5.manual Administración de Almacén

Manual del Usuario Administracin de Almacn
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN.........................................................................................4
OBJETIVOS.................................................................................................4
1. INGRESO AL SISTEMA............................................................................4
1.1 ACCESO AL SISTEMA........................................................................4
1.2. SEGURIDAD DEL SISTEMA...............................................................8
1.3 MEN PRINCIPAL..............................................................................8
1.3.1 ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS (I1)...................................10
1.3.2 INVENTARIOS DE ALMACN (I2)..............................................11
1.3.3 PERFIL DE INVENTARIOS........................................................11
1.3.5 ACTIVOS FIJOS (I3)..................................................................12
1.3.6 CONSULTA INVENTARIO..........................................................13
2. OPCIONES DEL SISTEMA......................................................................13
2.1 REFRESCAR MEN.........................................................................14
2.2 CAMBIAR CONTRASEA................................................................14
2.3 CAMBIAR MEN..............................................................................15
2.4 PREFERENCIAS...............................................................................22
2.5 CERRAR SESIN.............................................................................23
2.6 CERRAR EL SISTEMA.....................................................................23
3. UTILIDADES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA .............................23
3.1 USUARIOS DEL SISTEMA ...............................................................24
3.2 GRUPO DE USUARIOS ...................................................................35
3.3 GRUPO DE MENS.........................................................................36
3.4 MATRICULAR USUARIOS.................................................................37
3.5 ASIGNAR USUARIOS A GRUPOS DE USUARIOS..............................42
3.6 MATRIZ DE FUNCIONES.................................................................45
3.7 DERECHOS DE LA MATRIZ DE FUNCIONES.....................................46
3.8 PERSONALIZAR MENS..................................................................49
3.9 RUTAS DEL SISTEMA......................................................................50
3.10 CLASES DE LISTADOS..................................................................51
3.11 TIPOS DE LISTADOS.....................................................................53
4. CONFIGURACIONES BSICAS...............................................................56
4.1 COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS.............................56
4.2 CONTROL DE FECHA DE DIGITACIN-INV......................................59
5. INVENTARIOS DE ALMACN.................................................................61
5.1 BSICOS DE INVENTARIOS.............................................................61
5.1.1 BODEGAS................................................................................61
5.1.2 CREACIN DE PROGRAMAS.....................................................63
5.1.3 CREACION DE GRUPOS DE USUARIOS.....................................65
5.1.4 CREACIN DE SUBGRUPOS.....................................................66
5.1.5 CREACIN DE PROVEEDORES.................................................68
5.1.6 TIPOS DE MOVIMIENTOS.........................................................70
5.1.7 CREACIN DE CLASES DE ORDENES DE ALMACN................73
Modificado 2014

5.1.8 DEPENDENCIAS DE INVENTARIOS...........................................75
5.1.9 PLAN DE CUENTAS DE CONTABILIDAD PARA INVENTARIOS.....76
5.1.10 UNIDADES PARA INVENTARIO DE ALMACN..........................77
5.1.11 AGRUPACIONES DE 2DO ORDEN...........................................78
5.1.12 PERMISO MOVIMIENTOS POR USUARIO................................80
5.1.13 CONFIGURACIN PIDE CUM.................................................82
5.1.14 CONFIGURAR USUARIO Y CENTRO DE COSTOS.....................83
5.1.15 CONFIGURAR MOVIMIENTOS CONTABLES-ALMACN.............84
5.1.16 ENTIDAD RESPONSABLE.......................................................86
5.2 MOVIMIENTOS................................................................................87
5.2.1 ARTCULOS..............................................................................87
5.2.2 BODEGAS VS ARTCULOS........................................................91
5.2.3 ORDENES DE ALMACEN..........................................................93
5.2.4 MOVIMIENTOS DE ARTICULOS.................................................97
5.2.4.1 INVENTARIO INICIAL.......................................................103
5.2.4.2 INGRESO POR TRANSFERENCIA......................................104
5.2.4.3 DEV DEL USUARIO/VENTAS............................................106
5.2.4.4 ENTRADA DE DONACIONES A LA ENTIDAD.....................108
5.2.4.5 AJUSTES CANTIDAD +....................................................110
5.2.5 INCLUIR ARTCULOS EN ACTIVOS FIJOS.................................114
6. INFORMES DEL SISTEMA ..................................................................116
6.1 TIPOS DE INFORMES....................................................................118
6.1.1 CONSOLIDADO POR ARTCULOS............................................118
6.1.2 CONSOLIDADO POR ARTCULO LOTE Y BODEGA...................122
6.1.3 DETALLADO POR TIPO DE MOVIMIENTO Y POR DEPENDENCIA
.......................................................................................................125
6.1.4 INGRESOS DETALLADO ........................................................129
6.1.5 RESUMEN POR TIPO DE MOVIMIENTO Y POR DEPENDENCIA
AGRUPADO.....................................................................................133
6.1.6 INGRESOS RESUMIDO...........................................................136
6.1.7 EGRESOS TOTALIZADO POR ARTCULO.................................139
6.1.8 INGRESOS TOTALIZADO POR ARTCULO................................143
6.1.9 SALDOS DE ARTCULOS.........................................................147
6.1.10 EJECUCIN DEL PLAN DE COMPRAS....................................150
6.1.11CREACION DE ARCHIVO PLANO
SISMED........................................175
MANUAL PARA EL USUARIO

SISTEMA ADMINISTRACIN DE ALMACN
GMA_ECO
Modificado 2014
INTRODUCCIN
GUANE es un sistema de informacin diseado para el manejo
financiero de la Gobernacin de Santander cumpliendo con las normas
emitidas por la Contadura General de la Nacin.
Este sistema est en
capacidad de crear, validar, procesar y almacenar la informacin
concerniente a los mdulos de Propiedad Planta y equipo, Almacn.
OBJETIVOS
Llevar un control histrico de cada Artculo sobre su ubicacin, estado, y
su clasificacin general.
Depreciar un bien utilizando los mtodos de Lnea Recta, Nmero de
unidades de produccin u horas de trabajo, suma de los dgitos de los
aos y saldos decrecientes.
Emisin y registro en Kardex y movimiento contable
Realizar los diferentes procesos para obtener los ajustes por inflacin,
Depreciacin, Amortizacin y agotamiento del artculo, provisiones y
otros.
Obtener los informes requeridos en la Unidad de Almacn: Ajustes por
inflacin, Depreciacin Agotamiento, amortizacin, provisiones, Listados
de artculos, resumen de inventario presupuesto, Listado de
Dependencias, Agrupaciones, responsables y otros.
Traslado de artculos entre dependencias con sus datos histricos y
actuales.
Plan de cuentas de Artculos.
Plan de Cuentas de Cdigos especiales
1. INGRESO AL SISTEMA
1.1 ACCESO AL SISTEMA

Seleccione el Icono de entrada al Sistema, Inmediatamente observar la
Pantalla de entrada, el sistema le pregunta nombre de usuario y
contrasea, luego clic en aceptar.
Modificado 2014
1.2.SEGURIDAD DEL SISTEMA

GUANE proporciona un manejo especial de los Usuarios, posibilitando
ciertas normas de seguridad, para la proteccin y adecuado uso de la
informacin de la Gobernacin de Santander. Para ello cada usuario al
cual le este permitido ingresar a este programa se le asignar una
palabra o clave secreta de uso exclusivo y personal, para evitar
inconvenientes se recomienda cambiarla una vez se ingresa al sistema y
no darla a terceros.
1.3 MEN PRINCIPAL
El men principal se denomina la primera pantalla de opciones que el

usuario puede observar al entrar al sistema una vez digitada la
contrasea contando con cuatro diferentes segn los privilegios del
usuario.
Modificado 2014
Las acciones permitidas para cada nivel las determina el administrador

del sistema de acuerdo a las necesidades y funciones de cada usuario,
as a un usuario le puede ser permitido realizar movimientos, modificar,
eliminar, imprimir o consultar caractersticas que se determinan en la
asignacin de los diferentes mens.
1.3.1 ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS (I1)
Modificado 2014
Este
men
posee
todos
los
privilegios permitidos tanto en
inventarios como en propiedad
planta y equipo.
Puede crear usuarios,
roles
habilitarlos
movimientos,
incluir,
modificar y consultar.
asignarles
realizar
eliminar,
1.3.2 INVENTARIOS DE ALMACN (I2)
1.3.3 PERFIL DE INVENTARIOS
Modificado 2014
1.3.5 ACTIVOS FIJOS (I3)
1.3.6 CONSULTA INVENTARIO
Modificado 2014
Este men solo permite al usuario la opcin nica de consultar los

documentos
2.
OPCIONES DEL SISTEMA
2.1 REFRESCAR MEN
Modificado 2014

Como una medida especial el sistema necesita para su normal
funcionamiento un proceso de reconstruccin de los archivos indexados
con los cuales trabaja el sistema y con los cuales puede realizarse ms
rpido el proceso de consulta de la informacin.
Es recomendable que cada vez que se presenten situaciones
inesperadas como un corte de energa, resultados incorrectos por parte
del sistema o demora en abrir los formularios, elija la opcin REFRESCAR
MEN
A la pregunta desea refrescar el men inicial picamos en SI
2.2 CAMBIAR CONTRASEA
Modificado 2014

El cambio de contrasea debe hacerse una vez el usuario ingresa por
primera vez al sistema recuerde que esta es personal y por razones de
seguridad no debe ser suministrada a terceros
2.3 CAMBIAR MEN

Cuando el usuario tiene permisos para manejar mas de un men, por
este medio y sin salir del sistema puede cambiar su perfil.
Modificado 2014
2.4 PREFERENCIAS
Imprimir y Exportar:
permite configurar la impresin de
archivos
Estilos:
El sistema cuenta con dos apariencias diferentes para

eleccin de los usuarios
Limpiar Temporales:
los archivos temporales en ocaciones

afectar el desempeo del sistema, si nota que los procesos pierden
velocidad o no se desplegan los formularios normalmente es necesario
realizar esta limpieza.
2.5 CERRAR SESIN

Modificado 2014

Esta opcin nos permite cerrar sesin de usuario, clic en ACEPTAR.
2.6 CERRAR EL SISTEMA

La opcin nos permite salir del sistema, clic en ACEPTAR.
3.UTILIDADES DEL ADMINISTRADOR

DEL SISTEMA
3.1
USUARIOS DEL SISTEMA
La ruta es: Utilidades del Sistema - Administrador del Sistema - Usuarios

del Sistema
Modificado 2014
Esta opcin es exclusiva del men ADMINISRTRADOR DE INVENTARIOS

(I1) y nos permite crear lols usuarios del sistema adjuntando datos como
cdula nombre del usuario y S si desea habilitarlo o N si no, adicional a
esto si se desea deshabilitar o habilitar un usuario ya creado se puede
en la opcin Hab/Deshabilitar de la barra de tareas.
Modificado 2014
Para incluir un usuario picamos la opcin incluir, si no existe el Nit creado

para este, aparecer la siguiente pantalla
Aceptamos y creamos el Nit para este usuario
Nits. Utilizado para incluir los datos requeridos por el sistema ya que todo gira
sobre un beneficiario o tercero para el pago, ingreso o movimiento de la
contabilidad de la empresa.
Modificado 2014
Modificado 2014
Al ingresar encontramos:
Modificado 2014
BOTON Inicial.
BOTON Anterior. Bsqueda descendente de registros.
BOTON Siguiente.
Encuentra el registro inicial en un solo paso.
Encuentra consecutivamente de menor a
mayor los registros.
BOTON Final. Nos lleva al registro final en un solo paso.
BOTN Imprimir.
Nos permite visualizar el documento con la
opcin de imprimirlo
BARRA Incluir.
BARRA Consultar.
BARRA Modificar.
BARRA Eliminar.
BARRA Financieros.
BARRA Cdigo Ciiu.Clasificacin
Utilizado para incluir los registros, con I del

teclado tenemos acceso rpido.
Utilizado para buscar o consultar cualquier

beneficiario, con C del teclado tenemos acceso rpido
Utilizado para Modificar los datos que se
muestran en la Pantalla, con M del teclado tenemos acceso rpido
Utilizado para eliminar el documento o solo

anularlo, con E del teclado tenemos acceso rpido.
Utilizado para incluir la informacin de

cuentas de ahorro o corriente de los proveedores
Industrial
Internacional
Uniforme.
Al incluir un registro debemos es importante identificar que en los campos Tipo

de nit, Tipo de Terceros y Cdigo CIIU con Enter en el campo vaco podemos
desplegar las opciones a elegir, estos campos al igual que Nit del Beneficiario
son obligatorios. Los dems campos no son obligatorios.
Modificado 2014
Una vez llenas las casillas oprimimos Enter para aceptar el nuevo
usuario y si todo est correcto elegimos la opcin si.
3.2 GRUPO DE USUARIOS
Esta opcin nos permite definir los grupos a los que asignaremos los
diferentes tipos de men y con esto los permisos segn la tarea
asignada
Modificado 2014
3.3 GRUPO DE MENS
Esta opcin me permite crear los diferentes grupos deacuerdo a los

perfiles de trabajo de los usuarios, seleccionamos la opcin Incluir
consignamos la sigla para referenciar el grupo y el nmbre de este, al
presionar Enter me pregunta si todo est correcto, si para aceptar y no
para regresar y corregir.
Modificado 2014
3.4 MATRICULAR USUARIOS
Modificado 2014
En la casilla Cdula del Usuario escribimos la cdula del usuario

previamente incluido el sistema me arroja los datos de este y solicitando
llenar la casilla Siglas de usuario.
Presionado Enter me pide verificar si los datos son correctos a
continuacin me genera la contrasea para este usuario
Modificado 2014
Modificar: En la opcin Modificar puedo llenar los campos para el

vencimineto de la clave.
Eliminar C: Elimina la clave generada y suministra una nueva.
Hab/Deshabilitar: me permite habilitar o deshabilitar la clave del

usuario.
Terminales: Restringe el acceso del usuario desde ciertas

terminales.
Modificado 2014

Usuarios: En la opcin se puede consultar o incluir, habilitar o
deshabilitar usuarios como ya lo explicamos anteriormente.
La clave asignada por el sistema debe ser copiada e inmediatamente el

usuario entra al sistema con ella debe cambiarla por una de su eleccin,
recuerde que la calve es personal y por seguridad no debe ser enseada
a terceros.
Modificado 2014
El sistema me permite anular la clave generada para crear una nueva y

restringir el acceso de ususarios a determinadas terminales.
3.5 ASIGNAR USUARIOS A GRUPOS DE USUARIOS
Oprimiendo ENTER
correspondiente.
en
la
opcin
desplegamos
el
formulario
Modificado 2014
Incluir:
En esta opcin podemos relacionar a los usuarios con

los grupos, en caso de ser necesario recordar las siglas del usuario
se debe dejar vaca la casilla y presionar Enter para desplegar el
listado de usuarios, igualmente para el Cdigo de Grupo y Estilo
Grfico; finalmente Enter para terminar.
Consultar
la opcin nos permite visualizar los mens

asignados al usuario
Modificado 2014
Modificar: permite
Eliminar: Elimina la asignacion.
cambiar el estilo grfico
Modificado 2014
3.6 MATRIZ DE FUNCIONES
Modificado 2014
Esta opcin me permite relacionar las funciones que se encuentran

dentro de la carpeta gd en www del sistema con su descripcin,
ruta,funcin y tamao de la ventana.
3.7 DERECHOS DE LA MATRIZ DE FUNCIONES
Modificado 2014
Oprimiendo ENTER en el campo Cdigo de la Funcin desplegamos los

cdigos existentes en el sistema
En este campo se crean derechos a los grupos de usuarios ya
establecidos
Modificado 2014
Incluir:
Cdigo de Funcin: Con Enter en el campo se desplega el listado

de cdigos de las fuciones se elige la requerida y Enter
nuevamente.
Cdigo(Usuarios): se crea igual al Cdigo de Funcin
Derechos de la Funcin: Presionando la barra espaciadora
desplegamos la lista de derechos de cada grupo sobre las
funciones.
Consultar:
con doble click en la opcin consultar y Enter se

desplega el men de bsqueda a escoger.
Modificado 2014
Modificar:
Me permite modificar los derechos sobre la funcin
A.Mltiple:
en esta opcin podemos asignar derechos a un grupo

sobre mltiples opciones, picando A.Mltiple y Enter o doble click en la
opcin,
desplegamos el listado para seleccionar.

Con doble click en las casillas podemos activar o desactivar las funciones
de Crear, Leer, Imprimir, Modificar, Anular o Eliminar documentos.
3.8 PERSONALIZAR MENS
Modificado 2014
En esta opcin me permite configurar la base de los mens previamente

creados
3.9 RUTAS DEL SISTEMA
Modificado 2014
Cdigo de la Ruta: Nombre dado al formulario.

Descripcin: Utilidad del formulario.
Ruta: Camino para ubicar el formulario.
Incluir: Me permite incluire las rutas de cada formulario teniendo en
cuenta su ruta de ubicacin en el servidor dentro de la carpeta gd.
Consutar: Me permite desplegar el listado de todos los formularios
que se encuentran con su respectiva ruta.
Modificar: Con ella podemos modificar la ruta de los formularios.
Eliminar:
3.10
Elimina totalmente una ruta.
CLASES DE LISTADOS
Modificado 2014
Incluir:
permite crear agrupaciones de listados.
Modificado 2014
Consultar:
Me despliega el men de los listados que han sido
ingresados.
Tambin es posible modificar los datos ingresados o eliminarlos.
3.11
TIPOS DE LISTADOS
Modificado 2014
Registrar:
En ella se define la clase de listado a la cual pertenece.

Con barra espaciadora se deplega las Clases de Listado a
escoger.
Modificado 2014
Ingresar el cdigo de listado, el nmbre.
En Como se Ejecuta con Enter se desplega el listado de las

funciones a escoger con la que se ejecutar el listado
En Tipo de Reporte se escoge entre reporte 1 interno al cual le

podemos modificar los datos de Tamao de pgina o 2 En ventana
el cual tiene la opcin de modificar el alto y ancho.
Modificado 2014

Cuando terminamos y aceptamos un registro, con la letra t y Enter
accedemos a tamao de pgina, con Enter en la casilla vacia
desplego las opciones de tamao y adems puedo elegir la
orientacin. Todas las opciones escogidas se aceptan con Enter.
Consultar:
Se aplica a la casilla clase de listado con Barra

espaciadora, a Cdigo Listado, Como se ejecuta y Ruta presionando
Enter en la casilla vaca.
Modificar.
Eliminar.
4.
CONFIGURACIONES BSICAS
4.1
COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE
DATOS
Modificado 2014
Este proceso debe realizarse

frecuentemente para conservar la
informacin en caso de fallas del
sistema o justo antes de una
actualizacin.
Al ejecutar esta opcin se crea una carpeta con el nombre de la base

datos en la capeta backupseco ubicada dentro del www. Este
proceso debe realizarse frecuentemente para conservar la informacin
en caso de fallas del sistema o justo antes de una actualizacin.
Modificado 2014
Modificado 2014
La ruta en la que se genera el archivo es D:\ServidorEco\backupseco,

en esta ubicacin podemos encontrar las copias de la base para cuando
se necesite enviar a un supervisor.
4.2 CONTROL DE FECHA DE DIGITACIN-INV
Modificado 2014
La opcin me permite cambiar la fecha de control lo cual es til cuando

necesitamos relizar cambios o ingresos pendientes esto para usuarios
autorizados.
5.
INVENTARIOS DE ALMACN.
5.1 BSICOS DE INVENTARIOS

Modificado 2014
5.1.1 BODEGAS
En esta opcin se incluyen los datos de la persona encargada del
almacn o la bodega.
Al dar clic en INCLUIR colocamos:

Cdigo
Nombre: (de la bodega)
Responsable (de la bodega)
Direccin: de la bodega
Telfono: de la bodega
Zona: Urbana o Rural
Ciudad: Ubicacin de la bodega
Tambin encontramos una serie de botones:
Modificado 2014

Primero: Ir al primer registro
Anterior: Ir al registro anterior
Siguiente: Ir al siguiente registro
Ultimo: Ir al ultimo registro
y una barra de tareas:
Consultar: Al dar clic y con Enter en el campo vaco
Modificar: Modificar
Eliminar: Eliminar un registro completamente.
podemos
buscar un registro determinado o revisar el consecutivo para
continuar los ingresos, se aplica a la opcion cdigo
5.1.2
datos del registro.
CREACIN DE PROGRAMAS
Modificado 2014
Modificado 2014

Los botones y la barra den tareas funciona de igual forma que en la
creacin de bodegas.
En el momento el sistema cuenta con los programas de Consumo 01,
Devolutivo 02, Inmuebles 03, y de Consumo Controlado 04.
5.1.3 CREACION DE GRUPOS DE USUARIOS
Modificado 2014
Los botones y la barra de tareas funcionan de igual forma que en la

creacin de bodegas.
5.1.4 CREACIN DE SUBGRUPOS
Modificado 2014
Los subgrupos son para agrupar un conjunto de elementos.

En esta opcin al dar clic en incluir colocamos:
El programa (01) al cual pertenece el subgrupo.
El grupo (dependiendo de el grupo al cual corresponde el elemento)
Modificado 2014
Al picar Enter se genera un nmero consecutivo el cual se deja tal cual

se genero, se presiona enter y se escribe el nombre del subgrupo.
Los grupos
asignados al 01
de consumo se
pueden
visualizar con
Enter en la
casilla vacia de
Grupo
5.1.5 CREACIN DE PROVEEDORES

Modificado 2014
En esta opcion se crean todos los proveedores.

Cdigo: En cdigo automticamente se genera un numero,
el consecutivo
Cdula o Nit: Colocar el N de nits o cedula, en caso de no
existir en el sistema es necesario crear el Nit.
Modificado 2014
Nombre: de el proveedor
Direccin: de el proveedor
Ciudad: de el proveedor
Telfono: de el proveedor
Tipo: con barra espaciadora
en el campo vacio desplegamos y
elegimos el tipo P de proveedor.
Modificado 2014
5.1.6 TIPOS DE MOVIMIENTOS
Est crea los

almacn.
tipos
de
movimientos
que
podemos
hacer
en
el
Los botones funciona igual para todos y en la barra de tareas

encontramos
dos nuevas barras
Modificado 2014
Alertas Inv: Alertas de Inventarios permite activar a voluntad

las alertas que me solicite cada uno de los tipos de movimientos.
Modificado 2014
Piden Artculos: Permite activar los campos a solicitar para cada artculo.
Seleccionamos la opcion a activar o desactivar y picamos aceptar para
guardar los cambios.
5.1.7 CREACIN
ALMACN
DE
CLASES
DE
ORDENES
DE
Modificado 2014
Permite crear los tipos de rdenes de compra que podemos hacer en el

almacn.
Los botones y la barra de tareas funcionan igual para todos
Modificado 2014
Clase:
en este momento el sistema cuenta con tres clases de compra
Es necesario llenar todos los campos solicitados en el formulario.
5.1.8 DEPENDENCIAS DE INVENTARIOS
En esta opcin se crean todas las dependencias de la entidad con su

respectivos nombres y responsables.
Modificado 2014

Cdigo: En cdigo automticamente se genera un nmero, es el
consecutivo.
Cdigo de la Cuenta:
Nombre: de la dependencia.
Responsable: Nombre del responsable de la dependencia.
Nivel de la cuenta:
Depende de la cuenta:
Es de detalle (S/N): N cuando la dependencia no depende de
otras y s si tiene dependencia de otra.
Activa(S/N): solo para las dependencias de detalles.
5.1.9
PLAN DE CUENTAS DE CONTABILIDAD
PARA INVENTARIOS
Modificado 2014
Cdigo de
Control:
equivale al nmero
de la cuenta tomado
del plan de cuentas.
Presionado enter en el se desplega la ventana de consulta.
Nombre de la Cuenta: segn plan de cuentas.

Imputacin Contable:
cdigo de la cuenta en el plan de
cuentas.
Las unicas opciones en el formulario son Incluir, Consultar o Eliminar.
5.1.10 UNIDADES
ALMACN
PARA
INVENTARIO
DE
Modificado 2014
En la opcin incluir se crean los cdigos para las diferentes medida de

los artculos y su nombre adems se puede consultar el listado,modificar
o eliminar los registros.
5.1.11 AGRUPACIONES DE 2DO ORDEN
Modificado 2014
En la barra de tareas encontramos la opcin agrup. 1er orden permite crear

agrupaciones de 1er orden pero no tiene relacin con la opcin
agrupaciones explicada anteriormente.
Modificado 2014
5.1.12
PERMISO MOVIMIENTOS POR USUARIO
En esta opcin asignamos derechos al usuario sobre Bodegas, Tipos de

Movimientos y Dependencias todos los datos son caracteres numricos
que equivalen a los cdigos asignados para cada campo. Solo se tiene la
opcin de consultar las siglas de usuario con Enter y los Derechos del
Usuario con Barra espaciadora en el campo puedo desplegar el listado
de permisos que puedo activar o desactivar al usuario.
Modificado 2014
Modificado 2014
5.1.13 CONFIGURACIN PIDE CUM
Modificado 2014
En la opcin podemos definir que campos me permita o no llenar en la

creacin de articulos, en caso de que el software se destine a Farmacia
es necesario activarlos para cumplir con los datos CUM (Cdigo nico de
Medicamentos) de lo contrario deshabilitamos los campos.
5.1.14 CONFIGURAR
COSTOS
USUARIO Y CENTRO DE
Modificado 2014
En esta opcin tengo la posibilidad de otorgar derechos a los usuarios

sobre los centros de costos de Contabilidad asociando el usuario al
centro que me indique el rea de contabilidad, adems de modificar o
eliminar los derechos del usuario.
Con Enter en el campo siglas de usuario desplego el listado de usuarios

y con barra espaciadora el men de derechos de Usuario.
5.1.15 CONFIGURAR MOVIMIENTOS CONTABLESALMACN
Modificado 2014
Me permite configurar el comprobante contable para los tipos de

movimientos de almacn deacuerdo al rea contable.
Los campos resaltados en el recuadro tienen la opcin de consulta a
medida que se van llenando si pulsamos Enter en la casilla vaca
desplegamos los diferentes mens de opciones a elegir. En el campo
Condicin: debe consignar para todos la opcin .T. y para finalizar
habilitamos el registro.
5.1.16 ENTIDAD RESPONSABLE

Modificado 2014
En este momento la entidad cuenta con 3 Entidades responsables que

son
01 ADMINISTRACIN CENTRAL
02 SALUD
03 EDUCACIN.
Modificado 2014

En caso de ser necesario hacer cambios o incluir una nueva entidad
picando en Incluir y llenado todos lis campos solicitados el sistema
preguntar si todo est correcto, aceptamos.
5.2 MOVIMIENTOS
5.2.1
ARTCULOS
En la barra de tareas:
Incluir:
En esta opcin realizamos el ingreso de los artculos

ubicndolos deacuerdo a la clasificacin establecida.
En las casillas Programa, Grupo y Subgrupo podemos desplegar los
men de opciones para elegir con Enter en la casilla vaca, completamos
los dems campos y finalmente aceptamos.
Modificado 2014
Unidad: en ella puedo visualizar todas las unidades de medida que

tengo registradas y en caso de ser necesario incluir, modificar o
eliminarlas.
Subgrupo:
tiene las opciones de icluir, mostrar, modificar y
eliminar.
Modificado 2014
Agrupaciones: despliega la ventana de creacin de grupos,

tiene las opciones de incluir, mostrar, modificar eliminar.
Cuentas:
me permite incluir una cuenta contable asociada para el
artculo.
Modificado 2014

NOTA: siempre que se vaya a incluir un articulo primero debemos
buscarlo para verificar que realmente no esta. No deben existir
artculos repetidos.
Dar clic en INCLUIR

Escogemos el programa (01) (02) enter para desplegar
Escogemos el grupo.
Escogemos el subgrupo.
En artculo se deja el consecutivo tal como lo genere el sistema.
en referencia 1 lo dejamos vacio.
En referencia dejamos el numero que genere el sistema este es el
cdigo de el articulo, es la suma de programa, grupo, subgrupo
y articulo.
En nombre de artculo colocamos el nombre del medicamento con
su respectivo laboratorio.
En fecha de apertura, fecha de creacin de este articulo.
Activo, sealamos SI.
Unidades, es la unidad de medida de el articulo.
Agrupacin 1, 01consumo.
Agrupacin 2, el programa + el grupo ejemplo 110
Requiere lote, sealamos SI en caso de manejar lote y NO en caso
contrario (Solo es necesario para medicamentos).
Grabar.
Nota: para ver las ayudas siempre presionamos enter.

En la parte inferior encontramos una serie de botones:
Primero: ir al primer registro.

Anterior: ir al registro anterior.
Siguiente: ir al registro siguiente.
Ultimo: ir al ltimo registro.
Incluir: incluir un artculo.
Modificar: modificar un artculo.
Eliminar: eliminar un artculo.
Buscar: buscar un articulo, se colocara en azul la referencia,
suprimir esta referencia dar enter y buscar por la descripcin de
el articulo.
Listar: listar todos artculos creados.
Cerrar: salir de esta ventana.
Modificado 2014
Unidad: ir a la ventana de unidades de medida, donde

podemos elegir deacuerdo a la presentacin del artculo.
Subgrupo: ir a la ventana de creacin d e subgrupos.
Agrupa: ir ala ventana de creacin de grupos.
5.2.2
BODEGAS VS ARTCULOS
En la parte inferior encontramos tres opciones :

Modificado 2014
ARTCULOS:
En la parte inferior encontramos una serie de botones:
Incluir: incluir un registro.
Consultar:
Modificar: modificar un registro.
Eliminar: eliminar un artculo.
Detalle:
Unidad:
Subgrupo:
Agrupaciones: En ella podemos
consultar, incluir, modificar
o eliminar.
Cuentas:
me permite incluir una cuenta contable asociada al
artculo.
Nota: En esta ventana podemos ver las cantidades existentes en cada
una de las bodegas.
BODEGAS: consultar.
LISTAR: visualizar e imprimir.
Modificado 2014
5.2.3
ORDENES DE ALMACEN
Damos clic en ingresar y llenamos los siguientes campos:
Clase:
con enter en la casilla vacia desplegamos el listado a

seleccionar y picamos el tipo de documento a realizar.
Modificado 2014
Fecha:
digitamos la fecha de elaboracin del documento la

cual es igual a la fecha de la factura o la orden.
Proveedor: dejando el espacio en blanco y al dar enter
vemos la ventana de los proveedores, escogemos el proveedor y
de nuevo enter.
Orden N: el sistema genera automaticamente un
consecutivo por cada clase de documento.
Bodega recibe: dejando el espacio en blanco y al dar
Enter desplegamos la ventana de las bodegas, seleccionamos la
bodega que recibe los artculos.
Quien recibe: este nombre es el de la persona encargada
de recibir los elementos, esto ya esta predeterminado desde la
ventana de tipos de ordenes.
Fecha a entregar: es la fecha hasta cuando el proveedor
tiene plazo para entregar los artculos.
En los campos orden, elabor, autoriz y revis aparecern los nombres de
las personar encargadas de cada tarea, estos nombres estn
predeterminados en la ventana de tipos de ordenes.
Observaciones:
en este campo podemos escribir la observacin

que deseemos relacionada con la orden y picando enter me pregunta:
Orden es Correcta: si. Enter
Modificado 2014

Desea crear Artculos: si. Seguido aparece la siguiente pantalla
y con doble enter desplegamos el listado de artculos a elegir y el
sistema llena los campos de unidad y referencia.
En caso de ser un artculo Devolutivo debemos marcar el cuadro para
interface de elementos de propiedad planta y equipos de lo contrario
saltamos a Unidad de pedidos para referenciar los descuentos, iva
cantidades y valor unitario. Cada ingreso debe ir seguido de Enter.
Este proceso se repita para todos los artculos de la orden y finalmente a
la pregunta Desea crear Artculos respondemos No y terminamos la
orden. En caso hacer falta incluir un artculo a esta orden ya cerrada en
la opcin:
Artculo de la barra inferior podemos ingresarlo.

Al terminar se debe picar en el icono imprimir y me aparece la siguiente
pantalla:
Vista Previa: En la opcin visualizamos el documento para impresin y
podemos imprimirlo o guardarlo.
Modificado 2014
Preferencias:
impresin.
5.2.4
En la opcin configuramos el formato y tamao de la
MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
La opcin nos permite realizar la entrada fsica una vez recibidos los
artculos por parte de los proveedores, registrando unicamente las
cantidades suministradas por el proveedor.
Picamos la opcin Incluir y con enter en tipos de movimientos
desplegamos el men de opciones a elegir seguido de Enter.
Modificado 2014
A la pregunta Desea Digitar el Nmero de Documento oprimimos Si y

digitamos la orden de compra hecha previamente con lo cual traemos a
revisin los artculos de los cuales solo me es posible cambiar las
cantidades tomando en cuenta el producto recibido (esto en caso de que
el proveedor no entregue en el momento la cantidad pactada den la
Modificado 2014

orden). Esto me da la opcin de hacer el ingreso de los faltantes en otra
fecha.
Si no es necesaria la elaboracin de la orden de compra, directamente
en el formulario podemos realizar la entrada o salida de artculos si
elegimos la opcin de no digitar el nmero del documento y continuando
con el llenado del formulario en las casillas contrato N y la fecha.
Los campos Proveedor, secretara, Dependencia, Bodega de origen,
Cdigo del Artculo, Nmero de Lote:
con Enter desplegan los
respectivos listados para elegir.
Solo Numero de Lote se debe crear si el artculo no lo tiene:
A continuacin digito la cantidad recibida del artculo y finalmente a la

opci Grabar el documento, todo est correcto respondemos s, el
sistema me enva nuevamente a la opcin Cdigo del artculo y as
realizamos todos los ingresos para terminar con la tecla Esc cerramos la
operacin y podemos listarla e imprimir en el cono de la impresora
como se explic anteriormente.
Modificado 2014
En esta ventana
movimientos:
tambien podemos hacer los siguientes tipos de
Modificado 2014
5.2.4.1
INVENTARIO INICIAL
Clic en incluir
Modificado 2014
Escogemos en Tipo Movimiento INVENTARIO INICIAL.

Colocamos la fecha a la cual generamos los saldos inciales.
Comprobante: se genera un nmero que es consecutivo, se deja tal
como lo genere el sistema.
En detalle podemos dejar el detalle sugerido por el sistema o digitamos
uno sugerido por el usuario.
Bo. Origen: escogemos la
iniciales
bodega ala cual
cargaremos los
saldos
A la pregunta Documento esta correcto, damos clic en si.

Cdigo del artculo suprimimos el cdigo.
Descripcin
del artculo colocamos las
medicamento.
primeras
letras
del
Lote numero introducimos el numero d elote de el medicamento.

Ala pregunta lote no existe desea crearlo, respondemos si.
En estas casillas colocamos los datos del lote.
Ala pregunta datos correctos para este lote, respondemos si.
Modificado 2014

Introducimos la cantidad.
Introducimos el valor.
A la pregunta todo esta correcto, respondemos si.
Queda sealada en azul la casilla de cdigo de articulo, debemos
suprimirla y continuar con el proceso de incluir medicamentos.
Al terminar el proceso dar escape (Esc)
5.2.4.2
INGRESO POR TRANSFERENCIA
Modificado 2014
Clic en incluir.
Escogemos el tipo Ingreso por Transferencia
Colocamos la fecha del ingreso de los elementos a la bodega.
Comprobante: se genera un
nmero que es consecutivo, se deja
tal como lo genere el sistema.

Al dar enter nos muestra una ventana en ella llenamos los campos.
Clase: selecciono la clase de documento (orden) al cual de
voy a dar ingreso.
Contrato No:
escogemos el nmero del documento (Contrato) al

cual le vamos a dar ingreso.
Al dar el nmero de la orden automticamente se llenan los dems
campos de esta ventana, regresamos al documento de ingreso.
Detalle podemos dejar el detalle sugerido por el sistema o digitamos
uno sugerido por el usuario.
Proveedor: aparece en proveedor de los artculos de esta orden.

Bodega Origen escogemos la bodega ala cual cargaremos este
ingreso.
A la pregunta Documento esta correcto, damos clic en si
Cdigo del articulo suprimimos el cdigo
Modificado 2014

Damos enter y veremos todos los artculos pedidos en la orden
Seleccionamos cada uno de los elementos.
Costo unitario: el sistema nos muestra el valor de este artculo.

Queda sealada la casilla de cdigo de articulo, debemos suprimirla y
continuar con el proceso de incluir artculos.
Al terminar el proceso con escape (Esc).
5.2.4.3
DEV DEL USUARIO/VENTAS
Modificado 2014
Clic en incluir
Escogemos el tipo Dev del Usuario/ventas
Colocamos la fecha a la cual generamos el egreso.
Detalle del Comprobante:
podemos dejar el
detalle
sugerido por el sistema o digitamos uno sugerido por el usuario.
Proveedor
Contrato N:
se genera un nmero que es consecutivo, se deja

tal como lo genere el sistema
Dependencia: escogemos la dependencia.

Tipo de Documento Fuente
Bodega
origen:
seleccionamos
descargaremos estos artculos.
la
bodega
de
la
cual
Cdigo del artculo suprimimos
el cdigo.
Descripcin del artculo colocamos las
primeras letras del
medicamento.
Modificado 2014
Lote

N: seleccionamos el lote a descargar.
Cantidad actual: digitamos la cantidad a descargar.

Costo unitario: el sistema le coloca el costo del artculo.
continuar con el proceso de descargar los dems artculos.
5.2.4.4
ENTRADA DE DONACIONES A LA ENTIDAD
Modificado 2014
Clic en incluir
Escogemos el tipo
Entrada de Donaciones a la entidad
Colocamos la fecha de el ingreso de los elementos a la bodega
Contrato N:
se genera un nmero que es consecutivo, se deja

Detalle del Comprobante: podemos dejar el
detalle sugerido
por el sistema o digitamos uno sugerido por el usuario.
Proveedor: enter y seleccionamos

Bodega origen: escogemos la
el proveedor.
bodega ala cual cargaremos este
ingreso.
A la pregunta Documento esta correcto, damos clic en si
Cdigo del artculo: suprimimos
el cdigo
Modificado 2014

Descripcin del artculo: colocar las primeras letras del
elemento a ingresar
Seleccionamos cada uno de los elementos.
Costo unitario: digitar el valor de este articulo.

continuar con el proceso de incluir artculos.
Al terminar el proceso dar escape (Esc).
5.2.4.5
AJUSTES CANTIDAD +
Modificado 2014
Clic en incluir
Escogemos el tipo
Ajustes Cantidad +
Colocamos la fecha a la cual hacemos el ajuste.
Contrato N:: se genera
un nmero que es consecutivo, se deja

Detalle del Comprobante:
podemos dejar el
detalle
sugerido por el sistema o digitamos uno sugerido por el usuario.
Bodega origen: seleccionamos
la bodega emisora.
Cdigo del artculo: suprimimos
el cdigo.
Descripcin del artculo: colocamos las
primeras letras del
artculo.
Lote numero: seleccionamos el lote a ajustar

Cantidad actual: digitamos
la cantidad a ajustar
Modificado 2014

continuar con el proceso de ajustar los dems artculos.
Adems en la parte inferior encontramos otras utilidades:
Modificado 2014
Artculo:
situa el cursor en el campo Artculo para

incluir el item que se requiera en el movimiento.
Contabilizar:
permite
llevar
el
movimiento
contabilidad
lPicamos Por Rangos de, los campos Tipo de movimiento y Nmero

de Documento son los mismos del documento que estamos trabajando,
simplemente los digitamos. En caso de correccin picamos Cancelar,
de lo contrario Procesar, en Listar podemos revisar el documento y si
todo est correcto finalmente picamos Contabilizar par llevarlo a
Contabilidad.
Modificado 2014

Despus de llevar el documento a contabilidad
en Gene.Doc dsplegamos el formulario de
Contabilidad, en este mediante el botn de
consultar revizamos que el documento realizado se encuentre
registrado digitando el tipo y nmero de coprobante.
Modificado 2014
5.2.5
INCLUIR ARTCULOS EN ACTIVOS FIJOS
Todos los artculos no importa de que tipo son, de consumo o devolutivo

deben ser ingresados mediante el sistema de Almacn, una vez en
dentro los que deben clasificarse como activos fijos mediante esta
opcin son exporados.
Picando en la opcin desplegamos el siguiente formulario:
Modificado 2014

En Rangos de Fechas determinamos el periodo, si no se define
el sistema por defecto sugiere el da en que se est realizando el proceso
como la fecha final
Los campos de
Nmero de documento son opcionales
En caso de tener unicamente el cdigo del artculo podemos elegir un

solo artculo o un rango de artculos ingresados colocando el inicial y el
final
En caso de tener que corregir oprimimos
Si todo est correcto
Cancelar
Procesar
Modificado 2014
6. INFORMES DEL SISTEMA
RUTA PARA GENERAR INFORMES

Inventarios de almacn - Informes de Inventarios - Informes Varios
Listados
Para avanzar oprima y se despliega una ventana con los diferentes tipos
de listados que se pueden generar.
Modificado 2014
SELECCIONE EL TIPO DE LISTADO
6.1 TIPOS DE INFORMES

6.1.1
CONSOLIDADO POR ARTCULOS
Permite visualizar los movimientos de los artculos (kardex) - saldos

anteriores, entradas, salidas y saldos siguientes.
Modificado 2014
Seleccione consolidado por artculos y oprima enter.

Rangos
Registre los rangos de fecha inicial y fecha final de acuerdo a la
necesidad del perodo solicitado.
Modificado 2014
Para filtrar por los diferentes grupos (papelera, material de aseo,

Insumos, Medicamentos, Etc.) se deben diligenciar los campos
(programa y grupo).
1 Programa: 01 - consumo
1. Grupo: seleccione el cdigo del grupo que necesita.
Grupo:
1 Papelera
1- Material de aseo
2- Insumos
Modificado 2014
Oprima hasta PROCESAR

Seleccione Vista Previa para visualizar el consolidado
Informe Consolidacin de artculos

permite visualizar los movimientos de los artculos (kardex) - saldos
Modificado 2014
6.1.2
CONSOLIDADO POR ARTCULO LOTE Y
BODEGA
Permite visualizar los movimientos de los artculos (kardex) - saldos
Modificado 2014
Seleccione consolidado por artculo y bodega y oprima .

Rangos
necesidad del periodo solicitado.
Bodega
Para filtrar por las diferentes bodegas, diligenciar el campo bodega con
el nmero que pertenece.
Ejemplo
01 almacn
02 farmacia
Modificado 2014
oprima hasta PROCESAR

Seleccione Vista Previa para visualizar el consolidado.
Informe Consolidacin de artculo y bodega.
Modificado 2014

Permite los movimientos de los artculos (kardex) - saldos anteriores,
entradas,
salidas y saldos siguientes.
Finalmente visualizamos el informe el cual podemos guardar o imprimir
6.1.3
DETALLADO POR TIPO DE MOVIMIENTO Y
POR DEPENDENCIA
Listado detallado por tipo de movimiento y por dependencia.
Modificado 2014

Este informe permite generar los egresos detallado por tipo de
movimiento y dependencia.
Rangos
Bodega
Para filtrar por las diferentes bodegas, diligenciar el campo bodega con
el nmero que pertenece. Ejemplo (01-almacen, 02-farmacia, 03bodega)
Modificado 2014
El informe se puede generar por una dependencia especifica o por

todas.
Para seleccionar una sola dependencia se coloca en los dos campos la
misma.
pero si se desea sacar un informe de todas las dependencias en el
primer campo colocamos la primera y en el segundo la ltima
dependencia.
En Dependencia se visualiza este listado
Modificado 2014
Para seleccionar alguna de las dependencias se puede mover con las

flechas y oprimir .
Cuando ya se hayan seleccionado los dos campos se oprime hasta

PROCESAR
Seleccione Vista Previa para visualizar el informe.
Modificado 2014
Informe de salidas por dependencias detallado.
Este informe permite generar los egresos detallado por tipo de

movimiento y dependencia.
6.1.4
INGRESOS DETALLADO
Listado Ingreso Detallado.

Este informe permite generar los ingresos detallado.
Modificado 2014
Rangos
Modificado 2014
oprima hasta PROCESAR

Informe ingreso detallado de elementos
Modificado 2014
6.1.5
RESUMEN POR TIPO DE MOVIMIENTO Y
POR DEPENDENCIA AGRUPADO
Listado Resumen por tipo de movimiento y por dependencia
Agrupado.
Modificado 2014

Este informe permite generar los egresos resumidos por dependencia.
Rangos
Diligencie los rangos de fecha inicial y fecha final de acuerdo a la
necesidad del perodo solicitado.
El informe se puede generar filtrando por bodega

y por una
dependencia especifica o por todas.
Para seleccionar una sola dependencia se coloca en los dos campos la
misma.
pero si se desea sacar un informe de todas las dependencias en el
primer campo colocamos la primera y en el segundo la ltima
dependencia.
Modificado 2014
Cuando ya se haya seleccionado los dos campos se oprime hasta

PROCESAR
Informe salidas resumidas por dependencia y grupo
Modificado 2014
6.1.6
INGRESOS RESUMIDO
Ingresos Resumido
Este informe PERMITE generar los ingresos (compras) resumidos.
Modificado 2014
Rangos
Modificado 2014

REGISTRE los rangos de fecha inicial y fecha final de acuerdo a la
OPRIMA hasta PROCESAR

Informe de ingresos resumidos
Modificado 2014
6.1.7
EGRESOS TOTALIZADO POR ARTCULO
Egresos Totalizado por Articulo

Este informe genera los egresos (salidas) por cada artculo.
Modificado 2014
Rangos
Modificado 2014
Para desplegar la ventana de artculos se ubica en articulo_nom y con

barra espaciadora se visualiza todos los artculos, escogiendo el
necesario dejando vacio para que nos muestre todos los artculos que
tuvieron salidas en ese rango solicitado.
Listado de artculos
Modificado 2014
Luego de escoger los artculos, oprima hasta PROCESAR

Modificado 2014
6.1.8
INGRESOS TOTALIZADO POR ARTCULO
Ingresos Totalizado por Articulo
Modificado 2014
Rangos
Modificado 2014
Para desplegar la ventana de artculos se ubica en articulo_nom y con

barra espaciadora se visualiza todos los artculos, escogiendo el
necesario o dejando vacio para que nos muestre todos los artculos que
tuvieron salidas en ese rango solicitado.
Listado de artculos
Modificado 2014
Luego de escoger los artculos, oprimir hasta PROCESAR

Ingresos Totalizadas por Articulo.
Modificado 2014
6.1.9
SALDOS DE ARTCULOS
Saldos de Artculos
Este informe genera las cantidades existenciales de los artculos
Modificado 2014
Se puede saber la cantidad y valor unitario de los artculos que tienen

existencias a la fecha.
Rangos
necesidad del periodo solicitado, si se requiere las cantidades reales a la
fecha se registra tanto en la fecha inicial como final la misma.
Bodega
Para filtrar por las diferentes bodegas, llenar el campo bodega con el
nmero que pertenece. Ejemplo (01-almacen, 02-farmacia, 03-bodega)
Modificado 2014
Informe de saldos de artculos
Modificado 2014
6.1.10
EJECUCIN DEL PLAN DE COMPRAS
Modificado 2014
En este informe se mostrara todas las rdenes de compra hechas en el

rango de fecha dado y lo que se pidi en cada una de ellas.
Llenar los campos de acuerdo a la informacin que necesitemos.
Una vez terminado el sistema despliega la ventana Imprimir/Exportar,
seleccione Vista Previa para visualizar el informe.
Modificado 2014
Los dems informes se desarrollan, visualizan e imprimen de igual forma.
Modificado 2014
6.1.11 CREACION DE ARCHIVO PLANO SISMED

CREACION DE ARCHIVO PLANO SISMED
RUTA
Dar enter y configurar dependiendo el periodo que necesite reportar.
Al generar el archivo se crea una carpeta que se llama

archivos planos, en : \ServidorEco\www o Servidor\www (en el
servidor donde esta instalado el sistema)
Modificado 2014
Dentro de la carpeta archivos planos se encuentra el archivo generado

por el sistema.
NOTA: siempre
enter
para
avanzar de un campo a
otro dar
Modificado 2014

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Manual del Usuario Administracin de Almacn

MANUAL PARA EL USUARIO

Manual del Usuario Administracin de Almacn

1.1 ACCESO AL SISTEMA

Manual del Usuario Administracin de Almacn

1.2.SEGURIDAD DEL SISTEMA

1.3 MEN PRINCIPAL

El men principal se denomina la primera pantalla de opciones que el

Manual del Usuario Administracin de Almacn

Las acciones permitidas para cada nivel las determina el administrador

1.3.1 ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS (I1)

Manual del Usuario Administracin de Almacn

1.3.2 INVENTARIOS DE ALMACN (I2)

1.3.3 PERFIL DE INVENTARIOS

Manual del Usuario Administracin de Almacn

1.3.5 ACTIVOS FIJOS (I3)

1.3.6 CONSULTA INVENTARIO

Manual del Usuario Administracin de Almacn

Este men solo permite al usuario la opcin nica de consultar los

OPCIONES DEL SISTEMA

2.1 REFRESCAR MEN

Manual del Usuario Administracin de Almacn

A la pregunta desea refrescar el men inicial picamos en SI

2.2 CAMBIAR CONTRASEA

Manual del Usuario Administracin de Almacn

2.3 CAMBIAR MEN

Manual del Usuario Administracin de Almacn

permite configurar la impresin de

El sistema cuenta con dos apariencias diferentes para

los archivos temporales en ocaciones

2.5 CERRAR SESIN

Manual del Usuario Administracin de Almacn

2.6 CERRAR EL SISTEMA

3.UTILIDADES DEL ADMINISTRADOR

USUARIOS DEL SISTEMA

La ruta es: Utilidades del Sistema - Administrador del Sistema - Usuarios

Manual del Usuario Administracin de Almacn

Esta opcin es exclusiva del men ADMINISRTRADOR DE INVENTARIOS

Manual del Usuario Administracin de Almacn

Para incluir un usuario picamos la opcin incluir, si no existe el Nit creado

Aceptamos y creamos el Nit para este usuario

Manual del Usuario Administracin de Almacn

Manual del Usuario Administracin de Almacn

Manual del Usuario Administracin de Almacn

BOTON Anterior. Bsqueda descendente de registros.

Encuentra el registro inicial en un solo paso.

Encuentra consecutivamente de menor a

mayor los registros.

BOTON Final. Nos lleva al registro final en un solo paso.

Nos permite visualizar el documento con la

BARRA Cdigo Ciiu.Clasificacin

Utilizado para incluir los registros, con I del

Utilizado para buscar o consultar cualquier

Utilizado para eliminar el documento o solo

Utilizado para incluir la informacin de

Al incluir un registro debemos es importante identificar que en los campos Tipo

Manual del Usuario Administracin de Almacn

3.2 GRUPO DE USUARIOS

Manual del Usuario Administracin de Almacn

3.3 GRUPO DE MENS

Esta opcin me permite crear los diferentes grupos deacuerdo a los

Manual del Usuario Administracin de Almacn