Boletin Oficial 062

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AO XXV - N 62/15 16 DE ABRIL DE 2015
Intendente Municipal: Sr. Federico SCIURANO
Secretario General de Planeamiento Estratgico y Coord. de la Gestin: Ing. Juan MUNAFO
Secretario de Gobierno: Sr. Oscar RUBINOS
Secretario de Hacienda y Finanzas: C.P. Sebastin ROBELN
Secretario de Desarrollo y Gestin Urbana: a/c Ing. Juan MUNAFO
Secretario de Promocin, Desarrollo Social y Derechos Humanos: Prof. Juan Manuel ROMANO
Secretario de Turismo: Sr. Daniel Luis LEGUIZAMON
Secretaria Legal y Tcnica: Dra. Patricia Rita BERTOLIN
Secretaria de Cultura y Educacin: Mnica SANDALI NO
CONCEJO DELIBERANTE
Presidente: Sr. Damin DE MARCO
Vicepresidente Primero: Sr. Mario LLANES
Vicepresidente Segundo: Sr. Walter VUOTO
Concejal: Sr. Walter GAMBADORO
Concejal: Sr. Silvio BOCCHICCHIO
Concejal: Arq. Viviana GUGLIELMI
Concejal: Arq. Luis Alberto CRDENAS
Secretario: C.P.N. Alberto ARAUZ
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez Interino: Dr. Walter Anbal SOSA
Secretario Interino: Dr. Guillermo GOWLAND
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA
Presidente: C.P. Mara Teresa MONTILLA
Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZN SANTANA
Vocal: Ing. Martn Ariel MOREYRA
Ushuaia, 16 de abril de 2015
Ao XXV - N 62/2015
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Donar rganos es donar vida

1904-2014. 110 aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentin&
2014
Ao de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Piovincia de Tierra del Fuego,

Antrtida e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
Municipalidad deUshuaia
Ushuaia,
30 DIC 2OU
VISTO: El expediente S.H.N 2106/2014, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que la Direccin General de Rentas, gestiona la autorizacin y aprobacin de
una erogacin que ya fue efectuada, consistente en dbitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del
convenio N 7917/2013, realizado en los das 04 y 07 de abril de 2014 por la suma
total de PESOS OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($8,73).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 Inc. d)
apartado 6, de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N 4099,
promulgada por Decreto Municipal N 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el
Decreto Municipal N 1717/2011, el Decreto Municipal N 642/2014, y el Decreto
Municipal N 2038/2014.
Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO CON SETENTA Y
TRES CENTAVOS ($8,73), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la
empresa Onaisin S.A, realizado en los das 04 y 07 de abril de 2014. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS OCHO CON SETENTA
Y TRES CENTAVOS ($8,73).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
008311
RESOLUCION S. H. y E. N
12014.
iJSubsecretaflO de Hacienda y FinanzaS

Municipalidad de Ushuaw
tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su, Son y Sern Argentinasn
Ao XXV - N 62/2015
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Donar rganos es donar vda

1904-2014. 110 aoa de Presenda Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014
Provincia de Tieira del Fuego,

Antrtida Islas del Atlntico Sur
Renblica Argentina
Muriciralidad de Ushuaia
.
3
Ushuaia,
O DIC 201L
VISTO: El expediente S.H.N 21 06/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Direccin General de Rentas, gestiona la autorizacin y aprobacin de una
erogacin que ya fue efectuada, consistente en dbitos por comisiones de servicios de cobro. por
la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 deI convenio N
4071/2007, realizado el da 07 de abril de 2014 por la suma total de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($991 ,47).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art, N 110 Inc. d) apartado 6,
de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo 1 del
Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N 4099, promulgada por Decreto Municipal
N 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011, el
Decreto Municipal N 642/2014, y el Decreto Municipal N 2038/201 4.
Por ello:
EL SUB SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO
CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($991,47), en concepto de comisiones de servicios de
cobro por la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 07 de abril de 2014. Ello
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a la
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($991 ,47).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
312.
RESOLUCION S. H.
E. N
/2014
P. Jos Luis CASTELLUCC

Subsecretario de Haoenda y Fnanias
Municipalidad de Ushuaia
tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentina
1
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Donarorganosesdonarvica
1904 2014 110 anos de Presenoa Ininterrumpra en la An arttda Argenrtna
Ao de Homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Provincia de Tiezra del Fuego,

Repblica Argentina
Municipa]idad deUshuaia
Ushuaia,30
D14
CONSIDERANDO:
erogacin que ya fue efectada, consistente en dbitos por comisiones de servicios de cobro, por
la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 del convenio N
4071/2007, realizado el da 19 de agosto de 2014 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
DIECISIETE CON CUATRO CENTAVOS ($317,04).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 Inc. d) apartado 6,
N 328/2012.
Decreto Municipal N 642/2014, y el Decreto Municipal N 2038/2014.
Por ello:
AIC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE CON
CUATRO CENTAVOS ($317,04), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la empresa
Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 19 de agosto de 2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
DIECISIETE CON CUATRO CENTAVOS ($31 7,04).30
ARTICULO
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
008313
RESOLUCION 5. H. y F. N
12014
Jos Luis CASTELLUCC
Subsecretario de Hacienda y Finanzas

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinas
D8
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1904-2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014. Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate
de Montevideo
Provincia de Tierra del Fuego,

Repblica Argentina
USHUAIA,
3D O C 2D14
VISTO el expediente ST N 4074/2014, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolucin S.S.H. y F. N 479/2014 se autoriz la emisin de
la Orden de Compra N 592/2014 que autoriz la contratacin directa de la firma EASY
DIPLOMACY S.R.L. por la suma total de EUROS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
CON 00/100, ( 2.562,00), equivalentes a la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 60/100,
($ 28.950,60), segn tipo de cambio vendedor del

Banco de la Nacin Argentina del da 08/05/2014, ( 1 = $ 11,30), correspondiente a la
contratacin de un servicio de cocktail de honor ofrecido en la ciudad de Roma
Italia el da
27/05/2014, en la sede de la Embajada Argentina en Italia, con motivo de la visita al Santo

Padre por parte de los miembros de la Comisin Organizadora lnterski 2015, conforme lo
requerido por la Secretara de Turismo, segn Nota de Pedido N 974/2014, obrante a fs. 13.
Que debido a las condiciones impuestas por el proveedor respecto de la forma
de pago indicada en la referida Orden de Compra no permitieron su cumplimiento en tiempo y
forma por razones administrativas, se autoriz mediante Resolucin S.H. Y F. N 2434/2014,
por la suma total de EUROS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100,
( 2.562,00), equivalentes a la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
($ 28.950,60), segn tipo de cambio vendedor del Banco de la

Nacin Argentina del da 08/05/2014, ( 1 = $ 11,30), y su ampliacin mediante Resolucin
CINCUENTA CON 60/100,
S.H. y F. N 3971/2014, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y

CINCO CON 20/100,
($ 1.575,20), para cubrir gastos de transferencia y fluctuaciones
cambiarias.
Que a refolio N 52, obra factura N 39 de fecha 28/05/2014 de la empresa
EASY DIPLOMACY S.R.L. por la suma total de EUROS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS CON 00/100, ( 2.562,00), equivalentes a PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE CON 20/1 00,
($ 29.719,20), segn tipo de cambio vendedor del Banco Provincia
de Tierra del Fuego del da 27/05/2014, por la contratacin de un servicio de cocktail de honor
ofrecido en la ciudad de Roma, Italia el da 27/05/2014.
Que por el servicio de transferencia de fondos de la presente operacin el
Banco Provincia de Tierra del Fuego cobr la suma total de DLARES ESTADOUNIDENSES
CIEN CON 00/1 00, (U$S 100,00), equivalentes a PESOS OCHOCIENTOS SEIS CON 60/1 00,
($ 806,60), segn tipo de cambio vendedor del Banco Provincia de Tierra del Fuego del da
27/05/2014, (U$S 1 = $ 8,066).
Que se produjo una diferencia de tipo de cambio entre el da de la emisin de la
Orden de Compra y el da de liquidacin de divisas que ascendi a la suma total de
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 60/1 00, ($768,60).
Que es necesario aprobar la actuacin de la Direccin de Tesorera en este
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Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y sern Argentinas
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Repblica Argentina
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Donar organos es donar vda

de Montevideo
11/2...
exped lente.
Que habindose rendido los comprobantes corresponde dictar el instrumento
administrativo que cancele los anticipos con cargo a rendir otorgados mediante Resoluciones
S.H. y F. N 2434/2014 y 3971/2014.
Que la presente erogacin se encuadra en lo establecido en el Artculo 110,
Apartado D., Inciso 1 de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N
239/2010, Ordenanza Municipal N 4099, promulgada por Decreto Municipal N 328/2012, y
Anexo 1 Decreto Municipal N 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N
1717/2011; Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
EL SUB- SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
A/C DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1.- Autorizar el gasto referente a la contratacin de la firma EASY DIPLOMACY
S.R.L. por la suma total de EUROS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100,
( 2.562,00), equivalentes a PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON

20/1 00, ($29.719,20), segn tipo de cambio vendedor del Banco Provincia de Tierra del Fuego
del da 27/05/2014, por la contratacin de un servicio de cocktail de honor ofrecido en la ciudad
de Roma
Italia el da 27/05/2014, en la sede de la Embajada Argentina en Italia, con motivo
de la visita al Santo Padre por parte de los miembros de la Comisin Organizadora lnterski
2015. ElIo por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTCULO 2.- Reconocer los gastos de transferencias de divisas generados por la presente
operacin, los que ascienden a la suma total de DLARES ESTADOUNIDENSES CIEN CON
00/1 00, (U$S 100,00), equivalentes a PESOS OCHOCIENTOS SEIS CON 60/100,
($ 806,60),
segn tipo de cambio vendedor del Banco Provincia de Tierra del Fuego del da 27/05/2014,
(U$S 1 = $ 8,066). Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTCULO 3.- Aprobar el pago por la suma total de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO CON 80/1 00, ($ 30.525,80), distribuidos de la siguiente forma: a) EUROS DOS
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100, ( 2.562,00), equivalentes
PESOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 20/100,($ 29.719,20), segn tipo

de cambio vendedor del Banco Provincia de Tierra del Fuego del da 27/05/2014, a favor de la
empresa EASY DIPLOMACY S.R.L, segn factura N 39 de fecha 28/05/2014; b) DLARES
ESTADOUNIDENSES CIEN
CON 00/100 (U$S 100,00), equivalentes a
PESOS
1/13...
uo 31.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony sern Argentinas
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Repblica Argentina
14

de Montevideo
3/II
OCHOCIENTOS SEIS CON 601100, ($ 806,60), segn tipo de cambio vendedor del Banco
Provincia de Tierra del Fuego del da 27/0512014, (U$S 1 = $ 8,066), en concepto de gastos de
transferencia de divisas. Ello por las razones expuestas en los considerandos.
ARTCULO 5.- Aprobar las gestiones reealizadas por la Direccin de Tesorera en el presente
expediente.
ARTCULO 6.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 592/2014, autorizada mediante
Resolucin S.S.H. y F. N 000479/2014.
ARTCULO 7.- Cancelar los anticipos con cargo a rendir otorgados a favor de la Secretara de
Turismo mediante Resoluciones S.H. y F. N 002434/2014 y 003971/2014.
ARTCULO 8.- Imputar la presente erogacin al titular Presupuestario, Secretara de Turismo,
Partida 13.
ARTCULO 9.- Comunicar, dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCIN S.H. Y F. N
0(383
/2014.
./2
Jos Luis GASTELLUCCI

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1904-2014. 110 Aos de presencia ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014 Ao del homenaje al Almirante Guillermo Brown en el
bicentenario del combate naval de Montevideo
Provincia de Tierra del Fuego

Repblica Argentina
3
USHUAIA,
O DIC 2IJ1
VISTO la Resolucin S. H. y F. N004154/2014; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se autoriz un anticipo con cargo a rendir a favor de la
Secretara de Turismo por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON
($
55/100,
NOVECIENTOS
DIEZ
8.469,55),
CON
resultantes de liquidar DLARES ESTADOUNIDENSES
81/100,
(U$S
910,81),
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/1 00,
equivalentes
($ 7.469,55),
PESOS
SIETE
MIL
segn tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nacin Argentina del da de la formalizacin de la operacin, ms la suma de PESOS UN

MIL CON 00/100,
($
1.000), para cubrir posibles fluctuaciones cambiarias a la fecha de liquidacin de
divisas; a fin de afrontar los gastos motivados por el servicio de cocktail de honor a ofrecerse en la
ciudad de San Pablo, Brasil el da 06/08/1 4.
Que en el tercer considerando de la citada Resolucin donde se consigna PESOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60/1 00,
($ 8.448,60),
resultantes de liquidar
DLARES NOVECIENTOS DIEZ CON 81/100, (U$S 910,81), equivalentes a PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60/1 00,
($ 7.448,60) debe leerse: PESOS OCHO MIL

($ 8.469,55), resultantes de liquidar DLARES
ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS DIEZ CON 81/100, (U$S 910,81), equivalentes a PESOS

SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/1 00, ($7.469,55).
Que en el Artculo 1 de la citada Resolucin se repiten los trminos del segundo
considerando de la presente.
Que se hace necesario dictar un nuevo acto administrativo que subsane el error
informado en los considerandos segundo y tercero.
administrativo, en virtud de lo establecido en el artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011;
Decreto Municipal N 642/2014; Decreto Municipal N 2038/2014 y Artculos 117 y 146 de la Ley
Provincial N 141.
Por ello:
EL SUB-SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
NC DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE
ARTCULO 1.- Sustituir el tercer considerando de la Resolucin S.H. y F. N 004154/2014, el que
quedar redactado as: Que a fin de proceder al pago del evento se hace necesario solicitar un anticipo
con cargo a rendir a favor de la Secretara de Turismo por la suma total de PESOS OCHO MIL
($
8.469,55), resultantes de liquidar DLARES
ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS DIEZ CON 81/1 00, (U$S 910,81), equivalentes a PESOS SIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/100,
($
7.469,55), segn tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacin Argentina del da de la formalizacin de la operacin, ms la suma de

PESOS UN MIL CON 00/100 CENTAVOS
($
1 .000,00), para cubrir posibles fluctuaciones cambiarias a
/12.
Ao XXV - N 62/2015
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2014 Ao del homenaje al Almirante Guillermo Brown en el
bicentenario del combate naval de Montevideo

Repblica Argentina
/2.
la fecha de liquidacin de divisas. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTCULO 2.- Sustituir el Artculo 1 de la Resolucin S.H. y F. N 004154/2014, el que quedar
redactado as: ARTCULO 1.- Autorizar un anticipo con cargo a rendir a favor de la Secretara de
Turismo, por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
55/100,
($ 8.469,55), resultantes de liquidar DLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS DIEZ
CON 81/100, (U$S 910,81), equivalentes a PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 55/100,
($ 7.469,55), segn tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacin Argentina
del da de la formalizacin de la operacin, ms la suma de PESOS UN MIL CON 00/1 00 CENTAVOS
($ 1 .000,00), para cubrir posibles fluctuaciones cambiarias a la fecha de liquidacin de divisas. Ello por
las razones expuestas en el exordio.
ARTCULO 3.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad. Cumplido, archivar.
RESOLUCIN S.H.
E. N0
06 3 15
/2014.
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Ao XXV - N 62/2015
0420r Ma odPe ercal
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2014 Ao de Hoiae e Anurenle Broma, en e Oicer.lanar:o de Comoae Nave: de
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dwvmncia de Tierra dci Fuero,

e irlas del Ati,arico Su
Republama Aigentina
Municipalidad de lAhuaia
Ushuaia.
3OD1C2oi
VISTO: El expediente S.H.N 12324/2014 del registro de esta Municipalidad,y;

CONSiDERANDO
Que la Direccin General de Rentas, gcstiona la. autorizacin

arrobacin do una
erogacin que ya fue efectuada, consistente en comIsiones ocr arancel. descornadas por la .riea
de crdito VISA ARGENTINA SA. durante el mes de NOVIEMBRE dei ao 2014 por la suma
total de PESOS DIECIOCHO MIL tRESCIENTOS DIEZ CON OCHENTA \ YLEVE
CENTAVOS (S18.310,89), correspondiona al pago de tributos ingresados por la suma rotal de
PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS VEiNTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON VEINTITRS CENTAVOS (Sl .829.289,23).
Que a fojas 14, 17 y 21 dci crosente oxpedierte obran informes del Departanienro D.C
G.C. N 185/2014. 186/2014 y N 187/2011, informando que se ha procedido a levanrar el
contracargo presentado por la talj eta VISA, segn detalle que consta en los mismos.-
Que en el Anexo i, que acompaa la presente, se detallan las Planillas de Caja diarias
involucradas y lOS recursos vinculados a 105 contracargos detallados en los informes mencionados.
Que corresponde desafectar los recursos incorporados en las pianiiias de caja detalladas en
el Anexo t, re
acionados con los conrracargos iniormados precedentemenre.
1
Que corresponde desafectar del ingreso y su correspondiente imputacin contable. el crdito
1
ieauzado en la Cuenta Comente oc eia oa nc a dad
DOGOS 8 ue B CO PROP\CL\
DE TIERRA DEL FUEGO, por los detallados en el Anexo 1 de la presente.
Que la tarjeta de crdito ha procedido a ajustar Ci gasto por comisin, correspondiente a los
meses mencionados, en virtud de los contracargos informados.
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. U 110 Inc. d) apartado 6,
de la Ordenanza Municipal N 3693 y Anexo 1 de la misma. promulgada por Decreto Municpa1
239/2010, Ordenanza Muncipal N 4099, promulgada no Decreto Municipal N 3282012 y
disposicin complementaria y transitoria primera de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Que el suscrpto se encuentra facultado para el dictado de
5 presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N4057, el Decreto Municipal N 17l7/20i1, y
el Decreto Municipal N 2038/20 14.
Por ello:
EL SUBSECRETARU) DE HACIENDA Y FINANZAS
AIG DE LA SECR.E TAPJA DE HCIENDA Y FINANZA.S
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones por arancel descontados por la
taljeta de crdito VISA ARGENTINA S.A., durante el mes de NOVIEMBRE del ao 2014, por
la suma total de PESOS DiECIOCHO MIL TRESCiENTOS DIEZ CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS (S18.3 10,89). Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadas por la
Las Islas Malvinas. Georpas
1/
San dvuich del Sur. Son
Sern Arqentinas
Oi83i
Ao XXV - N 62/2015
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Docsr rgsos es cunar \ds
Provincia d. Tin. dci Fuc o.

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1904-2014. 110 aos de Presencia ininerrurnpida un a Arrirtida Argenrra

2014 Ao de Homenaje si Aimiranre Brown en ni acenienar,o dei Coraba:e Nava, de iiorr:ev:ceo
RepbiicaAcni r
Muniurpaid ddcfsh .ICI
taijeta de crdito VISA ARGENTINA S.A., durante ci mes de NOVIEMBRE del ao 2014, por
la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCiENTOS DIEZ CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS (S18.3 10,89). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3.- Autorizar la desafectacin de los recursos y su correspondiente imputacin
contable, del crdito realizado en la Cuenta Corrient de rsta Municipalidad N 1 710005. 8 del
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, por los dbitos detallados en el Anexo 1 de la
presente, por lasna de PESOS MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS (S1.506,78).ARTICULO 4.- Desafectar los recursos ingresados realizado en el ejercicio 2014. contra las
cuentas contables detalladas en el Anexo 1 de la preseme, por IB suma total de PESOS UN MIL
(Si .522.00).ARTICULO 5.- Imputar la suma de PEPOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON
OCRENTA Y NUEVE CENTAVOS (Sl8.310,$9). con cargo a la ria:iar presupuestaria,
Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 1 3.ARTICULO 6.- Comunicar. B
0
Da
lh1
r ficiai de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.RESOLUCION 5. 1-1.
F. N
2014.-
CF. Joe uis CASTELL000i

SLibSecreisflO de Haosnde y Fsranzas
MunicipaHdad de Ushuaia
Las is
as MaIvina, Gecrgs u Sard woh oel Su Son y Saran A!ge
1
2
ts
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Donar rganos es doner vida
1904-2014. 110 aos de Presencia lninterrurrpida en a Antr.ida Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenaro del Combare Naval de Moniesideo
Provincia de Tierra 44 Fuego.
Aiairrida e Islas del AtInrco Sur
Rendir ica Ajo cnt ma
Murticipalidadde Lshuaia
11
ANEXO 1 RESOLUCION S. E y E. N
/2014
REFERENTE EXPEDIENTE SR N 12324/2014

N Expediente
De Planilla de
Caja Diaria
Fecha de la
7782/2014
29/09/14
82 1 01 0001
5654/2014
29/07/14
82 1 01 0001
Descripcin
Cuenta
r.jncnta
,
te
Co
Plamila de
.
Caja Diaria
Contante
AUTOMOTOR
Imnorres a
D en t
S1.16 1,00
S361,00
Total a desafectar
S 1.522,00
Importes a
dcsafectar
Cuenta contable
.82101 001
Descripcin
Totales
Por cuenta
Contable
Sl.522,00
IMPUESTO AUTOMOTOR
TOTAL
Fecha
Monto dabilado
del delrjto a la
Cuenta Banco 11)9
N 17 10005/8
del recurso
rechazado neto de
Comisin reintegrada
05/11/14
1211/14
25/1 114
Sl.522,00
Coividu dnce,eed
delio
el
esebiceida vn el sr 1..
de lapresente. ev visOsd
de los conucos cehazisdos
8225,72,
$2,28
i7l
S7,23
2
5
$
l
9
65
8715,77
Total
$228,00
$zs7100
S723,O0
..
--
Total
-.
5,22J
_$
L22,00j
Stbiastton Rohiajin
SpcrgMrn de l4,islrdg y
Las Islas Malvinas, Georgi& y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinas
O
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1904-2014. 110 aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtda Argenbrur
2014
Ao de Homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenario del Combate Nava de Uomevideo
Provincia de Tiema del Fuego,

Repblica Argentina
Ushuaia,
30 UI L Lb1t
CONS ID ERAN DO:

erogacin que ya fue efectuada, consistente en dbitos por comisiones de servicios de cobro, por
4071/2007, realizado el da 02 de octubre de 2014 por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA CON VEINTIUN CENTAVOS ($440,21).
de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo del
N 328/2012.
Por ello:
A!C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA
CON VEINTIUN CENTAVOS ($440,21), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 02 de octubre de 2014. Ello por los
ARTICULO 2. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a a
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA CON VEINTIUN CENTAVOS ($440,21 ).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
RESOLUCION S H
F N
317
12014
P. Jos Luis CASTELLUCC

secretano de Hacienda y Finanzas
008317
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U 904-2014. 110 aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014

Antrtida e islas del Atlntico Sur
Repblica Argcntina
Ushuaia,
30 DIC 21I
CO NS ID ERAN DO:
la empresa Servicio Electrnico de Pago SA., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 del convenio N
4071/2007, realizado el da 03 de diciembre de 2014 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
VEINTISIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($627,95>.
de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo 1 deI
N 328/2012.
Por ello:
EL SUB SECRETARIO DE HACIENDA Y RNANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTISIETE CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($627,95), en concepto de comisiones de servicios de cobro por
la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 03 de diciembre de 2014. Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
VEINTISIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($627,95).ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
00931812014,
QfP Jos Luis CASTELLUCCI

(jbsecretaflo de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuar
Las Islas Malwnas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Seran Argentinas
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.319
Antrtida e Islas del Atlntico Sur.
Repblica Argentina
Secretaria de Hacienda y Finanzas
DONAR RGANOS ES DONAR VIDA

1904 2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Arentina
2014 Ao de Homeneje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenarto del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
30 DICZO14
VISTO: El expediente N ST/2414/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H. y F. N 1187/2014 se autoriz un Anticipo con Cargo
a Rendir a favor de la Secretaria de Turismo
MIL CON 00/100
por la suma total de PESOS CINCUENTA
( $50.000,00), destinado a solventar los gastos autorizados por el Sr.
Intendente, segn documento obrante a fojas 3.

Que forma parte integrante de la presente el Anexo 1, en el cual se detallan las
facturas presentadas,
por la
suma
total de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/100
TREINTA Y NUEVE
MIL
($ 39.646,15), y boleta de deposito N
00511730, obrante a fojas 36, por la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 85/100
($ 10.353,85), en concepto de remanente del
mencionado anticipo.
Que por lo expuesto corresponde la cancelacin del mismo.
Que el suscripto se encuentra facultado para e) dictado del presente instrumento
legal,conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011
Decreto Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal N 2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de la firma ALL
PATAGONIA S.R.L., correspondiente al Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante la
Resolucin S.H. y E. N 1187/2014, a favor de la Secretaria de Turismo por la suma total
,
de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/1 00
($
39.646,15), destinado a solventar los gastos autorizados por el Sr. Intendente, segn
documento obrante a fojas 3. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 2.- Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte
integrante
de la
presente por la
suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/1 00
($ 39.646,15) por el concepto descripto
en el Articulo precedente.
ARTICULO 3.- Autorizar a ingresar el Depsito de la Boleta N 00511730, obrante a fojas
36, por la suma total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
11/2...
7.as Islas Malvinas, Georgas y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
o o 13
Provincia de Tierra del Fueco,

Repblica Argentina
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1 904 2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
.2/II
85/100
($
10.353,85) a
la Cuenta General del Municipio N 171000518. Ello por los

ARTICULO 4.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante la Resolucin
S.H. yE. N1187/2014, a favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS
CINCUENTA MIL CON 00/1 00 ($50.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 5.- Imputar la suma de PPESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS
CON 15/100
($
39.646,15) con cargo al titular presupuestario
Secretaria Turismo, Partida 13.

ARTCULO 6.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicacin. Cumplido, archivar.
RESOLUCIN 5. H. y F. N
3
/2014.-
/7
-
/-
\\
)o.R Jose UlS CASTELLUCCI

y Enanzas
J SubseCrewflG ce RaoeflcBUshuaia
Municpalidad de
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur son y sern Argentinas
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Repblica Argentina
Secretara de Hacienda y Finanzas

1904 2014, 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H. Y E. N
nn
I2014
FACTURA
FIRMA
IMPORTE
TIPO B N 0001-00011683
ALL PATAGONIA S.R.L.
$13.908,10
TIPO B N0001-00011684
TIPO B N0001-00011692
TIPO B N0001-00011693
$ 19.367,57
$ 2.605,69
$ 3.764,79
$ 39.646,15
$ 10.353,85
$ 5OOOO,OO
TOTAL GASTOS
BOLETA DE DEPOSITO N 00511730
TOTAL
ns
P Jose Luis ASTELLuCcI
S$bsecretario de Hsciend y Finanzas
Municipalidad de Ushuais
Las Islas Malvinas, Georgas y Sndwich del Suri son y sern Argentinas
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QG83Z
k
Repblica Argentina
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA

1904 2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
USHUAIA,
DIC 2014
VISTO: El expediente ST N4545/2014 del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S.H y F. N590/2014 se autoriz la contratacin directa
de la firma LEISURE MEDIA S.L. por la suma total de EUROS CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO CON 40/100 (428,40) referente a la contratacin por el servicio de lunch
que se ofreci en el Consulado Argentino en Barcelona en ocasin de la presentacin del
programa PATAGONIA FANTSTICA, conforme lo requerido por la Secretaria de Turismo
mediante Nota de Pedido N 1097/2014.
Que por tal motivo se emitio la Orden de Compra N 724/2014, por la suma total de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 91/1 00 ($4.730,91).
Que
debido a las condiciones de pago planteadas por el proveedor, mediante
Resolucin S.H. y F. N 2903/2014 se autoriz un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de

la Secretaria de Turismo por la suma tota de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA CON 91/100
($ 5.730,91), resultantes de liquidar EUROS CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO CON 40/1 00 (428,40), equivalente a la suma de PESOS CUATRO MIL

SETECIENTOS TREINTA CON 91/100
03/06/2014 (1
( $ 4.730,91) segn tipo de cambio vendedor al
$11,0432), ms la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00)
para cubrir posibles fluctuaciones cambiarias a la fecha de la liquidacin.

Que a fojas 46 obra Factura N 0006-0005-14 de a firma LE1SURE MEDIA S.L., por
la suma total de EUROS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 40/100 (428,40).
Que a fojas 39 obra la Liquidacin del Banco Provincia de Tierra del Fuego, por la
suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 18/100 ($5.500,18), distribuidos de
la siguiente manera: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
44/1 00 ($4.969,44) equivalentes a EUROS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 40/100
( 428,40), correspondiente a la cancelacin por el servicio prestado y PESOS

QUINIENTOS TREINTA CON 74/1 00 ($530,74), en concepto de gastos por transferencia
bancaria al exterior.
Que a fojas 43 se agrega comprobante de transferencia intrabancaria del Banco de
la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA CON
73/1 00 ($230,73) en concepto de remanente del mencionado anticipo.
Que el presente gasto se encuadra en el Articulo 110, Inciso D Apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza
Municipal N4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
/12...
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
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Repblica Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillerrno Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
.2/I1
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N4057, Decreto Municipal N 171 7/2011,
Decreto Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 44/100 ($4.969,44),referente a la contratacin
por el servicio de lunch que se ofreci en el Consulado Argentino en Barcelona en ocasin
de la presentacin del
programa PATAGONIA FANTSTICA. Ello por los motivos
ARTCULO 2.- Reconocer el gasto referente a los costos por transferencia bancaria al
exterior por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA CON 74/1 00 ($530,74). Ello por
ARTICULO 3.- Aprobar el pago efectuado segn lo detallado en el Anexo 1 que forma
parte integrante de la
presente, por la suma total de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 44/100 ($4.969,44) por los conceptos

descriptos en los Artculos precedentes. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4.- Autorizar a ingresar la transferencia intrabancaria, obrante a fojas 43, por
la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA CON 73/100 ($230,73) en concepto de
remanente del mencionado anticipo, en la Cuenta General del Municipio N 1710005/8.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 5.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolucin
S.H. y F. N 2903/2014, por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA
CON 91/1 00 ($5.730,91). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 6.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 724/2014, por la suma total de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 91/100 ($4.730,91).
ARTICULO 7.- Aprobar las gestiones realizadas por la Direccin de Tesorera, en el
presente expediente.
ARTICULO 8.- Imputar la
suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 18/100
($5.500,18) con cargo al titular presupuestario Secretara de Turismo. Partida 13.

DH3Z.
/2014.-
Jos Luis CASTELLUCCI

ecretario de Hacienda y Enanzas
Munictpalidad de Ushuaia
008320

Repblica Argentina
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2014
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Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
/2014.-
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H. Y F. N
COMPROBANTE
FIRMA
IMPORTE
FACTURA N 0006-0005-14
LEISURE MEDIA S.L.
428,40
(Tipo de cambio 1 =$1 1 ,60)
$4.969,44
N Liquidacin 0005824
BANCO PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO
$530,74
TOTAL GASTOS
$5.500,18
TRANSFERENCIA INTRABANCARIA
$230,73
TOTAL
$5.730,91
.P. Jos Luis CASTELLUCCI

Subsecreisflo de Hsciends y F4snzss
DD3ZQ
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Ui
k
Repblica Argentina

DIC 2014
USHUAIA,

CONSIDERANDO:
a Rendir a favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MIL CON 00/100
$55.000,00), destinado a solventar los gastos que fueron
autorizados por el Sr. Intendente, segn surge de Nota S.T.U. N 71/13, obrante a fojas 2.
Que forma parte integrante de la presente el Anexo 1, en el cual se detallan las los
gastos realizados, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 57/100
($ 43.659,57).
Que de la Factura Obrante a fojas 26 tipo 8 N 0006-00004531, se destinaron la

suma de PESOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 70/1 00 ($1.693,70) a la
cancelacin del presente Anticipo segn consta en el Recibo X N 0001-00012366,
obrante a fojas 27 y el remanente de la mencionada factura a la cancelacin de la
Comisin de Servicios de de la Sra. Cristiane Cavalli, tramitada bajo expediente
ST/8242/201 3,
Que a fojas 28 obra comprobante de deposito, por la suma de PESOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 13/100
($
10.621,13), en concepto de remanente del
mencionado anticipo.
Que por lo expuesto corresponde la cancelacin parcial del mismo.
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N4057, Decreto Municipal N 1717/2011
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de las firmas
detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, correspondiente al
Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante la Resolucin S.H. y F. N 4899/201 3, a
favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 57/1 00
($
43.659,57), destinado a solventar
los gastos que fueron autorizados por el Sr. Intendente, segn surge de Nota S.T.U. N
1/12...
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwiclt del Sur, son y sern Argentinas
UU 321

Repblica Argentina
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H8 32i

.2/II
71/13, obrante a fojas 2.. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 2.- Aprobar el pago efectuado de las comprobantes detalladas en el Anexo 1
que forma parte integrante de la presente por la suma total de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 57/100
($
43.659,57) por el
concepto descripto en el Articulo precedente.

ARTICULO 3.- Autorizar a ingresar el Depsito obrante a fojas 28, por la suma de PESOS
DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 13/100
($
10.621,13), en concepto de
remanente del mencionado anticipo en la Cuenta General del Municipio N 171 0005/8. Ello
ARTICULO 4.- Cancelar parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir por la suma total de
PESOS
CINCUENTA Y
CUATRO
MIL
DOSCIENTOS
OCHENTA CON
70/100
($54.280,70). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTCULO 5.- Imputar la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 57/100
($
Secretaria de Turismo, Partida 13.

321
/2014-
C.P. Jos Luis CASTELLUCCI

Subsecrelsno de Hacienda y Finanzas
MunpaIidad de Ushuaia
OUHZ1
Las Islas Malvinas, Georgas y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
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k)
Repblica Argentina
Secretara de Hacienda y Frnanzas

19042014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
OD32i
1201&-
FIRMA
IMPORTE
TOCCATA PRODUCOES
ARTISTICAS LT.D.A. M.E.
R$ 9.600,00
(Tipo Cambio R$ 1 = $3,125)
$_30.000,00
FACTURA TIPO B N 000600004597
$4.223,37
FACTURA TIPO B N 0006-1

00004529
$7.742,50
$1.693,70
COMPROBANTE
NOTA FISCAL N 0305
______
RECIBO
0001-
00012366
TOTAL GASTOS
$43.659,57
COMPROBANTE DEPOSITO
$10.621,13
TOTAL CAN CELAC ION PARCIAL
$54.280,70

ecretano de Haciende y Enanzas
Hii 321
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9 32:2
Repblica Argentina

1904 2014. 110 Aos de Presencie Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
USHUAIA,
30 DIC 20fl

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H. y E. N 5338/2014 se autoriz un Anticipo con Cargo
a Rendir a favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS TREINTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($32.900,00), destinado a solventar los gastos del
servicios de excursin que se llev a cabo en el marco del Da Mundial del Turismo y
Programa de Turismo Social, con el fin de promover, integrar, acercar y facilitar el acceso
a los diferentes atractivos tursticos de nuestra ciudad a personas de escasos recursos.
facturas presentadas, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA CON 00/1 00 ($32.690,00), y boleta de deposito N 00703715, obrante a fojas
50, por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ CON 00/1 00
($
210,00), en concepto de
remanente del mencionado anticipo.

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N4057, Decreto Municipal N1717/2011
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de las firmas
detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, correspondiente al
Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante la Resolucin S.H. y F. N 5338/2014, a
favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($32.690,00) destinado a solventar los gastos del
servicios de excursin que se llev a cabo en el marco del Da Mundial del Turismo y
Programa de Turismo Social, con el fin de promover, integrar, acercar y facilitar el acceso
a los diferentes atractivos tursticos de nuestra ciudad a personas de escasos recursos.
ARTCULO 2.- Aprobar el pago efectuado de las facturas detalladas en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL
dt
/1/2...

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
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OAFGLOS ES DONAR VIDA

0
1904 2014. 110 Aos de Presencia ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, ene! Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
.2/1/
SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($32.690,00) por el concepto descripto en el
Articulo precedente.
ARTICULO 3.- Autorizar a ingresar el Depsito de la Boleta N 00703715, por la suma
total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100
($210,00) a
la Cuenta General
del Municipio N 1710005/8, obrante a fojas 50. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 4.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir, por la suma total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100
$32.900,00). Ello por los motivos
ARTCULO 5.- Imputar la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA CON 00/100 ($32.690,00) con cargo al titular presupuestario Secretaria de
Turismo, Partida 13
RESOLUCIN 5. H. y E. N
/2014.-
C.P. Jos Luis GASTELLUCCI

Subsecrelsflo de Hacanda y Enanzas
O O I 3$ Z.
tas Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
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OU.B 322
Repblica Argentina

1904 2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentin&
2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
/2014.-
FIRMA
IMPORTE
TIPO B N 0011-00001797
TOLKEYEN PATAGONIA Y
TURISMO SA.
$12.950,00
TIPO B N 0022-00000022
LOS YAMANAS SA.
$5.600,00
TIPO B N 0022-00000023
LOS YAMANAS S.A.
$14.140,00
FACTURA
TOTAL GASTOS
___________
$32.690,00
$210,00
BOLETA DE DEPOSITO N 00703715
$32.900,00
TOTAL
ns
de HaCefld5 y Fcianzas
322
.-.
Ao XXV - N 62/2015
pgina 26
Pnrt neja d fleos dci 1 tuso.

Antrtiia e NIss del .\iliiiico Sur
lic ul]ics \rucIll oid
\l incipalir d e 1 aluasa
Donar rganos
es donarvida
1094-2014. 110 Altos de presencia ininterrumpida en la Antdrtida Argentina

2014-Alto de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate NavaldeMontevideo
30 DIC 2014
USHuAIA,
VISTO el Expte. S.G. N 5407/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSiDERANDO:
Que mediante el nsmo se trant un anticipo con cargo a rendir a favor de la
Jefa Departamento Control Andrea IBARROLA, Legajo N 2850, destinado a arreglos
mecnicos varios, repuestos y lavado de chasis de los colectivos Municipales,
dependientes de la Direccin de Transporte, otorgado mediante Resolucin S.H. y F. N
3249/2014, por la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/1 00 ($80.000,00).
Que en virtud de lo informado en nota N 300/2014, Letra Dir. Transporte, obrante
a fs. 1 89,se encuentra pendiente dc rendicin el valor correspondiente al 20% de los
repuestos seados a la empresa Mario BONETTO, segn recibo N 0901-00014494,
obrante a fs. 185.
Que en el anexo 1 de la presente obra detalle de las facturas correspondientes a la
rendicin de dicho anticipo.
Que a fs. 187, obra boleta de depsito por la suma de PESOS DOS viii
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 ($2.594,98) importe sobrante de!
cargo a rendir solicitado.
legal, conforme a lo establecido en el artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la
Ciudad de Ushuaia, Anexo III (le la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal \
1 7 17/201 1, Decreto Municipal N 642 2014 y Decreto Municipal N 2038/201 4
E1 SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
A/C I)L LA SECRETA RIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1 O Reconocer el gasto referente a la contratacin directa con las firmas
detalladas en el anexo 1 de la presente por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
CL\ lROcIENI OS CON 62/100 S65.400,62), destinado a arreglos mecnicos varios,
repuestos y la. ado de chasis de los colectivos Municipales, dependientes de la Direccin
de
Transporte.
ARTCULO 2.-
Aprobar
el
pago efectuado por
la suma
de
PESOS SESENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS CON 62/100 (S65.400,62), segn el detalle

anexo
1, de la
presente.
Ello
por los motivos expuestos cii
ARTICULo 3.- Cancelar parcialmente el anticipo
ss
s!.s \IaTt nas.
Ireorgias
el
figura
como
exordio.
con cargo
Satdwjch Ji Sur. son
que
rendir por
aciit arcfl[ihS
la suma de
Ao XXV - N 62/2015
pgina 27
7-
Pros 1 ncta d lien a del Fueo_

t.nitiida e 1las del AtinOco ur
RepO hI i ca Arpent ni
\1 uitiei pal dad de 1 sh uaia
Donar dreaDos es dorar vica

1094-2014. 110 Aos de presencia inia:errumpida en la Arainida Argenrira
2014 -Mo de Homenaje al Almirante Guillemto Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Moraevideo
PESOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60/1 00
($67.995,60), otorgado mediante Resolucin S.H. y F. N 3249/2014, a favor de la Jefa

Departamento Control Andrea IBARROLA, Legajo N 2850, de acuerdo a lo detallado
en el Articulo piecedente
y deposito mgiesado en la cuenta N 17100051/8 de
la Municipalidad, PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON

98 /100 ($2.594,98).
ARTCULO 4 Autorizar a ingresar el deposito
efectuado
en
la
cuenta
17100051/8 de la Municipalidad, mediante boleta N 00627656, por la suma PESOS

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 (82.594,98).
ARTICULO
50
Imputar la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE
CON 95/100 ($9.520,95) con cargo al titular presupuestario Subsecretara de Gobierno,

Partida 12, la
suma
CINCO CON 67/100
de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
($
26.995,67) Subsecretara de Seguridad Urbana, Partida 12 y la
suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON

00/100 ($28.884,00) con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Gobierno,
paitida 13
ARTICULO 6
Comumcai Dai copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicacin. Cumplido, archivar.

/2014.-
RESOLUCIN S.H. y F. N
sm
1sCAST
l-kaoeflds
Subsecretafo de
UsnUHS
Munir9 de
fl8 323
: Islas
mas.
Ueorm a
Sandwich del Sur, son y sern argentinas

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
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Donar rganos es dorr ica
1094-2014.110 Aos de prese cia inintenumpida en 1 o rtida Argentin

2014 -Ano de liorna je al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenano del Comba N val de Montevid o
ANEXO 1 RESOLUCIN S.H.y.F. Non
fl
93 Z 3/2014.Importe de
Factura
N Factura
Partida Descripcin
B 0001-00004048
12
Repuestos varios y mano de obra

dominio HRT-963
B0001-00004061
12
Repuestosvariosymanodeobra
dominio HRT-963
$ 5.888,95
B0001-00004066
12
dominio HRT-961
$ 5.196,60
B 0001-00004203
12
Repuestos variosymano de obra

dominio HRT-961
$10.723,26
B 0003-00018335
12
Aceite hidrulico tipo dexon II
E 1004-00000625
12
Repuesto (cilindro freno de rueda)

colectivo
$ 3.700,00
B 0001-00004121
12
Repuestos varios y mano de obra

dominio HRT-964
$14.495,38
B0001-00004088
12
dominio HRT-962
$ 6.175,53
j______
-___________
$ 6.134,86
830,00
B 000 1-00047089
13
Servicio de lavado de chasis de los

dominios HRT-961 / HRT-962!
HRT-964
$ 2.000,00
B 0001-00000004
13
Reparacin y ajuste de abrazaderas

de elsticos, luces dominio HRT
961
$ 2.500,00
B 0001-00004278
13
Servicio de mano de obra HRT-961
$ 2.100,00
13
Servicio de taller
$ 4.740,00
12
Lmparas para los colectivos

municipales
B 0003-00018568
B 0010-00036185
916,04
$ 65.400,62
SUBTOTAL
$ 2.594,98
Deposito N 00627656
$67.995,60
TOTAL
CP J
gubsecrelso
ie
SDSCls y F raras
UrJs
w1uflICP
1,
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sern argentinas
Ao XXV - N 62/2015
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Donar Organos Es Donar Vida
=Repblica Argentina=
1903-2014. 110 Aos de Presencia ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014-ao de homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el ao del bicentenario del combate naval de Montevideo
303 02014
USHUAIA,
VISTO:
El Expediente
LT-9076/2014,
NO
del registro de esta
Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que
mediante
autorizo
un
Anticipo
Secretaria
CINCUENTA
Legal
Y
destinado
Resolucin
DOS
al
Cargo
Tcnica,
MIL
CUARENTA
afrontar
asistencia
con
los
Curso
de
S.H.
la
favor
total
de
de
inscripcin
II
se
la
PESOS
25/100($52.045,25),
CON
de
Posgrado
5735/2014,
a
suma
CINCO
gastos
0
N
rendir
por
Y
F.
Diploma
para
la
Derecho
en
Administrativo Sancionadora desarrollarse en la Universidad de

Valladolid,
Que
Espaa.
obran
rendicin de
los
los
comprobantes
gastos,
los
que
correspondientes
ascienden a
la
para
la
suma total de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 90/100

($49.568,90),distribuidos
de
suma
DOSCIENTOS
de
EUROS
CUATRO MIL
acuerdo
al
siguiente detalle
(4200,00)
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE

tipo
de
cambio
vendedor
del
correspondiente al da 10/10/2014
PESOS
OCHOCIENTOS
CUARENTA
Banco
(1
OCHO
CON
la
equivalentes
($48.720,00)
Tierra
$11,60),
segn
del
Fuego
mas la suma de
90/100
($848,90)
en
concepto de gastos bancarios.

Que a fs 26/27 obra recibo de Transferencia Intrabancaria,
por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON
35/100
($2.476,35),
en
concepto
de
remanente
del
anticipo
otorgado.
Que
110,
de
la
presente
inciso d),
apartado
administracin
Decreto
contratacin
Municipal
Municipal N
0 4099,
1)
Financiera
0
N
de
y
se
encuadra
en
el
artculo
la Ordenanza Municipal N
0
Contrataciones,
239/2010,
modificada
promulgada
por
3693
por
Ordenanza
promulgada por Decreto Municipal N

0 328/2012
y Anexo 1 del Decreto Municipal N

0 1255/2013.
Que el suscripto se
encuentra
facultado para
el dictado
///.2.
U83Z
Ao XXV - N 62/2015

pgina 30
DonarOrganosEaDonarVida
1904-2014. 110 Aos dePresencia inimemrmpidaen laAntbadaArgentina.
2614-ao de homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el ao del bicentenario del combate nasal de Montovideo
///.2.
del
presente
Carta
III
instrumento
Orgnica
la
de
legal,
el
art.
153
Municipal
4057,
Decreto Municipal N
el
Decreto
de
la
en el Anexo
Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Ordenanza
1717/2011,
conforme
Municipal
642/2014 y Decreto Municipal N
2038/2014.
Por ello:
A/O DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
R E 5 U E L V E:
ARTICULO
1.-
Reconocer
la
el
referente
gasto
contratacin
la
directa
por
(4200,00)
equivalentes a PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTE
($48.720,00)
Tierra
del
$11,60),
Fuego
suma
EUROS
de
segn
tipo
CUATRO
cambio
de
correspondiente
al
MIL
DOSCIENTOS
vendedor
da
del
Banco
(1
10/10/2014
destinado a afrontar los gastos de inscripcin para la
asistencia
al
Curso
Posgrado
de
II
Diploma
en
Derecho
Administrativo Sancionador.
ARTICULO
2.-
bancarios por
Reconocer
la suma de
ARTICULO
3.-
presentada
Aprobar
por
Valladolid,
de
equivalentes
($48.720,00)
Fuego
en
la
de
costos
el
pago
EUROS
PESOS
la
de
General
CUATRO
CUARENTA
MIL
Y
OCHO
Factura
la
de
Universidad
DOSCIENTOS
MIL
FV/0l539
de
(4200,00)
SETECIENTOS
VEINTE
segn tipo de cambio vendedor del Banco Tierra del
PESOS
concepto
concepto
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
Fundacin
correspondiente
suma de
en
gasto
a favor del Banco Tierra del Fuego.
($848,90)
90/lOO
el
al
da
OCHOCIENTOS
de
gastos
CUARENTA
90/100
($49.568,90).Ello
NUEVE
(1
MIL
por
resultando
QUINIENTOS
los
$11,60),
CUARENTA Y OCHO CON
bancarios,
PESOS
10/10/2014
la
90/100
($848,90)
en
total
SESENTA
motivos
mas
un
Y
OCHO
expuestos
en
de
CON
el
exordio.
ARTICULO 4.-
Ingresar la Transferencia Intrabancaria ingresada
en la cuenta N
PESOS
DOS
MIL
17107608-00 de la Municipalidad,
CUATROCIENTOS
SETENTA
SEIS
por la suma de
CON
OH
35/100
Ao XXV - N 62/2015

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Donar Organos Es Donar Vida
1904-2014. 110 Aos de Presencia ininterrumpida en la Antrtida Argentirra

2014-ao de homenaje alAlmiranle Guillermo Brown, en el ao del bicentenario del combate naval de Montevideo
///.3.
($2.476,35),obrante
fs
26,
cuya
suma
de
los
dos
conceptos
totalizan el importe del Anticipo con Cargo a Rendir.

ARTICULO 5.- Aprobar las gestiones realizadas por la Direccin
de Tesorera detalladas en la Liquidacin obrante a fs.24.
ARTICULO
6.-
Cancelar
totalmente
el
Anticipo
con
cargo
Rendir,
a favor de la Secretaria Legal y Tcnica,por la suma de
PESOS
CUARENTA
90/100
NUEVE
MIL
QUINIENTOS
SESENTA
OCHO
CON
($49.568,90).
ARTICULO
7.-Imputar
presupuestario:
ARTICULO
8.-
la
presente
erogacin
Secretara Legal y Tcnica,

Comunicar,
Municipalidad de Ushuaia.
RESOLUCIN S.H.Y F. N
dar
al
al
titular
partida 13.
Boletn
Oficial
de
Cumplido Archivar.
/2014.-
uiS
CASTELLUCCt
Subsecretario cte -larenda y EinareS

3?&
la
Ao XXV - N 62/2015
pgina 32
Provincia de Tierra del Fuego, Antrtida

e Islas del Atiantico Sur
Donar organos es donar vida
Republica Argentina
1904 2014 110 Anos de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2014 Ano de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
30 DiC 2014
VISTO el Expediente O.P. N 11536/2014, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H. y F. N 7181/2014, se autoriz un Anticipo con
Cargo a Rendir, a favor de la Directora de Administracin de S.D.y G.U., Sra. Mriam del C.
CONTRERAS, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CATORCE CON 25/100 ($55.914,25), a fin de afrontar los gastos de flete areo de
luminarias y ornamentacin adquirida para la obra: CENTRO COMERCIAL A CIELO
ABIERTO-REFUNCIONALIZACIN URBANA CALLE SAN MARTIN.
Que a fojas 02, obra autorizacin por el Secretario de Desarrollo y Gestin
Urbana, segn Informe D.A.S.D. y G.U. N 002/2014.
Que a fojas 18 obra Factura Tipo E N 0061-00008539 por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 75/10
($
24.470,75) y a
fojas 21 Factura Tipo E N0061-00008537 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 ($31.443,50), ambas de la firma
AEROLINEAS ARGENTINA S.A., en concepto de flete areo por rendicin por el anticipo
oportunamente otorgado.
Que a fojas 25, obra constancia de la mercadera recibida.
Que por lo expuesto corresponde dictar un acto administrativo a fin de
cancelar el anticipo otorgado.
Que el procedimiento se encuadra en el Artculo 110, apartado d), inciso 6)
de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010,

Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014.Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgnica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N 4057, Decreto Municipal
N 1717/2011 y Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
NC DE LA SECRETARiA DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de la firma
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., en concepto de flete areo, por la suma total de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 25/1 00
($55.914,25). Ello por los motivos expuesto en el exordio.
ARTCULO 2.- Aprobar el pago de la Factura Tipo E N 0061-00008539 por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 75/10
($ 24.47O,75)y a
1/12
Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y seran aigentrnas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 33
O O 032 5
e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
1904-2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Combate Naval de Montevideo
1/1.2.
fojas 21 Factura Tipo E N 0061-00008537 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 ($31.443,50), ambas de la firma
AEROLINEAS ARGENTINA SA.. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3.
Cancelar el Anticipo otorgado mediante Resolucin S.H. y E. N

7181/2014, se autoriz un Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Directora de
Administracin de S.D. y G.U., Sra. Mriam del C. CONTRERAS, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 25/1 00 ($55.914,25), a fin de

afrontar los gastos autorizados por el Secretario de Desarrollo y Gestin Urbana a fs. 02,
segn Informe D.A.S.D. y G.U. N 002/2014.
ARTICULO 4.
Imputar
la
suma
de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CATORCE CON 25/1 00 ($55.914,25), al titular presupuestario Secretara

de Desarrollo y Gestin Urbana- Partida 13.
ARTICULO 5. Comunicar. Dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicacin.
/2014.-
CF. Jos Luis CASTELLUCCI

SubseCetaflo de Hacienda y Foanzas
Municoalidad de Usnuaia
Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y sern argentinasn
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O 083 Z 5
Donar Organc.s es Donar Vida

=Repblica Argentina
19O42014. lic Idus de Preseecie Ieieteerlespide es le Astrtide Argeetlre
Are de Ereerejee 1 ALsereete GuIllermo Croes,
2014
ce el Blrretreerto del Combate Naval de Nootevtdeo
USHUAIA,
VISTO:
Expediente
El
Municipalidad,
esta
de
registro
del
LT-2826/2014
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.L.T.N
del titular del Programa de Asuntos
Mara Eugenia ECHAGE,

Dr.
Jurdicos,
Dra.
CAVAGLIATO,
Ximena
Carla
Lorena
Natalia
Buenos
Aires,
legajo
RICCI,
el
desde
3078
2606
Dra.
la
de
la
de
ciudad Autnoma
la
(21)
veintiuno
2142,
legajo N
N
legajo
empleados
los
de
Federico Germn LUCINI,
Dr.
municipales,
CAMBIO
Marcos
Danilo
se autoriz la
Subsecretaria Legal y Tcnica,
Comisin de Servicios de la Sra.

Dra.
002/2014
al
de
(23)
de
Programa
de
veintitres
mayo de 2014.
la
Que
del
Titular
el
Subsecretara,
Sra.
Asuntos jurdicos y los agentes Federico Germn Lucini y Lorena

RICCI
para
la
rendicin
PESOS
CUATRO
de
de
MIL
($
en
633,00),
y de
concepto
de
PESOS
en
TRES
SETENTA
la
total
suma
CON
MIL
CUATRO
($
36/100
CIENTO
en concepto viticos para los
($ 4.140,36)
participantes
ascienden
que
discrimina
se
CUARENTA CON 36/100

(4)
los
gastos
correspondientes
comprobantes
SETECIENTOS
que
4773,36)mporte
cuatro
los
han presentado
Natalia
PESOS
SEISCIENTOS
a
inscripcin
TREINTA Y TRES
curso
de
tasa
aeropuerto para la Dra.Lorena Natalia RICCI.

la
Que
Dra.
la
concretar
leg.
CAVAGLIATO,
autorizada
por
no
2606
pudo
particulares
razones
por lo que procedi a realizar la devolucin los

por
adelantados
CUATROCIENTOS
Ximena
comisin
(s.41,42,43),
montos
Carla
la
de
suma
SESENTA Y OCHO CON 60/100
CUATRO
PESOS
MIL
($ 4.468,60)en concepto
de viticos y gastos.
por
Que
V.1
formularios
de
comisin
que rigen
decreto
Municipal
Solicitud de
y V.2
208/93
se
autorizacin para
Solicitud de
para las comisiones
aprobacin
de servicios
de
aprobaron
la
realizacin
comisin,
y por
los
los
Ordenanza
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y sern Argentir1J
83 Z 6
Ao XXV - N 62/2015
pgina 35
Donar Organrs
Provincia de Tierra del Fuero

del Atldntico
Islas
Antrcida e
Sur
eecinirterrenpde ce le Ae2node
lool22l4.l:c lOen de
de Heeeeejeel Alnreete Guilleene Breen,
2024.
nar ViSa
es
en el Binentceunir del Genbete Nenel de
ISunicipalidad de Ushuaia
SecreSara de Hacienda y Finanzas
/// .2.
3248,
Municipal N
52.2.
artculo
comisiones
promulgada ror Decreto Municipal N

los montos
fijaron
se
y Decreto
se
105/2011
103
de
1131/77.
monros
los
fijaron
las
cara
viticos
de
la
asignacin diaria fija a funcionarios municipales en comisiones

de servicio.
rendido
habindose
Que
la
corresponde
comprobantes,
los
cancelacin de la comisin de servicios.

el
Que
del
se
suscrito
de
Ordenanza
la
Municipal
el
art.
153
la
de
en el Anexo
Munichoal
Decreto
642/2014 y Decreto Municipal N
Decreto Municipal N
1717/2011,
el
4057,
dictado
para
ciudad de Ushuaia,
Carta Orgnica Municipal de la

III
el
conforme
legal,
instrumento
presente
facultado
encuentra
2038/2014.
Por ello:
A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
R E S U E L V E:
ARTICULO
1.-
Aprobar
SETENTA
SETECIENTOS
correspondiente
servicios de
Sra.
la
Danilo
Federico
Marcos
Aires,
desde
2014
los
TRES
los
gastos
CAMBIO
legajo
el
de
los
N
3078
veintiuno
(21)
la
al
efectos de participar en
de
4773,36),
($
36/100
la
MIL
CUATRO
de
de
comisin
Dra.
y Tcnica,
Mara
Ximena CAVAGLIATO,
legajo N
CUATRO MIL CUATROCIENTOS

43,
empleados
2142
de
la
Lorena
Doa.
ciudad Autnoma
Buenos
de
mayo
de
Jornadas Nacionales
de
veintitres
las
Dr.
municipales,
de
(23)
organizadas por la Universidad Austral.

depsito
2.-Ingresar
obrante a fs.
suma
viticos
el
ARTICULO
la
CON
legajo
Derecho Administrativo,
Carla
por
Subsecretaria Legal
LUCINI,
Germn
RICCI,
Natalia
gasto
del titular del Programa de Asuntos Jurdicos,
Eugenia ECHAGE,
Dr.
el
efectuado
2606,
por
la suma de
SESENTA Y OCHO CON 60/100
en la Cuenta del
Banco
la
por
Dra.
PESOS
($ 4.468,60)
Provincia
T.D.F.
///.3.
Ao XXV - N 62/2015
pgina 36

Repblica Argentina=
Real NL
2014
vavt.a O
el Nenaric leZ CaeOatC Naval Se
llavrc EroarL
Munlcrpaiidad de Ushuaia
Secretarza Qe Qaclenca
y Sznanzas
///.3.
1.71.0005/8
de
la Municipalidad de
Ello
Ushuaia.
en virtud de
lo expuesto en el exordio.
ARTICULO
mediante
3.-
Cancelar
Resolucin
Comisin
la
S.L y T.
de
02/2014.
Servicios
autorizada
Ello por los rsotivos
ARTICULO
4.-
presupuestario:
ARTICULO
50_
Imputar
presente
la
erogacin
Secretara Legal y Tcnica,

Dar
Comunicar.
Municipalidad de Ushuaia.
r0
RESOLUCIN S.H.Y E. N
Cumplido,
Oficial
archivar.
2
/2014
P. Jos Lcd C,ASTELLUCC

ubseCretabo
tiuZar
Partida 13.
Boletn
al
al
EinarZ
os Jsnuai
de
la

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 37

19042014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Arentina
2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, anal Bicentenario del Combate Naval de Montevide
r (1
USHUAiA,
VISTO: El expediente N SD/491512014, del registro de esta Municipalidad, y;

CONS IDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H. Y F. N313312014, se autoriz un anticipo con cargo a
rendir, a favor de la Secretara de Promocin, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por la
suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100
($
10.000,00), el que ser destinado a la
adquisicin de insumos deportivos para el Centro de Rendimiento Deportivo.

Que el
presente gasto ascendi a
la suma total de PESOS
NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 75/100 ($9.899,75), de acuerdo al detalle

obrante en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente.
Que a fojas 19 obra boleta de depsito N 317591 por la suma de PESOS CIEN CON
25/1 00 ($100,25), en concepto de remanente del mencionado anticipo.
Que la presente resolucin tiene como objetivo cancelar el anticipo por la suma total
de PESOS DIEZ MIL CON 00/100
($
10.000,00).
Que la presente erogacin se encuadra en el Articulo 110, inciso d), apartado 1) de la

Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014, y en el Anexo 1 del Decreto
Que el
suscripto se encuentra facultado para el dictado del
presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de

a ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto
Municipal
1717/2011,
el Decreto Municipal N 642/2014 y el Decreto Municipal
N 2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1
Reconocer el gasto reeferente a la contratacion directa por la suma total de
PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 75/100 ($9.899,75), en

concepto de la adquisicin de insumos deportivos para el Centro de Rendimiento Deportivo
de acuerdo al detalle obrante en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente. Ello
ARTCULO 2.- Aprobar el pago por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 75/1 00 ($9.899,75), de acuerdo al detalle obrante en el Anexo 1,
que forma parte integrante de la presente, por el concepto descripto en el artculo 1. Ello
ARTICULO 3.- Autorizar a ingresar el depsito de la Boleta N 317591, por la suma total de
111.2.
LAS ISLAS IvIALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERN ARGENTI
Z7
Ao XXV - N 62/2015
pgina 38
1

Repblica Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevide
111.2.
PESOS CIEN CON
25/100
($100,25) a la Cuenta General del Municipio N 1710005/8,
obrante a fojas 19. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

S.H. YE. N 3133/2014, a favor de la Secretara de Promocin, Desarrollo Social y Derechos
Humanos, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100
($
10.000,00). Ello por los

ARTICULO 5.- Imputar la suma indicada en el Artculo 1 con cargo al titular presupuestario:
Subsecretara de Deportes, Partida 13.
ARTCULO 6.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
RESOLUCION S. H. yE. N
f.h.c.
/2014.-
CE Jos Luis CASTELLUCC

Subsecretano de Hsoende y Fnenzee
Municipaiidad de Ushuaia
a aU
LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTNA
Ao XXV - N 62/2015
pgina 39
OHv1 .7
Antrtida e Islas del Atlntico Ser.
Repblica Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevide
ANEXO DE LA RESOLUCIN S.H. Y E.
PROVEEDOR
FACTURA
B N 0004-0001 0788
SOLUCIONES DEPORTIVAS S.H.
B N 0002-00000770
MIR de GUSMART S.R.L.
SU BTOTAL
DEPOSITO N 317591
TOTAL
$
$
/2014
IMPORTE
$
$
6.956,00
2.943,75
9.899,75
100,25
$10.000,00
OP. Jos Luw CASTELLUCCI
SubseceIaflo de Haoenda y FnaraS

Munipa1idad Se Ushuaia
37
LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS
Ao XXV - N 62/2015
pgina 40
0H3.28
Donar Organos es Donar Vida

2014- Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval en Montevideo
Repblica Argentina
USHUAIA,
3 00 0
VISTO el expediente SC N 5179/2014, del registro de esta Municipalidad, y;

-
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S .H y F N 861/2014 se autoriz la contratacin directa con la
firma PERROTTA MARIA, por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON
00/100
($ 8.620,00), correspondiente a la adquisicin de una (01) moneda de 2 milmetros de espesor
con grabado en relieve, material bronce, destinada al Programa denominado Rescate del Patrimonio
Arquitectnico Cultural de la Ciudad
aprobado por Ordenanza Municipal N 4419, solicitada por la
Direccin de Administracin y Gestin Patrimonio Histrico Cultural, dependiente de la Secretara de

Cultura y Educacin mediante Nota de Pedido N 1391/2014, emitiendose en consecuencia de ello la
Orden de Compra N 1067/20 14.
Que en virtud a la modalidad de pago planteada por el proveedor, mediante Resolucin S.H y
F N 5 126/2014 se autoriz un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la Delegacin Municipal de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
CON 00/100
($ 8.620,00).
Que a fojas 34 obra factura Tipo B N 0003-00002776, presentada por la firma FLOREMIC
de PERROTTA MARIA ISABEL, por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
CON 00/1 00 ($8.620,00).
Que a tal fin resulta procedente la cancelacin del mismo.
Que el presente gasto se encuadra en
el Articulo 1100,
Inciso D Apartado 1)
de la
Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal
N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artculo
1530
de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo II de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011,
Decreto
Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal N 2038/20 14.

Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON
00/100
($ 8.620,00) correspondiente a la adquisicin de una (01) moneda de 2 milmetros de espesor con
grabado en relieve, material bronce, destinada al Programa denominado
Rescate del Patrimonio
Arquitectnico Cultural de la Ciudad, aprobado por Ordenanza Municipal N 4419, solicitada por la
Direccin de Administracin y Gestin Patrimonio Histrico Cultural, dependiente de la Secretara de
Cultura y Educacin.
ARTCULO 2.- Aprobar el pago de la factura tipo B N 0003-00002776 presentada por la firma
rERROTTA MARIA ISABEL, por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON
/112...

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 41
Donar Organos es Donar Vida

2O14- Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval en Montevideo
.2/,!
00/100 ($8.620,00) por el concepto descripto en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 3.-Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolucin Sil y F. N
5126/2014, a favor de la Delegacin Municipal de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, por la suma
total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/1 00
($ 8.620,00). Ello por los motivos
ARTCULO 4.- Dar por cumplida la Orden de Compra N 1067/20 14, autorizada por Resolucin S.H y
F. N 861/2014 a favor de la firma PERROTTA MARIA ISABEL, por la suma total de PESOS OCHO
MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($8.620,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 5.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular presupuestario
Secretara de Cultura y Educacin, partida 12.
ARTCULO 6.- Comunicar. Dar al li Qfal de la Municipalidad. Cumplido, archivar
RESOLUCIN S.H.yF.N
/2014.-
SL
Q)

Subsecrelaro de Hacenda y Fnarws
Muniopalidad de Ushuaia
DH32
Ao XXV - N 62/2015
pgina 42

Repblica Argentina
ri.
nu
USHUAIA,
VISTO: El expediente S.H. N 2061/13 del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H.yF. N 1298/13 obrante a fs 2 del expediente del
visto, se tramit la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N 1710005/8
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA del Banco Provincia de Tierra del Fuego, a la Cuenta
Corriente N 46038114/2 CUENTA RECAUDADORA del Banco Macro S.A., por la
suma total de PESOS UN MILLON ($1 .000.000.-).
Que de acuerdo a actuaciones obrantes en el expediente del Visto, se transfiri
parcialmente, la suma total de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-), segn Orden de
Transferencia N53/13 quedando pendiente de descargo la Orden N54/13.
Que por los motivos mencionados en el considerando precedente, corresponde
dejar sin efecto la Orden de Transferencia N 54/13, anexa a fs 4 del expediente del
Visto, por la suma total de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-).
Que debe aprobarse lo actuado por la Direccin de Tesorera, por la realizacin
de la Orden Transferencia N 53/13.
Que por lo expuesto resulta necesario dictar un nuevo acto administrativo
modificando el artculo 1 de la Resolucin S.H.Y F.N 1298/1 3.
legal, conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N
1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014, Decreto Municipal N 2038/2014 y los art.
N 117 y N 146 de la Ley Provincial N141.
Por ello:
AIG DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE:
ARTICULO 1.- Dejar sin efecto la Orden de Transferencia N 54/13, emitida por la
suma total de PESOS QUINIENTOS MIL ($500 000
-)
En virtud de los motivos
ARTICULO 2.- Sustituir el Artculo 1 de la Resolucin S.H.yF. N 1298/13, el que
quedar redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1.- Aprobar la transferencia de
fondos de la Cuenta Corriente N 1710005/8 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA del
Banco Provincia de Tierra del Fuego, a la Cuenta Corriente N 46038114/2 CUENTA
RECAUDADORA del Banco Macro S.A., por la suma total de PESOS QUINIENTOS
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 43

Repblica Argentina
.2//I
MIL ($500 000
-)
Ello por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 3.- Aprobar lo actuado por la Direccin de Tesorera en relacin a la

transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N 1710005/8 MUNICIPALIDAD DE
USHUAIA del Banco Provincia de Tierra del Fuego, a la Cuenta Corriente N
46038114/2 CUENTA RECAUDADORA del Banco Macro S.A., por la suma total de
PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-), segn Orden de Transferencia N53/13. Ello
ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.-
RESOLUCION S. H. y F. N
201 4.-
O O O 22
Dgr.
jos Ls OASTELLUCC
Hnaaa
3ubseCfeflO de Hacenda y
de Ushuaia
DR
Ao XXV - N 62/2015
pgina 44
0083 31
Repblica Argentina

Ui
USHUAIA,
30 0C 2014
VISTO: El expediente ST N 4960/2014 del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S.H y E. N 598/2014 se autoriz la contratacin directa
de la firma ENRIQUE WILLIAMS por la suma total de EUROS CUATROCIENTOS CINCO
CON 90/100 (405,90) referente a la contratacin por el servicio de lunch que se ofreci
en la Embajada Argentina en Lisboa, en ocasin de la presentacin del programa
PATAGONIA FANTSTICA, conforme lo requerido por la Secretaria de Turismo mediante
Nota de Pedido N 1178/2014.
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 45/1 00 ($4.505,45).
Que

la Secretaria de Turismo por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO
CON 45/1 00
($ 4.505,45),
resultantes de liquidar EUROS CUATROCIENTOS CINCO CON
90/100 (405,90), equivalente al tipo de cambio vendedor al 06/06/2014 (1

Que mediante
$11 ,0999).
Resolucin S.H. y E. N 3258/2014 se ampli el monto del
mencionado Anticipo para cubrir el monto de la operacin de transferencia en moneda

extranjera, por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINT1SIETE CON 18/1 00 ( $727,18).
Que a fojas 50 obran comprobante Sin Nmero, por la suma total de EUROS
CUATROCIENTOS CINCO CON 90/100 (405,90).
Que a fojas 33 obra la Liquidacion del Banco Provincia de Tierra del Fuego, por la
suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 63/100
($5.232,63), distribuidos de la siguiente manera: PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHO CON 44/1 00 ($4.708,44) equivalentes a EUROS CUATROCIENTOS CINCO CON
90/100 (405,90), correspondiente a la cancelacin por el servicio prestado y PESOS
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 19/100 ($524,19), en concepto de gastos por
transferencia bancaria al exterior.
Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N 1255/201 3.
/1/2...
00 333
7.as Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 45

2014Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
.2//I
N 1717/2011, Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N 2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHO CON 44/100 ($4.708,44), referente a la contratacin por el servicio
de lunch que se ofreci en la Embajada Argentina en Lisboa, en ocasin de la
presentacin del programa PATAGONIA FANTSTICA. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2.- Reconocer el gasto referente a los costos por transferencia bancaria al
exterior por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 19/100 ($524,19).
ARTCULO 3.- Aprobar el pago de los conceptos detalladas en el Anexo 1 que forma parte
integrante de la presente, por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS CON 63/1 00 ($5.232,63) por los conceptos descriptos en los Artculos
precedentes. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
S.H. y F. N 2904/2014, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON
45/1 00 ($4.505,45) y ampliado mediante Resolucin S.H. y F. N3258/2014, por la suma
de PESOS SETECIENTOS VEINTISIETE CON 18/100 ($727,18). Ello por los motivos
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 45/1 00 ($4.505,45).
ARTCULO 7.- Imputar la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
CON 63/100 ($5.232,63) con cargo al titular presupuestario Intendencia. Partida 13.
RESOLUCIN S. H. y F. N
Q O 033
/2014.-
j
de Hacienda y Finanzas
7.as Islas Malvinas, Georgas y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 46
00833 D
Repblica Argentina
2014

COMPROBANTE
SIN NUMERO
/2014.-
FIRMA
IMPORTE
ENRIQUE WILLIAMS
405,90
(Tipo de cambio 1 =$1 1 ,60)
$4.708,44
BANCO PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO
TOTAL
$524,19
$5.232,63
OP. Jos Luis CASTELLUCCI

Subsecretsflo de Hseenda y Fnaas
DDO33
tas Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del SU, son y sern Argentinas

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 47

USHUAIA,
3O IC2O4

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S.H y F. N 1045/2014 se autoriz la contratacin
directa de la firma ASSOCIAAO BRASILEIRA DE VIAGENS DO PARANA por la suma
total de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 00/100
( US$1.252,00) referente a la contratacin por el servicio de lunch que se
ofreci en la ciudad de Curitiba, Estado de Paran, Brasil, conforme lo requerido por la

Secretaria de Turismo mediante Nota de Pedido N 1752/2014.
Que por tal motivo se emitio la Orden de Compra N 1309/2014, por la suma total
de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 30/100 ($ 10.519,30).
Que
Resolucin S.H. y E. N 5252/2014 se autoriz un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de

la Secretaria de Turismo por la suma total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE
CON
30/100
($
12.519,30),
resultantes
de
liquidar
DOLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON

(US$1252,00), equivalente al tipo de cambio vendedor al 12/09/2014 (1US$
00/100
$8,4020),
mas la suma de PESOS DOS MIL ($2.000,00) para cubrir posibles fluctuaciones
cambiarias.
Que a fojas 34 obran el Recibo N 0006 de la ASSOCIAAO BRASILEIRA DE
VIAGENS DO PARANA, por la suma total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE CON 30/1 00
($ 10.519,30).
Que a fojas 25 obra la Liquidacion del Banco Provincia de Tierra del Fuego, por la
suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100
($11.559,60), distribuidos de la siguiente manera: PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS
CUATRO CON 60/100 ($10.704,60) equivalentes a DOLARES ESTADOUNIDENSES UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ( US$1.252,00), correspondiente a
la cancelacin por el servicio prestado y PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 00/100 ($855,00), en concepto de gastos por transferencia bancaria al exterior.
la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON 70/100 ($959,70) en concepto de remanente del mencionado anticipo.
tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su son y seran Argentinas

Repblica Argentina
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2014
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.2/II
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N4057, Decreto Municipal N1717/2011,
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS
CUATRO CON 60/100 ($10.704,60), referente a la contratacin por el servicio de lunch
que se ofreci en la ciudad de Curitiba, Estado de Paran, Brasil. Ello por los motivos
ARTCULO 2.- Reconocer el gasto referente a los costos por transferencia bancaria al
exterior por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100
($855,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 3.- Aprobar el pago efectuado segn lo detallado en el Anexo 1 que forma
parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 ($11.559,60) por los conceptos descriptos en los
Artculos precedentes. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
la sum de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/100 ($959,70) en
concepto de remanente del mencionado anticipo, en la Cuenta General del Municipio N
171 0005/8. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
S.H. y F. N5252/2014, por la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
CON 30/100
($
12.519,30). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 30/1 00 ($ 10.519,30).
ARTCULO 8.- Imputar la
suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON 60/100 ($11.559,60) con cargo al titular presupuestario Secretara de

Turismo. Partida 13.
publicacin. Cumplido archivar.
OH33
/2014.-
SubSeCretafb cte HaoeflCla y Finar,ZaS

Munipalidad cte Ushuaia
tas Islas Malvinas, Georgas y Sndwich del Su son y sern Argentinas

Repblica Argentina
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DQNAR ORGANOS ES DONAR VIDA

2014
fl f
/2014.-
COMPROBANTE
FIRMA
IMPORTE
Recibo N 0006
ASSOCLAAO
US$ 1252,00
BRASILEIRA DE
(Tipo de cambio US$1 =$8,55)
_VIAGENS DO PARANA
$10104,60
BANCO PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO
$855,00
___
TOTAL GASTOS
$11.559,60
TRANSFERENCIA_INTRABANCARIA
$959,70
TOTAL
$12.519,30
LUCCI
Muridpaiid5d de usnua
LI
33
Ao XXV - N 62/2015
..

Antrlida e Islas del Atlntico Sur.
Repblica Argentina
...... .
.. . ...
..
...*
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2014Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
DIC 2014
VISTO: El expediente ST N 235412014 del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S.H y F. N 263/2014 se autoriz la contratacin directa
de la firma LOS YAMANAS S.A. por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100
$6.750,00) referente a la contratacin de un servicio de
alojamiento requerido por la Secretara de Turismo, mediante Nota de pedido N

636/2014.
PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ( $6.750,00)
Que

la Secretaria de Turismo por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA CON 00/1 00 ( $6.750,00).
Que a fojas 45 obra Factura tipo B N 0023-00002059, de la firma LOS YAMANAS
S.A. por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($6.750,00)
Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Anexo I del Decreto
Que
el
suscripto
se encuentra facultado para el
dictado
del presente

N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal N 2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS
$6.750,00), eferente a la contratacin de un servicio de
alojamiento requerido por la Secretara de Turismo, mediante Nota de pedido N

636/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.- Aprobar el pago efectuado de la Factura tipo B N 0023-00002059, de la
firma LOS YAMANAS S.A. por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS
1/12...
OO8332

Repblica Argentina
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2014
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37

.2//I
$6.750,00), por el concepto descripto en el artculo
precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

S.H. y F. N 1270/2014, por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
CON 00/1 00 ($6.750,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4.- Imputar la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/1 00 ($6.750,00) con cargo al titular presupuestario Secretara de Turismo. Partida 13.
publicacin. Cumplido, archiva
/2014.-
ns
Ci. Jos L.uis CASTELLUCCI

Subsecretaflo de Hacerda y FinanzaS

Repblica Argentina
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USHUAIA,
30 DiC 2014
VISTO: El expediente N ST19980/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
a Rendir a favor de la Delegacin Ciudad Autnoma de Buenos Aires, por la suma total de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100
$3.569,50), a
efectos de solventar los gastos de adquisicin de insumos necesarios para ser instalados
en la Oficina de la Secretara de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco de
cumplir con las Directrices Familiares del Ministerio de la Nacin.
Que a fojas 20 obra Factura Tipo B N 0001-00032081, presentada por la firma
THAMES CPL S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($2.950,00).
la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE
CON 50/100 ($619,50) en concepto de remanente del mencionado anticipo.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de la firma THAMES

CPL S.R.L. correspondiente al Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante la
Resolucin S.H. y F. N 6360/2014, a favor de la Delegacin Ciudad Autnoma de Buenos
Aires, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
50/100
$3.569,50), a efectos de solventar los gastos de adquisicin de insumos
necesarios para ser instalados en la Oficina de la Secretara de Turismo de la

Municipalidad de Ushuaia, en el marco de cumplir con las Directrices Familiares del
Ministerio de la Nacin. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.-
Aprobar el pago efectuado de la Factura Tipo B N 0001-00032081,
presentada por la firma THAMES CPL S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($2.950,00) por el concepto descripto en el
/1/2...
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333
Repblica Argentina
2014

.2/II
Articulo precedente.
la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 550/1 00 ($619,50) en concepto de
ARTICULO 4.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir, por la suma total de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100
$3.569,50). Ello por los

ARTICULO 5.- Imputar la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($2.950,00) con cargo al titular presupuestario Secretaria de Turismo, Partida 12.
ARTICULO 6.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
3 3
-
/2014.-
ns
u
Subsecretaro e Hacende y ezas
Munorpahdad de Ushu w
3 3:

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USHUAIA,
CONSIDERANDO:

a Rendir a favor de la empleada Lic. Lorena Victoria HUENELAF, por la suma total de
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100
$2.200,00), destinado a solventar los
gastos de alojamiento que se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires en el marco

del V Congreso Internacional de Turismo Idiomatico.
Que obra a foja 30 la factura tipo B N 0003-00002051 por la suma total de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($2.200,00), de la firma GRAN HOTEL ORLY S.A.
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N4057, Decreto Municipal N 1717/2011
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de por la suma total
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($2.200,00) gastos de alojamiento que
se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires en el marco del V Congreso Internacional
de Turismo Idiomatico. Ello por los motivos expuestos en el exordio
AR11CULO 2.- Aprobar el pago efectuado de la factura tipo B N 0003-00002051 por la
suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100
$2.200,00), de la firma
GRAN HOTEL ORLY S.A. por el concepto descripto en el Articulo precedente.

ARTICULO 3.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir por la suma total de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100
$2.200,00). Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTCULO 4.- Imputar la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100
($2.200,00) con cargo al titular presupuestario Secretaria de Turismo, Partida 13.
33
/2014.-

Subsecrelano de Hacienda Finanzas
Municipalidad cte Ushui
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Antitida e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
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1904-2014.110 Anos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014Ano de Homenaje al Almirante Guillermo Brori en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
001 C 201k
USHUAIA,
VISTO el expediente S.U. N 3536/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.G N 041/2014, se autoriz la Comisin de
Servicios a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, del seor Subsecretario de Seguridad
Urbana, Lic. Federico Jos SCHRER, D.N.I. N 25.441.409, desde el da veinticinco
(25) de Junio y hasta el da veintinueve (29) de Junio de 2014, inclusive, a los efectos de
realizar gestiones inherentes a sus funciones y asistir a las XXI Jornadas Nacionales
Intensivas de Capacitacin en Seguridad y Educacin Vial, Plan Mundial para el Decenio
de Accion para la Segundad Vial 2011-2020
Que para llevar adelante dicha comision se adelanto al seor Subsecretario de
Seguridad Urbana, Lic. Federico Jos SCHRER, la suma total de PESOS SIETE MIL
TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 7.313,00).
Que se han presentado los comprobantes correspondientes para la rendicin de
los gastos, los que ascienden a la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS
TRECE CON 00/100 ($ 7.313,00), importe que se discrimina en PESOS CUATRO MIL
CIEN CON 00/lOO ($ 4.100,00) correspondiente a la adquisicin de un (1) pasaje areo
por los tramos USHUAIA
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
USHUAIA, la suma
de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) en concepto de arancel, la suma de

PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00) en concepto de cuatro (4) das
de viticos y la suma de PESOS TRECE CON 00/100 ($13,00), en concepto de una (1)
tasa de aeropuerto.
Que en consecuencia, deviene procedente dictar un acto administrativo
aprobando el gasto de la Comisin de Servicios, la cual asciende a la suma de PESOS
SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 7.313,00), segn Planilla V.2. de
Solicitud de Aprobacin de Comisin obrante a fs. 27 y comprobantes de fs. 20, 21, 22,
23, 24, 25 y 26; del expediente de marras.
Que por Decreto Municipal N 208/1993, se aprobaron los formularios V.l
Solicitud de Autorizacin para la realizacin de Comisin y V.2. Solicitud de
Aprobacin de Comisin, los que rigen para las comisiones de servicios.
Que el suscripto se encuentra
facultado
para
el
dictado del
presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artculo 153 de la Carta Orgnica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo ifi de la Ordenanza Municipal N 4057,
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur; sony sern argentinas
Provincia de Ticifa del Fuego.

Repblica Argentina
MUNICIPAlIDAD DE ISHEAJA
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pgina 56
Donar rganos es donar:a

904-2014. 110 Ao de Presencia Ininterrumpida en a Artrtida Argenrir
20I4 ASo de Ilomenae ni Amirante GuiLrmo flrorsm, en e Bicentenario del ComnaeNasa1 de Montevideo
1/1.2.
Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal
N2038/2014.
Por ello:
A CARGO DE LA SERETARtA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL
TRESCIENTOS TRECE CON 00/1 00
($ 7.313,00), correspondiente a los gastos de la
Comisin de Servicios a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, del seor Subsecretario

de Seguridad Urbana, Lic. Federico Jos SCHRER, D.N.I. N 25.441.409, desde el da
veinticinco (25) de Junio y hasta el da veintiocho (28) de Junio de 2014, inclusive, a los
efectos de realizar gestiones inherentes a sus funciones y asistir a las XXI Jornadas
Nacionales Intensivas de Capacitacin en Seguridad y Educacin Vial, Plan Mundial para
el Decenio de Accin para la Seguridad Vial 2011-2020. Ello, por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTCULO 2.- Cancelar la Comisin de Servicios a la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires, del seor Subsecretario de Seguridad Urbana, Lic. Federico Jos SCHRER,
D.N.I. N 25.441.40, autorizada mediante Resolucin S.G. N 41/2014.
ARTCULO 3.- Imputar la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE
CON 00/100
($ 7.313,00) al titular presupuestario de la Subsecretara de Seguridad
Urbana Partida 13.

ARTCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
RESOLUCION S.H.
F. N
/20 14.-
Gp
Ll
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Sony sern argentinas

Repblica Argentina
Secretaria de Hacienda y Rnanzas
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2014 Ao de Homenaje al Almirente Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
30 D!

CONSIDERANDO:
de la firma SIAFA S.R.L. por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 40/100
$10.652,40) referente a la adquisicin de un (1)
Decibelimetro integrador y un (1) Luxometro Digital, conforme lo requerido por la

Secretaria de Gobierno mediante Nota de Pedido N 706/2013, emitiendo en
consecuencia de ello la Orden de Compra N118/2014.
Que mediante Resolucin S.S.H y F. N 1405/201 4, se deja sin efecto la Orden de
compra mencionada Precedentemente.
Que
debido al monto variable y la condiciones de pago planteadas por el

proveedor, mediante Resolucin S.H. y E. N 5295/2014 se autoriz un Anticipo con Cargo
a Rendir a favor de Direccin Delegacin Municipal en la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires por la suma total de PESOS QUINCE MIL DDOSCIENTOS DIEZ CON 00/1 00, a los
efectos de adquirir los biene indicados en el primer considerando.
Que a fojas 53 obra Factura N 0004-00000369 de la firma SIAFA S.R.L. por la
suma total de PESOS QUINCE MIL CUARENTA CON 00/1 00 (15.040,00).
la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS CIENTO SETENTA CON 00/1 00
($170,00) en concepto de remanente del mencionado anticipo.
Municipal N4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgnica Municipal de a
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa con la firma SIAFA
S.R.L. por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUARENTA CON 00/100 (15.040,00),
referente a la adquisicin de de un (1) Decibelimetro integrador y un (1) Luxometro Digital.
ARTCULO 2.- Aprobar el pago efectuado de la Factura N 0004-00000369 de la firma
I//2...
Ao XXV - N 62/2015
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HJ3
Repblica Argentina

1904 2014, 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014 Ao de Homenajee! Almirante Guillermo Brown, ei el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
.2/II
SIAFA S.R.L. por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUARENTA CON 00/100
(15.040,00), por el concepto descriptos en el Artculo precedente. Ello por los motivos
la suma de PESOS CIENTO SETENTA CON 00/1 00 ($170,00) en concepto de remanente
del mencionado anticipo, en la Cuenta General del Municipio N 1710005/8. Ello por los
S.H. y F. N 5295/2014, por la suma de PESOS QUINCE MIL CUARENTA CON 00/100
(15.040,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 5 Imputar la suma de PESOS NOVECIENTOS DIEZ CON 00/1 00 ($910,00)
con cargo al titular presupuestario Secretara de Gobierno, Partida 13; la suma de PESOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/1 00 ($11.460,00), con cargo al titular
presupuestario Secretara de Gobierno, Partida 51; la suma de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/1 00 ($2.500,00) con cargo al titular presupuestario Subsecretara
de Gobierno, Partida 51; y la suma de PESOS CIENTOSETENTA CON 00/1 00 ($170,00)
con cargo al titular presupuestario Subsecretara de Gobierno, Partida 13.
RESOLUCION 5. H. yE. N
/2014.-
ns
LLU!
//ubsecrewio de Hzcanda y
MunGpaijj de Usha
-
--
Yas Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
DD9 336

Antrlida e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
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1904-2014. 110 aflos depresencia minrerrumpida
tjti Atmi
2014-Ato de homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Nava: de Montevideo
USHUAIA,
50 010 Z
VISTO: El expediente P.R. N 11510/2014, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H. Y F. N 7244/2014, se autoriz un Anticipo con Cargo a
rendir a favor de la Oficina de Protocolo, por la suma de PESOS OCHENTA MIL
($ 80.000,00),
destinado a cubrir gastos de la inauguracin del Centro Comercial a Cielo Abierto, realizado
el da 12 del corriente mes y ao; adems de los gastos que surgen del sector, los que no pueden
ser tramitados administrativamente, ante el cierre del ejercicio 2014.
Que por razones ajenas al funcionamiento de la Oficina de Protocolo, no se ha podido
completar el pago a proveedores, resultando imposible la rendicin total del Anticipo antes
indicado.
Que por lo expuesto corresponde la cancelacin parcial del mismo; por la suma de PESOS
TREINTA Y SIETE /IL CIENTO DIECIOCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS (S
37.118,31).
1530
de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 171 720 11,
Decreto Municipal N 642/2014 y Decreto MunicipalN 2038/2014.
Por ello:
AJC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUE LVE:
ARTICULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa con las firmas detalladas
en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, por la suma de PESOS TREINTA Y
SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON TREEITAYUN CENTAVOS ($37.118,31), destinado
a cubrir parte de los gastos de la inauguracin del Centro Comercial a Cielo Abierto, realizado
el da 12 del corriente mes y ao; adems de los gastos que surgen del sector, los que no pueden
ser tramitados administrativamente, ante el cierre del ejercicio 2014.
ARTICULO 2.- Aprobar el pago efectuado de las facturas detalladas en el Anexo 1 que forma
parte integrante de la presente, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
DIECIOCHO CON TREINTA Y LN CENTAVOS (8 37.118,31), de acuerdo al Anexo 1 adjunto,
el cual detalla factura y proveedor.
ARTICULO 3.- Cancelar parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Oficina de
Protocolo, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON
l r U
Ao XXV - N 62/2015
Provincia de 1 ierra del Fuego,

Repblica Argentina
MUNICIPALIDAD DE UShUAIA
pgina 60

1904-2014. 110 ados de presencia inin:erinmpida en iaAnuinida Airmien
2014-Aiio de Homenaje alAlmizante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de ).1ontevideo
TREINTAYTJN CENTAVOS
($ 37.118,31), de acuerdo a lo detallado en elArtculo precedente.
ARTICULO 4.- Imputar la suma de PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (S 30.209,34), con cargo al Titular Presupuestario
Intendencia,
Partida 13,
y la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (S 6.908,97), con cargo al Titular Presupuestario Intendencia,

Partida 12.
ARTICULO 5.- Comunicar. Dar
al
Boletn
Oficial
Municipal
para
su
Cumplido.
Archivar.
8337
RESOLUCIN S.H.
F. N
/2014
is
GASTELCCo
GR Jos Luis
5
YsC5 y Coartas
e
SubsectutatO
Munuipabciad
publicacin.
Ao XXV - N 62/2015
pgina 61
Q 8 3. .7
Provincia de tierra del Fuego,
Antrtida e Islas delAilntico Sur
Repblica Argentina
M1JNICIPALIDAD DE USHUAIA
Donar reanos es donar vida

1904-2014. 110 ellos de piesencla ininterrumpida en la mrtida Argentina
2014-Ao de 1-lomenaje alAlmirante Guillermo Brown. m el Bicentenario del Combate Naval de Mon:evideo
/2014.
FACTURA/RECIBO
PROVEEDOR
IMPORTE
B N 0002-00002655
El Amanecer Marquetera, de Maria Eugenia Lopez
B N 0008-00116017
Kayros S.A.
$ 1.800,00
$ 986,33
Recibo N 42530
Taxi N 165, de Guillermo Angel Anibal
$ 26,20
Recibo N 17541
TaxiN 010, de Saavedra Mejia Eduardo
$ 22,00
B N 0026-00000107
Rayuela Librera
Jugueteria, de Leandro Alonso
$ 190,00
BN 1959-00121238
S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia
$ 2.628,34
B N 2529-0034938 1
S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia
$ 996,40
Jujuy Materiales, de Chambi Juan
$ 617.00
Imprenta Formas S.R.L.
$ 185,00
B N 0001-00000935
B N 0002-00004051
LB N
__Imprenta Formas S.R.L.
11977
Celentano, de Antonio Javier Celentano
$ 445,00
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$ 615,40
$ 471,00
$ 600,00
B N 0002-00111962
Celentano, deAntonio Javier Celentano
$ 600,00
B N 0002-00 112014
Celentano, de Antonio Javier Celentano
$ 600,00
C N 0001-00000016
F&C Sonido, deAcufiaAlexis
B N 0001-00002221
ViveroyFloreraElTulipan, de Mara Ester Segovia
$ 12.000,00
$ 4.300,00
B N 0004-00012406
Kayros S.A.
$ 960,29
B N 0002-00000033
Ideogramas, diseo para armar, de Ariel Amida
$ 1.725,00
B N 0013-00075733
Pinturerias del Centro- Tres Colores S.A.
B N_0002-00120214
Kayros S.A.
B N 0017-00202159
Foto Eduardos de Eduardo Pocai
B N 0002-001
B N 0026-00000135
Rayuela Librera
B N 0026-00000134
Rayuela Libreria Juguetera, de Leandro Alonso
B N 0001-0001233 1
Todo Cable, de Luis Golinelli y Jose Lus Bequi SIR
B N 0022-00089502
Importadora Comercial Fueguina S.R.L.
C N 000 1-00000039
.Acuerdate de mi, de Haydee Paredes
$ 435,00
$ 1.126,00
$ 165,00
$ 1357,29
$ 3.030,00
Total del Gasto al 19/12/14
$ 37.118,31
Pendiente a Rendir
$ 42.881,69
Juguetera, de Leandro Alonso
Total de Fondo Asignado
,q
$80 000
1. 00
Jos Luis CASTELLUCC

Subsecretario de Hacienda y Finanzas
Munktpalldad de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y -Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
ua
Ao XXV - N 62/2015
pgina 62
33

Repblica Argentina
USHUAIA,
VISTO el expediente S.G. N 11824/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H. y E N 7606/20 14, se autoriz un Anticipo con Cargo a
Rendir a favor de la Jefa de Departamento Rendiciones de la Direccin de Administracin de
la Secretara de Gobierno, Erica Pamela Ivlonsalve Alvarado, Legajo N 2398, con el objeto
de afrontar el pago de los premios dispuestos en el concurso de diseo del logo del boleto
Estudiantil, aprobado mediante Decreto Municipal N 1748/20 14.
Que a fs. 23 obra Factura Tipo
B N 0008-00008546, por la suma de PESOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
($ 14.482,00), en concepto de
rendicin de dicho anticipo.

Que a fs. 27 obra Boleta de Depsito N 00627661, por la suma de PESOS CiNCO
MIL QUINIENTOS DIECIOCHO ($ 5.518,00).
Que la presente contratacin se encuadra en lo establecido en el articulo 110, inciso d),
apartado 1) de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N
239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N 4099, promulgada por Decreto Municipal
N328/2012 y Anexo 1 del Decreto MunicipalN 1255/2013.
Que ci suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N
1717/2011, Decreto Municipal N 642/2011 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FiNANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer la contratacin directa con la firma FINVERS S.A., por la suma
de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 14.482,00), destinado
a la adquisicin de dos (2) pasajes areos en el marco del concurso del diseo del logo del
Boleto Estudiantil, aprobado mediante Decreto Municipal N 1748/20 14.
ARTCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago por la suma de PESOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($14.482,00), de acuerdo al Factura Tipo B N
0008-00008546. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 3.- Cancelar parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Jefa de
Departamento Rendiciones de la Direccin de Administracin de la Secretaria de Gobierno,
1/1.2.
Las Islas Malvinas, Georgias, y Sndwich del
Sui; son y sern Argentinas
Ha
Ao XXV - N 62/2015
pgina 63

Repblica Argentina
/11.2.
Erica Pamela Monsalve Alvarado, Legajo N 2398, por la suma de PESOS CATORCE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
($
14.482,00), de acuerdo a lo detallado en el
Artculo precedente.
ARTCULO 4.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario Subsecretara de Gobierno
Partida 13.
ARTCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
RESOLUCIN S.H. YF. N
/2015
epm
/P. Jos Luis CASTELLUCCI

ubsecretar de Haciende y Enanzas
MuncpalldaddeUshuaa
3
Las Islas Malvinas, Georgias. y Sndwich del Sui son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
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1

Repblica Argentina

USHUAIA,
30 DiC ZO14
VISTO: El expediente PR N 3559/2014 deI Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S.H y E. N 507/2014 se autoriz la contratacin directa
de la firma LONDON SUPPLY S.A.C.I.FJ. por la suma total de PESOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($14.499,00) referente a la
adquisicin de un (1) LCD de 55 pulgadas, destinado a la Sala de Situacin de la
Intendencia Municipal, conforme lo requerido mediante Nota de Pedido N 884/2014,
emitiendo en consecuencia de ello la Orden de Compra N615/2014
Que mediante Resolucin S.H. y F. N2652/2014 se autoriz un Anticipo con Cargo
a Rendir a favor de la Oficina de Protocolo por la suma total de PESOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/1 00 ($14.499,00).
Que a fojas 31 obran Factura tipo B N 0129-00002855 de la firma LONDON
SUPPLY S.A.C.I.F.I., por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($14.499,00).
Municipal N 4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N4057, Decreto Municipal N 1717/2011,
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($14.499,00), referente a la
adquisicin de un (1) LCD de 55 pulgadas, destinado a la Sala de Situacin de la
Intendencia Municipal. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.- Aprobar el pago efectuado de la Factura tipo B N 01 29-00002855 de la
firma LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I., por la suma total de PESOS CATORCE MIL
z.
a633
las Isas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
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19O4 2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Arcntina
2014 Ao de Homenale al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentonao del Combate Naval cte Mon1cidno
2///
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($14.499,00), por el concepto
descripto en el artculo precedente.
S.H. y F. N2652/2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($14.499,00). Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
PESOS
CATORCE
MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y
NUEVE CON
00/100
($14.499,00).
suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($14.499,00). con cargo al titular presupuestario

Intendencia. Partida 51.
33
/2014.-

secretsrio de Hacienda y Finanzas
MunipsUdsd de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del SuC son y sern Argentinas
.J
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k
Repblica Argentina

OD1C2,flh
3
USHUAIA,
VISTO El expediente ST N 4950/2014 del Registro de esta Municipalidad, y,

CONSIDERANDO:
de la firma ASSOCIAZIONE AISIM
ARGENTINA E ITALIA PER UN SISTEMA
INTEGRATO DELLA MONTAGNA por la suma total de EUROS SEISCIENTOS

CUARENTA Y DOS CON 62/100 (642,62) equivalentes a la suma de PESOS SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 72/100
$7.144,52), segn tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacin Argentina del da 05/06/2014 (1
$11,1178) referente
a la contratacin por el servicio de lunch que se ofreci en la Embajada Argentina en

Roma por el Sr. Secretario de Turismo, en ocasin de la presentacin del programa
PATAGONIA FANTSTICA, conforme lo requerido por la Secretaria de Turismo mediante
Nota de Pedido N 1174/2014.
PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 72/1 00 ( $7i 44,52).
Que

la Secretaria de Turismo por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 52/100
($
8.644,52), resultantes de liquidar EUROS
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 62/100 (642,62), equivalentes a la suma de

PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 72/100 ($7.144,52), segn
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacin Argentina del da 05/06/2014 (1
$11,1178) mas la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00) para cubrir posibles
fluctuaciones cambiarlas.
Que a fojas 59 obra Factura, Codigo Fiscal N 97728260585, presentada por la
ASSOCIAZIONE AISIM
ARGENTINA E ITALIA PER UN SISTEMA INTEGRATO DELLA
MONTAGNA, por a suma total de EUROS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON

62/100 (642,62).
Que a fojas 50 obra la Liquidacin del Banco Provincia de Tierra del Fuego, por la
suma total de PESOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($8.047,30),
distribuidos de la siguiente manera: PESOS SIETE MIL CUATROCIENTO CINCUENTA Y
CUATRO CON 39/100 ($7.454,39) equivalentes a EUROS SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 62/1 00 (642,62), correspondiente a la cancelacin por el servicio prestado y
PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 91/1 00 ($592,91), en concepto de gastos
por transferencia bancaria al exterior.
la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y
1/12
tas Islas Malvinas, Georgias y Sndwicli del SuC son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
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Repblica Argentina

.2//I
SIETE CON 22/100
($ 597,22)
en concepto de remanente del mencionado anticipo.

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011,
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO
1.-
Aprobar
el
gasto
por
la
suma
total
de
PESOS
SIETE
MIL
CUATROCIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 ($7.454,39), referente a la

contratacin por el servicio de lunch que se ofreci en la Embajada Argentina en Roma por
el Sr. Secretario de Turismo, en ocasin de la presentacin del programa PATAGONIA
FANTSTICA, conforme lo requerido por la Secretaria de Turismo mediante Nota de
Pedido N 1174/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.- Reconocer el gasto referente a los costos por transferencia bancaria al
exterior por la suma de PESOS
($ 592,91).
QUINIENTOS
NOVENTA
DOS
CON
91/100
ARTCULO 3.- Aprobar el pago efectuado segn lo detallado en el Anexo 1 que forma
parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS OCHO MIL CUARENTA Y
SIETE CON 30/1 00 ($8.047,30) por los conceptos descriptos en los Artculos precedentes.
la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100
($
597,22) en
concepto de remanente del mencionado anticipo, en la Cuenta General del Municipio N

171 0005/8. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
S.H. y F. N2902/2014, por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 52/1 00
($ 8.644,52).
/1/3...

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 68

3/II
PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 72/1 00 ( $7.144,52).
ARTICULO 7- Aprobar las gestiones realizadas por la Direccin de Tesorera, en el
suma de PESOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON
30/100 ($8.047,30) con cargo al titular presupuestario Secretara de Turismo. Partida 13.
U U U 34
I2014
L.J
SubSeCr5a
-,
-Ua y
e jSflUn
a-
83.
Las Islas Malvinas, Georgas y Sndwich del Sur, son y sern Argenlinas

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015

2014
ANEXO 1 DE LA RESOLIJCION S.H Y R N
COMPROBANTE
Factura Cdigo Fiscal N

97728260585
pgina 69
L1 [IR
LO
FIRMA
/2014.-
IMPORTE
ASSOCIAZIONE AISIM
( 642,62)
ARGENTINA E ITALIA PER UN
(Tipo
de
cambio 1 =$1 1 ,60)
SISTEMA INTEGRATO DELLA

$7.454,39
MONTAGNA
BANCO PROVINCIA DE TIERRA

DEL FUEGO
$592,91
TOTAL GASTOS
$8.047,30
TRANSFERENCIA INTRABANCARJA
$597,22
TOTAL
$8.644,52
ns
OP. joSe Lu OASTELLUCCI

Subsenetsno cc cc.sncs
OO
3 0
Ao XXV - N 62/2015
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1

Repblica Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combste Naval de Montevideo
300 C 2014
USHUAIA,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.T.U. N 42/2014 se autoriz la comisin de servicios de
la Titular de la Oficina de Marketing & Promocin de la Secretara de Turismo, Lic. Karina
Alejandra PACE, D.N.I. N 23.125.777, a partir del da quince (15> y hasta el da diecisiete
(17) de Diciembre del ao 2014 inclusive, con destino a la ciudad de San Pablo ( Brasil ), a
fin de organizar y complementar con el Instituto Nacional de Promocin Turstica y
Aerolneas Argentinas, nuevas estrategias de marketing para dicho pas en el ao 2014,
as como tambin las presentaciones fastronmicas de los Sabores del Fin d& Mundo,
autorizada por el Sr. Intendente segn Nota S.T.U. N 86/2014, obrante a fojas 2.
Que se presenta la rendicin de los gastos, los que ascienden a la suma de PESOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
90/100 ($15.438,90),
distribuidos de la sguiente manera: PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON
90/100
$6.138,90) equivalentes a DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS
DIECIOCHO
U$S 718,00) segn tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion
Argentina del da de la Solicitud de Viticos

TRESCIENTOS CON 00/1 00
( $ 9.300,00),
U$S1= $8,55) y PESOS NUEVE MIL
en concepto de pasajes aros internacionales.
Que corresponde la aprobacin y cancelacin de la presente Comisin de Servicios.

Que la presente erogacion se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto
Municipal N 470/2012, que adhiere al rgimen de Viticos al Exterior dispuesto por
Decreto Nacional N 280/1995.
Que
el
suscripto
dictado
del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en eL Articulo 153 de la Carta Orgnica

N 1717/2011, Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar los gastos por la suma total de PESOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90/100 ($15.438,90), distribuidos de la
siguiente manera: PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 90/100 ($6.138,90>
equivalentes a DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS DIECIOCHO
U$S
718,00) segn tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina del da de la
Solicitud de Viticos ( U$S1= $8,55) y PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100
11/2...
00
tas Islas Malvinas, Georgas y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 71
k
Repblica Argentina

.21/1
( $
9.300,00), en concepto de pasajes aros internacionales, correspondientes a la

comisin de servicios de la Titular de la Oficina de Marketing & Promocin de la Secretara
de Turismo, Lic. Karina Alejandra PACE, D.N.I. N 23.125.777, a partir del da quince (15)
y hasta el da diecisiete (17) de Diciembre del ao 2014 inclusive, con destino a la ciudad
de San Pablo ( Brasil ), a fin de organizar y complementar con el Instituto Nacional de
Promocin Turstica y Aerolneas Argentinas, nuevas estrategias de marketing para dicho
pas en el ao 2014, as como tambin las presentaciones fastronmicas de los Sabores
del Fin del Mundo, autorizada por el Sr. Intendente segn Nota S.T.U. N 86/2014,
obrante a fojas 2. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.-. Cancelar
la
comisin
de
servicios dde la Titular de la Oficina de
Marketing & Promocin de la Secretara de Turismo, Lic. Karina Alejandra PACE, D.N.I. N
23.125.777, autorizada por Resolucin S.T.U. N 42/2014, por la suma total de PESOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90/100 ($15.438,90).
suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario Secretaria de Turismo. Partida 13.

publicacin. Cumplido, archiv
/2014.-
ns
CASTELLUCCI
P Jos Luis
Munipalidad de
3

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 72

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, ene! Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
30 DC 201k
USHUAIA,
VISTO: El expediente PR N 7434/2014 deI Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramit la comision de servicios del Sr. Titular de la
Oficina de Protocolo, Lic, Guillermo Dante LLORENTE, D.N.I. N 10.525.347, a partir del
dia treinta (30) de Septiembre y hasta el da Ocho (08) de Octubre del corriente ao, con
destino a la ciudad de Sabrosa
Portugal, a fin de participar en representacin de la
Municipalidad de Ushuaia del III encuentro Mundial de Ciudades Magallanicas.

Que por Decreto Municipal N 1498/2014, se autoriz el gasto que demando dicha
Comisin y se autoriz el pago de un (1) da de vitico nacional y Ocho (8) das de viticos
Internacionales, como as tambin dde pasajes areos nacionales e internacionales, por
los tramos Ushuaia
Buenos Aires
Madrid
Portugal
Madrid
Buenos Aires
U sh u a a.
Que se presenta la rendicin de los gastos, los que ascienden a la suma de PESOS
CIINCUENTAY CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 80/100 ($55.561,80)
Que corresponde la aprobacin y cancelacin del presente Comisin de Servicios.
Que la presente erogacion se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto
Municipal N 470/2012, que adhiere al rgimen de Viticos al Exterior dispuesto por
Decreto Nacional N 280/1995 y Decretos Municipales N 208 y N 105/2011, respecto de
traslados Nacionales.
Que
el
suscripto
dictado
del presente

N1717/2011, Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
AJO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar los gastos por la suma total de PESOS CIINCUENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 80/100 ($55.561,80), por viticos nacional e
internacionales y pasajes areos correspondientes a la comisin de servicios del Sr.
Titular de la Oficina de Protocolo, Lic, Guillermo Dante LLORENTE, D.N.I. N 10.525.347,
a partir del dia treinta (30) de Septiembre y hasta el da Ocho (08) de Octubre del corriente
///2...
U i 4

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 73

1904 2014. 110 Aoa de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
.2/l
ao, con destino a la ciudad de Sabrosa
Portugal, a fin de participar en representacin
de la Municipalidad de Ushuaia del III encuentro Mundial de Ciudades Magallanicas. Ello

ARTCULO 2.- Cancelar la
comisin
de
servicios del Sr. Titular de la Oficina de
Protocolo, Lic, Guillermo Dante LLORENTE, D.N.I. N 10.525.347, autorizada por Decreto
Municipal N 1498/2014, por la suma de PESOS CIINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 80/100 ($55.561,80). Ello por los motivos
/2014.-
&
Luz CASTELL.jC.C
bsecretsrO de H:adeflL.a -iarrsS
Municipsdad de U.shuaa
Ao XXV - N 62/2015
pgina 74
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
1904-2014. 110 aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina

2014-Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevda
USHUAIA,
-1LJ!L.
4j;i
VISTO el Expediente SM. N 10082/2013, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas Tipo B Nros. 000200000753, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 40/100 ($ 39.667,40) y 0001-00000969, por la suma de PESOS SEIS ($ 6,00), a
favor de la firma CENTINELA S.R.L., totalizando la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 ($ 39.673,40), correspondiente al Acta de
Adecuacin de Precios registrada bajo el N7819 y aprobada mediante Decreto Municipal N
1912/2013, por el periodo comprendido entre el 16 y 31 de mayo de 2013 y os meses de
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2013, de conformidad con las rdenes de
Compra Nros. 1323/2013 y 134/201 4.
Que el Acta citada precedentemente adeca los montos establecidos en la Orden de
Compra N 393/2013, emitida oportunamente por la Direccin de Compras Mayores y
Menores, en relacin a la contratacin para el servicio integral de limpieza del edificio Adolfo
Cano, de acuerdo a lo previsto en la Licitacin Pblica N 02/2013.
Que la presente erogacin se encuadra en el Artculo 110, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N
4099 promulgada por Decreto Municipal N 328/2012 y Disposicin Complementaria y
Transitoria Primera de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N
1717/2011, Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
NC DE LA SECRETARA DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100
($
39.673,40), correspondiente al Acta de
iacin de Precios registrada bajo el N 7819 y aprobada mediante Decreto Municipal N

912/2013, por el perodo comprendido entre el 16 y 31 de mayo de 2013 y los meses de
irno, julio, agosto, septiembre y octubre de 2013, de conformidad con las Ordenes de Com
11/. 2.
Las islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas
Ao XXV - N 62/2015

ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA
pgina 75

-
111.2.
pra Nros. 1323/2013 y 134/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B Nros. 0002-00000753,
por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 40/1 00 ($ 39.667,40) y 0001-00000969, por la suma de PESOS SEIS ($ 6,00), a favor
de la firma CENTINELA S.R.L., totalizando la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 ($ 39.673,40), correspondiente a la
adecuacin de precios citada en el Artculo 1 de la presente. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 3 -Imputar la suma indicada en el Articulo
1
Presupuestario Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 013.
con cargo al Trtular
ARTCULO 4.- Comunicar, dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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secetaflo de HaOeniJa y Foanzas

Murdcpatidad de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran ArgentInas
Ao XXV - N 62/2015
Provincia de Tiernt del Fuego.

Repblica Argentina
pgina 76
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1 904-2014. 110 aos de Presencia ininterrumpida ci: iaAnITida Argcn:i::rC
2014 -Ao Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA.
300 C 2014
VISTO: El Expediente S.H. N 12333/2014, dei registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo obra Resolucin SR.
F. N 82452014, mediante la cual se autoriza ya
aprueba una erogacion que ya fue efectuada, consistente en dbitos por comisiones de servicios
bancarios del BANCO MACRO BANSUD, realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2014.,
por un importe de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (5 3.454,56)
Que de acuerdo a lo observado por laa Direccin de Tesorera a fojas 16, el importe correcto
del gasto de comisiones seria de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 3.454,54), por lo que corresponde
sustituir
el
importe indicado en los Artculos 1 y 2 del citado acto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal.
conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011
Municipal N 642/2014, el Decreto Municipal N 2038/2014
en el Decreto
Artculos 117 y 146 de la Ley
Provincial N 141.
Por ello:
EL SUBSECRETARiO DE HACIENDA Y FiNANZAS

RESUELVE
ARTiCULO 1.- Sustituir el Artculo 1 de la Resolucin SR. y F. N 8245/2014, el que quedar
redactado de la siguiente manera
ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUETA Y CUATRO

CENTAVOS ($3.454,54) en concepto de comisiones de servicios bancarios del BANCO MACRO
BANSUD, realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTiCULO 2.- Sustituir el Artculo 2 de la Resolucin S.H. y F. N 8245/201 4, el que quedar
redactado de la siguiente manera
ARTiCULO 2.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de
servicios bancarios, por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CiNCUENTA Y
CUATRO CON CiNCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (3.454,54)
Ello por io descripto en el
Artculo 1.ARTICULO 3.- Comunicar, dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
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2314 Ao de Homenne ni Atmiranze Sov.n, en ni Btentearc de; Coou:e Nava ce \cc:ufcec
Provincia de Tierra del Fuego.

Repblica Argentina
Municipalidad de ushuaia
Ushuaia,
0 DiC 2011:
ViSTO: El expediente S.H.N 10895/2014 del registro de esta Municipalidad,y;

CONSIDERANDO
erogacin que ya fue efectuada, consistente en comisiones por arancel, descontadas por la taijeta
de crdito VISA ARGENTINA S.A. durante el mes de SEPTIEMBRE del ao 2014 por la suma
total tIc PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS (S17.629,74), correspondiente al pago de tributos ingresados por la suma
total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA DOS MIL SETENTA TRES CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS (S1.762.073,75).
Que a fojas 13 y 20 del presente expediente obran informes del Departamento D.C y G.C.
N l512014 y N 152/2014, informando que se ha procedido a levantar el contracargo presentado
por la taij eta VISA, segn detalle que consta en los mismos.Que en ci Anexo 1, que acompaa la presente, se detallan las Planillas de Caja diarias
involucradas y los recursos vinculados a los contracargos detallados en los informes mencionados.
Que corresponde desafcctar los recursos incorporados en las planillas de caja detalladas en
el Anexo 1, relacionados con los contracargos informados precedentemente.
Que corresponde desafectar del ingreso y su correspondiente imputacin contable, el crdito
realizado en la Cuenta Corriente de esta Municipalidad N 17l00058 del BANCO PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, por los detallados en el Anexo 1 de la presente.
Que la tarjeta de crdito ha procedido a ajustar ci gasto por comisin, correspondiente a los
meses mencionados, en virtud de los contracargos informados.
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 Inc. d) apartado 6.
de la Ordenanza Municipal 3693 Anexo 1 de la misma, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Ordenanza Muncipal N 4099, promulgada por Decreto Municipal N 328/20i2 y
disposicin complementaria y transitoria primera de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.

legal, conforme a lo establecido en el Artculo 1 53 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 17 17/201 1, y
el Decreto Municipal N 2038/20 14.
Por ello:
A/C DE LA SECRETARIA DE UCIENDA Y FINANZAS
RE SUELVE:
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones por arancel descontados por la
tarjeta de crdito VISA ARGENTINA S.A., durante el mes de SEPTiEMBRE del ao 2014, por
la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS (S17.629,74). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadas por la

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argpi(iras
Ao XXV - N 62/2015
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19C4-2O14. 110 aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Arnenrra
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Ao de Homenaje a, Almoante Brown. en er Bicenteoaro del Cnwate \iavai de ontev:neo
tarjeta de crdito VISA ARGENTINA S.A.. durante el mes de SEPTIEMBRE del ao 2011. por
la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS (S17.629,74). Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3.- Autorizar la desafectacin de los recursos y su correspondiente imputacin
contable, del crdito realizado en la Cuenta Corriente de esta Municipalidad N 1710005/8 del
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, por los dbitos detallados en el Anexo 1 de la
presente, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS CINCO CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS (S1.505.84).ARTICLIO 4.- Desafectar los recursos ingresados realizado en Ci ejercicio 2014. contra las
cuentas contables detalladas en el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL
($1.521,00).ARTICULO 5.- Imputar la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (S17.629,74), con cargo a la titular presupuestaria.
Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 6.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia .Archivan
3:5
RESOLUC1ON 5. H. y F. N
/2014.-
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Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Agentinas
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Ao XXV - N 62/2015
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1904-2014. 110 aos de Presencia Ininterrumpida en a Antrtida Argentin&
2014 Ao de Homenajes! Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Provincia de TiesTa del Fuego,
Repblica Argentina
Ushuaia,
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VISTO: El expediente S.H.N 3416/2014 deI registro de esta Municipalidad,y;

CONSIDERANDO
Que la Direccin General de Rentas, tramita la autorizacin para la desafectacin de
recursos ingresados en el expediente de Planilla de Caja Diaria S.H. 3416/2014 por la suma de
PESOS CI CUENTA ($50,00), segn lo informado por el Departamento Ingresos a fojas 261.
Que a fojas 261, obra informe del Departamento Ingresos N 33/2014, indicando los
recursos a desafectar, vinculados al rechazo informado.
Que en virtud de los motivos expuestos, corresponde desafectar los recursos detallados en
el Anexo 1 de la presente, incorporados en el expediente de planilla de caja mencionado en el
Visto.
Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS AIC DE LA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RE SUELVE:
ARTICULO 1.- Autorizar a la Direccin de Contadura General a la desafectacin de los
recursos ingresados en el ejercicio 2014, contra las cuentas contables detalladas en el Anexo 1 de
la presente, por la suma total de PESOS CTNCUENTA ($50,00). Ello por los motivos expuestos
en el exordio.-
ARTICULO 2.- Autorizar a la Direccin de Tesorera a proceder a la modificacin del Libro

Banco de la Cuenta Corriente Banco TIERRA DEL FUEGO N 1710005/8 de esta
Municipalidad, por el importe de PESOS CUARENTA Y NUEVE CON VEENTICINCO
CENTAVOS ($49,25.-), de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivare
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Municipahciad de Ushugie
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Ao XXV - N 62/2015
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2014
Provincia de Tiena del Fuego,

Repblica Argentina
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ANEXO 1 RESOTTICTON S EJ
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REFERENTE EXPEDIENTE S.H. N 3416/2014

Cuenta
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Importes a
desafectar
SSO 00
Descnpcion Cuenta Contable
Total a desafectar
850,00
MONTO A DESAFECTAR DE LIBRO BANCO CUENTA BANCARIA 1710005/8 N TIERRA DEL FUEGO
IMPORTE
S49,25j
Monto de la Comision Convenio con Onaisin S A que no corresponde sea
procesada___________________________
S0,75
--
C E. 4o Lu1ET
oenda j FwanZe
Sud ecrel no de H
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Las Islas Mafvinas. GeorgiEs y Sancfwic del Sur, Son y Seran Argentinas
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Ao XXV - N 62/2015
pgina 82
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2014 Ao de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Pmvincia de Tierra del Fueg,
Repblica Argentina
Ushuaia,
30 DIC Zii

CONSIDERANDO:
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del.
convenio N7917/2013, realizado en los das 31 de enero, 13 y 18 de marzo, 01, 10,
14, 21, 24 d abril, 08 de mayo de 2014 por la suma total de PESOS CIENTO DOCE
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($112,92).
promulgada por Decreto Municipal N328/2012.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO DOCE CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($112,92), en concepto de comisiones de servicios de
cobro por la empresa Onaisin S.A, realizado en los das 31 de enero, 13 y 18 de
marzo, 01, 10, 14,21,24 de abril, 08 de mayo de 2014. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS CIENTO DOCE CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($112,92).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
Archivar.
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12014.
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Ao XXV - N 62/2015
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2014
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Repblica Argentina
Ushuaia,
3D DiC 2014
CONSIDERANDO:
la empresa Servicio Electrnico de Pago SA., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 deI convenio N
4071/2007, realizado en los das 09, 10 y 11 de mayo de 2014 por la suma total de PESOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS (Sl .455,22).
la
de
Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo l del
N 328/2012.
conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($1.455,22), en concepto de comisiones de servicios de
cobro por la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado en los das 09, 10 11 de mayo
y
de 2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON VEINTIDS CENTAVOS ($1.455,22).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4 Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Archivar
12014
Jos Luis CASTELLUC

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Municipaiiclad de Ushuaia
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Ao XXV - N 62/2015
pgina 84
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1904-2014. 110 aos de Presencia Ininlerrumpida en la Arirdda Argentins
2014 Ao de Homenaje al Almiranie Brown. en & Bicen:enario ce Combate
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Repdhla At ent lea
Municipalidad dcLshuaia
30 DLC 201k
Ushuaia,
CONSIDERANDO:
erogacin que ya fue efectuada, consistente en dbitos por comisiones de servicios
de cobro, por
la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 del convenio
N
407112007, realizado el da 09 de diciembre de 2014 por la suma total de PESOS
MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Si .539,95).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 inc. d) apartado 6,
de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo
l del
N 328/2012.
conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad
de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011,
el
Por ello:
AC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y RNANZAS
RES ELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.539,95), en concepto de comisiones de
servicios de cobro por la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 09 de
diciembre de 2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS MIL QUINiENTOS
TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1 .539,95).ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a
Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.-
lliLilar presupuestario,
ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
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RESOLUCIQiLS. H.
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MunIGlpada de
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Ao XXV - N 62/2015
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1904-2014. 110 aos de Presenma lmnterrumpida en la Antartida Argentina
2014 Ao de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevide&
Provincia de Tiene del Fuego,
Repblica Argentina
Ushuaia,
3001 C /014

CONSIDERANDO
Que la Direccin General de Rentas, tramita la autorizacin para la desafectacin
de
recursos ingresados en el expediente de Planilla de Caja Diaria S.H. 2087/2014 por la suma
de
PESOS NOVECIENTOS ($900,00), segn lo informado por el Departamento Ingresos a
fojas
233.
Que a fojas 233, obra informe del Departamento Ingresos N 32/2014, indicando los
el Anexo 1 de la presente, incorporados en el expediente de planilla de caja mencionado
en el
Visto.
Que el suscripio se encuentra facultado para el dictado del presente iistrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artculo 1 53 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad
de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011,
el
Por ello:
A/C DE LA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RE SUELVE:
recursos ingresados en el ejercicio 2014, contra las cuentas contables detalladas en el Anexo
1 de
la presente, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS ($900,00). Ello por los motivo
s
expuestos en el exordio.ARTICULO 2. Autorizar a la Direccin de Tesorera a proceder a la modificacin del Libro
Banco de la Cuenta Corriente N 36305350017865 de esta Municipalidad, por el importe de
PESOS NOVECIENTOS ($900,00.-), de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 3.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

RESOLUC1ONS.H.yF.N
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Ao XXV - N 62/2015
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1904-2014 110 anos de Preaenca Ininterrumpida en la ,-knlartlda Arcentina
2014 Ao de menaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Repblica Argentina
/2014.REFERENTE EXPEDIENTE S.H. N 2087/20 14

Cuenta
Contable
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S900,00
Descripeton Cuenta Contable
Tota1adesafr_0,O0
MONTO A DESAFECTAR DE LIBRO BANCO CUENTA BANCARIA 36305350017865 N
iMPORTE
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MuniipaIida de shLaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Seran Argentinas
S900,00
Ao XXV - N 62/2015
pgina 87
00B351

REPUBLICA ARGENTINA
2014
DONAR RGANOS ES DONAR VIDK

Ushuaia,
30 0!C 2O1
VISTO el expediente ST N 3792/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramit un anticipo con cargo a rendir a favor de la
Secretara de Turismo, mediante Resolucin S.H. y F. N 5269/2014, por la suma total
de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00) para hacer frente a los gastos de
transferencia de divisas ocasionadas por el pago de la factura N 5487 a favor de la firma
MONDIALE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Que a fojas 73 corre informe de la Direccin de Tesorera indicando en su
segundo prrafo que no fue necesaria la utilizacin de dicho anticipo debido a que se
alcanz a cubrir el gasto con el monto de la orden de pago N 10287 que corre a fojas 62.
Que corresponde entonces dejar sin efecto la Resolucin S.H. y F. N
5269/2014.
Que el suscripto
se encuentra facultado para el dictado del presente

Decreto Municipal
N 1717/2011, el Decreto Municipal N 642/2014, el Decreto
Municipal N 2038/20 14 y los artculos 117 y 146 de la Ley Provincial N 141.

Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1. Dejar sin efecto en todos sus trminos la Resolucin S.H. y F. N

5269/20 14. Todo ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.- Comunicar, dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
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RESOLU( IONS.H.YF.N
/2014.

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MunicIpalidad de Ushuaia
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Ao XXV - N 62/2015
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2014 Ao de Homenaie al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Provincia de Times del Fuego,
Renblien Asgentina
Mscdcipa!idad de Ushuaia
Ushuaia,
ODC 2014
VISTO: El expediente S.H.N 6687/2014, dei registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
la empresa Servicio Electrnico de Pago SA., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 del convenio N
4071/2007, realizado el da 07 de agosto de 2014 por l suma total de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (S974,42).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 11 0 Inc. d) apartado 6,
N 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado dei presente instrumento legal,
Por ello:
R E SU E LV E:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($974,42), en concepto de comisiones de
servicios de cobro por la empresa Servicio Electrnico dd Pago S.A, realizado el da 07 de agosto
de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($974,42).ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
RESOLUCON S. H.
F. N
tO8 3
12014
p.p
3cainno de Hactenda y Amerizas
iviunicipauidad de Ushuaia
1)
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Arger&a3
52
Ao XXV - N 62/2015
pgina 89
H3S3

1904 2014 110 anos de Presencia Ininterrumpida en la Antartica Argentina
2014 Ao de Homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Ardrtida e alas del Arldntico Sur
Rerrdh]ica Argeutina
Municipalidad de ljsltuaia
Ushuaia,
30 DIC 2O1
VISTO: El expediente S.H.N 668712014, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula y del
convenio N 7917/2013, realizado en los das 29 y 30 de julio, 06 de agosto de 2014
por la suma total de PESOS VEINTICINCO CON TREINTA Y SEiS CENTAVOS
($25,36).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 lnc. d)
Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE HACENDA Y FINANZAS
RES U E LV E:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($25,36), en concepto de comisiones de servicios de
cobro por la empresa Onaisin S.A, realizado en los das 29 y 30 de julio, 06 de agosto
de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS VEINTICINCO CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($25,36ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 1 3ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLU ClON S. H.vF. N
35
I2O14.
Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 90
OB 35
Docarorganosesdonar
2014
da
1904-2014. 110 aos de Presenina ininterrumnida en a Antrtida Aagentin&


Repin ica Argentina
C2U14
Ushuaia,

CONSIDERANDO
Que la Direccin General de Rentas, tramita la autorizacin para la desafectacin de
recursos ingresados en el expediente de Planilla de Caja Diaria S.H, 1361/2014 por la suma de
PESOS CIENTO VEINTIDOS ($122,00), segn lo informado por el Departamento Ingresos a
fojas 175.
Que a fojas 175, obra informe del Departamento Inuresos ND 342014. indicando los
el Anexo 1 de la presente, incorporados en el expediente de planilla de caja mencionado en el
Visto.
conforme a lo establecido en el Artculo 1 53 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Por ello:
AIC DE LA DE LA SECTARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
recursos ingresados en el ejercicio 2014, contra las cuentas contables detalladas en el Anexo I de
la presente, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS ($122,00). Ello por los motivos
-
ARTICULO 2.- Autorizar a la Direccin de Tesorera a proceder a la modificacin del Libro

Banco de la Cuenta Corriente N 1710090/4 de esta Municipalidad, por el importe de PESOS
CIENTO VETNTIDOS ($122,00.-). de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
3
/2014.-
oS LoigiDASTC1jtj
ubsecretsno de Hacenga y Fosrzss

/ Munipalidad de Uhuis
Las Islas Malvinas, Ge orgas y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 91
D 835
Donar rganos es donar ide

1904-2014. 110 aos de Presencia Ininterrumnida en a Antrtida Aentin&
2014
Ao de Homenaje al Almirante Bro.vn. en el Bicentenabo dei Combate aaa de cnteviden
Provincia de llena del Fuego,

Antrtida e islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
a a
F N L o
ANEXO 1 RESOLUC1ON S H
REFERENTE EXPEDIENTE S.H. N 1361/2014
Cuenta
82 101_0010
imijortes a
j5
escnncton Cuenta Contable
-
onlab1e
oesaieclar
Si220iY
-
inesos varios
Total a desafectar
S122,OC
MONTO A DESAFECTAR DE LIBRO BANCO CUENTA BANCARIA 17100904 N
IMPORTE
OP. aQSe-S OATrtLH,OCi

cbsecrsiarc ce 1sCefliC 0carz2s
/ inunhpaadad cte Ushuaia
Las Islas Malvinas, Ge orgas y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinas
5122,00
Ao XXV - N 62/2015
pgina 92
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Doo:aoe
90-20
2014
0 osceese c

Antrtida e Islas dci Atlntico Sur
Repblica Argcntwa
3
Ushuaia,
OOIC211
CONSIDERANDO:
4071/2007, realizado el da 11 de agosto de 2014 por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.272,28).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. Nu 11 0 inc. d) apartado 6,
N 328/2012.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.272,28), en concepto de comisiones de servicios de
cobro por la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 11 de agosto de 2014.
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.272,28).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedenernente con cargo al titular presupuestario,
RESOLUCON S. H. y F. N
35 .b
/2014
/
P. jos Luis CASTELLUccI

,f/Subsecrelart de Hactenda y Finanzas
/7
Munidpalidad de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentiia
Ao XXV - N 62/2015
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1904 2014 110 anos de Presenc a lninterrurnpia en la Antr ida Argentina
2014
Ao de Homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenario del Combate Nava! de Montev!de&
Piovincia de Heno del Fuego.

Arrtiinida e tslas de! Atldn:ico Sai
Repblica Argmtina
Municipalidad de Dshuaia
Ushuaia,3
O DIC 214

CONSIDERANDO:
Que la Direccin General de Rentas, gestiona la autorizacin y aprobacin
una erogacin que ya fue efectuada, consistente en dbitos por comisiones
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V
convenio N 7917/2013, realizado el da 09 de junio de 2014 por la suma total
PESOS CATORCE CON SESENTA CENTAVOS ($14,60).
de
de
del
de

Por ello:

NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FNANZAS
RES U E LV E:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CATORCE CON
SESENTA CENTAVOS ($14,60), en concepto de comisiones de servicios de cobro por
la empresa Onaisin S.A, realizado el da 09 de junio de 2014. Ello por los motivos
cobro a la empresa Onaisin S.A, por la suma total de PESOS CATORCE CON
SESENTA CENTAVOS ($14,60).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
UD
RESOLUCK
S H. vfN
/2 Cii 4
i de Hacienda y Finanzas
Munimpalidad de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinq
Ao XXV - N 62/2015
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Dorar o ganos ea conar cce
Provincia de llena del Fueo.

Ar.taida e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
2014
1904-2014. 110 aos de Presencia Ininterrumpida en a Antrtica ArgenUna

Ao ce Homer,ee a Almirante Bron:. en e. Bicen:erario ca Cora:e Usual ca Hcn:eu cen
Ushuaia,
3 ODIC 2014

CONSIDERANDO:
servicios bancarios del BANCO HIPOTECARIO S.A., indicado en el Convenio N
5987/2011, realizado en los dias. 08 y 11 de agosto de 2014 por la suma total de
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
($652, 34).Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 Inc. d)
legal, conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, ej Decreto
Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014, y el Decreto Municipal NC
2038/2014.
Por ello:
EL SUB SECRETARIO EE HACIENDA Y FINANZAS
NC DE LA SECRETARIA DE HACIENEA Y FINANZAS
R ES U E LV E:
ARTICULO 1 Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($652,34), en concepto
de comisiones de servicios bancarios del BANCO HIPOTECARIO S,A., realizado en los
dias, 08 y 11 de agosto de 2014. ElIo por los motivos expuestos en Ci exordio.
ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios del

BANCO HIPOTECARIO S.A., por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CiNCUENTA
Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($652,34). Ello por lo descripto en el
artculo 1
ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a la titular
presupuestaria, Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4.- Comunicar. Dar a! Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
00835
12014.-
L..f uosut .JS

SusecreiaflO de Hactenda y Fnanzas
Municipalidad de Ushuate
Ao XXV - N 62/2015
pgina 95
OO835
DalRORGL\oSESDOAR tWA

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repblica Argentina
1904-2014. 110 aos de Presencia Inintenumpida en la Antirrid Angentina
2014 Ao de Homenaje al Ajmjiante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Navai de Mon:evideo
USHUAIA,
3OBICi4
VISTO: El Expediente N SC/9405/2014 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de las Facturas Tipo C N 0001-00002805 a favor de POLICIA
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Servicio de Vigilancia, por la suma total de PESOS
SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 80/100
($ 6.604,80), en concepto de servicio de vigilancia
del Concierto Popular con la Orquesta Sinfnica en el marco del Festival Internacional de Ushuaia que
se realiz el 15 de octubre de 2014 en el A.E.P (Asociacin Empleados Pblicos).
Que a fojas 2 obra intervencion de la autoridad competente, autorizando la continuidad del
trmite.
Que a fojas 15 obra la correspondiente certificacin de servicios.
Que la presente erogacin se encuadra en el Artculo 110, Inciso d), apartado 1, de la Ordenanza
Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602,
Promulgada por Decreto Municipal N 1032/20 14, y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
1530
de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto

Municipal 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa por la suma total de PESOS
SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 80/100
($ 6.604,80), en concepto de servicios de vigilancia
del Concierto Popular con la Orquesta Sinfnica en el marco del Festival Internacional de Ushuaia que
se realiz el 15 de octubre de 2014 en el A.E.P (Asociacin Empleados Pblicos). Ello por los motivos
ARTCULO 2.-Autorizar y aprobar el pago de las Facturas Tipo C N 0001-00002805, en concepto
servicio de vigilancia del Concierto Popular con la Orquesta Sinfnica en el marco del Festival
Internacional de Ushuaia que se realiz el 15 de octubre de 2014 en el A.E.P (Asociacin Empleados
Pblicos). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
.
ARTCULO
30
Imputar la presente con cargo al titular presupuestario: Secretara de Cultura y
Educacin, partida 13.

ARTCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicacin.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIN 5. H.
F. N
35
/2014.-
P. Jos LUtS GASTELLUCCi

,ubsecretano de Hacienda y Finanzas
Las Islas Malvinas, Georgia y Sndwich del Sur,
Sony
sern Argentinas
H035i
Ao XXV - N 62/2015
pgina 96

1904 2014 110 anos de Presencia Ininterrurnoida en la Antartida Argen ns
2014 Ao de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario dei Combate Naval de Montevideo
__/
Provincia de Tiora del Fuego,

Repblica Argentina
Ushuaia,
iJ D!C2Q1

CONSIERANDO:
Que la Direccin General de Rentas gestiona la autorizacin y aprobacin de
servicios de cobro por multas por infraccin realizado por la Asociacin de
Concesionarios de Automotores de la Repblica Argentina, indicado en la clausula
octava del Convenio N 3925/2007, realizado en el periodo del mes de AGOSTO de
2014 por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA (S2670,00).Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 Inc. d)
legal, conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto
Municipal N1717/2011, y el Decreto Municipal 2038/2014Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA ($2.670,00), en concepto de comisiones de servicios de cobro por multas
por infraccin realizado por la Asociacin de Concesionarios de Automotores de la
Repblica Argentina, realizado en el periodo del mes de AGOSTO de 2014. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de comisiones de servicios de cobro por
multas por infraccin realizado por la Asociacin de Concesionarios de Automotores de
la Repblica Argentina, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA ($2.670,00). Ello por lo descripto en el artculo 1
ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13WARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
I2O14-
C.P. Jos Luis CASTELLUCc

Subsecretario de Hacienda y Finaces
Municpalidod de Ushuaia
tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinas
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Ao XXV - N 62/2015
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Dorar organos es donar .ida
1904 2014 110 anos de Presencia Ininterrumpida en la Antarttda Argentina

2014
Ao de Homenaje al Almirante Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Provincia de Tierra del Fuero.

Repblica Argentina
Ushuaia,
30D1C214
CONSIDERANDO:
4071/2007, realizado el da 05 de noviembre de 2014 por la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($861 ,90).
N 328/2012.
Por ello:
EL SUB SECRETARIO DE HACIENDA Y flNANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
CON NOVENTA CENTAVOS ($861,90), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 05 de noviembre de 2014. Ello por los
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($861 ,90).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
12014
Muniinpaiidad de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinafl
Ao XXV - N 62/2015
pgina 98
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Provincia de Tiena del Fuc
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Inciida e Islas dei Atlterien Sur
Reeiica Argentina
Mrhinaiided de Ushuaia
Ushuaia.
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CONSIDERANDO:
Que la Direccin General de Rentas, gestione la autorizacin y aprobacin de una
erogacin que ya fue efectuada, consistete en dbitos por comisiones de servicios de cobro. por
la empresa Servicio Electrnico de Pego S.A.. indicado en Ci Art. 11 pto. 11.1 del convenio N
4071/2007, reazado el da 06 de noviernbe de 2014 por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($929,70).
Que la presente erogacin ce encuadra en lo dispuesto por el Art, N 110 Inc. d) apartado 6,
de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal 23912010, Anexo 1 de
Decreto Municipal 1255/203, Ordenanza Mincipa! N 4099, prcmulgaua por Decreto Municipal
N 328/2012.
Que el suscripto se encuen+ra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artcuo 153 de a Carta Orgnica Muricipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo li de la Ordenanza vticipa! N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011, el
Decreto Municipal N642/2014, y el Decreto Municipai N 2038/201 4.
Por ello:
EL SUB SECREARiO DE HACIENDA Y FiNANZAS
A/G DE L\ SECEAFdA DE HACIENDA Y FINANZAS
RSJELIE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON
SETENTA CENTAVOS ($929,70), en concepto de comisiones de Servicios de cobro por la
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 06 de noviembre de 2014. Ello por los
ARTICULO 2. Autorizar y aprobar el pago da comisiones en concepto de servicios de cobro a la

VEINTINUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($929,70).ARTICULO 3C, Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletn Oficial d. la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
361
RESOLUCON S. H. y F. N
12014
CAsTcLLucc
de HaCtCflii5 y Finanzas
nicpalkad de Usflocin
iUb1jCCretat0
Las
IS!3S
Malvinas, Georgias y andwch del Sur, Son y Sern
Ao XXV - N 62/2015
pgina 99
Donar organos es donar ada

1904 2014 110 anos de Presencra Ininterrumpida en la An artida Argentina
2014
Provincia de Tiena riel Fuego,

Antrtida e Islas dci Atlntico Sur
Repblica Argentina
Ushuaia,
3OU}2U14
VISTO: El expediente S.H.N 7886/2014, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
erogacin que ya fue efectuada, consistente en dbitos por comisiones de servicios de cobro. por
4071/2007, realizado el da 17 de septiembre de 2014 por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($339,05).
N 328/2012.
Por ello:
RES U E LV E:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON CINCO CENTAVOS ($339,05), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 17 de septiembre de 2014. Ello por los
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($339,05ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13ARTICULO 4. Comunicar. bar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
O 336!
12014
C.1/dOS Luis CA1ELLUC

suecretaflO dei Hac snI3 Lnanrss
ushuaia
Municipa de
tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Sern Argentinas
008362
Ao XXV - N 62/2015
pgina 100
Donar organos es donar
da
1904 2014 110 anos de Presenraa lninterrumpda en la Anta tiria Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Pwvinda e Tierra del Fuego,
Antcida e Islas dci Atlntico Sur
Repblica Argentina
Municinalidad de Ushuaia
30 )L 2O1
Ushuaia,

CONSIDERANDO:
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del
convenio N 7917/2013, realizado en los das 16 y 17 de septiembre de 2014 por la
suma total de PESOS VEINTIUNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($21,31).
Que el suscripto se encuentra Lacultado para el dictado del presente
Por ello:

AIC DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESULVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIUNO CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($21,31), en concepto de comisiones de servicios de
cobro por la empresa Onaisin S.A, realizado en los das 16 y 17 de septiembre de
2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS VEINTIUNO CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($21,31 ).ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
Archivar.
RESOLUCION 5. H. y E. N
/2014.
..
y ._j___.

,Subsecretsrio de Hacienda y Fiasrzss
Munimpalidad de Ushrsdn
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su; Son y Sern Argentin
3
35
Ao XXV - N 62/2015
pgina 101

Repblica Argentina =
30 DIC 2014
USHUAIA,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S.H y F. N 842/2014 se autoriz la contratacin directa de
la firma ARANDANOS ESPAO GOURMET LTDA., cuya propuesta asciende a la suma de
DOLARES ESTAIJNIDEN5ES NOVECIENTOS DIEZ CON 811100 (U$S 910,81), equivalentes
al tipo de cambio vendedor al da 30/07/14 por la suma total de PESOS OCHO CON 20111000
($8,201) ascendiendo a la suma total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 55/100 ($7.469,55), por servicios de catering que se ofrecei el da 06/08/14,
en el Consulado Argentino en San Pablo-Brasil, emitiendo en consecuencia de ello la Orden
de Compra N 1041/2014.Que debido al monto variable y la condiciones de pago planteadas por el proveedor,
mediante Resolucin S.H. y E. N 4154/2014 y Resolucin S.H.y F. N 8315/2014, se autoriz
un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la Secretara de Turismo, Dn., Daniel Luis
LEGUIZAMON, D.N.I. 11.299.785,
SESENTA Y
NUEVE
CON
suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
55/1 00
NOVECIENTOS DIEZ CON 81/100
($8.469,55),
resultantes
de
liquidar
DOLARES
$910,81), equivalentes a PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/100
($
7.469,55), segn tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacin Argentina del da de la formalizacin de la operacin, mas la

suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), para cubrir posibles fluctuaciones
cambiaras a la fecha de la liquidacin de divisas.
Que a fojas 33 obra NOTA FISCAL N 00000525 de la firma ARANDANOS ESPAO
GOOURMET LTDA., por la suma total de REALES DOS MIL VEINTITRES CON 00/100 (R$
2.023,00), deducida el crdito de REALES CINTO VEINTITRES CON 00/100 (R$123,00),
totalizando la suma de REALES UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (R$ 1.900,00),
equivalentes a la suma
de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON
39/100 ($6.993,39), al tipo de cambio TRES CON 68/100 ($3,68) de la fecha de la operacin.
Que a fojas 26
obra Liquidacin del Banco Tierra del Fuego, por la suma total de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 74/1 00 ($7.586,74), distribuidos de
la siguiente manera: PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 39/100
($6 993,39) equivalentes a REALES UN MIL NOVECIENTOS
R$1 900), correspondiente a la
cancelacin del servicio prestado y PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 35/100
($593,35), en concepto de gastos de transferencia al exterior.Que a fojas 28 se agrega comprobante de transferencia intrabancaria del Banco de la
Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS OCHOCIENTO OCHENTA Y DOS CON
81/1 00 ($882,81) en concepto de remanente del mencionado anticipo.
.
fl q .
Las Islas Malvinas, Gcorgias, Sandwich del Sur son y sern argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 102

= Repblica Argentina =
.2/1/


ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N 4057, Decreto Municipal N 171 7/2011,
Por ello:
AJO DE LASECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1c- Aprobar
el gasto por la suma total PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 39/100 ($6.993,39), referente a la contratacin por servicios de

catering que se ofrecer el da 06/08/14, en el Consulado Argentino en San Pablo-Brasil.
ARTCULO 2.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de los gastos de
transferencia bancaria al exterior por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 35/100 ($593,35). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3.- Aprobar el pago efectuado segn lo detallado en el Anexo 1 que forma parte
integrante de la presente, por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 74/1 00
($
7.586,74), por los conceptos descriptos en los artculos precedentes. Ello por
los motivos expuestos en el presente.ARTCULO
4.-
Autorizar
ingresar
la
transferencia
intrabancaria,
obrante
28
correspondiente, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS
OCHOCIENTO OCHENTA Y DOS CON 81/100 ($882,81) en concepto de remanente del
mencionado anticipo, en la Cuenta General del Municipio N 171 0005/8. Ello por los motivos
ARTICULO 5.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolucin S.H. y
F. N 4154/2014 y Resolucin S.H.y F: N 8315/2014, por la suma de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/100 ($8.469,55). Ello por los motivos
CON 74/100
($
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
7.586,74), con cargo al titular presupuestario Secretara de Turismo, Partida
13.
ti
/2014.-
eer:
N
HSc.F:iy FrrZaS
JI
Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y scrn argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 103
Provincia de Tiorr3 del Fuego, Antrtidu

= Repbhca Argentina =
MUNICIPAUDAD DE USHUAIA
ANEXO DE LA RESOLUCIN S.H.Y E N
COMPROBANTE
FIRMA
NOTA FISCAL N 00000525
ARANDANOS
-.
2O14.-
IMPORTANTE
ESPAO
GOURMET LTDA.
REALES
TIPO DE CAMBIO
$1 =R$3,68
$6993,39
N Liquidacin N 0005997
Banco Provincia de Tierra del

Fuego
$59335
TOTAL DE GASTOS
$T586,74
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
$882,81
TOTAL
$846955
dP. Jos
Luis CASTELLUCO!
bsecretaO de desAnda e Enanzas
//
Murncspalidadde Ushu.Aa
Li.
................
. .
. ..
* ......
... .
..
Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y sern argentinas
O O A. A
Ao XXV - N 62/2015
pgina 104

Repblica Argentina

1094-2014. 110 Aos de presencia ininteirumpida en la Antrtida Argentina
2014-Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el combate Naval de Montevideo
..:,
USHUAIA,
VISTO el Expte. S.G. N 8278/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se trarnit un anticipo con cargo a rendir a favor de la Sra.
Directora de Transporte, Soledad VENEGAS, Legajo N 2762, por arreglos mecnicos
varios del colectivo Municipal HRT-963, dependiente de la Direccin de Transporte,
otorgado mediante Resolucin S.H. y F. N 4946/2014, por la suma de PESOS
OCHENTA MIL CON 00/100 ($80.000,00).
Que a fs. 41 vuelta el seor Secretario de Hacienda y Finanzas autoriza hacer uso
del remanente del cargo para afrontar gastos varios.
Que a fs. 93 y 94 obra Nota N 301/2014, Letra Dir. Transporte, y a fs. 103 detalle
de gastos, en la cual se deja plasmado la rendicin parcial del anticipo con cargo a rendir,
de los gastos que se han realizado a la fecha, por un importe de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 41/100 ($44.972,41) segn
detalle que figura como anexo 1, quedando pendiente rendir la suma de PESOS TREINTA
Y CINCO MIL VEINTISIETE CON 59/100 ($35.027,59).
Que a fin de atender la erogacin resulta procedente autorizar la rendicin parcial
del anticipo con cargo a rendir a favor de la Sra., VENEGAS Mara Soledad, Legajo N
2762, por la suma ut-supra indicada.
Que el procedimiento se encuadra en el artculo 1100, apartado d), inciso 1) de la
Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010,
Ordenanza Municipal N 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N 1032/20 14 y
anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013.
legal, conforme a lo establecido en el artculo
1530
de la Carta Orgnica Municipal de la
Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N

1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014, Decreto Municipal N 2038/2014 y Articulo
ll7y 146 de la Ley Provincial N141.

RESUELVE
ARTCULO 1 0 Incorporar en el cuarto considerando de la Resolucin S.H.y F. N
4946/20 14 lo siguiente Que el procedimiento se encuadra en el artculo 99, inciso b)
O 083 65
Las Islas Malvinas, Gcorgias y Sandwich del Sur, son y sern argentinas

/
Ao XXV - N 62/2015
pgina 105
\_.,
/
:-
Provinne de 1 ierra cI Fueni.

da e Islas del \i i,intieo Sur
Republ ea s\rOent
Iunu_1d!Iu.I(I de 1 shuaio
\nizin

2014-Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el combate Naval de 1ontevideo
/7.2.
del Decreto Municipal Reglamentario N 1255/2013.
ARTCULO 2.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa con las firmas
detalladas en el Anexo 1 del presente, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTO SETENTA Y DOS CON 41/100 ($44.972,41) correspondiente a la
rendicin
parcial del cargo a rendir otorgado mediante Resolucin S.H. y E. N 4946/2014.
ARTCULO 3.- Aprobar el pago por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTO SETENTA Y DOS CON 41/100 ($44.972,41) segn el detalle que
figura como anexo 1, del presente.
ARTICULO 4.- Cancelar parcialmente el anticipo con cargo a rendir, otorgado mediante
Resolucin S.H. y F. N 4946/20 14, a favor de la Direccin de Transporte, de acuerdo
con la rendicin detallada en el Artculo precedente. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTCULO 5.- Imputar la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y IJNO CON 41/100 ($12.551,41) con cargo al titular presupuestario Subsecretara de
Gobierno, partida 12, y la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIUNO CON 00/100 ($32.421,00) con cargo al titular presupuestario Subsecretara
de Gobierno, partida 13.
RESOLUCINS.H.yF.N
/2014.-
Subseeetano e Haendr.y Fanzss

MunipaHdad de Ushuae
0083 ij.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sern argentinas
Provincia dc Tierra del l-uego,

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 106

a en la Antrtida Argentina
ininterrumpid
presencia
de
Afios
1094-2014. 110
Na al de Montevideo
2014-Ano de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el combate
/14.-
ANEXO RESOLUCIN S.H4..
NO Factura
0002-00000079
Partida Descripcin
Arreglos mecnicos varios
13
Provisin de repuestos dominio DRS-602,
12
vehculo oficial.
Importe de factura
$2.200,00
$9.473,00
Calzado de suela blanda, color negro

Calzado de suela blanda, color negro
$1.180,00
13
Presente entregado al Sr. Juez Walter SOSA

el da 21/11/14 (1 Seminario en Seguridad
Vial, accidentologa y Transporte)
0001-00002852
13
B 000 1-00002873
12
0001-00000072
13
B 0002-00002801
13
B 0002-00002687
13
C 0001-00011900
12
30O02-000222
:B 0001-00006383
12
Carpetas y certificados entregados los das 19,

20 y 21 de nov./20l4 (1 Seminario en
Seguridad Vial, accidentologa y Transporte)
Certificados entregados los das 19, 20 y21 de
nov./2014 (10 Seminario en Seguridad Vial,
accidentologa y Transporte
Servicio mano de obra arreglo paragolpe

colectivos municipales dominios HRT-961 y
HRT-964.
Servicio de gomera (reclavado de cubiertas
vehculo oficial JBK- 183)
Servicio de gomera varios vehculos oficiales
y colectivos municipales.
Compra de cerradura (para mueble Dir.
Transporte)
Insumos de librera para el rea de Transporte
B 0001-00050774
13
B 0001-00004396
13
12
B 0016-00008156
12
B 0016-00007939
12
B 0003-00025061
12
$ 1.180,00
S1.014,00
$22.000,00
Sl .600,00
$1.049,00
S 105,00
S 355 00
S
73,00
$2.500,00
Servicio mano de obra HRT-961

Repuestos
TOTAL
50,00
Smtr. Cable bipolar y 1 caja por 2 tomas

exterior (Dpto. Control transporte)
Lavado de colectivos (chasis) dominios
HERT-961, HRT-962 y HRT-963
-Lh
958,00
Sl .050,00
$ 185,41
$44.972,41
Ao XXV - N 62/2015
pgina 107
D9
= Repblica Argentina
1904-2014. llOAosde Presencia Ininterrumpida en laAntartidaArgentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2Ol4Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
VISTO El expediente 4224-PR-2014, des registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H.y E. N4016/2014, se autoriz un Anticipo con Cargo
a Rendir a favor de la Oficina de Protocolo, por la suma de PESOS DIECISES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($16.593,00), destinado a afrontar los
gastos ocasionados segn Orden de Compra N 636/2014, relacionada con la adquisicin
de indumentaria para el personal de la Oficina de Protocolo.Que en virtud de lo informado por la Direccin de Compras Mayores y Menores en
fojas 47 vuelta, se emie la Resolucin Ss.H.y E. N1406/14, se dicta un nuevo Acto a fin de
regularizar las presentes actuaciones.
Que a tal fin se emiti la Orden de Compra N 1700/2014, a nombre de la firma
LAHUEME SPORT S.A.
Que a fojas 40 se agrega Boleta de Deposito N 00707426 correspondiente al Banco
de la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DOS
CON 60/100 ($2.502,60) en concepto de remanente del mencionado anticipo.
Que se ha realizado a rendicin de gastos segn Anexo 1 de la presenteS
Que el presente gasto se encuadra en el Articulo 110, Inciso DApartado 1) de la
Ordenanza Municipal N 3693 promulgada por Decreto Municipal N 239/2010,
Ordenanza Municipal N 4602 promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1
del Decreto Municipal N1255/2013.

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N4057, Decreto Municipal N 171 7/2011,
Por ello:
NC DE LASECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total PESOS CATORCE MIL NOVENTA CON
40/100 ($14.090,40), referente a la la adquisicin de indumentaria para el personal de la
Oficina de Protocolo.ARTCULO 2.-Aprobar el pago efectuado segn lo detallado en el Anexo 1 que forma parte
integrante de la presente, por la suma de PESOS CATORCE MIL NOVENTA CON 40/1 00
($14.090,40), por EL concepto descripto en los artculos precedentes. Ello por los motivos
expuestos en el presente.
RTICULO 3.- Autorizar a ingresar la Boleta de Deposito N 00707426 correspondiente al
8356
Ao XXV - N 62/2015
pgina 108

Repblica Argentina
1904-2014. llOAosde Presencia Ininterrumpida en IaAntartidaArgentina
JI1.2.
Banco de la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
DOS CON 60/1 00 ($2.502,60) en concepto de remanente del mencionado anticipo, en la
Cuenta General del Municipio N 171 0005/8. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 4.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la Oficina de Protocolo,
por la suma de PESOS DIECISES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100
($16.593,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 5.-Dar por cumplida la Orden de Compra N 1700/2014, por la suma de
PESOS CATORCE MIL NOVENTA CON 40/1 00 ($14.090,40).ARTCULO 6.- Imputar la
suma de PESOS CATORCE MIL NOVENTA CON 40/100
($14.090,40), con cargo al titular presupuestario Subsecretaria General de Gestin Interna

Municipal, Partida 12.
ARTCULO 7.-Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
3
/2014.-
eer
5
c
cde
d.c UsU
Ao XXV - N 62/2015
pgina 109
\ ?

ANEXO 1 D
LA RESOLUCIN SJ-1.Y E. N
COMPROBANTE
TIQUE FACTURA
I20l4
FIRMA
IMPORTANTE
LAHUME SPORT SA.
N 0014-00004936
TIQUE FACTURA
$7.770,40
LAHUME SPORT SA.
$6.320,00
N0014-00004937
TOTAL DE GASTOS
$14.090,00
BOLETADE DEPOSITO
$2.502,60
TOTAL
$16.593,00
&
tECtt
cncay FnartZ.5S
MuflP de Ushuaa
II
11
Ao XXV - N 62/2015
110
3 7
npgina

Antrtica e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
Donar Organos es donar vida

19O42014.110 Aos de presencia ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014-Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del
MUNICIPALIDAD DE USHUAiA
Combate Naval de Montedeo
USHUAIA,
VISTO el expediente S .U. N 984/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H. y F. N 327/2014, se autoriz un Anticipo con
Cargo a rendir a favor del Sr. Director de Trnsito dependiente de la Subsecretara de Seguridad
Urbana, Miguel DIAZ, Legajo N 1849, con el objeto de afrontar el gasto que demandara la
adquisicin de dos (2) equipos de calefaccin elctricos para ser instalados en la casilla que se
encuentra en inmediaciones del Circuito Municipal de Prcticas de Conduccin, por la suma
total de PESOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 24/100 ($12.175,24).
Que a fs. 14 obra Factura Tipo A N 1482-0000045 1, presentada por la firma
GARBARINO S.A.I.C. el., por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE
CON 92/100
($ 9.809,92), en concepto de rendicin de dicho anticipo.
Que a fojas 15 obra boleta de deposito N 00444375, por la suma de PESOS

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 32/100 ($2.365,32), en concepto del
remanente del mencionado anticipo.
administrativo, conforme a lo establecido el Artculo 1530 de la Carta Orgnica Municipal de
la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N
1717/2011, Decreto Municipal N642/2011 y Decreto Municipal N 2038/2014.
Por ello:
fl

RESUELVE
ARTICULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa con la firma
GARBARINO S.A.I.C. el., correspondiente al Anticipo con Cargo a Rendir otorgado
mediante Resolucin S.H. y F. N 327/2014, a favor del Sr. Director de Trnsito, por la suma de
PESOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 92/100 ($ 9.809,92), destinado a

solventar los gastos que demanda la adquisicin de dos (2) equipos de calefaccin elctricos
para ser instalados en la casilla que se encuentra en inmediaciones del Circuito Municipal de
Prcticas de Conduccin.
ARTICULO 2.- Aprobar el pago efectuado de la Factura Tipo A N 1482-00000451,
presentada por la firma GARBARINO S.A.I.C. el., por la suma de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NUEVE CON 92/100
($ 9.809,92). Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 3.- Autorizar a ingresar el Depsito de la Boleta N 00444375, por la suma de
Las
Islas Malvinas, Georgia y Sanwich del Sur, sony sern Argentinas

Antrtica e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 111
Donar Organos es donar vida

1904-2014.110 Aos de presencia ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014-Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del
Combate Naval de Montevideo
///.2.
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 321100 ($2.365,32), a la
Cuenta General del Municipio N 1710005/8, obrante a fojas 15. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 4.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir, a favor del Sr. Director de Trnsito
dependiente de la Subsecretara de Seguridad Urbana, Miguel DIAZ, Legajo N 1849, por la
suma de PESOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 24/100 ($12.175,24).
ARTICULO
50
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Subsecretara de Seguridad Urbana
Partida 51.
ARTICULO 6.- Comunicar. Dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.H.
3
/20 14.-
sASTELLU
(Je H.aciend y
ncipaydad de .J.huaa
Las Islas Malvinas, Georgia y Sanwich del Sur, son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 112

1904-2014. llOAosde Presencia Ininterrumpida en laAntartida Argentina
USHUAIA,
3OUi.Ct&
VISTO el expediente 2613-SG-Ii, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.H.y F. N 6618/11, se aprob parcialmente los gastos de
la Comisin de Servicios, del empleado Alcalde, Carlos Hugo Legajo N 1735, dependiente
de la Direccin de Bromatologa.Que no se procedi a la rendicin correspondiente, segn lo requerido por la
Direccin de Contadura a fojas 51 vuelta.
Que a fojas 53 vuelta, el Sr. Subsecretario de Hacienda y Finanzas, autoriza al
descuento al agente, en DOS (2) cuotas iguales y consecutivas por la suma de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($995,00), totalizando asi la suma de
PESOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($1 .990,00Que a fojas 55, la Direccin de Haberes informa que se procedi a realizar el
descuento de haberes por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 00/100 ( $1.985,00).
Que por lo expuesto, deviene procedente dictar un acto administrativo aprobando la
cancelacin parcial correspondiente, quedando pendiente la suma de PESOS CINCO CON
00/100 ($5,00).
administrativo, en virtud de lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgnica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo II de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal
N1717/2011; Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N 2038/2014.Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE HACEINDAY FINANZAS
NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1.- Aprobar el descuento realizado al agente municipal Alcalde, Carlos Hugo
Legajo N 1735, dependiente de la Direccin de Bromatologa.ARTICULO 2.- Cancelar Parcialmente la Comisin de Servicios, por la suma de PESOS
$1.985,00). Ello por los
UN ML NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 3.- Autorizar a la Direccin de Contadura General a realizar los ajustes

contables correspondientes.
ARTICULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivare
RESOLUCIN S.H.Y E N
2014.-
o
LU
ub
nd
11
Las Islas Malvinas, Geoigias, Sandwich del Sui son y ser,n argentinas
00 38
Ao XXV - N 62/2015
pgina 113
-rt
Provincia de Tien-a del Fuego

Repblica Argentina=
Donar rganos es Donar Vida

1904-2014 110 aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Bmw, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
-
1
7O
1
fll
.
USHUAIA
VISTO: El expediente S. H. N 9451/2014 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que la Direccin de Tesorera gestiona el pago, a la firma TRANSPORTADORA
DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., de la factura Tipo E N0123-00012295, obrante a
fs. 27, del expediente del Visto, por un total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 52/100 ($6.764,52), en concepto de Servicio de Bolsn
realizado durante el mes de Octubre de 2014.
Que a la firma mencionada se la contrata directamente por ser la nica empresa
que presta el servicio de transporte de caudales en la Provincia.
Que la presente erogacin se encuadra en lo establecido por el artculo 110,
inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto
Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto
Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N
1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal N 2038/2014.
Por ello:
RESUELVE:
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., en concepto de Servicio de
Bolsin realizado durante el mes de Octubre de 2014, por ser la nica empresa
prestadora de servicios de transporte de caudales en la Provincia.
ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo E N 0123-00012295,
por un total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100
($6.764,52),
presentada
por
la
firma
TRANSPORTADORA
DE
CAUDALES
JUNCADELLA S.A., por los conceptos descriptos en el Artculo 1. Ello por los motivos
ARTICULO 3.- Imputar la suma indicada en el Artculo 1, con cargo al titular
presupuestario: Subsecretaria de Hacienda y Finanzas, partida presupuestaria 13.
Archivar.RESQLUCiONS. H. y F. N
12014.-
ST
LOi
,,
rl
Ao XXV - N 62/2015
pgina 114

1904-2014 110 aos de Presencia Ininterrompida en la Antrtida Argentina
2014 Ao de Homenaje al Almitante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Repblica Argentina
MUMCIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA
VISTO: El expediente S. H. N 8571/2014 deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., de la factura Tipo E N0123-00012204, obrante a
fs. 28, del expediente del Visto, por un total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 20/100 ($11.274,20), en concepto de Servicio de Bolsn
realizado durante el mes de Septiembre de 2014.
que presta el servicio de transporte de caudales en la Provincia.
Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N 1255/2013.
1717/2011, Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:

RESUELVE:
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., en concepto de Servicio de
Bolsin realizado durante el mes de Septiembre de 2014, por ser la nica empresa
prestadora de servicios de transporte de caudales en la Provincia.
ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo E N 0123-00012204,
por un total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/1 00
($11.274,20),
presentada
por
la
firma
TRANSPORTADORA
DE
CAUDALES
JUNCADELLA S.A., por los conceptos descriptos en el Artculo 1. ElIo por los motivos
Archivar.
RESOLUCION S. H.
F. N
12014.-
OP. Jos Lts CASTELLUOCI
Provincia de Tienn del Fuego

Repblica Argenhina=
=
Ao XXV - N 62/2015
pgina 115

1904-2014 110 afios de Presencia Inintenumpida en la Antrtida Argentina
2014 -Ano de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
-
3OLJiCZOU
USHUAIA
VISTO: El expediente S. H. N 6300/2014 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
DE CAUDALES JUNCADELLA SA, de la factura Tipo E N 0123-00011485, obrante a
fs. 57, del expediente del Visto, por la suma total de PESOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 75/1 00 ($15.679,75), en concepto de Servicio
de Bolsn realizado durante los das 11,12 y 13 de Diciembre de 2013 y Enero de 2014.
que presta servicio de transporte de caudales en la Provincia.
Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/201 3.
171 7/2011, Decreto Municipal N642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
RESUELVE:
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., por la suma total de PESOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 75/100 ($15.679,75), en
concepto de Servicio de Bolsn realizado durante los das 11,12 y 13 de Diciembre de
2013 y Enero de 2014, por ser la nica empresa prestadora de servicios de transporte
de caudales en la Provincia.
ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo E N 01 23-00011485,
por la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
75/100 ($15.679,75), presentada por la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES
JUNCADELLA S.A., por los conceptos descriptos en el Artculo 1. Ello por los motivos
Archivar.-
r631\
2014./
slv-
Las Islas Malvinas. Georias y Sandwich del Sur. son y sern Argentinas

REPUI3 LI CA ARGENTINA
Ao XXV - N 62/2015
pgina 116

i9O42O14. 115 AS sdePrescianinterrupin en ia.z5a
2514- ASo de 1-lomenaje al Ahnirate Guillenrto Brown en el Bicentenario de Combate Naval de 5icntevidc
USHUAIA,
ViSTO el expediente N SH19600/2011, del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Direccin de Tesorera tramito y dio carcter de impago a
la ayuda econmica, no cobrada del mes de noviembre 2011.
Que de estos impagos aun quedan los beneficiarios detallados en el Anexo 1 que
forma parte integrante de la presente por la suma total de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100
($ 2.340,00).
Que dado el tiempo trascurrido, se pone en conocimiento a la Direccin de

Desarrollo Humano y se pide su intervencin, actuaciones que obran a fojas 59.
Que en funcin al fin de estos subsidios, que atienden a casos de vulnerabilidad
social, el carcter de impago no debe existir a largo plazo.
Que a fojas 61 del expediente del visto, el Director de Desarrollo Humano informa
sobre la gestion realizada para re-evaluar a los asistidos, concluyendo que se debe proceder
a dejar sin efecto el pago del beneficio de la ayuda econmica del Proyecto Social
201 1del mes Noviembre del ao 2011 y dar cierre definitivo a las presentes actuaciones.
administrativo, en virtud de lo establecido en el artculo 153 de la Carta Orgnica
Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo VI de la Ordenanza Municipal N 4057,
promulgada por Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014 y
Decreto Municipal N 2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Dejar sin efecto el beneficio de la ayuda econmica del Proyecto Social2011 correspondiente al mes de Noviembre de 2011, segn los beneficiarios detallados en
el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS DOS MiL
TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($2.340,00). Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTCULO 2.-Autorizar a la Direccin de Contadura y Direccin de Tesorera a realizar
los actos administrativos, contables y financieros respectivos, para dar de baja el impago
enunciado en el articulo precedente.
ARTCULO 3.- Comunicar. Dar i
p
1
Boletn
ja Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicacin. Cumplido, arcMvar.
RESOLUCIN S. H.y F. N
/2014.-
STUUC
SubsecreaflQ- a
,.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hie/io Continentales, sony sern Argentinas
Ii
377
Ao XXV - N 62/2015
pgina 117
r
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
ANEXO
DONAR ORGANOS ES DONAR ViDA

1 904-2014.110 Mies dePresvacia izeunspida en aAvasdaM0ea
2014-Ao de Homenaje al Almirase Gaillerme 3:own en el BcenzenoM de Crmbaze Noval de
1 DE LA RESOLUCIN S.H. Y F. N
MES/AO
BENEFICIARIO
/2014.-
S UNIT.
IMPORTE
NOVIEMBRE 2011
SEGURA Alicia
S585,00
S585.00
NOVIEMBRE 201 1
RAIv11REZ DIAZ Hilda
S585,00
S585,00
NOVIEMBRE 2011
REJAS Jorge
S585,00
S585,00
NOVIEMBRE 2011
BARRIETOS Rocio
S585,00
S585,00
Total
$ 2.340,00
*
MunaNded de Ushuee
Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich dci Sur y los Hielos Continentales, son y ser
eiis7
Ao XXV - N 62/2015
PROVINCIA DE TIERRA DEL. FUEGO

ANTARTIDA E ISLkS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
SECRETARI.A DE HACIENDA Y FINANZAS
pgina 118
ORGANOs ES DO\AR VIDA

-:J4 21.i. II o noa de Pre
2014- Ono de Homenaie al Ami ate Guillermo Brown n el B
USHUAIA,
nmt
un-
cii laArin_
-,
ten rio de Combak Nr, 1
VISTO: El expediente N SH17914/201 1, del Registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Direccin de Tesorera tramito y dio carcter de
impagos a las ayudas econmicas, no cobradas del mes de Septiembre 2011.
Que de estos impagos aun quedan los beneficiarios detallados en el Anexo 1,
por un monto total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100
($2,92 5.00).
Desarrollo Humano y se pide su intervencin, actuaciones que obran a fojas 72.
Que en funcin al fin de estos subsidios, que atienden a casos de
vulnerabilidad social, el carcter de impago no debe existir a largo plazo.
Que a fojas 74 del expediente del visto, el Director de Desarrollo Humano
informa sobre la gestion realizada para re-evaluar al asistido, concluyendo que se debe
proceder a dejar sin efecto el pago del beneficio de la ayuda econmica del Proyecto
Social 2011 del mes Septiembre del ao 2011 y dar cierre definitivo a las presentes
actuaciones.
administrativo, en virtud de lo establecido en el artculo 153 de la Carta Orgnica
Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057,
promulgada por Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014 y
Decreto Municipal N 203 8/2014.
Por ello:
r

RE SUELVE:
ARTICULO 1.- Dejar sin efecto el beneficio de las ayudas econmicas del Proyecto
Social- 2011 correspondiente al mes de Septiembre de 2011, segun los beneficiarios
detallados en el Anexo 1, por un monto total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO CON 00/100
($ 2.925,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2.-Autorizar a la Direccin de Contadura y Direccin de Tesorera a realizar

los actos administrativos, contables y financieros respectivos, para dar de baja los impagos
ARTICULO 3.- Comunicar. Dar copia al BoLetn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicacin. Cumplido, arcilVr.
37 3.
RESOLUCION 5. H.y F. N
/20 14.-
/Li\
__2*&Z \
P J1s..LCAIELLUcCL)
Fna2
jDseCretaflC de Haoieda y
Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del
no
SUr Y
los HieiosbChntinentales,
SOil
y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 119
,

REPUBLICA ARGENTINA
SECARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

1904-2014. 110 Aos de Presencia inintemimpida en 1aAnnnda Argentina
2014- Ao de Boinenoje o) Alinirate Gui]] erais Brown en el Bicentenario de Combate Naval de Montevideo
ANEXO IDE LA RESOLIJCIN SHvF N
Expte.N
7914-SH-201 1
7914-SH-201 1
7914-SH-2011
7914-SH-201 1
7914-SH-2011
MES/AO
Septiembre 201 1
Septiembre 2011
Septiembre2011
Septiembre 201 1
Septiembre 2011
/2014
BENEFICIARIO
ARIAS Mercedes
SOSA Toms Mario
REJAS Jorge
ALVAREZ Oyarzo Tamara
SEGURA Alba
$ Unit.
$ 585,00
$ 585,00
$ 585,00
$ 585,00
$ 585,00
TOTAL
Importe
$
$
5
$
$
585.00
585.00
585,00
585,00
585,00
5 2.925,00
gb.
//Ji//)///
.----.--
Jos Luis CASTELLU CC

00
de hece.To.t0 F030Z
Mur UpaIdaddeU5U42
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015

Repblica Argentina
Secretaria de Hacienda y Finanzas.
pgina 120
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA:

1904-2014. 110 Anos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
2014- Ano de Homenaje al Almirante Guillemio Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
31C2o1t
VISTO: El expediente N SH/6269/2011, del Registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Direccin de Tesorera tramito y dio carcter de
impagos a las ayudas econmicas, no cobradas del mes de Julio 201 1.
Que de estos impagos aun quedan los beneficiarios detallados en el Anexo 1,
por un monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100
($ 3,510.00).

Desarrollo Humano y se pide
su
intervencin, actuaciones que
obran a fojas 89.
Que en funcin al fin de estos subsidios, que atienden a casos de

vulnerabilidad social, el carcter de impago no debe existir a largo plazo.
Que
fojas 91 del expediente del visto, el Director de Desarrollo Humano
informa sobre la gestion realizada para re-evaluar al asistido, concluyendo que se debe
proceder a dejar sin efecto el pago del beneficio de la ayuda econmica del Proyecto
Social 201 1del mes Julio del ao 2011 y dar cierre defrnitivo a las presentes actuaciones.
administrativo, en virtud de lo establecido en el artculo
1530
de la Carta Orgnica
Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057,

promulgada por Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto I\unicipal N 642/2014 y
Decreto Municipal N 2038/20 14.
Por ello:
CJ

RESUELVE:
ARTICULO 1 0 Dejar sin efecto el beneficio de las ayudas econmicas del Proyecto
Social- 2011 correspondiente al mes de Julio de 2011, segun los beneficiarios detallados
en el Anexo 1, por un monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON
00/100
($ 3.510,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2 -Autorizar a la Direccion de Contaduria y Direccion de Tesoreria a realizar

los actos administrativos, contables y financieros respectivos, para dar de baja los impagos
ARTICULO 3.- Comunicar. Dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para
su publicacin. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. H.y F. N
37
/2014.-
-5t5fli5 Y Enanzas
MnlaOnlicatideUshuata
,SubsecrstsrO
1
Li
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y sern Argentinas
0H27 L
Provincia de Tiena del ruego

Repblica Argentina
MUNICaAuDAD DE USHUAIA
Secretaria de Coenda u FUazas.
Ao XXV - N 62/2015
pgina 121
DONAR ORGANOS ES DONAR LD-V

1904-2014. 110 Aos de Prmencia lnintemrmpida en la Antrtida Argentina
2014- Ao de Flonienaje al Aimiranle Guiflesnio Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
ANEXOIDELASOLUCINS.H.yF.N0
Expte.N
6269-SH-201 1
6269-SH-201 1
6269-SH-201 1
6269-SH-201 1
6269-SH-201 1
6269-SH-201 1
MES/AO
Julio 201 1
Julio 2011
Julio 2011
Julio 201 1
Julio 2011
Julio 2011
/2014.
BENEFICIARIO
ARIAS Mercedes
SOSA Toms Mario
SILES Liliana
ALVAREZ Tamara
GIMENEZ Olga
MUJICA Maria
$ Unit.
$ 585.00
$585,00
$ 585,00
$ 585,00
$ 585,00
$ 585,00
TOTAL
Importe
$ 585.00
S 585.00
$ 585,00
$ 585,00
$ 585,00
$ 585,00
$ 3,519,00
gb.
C2
ortuis y Furanzas
MufliCiPal de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales,
son
y serin Argentinas
3. o
o37
Ao XXV - N 62/2015
pgina 122
3 3 7 5
Repblica Argentina

USHUAIA,
30 C 2014
VISTO el expediente SH 4237/20 14, del registro de esta Municipalidad; y

CONS ID E RAN DO:
Que por Resolucin S.H y F.N 002529/2014, se autoriz la Comisin de Servicios
a la ciudad de Buenos Aires de la Sra. Subsecretaria General de Gestin Interna Municipal, Da,
Mara Eugenia SCAZZOLA, D.N.l. 27.729.322, a efectos de asistir al curso Community Manager
Marketing en Redes Sociales que se dict los das dieciseis (16), veintitres (23) y treinta (30) de
junio del corriente ao y los das siete (07) y catorce (14) de julio de 2014.
Que se presentaron los comprobantes correspondientes para la rendicin de los
gastos, los que ascienden a la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON
00/100,
($ 2.415,00), importe que se discrimina as: PESOS SESENTA Y CINCO CON 00/100,
($65,00), en concepto de cinco (05) tasas de aeropuerto local; PESOS OCHOCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100,
($ 850,00), correspondientes a la inscripcin del curso y PESOS UN

MIL QUINIENTOS CON 00/100, ($ 1.500,00), en concepto de liquidacin de cinco (05) das de
viticos nacionales, a solicitud de la interesada.
Que la presente erogacin se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto
Municipal en los Decretos Municipales N 208/93 y 105/2011.
Que e? suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Ushuaia y Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011,
,

Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar los gastos por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
QUINCE CON 00/100,
($ 2.415,00), importe que se discrimina as: PESOS SESENTA Y CINCO
($ 65,00), en concepto de cinco (05) tasas de aeropuerto local; PESOS

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100, ($ 850,00), correspondientes a la inscripcin del
curso y PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/1 00, ($ 1.500,00), en concepto de liquidacin de
CON 00/100,
cinco (05) das de viticos nacionales, a solicitud de la interesada. Ello en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTCULO 2.- Cancelar la Comisin de Servicios a
la ciudad de Buenos Aires de la Sra.
Subsecretaria General de Gestin Interna Municipal, Da. Mara Eugenia SCAZZOLA, D.N.I.
27.729.322, a efectos de asistir al curso Community Manager
Marketing en Redes Sociales
que se dict los das dieciseis (16), veintitres (23) y treinta (30) de junio del corriente ao y los das
1/12...
1as Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
oo

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
2014
pgina 123

.21/!
siete (07) y catorce (14) de julio de 2014 autorizada mediante Resolucin S.H y F. N 2529
por las razones expuestas en los considerandos.
ARTCULO
Ello
3.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIONSHYF N
2014
i.S
Lu?S CASTELL
seCe5
Hzce
de
i7 H O
.j

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
2014
pgina 124

USHUAIA,
3 IC 2014
VISTO: El expediente N ST/1046512013, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
a Rendir a favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS DIECIOCHO
MIL CON 0!100
$18.000,00), a fin de afrontar los gastos que fueron autorizados por el
Sr. Intendente, segn surge de la Nota STU N 92/2013, obrante a fojas 2 del presente.
facturas presentadas por la firma Ah Patagonia S.R.L., por la suma total de PESOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 45/100
($
17.834,45).

la Provincia de Tierra del Fuego por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO
CON 55/1 00 ($165,55) en concepto de remanente del mencionado anticipo.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de la firma All

Patagonia S.R.L., correspondiente al Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante la
Resolucin S.H. y E. N 6247/201 3, a favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total
de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100
$18.000,00), a fin de afrontar los gastos que
fueron autorizados por el Sr. Intendente, segn surge de la Nota STU N 92/201 3. Ello por
ARTICULO 2.- Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte
integrante de la presente presentadas por la firma AlI Patagonia S.R.L., por la suma total
de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 45/100
($
17.834,45) por el concepto descripto en el Articulo precedente.

,suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO CON 55/100 ($165,55) en concepto de
HlJ
11/2...
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del SUF son y sern Argentinas
O O 83 78
Ao XXV - N 62/2015
pgina 125

Repblica Argentina

1904 2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Arentina
Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combata Naval de r.iontevideo
-
2014
2//I
S.H. y E. N 6247/2013, a favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS
DIECIOCHO MIL CON 00/1 00 ( $18.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTCULO 5.- Imputar la suma de PESOS PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 45/100
($
Secretaria de Turismo, Partida 13.

/2014.-
//
/jC.P.
/Schsecretsno da Haciende y Finanzas
MuniUaaddad de Ushuaia
000376

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
2014
pgina 126

1904 2014. 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrda Argentina
TIQUE/FACTURA
FIRMA
TIPO B N 0006-00004914
Al! Patagonia S.R.L.
TIPO B N 0006-00004913
Ah Patagonia S.R.L.
________
TOTAL
/2014.-
IMPORTE
$ 8.941,45
$ 8.893,00
$ 17.834,45
ns
37

Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 127

1 904 2014, 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
USHUAIA,
30 0[ 20fl
VISTO el expediente ST 806/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones S.T.U. N 000007/2014 y S.H. y F. N 000297/2014 se
autoriz la Comisin de Servicios titular de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Secretara
de Turismo, Sra. Cristiane CAVALLI, DNI N 93.751 .421, a partir del da tres (03) de febrero y
hasta el seis (06) de febrero del corriente ao inclusive, con destino a las ciudades de Curitiba,
Londrina y Maring, Repblica de Brasil, a fin de participar en las acciones previstas con
Aerolneas Argentinas con motivo del inicio de la ruta Curitiba/Buenos Aires, de importante valor
estratgico y comercial para la captacin de flujos tursticos hacia nuestra ciudad.
Que se presentaron los comprobantes correspondientes para la rendicin de los
gastos, los que ascienden a la suma total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON
52/1 00,
($ 13.310,52), importe que se dscrimina as: PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS

VEINTIOCHO CON 00/100, ($ 10.728,00), equivalentes a DLARES ESTADOUNIDENSES UN
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100, (U$S 1.336,00), segn tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacin Argentina del da de la Solicitud de Viticos, en concepto de
liquidacin de cuatro (04) das de viticos internacionales en Brasil y PESOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 44/100,
($ 2.582,44) en concepto de pasajes areos
internacionales.
Que presentados los comprobantes corresponde la aprobacin de la rendicin de la
comisin de servicios.
Que la presente erogacin se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto
Municipal N 470/12, que adhiere al rgimen de viticos al exterior dispuesto por el Decreto
Nacional N280/1995.
Que el suscrpto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal
Ushuaia y Anexo III de la Ordenanza Municipal N4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto
Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar los gastos por la suma total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS
($ 13.310,52), importe que se discrimina as: PESOS DIEZ MIL

SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100, ($ 10.728,00), equivalentes a DLARES
DIEZ CON
52/100,
ESTADOUNIDENSES UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100, (U$S 1.336,00),

segn tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacin Argentina del da de la Solicitud de
1/2.
jJ
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwictt del Sur,
son
y sern Argentinas
3 i
Ao XXV - N 62/2015
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Repblica Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
112.
Viticos, en concepto de liquidacin de cuatro (04) das de viticos internacionales en Brasil y

PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 441100, ($ 2.582,44), en concepto de
pasajes areos internacionales. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTCULO 2.-
Cancelar la
comisin de servicios a las ciudades de Curitiba, Londrina y
Maring en la Repblica Federativa de Brasil de la Titular de la Oficina de Asuntos Internacionales

de la Secretara de Turismo,
Sra. Cristiane CAVALLI,
D.N.l. N 93.751.421, autorizada por
Resoluciones N 00000712014 y SH. y F. N 000297/2014.

ARTCULO 3.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
on77
1
U
/2014
SubseCretsflO de Hciefld y Finsrizas

MunipadaddeUS8
as ls/as Malvinas, Georgias y Sndwich del Su,; son y sern Argentinas
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*

Repblica Argentina
2014

19042014, 110 Aos de Presencia Ininterrumpida en la Antrtida Argentina
USHUAIA
OO
2014
VISTO el expediente ST N 3895/2014 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolucin S.T.U. N 000017/2014 se autoriz la comisin de
servicios de la Titular del rea de Marketing & Promocin de la Secretara de Turismo, Lic. Karina
Alejandra PACE, D.N.I. N 23.125.777, a partir del da once (II) de mayo y hasta el catorce (14)
de mayo inclusive a las ciudades de San Pablo y Porto Alegre (Brasil), a fin de promover
intensivamente ante tour operadores y agencias de viaje herramientas de marketing desarrolladas
por la Secretara de Turismo.
Que se presentan los comprobantes correspondientes para la rendicin de los gastos, los
que ascendieron a la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 31/100,
00/1 00,
($
($
17.450,31), distribuidos as: PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS CON
8.802,00), por pasajes areos internacionales y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y OCHO CON 31/100,
($
8.641,38), equivalentes a DLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL
SETENTA Y SIETE CON 00/100, segn tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacin
Argentina del da de la Solicitud de Viticos, cuyo monto en pesos equivalen a REALES DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100, (R 2.275,00), segn tipo de cambio vendedor
del banco y de la fecha referidas ms arriba, en concepto de liquidacin de tres (03) das de
viticos internacionales en Brasil.
Que a fs. 39 obra comprobante de transferencia interbancaria del Banco de
Tierra del Fuego por la suma total de PESOS TRES CON 31/100,
($
3,31), en concepto de
diferencia de tipo de cambio del da de la liquidacin de los viticos internacionales, segn

Informe N 75/2014 de la Direccin de Tesorera, obrante a fs. 42.
Que corresponde aprobar lo actuado por la Direccin de Tesorera en el presente expediente.

Que habindose rendido los comprobantes, corresponde la aprobacin de la rendicin.
Que la presente erogacin se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto Municipal
N470/2012, que adhiere al rgimen de viticos al exterior dispuesto por el Decreto Nacional
N280/1995.
administrativo de conformidad a las atribuciones establecidas en el artculo 153 de la Carta
Orgnica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo V de la Ordenanza
Municipal N 4057,
Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N 642/2014 y Decreto Municipal N

2038/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO
1.- Aprobar
los
gastos
por
la
suma
total
de
PESOS
DIECISIETE
MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 31/1 00, ($17.450,31), distribuidos as: PESOS OCHO MIL
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del SUr,
SOfl
y sern Argentinas

Repblica Argentina
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2014
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USHUAIA,
30 DIC 2014
VISTO el expediente ST 1439/2014 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que por el mismo se rubric el Decreto Municipal N 231/2014, que autoriz la
Comisin de Servicios del Sr. Secretario de Turismo, Dn. Daniel Luis LEGUIZAMN, D.N.I. N
11.299.785, a la ciudad de Buenos Aires los das veintitres (23) de febrero y veinticuatro (24) de
febrero inclusive del corriente ao, con el objeto de presentar el Plan de Reposicionamiento
Mercado Europeo Ushuaia + Patagonia Fantstica, Nuevas Herramientas al servicio de los Tour
Operadores y sus redes de Agencias Minoristas que tendr lugar el veinticuatro (24) de febrero en
el Microcine Antonio Torrejn del Ministerio de Turismo de la Nacin.
Que se presentan los comprobantes correspondientes para la rendicin de los
gastos, los que ascendieron a la suma total de PESOS CINCO MIL NOVCIENTOS OCHO CON
56/1 00,
($ 5.908,56) distribuidos as: PESOS TRECE CON 00/100, ($13,00.-) en concepto de tasa
de aeropuerto local; PESOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
56/1 00,
($595,56), en concepto de pasajes areos nacionales; y PESOS TRESCIENTOS CON 00/100,

($300,00), en concepto de liquidacin de uno (01) da de vitico nacional, a solicitud del nteresado.
Que
habindose
rendido
los comprobantes,
corresponde la
aprobacin de
la rendicin.
Que la presente erogacin se encuadra dentro de lo prescripto en los Decretos
Municipales N208/93 y 105/2011.
legal, conforme a lo establecido en el Artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad
de Ushuaia y Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011,
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Aprobar los gastos por la suma total de PESOS CINCO MIL NOVCIENTOS
OCHO CON 56/1 00,
($ 5.908,56) distribuidos as: PESOS TRECE CON 00/100, ($13,00.-) en
concepto de tasa de aeropuerto local; PESOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
($ 5.595,56), en concepto de pasajes areos nacionales; y PESOS TRESCIENTOS

CON 00/1 00, ($ 300,00), en concepto de liquidacin de uno (01) da de vitico nacional, a solicitud
CON 56/1 00,
del interesado. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTCULO 2.- Cancelar la comisin de servicios del Sr. Secretario de Turismo, Dn. Daniel
Luis LEGUIZAMN, D.N.I. N 11.299.785, entre los das veintitres (23) de febrero y veinticuatro
(24) de febrero inclusive del corriente ao, aprobada mediante Decreto Municipal N231/2013 por
79

Repblica Argentina
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.21/1
la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 56/100 ($5.908,56).

ARTECULO 3.- Imputar la presente erogacin al Titular Presupuestario, Secretara de Turismo,
Partida 13.
ARTCULO 4c- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
O O 837
RESOLUCIN S.H. Y F. N
/2014-
rcpad5d s Jsjs5
7as Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015

Repblica Argentina
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Ao de Homenaje al Almirante Guillerrno Brown. en el Bicentenario deI Combate Naval de Montevideo
2014
USHUAIA,
3 0 DIC 2U14

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.S.H y F. N 4152/2014 se autoriz un anticipo con
cargo a rendir a favor de la Secretaria de Turismo, por la suma total de PESOS TRIS MIL
CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($3.044,50), resultantes de liquidar DOLARES
ESTADOUNIDENSES
DOSCIENTOS
CINCUENTA
CON
00/100
U$S
250,00),
equivalentes a PESOS DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($2.044,50),segun

tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina del da de la formalizacion de
la operacin, ms la suma de PESOS UN MIL CON 00/100
$1.000,00) para cubrir
posibles fluctuaciones cambiarias a la fecha de liquidacin de divisas.

Que de acuerdo a lo observado a fojas 61 por la Direccion de Contaduria General,
resulta necesario subsanar los siguientes errores involuntarios: en el cuarto considerando
donde reza
Resolucion S.S.H. y F. N 590/2014 y Orden de Compra N 724/2014,

debe decir Resolucion S.S.H y F. N 840/2014 y Orden de Compra N 1039/2014.
Que por lo tanto corresponde dictar un nuevo acto administrativo que subsane los
errores consignados.
Por ello:
RESUELVE
ARTCULO 1.- Sustituir el cuarto considerando de la Resolucion S.H y F. N 4152/2014,
el que quedara redactado de la siguiente manera: Que el Subsecretario de Hacienda y
Finanzas ha autorizado la contratacion directa mediante Resolucion S.S.H y F. N
840/2014, emitiendose la Orden de Compra N 1039/2014. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
publicacin. Cumplido, archivarP
d
/2014.-
C.R bos Luw CASTELLUCCI

1 Suisecretoro de
Fnazss
de
7.as Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, son y sern Argentinas
0083H
Provincia de Tiena del Fuego,

Antitida e Islas del Atlntico Sur
Repblica Argentina
Ao XXV - N 62/2015
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1904-2014.110 Afos de Presencia Inintermespida en la Antrtida Aigentina
2014- Afio de Homenaje al Alnairante Guillermo Bxown, en el Bicentena!io del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
30D!C 21L
VISTO el expediente S.U. N 4252/20 14, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucin S.G N 034/2014, se autoriz la Comisin de Servicios a la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, del seor Subsecretario de Seguridad Urbana, Lic. Federico
Jos SCHRER, D.N.I. N 25.441.409, desde el da veintisis (26) de Mayo y hasta el da
primero (1) de Junio de 2014, inclusive, a fin de que el mismo participara del Congreso
Internacional de Planificacin y Gestin de Polticas de Seguridad Pblica.
Que para llevar adelante dicha comisin se adelant al seor Subsecretario de
Seguridad Urbana, Lic. Federico Jos SCHRER, la suma total de PESOS TRECE MIL CON
00/1 00
($ 13.000,00).
Que se han presentado los comprobantes correspondientes para la rendicin de los
gastos, los que ascienden a la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
($ 11.834,50), importe que se discriinina en PESOS SIETE MIL

CUATROCIENTOS VEINTiNUEVE CON 78/100 ($ 7429,78) correspondiente a la adquisicin
CUATRO CON 50/100
de un (1) pasaje aereo por los tramos UHSHUAIA

BARILOCHE
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
SAN CARLOS DE
USHUAIA, la suma de PESOS TRES MIL NOVENTA Y
($ 3 093,72) en concepto de alojamiento, la suma de PESOS L MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 1 298,00) en concepto de racionamiento y
la suma de PESOS TRECE CON 00/1 00 ($ 13,00), en concepto de una (1) tasa de aeropuerto.
TRES CON 72/100
Que por lo enunciado precedentemente se procedi a transferir mediante comprobante

del Banco Provincia de Tierra del Fuego N 9695 la suma de PESOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS CON 10/100
($ 1.166,10).
Que el depsito citado precedentemente ha sido realizado en excedencia por la suma de

SESENTA CENTAVOS
($ 0,60).
Que a fojas 45 se informa que no se reclamar el importe depositado en excedencia.

Que el remanente por la suma de SESENTA CENTAVOS
($ 0,60) ser ingresado a la
cuenta contable 8 2 1 01 0039 denommada Otros Ingresos

Que en consecuencia, deviene procedente dictar un acto administrativo aprobando el
gasto de la Comision de Servicios, la cual asciende a la suma de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100
($ 11 834,50), segun Plamlla V 2 de
Solicitud de Aprobacin de Comisin obrante a fs. 40 y comprobantes de fs. 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; y comprobante de transferencia del
Banco Provincia de Tierra del Fuego por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA
Y SEIS CON 10/100
($ 1.166,10) obrante a fs. 38 del expediente de marras.
Que por Decreto Municipal N 208/1993, se aprobaron los formularios V.1 Solicitud
Las Islas Malvinas Georas y Sandwich del Sur sony seran argentinas
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pgina 134
qDg
Repblica Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillersno Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
de Autorizacin para la realizacin de Comisin y V.2. Solicitud de Aprobacin de Comisin,

los que rigen para las comisiones de servicios.
legal, conforme a lo establecido en el artculo
1530
de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/20115

Por ello:
A CARGO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1 Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS
-
TREINTA Y CUATRO CON 50/100
($
11 834,50), correspondiente a los gastos de la Comision
de Servicios a la Ciudad de San Carlos de Bariloche, del seor Subsecretario de Segundad

Urbana, Lic Federico Jose SCHARER, D NI N 25 441 409, desde el dia vemtiseis (26) de
Mayo y hasta el dia primero (1) de Jumo de 2014, mclusive, a fin de que el mismo participara
del Congreso Internacional de Planificacin y Gestin de Polticas de Seguridad Pblica, Ello,
ARTICULO 2 Aprobar el mgreso de la transferencia del Banco Provmcia Tierra del Fuego N
-
9695 por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 10/100
($
1166,10), en concepto de remanente del anticipo mencionado en la cuenta general del Mumcipio
N 1710005/8 Ello, por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 3
Autonzar la mcorporacion a la cuenta contable 82 1 01 0039 denominada
Otros Ingresos la suma de SESENTA CENTAVOS (0,60). Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
RESOLUCION S.H.
F. N
008391
/2014.-
OP. Jos Lus OASTELLUOO

Sebsecretano de Haciende y Finanzas
Munipaidad de Ushuaia
Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur sony seran argejdJi
Provincia de Tierra del Fucgo.

Repblica Argentina
MLNIcIPALIDAD DE USHUAIA
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1904-2014.110 Aos de Presencia ninternampida en la Antrtida Ajgentina
ANEXO DE LA RESOLUCIN S.H.Y. F. N
PROVEEDOR
/20 14.-
FACTURA
IMPORTE
Aerolineas Argentinas SA.
Ticket
044-8204647829 1
$133,60
Aerolineas Argentinas S.A.
Ticket
044-2124552282 0
$7.296,18
Lodon Supply S.A.C.LF.I.
Ticket
0048-02262082
$13,00
BEER & CO S R L
Ticket
0002-0002 1836
$209,00
Panatel S A
0055-00005296
$3 306,72
Alejandro Guillermo Bustamante
001-00000582
$135,00
Taberna Gallega Breogan S.R.L.
003-00005229
$180,00
Panatel S.A.
0044-000143 19
$66,00
Arribos S.A.
Ticket
0052-0009940
$70,00
EL 225 S.R.L.
Ticket
0002-00000739
$107,00
0003-00005 187
$150,00
0003-00005204
$168,00
TOTAL GASTOS
Transferencia 12/06/2014
$11.834,50
$1.166,10
TOTAL
RENDIDO
$13.000,60
DIFERENCIA
$0,60
Gp
A TLLUC
rtro cnJ
MJnft,ft d
u
Las hlas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, sony sern argentinas
Ao XXV - N 62/2015
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Antrtida elss del Atlntico Sur
Republica Argentina

2014 Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del
USHUAIA,
i0D!C214
VISTO el expediente ST N 9663/2013, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolucin S.H. y F. N 005867/2013 se autoriz un anticipo con
cargo a rendir a favor de la Secretara de Turismo, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL CON 00/100,
($ 35.000,00), a efectos de afrontar los gastos que fueron autorizados por el Sr.
Intendente a fs.2 del presente expediente, segn surge de la Nota STU N 86/2013.
Que
fs.
19
obra
comprobante
de
transferencia
8968
por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 91/100,
3.644,91), en concepto de remanente por dicho anticipo.
($
Que se han presentado los comprobantes de los gastos realizados en las misiones
encomendadas que obran en el Anexo 1 que se agrega y forma parte integrante de la presente.
Que por lo expuesto es procedente la cancelacin del mismo.
Que la presente erogacin se encuadra en lo establecido en el Artculo 110, Inciso
d), Apartado 1 y Anexo I de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N
239/2010, y Ordenanza Municipal N4099, promulgada por Decreto Municipal N328/2012 y Anexo 1
del Decreto Municipal N 1255/2013.
administrativo, en virtud de lo establecido en el artculo 153 de la Carta Orgnica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N4057, Decreto Municipal N1717/2011,
Por ello:
A/C DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTCULO 1.- Reconocer el gasto referente a la contratacin directa de las firmas que se detallan
en el Anexo 1 que se agrega y forma parte de la presente por la suma total de PESOS TREINTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 91/1 00,
($ 31.355,91), correspondiente al Anticipo
con cargo a rendir otorgado mediante Resolucin S.H y F. N 005867/2013.

ARTCULO 2.- Aprobar el pago por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 91/100,
($ 31.355,91), a favor de las firmas que se detallan en el
Anexo 1 que se agrega y forma parte de la presente. Ello por las razones expuestas en el
/2.
1
Ao XXV - N 62/2015
pgina 137
qq qi q 7

Antrtida e Islas. del Atlntico Sur
Republica Argentina

.
2014. Ao de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del

1/2.
exordio.
ARTCULO 3.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolucin S.H y E N
005867/2013 a favor de la Secretara de Turismo de acuerdo a la rendicin detallada en el artculo
precedente y depsito ingresado en la cuenta corriente B.T.F. N 1710005/8 de la Municipalidad de
Ushuaia por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 91/100,
($
3.644,91), obrante a fojas 19.

ARTCULO 4.- Imputar la presente erogacin al titular Presupuestario, Secretara de Turismo,
Partida 13.
ARTCULO 5.- Comunicar, dar copia al ABoletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
A A
A
RESOLUCIONS.H.YF.N
2014.-
00
382
Ao XXV - N 62/2015
Provincia rio Tierra rIel Fuego

Ant tic
a e Islas del Atiitico Sur
t
Repblica Argentina
MUNICIPALIDADDI:USlIUAIA
SECRETARIA DE IACINDA
Y FINANZAS
pgina 138
USHUAIA,
30 D 7
VISTO: FI Expediente N SDI 3292014, dei Registro de esta Municipalidad,
.:
cONSIDIiRA\DO:
Que
el mismo gestiona el pago de la Factura Tino B N 000 1-00001307, a favor de la firma

de Trabalo Ushuaia Ltda. por la suma total de PESOS QUINIENTOS CON 001 00
Cooperatka
(S 500.00), en concepto de pago por el mantenimiento y limpieza con provisin de insumos, ruano de
obra y equipamiento a su cargo en el Edificio de la Unidad de Promocin integral, ubicada en el Valle
de Andorra, dependiente de la Subsecretara de Promocin y Desarrollo Social, correspondiente al
perodo del veintinueve (29) al treinta y uno (3 1) de julio de 2013.
Que mediante Resolucin 5.511. y F. N 497/20l3 se autoriz la contratacin Directa con la
mencionada firma, emitiendose el da veintids (22) de julio la Orden de Compra N 00000680/2013.
la cual rige a partir del veintinueve (29) Julio de 2013 segn Acta de inicio.
Q nc el
servicio se prest satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 3.
Que la presente erogacin se encuadra en el Artculo 1 10, inciso d) apartado 1 de la Ordenanza

Municipal Nr) 3693, promuLgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4099.
promulgada por Decreto Municipal N 3282012 en el Artculo 26. Inciso 2, partado a) del Decreto
Territorial N 292/72, Reglamentario de la Ley N 6 de Contabilidad, de conformidad con lo
dictaminado por el Servicio Jurdico Municipal mediante Dictamen S.S.Ly.T. N 0762010 y

Disposicin Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgnica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dctado del presente instrumento legal, conforme
lo dispuesto por el Artculo 153 de la Carta Oronica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo
III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, Decreto Municipal N
642 2014 y Decreto Municipal N2038/2014.
Por ello:
EL SUBSERETARlO [)E HAQILNDA Y FiNANZAS
A!C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FiNANZAS
R E S U E LV E
ARICULO
l0._
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 (S 500.00),
a fa or de la firma Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.. en concepto de pago por el mantenimiento

y linlpie7a con provisin de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, en el Edificio de la
Unidad de Promocin Integral, ubicada en el Valle dc Andorra, dependiente de la Subsecretara de
Promocin
Desarrollo Social correspondiente al perodo del veintinueve (29) al treinta y uno (31) de
julio de 2013. de acuerdo a la Orden de Compra
0000068020l3. Ello por los motivos expuestos en

III
_/;
LAS ISLAS AJLVINAS, GEORGI/S. SANDYVICH DEL SUR, SON YSERAN ARGENTINAS
Ao XXV - N 62/2015

Repblica Argentina
SECRETARIA DE HACIENDA
Y FINANZAS
pgina 139
,
-
///. .2
.
el exordio.
ARTCULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N 0001-00001307, a favor de la
firma Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CON
00/100
($ 500,00),
por el concepto descripto en el Artculo 1.
ARTCULO 3.- Imputar la suma indicada en el Artculo 1 con cargo al responsable presupuestario:
Subsecretara de Promocin y Desarrollo Social. ParLida 13.
ARTCULO 4.- Comunicar. Dar aL Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicacin. Cumplido archivar.r fl 3 3
RESOl UCIN S. H.
F.
/2014
ni. r.
.C.PIidFLUS CASTELLUC0I
H od y F noz
SuCrddr o
de Jshdi
33
LAS ISLAS MA VINAS GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS
Ao XXV - N 62/2015
d1
pgina 140
iA
1904 2014 110 anos de Presenca lmnterrumda en la Antar da Argel -a
2014 Ao de homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Provincia de Tieun del Fuego,
Repblica Argentina
Ushuaia,
30 DiC 201k

CONSIERANDO:
Que la Direccin General de Rentas gestiona la autorizacin y aprobacin de
servicios de cobro por multas por infraccin realizado por la Asociacin de
Concesionarios de Automotores de la Repblica Argentina, indicado en la clausula
octava del Convenio N 3925/2007, realizado en el periodo del mes de OCTUBRE Y
NOVIEMBRE de 2014 por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.132,50Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el Art. N 110 Inc. d)
239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N 4099,
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto
Municipal N 1717/2011, y el Decreto Municipal 2038/2014.Por ello:
RES U E LV E:
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.132,50), en concepto de
comisiones de servicios de cobro por multas por infraccin realizado por la Asociacin
de Concesionarios de Automotores de la Repblica Argentina, realizado en el periodo
del mes de OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.multas por infraccin realizado por la Asociacin de Concesionarios de Automotores de
la Repblica Argentina, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA
Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.132,50). Ello por lo descripto en e artculo
1.
ARTICULO 3. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretara de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar
RESOLUCION 5. H. y E. N
12014.-
j ,f
7
iP.
Jos
Luis CA
/ Subsecretano de Hsoenda y
Munipahdnd dv
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Seran Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 141
4I1I!IiIIF

1904 2014 110 anos de Presencia Ini-terrumpida e, la Antartida Argentina
a
2014

Repblica Argentina
Ushuaia,
30 DIC 201k
CONSIDERANDO:
la empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., indicado en el Art. 11 pto. 11 .1 del convento N
4071/2007, realizado el da 29 de diciembre de 2014 por la suma total de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS ($154,1 1).
Que la presente erogacin se encuadra en lo dispuesto por el t. N 110 Inc. d) apartado 6,
Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N 4099, prmulgada por Decreto Municipal
N 328/2012.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
CON ONCE CENTAVOS ($154,11), en concepto de comisiones de servicios de cobro por a
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A, realizado el da 29 de diciembre de 2014. Ello por los
empresa Servicio Electrnico de Pago S.A., por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO CON ONCE CENTAVOS ($1 54,11).ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
12014
P. Jog Luts
CASTELLIJCCI
0 de Hacien
SIbsecrei
1 y Finanzas
MUnipalidnd de
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Seran Argentina
Ao XXV - N 62/2015
pgina 142

REPUBLICA ARGENTINA
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIN PBLICA S.D. y G.U. N 02/2015,

PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA: POLO DEPORTIVO Y CULTURAL
PIONEROS
FUEGUINOS INSTALACIONES ELCTRICAS.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 9.894.850,00).
GARANTA DE OFERTA: NOVENTA

CON 50/1 00
Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
($ 98.948,50).
SISTEMA DE CONTRATACIN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIN: CIENTO CINCUENTA (150) DAS CORRIDOS.
ANTICIPO FINANCIERO: SE ESTABLECE EN UN CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL MONTO
CONTRACTUAL.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 28/04/2015, HORA: 11:00.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS QUINCE MIL CON 00/1 00
($ 15.000,00).
LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIN DE OFERTAS: SECRETARA DE DESARROLLO Y

GESTIN URBANA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N 486 1 PISO
USHUAIA.
-
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

CONSULTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN DE LA SECRETARA DE
DESARROLLO Y GESTIN URBANA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N 486 1 PISO
USHUAIA, EN EL HORARIO DE 08:00 A 15:30 HS.
EN LA DELEGACIN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA

CALLE SARMIENTO N 760 PISO 5 DEPTO B.
-
VENTA DE PLIEGOS EN SOPORTE MAGNETICO CD-ROM: EN LA DIRECCIN GENERAL DE

RENTAS MUNICIPAL SITA EN ARTURO CORONADO N 486 PLANTA BAJA, DE USHUAIA.
EN LA DELEGACIN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA

CALLE SARMIENTO N 760 PISO 5 DEPTO B.
-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur, Son y Sern Argentinas
Ao XXV - N 62/2015
pgina 143
NDICE
tem
RESOLUCIONES S.H. y F. N 08311 a 08385/2014.LICITACIN PBLICA S.D. y G.U. N 02/2015.
Pgina
1
142
Secretara Legal y Tcnica
Direccin Legal y Tcnica y Despacho General
Departamento Boletn Oficial

Boletin Oficial 062

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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Ushuaia, 16 de abril de 2015

Donar rganos es donar vida

Ao de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Piovincia de Tierra del Fuego,

VISTO: El expediente S.H.N 2106/2014, del registro de esta Municipalidad, y;

iJSubsecretaflO de Hacienda y FinanzaS

Ushuaia, 16 de abril de 2015

Donar rganos es donar vda

Ao de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Provincia de Tieira del Fuego,

VISTO: El expediente S.H.N 21 06/2014, del registro de esta Municipalidad, y;

P. Jos Luis CASTELLUCC

Ushuaia, 16 de abril de 2015

Ao de Homenaje al Almirante Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Provincia de Tiezra del Fuego,

VISTO: El expediente S.H.N 6674/2014, del registro de esta Municipalidad, y;

Jos Luis CASTELLUCC

Subsecretario de Hacienda y Finanzas

Ushuaia, 16 de abril de 2015

Donar rganos es donar vida

Provincia de Tierra del Fuego,

VISTO el expediente ST N 4074/2014, deI registro de esta Municipalidad, y;

($ 28.950,60), segn tipo de cambio vendedor del

27/05/2014, en la sede de la Embajada Argentina en Italia, con motivo de la visita al Santo

($ 28.950,60), segn tipo de cambio vendedor del Banco de la

CINCUENTA CON 60/100,

S.H. y F. N 3971/2014, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y

($ 1.575,20), para cubrir gastos de transferencia y fluctuaciones

($ 29.719,20), segn tipo de cambio vendedor del Banco Provincia

Provincia de Tierra del Fuego,

Donar organos es donar vda

( 2.562,00), equivalentes a PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON

Italia el da 27/05/2014, en la sede de la Embajada Argentina en Italia, con motivo

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 20/100,($ 29.719,20), segn tipo

Ushuaia, 16 de abril de 2015

Provincia de Tierra del Fuego,

Donar rganos es donar vida

Jos Luis GASTELLUCCI

Ushuaia, 16 de abril de 2015

Provincia de Tierra del Fuego

VISTO la Resolucin S. H. y F. N004154/2014; y

resultantes de liquidar DLARES ESTADOUNIDENSES

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/1 00,

segn tipo de cambio vendedor del

Banco de la Nacin Argentina del da de la formalizacin de la operacin, ms la suma de PESOS UN

1.000), para cubrir posibles fluctuaciones cambiarias a la fecha de liquidacin de

($ 7.448,60) debe leerse: PESOS OCHO MIL

ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS DIEZ CON 81/100, (U$S 910,81), equivalentes a PESOS

NC DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y FINANZAS

8.469,55), resultantes de liquidar DLARES

7.469,55), segn tipo de cambio

vendedor del Banco de la Nacin Argentina del da de la formalizacin de la operacin, ms la suma de

1 .000,00), para cubrir posibles fluctuaciones cambiarias a

Ushuaia, 16 de abril de 2015

Donar rganos es donar vida

Provincia de Tierra del Fuego

($ 8.469,55), resultantes de liquidar DLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS DIEZ

($ 7.469,55), segn tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacin Argentina

del da de la formalizacin de la operacin, ms la suma de PESOS UN MIL CON 00/1 00 CENTAVOS