Manual Qhse

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
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MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Revisado por: Gestor QHSE
Aprobado por: Gerencia General
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NDICE
1. PRESENTACIN.............................................................................................................................................. 3
2. VISIN.......................................................................................................................................................... 3
3. MISIN......................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES....................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA.............................................................................................................................................. 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...............6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008....................................................................................................6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES.......................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:............................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS..................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..............................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.........................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INNGENIERIA S.A................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007
.................................................................................................................................................................... 25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS
INTERNOS..
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1. PRESENTACIN
INGENIERIA S.A.. es una Empresa Consultora en Ingeniera con amplia experiencia en proyectos integrales a nivel de pre-inversin
e inversin en los rubros de Hidrulica, Saneamiento, Edificaciones, Energa, Transportes y Vialidad.
INGENIERIA S.A.. es actualmente una de las empresas lder en Consultora de Proyectos multidisciplinarias, habiendo sido
galardonado por el Colegio de Ingenieros de Colombia Captulo de Ingeniera Sanitaria y Ambiental, como la mejor empresa
Supervisora de Obras durante los aos 1997, 1998 y 1999 y galardonado por el Consejo Superior Internacional de Prensa con el
Trofeo de Oro FIJET AMERICA por su Calidad y Eficiencia Empresarial 2003 y este ao 2009 hemos obtenido el premio empresarial
THE BIZZ AWARDS 2009 .
El actual plantel de INGENIERIA S.A.. cuenta con amplia experiencia, siendo la mayora ex-servidores de empresas pblicas
estratgicas en las que han dirigido la ejecucin de obras nacionales de gran INGENIERIA S.A. los convierte en profesionales de
primer nivel en el mbito nacional e internacional.
Nuestra firma no es solamente una institucin que crea, optimiza y aplica las mejores tecnologas y metodologa a nuestros
compromisos, sino que tambin involucrados en la filosofa de experiencia, contribuimos a que los tres valores inherentes a las
obras, rapidez, calidad y economa ya no sea un ideal, sino una realidad evidente y rutinaria de empresas latinoamericanas.
2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras multidisciplinarias de prestigio mundial, con espritu solidario, comprometido con el
desarrollo social
3. MISIN
Somos una empresa lder que brinda servicios de consultora de obras multidisciplinarias a nivel nacional, cubriendo
eficientemente las expectativas de nuestros clientes, contando con una fuerza laboral proactiva e innovadora y con una
infraestructura y tecnologa de vanguardia acorde con las exigencias del mercado
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4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SA funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Competitividad: Nos orientamos hacia el futuro, inspirndonos en la mejora y enfrentando el desafo del cambio con espritu
agresivo e innovador, actuamos oportunamente ante los cambios del entorno, anticipando necesidades y encontrando soluciones.
Estamos comprometidos con los resultados y con la mejora y actualizacin continua de nuestros procesos de trabajo en bsqueda
de la satisfaccin y calidad del servicio al cliente, orientado al logro de resultados eficientes y eficaces.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a
nuestra empresa con el propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Perseverancia: Insistimos ante las dificultades para brindar al cliente una adecuada solucin, trabajando con esmero para
brindar servicios de calidad, ganando as la credibilidad de nuestros clientes y colaboradores.
Apoyo Solidario: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo,
hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la
organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra sociedad.
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5. ORGANIGRAMA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
GESTOR QHSE
GERENCIA DE COMERCIAL
EQUIPO DE
LICITACIONES Y
CONCURSOS
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA DE INGENIERIA
EQUIPO DE
PROMOCION Y
MARKETING
EQUIPO DE
COORDINADORES DE
SUPERVISION DE
OBRAS
EQUIPO DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
ESPECIALES
JEFE DE
SUPERVISION
JEFE DE
INTERVENSION SOCIAL
DE OBRA
DIRECTOR DE
PROYECTO
INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
OBRAS
ASISTENTE
INTERVENCION SOCIAL
INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
ESTUDIOS
TECNICOS DE CAMPO
ASESOR LEGAL
EQUIPO DE
CONTABILIDAD
GERENCIA DE LOGISTICA
EQUIPO DE
ADQUISICIONES
EQUIPO DE TESORERIA
EQUIPO DE RECURSOS
HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO
TECNICOSDE CAMPO
EQUIPO DE
ALMACEN Y
MANTENIMIENTO
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6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CONSULTORIA EN SUPERVISION DE ESTUDIOS, DISEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA, MECANICA Y SANITARIA.
CONSULTING SERVICES IN STUDIES, DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION FOR ARCHITECTURE, CIVIL,
ELECTRICAL, ELECTRONIC, MECHANICAL AND SANITARY ENGINEERING PROJECTS.
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

7.3
Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta
hacia el establecimiento de especificaciones de los servicios prestados en supervisin.
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8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el
medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una
situacin relacionada con el trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos
ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una
situacin de emergencia es un tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres
humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin
de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o
enfermedad que puede ser causada por el evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est
conformado por: El personal de la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)
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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:
* Ver Listado Maestro Documentos Externos
RETROALIMENTACIN
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10. MAPA DE PROCESOS
Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad
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11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN

Requisitos Implcitos de las partes interesadas
Atencin oportuna del pedido, quejas y reclamos.
Entrega oportuna de informacin y documentacin referente a la obra.
Comunicacin adecuada y amabilidad del personal.
Confianza con la calidad en la prestacin del servicio.
Apoyo en consultas tcnicas.
Personal competente.
Conservar la seguridad y salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de
aplicacin.
Requisitos Explcitos de las partes interesadas

Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra.
Seguridad personal en obra.
Cumplimiento de la Supervisin al Contratista de los estudios: Ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado
por el cliente.
Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin

Las operaciones de INGENIERIA S.A. se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del
estado (Ley CONSUCODE), el cual menciona las actividades que deben cumplir las empresas de consultora y
supervisin de obras.
Las actividades realizadas por INGENIERIA S.A. se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de
gestin de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional ( D.S. 009-2005-TR y su modificatoria D.S. 0072007-TR)
Otros requisitos determinados por INGENIERIA S.A..

Asesora especializada en temas referentes a las obras.
Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organizacin.
Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organizacin.
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12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Somos una empresa consultora de obras multidisciplinarias, con una filosofa de vida basada en nuestros valores
fundamentales de perseverancia, competitividad, trabajo en equipo y sensibilidad social, siendo los lineamientos principales de
nuestros compromisos:
Considerar a los clientes como el centro del sistema, hacia quienes deben estar orientados todos los esfuerzos y un excelente
nivel de servicios.
Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa.
Poseer una organizacin eficiente, dinmica y con capacidad de reaccin inmediata ante los cambios globales y exigencias de
nuestros clientes respetando el medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional.
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes
procesos de la empresa.
Cumplir con la legislacin ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometindonos a la proteccin y
mejoramiento del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible de este.
Mantener nuestro compromiso de colaboracin con el desarrollo social.
Para el cumplimiento de la presente poltica INGENIERIA S.A. se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad,
seguridad, salud y medio ambiente, plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional
se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a travs del cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional,
que resulta luego de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos, registrados en la matriz QHSE-Fr-20,
encontrndose los peligros ms resaltantes:
De origen externo: Vehculos de obra en movimiento, Proyeccin de partculas, Uso de explosivos, Trabajos con media y
alta tensin, Derrame de productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada,
Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y provincia.
De origen interno: Monotona de trabajo. Cables sueltos (equipos elctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de
alimentos en horarios variados, Deslumbramiento de pantalla de PC.
Todo esto se transmite en la organizacin a travs de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las dems
partes interesadas mediante el documento QHSE-Pr-11. Donde indican la informacin que se va a impartir y a quienes se
comunica dicha informacin.
De modo preventivo la organizacin tambin se prepar para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En
las obras de se seguir los procedimientos establecidos durante la ejecucin de las mismas. Mientras que en las
instalaciones de la parte administrativa de la organizacin se ha elaborado un plan de Contingencias y emergencias
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mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir las oficinas de la sede central,
las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros
programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR
ENTRADAS
Informacin sobre el
servicio a prestar
P
Clientes
Todos los procesos
Informacin
Todos los
Procesos
Todos los Procesos

ACTIVIDADES
Prever el uso de recursos, y proveer los
recursos necesarios para el
mantenimiento del SIG
Plantear los objetivos e indicadores de
gestin
Programar revisiones por la direccin
SALIDAS
Adquisiciones
CLIENTE
Planificar los cambios o potenciales

cambios que podran afectar el Sistema
Integrado de Gestin
Planificar las alianzas estratgicas
Aprobar los diferentes programas o
presupuestos
Liderar las reuniones de QHSE
Hacer seguimiento a los objetivos de
QHSE
Asegurar el seguimiento de las
oportunidades de mejora
Gestin de los cambios
Todos los
procesos
Gestin de QHSE
Adquisiciones /
aprobaciones
Todos los
procesos
Objetivos e indicadores
Reuniones
Programas aprobados y en Todos los

ejecucin
procesos
Actas de reunin y
Todos los
seguimiento de acuerdos
procesos
Informe de los objetivos
Todos los
procesos
Asegurar que los clientes reciban los
Seguimiento a las
servicios segn la propuesta ofertada
Firmar los contratos de las obras ganadas Contratos firmados
Clientes
Aprobar los requerimientos de compras,
Todos los
mantenimiento y capacitaciones.
procesos
Analizar las encuestas de satisfaccin al
Seguimiento a quejas y
Todos los
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cliente y quejas de clientes
Todos los procesos Eventos de

SSO(accidentes,
emergencias
Gestin de
logstica
Gestin QHSE
Gestin de QHSE
Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Informe de objetivos
Todos los procesos Resultados sobre el

Clientes
desarrollo de las
actividades de los
procesos ,necesidades y
expectativas de los
clientes
Todos los procesos Informacin sobre

Clientes
mejoras
RESPONSABLES
Gerente General
Proveer recursos necesarios a todos los

procesos
Realizar la rendicin de cuentas de
manera oficial ante eventos de SSO
sucedidos
Fortalecer la gestin Comercial
Monitorear la ejecucin de las auditoras
internas.
Efectuar la revisin gerencial
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos
Verificar el cumplimiento de los objetivos.
Verificar el cumplimiento de los acuerdos
aprobados en la reunin de QHSE
Verificar que la calidad del servicio de
supervisin de obras cumpla con las
especificaciones tcnicas, requisitos
V legales y/o establecidos por el cliente.
Verificar el cierre de las oportunidades de
mejora.
Verificar que los cambios sean
planificados.
Verificar la eficacia de SIG y que tenga la
capacidad de cumplir con los requisitos
legales y las partes interesadas
Detectar oportunidades de mejora en el
A
sistema
PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Objetivos
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medicin de satisfaccin
del cliente
Adquisiciones /
aprobaciones
Comunicado / rendicin de
cuentas
Retroalimentacin
Acta de revisin gerencial
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Oportunidad de mejora
potencial
Retroalimentacin
Contrastar que las
actividades ejecutadas
estn segn planificacin
Retroalimentar QHSE
procesos
Todos los
procesos
Partes
Interesadas
Gestin Comercial
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Todos los
procesos, Cliente
Gestin de QHSE
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
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Secretaria recepcionista
Asesor Legal
PROCESO: GESTIN DE QHSE

PROVEEDOR
Todos los
procesos
ENTRADAS
Informacin sobre
servicios prestados y
criticidad de los procesos
para el QHSE
Informe de auditora
anterior
ACTIVIDADES
SALIDAS
Programar auditoria internas y/o externas
Programas de auditorias
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Informacin
Programar reuniones QHSE
Reuniones
Todos los
procesos
Necesidad de nuevo
documento y/o de
cambios
Elaborar los documentos y actualizarlos
Lista maestra de
documentos
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Informacin sobre todos

los procesos
Oportunidades de
mejora
Encuestas de
satisfaccin
Quejas
Facilitar la revisin y aprobacin de la

documentacin
Controlar la distribucin de los
documentos
Efectuar el control de registros
H
Hacer seguimiento para el cierre de las

Velar por el registro y hacer el
seguimiento a los productos o servicios
no conformes
Hacer seguimiento a la medicin de la
satisfaccin del cliente
Velar por el registro y hacer el
seguimiento a las quejas y reclamos de
los clientes
Ejecutar las auditoras internas
CLIENTE
Documentos revisados y/o

aprobados
Lista de distribucin de
documentos
Lista actualizada de los
registros
Lista de oportunidades de
mejora
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Listado de no
conformidades
Informes sobre la
percepcin de satisfaccin
del cliente
Quejas y reclamos
cerrados
Plan de auditorias
Informe de auditorias
Todos los
procesos
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Entidades
Informacin
Coordinar con entidades para la

disposicin de residuos
Todos los
procesos (Comit
de SSO)
Observaciones
Comunicaciones
Realizar la identificacin de aspectos e

impactos ambientales y de peligros y
riesgos ocupacionales
Todos los
procesos
Recursos
Gestin de
Recursos
Humanos
Capacitaciones
Profesionales y Desarrollo
Documentos del QHSE
Todos los
procesos
Informe de auditoras
Informacin
Todos los
procesos
Informacin
Observaciones
Todos los
procesos
Hallazgos/Informe de
auditoras
RESPONSABLES
Representante de la Direccin (Gestor QHSE)

Auditores Internos
Brigadas de evacuacin, primeros auxilios e
incendios

gestin de residuos
Capacitar al personal en el manejo de la
documentacin y en el funcionamiento
del QHSE
Verificar la eficacia de los procesos del
sistema
V
Realizar el seguimiento a los objetivos
del proceso
Verificar el cumplimiento de las Buenas
prcticas ambientales y de seguridad y
salud ocupacional en la oficina
Oportunidades de mejora en todos los
A
procesos
PARMETROS DE
Oportunidades de mejora
Programa de auditorias
Informe de auditoras internas
Cdigo
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Fecha
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Registro de apertura y
cierre
Lista de verificacin de
auditora
Evaluacin de auditores
Disposicin/destino de
residuos definidos
Matriz de Identificacin de
peligros y Riesgos
Personal capacitado
Oportunidad de mejora
Reportes
Todos los
procesos
Entidades de
disposicin de
residuos
Todos los
procesos
Gestin y revisin
gerencial
Gestin y revisin
gerencial
Gestin y revisin
Gerencial
Oportunidad de
Todos los
mejora/potencial
procesos
Ver Anexo 01
PROCESOS DE VALOR
Entidades
INGENIERIA S.A.
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PROCESO: GESTIN COMERCIAL

PROVEEDOR
Proceso de
Logstica
Gestin de
Logstica,
entidades
(Clientes
Externos), Gestin
de Administracin
y Finanzas
ENTRADAS
Internet,
Equipo
de
computo, tiles de oficina
Equipo de Comunicacin
(Celular, RPM, Telf. fijo,
Fax). Envi de dinero a
Provincia.
Gestin de
Logstica
Equipo
de
computo,
impresora, fotocopiadora
Equipo de
Licitaciones,
proceso de
Ingeniera y
proceso Almacn
Base de datos de obras

similar, CV de
profesionales,
informacin de obras en
ejecucin y concluidas
ACTIVIDADES
Bsqueda
de
Concurso
Publicaciones, Invitaciones.
Gestin Comercial Observacin

H
Gestin de
Logstica,
Administracin y
Finanzas y
Gestin Gerencial
Movilidad Local y/o

Movilidad Nacional
( compra de pasajes)
SALIDAS
(Seace), impresin,
archivo
avisos y publicaciones
de
CLIENTE
Gestin
gerencial
Coordinacin
con
Seleccin de las Concursos compra de entidades, y/o personal
bases e inscripcin
externo e interno
Factura y/o comprobante
Gestin
gerencial,
Logstica,
entidades
Evaluacin
de
los
concursos,
Gestin
Programacin
de
los
programacin segn calendario, alianzas
gerencial, Equipo
concursos (pizarra y/Excel)
estratgicas.
de Licitaciones
Entidades
Plan de trabajo,
Pblicas Asignacin
de
responsabilidades, programacin de
Gobiernos
bsqueda de informacin, visita a la zona actividades de supervisin,
locales ,
de la obra y desarrollo de actividades
recursos, personal y
Regionales,
equipamiento
otros
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
Gestin QHSE
Comunicacin
evaluar
los
impactos
y
riesgos
(Comit SSO)
ocupacionales correspondientes.
Puntaje Mximo y
Entidades
Otorgamiento de Buena
Pblicas y
Pro (actas de presentacin) Privadas
(Gobiernos
Asistir al Acto de Presentacin de
locales,
Propuestas Tcnicas y Econmicas
regionales,
municipalidades,
Provias,
Sedapal, FIP,
OEI, otros)
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
tiles de oficina y
escritorio
Gestin de
Logstica
Cdigo
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Fecha
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Codificado y Archivo de las Propuestas Control de propuestas

Tcnicas y Econmicas
presentadas
Entrega de copia fsica y archivo digital de

propuesta tcnica y econmica para la Copia de propuestas y CD
firma de contrato y coordinacin de las de datos
obras
Gestin de
Logstica
Gestin de QHSE
Gestin de
Logstica
Gestin de
Logstica
Recursos
impactos ambientales /
Matriz de identificacin
de peligros y riesgos
ocupacionales
Cmara digital

Ambientales y de Seguridad y Salud Reduccin, reutilizacin y/o
Ocupacional en la Oficina y el plan de reciclaje de recursos
gestin de residuos. Participar en los Residuos clasificados
simulacros de emergencia programados.
Monitoreo, Revisin de los avances e Propuesta avanzada en
Integracin de las tareas asignadas.
70%
Primera Revisin de la Propuesta y
Obtener el Mximo Puntaje
correcciones
Equipo de computo y
tiles de escritorio
Gerencia
General
Gerencia
General
Entidades,
Obtener el Mximo Puntaje Gestin
gerencial
Entidad Licitante
Bases integradas
Todos los
procesos
Informe de auditoras
Verificar la eficacia de los procesos del

sistema
Proceso de
licitaciones
Informacin del proceso
Realizar el seguimiento a los objetivos del

proceso
Todos los
procesos
Hallazgo
RESPONSABLE
Gerencia
General,
Gestin de
Logstica,
proceso de
Supervisin de
obras
Gestin de
logstica
(Contrato) y
proceso
supervisin de
obras
Revisin Final
Detectar oportunidades de mejora

PARMETROS DE
Oportunidades de
mejora/proceso
Gerencia ,
Proceso de
Licitaciones
Gestin de QHSE
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Secretaria de licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing
Presentacin de propuestas tcnicas
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
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Ver Anexo 01
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA

PROVEEDORES
Entidad y
gerencia
Licitaciones
ENTRADAS
Contrato de supervisin
P Designacin de coordinador
Propuesta tcnica de la
supervisin
H Organizar personal
Observacin
Licitaciones
Entidad
Entidad
Entidad
Licitaciones
Propuesta tcnica
(supervisin)
Resolucin de ampliacin
de obra
Resolucin de ampliacin
de obra
Expediente tcnico de la
obra
Propuesta econmica y
tcnica de la supervisin
Recursos
Supervisin en
obra
ACTIVIDADES
Observaciones
SALIDAS
CLIENTES
Gerencia y
Documento de designacin
entidad
Cronograma de
Gerencia y
participacin de personal
entidad

Comunicacin
evaluar
los
impactos
y
riesgos
Gestin QHSE
(Comit SSO)
Organizar recursos
Tramitacin de recursos
Gestin de
Logstica
Presupuestar las prestaciones adicionales
Presupuesto adicional
Reorganizar el personal para prestaciones

adicionales
Cronograma adicional de
V Solicitar informacin sobre la obra
Apertura de archivo - obra
Solicitar informacin sobre la supervisin

Realizar el seguimiento a objetivos del
proceso
Apertura de archivo
supervisin

gestin de residuos. Participar en los
Revisin del cumplimiento de las prcticas
ambientales y de seguridad y salud
Gerencia y
entidad
Gerencia y
entidad
Gestin
Gerencial
Reduccin, reutilizacin y/o

reciclaje de recursos
Comunicacin
Reg. seguridad en obra
Gestin
Gerencial
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Gestin de
Logstica
Supervisin en
obra
Licitaciones
Supervisin obra
Logstica
Supervisin obra
y Gestin de
logstica
Entidad
Gestin de
Logstica
(Ingenieros en
campo)
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
20 de 40
ocupacional en obra
Reg. Actividades del

proyecto
Reg. Anlisis de seguridad
laboral y Anlisis de riesgo
ambiental
Internet, telfonos,
Coordinacin con ingenieros en obra.
Expedient: valorizaciones
Correo, movilidad
Coordinacin con la entidad
Propuesta econmica de
la supervisin
Solicitar pago por los servicios de

supervisin
Cierre de contratos
Expediente: ampliacin de
plazo
Informacin tcnica y
econmica tramitada en
obra
Internet, telfonos,
correo, movilidad,
Recursos econmicos,
tiles de oficina
Telfonos, movilidad,
Dinero
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato
de obra
Contrato de obra
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato
de obra
Recursos econmicos
Elaboracin de
expedientes tcnicos
generados en obra
Elaboracin de informe final

Elaboracin de liquidacin de obra
Elaboracin de liquidacin de supervisin
Expediente de valorizacin
Entidad y
Finanzas
expediente de informe
final
Entidad y
gerencia
Expediente de liquidacin
de obra
Expediente de liquidacin
de supervisin
Documentos en paquete
Gestin de
Almacn
Solicitar certificado de conformidad de

servicio
Acta de conformidad de
servicio
Entidad y
gerencia
Solicitar devolucin de garantas
Garantas
Solicitar pago de saldo de liquidacin
Expediente de valorizacin
Entidad y
gerencia
Seguimiento y verificacin de supervisin

de obra:
Informes mensuales
Gerencia y
entidad
A Disposicin de informacin en almacn
Revisin de informes y valorizaciones de

obra
Revisin de expedientes tcnicos
generados en obra
Evaluacin de informacin a tramitar
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de
ingeniera
Expediente tcnicos de
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Todos los
procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente de Ingeniera
Coordinadores de supervisin de Obra
Coordinadores de estudios y proyectos
especiales
Secretaria de Ingeniera
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
21 de 40
adicionales y deductivos
Oportunidad de
mejora/potencial

proceso
PARMETROS DE
Confirmacin de datos de clientes
Encuesta s a los clientes
Calificacin de los proveedores de servicios
profesionales
Todos los
procesos
Ver Anexo 01
PROCESOS DE SOPORTE O APOYO

PROCESO: RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADAS
Necesidades de
capacitacin,
evaluaciones de
desempeo
Todos los
procesos
Gestin de
Logstica
Ingeniera, y
Comercial
Todos los
procesos
Gestin de
Logstica
Requerimientos de cursos
Requerimientos de
personal
Requerimiento de
aprobacin de los cursos
de capacitacin
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTE
Programar las capacitaciones del personal
Programa de
capacitaciones
Todos los
procesos
Bsqueda de instituciones que pueden

brindar las capacitaciones
Programacin del curso a

llevar
Gestin de
Logstica
H Coordinar el reclutamiento del personal

requerido.
Coordinar con el proceso correspondiente
los cursos de capacitacin.
Contrato del trabajador

Los cursos y lista del
proceso a capacitarse
Administracin Finanzas
Todos los
procesos
involucrados
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Gestin de
Logstica,
Ingeniera,
Comercial y
Administracin
Registro de documentos
del personal
Organizar la documentacin por proceso

de cada personal.
evaluar los impactos y riesgos
Observacin
Gestin de
Logstica
Gestin de QHSE
Todos los
procesos
Recursos
Resultados de
capacitaciones,
Proceso de
licitaciones
Todos los
procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Encargado de personal y apoyo

administrativo
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
22 de 40
Detalle del personal y su

participacin en la
empresa
Administracin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Verificar la eficacia de las capacitaciones
Personal capacitado

proceso
Oportunidad de
mejora/potencial
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
Ver Anexo 01
A Detectar oportunidades de mejora

PARMETROS DE
Capacitaciones del personal
Todos los
procesos
Gerencia ,
Proceso de
Licitaciones
Todos los
procesos
PROCESO DE LOGSTICA
PROVEEDOR
Gestin Logstica
ENTRADAS
Necesidades
Todos los procesos Telfono, sistema

Gestin de
Requerimientos de obra
Ingeniera
Proveedores
Cotizaciones
Ca. de Seguro
Cartas
ACTIVIDADES
P
SALIDAS
Prever el uso de recursos

H Solicitar cotizaciones a proveedores
Coordinar la aprobacin de requerimiento
de compra
Elaborar las rdenes de compra
Tramitar y hacer seguimiento a las cartas
Recursos
Cotizaciones
CLIENTE
Todos los
procesos
Toda la empresa
Requerimientos de compra
rdenes de compra
Cartas fianza / Plizas de
Proveedores
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
fianza y plizas de seguro de personal de
obra
Realizar trmites documentarios de
certificados de habilidad en el Colegio de
Ingenieros.
Realizar trmites documentarios de
impugnacin, certificado de habilitado de
Empresa, autorizacin a emisin de
garantas ante el CONSUCODE
Elaboracin de contrato de personal
profesional y especialistas para las obras
Gestin Comercial Pedido de tramite
CONSUCODE
Pedido de tramite
Gerencia
Formato de contrato
Observacin
Gestin de
Logstica
Gestin de QHSE
Proveedores
externos
Recursos

Cotizaciones
Rendiciones
Programa de
mantenimiento vehicular
Datos de objetivos
Todos los procesos Hallazgos

RESPONSABLE
Gerente de Logstica
Jefe de Adquisiciones
Asistente de Logstica
Auxiliares administrativo
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
23 de 40
seguros
Voucher
Entidad Publica
Voucher
Gestin
Gerencial
Contrato de locacin
Gestin
Gerencial
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Cotizaciones revisadas
Evaluar las cotizaciones

Revisar las rendiciones de obra
Verificar el cumplimiento de programa de
mantenimiento de los vehculos
proceso
A
proceso
PARMETROS DE
Evaluacin a los proveedores de servicios
Validacin de la prestacin del servicio a
travs de:
Registros de visitas de evaluacin a
V
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Rendiciones aprobadas
Gestin
Gerencial
Gestin
Gerencial
Programa vehicular
cumplido
Toda la empresa
Gestin
Gerencial
Oportunidad de
Toda la empresa
mejora/potencial
Ver Anexo 01
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Chofer
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
24 de 40
proveedores.
Entrenamiento al personal nuevo.
Actualizacin
Comunicacin interna
PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO

PROVEEDORES
ENTRADAS
Todos los procesos Necesidades
Todos los procesos

Necesidades de
Proveedores
mantenimiento y apoyo
externos
Gestin de
logstica
Observacin
Recursos
Gestin de QHSE
Todos los procesos Equipos y software
Informacin
ACTIVIDADES
SALIDAS
P Brindar recursos
Programar mantenimiento preventivo de
las Pcs
Hacer seguimiento a la red
Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y
preventivo)
Ver trfico en Internet
Instalar o reinstalar programas (actualizar)
Instalar o actualizar hardware y software
Seleccionar proveedores, contratos
(telefona)
Velar por el funcionamiento de la red
interna
H
Almacenar y registrar equipos de medicin
adquiridos
Verificar las redes, Pcs y servidores
V
proceso
Programa de
mantenimiento de Pcs
Soporte a los equipos y

software
Programaciones de
sistema aplicativos
CLIENTES
Gestin de
Almacn y
Mantenimiento
Todos los
procesos
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Entidad (de
recojo de
residuos
peligrosos)
Mantenimiento
Informe de Objetivos
Todos los
procesos
Gestin
Gerencial
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Todos los procesos Hallazgos
Encargado de Almacn y Mantenimiento

Conserje
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
25 de 40
Oportunidad de
mejora/potencial
A Detectar oportunidades de mejora
RESPONSABLE
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
PARMETROS DE
Software y equipos operativos
Informacin de obra (Back up)
Todos los
procesos
Ver Anexo 01
PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

PROVEEDORES
Administrador
Administrador
Administrador
Contador
Gestin de
Logstica
Gestin de
Logstica
Tesorera
Gestin de
Logstica
Tesorera
Tesorera
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Cuadro de actividades
Cuadro de actividades
contables
Cuadro de ingresos y
egresos
SALIDAS
Planeacin mensual de actividades

administrativas
Planeacin de las actividades contables
P
Documento de
designacin
Cronograma de
Utilidad contable
Elaboracin de presupuesto para toma de

Presupuesto operativos
decisin
Planeacin de actividades de tesorera
Planeacin tributaria anual
Utilidad tributaria
Requerimientos
Recepcin de requerimientos
Recepcin de rendiciones visados por
logstica
Giro de cheques
Detalle de lo enviado
Requerimientos visados
Solicitud de pago a
proveedores
Giros de cheques y
depsitos
Propuesta econmica de
la supervisin
Supervisin obra
Gestin de
Visto de requerimientos
CLIENTES
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Todo el personal
Gerencia
Gerencia y
entidad
Registro de las rendiciones Contador

Vouchers de cheques
Contador
Emisin de cartas para pago
Nota de cargo
Contador
Actualizacin de saldos en sistema de

tesorera
Libro bancos
Gerencia
Manejo de la caja chica
Reporte de caja chica
Gerencia
Conciliaciones bancarias sistema de

tesorera
Conciliacin bancaria de
extracto de cuentas con
libros bancos
Administrador
Deposito de cuentas
Entidad y gerencia
Liquidacin de trabajador
Todos los procesos
Actualizacin contable
Contador
Apertura de cuentas corrientes y

detracciones
Cuadro de beneficios del personal, Cts y
vacaciones
Registro de documentos contables venta
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Logstica
y compra
Registros de vouchers en sistema
CONCAR
Supervisin obra y
logstica
Rendiciones
Registro de rendiciones
Entidad
Logstica
Observacin
Gestin de
logstica
Gestin de QHSE
Ingenieros en
campo
Recursos
Recursos econmicos
Informacin
Contador
Hallazgos
RESPONSABLE
Registro de las cobranzas en el sistema

CONCAR
Conciliaciones bancarias y anlisis de
cuenta en el sistema CONCAR
Balances de comprobacin
Elaboracin de balance a CONSUCODE,
seguros y entidades
Envo o transferencia de requerimientos a
provincia
Verificacin del personal fsicamente en
obra con la planilla de participacin del
personal
Verificacin de las actividades
administrativas
Verificar la actualizacin de envos a
provincias
Verificacin de los ingresos a facturar
Realizar el seguimiento a los objetivos
Detectar oportunidades de mejora
PARMETROS DE
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
26 de 40
Contador
Reporte de rendiciones
Administrador
Administrador
Entidad y gerencia
Balance general
Renovacin de
CONSUCODE
Registro de envos y
depsitos
Administrador
Comunicacin
Entidad y gerencia
Todos los procesos
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Planilla mensual
Gerencia y
entidad
Monitoreo de las
Gestin Gerencial
actividades
Monitoreo de las
Gestin Gerencial
actividades
Monto de facturaciones
Gestin Gerencial
Gestin Gerencial
Oportunidad de
Todos los procesos
mejora/potencial
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Gerente Administrativo
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera
Indicadores contables
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
27 de 40
Ver Anexo 01
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
28 de 40
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA S.A.

NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
Proceso de
Gestin y
Revisin
Gerencial
Proceso de
Gestin
Comercial
Proceso de
Gestin de
Ingeniera
Proceso de
Gestin de
Recursos
Humanos
Proceso de
Gestin de
Almacn y
Mantenimiento
Proceso de
Gestin Adm. y
Finanzas
Proceso de
Gestin de
Logstica
Proceso de
Gestin QHSE
4.1
4.2
.1
4.2
.2
4.2.3
4.2
.4
5.1
5.2
5.3
5.4
.1
5.4
.2
5.5.
1
5.5
.2
5.5
.3
5.6
.1
5.6
.2
5.6
.3
6.1
6.2
.1
6.2
.2
6.
3
6.
4
7.1
Nota. D: Aplicacin Directa;
I: Aplicacin Indirecta;
NA: No Aplica
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
Proceso de
Gestin y
Revisin
Gerencial
Proceso de
Gestin
Comercial
Proceso de
Gestin de
Ingeniera
Proceso de
Gestin de
Recursos
Humanos
Proceso de
Gestin de
Almacn y
Mantenimiento
Proceso de
Gestin Adm. y
Finanzas
Proceso de
Gestin de
Logstica
Proceso de
Gestin de
Calidad
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
29 de 40
7.2
.1
7.2
.2
7.2
.3
7.3
7.4
.1
7.4
.2
7.4
.3
7.5
.1
7.5
.2
7.5
.3
7.5
.4
7.5
.5
7.
6
8.1
8.2
.1
8.2
.2
8.2
.3
8.2
.4
8.
3
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Nota. D: Aplicacin Directa;
I: Aplicacin Indirecta;
NA: No Aplica
8.
8.5.1 8.5.2 8.5.3
4
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
30 de 40
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS
18001:2007
ISO 14001:2004
4. Requisitos del sistema de
gestin ambiental
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
ISO 9001:2008
4.1 Requisitos Generales
4. Sistema de gestin de la calidad

4.1 Requisitos generales
4.1 Requisitos generales

INGENIERIA S.A. establece, documenta,
implementa,
mantiene
y
mejora
continuamente el SGA de acuerdo con
los requisitos de la norma ISO
14001:2004,
y
determina
cmo
cumplir estos requisitos.
INGENIERIA S.A. define el alcance de su
sistema de gestin ambiental (punto
6).
INGENIERIA S.A. establece, documenta,

implementa, mantiene y mejora
continuamente el SSO de acuerdo con
los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007, y determina cmo
cumplir estos requisitos.
INGENIERIA S.A. define el alcance de su
sistema de gestin ambiental (punto
6).
INGENIERIA S.A. establece, documenta, implementa, mantiene

y mejora continuamente el SGC de acuerdo con los requisitos
de la norma ISO 9001:2008, y determina cmo cumplir estos
requisitos.
INGENIERIA S.A. ha identificado los procesos necesarios para el
SGC, determinando la secuencia, interaccin de estos procesos
(ver Mapa de Procesos, punto 10), criterios y mtodos
necesarios para asegurar la eficacia de la operacin y el
control de los procesos. Adems asegura la disponibilidad de
recursos e informacin necesaria para la operacin y el
seguimiento de los procesos.
INGENIERIA S.A. realiza el seguimiento, la medicin y el
anlisis de los procesos, implementado las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de los procesos. Los procesos contratados externamente por
INGENIERIA S.A. son identificados y controlados a fin de que no
afecten al SGC.
*QHSE-Doc-004 Mapa
de Procesos
5.1 Compromiso de la direccin

4.2 Poltica ambiental
La poltica definida por la Gerencia
General es apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios;
proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos;
se comunica a todas las personas que
trabajan para INGENIERIA S.A. o en
nombre de ella; y est documentada y
a disposicin del pblico.
4.2 Poltica de seguridad y

salud ocupacional
La poltica definida por la Gerencia
General es apropiada a la naturaleza y
escala de los riesgos de SSO de la
organizacin; proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las
personas que trabajan para INGENIERIA
S.A. con la intencin de que sean
conscientes de sus obligaciones
individuales de SSO; y est
documentada y a disposicin de las
partes interesadas.
QHSE-Doc-003 Poltica
de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional
QHSE-Doc-001Visin
QHSE-Doc-002 Misin
QHSE-Doc-005
Objetivos
La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,

la implementacin y la mejora continua del SGC, as como de
su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la
Poltica y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la direccin,
y asegura la disponibilidad de recursos.
5.3 Poltica de la calidad

La poltica definida por la Gerencia General es apropiada al
propsito de la organizacin; proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica
a todas las personas que trabajan para INGENIERIA S.A. o en
nombre de ella; y est a disposicin del pblico.
8.5.1 Mejora continua

INGENIERIA S.A. planifica y mejora continuamente la eficacia
del SGC mediante: la poltica,
misin, visin,
valores,
objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos,
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
31 de 40
ISO 9001:2008
acciones correctivas/preventivas y la revisin por la direccin.
4.3 Planificacin
4.3 Planificacin
5.4 Planificacin
5.2 Enfoque al cliente
*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los

requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del
cliente.
**QHSE-Pr-010
Identificacin y
evaluacin de Aspectos
e Impactos ambientales, 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados
con el producto
Peligros y riesgos
4.3.1 Aspectos ambientales

Ver Procedimiento documentado
4.3.1 Identificacin de peligros,

evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
Ver Procedimiento documentado
Impactos Ambientales
Matriz de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Formato actividades del
programa anual en
seguridad y salud
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del
proyecto
Reg. Anlisis de seguridad
laboral y Anlisis de riesgo
ambiental
INGENIERIA S.A. determina los siguientes requisitos:

a) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
a) Requisitos no establecidos por el cliente tales como:
respuestas tcnicas cuando lo requieren, oportunidad de
entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicacin,
atencin
a
consultas,
amabilidad
del
personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el
proceso de contrataciones del Estado y su Reglamento de
Ley CONSUCODE.
c) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA S.A..
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con

el producto
de Licitaciones
Reg. Ficha Tcnica de obra
4.3.2 Requisitos legales y otros

requisitos
4.3.2 Requisitos legales y otros
**QHSE-Pr-008
Identificacin y
El proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de

presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el
cliente, asegurando que:
a) se han definido los requisitos del producto en los
Contratos,
b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA S.A.
se asegurar de que la documentacin pertinente sea
modificada y se comunica al personal involucrado.
5.2 Enfoque hacia el cliente

La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
Documentos de
Referencia
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
32 de 40
ISO 9001:2008
requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del

cliente.
evaluacin de
cumplimiento de
requisitos legales
Matriz de Requisitos
Legales
Ver procedimiento documentado
de Licitaciones
4.3.3
Objetivos,
programas
metas
y 4.3.3
Objetivos,
programas
Los objetivos y metas son coherentes

con
la
poltica,
incluidos
los
compromisos de prevencin de la
contaminacin, el cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros
requisitos
que
INGENIERIA
S.A.
suscriba, y sus aspectos ambientales
significativos.
Los programas para el logro de
objetivos se revisaran anualmente y
cuando se establezcan los objetivos del
ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades
en INGENIERIA S.A. para lograr los
objetivos y metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
metas
Los objetivos son coherentes con la poltica, INGENIERIA S.A.

ha establecido objetivos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto (ver 7.1 a); stos objetivos son medibles y
coherentes con la poltica de la calidad y son revisados
peridicamente para analizar su desempeo.
QHSE-Doc-005
Objetivos
Los programas para el logro de

objetivos se revisaran anualmente y
cuando se establezcan los objetivos del
ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades
en INGENIERIA S.A. para lograr los
objetivos y metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
4.4 Implementacin y
operacin
4.4 Implementacin y
operacin
Recursos,
funciones, GRh-MOF-001 Manual
4.4.1
Recursos,
funciones, 4.4.1
responsabilidad, rendicin de de Organizacin y
responsabilidad y autoridad
La direccin se asegura de la cuentas y autoridad
funciones
INGENIERIA S.A. determina los siguientes requisitos:

b) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
c) Requisitos no establecidos por el cliente tales como:
respuestas tcnicas cuando lo requieren, oportunidad de
entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicacin,
atencin
a
consultas,
amabilidad
del
personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el
proceso de contrataciones del Estado y su Reglamento de
Ley CONSUCODE.
e) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA S.A..
5.4.1 Objetivos de la calidad
Los objetivos y metas son coherentes

con
la
poltica,
incluidos
los
compromisos de prevencin de lesiones
y enfermedades, el cumplimiento con
los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que INGENIERIA S.A. suscriba
y sus riesgos de SSO.
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados

con el producto
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la

calidad
La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva
a cabo, con el fin de cumplir con los requisitos de la norma y
los objetivos. La planificacin del SGC se ha desarrollado
mediante el enfoque de procesos.
Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios
en los procesos presentados luego de la implementacin del
SGC.

del SGC mediante: la poltica,
misin, visin,
valores,
objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos,
acciones correctivas/preventivas y revisin por la direccin.
7. Realizacin del producto

implementacin y mejora continua del SGC, as como de su
eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
disponibilidad de recursos esenciales

para
establecer,
implementar,
mantener y mejorar el SGA.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades
especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los
recursos financieros y tecnolgicos.
La gerencia general asume la mxima

responsabilidad del SSO y se asegura
de la disponibilidad de recursos
esenciales
para
establecer,
implementar, mantener y mejorar el
SSO. As mismo es responsable de la
rendicin de cuentas ante eventos de
SSO ante la autoridad competente y/o
Las funciones, las responsabilidades y dems partes interesadas.
la autoridad se definen, documentan y Estos, incluyen los recursos humanos y
comunican para facilitar una gestin habilidades
especializadas,
ambiental eficaz.
infraestructura de la organizacin, y los
recursos financieros y tecnolgicos.
La alta direccin de INGENIERIA S.A. ha
designado al Gestor QHSE como Las funciones, las responsabilidades y
Representante de la direccin, quien, la autoridad se definen, documentan y
independientemente
de
otras comunican para facilitar una gestin de
responsabilidades,
se
encuentran SSO ambiental eficaz.
dentro de sus responsabilidades y
autoridad:
La alta direccin de INGENIERIA S.A. ha
a) asegurarse de que el sistema de designado al Gestor QHSE como
gestin
ambiental
se
establece, Representante de la direccin, quien,
implementa y mantiene de acuerdo con independientemente
de
otras
los requisitos de la Norma ISO responsabilidades,
tiene
como
14001:2004;
responsabilidad y autoridad:
b) informar a la alta direccin sobre el a) asegurar de que el SSO se establece,
desempeo del sistema de gestin implementa y mantiene de acuerdo con
ambiental para su revisin, incluyendo los requisitos de la Norma OHSAS
recomendaciones para la mejora.
18001:2007;
b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del SSO para su revisin, y
incluyendo recomendaciones para la
mejora.
La identidad del representante de la
direccin es informado a todas las
personas que trabajan para INGENIERIA
S.A..
Documentos de
Referencia
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
33 de 40
ISO 9001:2008
requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta direccin define el organigrama y comunica las
responsabilidades y autoridades.
5.5.2 Representante de la direccin
GRh-RIT-001
Reglamento Interno de
Trabajo
*GA-Int-001 Pago de
Planilla
del Personal
GI-Pr-003 Contratacin
de personal para obras
La alta direccin ha designado al Gestor QHSE como

Representante de la Direccin quien de forma independiente a
otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad
para:
a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los
procesos del SGC,
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y
necesidades de mejora,
c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles.
6.1 Provisin de recursos
Reg. resumen de rendicin

de gastos
Reg. detalle de rendicin
de gastos
Reg. Requerimiento
Econmico
Reg. apertura de cuentas
de ahorro
Reg. Comprobante de
egreso
Reg. Planilla de Movilidad
Reg. Planilla Electrnica
INGENIERIA S.A. asegura que las
personas en el lugar de trabajo asuman *Reg. Control de
camionetas
la responsabilidad por los aspectos de
SSO sobre los que tienen control,
incluido el cumplimiento de los
requisitos aplicables de SSO de
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
INGENIERIA S.A. determina y proporciona los recursos

necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar
continuamente su eficacia, e incrementar la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.3 Infraestructura
INGENIERIA S.A. proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto. La infraestructura incluye: oficinas, almacenes,
medios de comunicacin y transporte, software y hardware.
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Documentos de
Referencia
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
34 de 40
ISO 9001:2008
INGENIERIA S.A..
GRh-Pr-001
Procedimientos de
entrenamiento y
concientizacin del
personal
4.4.2 Competencia, formacin y
4.4.2 Competencia, formacin y GRh-MOF-001 Manual
toma de conciencia
de Organizacin y
INGENIERIA S.A. se asegura de que toma de conciencia
cualquier persona que realice tareas INGENIERIA S.A. se asegura de que funciones
para ella o en su nombre, que cualquier persona que realice tareas QHSE.Pr-016
potencialmente pueda causar impactos para ella o en su nombre, que pueda
ambientales significativos identificados causar impacto sobre la SSO, es Reconocimiento al
por INGENIERIA S.A., es competente competente tomando como base una desempeo del
tomando como base una educacin, educacin, formacin o experiencia personal en SSO
formacin o experiencia adecuados, y adecuados, y mantiene los registros Reg. Capacitaciones

mantiene los registros asociados.
asociados.
profesionales y desarrollo
4.4.3 Comunicacin
INGENIERIA S.A. ha decido no
comunicar externamente informacin
acerca de sus aspectos ambientales
significativos.
Ver Procedimientos documentados
4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta
4.4.3.1 Comunicacin
4.4.3.2 Participacin y consulta

Reg. Participantes de
capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del
Desempeo
Reg. Induccin
6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma
formacin.
de
INGENIERIA S.A. asegura que su personal es consciente de la

pertinencia e importancia de sus actividades, de cmo
contribuyen al logro de los objetivos. Se mantiene los registros
asociados.
Ver procedimiento
QHSE-Pr-012
Comunicacin interna
QHSE-Int-002 Reuniones 5.5.3 Comunicacin interna
Ver procedimientos
de Comit de mejora
continua Formato de
sugerencias de Mejora
Acta de Reuniones
Seguimientos a Reuniones
**QHSE-Pr-011
Comunicacin externa
*QHSE-Pr-006 Atencin
Quejas y Reclamos
conciencia
7.2.3 Comunicacin con el cliente

Ver procedimiento
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
35 de 40
ISO 9001:2008
Reg. Atencin de Quejas y

Reclamos
4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
La descripcin del alcance y de los
elementos principales del sistema de
gestin ambiental y su interaccin, as
como la referencia a los documentos
relacionados se encuentran descritos
en el presente manual.
Ver documentados asociados
Incluye: la poltica y objetivos del SSO,

la descripcin del alcance del SSO la
descripcin
de
los
principales
elementos SSO y su interaccin, as
como la referencia a los documentos
relacionados;
los
documentos,
incluyendo los registros exigidos de la
norma OHSAS y/o los necesarios para
asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de los
Procesos relacionados con la gestin de
sus riesgos del SSO.
Ver documentados asociados
QHSE-Ma-001 Manual de
Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad y Salud
Ocupacional
QHSE-Doc-003 Poltica
4.2 Requisitos de la documentacin
de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y 4.2.1 Generalidades (Requisitos de la
documentacin)
Salud Ocupacional
QHSE-Doc-005
Ver documentos asociados
Objetivos
***GRh-RIS-001
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
QHSE-Ma-001 Manual de INGENIERIA S.A. define el alcance de su sistema de gestin de
Calidad, Medio Ambiente calidad (punto 6) y exclusiones (ver punto7), la interaccin de
procesos identificados (ver Mapa de Procesos, punto 10), as
y Seguridad y Salud
como la referencia a los documentos relacionados se
Ocupacional
encuentran descritos en el presente manual.
4.4.5 Control de documentos
QHSE-Pr-003 Control
Documentos Internos
QHSE-Int-001
Elaboracin y
Codificacin de
Documentos
QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
**QHSE-Pr-013

Reg. Listado control de

documentos
Listado Maestro
Documentos Externos
Listado Control de
Formatos
7.1 Planificacin de la realizacin del producto

INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
INGENIERIA S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios

para la realizacin del producto, siendo coherente con los
requisitos de los otros procesos del SGC.
INGENIERIA S.A. ha establecido: objetivos y requisitos para el
producto, documentos, procesos, asignacin de recursos
necesarios,
actividades
de
verificacin,
validacin,
seguimiento, inspeccin y ensayos requeridos, criterios de
aceptacin y registros que evidencien que los procesos y el
producto cumplen los requisitos.
Los documentos donde se detalla la planificacin para la
realizacin del producto es la caracterizacin de los diferentes
procesos.
Impactos Ambientales
**QHSE-Int-003 Guas
de Buenas Prcticas
Ambientales y de
Seguridad y Salud
Ocupacional en la
Oficina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
36 de 40
ISO 9001:2008
Procedimiento de
Control Operacional
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
7.2.2Revisin de requisitos relacionados con el

producto
de Licitaciones
*GI-Pr-001 Presentacin
del Informe y
Valorizacin
*GI-Pr-002 Seguimiento
de obra
*GI-Pr-003 Contratacin
de personal para obras
El proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de

presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el
cliente, asegurando que:
a. se han definido los requisitos del producto en los
Contratos,
b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA S.A.
se asegurar de que la documentacin pertinente sea
modificada y se comunica al personal involucrado.
7.3 Diseo y desarrollo

Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)
*GL-Pr-001
7.4 Compras
Adquisiciones
7.4.1 Proceso de compras
*GL-Pr-003 Criterios de
7.4.2 Informacin de compras
proveedores
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
Registro de Proveedores
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin
Reg. Evaluacin de
del servicio
Proveedores
Reg. Orden de Compra
Reg. Evaluacin Proveedor
Locacin
El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento

y medicin de la prestacin del servicio bajo condiciones
controladas.
Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria
se elaboran Informes.
Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del
servicio es necesario el uso de equipos apropiados.
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
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37 de 40
ISO 9001:2008
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y

prestacin del servicio
7.5.5 Preservacin del producto

**QHSE-Pr-014 Plan de
contingencia y
Emergencias medicas
4.4.7 Preparacin y respuesta 4.4.7 Preparacin y respuesta
* QHSE-Pr-007
8.3 Control del producto no conforme
ante emergencias
ante emergencias
Productos
y
Servicios
no
conformes
Reg. Productos No
Conformes
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin

El punto de utilizacin de equipos de
seguimiento y medicin se excluye
debido a que INGENIERIA S.A. no
requiere equipos de seguimiento y
medicin
para
los
aspectos
ambientales identificados.
4.5 Verificacin
8 Medicin, anlisis y mejora

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medicin
INGENIERIA S.A. ha identificado los equipos de seguimiento y
medicin utilizados por el proceso de ingeniera, los cuales son
necesarios para la prestacin del servicio. Antes de enviar los
equipos de seguimiento y medicin a la obra es verificado su
estado de calibracin.
4.5.1 Seguimiento y medicin

8.1 Generalidades (medicin anlisis y mejora)

QHSE-Pr-009
Seguimiento y medicin
El punto de utilizacin de equipos de

seguimiento y medicin se excluye *GI-Pr-002 Seguimiento
debido a que INGENIERIA S.A. no de obra
requiere equipos de seguimiento y
medicin para peligros identificados.
**Plan de Actividades
QHSE (PAQHSE)
INGENIERIA S.A. planifica e implementa procesos de

seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
asegurar la conformidad y mejora continua de la eficacia del
SGC a travs de los resultados de las encuestas al cliente y
medicin de objetivos e indicadores.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

INGENIERIA S.A. realiza seguimientos y mediciones de los
procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar
correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

INGENIERIA S.A. realiza el seguimiento a la prestacin de sus
servicios segn las disposiciones planificadas. Para lo cual
presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra
y expedientes tcnicos generados en la obra. As mismo
realiza la liquidacin de obra luego de haberse acabado y
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Documentos de
Referencia
OHSAS 18001:2007
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
38 de 40
ISO 9001:2008
recibido la obra.
8.4 Anlisis de datos

INGENIERIA S.A. determina, recopila y analiza los datos para
demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde
pueden realizarse la mejora continua a travs del anlisis de
los Objetivos.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
4.5.2
Evaluacin
cumplimiento legal
del 4.5.2
Evaluacin
conformidad
de
La evaluacin de requisito legal se

realiza trimestralmente.
La evaluacin de requisito legal

realiza trimestralmente.
INGENIERIA S.A. realiza seguimientos y mediciones de los

procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar
correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.
** Identificacin y
la evaluacin de
cumplimiento de
se requisitos legales
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

servicios segn las disposiciones planificadas.
servicios segn las disposiciones planificadas. Para lo cual
presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra
y expedientes tcnicos generados en la obra. As mismo
realiza la liquidacin de obra haberse acabado y recibido la
obra.
*GI-Pr-002 Seguimento
de obra
4.5.3
Investigacin
de
incidentes, no conformidad,
accin correctiva y accin
preventiva
4.5.3.1
Investigacin
incidentes
***QHSE-Pr-015
de Investigacin de
Incidentes
Reg. Control de
Incidentes/Accidentes
*QHSE-Pr-007 Productos
y Servicios no
conformes
4.5.3 No conformidad, accin

4.5.3.2 No conformidad, accin Reg. Productos No
correctiva y accin preventiva
correctiva y accin preventiva
Conformes
QHSE-Pr-004
Oportunidad de Mejora
8.3 Control del producto no conforme

8.4 Anlisis de datos

INGENIERIA S.A. determina, recopila y analiza los datos para
demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
4.5.4 Control de los registros
QHSE-Ma -001
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39 de 40
ISO 9001:2008
Reg. Oportunidad de
Mejora / Op. de mejora
potencial
Reg. Anlisis causa Efecto
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
pueden realizarse la mejora continua a travs del anlisis de

los Objetivos.
8.5.2 Accin correctiva

8.5.3 Accin preventiva

QHSE-Pr-005 Control de
Registros

Reg. Control de registros
QHSE-Pr-001
Procedimiento
Auditoras Internas
4.5.5 Auditora interna
4.6 Revisin por la direccin
La alta direccin revisa el SGA,

anualmente, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia
continua.
Estas revisiones incluyen la evaluacin
de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el
sistema
de
gestin
ambiental,
incluyendo la poltica ambiental, los
objetivos y metas ambientales.
La alta direccin revisa el SSO

anualmente,
para asegurar su
continuidad, conveniencia, suficiencia
y eficacia del sistema.
Estas
revisiones
incluyen
la
determinacin de las oportunidades de
mejora y la necesidad de cambios al
SSO, incluyendo la poltica objetivos de
SSO.

la implementacin y la mejora continua del SGC, as como de
su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la
Reg. Programa de

La frecuencia mnima es de una auditora interna
a todos los procesos por ao
de una Auditorias
La frecuencia mnima es
de una La frecuencia mnima es
auditora interna a todos los procesos auditora interna a todos los procesos Reg. Plan de Auditoria
por ao.
por ao.
Reg. Lista Verificacin de
Elementos de entrada para las

revisiones por la direccin son:
a) los resultados de las auditorias y
evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos
Auditoria
Reg. Informe de Auditoria
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de
Auditores

5.6.1 Generalidades
Elementos de entrada para las

revisiones por la direccin son:
los resultados de las auditorias y
evaluaciones de conformidad con los
requisitos legales y otros requisitos Reg. Acta de Reuniones de
suscritos por INGENIERIA S.A.;
revisin por la Direccin
La alta direccin conjuntamente con los dueos de procesos

revisa el SGC anualmente, para asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua. sta revisin permite revisar
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los
objetivos.
5.6.2 Informacin para la revisin

La informacin de entrada para la revisin por la direccin
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
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15/01/2014
40 de 40
ISO 9001:2008
incluye:
a) los resultados de auditorias
b) la retroalimentacin del cliente
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del
producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin
previas
f) los cambios que podran afectar al SGC y
g) las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin por la direccin
suscritos por INGENIERIA S.A.;

b) las comunicaciones de las partes
interesadas externas, incluidas las
quejas;
c) el desempeo ambiental de la
organizacin;
d) el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas;
e) el estado de las acciones correctivas
y preventivas;
f) el seguimiento de las acciones
resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la direccin;
g) los cambios en las circunstancias,
incluyendo
la
evolucin
de
los
requisitos legales y otros requisitos
relacionados
con
sus
aspectos
ambientales;
h) las recomendaciones para la mejora.
los resultados de la participacin y

consulta (ver 4.4.3);
las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas, incluidas
las quejas;
el
desempeo
del
SSO
de
la
organizacin
el grado de cumplimiento de los
objetivos
la situacin de las investigaciones
sobre incidente, acciones correctivas y
acciones preventivas
acciones de seguimiento de revisiones
anteriores
circunstancias cambiantes, incluyendo
cambios en los requisitos legales y
otros relacionados con el SSO;
recomendaciones para mejora.
Resultados de las revisiones por la

Resultados de las revisiones por la direccin son coherentes con el
compromiso de INGENIERIA S.A., con la
direccin incluyen:
las decisiones y acciones tomadas mejora continua e incluyen decisiones
relacionadas con posibles cambios en y acciones relacionadas con posibles
la poltica ambiental, objetivos, metas y cambios en:
otros elementos del sistema de gestin oDesempeo en SSO
oPolticas y objetivos del SSO
Incluyen decisiones y acciones relacionadas con:

a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del
cliente,
c) las necesidades de recursos.
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.
Las revisiones por la direccin del SGC se puede realizar de
forma conjunta con la revisin del SGA y/o SSO.

del SGC mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos,
resultados de
auditoras, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
6.4 Ambiente de trabajo

Si bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de
trabajo sobre los servicios prestados, INGENIERIA S.A. ha
determinado para su personal:
Condiciones de seguridad: reas sealizadas y extintores.
Condiciones controladas de luz, ventilacin y temperatura.
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
41 de 40
ISO 9001:2008
7.5.3 Identificacin y trazabilidad

INGENIERIA S.A. mantiene una identificacin nica para cada
Contrato.
7.5.4 Propiedad del cliente

8.2.1 Satisfaccin del cliente

Encuesta Satisfaccin al
cliente
Nota:
Como medida del desempeo del SGC, INGENIERIA S.A. realiza

el seguimiento de la informacin a la percepcin del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para ello se
envan anualmente el formato de Medicin de satisfaccin de
los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula
la informacin, con la cual los responsables involucrados,
plantean las acciones a seguir.
Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.
*Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad

** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
*** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
42 de 40
16. ANEXO 01 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS INGENIERIA S.A.

PROCESO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
ALM Y MAN
ALM Y MAN
COM.
INGENIERIA
INGENIERIA
INGENIERIA
INGENIERIA
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
CDIGO
GL-Pr-001
GL-Pr-002
GL-Pr-003
GA-Int-001
GA-Int-002
GA-Int-003
GA-Pr-001
GA-Pr-002
GA-Pr-003
GA-Pr-004
GA-Pr-005
GA-Pr-006
GA-Pr-007
GRh-MOF-001
GRh-RIT-001
GRh-RIS-001
GRh-Pr-001
GRh-Pr-002
Gam-Pr-001
Gam-Pr-002
GCO-Pr-001
GI-Pr-001
GI-Pr-002
GI-Pr-003
GI-Pr-004
QHSE-Ma-001
QHSE-Doc-001
QHSE-Doc-002
QHSE-Doc-003
QHSE-Doc-004
QHSE-Doc-005
QHSE-Int-001
QHSE-Int-002
QHSE-Int-003
QHSE-Int-004
QHSE-Plan-001
QHSE-Pr-001
QHSE-Pr-002
QHSE-Pr-003
DESCRIPCION
DISPOSICION
Requerimiento Econmico
Adquisiciones
Control de proveedores
Pago de Planilla del Personal
Control Interno Tesorera
Rendicin de Gastos
Rendicin de Gastos
Recepcin y Registro de rendiciones
Giros de Cheques
Determinacin del impuesto a Pagar IGV
Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta.
Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones
Emisin de Facturas
Manual de Organizacin y funciones
Reglamento Interno de Trabajo
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimiento de entrenamiento y concientizacin del personal
Formacin y toma de conciencia en el SGI
Reparacin de equipos
Back up equipos de obra
Procedimiento de elaboracin y presentacin de concursos
Presentacin del Informe y Valorizacin
Seguimiento de obra y proyectos
Contratacin de personal para obras
Control de Seguridad en Obra
Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Visin
Misin
Poltica de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional
Mapa de Todos los procesos
Objetivos
Elaboracin y Codificacin de Documentos
Reuniones de Comit de Mejora continua
Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina
Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas
Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimientos Auditoras Internas
Control Documentos Externos
Control Documentos Internos
Todos los procesos

Logstica
Logstica
Todos los procesos
Administracin
Todos los procesos
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Recursos Humanos
Todos los procesos
Almacn
Almacn
Comercial
Ingeniera
Ingeniera
Ingeniera
Ingeniera
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Ingenieria Obras
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
PROCESO
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
CDIGO
QHSE-Pr-004
QHSE-Pr-005
QHSE-Pr-006
QHSE-Pr-007
QHSE-Pr-008
QHSE-Pr-009
QHSE-Pr-010
QHSE-Pr-011
QHSE-Pr-012
QHSE-Pr-013
QHSE-Pr-014
QHSE-Pr-015
QHSE-Pr-016
QHSE-Pr-017
DESCRIPCION
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Oportunidad de Mejora
Control de Registros
Atencin Quejas y Reclamos
Productos y Servicios no conformes
Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento
Seguimiento y medicin
Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos
Comunicacin externa
Comunicacin interna
Procedimiento de Control Operacional
Plan de contingencia y Emergencias medicas
Investigacin de Incidentes
Reconocimiento al desempeo del personal en SYSO
Procedimiento de manejo de residuos
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
43 de 40
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
16. ANEXO 02 RENDICION DE CUENTAS EN INGENIERIA S.A.
Puesto
Gerente General
Rinde
cuentas a:
Presidente de
Tema
Comunicacin de eventos en SSO
DISPOSICION
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
44 de 40
Directorio / Partes
Interesadas
Secretaria
recepcionista
Gerente General
Comit SSO
Gerente General
Gestor QHSE
Gerente General
Gerente
Comercial
Comit SSO /
Gestor QHSE
Especialista en
licitaciones y
concursos
Secretaria de
licitaciones y
concursos
Especialista de
marketing y
promocin
QHSE-Fr-031 Formato actividades del programa anual en

seguridad y salud
QHSE-Fr-026 Formato de Control y anlisis de simulacros
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-028 Informe de evaluacin de cumplimiento legal
QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros
QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros
QHSE-Fr-025 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE)
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-016 Informe de Auditoria
QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora
Potencial Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal
Gerente comercial
Gerente comercial
Gerente comercial
Gerente de
ingeniera
Comit SSO /
Gestor QHSE
Secretaria de
ingeniera
Coordinador de
supervisin de
obras
Gerente de
ingeniera
Gerente de
ingeniera

Potencial QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Datos de Ausentismo Laboral
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
GI-Fr-003 Seguridad en obra
GI-Fr-004 Actividades del proyecto
INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Jefe de supervisin
Coordinador de
supervisin de
obras
Ingeniero
especialista de
obra
Jefe de supervisin
Tcnico de campo
Jefe de Supervisin
Jefe de intervencin
social
Interventores
sociales
Coordinador de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Ingeniero
especialista de
estudios y
proyectos
Tcnico de campo
de estudios y
proyectos
Gerente de
administracin
Encargado
contador adjunto
Asistente contable
Auxiliar contable
Secretaria de
contabilidad
Encargada de
tesorera
Secretaria de
tesorera
Coordinador de
supervisin de
obras
Jefe de intervencin
social
Gerente de
Ingeniera
Coordinador de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Comit SSO /
Gestor QHSE
Gerente de
administracin
Gerente
Administracin
Gerente
Administracin
Gerente
Administracin
Gerente de
Administracin
Encargada de
tesorera
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
45 de 40
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes

GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
Informe de Obra
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores

INGENIERIA S.A.
SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

GL-Fr-008 Control de camionetas
gL-Fr-011 Control de mantenimiento de Vehculos
GL-Fr-010 Entrega de implementos de seguridad
Potencial
Encargado de
personal y apoyo
administrativo
Comit SSO /
Gestor QHSE
Gerente de
Logstica
Comit SSO /
Gestor QHSE
Asistente de
logstica
Gerente de
Logstica
Gerente de
Logstica

Gerente de
Logstica
Gerencias
Encargado de
Almacn y
Mantenimiento
Jefe de
Adquisiciones
Auxiliar
Administrativo
Auditores
Gerente
Administracin
Gestor QHSE
Chofer
Gerente Logstica
Conserje
QHSE-Ma -001
05
15/01/2014
46 de 40

GL-Fr-004 Orden de Compra
GL-Fr-003 Requerimiento Econmico

Manual Qhse

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INGENIERIA S.A.

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

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6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

* Ver Listado Maestro Documentos Externos

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Aprobado por: Gerencia General

10. MAPA DE PROCESOS

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN

Requisitos Explcitos de las partes interesadas

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin

Otros requisitos determinados por INGENIERIA S.A..

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Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Aprobado por: Gerencia General

Todos los Procesos

Planificar los cambios o potenciales

Gestin de los cambios

Programas aprobados y en Todos los

Todos los procesos Eventos de

Todos los procesos Resultados sobre el

Todos los procesos Informacin sobre

Proveer recursos necesarios a todos los

Aprobado por: Gerencia General

PROCESO: GESTIN DE QHSE

Programar auditoria internas y/o externas

Programar reuniones QHSE

Elaborar los documentos y actualizarlos

Informacin sobre todos

Facilitar la revisin y aprobacin de la

Hacer seguimiento para el cierre de las

Revisado por: Gestor QHSE

Documentos revisados y/o

Aprobado por: Gerencia General

Coordinar con entidades para la

Realizar la identificacin de aspectos e

Representante de la Direccin (Gestor QHSE)

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas

Aprobado por: Gerencia General

PROCESO: GESTIN COMERCIAL

Base de datos de obras

Gestin Comercial Observacin

Movilidad Local y/o

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