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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
FFO
ORRM
MUULLAACCII
NN DDEELL PPEERRFFIILL::
: Acochaca
: Acochaca
: Asuncin
: Ancash
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3. IDENTIFICACIN
3.1.
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVA
PLAN DE IMPLEMENTACION
ORGANIZACIN Y GESTION
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
I.
A.
RESUMEN EJECUTIVO
B.
C.
D.
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Proyecto Alternativo 2:
Construccin de 01 Modulo: para 02 aulas pedaggicas de 48 m2 en el primer nivel y
02 aulas pedaggicas de 48 m2 en el segundo nivel. Construccin de 01 Modulo: para
01 Auditorio de 56 m2 y 01 Laboratorio de 56 m2 en el primer Nivel y 01 Biblioteca
56 m2 y 01 direccin y sala de profesores en el segundo nivel. Construccin de 01
Modulo: para depsito de 35 m2 de un solo nivel. 01 Servicio Higinico para Alumnos
y personal Administrativo. 01 tanque elevado. 01 Losa multideportiva de 720 m2 con
graderas. Construccin de 200 ml de Alcantarillado pluvial. Construccin de 280 m
de Cerco perimtrico, con las siguientes caractersticas: Estructura: Material noble
(muros de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado) y losa aligerada. Techos:
Cobertura con planchas de fribrocemento Gran onda y cielo raso con Placas planas de
Fibrocemento. Pisos: cemento pulido, bruado y coloreado. Puertas y ventanas:
madera. Veredas y gradas: concreto.
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar y equipo deportivo.
Capacitar a docentes y personal administrativo en; diseo curricular, desastres
naturales, ltimas innovaciones pedaggicas, escuela de padres y nueva metodologa
en lecto escritura.
E.
F.
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G.
VACS
S/. 1,465,630.92
S/. 1,538,381.79
I.E.
2,830
2,830
CE
517.89
543.60
I.
Impacto Ambiental
Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras:
Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo
Temporalidad: Permanente
Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin de la infraestructura
mejorada para el desempeo eficiente del Educando.
Magnitud: Los efectos Positivos son Buenos para los estudiantes de la
Institucin Educativa, para los pobladores y positivos para el medio
ambiente.
Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, as en la
post inversin se tendr cuidado de cubrir el mantenimiento establecido,
garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.
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J.
Organizacin y Gestin
El Proyecto en la etapa de ejecucin estar a cargo de la Unidad Ejecutora de la Sede
Central del Gobierno Regional de Ancash. Por otra parte la operacin y
mantenimiento del proyecto estar garantizada por todos los involucrados en las
Instancias de la Gestin Educativa: La Institucin Educativa N 86344, la Unidad de
Gestin Educativa Local de la provincia de Asuncin, la Direccin Regional de
Educacin de Ancash y el Ministerio de Educacin; cada uno cumpliendo sus
funciones y regidas con la Normatividad de Educacin vigente.
K.
Plan de Implementacin
La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser
de una duracin de 08 meses, se est considerando la elaboracin del expediente
tcnico 07 mes, las obras civiles se ejecutarn en 06 meses, la ejecucin de
equipamiento en 02 meses; la capacitacin se realizar por mdulos constituido por
10 talleres dicha ejecucin se realizar en el transcurso de 01 mes y la supervisin ser
durante 07 meses.
Se presenta el cronograma de ejecucin:
METAS
MES 1
MES 2
MES 6
MES 7
ESTUDIOS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
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L.
Conclusiones.
El Proyecto ha definido como problema central: POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N
86344 JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE ACOCHACA ADECUADAMENTE
ATENDIDA
M.
El proyecto tiene un costo efectividad de S/. 517.89 nuevos soles por alumnos, lo
cual indica que es socialmente rentable.
El: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA
DE ASUNCION REGION ANCASH es una necesidad social, toda vez que el anlisis
central se basa en la rentabilidad ms intangible, en trminos de bienestar de los
estudiantes, la poblacin y de la sociedad que a futuro incide en mejorar las
posibilidades de productividad de las personas.
Por consiguiente solicitamos la viabilidad del proyecto.
Recomendacin.
N.
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Marco Lgico
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Planos
Evaluacin
escolares.
de
resultados
de
los
docentes
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ACCIONES
Edificacin de infraestructura se
ejecuta de acuerdo a especificaciones
tcnicas establecidas.
Expediente de contratacin de
proyecto y contrato de ejecucin
propiamente.
Liquidacin de la Obra
S/. 1,157,475.42
S/. 28,918.20
S/. 19,000.00
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A. UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora
: Gerencia General Regional.
Sector
: 99 Gobiernos Regionales.
Pliego
: 44 Gobierno Regional de Ancash.
Funcionario Responsable de la Entidad
: Abog. Hernn Molina Trujillo
Funcionario Responsable Operativo
: Ing. Wilson R. Menacho Laurencio
Cargo
: Responsable de la Unidad Formuladora.
E-mail
: Uf.gg.regionancash@gmail.com
Direccin
: Campamento Vichay S/N. Distrito de Independencia- Huaraz.
Telfono
: (043) 425044
B. UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora
: Sede Central Gobierno Regional de Ancash.
Sector
: Gobiernos Regionales.
Pliego
: Gobierno Regional de Ancash.
Funcionario Responsable
: Abog. Hernn Molina Trujillo
Cargo
: Gerente General Regional G.R.A.
E-mail
: regionancash@gob.pe
Direccin
: Campamento Vichay S/N. Distrito de Independencia-Huaraz.
Telfono
: (043) 425044
Fundamentacin: Para la ejecucin del presente proyecto se ha considerado como
unidad ejecutora al Gobierno Regional de Ancash, considerando que tiene mayor
experiencia, la cual es necesaria en este tipo de proyectos y adems porque posee
profesionales idneos para cumplir las metas que se plantean en el presente
proyecto, por otra parte el Gobierno Regional de Ancash cuenta con maquinaria y
equipos necesarios en este tipo de obras y adems tiene la capacidad de
contratacin de servicios externos, por poseer recursos financieros necesarios,
como: canon y sobre canon.
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no se pueden impartir las clases de manera adecuada, tal como seala el informe de
inspeccin tcnica de seguridad en defensa civil.
La Municipalidad Distrital de Acochaca, participar activamente en las gestiones
necesarias para lograr la viabilidad del presente estudio, que es muy importante para
lograr el presupuesto necesario para materializar el proyecto.
Gobierno Regional Ancash:
El Gobierno Regional Ancash ejecutar la obra
mediante la Gerencia de
Infraestructura, las obras de educacin concernientes al MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD
PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH son de
competencia Municipal y Regional. Asimismo es necesario precisar que no existe
conflicto entre los grupos mencionados sino la unin y la participacin en forma activa.
CUADRO N 01
PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS
Documento
Entidad que emite
Asunto
Copia literal certificada
Escritura Pblica
Resolucin Ministerial N 1943
Constancia
OFICINA REGISTRAL
Notario Valerio
Ministerio de Educacin
Institucin educativa
APAFA
Constancia
Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acochaca.
Constancia
UGEL Asuncin
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Municipalidad Distrital de
Acochaca
Municipalidad Provincial de
Asuncin
Regin Ancash
Problemas percibidos
Falta de aulas
APAFA
Mejora de la Infraestructura
Educativa
Mejora de la Infraestructura
Educativa atender en condiciones
de seguridad a la poblacin
estudiantil.
Deficiencias de atencin a
Comunidad Magisterial de I.E N
estudiantes de los niveles primaria
86344
y secundaria de menores
Intereses
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Para la Elaboracin del presente Perfil de Inversin Pblica, se realiz un trabajo de campo
a la I.E. N 86344, se ha recogido la opinin de los beneficiarios directos y se ha coordinado
con las autoridades regionales y de la Institucin Educativa.
El proyecto se plantea como una respuesta integral para disminuir las altas tasas de
desercin estudiantil y las pocas oportunidades de ingresar a una Educacin bsica y
superior y al mercado laboral con una educacin bsica en las zonas urbanas pobres; gran
parte de la poblacin adulta por falta de medios fsicos adecuados y suficientes, y por falta
de recursos humanos capacitados no puedan acceder a un adecuado servicio educativo, y
por lo tanto se encuentran ms vulnerables a los problemas de desercin escolar.
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D.
[Sep] R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la
Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP
[Marzo 2,007] R.D. N 002-2007-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP.
De fecha 26/02/07, publicada en el diario oficial el Peruano de fecha 03/03/07.
Decreto Supremo N 221-2006 EF que Aprueba el nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293,
modificado por las Leyes N 25822 y 28802, Ley que modifica el Sistema
Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento, su Directiva, Decretos y
Resoluciones (Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01), para el proceso de
evaluacin de estudios de Pre inversin, que aprueba el nuevo reglamento del
SNIP, Normas Complementarias y Modificatorias.
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E.
Funcin programtica.
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III. IDENTIFICACIN.
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. EL REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO.
REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio
territorial donde se localizan aquellos centros al cual tienen o podran tener
acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado.
Es as para determinar cules son las instituciones educativas que se encuentran
en el radio de accin es necesario considerar los parmetros reconocidos en el
sector educacin. As, tenemos que para el rea urbana, ste se medir desde el
punto en el que se halla ubicado a la poblacin afectada, y de acuerdo con la
siguiente tabla:
rea urbana
Nivel Educativo
Radio Normativo (Rn) (en metros)
Tiempo mximo
a pie
Primaria
1500
30'
Secundaria
3000
45'
Zona
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CODIGO
MODULAR
NIVEL
EDUCATIVO
CENTRO
POBLADO
019108
ACOCHACA
019165
Primaria
ACOCHACA
019165
Secundaria
ACOCHACA
UBICACIN
REA DE ESTUDIO.
El proyecto se encuentra ubicado en:
Regin Natural
Sector
Gestin
Direccin Regional de Educacin
Unidad de Gestin Educativa
Nivel Modular
Cdigo Modular
Resolucin de Creacin
Lengua
Regin Natural
Turno
Gnero
Servicios
Direccin
Localizacin del Proyecto:
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
: Sierra Norte
: Ministerio de Educacin
: Estatal
: Ancash
: UGEL ASUNCION
: Primaria y Secundaria de menores
: 0413807
: R.M N 1116 -1971
: Castellano
: Sierra Norte
: Maana
: Mixto
: Seguro Escolar
: Distrito de Acochaca
: Ancash
: Asuncin
: Acochaca
: Acochaca
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ParteB: Preguntassobrecaractersticasespecficasdepeligros
Peligros
Inundaciones
Lluviasintensas
Heladas
Friaje/ Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes/ Deslizamientos
Tsunami
Incendiosurbanos
Derramestxicos
Otros
Si No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Frecuencia(a)
Intensidad(b)
Resultado
c = ax b
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Cuadro N 05
FormatoN 1: Identificacinde Peligros enla zona de ejecucindel proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros enla zona.
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
se pretende ejecutar el proyecto?
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Si
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/ Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunami
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
No Comentarios
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Friaje/ Nevada
X
Si
Sismos
Sequas
X
Huaycos
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Tsunami
X
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas
anteriores durante la vida til del proyecto?
No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Si
Comentarios
No
X
Si
No
Se recalca que en esta zona de la sierra las precipitaciones son escasas no generando
inundaciones; asimismo es preciso recalcar que existe antecedentes de sismos como
es el caso del sismo del 31 de Mayo de 1970, motivo por el cual todas las
construcciones deben de ser antissmicas.
Anlisis de Riesgo para las decisiones de Localizacin y diseo
Es importante que en las decisiones de localizacin y diseo se incluyan
mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad
y resiliencia y segn el resultado de llenar la lista de generacin de vulnerabilidades
y se observa que existe condiciones de peligro y / o vulnerabilidad, ser necesario
que el proyecto incorpore las medidas estructurales y no estructurales de reduccin
de riesgos que sean necesarias para el proyecto.
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Si
No
Si
Si
No
No
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Distrito
Total Ancash
Prov. Asuncin
Dist. Acochaca
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- Menos del 7 por ciento de los alumnos que estn por concluir la secundaria en
Ancash, logra los aprendizajes esperados en Comunicacin. La regin estara por
debajo del promedio nacional.
- En general el porcentaje de alumnos que alcanza un rendimiento suficiente en
Matemtica es bastante bajo en secundaria. Los alumnos que estn por concluir
secundaria en Ancash tienen un rendimiento similar al promedio nacional.
Este conjunto de indicadores nos permiten conocer cul es la real situacin
educativa en esta parte de la regin; y nos muestra algunos de los principales retos
que debera contribuir el proyecto, para mejorar el acceso, la conclusin y el
rendimiento escolar.
Estos problemas son originadas por que la poblacin escolar de la I.E. N 86344
Javier Heraud Perez de la localidad de Acochaca se encuentra inadecuadamente
atendida, a raz de las deficientes condiciones fsicas para brindar el servicio
educativo. La infraestructura educativa cuenta con muchos aos de antigedad; en
la actualidad se encuentra deteriorada, ha superado el tiempo de vida til;
asimismo, la infraestructura no se adecua a las necesidades ya que fue construida
sin criterio normativo pedaggico; por otra parte el equipamiento escolar es
deficiente y obsoleto, no acorde a la tecnologa pedaggica moderna, limitando a la
poblacin estudiantil a una enseanza de precarias condiciones.
La Institucin Educativa N 86344 de la localidad de Acochaca, viene funcionando
con aulas construidas en distintas etapas; las cuales con el correr de los aos se
han visto afectada por los fenmenos de la climatologa y geolgicos
(asentamientos), debido a esto Defensa civil del Sector Educacin, el Comit
Provincial de Asuncin y de la Regin Ancash, han declarado en emergencia la
infraestructura educativa, de este colegio, especficamente; 18 ambientes (aulas
del nivel secundaria; 6to de Primaria, 1ro B, 2do A y B de Secundaria, ambientes
de Videoteca/Sala de Profesores (dicho ambiente es utilizado para ambos casos,
aulas a punto de colapsar donde se almacenan mobiliario educativo en desuso, 04
aulas abandonadas por colapsar, 01 Direccion/Secretaria deteriorado presenta
goteras en pocas de lluvia, 01 guardiana, 01 of. Auxiliar, 01 almacn de limpieza,
01 deposito de educacin fsica, 01 deposito de mobiliario en desuso, 01 deposito
con
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2008
2009
2010
2011
AULAS APROPIADAS
AO
16
16
16
16
16
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
361
333
314
274
283
22.56
20.81
19.63
17.13
17.69
16
16
16
16
16
NIVEL
NMERO DE ALUMNOS
MATRICULADOS
NMERO DE ALUMNOS
POR AULA MNIMO
(promedio)
NMERO DE AULAS
PROMEDIO
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CUADRO N 08
Diagnstico de la infraestructura de la I.E N 86344
Aula
Grado
rea
(m2)
M2
ALUMNO
Estado
Grado de
Adecuacin
OBSERVACION
42
17
2.47
BUENO
Adecuado
A2
42
14
3.00
BUENO
Adecuado
A3
42
11
3.82
BUENO
Adecuado
A4
42
5.25
BUENO
Adecuado
A5
5 "a"
42
12
3.50
BUENO
Adecuado
A6
5 "b"
42
5.25
BUENO
Adecuado
A7
42
18
2.33
Deteriorado
Adecuado
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
inadecuados
Ambientes y mobiliarios
inadecuados
1"a"
56
19
2.95
BUENO
Adecuado
A19
1 "b"
35
19
1.84
Deteriorado
Inadecuado
A10
2 "a"
42
26
1.62
Deteriorado
Adecuado
A11
2 "b"
42
23
1.83
Deteriorado
Adecuado
A12
3 "a"
42
19
2.21
BUENO
Adecuado
A13
3 "b"
42
19
2.21
BUENO
Adecuado
A14
4 "a"
42
23
1.83
BUENO
Adecuado
A15
4 "b"
42
21
2.00
BUENO
Adecuado
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
inadecuados
Ambientes y mobiliarios
deteriorados e inadecuados
Ambientes y mobiliarios
deteriorados e inadecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
deteriorados e inadecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
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BUENO
Adecuado
Deteriorado
Inadecuado
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Demoler y construir
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
263
POR COLAPSAR
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
42.35
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 ALMACEN DE LIMPIEZA
01 DEPOSITO DE EDUCACION
FISICA
01 AULA DE AUXILIAR
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
12
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 DIRECCION/SECRETARIA
I.E.
30
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
65
Deteriorado
Inadecuado
01 BIBLIOTECA
I.E.
24
BUENO
Adecuado
I.E.
77
BUENO
Adecuado
01 TALLER DE COSTURA
I.E.
66
BUENO
Adecuado
01 COCINA
I.E.
65
BUENO
Adecuado
Demoler y construir
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
Ambientes y mobiliarios
adecuados
01 LOSA DEPORTIVA
I.E.
600
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
TRIBUNAS
I.E.
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
CERCO PERIMETRICO
I.E.
280 ML
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
A16
42
24
SS.HH. VARONE
I.E.
12
SS.HH. MUJERES
I.E.
12
VIDEOTECA/SALA DE PROFESORES
03 AMBIENTE CON MAT.
EDUCATIVO EN DESUSO
04 AULAS POR COLAPSAR
I.E.
27.5
I.E.
134.2
I.E.
TOTAL
1.75
281
31
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
32
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Los ms afectados por el problema son todos los escolares que estudian en dicha
I.E.P, cuyas aulas estn generan hacinamiento y colapso, quienes vienen siendo
atendidos inadecuadamente y en aulas refaccionadas pero nada seguras; por falta
de una adecuada infraestructura educativa acorde a las Normas Reglamentarias y
Tcnicas del Ministerio de Educacin. Este local es muy antiguo, tiene ms de 30
aos de existencia, por tanto, parte de sus estructuras ya han superado su tiempo
de vida til. Los mobiliarios y equipos en las que vienen laborando los escolares se
encuentran medianamente aceptables, debido a que estos son refaccionados
permanentemente.
Se cuenta con servicios higinicos y cerco perimtrico y otros ambientes
pedaggicos complementarios.
Las limitaciones que tiene la I.E. N 86344, es la necesidad de:
CUADRO N 09
AMBIENTES A CONSTRUIR
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA
rea Acadmica Nivel Primaria y Secundaria
UND
DESCRIPCION
AREA UNIT
EN M2
TOTAL
EN M2
aulas
48
m2
192
m2
Laboratorio
56
m2
56
m2
Biblioteca/Sala de lectura
56
m2
56
m2
Auditrium
56
m2
56
m2
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
rea administrativa nivel Primaria y Secundaria
1
Direccion/Secretaria
56
m2
56
m2
Sala de Profesores
35
m2
35
m2
Deposito General
35
m2
35
m2
720
m2
720
m2
Cerco Perimtrico
280
ml
Tanque de agua
SS.HH. Alumnos
Servicios Complementarios
ML
280
Und
30
m2
30
m2
40
m2
80
m2
Servicios Higinicos
33
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
2007
2008
2009
1 GRADO
13
17
2 GRADO
17
11
10
14
3 GRADO
19
20
10
11
4 GRADO
32
13
17
11
5 GRADO (a)
14
18
12
12
12
5 GRADO (b)
23
15
12
10
6 GRADO
30
25
32
18
18
1 GRADO (a)
31
31
27
19
19
1 GRADO (b)
30
33
27
19
19
2 GRADO (a)
20
32
29
26
26
2 GRADO (b)
17
26
27
23
23
GRADO
2010
2011
3 GRADO (a)
25
20
27
19
19
3 GRADO (b)
24
19
24
19
19
4 GRADO (a)
26
22
13
23
23
4 GRADO (b)
26
20
17
21
21
5 GRADO
21
21
21
24
24
TOTAL
361
333
314
274
283
35
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Se muestra el cuadro siguiente con las caractersticas y ubicacin de las aulas educativas:
CUADRO N 11
Diagnstico de la infraestructura de la I.E N 86344
Aula
Grado
rea
(m2)
M2
ALUMNO
Estado
Grado de
Adecuacin
OBSERVACION
42
17
2.47
BUENO
Adecuado
A2
42
14
3.00
BUENO
Adecuado
A3
42
11
3.82
BUENO
Adecuado
A4
42
5.25
BUENO
Adecuado
A5
5 "a"
42
12
3.50
BUENO
Adecuado
A6
5 "b"
42
5.25
BUENO
Adecuado
A7
42
18
2.33
Deteriorado
Adecuado
1"a"
56
19
2.95
BUENO
Adecuado
A19
1 "b"
35
19
1.84
Deteriorado
Inadecuado
A10
2 "a"
42
26
1.62
Deteriorado
Adecuado
A11
2 "b"
42
23
1.83
Deteriorado
Adecuado
A12
3 "a"
42
19
2.21
BUENO
Adecuado
A13
3 "b"
42
19
2.21
BUENO
Adecuado
A14
4 "a"
42
23
1.83
BUENO
Adecuado
A15
4 "b"
42
21
2.00
BUENO
Adecuado
A16
42
24
1.75
BUENO
Adecuado
SS.HH. VARONE
I.E.
12
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
SS.HH. MUJERES
I.E.
12
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
41
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VIDEOTECA/SALA DE PROFESORES
I.E.
27.5
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
134.2
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
263
POR COLAPSAR
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
42.35
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 DEPOSITO DE EDUCACION
FISICA
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 AULA DE AUXILIAR
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
12
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 DIRECCION/SECRETARIA
I.E.
30
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
65
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 BIBLIOTECA
I.E.
24
BUENO
Adecuado
I.E.
77
BUENO
Adecuado
01 TALLER DE COSTURA
I.E.
66
BUENO
Adecuado
01 COCINA
I.E.
65
BUENO
Adecuado
01 LOSA DEPORTIVA
I.E.
600
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
TRIBUNAS
I.E.
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
280 ML
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
CERCO PERIMETRICO
TOTAL
281
42
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CUADRO N 12
2007
2008
2009
2010
2011
AULAS APROPIADAS
AO
16
16
16
16
16
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
Primaria y
Secundaria
361
333
314
274
283
22.56
20.81
19.63
17.13
17.69
16
16
16
16
16
NIVEL
NMERO DE ALUMNOS
MATRICULADOS
NMERO DE ALUMNOS
POR AULA MNIMO
(promedio)
NMERO DE AULAS
PROMEDIO
POBLACION DE REFERENCIA
Datos Generales: Provincia de Asuncin
Provincia
ASUNCION
Departamento
ANCASH
Capital
CHACAS
9054
Superficie (Km2)
528.66
Densidad de Poblacin
(Hab/Km2)
17.1
Direccin
Telfono
830576 / 830515
Fuente: INEI
44
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Cuadro N 14
Datos Generales: Distrito de Acochaca
Distrito
ACOCHACA
Provincia
ASUNCION
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
23764
Fecha de Creacin
30/12/1983
Capital
ACOCHACA
2980
3720
Superficie (Km2)
80.97
Direccin
Telfono
788951 / 783814
Fax
muniacochaca@hotmail,com
Frecuencia de Radio
Fuente: INEI
Cuadro N 15
Centros Poblados Componentes: (Informacin correspondiente al Censo 2007)
Nombre
Clasificacin
Viviendas
Poblacin
URBANO
81
220
WECRONCOCHA
RURAL
46
155
LLUYCHUSH
RURAL
54
194
SAPCHA
RURAL
98
257
PALCAS
RURAL
59
199
TAZAPAMPA
RURAL
83
157
1040
2538
ACOCHACA
POBLACION DISPERSA
Fuente: INEI.
El distrito de Acochaca est comprendida entre los 3,131 y 3,566 m.s.n.m. Puede
distinguirse tres pisos ecolgicos: La parte baja por debajo de 3000 m.s.n.m. la parte
media entre 3,000 y 3,500 m.s.n.m. y la parte alta por arriba de los 3,500 m.s.n.m.
Tiene una extensin de 1018.27Km2.
Presenta una topografa caracterstica de la Sierra, regularmente accidentada, con
presencia de valles serranos, ros, quebradas y riachuelos temporales. El clima es
variado en toda la cuenca, con una precipitacin pluvial promedio en las partes bajas
de 720 mm y temperatura promedio de 19C y en las partes altas la precipitacin es
de 882 mm. Y la temperatura promedio oscila alrededor de los 12C.
45
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Los suelos del valle se caracterizan por ser de contextura media a pesada, de
reaccin moderadamente cida en las zonas alto andinas y ligeramente alcalina en
las zonas intermedias y los valles interandinos. En la zona intermedia y alta, la
actividad agropecuaria se realiza en pendientes con alto nivel de erosin (25 a 82%),
lo cual hace que se acelere la degradacin del suelo.
Cuadro N 16
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN CENSO 2007
Poblacin Censada
3720
Poblacin Urbana
220
Poblacin Rural
3500
1747
1973
2468
66.34
35.5
76.6
Fuente: INEI.
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874
644
230
33.8
60.2
3.4
0.4
4.3
1.8
0.2
1.2
1.2
0.1
0.8
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada
0.6
8.1
0.9
1.8
4.3
10.7
Fuente: INEI.
47
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Cuadro N 18
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos
automotores y motocicletas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de
seguridad social de afiliacin obligatoria
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos Extra territoriales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
510
0
0
29
3
36
2
0
15
10
10
1
7
5
69
8
15
36
0
91
Fuente: INEI.
Cuadro N 19
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Total poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes
Con al menos una NBI
Con 2 ms NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Poblacin en hogares por tipo de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas
Poblacin en viviendas con hacinamiento
Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes
Con al menos una NBI
Con 2 ms NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Hogares por tipo de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Hogares en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas
Hogares en viviendas con hacinamiento
Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo
Hogares con nios que no asisten a la escuela
3719
83.4
32.2
0.2
18
76.8
8.4
25.3
51.3
23
8.6
0.5
0
1023
82.2
20.3
0.3
10.9
77.9
8.6
15.6
61.9
15.1
5
0.3
48
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Hogares con alta dependencia econmica
Indicadores Demogrficos
Total Poblacin Censada
Altitud (msnm)
% de poblacin rural
Mujeres en edad frtil de 15 a 49 aos
% de madres solteras de 12 y ms aos
% de madres adolescentes de 12 a 19 aos
Promedio de hijos por mujer
Tasa de mortalidad infantil (%)
Indicadores de Educacin
Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos
% de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior
% de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular
% de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta
Indicadores de Trabajo
PEA ocupada sin seguro de salud
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los ms educacin secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI)
% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)
0
3720
2980
94.1
826
4.9
6.4
2.4
70.5
35.5
45.4
7.2
76.6
1.2
83.5
52.7
86.8
59.2
Fuente: INEI.
27.5
5.5
7.7
16.5
20.2
1.7
Fuente: INEI
49
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Salud: La zona de estudio cuenta con un puesto de salud. Esta institucin informo
que las enfermedades de mayor incidencia son las siguientes:
Energa Elctrica: Actualmente se cuenta con servicio de energa elctrica.
Alcantarillado: Ninguna vivienda ubicada en los terrenos de cultivo cuenta con
servicio de desage, slo el rea urbana capital del distrito cuenta con este
servicio.
Servicios Bsicos de la Vivienda: CUADRO N 21
Total de Viviendas Particulares
1460
437
191
435
47.1
Fuente: INEI
50
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Causas Indirectas:
INADECUADAS
CONDICIONES FSICAS
PARA BRINDAR EL
SERVICIO EDUCATIVO
. INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA EN MAL
ESTADO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
DETERIORADA
EQUIPAMIENTO
INSUFICIENTE
MOBILIARIO
ESCOLAR, Y
DEPORTIVO
INSUFICIENTE
DEFICIENTE
CAPACITACION DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMIN.
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO
NO CAPACITADOS
52
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
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Efectos Indirectos
Incremento de la desercin escolar.
Bajo rendimiento escolar.
Bajo nivel de logros educativos.
Dificultad de acceso a la formacin educativa.
Efecto Final
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL DISTRITO DE
ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION.
Se muestra el rbol de efectos.
GRFICO N 02
ARBOL DE EFECTOS
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO DEL DISTRITO DE
ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION.
DIFICULTAD DE ACCESO A
LA FORMACIN
EDUCATIVA.
INCREMENTO DE LA
DESERCIN ESCOLAR
BAJO RENDIMIENTO
ESCOLAR
DESMOTIVACIN
ACADMICA DE LA
POBLACINESTUDIANTIL
DEFICIENTE
FORMACIN
EDUCATIVA
54
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
DIFICULTAD DE ACCESO A
LA FORMACIN
EDUCATIVA.
INCREMENTO DE LA
DESERCIN ESCOLAR
BAJO RENDIMIENTO
ESCOLAR
DESMOTIVACIN
ACADMICA DE LA
POBLACINESTUDIANTIL
DEFICIENTE FORMACIN
EDUCATIVA
INADECUADAS
CONDICIONES FSICAS
PARA BRINDAR EL
SERVICIO EDUCATIVO
. INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA EN MAL
ESTADO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
DETERIORADA
EQUIPAMIENTO
INSUFICIENTE
MOBILIARIO
ESCOLAR, Y
DEPORTIVO
INSUFICIENTE.
DEFICIENTE
CAPACITACION DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ADMIN. LOS DOCENTES
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO
NO CAPACITADOS
55
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
PROBLEMA CENTRAL
POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ
DEL DISTRITO DE ACOCHACA
INADECUADAMENTE ATENDIDA
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N
86344 JAVIER HERAUD PEREZ DEL
DISTRITO
DE
ACOCHACA
ADECUADAMENTE ATENDIDA
56
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N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
GRAFICO N 04
RBOL DE MEDIOS
POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N 86344 JAVIER
HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE ACOCHACA
ADECUADAMENTE ATENDIDA
ADECUADAS
CONDICIONES FSICAS
PARA BRINDAR EL
SERVICIO EDUCATIVO
. INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA EN
BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
EN BUEN ESTADO
EQUIPAMIENTO
SUFICIENTE
MOBILIARIO
ESCOLAR, Y
DEPORTIVO
EXISTENTE.
EFICIENTE
CAPACITACION DEL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMIN. LOS
DOCENTES
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO
CAPACITADOS
Fines Directos
Poblacin estudiantil motivada acadmicamente.
Eficiente formacin educativa.
Fines Indirectos
Disminucin de la desercin escolar.
Mejora el rendimiento escolar.
Mejora el nivel de logros educativos
Mejora el acceso a la formacin educativa.
El rbol de fines se muestra en el siguiente grfico:
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GRFICO N 05
RBOL DE FINES
CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL
DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE
ASUNCION.
MEJORA EL ACCESO A LA
FORMACIN EDUCATIVA.
DISMINUCION DE LA
DESERCIN ESCOLAR
MEJORA EL RENDIMIENTO
ESCOLAR
POBLACINESTUDIANTIL
MOTIVADA
ACADMICAMENTE
EFICIENTE FORMACIN
EDUCATIVA
ADECUADAMENTE ATENDIDA
58
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GRFICO N 06
RBOL DE MEDIOS Y FINES
CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL
DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE
ASUNCION.
MEJORA EL ACCESO A LA
FORMACIN EDUCATIVA.
MEJORA EL NIVEL DE
LOGROS EDUCATIVOS
DISMINUCION DE LA
DESERCIN ESCOLAR
MEJORA EL
RENDIMIENTO ESCOLAR
POBLACINESTUDIANTIL
MOTIVADA
ACADMICAMENTE
EFICIENTE FORMACIN
EDUCATIVA
ADECUADAMENTE ATENDIDA
ADECUADAS
CONDICIONES FSICAS
PARA BRINDAR EL
SERVICIO EDUCATIVO
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA EN
BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
EN BUEN ESTADO
EQUIPAMIENTO
SUFICIENTE
MOBILIARIO
ESCOLAR, Y
DEPORTIVO
EXISTENTE.
EFICIENTE
CAPACITACION DEL
PERSONAL DOCENTE
Y ADMIN. LOS
DOCENTES
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO
CAPACITADOS
59
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IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 1:
Medio
Fundamental. 2:
Medio
Fundamental 3:
Medio
Fundamental 4:
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA EN
BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
EN BUEN ESTADO.
MOBILIARIO
ESCOLAR Y
DEPORTIVO
EXISTENTE.
PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO
CAPACITADOS
Cimentacin
: Zapatas corridas de concreto armado.
Estructura
: Aporticado con vigas peraltadas de concreto armado.
Muros
: Albailera confinada de ladrillo de arcilla.
Techos
: Tijerales de madera de tornillo.
Cobertura
: Teja andina.
Cerco Perimtrico: Caravista
Cimentacin
: Zapatas corridas de concreto armado.
Estructura
: Aporticado con vigas peraltadas de concreto armado.
Muros
: Albailera confinada de ladrillo de arcilla.
Techos
: Aligerado de cemento.
Muro de contencin: Estructura de contencin rgida. Ser de concreto armado.
Cerco perimtrico: Tarrajeado
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GRAFICO N 07
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 1:
Medio
Fundamental. 2:
Medio
Fundamental 3:
Medio
Fundamental 4:
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA EN BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA EN BUEN
ESTADO.
MOBILIARIO ESCOLAR Y
DEPORTIVO EXISTENTE.
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO CAPACITADOS
ACCION A2:
ACCIN A1:
Construccin de 01
Modulo: para 02 aulas
pedaggicas de 48 m2 en
el primer nivel y 02 aulas
pedaggicas de 48 m2 en
el segundo nivel.
Construccin de 01
Modulo: para 01
Auditorio de 56 m2 y 01
Laboratorio de 56 m2 en
el primer Nivel y 01
Biblioteca 56 m2 y 01
direccin y sala de
profesores en el segundo
nivel.
Construccin de 01 Modulo:
para depsito de 35 m2 de un
solo nivel. 01 Servicio Higinico
para Alumnos y personal
Administrativo. 01 tanque
elevado. 01 Losa multideportiva
de 720 m2 con graderas.
Construccin de 200 ml de
Alcantarillado pluvial.
Construccin de 280 m de Cerco
perimtrico
ACCION
A3:
Adquisicin de 04
mdulos de mobiliario
escolar
y
equipos
deportivos.
ACCION A4:
Capacitar a docentes
y personal
administrativo en;
diseo curricular,
desastres naturales,
ltimas
innovaciones
pedaggicas, escuela
de padres y nueva
metodologa en
lecto escritura.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
La memoria descriptiva corresponde a la construccin del proyecto, de acuerdo
a la alternativa presentada para la intervencin de la IE.
N 86344 Javier Heraud Perez, cuyo propietario es el mismo Centro Educativo.
OBJETIVOS:
- Mejorar el requerimiento o necesidad de aulas, infraestructura administrativa
y complementaria para brindar un servicio educativo adecuado.
- Incrementar y mejorar la infraestructura en el plantel, para mejorar el
proceso de enseanza aprendizaje y as el servicio educativo.
El proyecto describe tambin los antecedentes, la ubicacin del terreno los
linderos que presenta, el rea total, etc, de donde se resalta la descripcin
tcnica funcional de la infraestructura a emplear y las caractersticas
(especificaciones tcnicas), del sistema constructivo a evaluar, presentados en
los siguientes tems:
DESCRIPCIN TECNICA FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A EMPLEAR
Construccin de 01 Modulo: para 02 aulas pedaggicas de 48 m2 en el primer
nivel y 02 aulas pedaggicas de 48 m2 en el segundo nivel. Construccin de 01
Modulo: para 01 Auditorio de 56 m2 y 01 Laboratorio de 56 m2 en el primer
Nivel y 01 Biblioteca 56 m2 y 01 direccin y sala de profesores en el segundo
nivel. Construccin de 01 Modulo: para depsito de 35 m2 de un solo nivel. 01
Servicio Higinico para Alumnos y personal Administrativo. 01 tanque elevado.
01 Losa multideportiva de 720 m2 con graderas. Construccin de 200 ml de
Alcantarillado pluvial. Construccin de 280 m de Cerco perimtrico, con las
siguientes caractersticas: Estructura: Material noble (muros de ladrillo,
columnas y vigas de concreto armado) y tijerales de madera. Techos: Cobertura
con planchas de fribrocemento Gran onda y cielo raso con Placas planas de
Fibrocemento. Pisos: cemento pulido, bruado y coloreado. Puertas y ventanas:
madera. Veredas y gradas: concreto.
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar y equipo deportivo.
Luego de haber efectuado la descripcin tcnica breve del proyecto, nos toca
efectuar una descripcin funcional de la infraestructura a construir. Al respecto,
es de sealar que las aulas y ambientes administrativos y complementarios se
cimentarn en el terreno en que se localiza actualmente la construccin en
ruinas de material de adobe el cual debe demolerse.
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Similar situacin suceder con los servicios higinicos, que se ubicaran en los
espacios a demolerse.
MEMORIA DESCRIPTIVA CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
A EVALUAR
Entre las caractersticas del sistema constructivo a Emplear, se tiene las
especificaciones tcnicas por partidas genricas a ejecutarse, son las siguientes:
1.0 Demolicin: Referido a la reduccin a escombros del pabelln en
emergencia recomendado inhabitable.
2.0 Trabajos Preliminares: Contempla los trabajos de limpieza y eliminacin de
todo escombro del terreno, adems incluye el trazo y replanteo.
3.0 Movimiento de Tierras: Consistente en los trabajos de excavaciones y
eliminacin de material excedente.
4.0 Obras de Concreto Simple: Corresponde a los cimientos corridos, sobre
cimientos y falsos pisos.
5.0 Obras de Concreto Armado: Comprende trabajos en zapatas, columnas
vigas, losa aligerada, escalera y muro de contencin.
6.0 Estructuras de Madera y Cobertura: Se emplear madera estructural,
aserrada y cepillado, sobre el cual se soportar la cobertura con eternit
gran onda.
7.0 Muros y Tabiques: Se emplear en todos los muros ladrillo KK.
8.0 Revoques y Enlucidos: Comprende los trabajos de tarrajeo, en los muros
interiores, exteriores, columnas, vigas y derrames en general.
9.0 Techo: Comprende dos alternativas la primera de tijerales de madera de
tornillo y cobertura de teja andina, y la segunda alternativa con aligerado
de cemento.
10.0 Cielo Raso: Considera de triplay con tapajuntas.
11.0 Pisos: Considera al tipo de piso de cemento pulido, coloreado.
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Puertas:
CUADRO N 23
SEGURIDAD
RECOMENDACIONES BASICAS
Vano : 2.10 m.
Hoja: 2.00 m.
2. ANCHO DE HOJA
0.90 m. Mnimo
1.20 m. Recomendado
3. ABRIR SIEMPRE
Hacia fuera
Rebatir 180
Segn el flujo de circulacin
4. NUMERO DE PUERTAS
2 Recomendado
1 Mnimo.
de Proyecto de Infraestructura
66
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Primaria (Aulas de 35
alumnos)
Secundaria (Aulas de 35
alumnos)
CUADRO N 24
AMBIENTES A CONSTRUIR
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA
rea Acadmica Nivel Primaria y Secundaria
UND
DESCRIPCION
AREA UNIT
EN M2
TOTAL
EN M2
aulas
48
m2
192
m2
Laboratorio
56
m2
56
m2
Biblioteca/Sala de lectura
56
m2
56
m2
Auditrium
56
m2
56
m2
56
m2
56
m2
35
m2
35
m2
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
rea administrativa nivel Primaria y Secundaria
1
Direccion/Secretaria
Sala de Profesores
Servicios Complementarios
1
Deposito General
35
m2
35
m2
720
m2
720
m2
Cerco Perimtrico
280
ML
280
ml
Tanque de agua
Und
Servicios Higinicos
1
30
m2
30
m2
SS.HH. Alumnos
40
m2
80
m2
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F
u
e
n
t
e
:
FASE II
E
l
a
Duracin
INVERSIN
Estudio definitivo
INVERSIN
30 Das
30 Das
180 Das
180 Das
60 Das
30 Das
Alternativa N 02
Las fases a considerarse en la alternativa N 02 son:
Fase de pre inversin:
No es necesaria la elaboracin de estudios de factibilidad para el presente
proyecto, la fase de pre inversin culmina con la elaboracin del proyecto a nivel
de Perfil.
Fase de Inversin:
Que consta:
Elaboracin de un expediente tcnico
Ejecucin de las siguientes obras:
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FASE II
Duracin
INVERSIN
Estudio definitivo
INVERSIN
30 Das
30 Das
180 Das
180 Das
60 Das
30 Das
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4.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA.
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Poblacin de Referencia
Poblacin del distrito de Acochaca
Censo 1993
Censo 2007
Tasa de crecimiento nter censal
Poblacin proyectada 2011
Habitantes
4,712
3,720
-1.67%
3,477
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Alum
Alum
Alum 10
11
10
TC 09 10 TC10 11 ...
(5 1)
TCprom < 0
TCprom = 0
Si:
TCprom = TCdist
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CUADRO N 27
Demanda Histrica Total del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. Javier
Heraud Perez
AO
2007
2008
2009
1 GRADO
13
17
2 GRADO
17
11
10
14
3 GRADO
19
20
10
11
4 GRADO
32
13
17
11
5 GRADO (a)
14
18
12
12
12
5 GRADO (b)
23
15
12
10
6 GRADO
30
25
32
18
18
GRADO
2010
2011
1 GRADO (a)
31
31
27
19
19
1 GRADO (b)
30
33
27
19
19
2 GRADO (a)
20
32
29
26
26
2 GRADO (b)
17
26
27
23
23
3 GRADO (a)
25
20
27
19
19
3 GRADO (b)
24
19
24
19
19
4 GRADO (a)
26
22
13
23
23
4 GRADO (b)
26
20
17
21
21
5 GRADO
21
21
21
24
24
TOTAL
361
333
314
274
283
75
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Teniendo en cuenta las matriculas histricas de cada I.E. calculamos las tasas de crecimiento
interanual por cada grado del centro educativo. Asimismo calculamos el promedio simple de
las tasas de crecimiento, estas tasas de crecimiento promedio son ajustados a la tasa de
crecimiento constante a cero (0%) debido a que la tasa de crecimiento del distrito de
Acochaca es negativo as mismo de la Provincia de Asuncin, entonces se usara el valor de
0.00 %.
Nivel Primaria y Secundaria de Menores
CUADRO N 28
Tasa de Crecimiento Promedio por Grado I.E. Javier Heraud Perez
2007
2008
2009
2010
GRADO
TC promedio
TC determinado
para la I.E
Tc 07-08
Tc 08-09
Tc 09-010
Tc010-011
1 GRADO
50%
-11%
63%
31%
22.03%
0.00%
2 GRADO
-47%
22%
-9%
40%
1.01%
0.00%
3 GRADO
5%
-50%
-10%
22%
-5.42%
0.00%
4 GRADO
-59%
31%
-35%
-27%
-15.20%
0.00%
5 GRADO (a)
29%
-33%
0%
0%
-0.79%
0.00%
5 GRADO (b)
-35%
-20%
-47%
25%
-12.74%
0.00%
6 GRADO
-17%
28%
-44%
0%
-5.40%
0.00%
1 GRADO (a)
0%
-13%
-30%
0%
-7.09%
0.00%
1 GRADO (b)
10%
-18%
-30%
0%
-6.30%
0.00%
2 GRADO (a)
60%
-9%
-10%
0%
6.71%
0.00%
2 GRADO (b)
53%
4%
-15%
0%
7.00%
0.00%
3 GRADO (a)
-20%
35%
-30%
0%
-2.44%
0.00%
3 GRADO (b)
-21%
26%
-21%
0%
-2.56%
0.00%
4 GRADO (a)
-15%
-41%
77%
0%
3.44%
0.00%
4 GRADO (b)
-23%
-15%
24%
0%
-2.42%
0.00%
5 GRADO
0%
0%
14%
0%
2.38%
0.00%
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Pt P0 1 r
10
Tc=
SECCION
2,011 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
1 GRADO
0.00%
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
2 GRADO
0.00%
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
3 GRADO
0.00%
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
4 GRADO
0.00%
5 GRADO (a)
0.00%
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5 GRADO (b)
0.00%
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6 GRADO
0.00%
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
1 GRADO (a)
0.00%
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
1 GRADO (b)
0.00%
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
2 GRADO (a)
0.00%
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 GRADO (b)
0.00%
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
3 GRADO (a)
0.00%
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
3 GRADO (b)
0.00%
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
4 GRADO (a)
0.00%
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
4 GRADO (b)
0.00%
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
5 GRADO
0.00%
TOTAL
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
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Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
4.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
INFRAESTRUCTURA
En este sentido revisando la tabla, las causas que originan las inadecuadas
condiciones fsicas para brindar el servicio educativo del nivel Primaria y
Secundaria; son las inadecuadas condiciones de la infraestructura educativa
de 04 aulas, ambientes administrativos y complementarios, debido al
trascurrir del tiempo, al uso y las condiciones climticas; el 70% del rea
construida se encuentra en este estado.
En promedio para cada alumnos, el ndice de ocupacin es de 3.8 m2 en
condiciones actuales; sin embargo el problema central es originada por qu la
infraestructura (04 aulas pedaggicas, ambientes administrativos y
complementarios) se encuentra en total deterioro, en condiciones
inapropiadas para atender a los estudiantes. Por esta razn la recomendamos
mejorar la infraestructura actual e iniciar con la ejecucin de la obra.
78
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA,
PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO N 30
Diagnstico de la infraestructura de la I.E N 86344
Aula
Grado
rea
(m2)
M2
ALUMNO
Estado
Grado de
Adecuacin
OBSERVACION
42
17
2.47
BUENO
Adecuado
A2
42
14
3.00
BUENO
Adecuado
A3
42
11
3.82
BUENO
Adecuado
A4
42
5.25
BUENO
Adecuado
A5
5 "a"
42
12
3.50
BUENO
Adecuado
A6
5 "b"
42
5.25
BUENO
Adecuado
A7
42
18
2.33
Deteriorado
Adecuado
1"a"
56
19
2.95
BUENO
Adecuado
A19
1 "b"
35
19
1.84
Deteriorado
Inadecuado
A10
2 "a"
42
26
1.62
Deteriorado
Adecuado
A11
2 "b"
42
23
1.83
Deteriorado
Adecuado
A12
3 "a"
42
19
2.21
BUENO
Adecuado
A13
3 "b"
42
19
2.21
BUENO
Adecuado
A14
4 "a"
42
23
1.83
BUENO
Adecuado
A15
4 "b"
42
21
2.00
BUENO
Adecuado
A16
42
24
1.75
BUENO
Adecuado
SS.HH. VARONE
I.E.
12
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
SS.HH. MUJERES
I.E.
12
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
VIDEOTECA/SALA DE PROFESORES
I.E.
27.5
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
79
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PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
I.E.
134.2
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
263
POR COLAPSAR
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
42.35
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 ALMACEN DE LIMPIEZA
01 DEPOSITO DE EDUCACION
FISICA
01 AULA DE AUXILIAR
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
20
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
12
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 DIRECCION/SECRETARIA
I.E.
30
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
I.E.
65
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
01 BIBLIOTECA
I.E.
24
BUENO
Adecuado
I.E.
77
BUENO
Adecuado
01 TALLER DE COSTURA
I.E.
66
BUENO
Adecuado
01 COCINA
I.E.
65
BUENO
Adecuado
01 LOSA DEPORTIVA
I.E.
600
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
TRIBUNAS
I.E.
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
CERCO PERIMETRICO
I.E.
280 ML
Deteriorado
Inadecuado
Demoler y construir
TOTAL
281
80
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
A.2.
EQUIPAMIENTO
Con relacin al equipamiento el 60% del mobiliario existente se encuentra
deteriorado y en desuso. Asimismo no cuenta con mobiliario para almacenar
el insuficiente material bibliogrfico y material didctico que disponen. Por lo
que en el proyecto se ha cuantificado dicha necesidad.
A.3.
RECURSO HUMANOS
Por otra parte es necesario sealar que la I.E. cuenta con el siguiente personal
un (01) director, nueve (07) de primaria y nueve (17) de secundaria, ocho (01)
personal administrativo, uno (04) Personal de servicio.
DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
Personal de la I.E. Javier Eraud Perez
Personal
Cantidad
Director
Docente Primaria
Docente Secundaria
17
Personal Administrativo
Personal de Servicio
TOTAL
30
Visita de Campo
Oferta Optimizada
Reorganizacin de la Oferta
La I.E. no cuenta con 04 aulas en buen estado, ambientes administrativa y
complementaria en deterioro por colapsar es imposible hacer mejoras para
solucionar el problema de deterioro.
Finalmente, si se quisiera solucionar el problema reubicando a los
estudiantes, de los ambientes que se encuentran en estado de deterioro a los
colegios en mejor estado, esto sera imposible dado que el rea es la nica
Institucin educativa. En este sentido la oferta optimizada para los ambientes
descritos es cero.
81
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
4.4.
En este sentido la poblacin carente estar dada como aquella parte de los
estudiantes que potencialmente requerir los servicios educativos por grado de la
Institucin Educativa.
Para lo cual calcularemos restando la Oferta Optimizada a la Demanda.
Demanda
Oferta Optimizada
Brecha de
Mercado
82
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO (a)
5 GRADO (b)
6 GRADO
1 GRADO (a)
1 GRADO (b)
2 GRADO (a)
2 GRADO (b)
3 GRADO (a)
3 GRADO (b)
4 GRADO (a)
4 GRADO (b)
5 GRADO
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
Demanda
Oferta
Brecha
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
19
24
-5
18
24
-6
26
24
2
23
24
-1
24
24
0
8
24
-16
18
0
18
19
32
-13
19
0
19
26
0
26
23
0
23
19
24
-5
19
24
-5
23
24
-1
21
24
-3
24
24
0
Fuente: proyectista.
83
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO 32
BRECHA DE MERCADO 2012-2021
I.E. JAVIER HERAUD PEREZ DEL NIVEL SECUNDARIA - EN NUMERO DE SECCIONES
Grado Seccin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
1 GRADO Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha N de Seccin
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
2 GRADO Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha N de Seccin
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
3 GRADO Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha N de Seccin
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
4 GRADO Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha N de Seccin
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
5 GRADO
Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
(a)
Brecha N de Seccin
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
5 GRADO
Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
(b)
Brecha N de Seccin
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
6 GRADO Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
Brecha N de Seccion
1
1
1
1
1
1
1
1
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
1 GRADO
Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
(a)
Brecha N de Seccion
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
1 GRADO
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
(b)
Brecha N de Seccion
1
1
1
1
1
1
1
1
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
2 GRADO
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
(a)
Brecha N de Seccion
1
1
1
1
1
1
1
1
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
2 GRADO
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
(b)
Brecha N de Seccion
1
1
1
1
1
1
1
1
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
3 GRADO
Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
(a)
Brecha N de Seccion
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
3 GRADO
Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
(b)
Brecha N de Seccion
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
4 GRADO
Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
(a)
Brecha N de Seccion
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
4 GRADO
Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
(b)
Brecha N de Seccion
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
5 GRADO Oferta
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha N de Seccion
0
0
0
0
0
0
0
0
2020 2021
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
84
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
4.5.
85
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Proyecto Alternativo 2:
Construccin de 01 Modulo: para 02 aulas pedaggicas de 48 m2 en el primer
nivel y 02 aulas pedaggicas de 48 m2 en el segundo nivel. Construccin de 01
Modulo: para 01 Auditorio de 56 m2 y 01 Laboratorio de 56 m2 en el primer
Nivel y 01 Biblioteca 56 m2 y 01 direccin y sala de profesores en el segundo
nivel. Construccin de 01 Modulo: para depsito de 35 m2 de un solo nivel. 01
Servicio Higinico para Alumnos y personal Administrativo. 01 tanque elevado.
01 Losa multideportiva de 720 m2 con graderas. Construccin de 200 ml de
Alcantarillado pluvial. Construccin de 280 m de Cerco perimtrico, con las
siguientes caractersticas: Estructura: Material noble (muros de ladrillo,
columnas y vigas de concreto armado) y losa aligerada. Techos: Cobertura con
planchas de fribrocemento Gran onda y cielo raso con Placas planas de
Fibrocemento. Pisos: cemento pulido, bruado y coloreado. Puertas y ventanas:
madera. Veredas y gradas: concreto.
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar y equipo deportivo.
Capacitar a docentes y personal administrativo en; diseo curricular, desastres
naturales, ltimas innovaciones pedaggicas, escuela de padres y nueva
metodologa en lecto escritura.
4.6.
86
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
354,000.07 299,838.06
Director
mensual
Docentes
Personal administrativo
Personal de Servicio
mensual
mensual
mensual
1,162.63
1,062.63
780.00
780.00
1
24
1
4
2. Servicio
0.00
48.00
Agua
Luz
3. Materiales de enseanza
mensual
mensual
Primaria y Secundaria
Mensual
140.00
12
Anual
Anual
Anual
10.00
10.00
15.00
12
12
12
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Materiales de Limpieza preventivo y correctivo
Instalaciones sanitarias
Instalaciones y reparaciones de los servicios bsicos
TOTAL
4.6.2.
12
12
1,162.63
984.75
306,037.44 259,213.71
9,360.00
7,927.92
37,440.00 31,711.68
576.00
487.87
0.00
576.00
1,680.00
0.00
487.87
1,422.96
1,680.00
1,422.96
420.00
355.74
101.64
120.00
101.64
120.00
152.46
180.00
356,676.07 302,104.63
de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
87
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
i. COSTOS DE INVERSIN
Con relacin a los costos de inversin se ha considerado los costos de
inversin referida a costos de expediente tcnico, obras civiles, equipamiento
y capacitacin
A continuacin presentamos el detalle del costo de inversin de las
alternativas.
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1
CUADRO N 34
ALTERNATIVA 01: COSTO TOTAL DE INVERSION
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS DE
RUBRO
MERCADO S/.
ITEM N
I.
INTANGIBLES
31,564.35
34,724.26
31,564.35
1,157,475.42
945,622.48
1,109,557.22
903,857.76
268,210.50
243,803.34
212,818.85
127,691.31
- Materiales
556,328.77
471,210.47
- Equipo y Herramienta
2.2. COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal
administrativo.
2.3. COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario
escolar.
III.
GASTOS
3.1. SUB TOTAL (Costo Directo)
Gastos Generales (10% Obras civiles)
Utilidad (5% Obras civiles)
3.2. SUB TOTAL
IGV (18%)
72,199.10
61,152.64
19,000.00
17,271.00
19,000.00
17,271.00
28,918.20
24,493.72
28,918.20
24,493.72
1,192,199.68
977,186.83
119,219.97
97,718.68
59,609.98
48,859.34
1,371,029.63
1,123,764.86
240,534.97
196,596.09
1,611,564.60
1,320,360.95
Supervisin (3%)
48,346.94
39,610.83
32,231.29
26,407.22
9,501.88
7,696.33
1,701,644.71
1,394,075.32
Mitigacin Ambiental
IV.
34,724.26
A PRECIOS
SOCIALES S/.
INVERSION TOTAL
88
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO 35
PARTICIPACIN DE LOS COMPONENTES EN LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO
Componentes
Presupuesto
1.INTANGIBLES
Participacin
34,724.26
2.0%
2. OBRAS CIVILES
1,109,557.22
65.2%
3. EQUIPAMIENTO
28,918.20
1.7%
4. CAPACITACIN
19,000.00
1.1%
119,219.97
7.0%
59,609.98
3.5%
240,534.97
14.1%
Supervisin (3%)
48,346.94
2.8%
32,231.29
1.9%
9,501.88
0.6%
Mitigacin Ambiental
TOTAL
1,701,644.71
100%
CUADRO 36
EQUIPAMIENTO
(En Nuevos Soles S/. )
MOBILIARIO
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
MOBILIARIO ESCOLAR
Mobiliario escolar (escritorio, mesas y
Unid.
silla)
EQUIPOS DEPORTIVOS
Arcos de FG2 INC/TABLERO BASQUET
0
Poste de FG Y NET PARA VOLEY
0
TOTAL
4
2
1
Precios de
mercado
Precios
Sociales
24,000.00
20,328.00
6,000.00
24,000.00
20,328.00
2,233.28
451.64
4,918.20
4,466.56
451.64
28,918.20
4,165.72
3,783.18
382.54
24,493.72
89
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
DESCRIPCIN
CUADRO 37
PRESUPUESTO DE CAPACITACION DOCENTE
Costo
Unidad de
Cant
Unitario
medida
(S/.)
Precios de
Mercado
(S/.)
Precios
Sociales
(S/.)
Especialista
2,500.00
2,500.00
2272.75
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818.2
Especialista
2,500.00
2,500.00
2272.75
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818.2
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818.2
Insumos y materiales
Eventos
350
1,750.00
1470.588
Reproduccin de materiales
Eventos
150
750.00
630.252
viaje
1,000
5,000.00
4201.68
Charla
100.00
500.00
420.168
19,000.00
16,723.00
90
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO 38
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL: (En Nuevos Soles)
PARTIDAS
UNIDAD
METRADO
P.U.
COSTO
Acondicionamiento de botaderos
M3
2,144.82
3.57
7,657.00
Glb.
50.00
0.11
5.50
Reacondicionamiento de rea
Campamento de obra
Glb
1.00
600.00
600.00
8,262.50
Gastos generales 10 %
826.25
Utilidades 5 %
413.13
9,501.88
ITEM N
I.
INTANGIBLES
36,519.15
33,195.91
36,519.15
33,195.91
1,217,305.10
995,265.96
1,169,386.90
953,501.24
279,442.64
254,013.36
219,817.44
131,890.46
596,620.11
73,506.71
19,000.00
505,337.23
62,260.18
17,271.00
19,000.00
17,271.00
28,918.20
24,493.72
28,918.20
24,493.72
1,253,824.25
1,028,461.87
125,382.43
102,846.19
62,691.21
51,423.09
1,441,897.89
1,182,731.15
- Materiales
- Equipo y Herramienta
2.2. COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal
administrativo.
2.3. COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario
escolar.
III.
GASTOS
3.1. SUB TOTAL (Costo Directo)
Gastos Generales (10% Obras civiles)
Utilidad (5% Obras civiles)
3.2. SUB TOTAL
IGV (18%)
252,968.17
206,916.34
1,694,866.06
1,389,647.49
Supervisin (3%)
50,845.98
41,689.42
33,897.32
27,792.95
9,501.88
7,696.33
1,789,111.25
1,466,826.19
Mitigacin Ambiental
IV.
A PRECIOS
SOCIALES S/.
INVERSION TOTAL
91
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO 40
PARTICIPACIN DE LOS COMPONENTES EN LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO
Componentes
Presupuesto
1.INTANGIBLES
Participacin
36,519.15
2.0%
2. OBRAS CIVILES
1,169,386.90
65.4%
3. EQUIPAMIENTO
28,918.20
1.6%
4. CAPACITACIN
19,000.00
1.1%
125,382.43
7.0%
62,691.21
3.5%
252,968.17
14.1%
Supervisin (3%)
50,845.98
2.8%
33,897.32
1.9%
9,501.88
0.5%
1,789,111.25
100%
Mitigacin Ambiental
TOTAL
CUADRO 41
EQUIPAMIENTO
(En Nuevos Soles S/. )
MOBILIARIO
Unidad
MOBILIARIO ESCOLAR
Mobiliario escolar (escritorio, mesas
Unid.
y silla)
EQUIPOS DEPORTIVOS
Arcos de FG2 INC/TABLERO BASQUET
0
Poste de FG Y NET PARA VOLEY
0
TOTAL
Cantidad
Precio
Unitario
Precios de
mercado
Precios
Sociales
24,000.00
20,328.00
6,000.00
24,000.00
20,328.00
2
1
2,233.28
451.64
4,918.20
4,466.56
451.64
28,918.20
4,165.72
3,783.18
382.54
24,493.72
92
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO 42
PRESUPUESTO DE CAPACITACION DOCENTE
Costo
Unitario
(S/.)
Precios de
Mercado
(S/.)
Precios
Sociales
(S/.)
Unidad de
medida
Cant
Especialista
3,500.00
3,500.00
3181.85
Especialista
3,500.00
3,500.00
3181.85
Especialista
3,500.00
3,500.00
3181.85
Especialista
3,500.00
3,500.00
3181.85
Especialista
3,500.00
3,500.00
3181.85
Insumos y materiales
Eventos
10
350
3,500.00
2941.176
Reproduccin de materiales
Eventos
10
150
1,500.00
1260.504
viaje
10
1,000
10,000.00
8403.36
Charla
10
100.00
1,000.00
840.336
33,500.00
29,355.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
METRADO
Acondicionamiento de
botaderos
M3
2,144.82
Glb.
50.00
Reacondicionamiento de
rea Campamento de obra
Glb
1.00
P.U.
COSTO
3.57
7,657.00
0.11
5.50
600.00
600.00
8,262.50
Gastos generales 10 %
826.25
Utilidades 5 %
413.13
9,501.88
93
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
369,045.00
312,581.12
366,789.00
310,670.28
mensual
1,162.63
13,951.56
11,816.97
mensual
mensual
mensual
1,062.63
780.00
780.00
24
1
4
306,037.44
9,360.00
37,440.00
576.00
259,213.71
7,927.92
31,711.68
487.87
mensual
0.00
12
0.00
0.00
12
576.00
1,680.00
1,422.96
12
1,680.00
1,422.96
840.00
711.48
mensual
Costo Anual
- Sociales
Mensual
48.00
140.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
487.87
Anual
15.00
12
180.00
152.46
Anual
25.00
12
300.00
254.10
Anual
30.00
12
360.00
TOTAL
369,885.00
304.92
313,292.60
94
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA,
PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CONCEPTO
10
1,701,644.71
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
COSTO DE INVERSIN
1,701,644.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TANGIBLES - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
- Mano de Obra Calificada
- Mano de Obra No Calificada
- Materiales
- Equipo y Herramienta
COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal administrativo.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar.
GASTOS
SUB TOTAL (Costo Directo)
Gastos Generales (10% Obras civiles)
Utilidad (5% Obras civiles)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUB TOTAL
Supervisin (3%)
Liquidacion del Proyecto 2%
Mitigacion Ambiental
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Remuneraciones
Servicios
Materiales de enseanza
Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
Remuneraciones
Servicios
Materiales de enseanza
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
34,724.26
34,724.26
1,157,475.42
1,109,557.22
268,210.50
212,818.85
556,328.77
72,199.10
19,000.00
19,000.00
28,918.20
28,918.20
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
1,192,199.68
119,219.97
59,609.98
1,371,029.63
240,534.97
1,611,564.60
48,346.94
32,231.29
9,501.88
1,701,644.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,701,644.71
95
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA,
PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
ALTERNATIVA N 2: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
CONCEPTO
10
1,789,111.25
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
28,083.12
COSTO DE INVERSIN
INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TANGIBLES - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
- Mano de Obra Calificada
- Mano de Obra No Calificada
- Materiales
- Equipo y Herramienta
COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal administrativo.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar.
GASTOS
SUB TOTAL (Costo Directo)
Gastos Generales (10% Obras civiles)
Utilidad (5% Obras civiles)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUB TOTAL
Supervisin (3%)
Liquidacion del Proyecto 2%
Mitigacion Ambiental
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Remuneraciones
Servicios
Materiales de enseanza
Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
Remuneraciones
Servicios
Materiales de enseanza
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,789,111.25
36,519.15
36,519.15
1,217,305.10
1,169,386.90
279,442.64
219,817.44
596,620.11
73,506.71
19,000.00
19,000.00
28,918.20
28,918.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
28,083.12
26,703.12
240.00
600.00
540.00
14,334.19
13,914.19
120.00
120.00
180.00
13,748.93
1,253,824.25
125,382.43
62,691.21
1,441,897.89
252,968.17
1,694,866.06
50,845.98
33,897.32
9,501.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,789,111.25
96
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
4.7.
EVALUACIN SOCIAL
4.7.1. BENEFICIOS SOCIALES
Teniendo en consideracin las dificultades para la cuantificacin de los
beneficios, definimos el indicador de efectividad ms relevante a la ejecucin
del proyecto, a los beneficiarios a ser atendidos con el proyecto, 3,160
alumnos atendidos en todo el horizonte del proyecto, quienes gozarn de
seguridad fsica, estarn motivados y mejorarn su rendimiento
4.7.2. COSTOS SOCIALES
Estimar los Costos en la Situacin Sin Proyecto a precios sociales.
Los Costos de Operacin y Mantenimiento
CUADRO 44
COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles)
Costo
Costo
Costo
Concepto
Unidad mensual Cantidad
Anual Anual Promedio
Privados
Sociales
COSTOS DE OPERACIN (1+2+3)
356,256.07 323,696.90
1. Remuneraciones
354,000.07 321,786.06
Director
mensual
Docentes
Personal administrativo
Personal de Servicio
mensual
mensual
mensual
1,162.63
1,062.63
780.00
780.00
24
1
4
Agua
Luz
3. Materiales de enseanza
mensual
mensual
0.00
48.00
12
12
Primaria y Secundaria
Mensual
140.00
12
Anual
Anual
Anual
10.00
10.00
15.00
12
12
12
2. Servicio
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Materiales de Limpieza preventivo y correctivo
Instalaciones sanitarias
Instalaciones y reparaciones de los servicios bsicos
TOTAL
1,162.63
1,056.83
306,037.44 278,188.03
9,360.00
8,508.24
37,440.00 34,032.96
576.00
487.87
0.00
576.00
1,680.00
0.00
487.87
1,422.96
1,680.00
1,422.96
420.00
355.74
101.64
120.00
101.64
120.00
152.46
180.00
356,676.07 324,052.64
97
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
ITEM N
I.
INTANGIBLES
34,724.26
31,564.35
34,724.26
31,564.35
1,157,475.42
945,622.48
1,109,557.22
903,857.76
268,210.50
243,803.34
212,818.85
127,691.31
- Materiales
556,328.77
471,210.47
72,199.10
61,152.64
19,000.00
17,271.00
19,000.00
17,271.00
28,918.20
24,493.72
28,918.20
24,493.72
1,192,199.68
977,186.83
119,219.97
97,718.68
59,609.98
48,859.34
1,371,029.63
1,123,764.86
240,534.97
196,596.09
1,611,564.60
1,320,360.95
Supervisin (3%)
48,346.94
39,610.83
32,231.29
26,407.22
- Equipo y Herramienta
2.2. COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal administrativo.
2.3. COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar.
III.
GASTOS
Mitigacin Ambiental
IV.
A PRECIOS
SOCIALES S/.
INVERSION TOTAL
9,501.88
7,696.33
1,701,644.71
1,394,075.32
98
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO N 46
EQUIPAMIENTO
(En Nuevos Soles S/. )
MOBILIARIO
Unidad
Cantidad
MOBILIARIO ESCOLAR
Mobiliario escolar (escritorio,
Unid.
mesas y silla)
EQUIPOS DEPORTIVOS
Arcos de FG2 INC/TABLERO BASQUET
0
Poste de FG Y NET PARA VOLEY
0
TOTAL
Precio
Unitario
Precios de
mercado
Precios
Sociales
24,000.00
20,328.00
6,000.00
24,000.00
20,328.00
2
1
2,233.28
451.64
4,918.20
4,466.56
451.64
28,918.20
4,165.72
3,783.18
382.54
24,493.72
Precios de
Mercado
(S/.)
Precios
Sociales
(S/.)
CUADRO 47
DESCRIPCIN
Especialista
2,500.00
2,500.00
2272.5
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818
Especialista
2,500.00
2,500.00
2272.5
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818
Insumos y materiales
Eventos
350
1,750.00
1482.25
Reproduccin de materiales
Eventos
150
750.00
635.25
viaje
1,000
5,000.00
4235
Charla
100.00
500.00
423.5
19,000.00
16,775.00
99
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO N 48
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL: (En Nuevos Soles) A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
INSUMOS
PARTIDAS
Sub total
Acondicionamiento de botaderos
0.6000
0.8470
0.8470
6,202.02
835.23
826.96
3,372.45
1,167.39
4.45
0.60
0.59
2.42
0.84
485.99
65.45
64.80
264.26
91.48
6,692.46
901.27
892.35
3,639.14
1,259.70
Gastos generales 10 %
669.25
90.13
89.24
363.91
125.97
Utilidades 5 %
334.62
45.06
44.62
181.96
62.99
7,696.33
1,036.46
1,026.20
4,185.01
1,448.66
RUBRO
INTANGIBLES
36,519.15
33,195.91
1,217,305.10
995,265.96
1,169,386.90
953,501.24
279,442.64
254,013.36
219,817.44
131,890.46
- Materiales
596,620.11
505,337.23
73,506.71
62,260.18
19,000.00
17,271.00
- Equipo y Herramienta
2.2. COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal administrativo.
19,000.00
17,271.00
28,918.20
24,493.72
28,918.20
24,493.72
1,253,824.25
1,028,461.87
125,382.43
102,846.19
62,691.21
51,423.09
1,441,897.89
1,182,731.15
252,968.17
206,916.34
1,694,866.06
1,389,647.49
Supervisin (3%)
50,845.98
41,689.42
33,897.32
27,792.95
GASTOS
3.1. SUB TOTAL (Costo Directo)
Gastos Generales (10% Obras civiles)
Utilidad (5% Obras civiles)
3.2. SUB TOTAL
IGV (18%)
3.3. SUB TOTAL
Mitigacin Ambiental
IV.
A PRECIOS DE
A PRECIOS SOCIALES S/.
MERCADO S/.
36,519.15
33,195.91
INVERSION TOTAL
9,501.88
7,696.33
1,789,111.25
1,466,826.19
100
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO 50
EQUIPAMIENTO
(En Nuevos Soles S/. )
MOBILIARIO
Unidad
MOBILIARIO ESCOLAR
Mobiliario escolar (escritorio,
Unid.
mesas y silla)
EQUIPOS DEPORTIVOS
Arcos de FG2 INC/TABLERO BASQUET
0
Poste de FG Y NET PARA VOLEY
0
TOTAL
DESCRIPCIN
Cantidad
Precio
Unitario
Precios de
mercado
Precios
Sociales
24,000.00
20,328.00
6,000.00
24,000.00
20,328.00
2
1
2,233.28
451.64
4,918.20
4,466.56
451.64
28,918.20
4,165.72
3,783.18
382.54
24,493.72
Precios de
Mercado
(S/.)
Precios
Sociales
(S/.)
CUADRO 51
PRESUPUESTO DE CAPACITACION DOCENTE
Costo
Unidad de
Cant
Unitario
medida
(S/.)
Especialista
2,500.00
2,500.00
2272.5
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818
Especialista
2,500.00
2,500.00
2272.5
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818
Especialista
2,000.00
2,000.00
1818
Insumos y materiales
Eventos
350
1,750.00
1482.25
Reproduccin de materiales
Eventos
150
750.00
635.25
viaje
1,000
5,000.00
4235
Charla
100.00
500.00
423.5
19,000.00
16,775.00
101
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CUADRO 52
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL: (En Nuevos Soles) A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
INSUMOS
PARTIDAS
Sub total
Acondicionamiento de botaderos
Mano de
Obra no
calificada
Materiales de
construccin
Equipos y
herramientas
0.9090
0.6000
0.8470
0.8470
6,202.02
835.23
826.96
3,372.45
4.45
0.60
0.59
2.42
0.84
485.99
6,692.46
65.45
901.27
64.80
892.35
264.26
3,639.14
91.48
1,259.70
669.25
90.13
89.24
363.91
125.97
334.62
7,696.33
45.06
1,036.46
44.62
1,026.20
181.96
4,185.01
62.99
1,448.66
Mano de obra
calificada
1,167.39
Costo
Anual Sociales
369,045.00 335,322.03
1. Remuneraciones
366,789.00 333,411.20
Director
Docentes
Personal administrativo
Personal de Servicio
2. Servicio
Agua
Luz
3. Materiales de enseanza
mensual
1,162.63
mensual
mensual
mensual
1,062.63
780.00
780.00
24
1
4
mensual
0.00
12
0.00
12
576.00
1,680.00
1,422.96
1,680.00
1,422.96
840.00
711.48
mensual
Mensual
48.00
140.00
12
COSTOS DE MANTENIMIENTO
13,951.56
12,681.97
306,037.44 278,188.03
9,360.00
8,508.24
37,440.00 34,032.96
576.00
487.87
0.00
487.87
Anual
15.00
12
180.00
152.46
Anual
25.00
12
300.00
254.10
Anual
30.00
12
360.00
TOTAL
304.92
369,885.00 336,033.51
En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales
incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrado en
los siguientes cuadros:
102
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA,
PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CONCEPTO
10
1,394,075.32 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40
COSTO DE INVERSIN
INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TANGIBLES - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
- Mano de Obra Calificada
- Mano de Obra No Calificada
- Materiales
- Equipo y Herramienta
COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal administrativo.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar.
GASTOS
SUB TOTAL (Costo Directo)
Gastos Generales (10% Obras civiles)
Utilidad (5% Obras civiles)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUB TOTAL
Supervisin (3%)
Liquidacion del Proyecto 2%
Mitigacion Ambiental
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Remuneraciones
Servicios
Materiales de enseanza
Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
Remuneraciones
Servicios
Materiales de enseanza
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,394,075.32
31,564.35
31,564.35
945,622.48
903,857.76
243,803.34
127,691.31
471,210.47
61,152.64
17,271.00
17,271.00
24,493.72
24,493.72
977,186.83
97,718.68
48,859.34
1,123,764.86
196,596.09
1,320,360.95
39,610.83
26,407.22
7,696.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,394,075.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
23,786.40
22,617.54
203.28
508.20
457.38
12,141.06
11,785.32
101.64
101.64
152.46
11,645.34
0.00
0.00
23,786.40 23,786.40
22,617.54 22,617.54
203.28
203.28
508.20
508.20
457.38
457.38
12,141.06 12,141.06
11,785.32 11,785.32
101.64
101.64
101.64
101.64
152.46
152.46
11,645.34 11,645.34
103
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA,
PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
ALTERNATIVA N 2: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
10
1,466,826.19 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40
COSTO DE INVERSIN
INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TANGIBLES - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
- Mano de Obra Calificada
- Mano de Obra No Calificada
- Materiales
- Equipo y Herramienta
COMPOENENTE 2: CAPACITACION
Capacitar a docentes y personal administrativo.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar.
GASTOS
SUB TOTAL (Costo Directo)
Gastos Generales (10% Obras civiles)
Utilidad (5% Obras civiles)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUB TOTAL
Supervisin (3%)
Liquidacion del Proyecto 2%
Mitigacion Ambiental
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1,466,826.19
33,195.91
33,195.91
995,265.96
953,501.24
254,013.36
131,890.46
505,337.23
62,260.18
17,271.00
17,271.00
24,493.72
24,493.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,028,461.87
102,846.19
51,423.09
1,182,731.15
206,916.34
1,389,647.49
41,689.42
27,792.95
7,696.33
0.00 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40 23,786.40
Remuneraciones
0.00 22,617.54 22,617.54 22,617.54 22,617.54 22,617.54 22,617.54 22,617.54 22,617.54 22,617.54 22,617.54
Servicios
0.00
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
Materiales de enseanza
0.00
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
Mantenimiento
0.00
457.38
457.38
457.38
457.38
457.38
457.38
457.38
457.38
457.38
457.38
0.00 12,141.06 12,141.06 12,141.06 12,141.06 12,141.06 12,141.06 12,141.06 12,141.06 12,141.06 12,141.06
Remuneraciones
0.00 11,785.32 11,785.32 11,785.32 11,785.32 11,785.32 11,785.32 11,785.32 11,785.32 11,785.32 11,785.32
Servicios
0.00
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
Materiales de enseanza
0.00
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
Mantenimiento
0.00
152.46
152.46
152.46
152.46
152.46
152.46
152.46
152.46
152.46
152.46
1,466,826.19 11,645.34 11,645.34 11,645.34 11,645.34 11,645.34 11,645.34 11,645.34 11,645.34 11,645.34 11,645.34
104
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Estimar el flujo
de Costos
Sociales
Estimar el valor
actual de
costos sociales
Calcular el indicador
Costo/Efectividad
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores
de correccin. Segn Anexo SNIP-09: Parmetros de Evaluacin; para lo cual se
utiliza la siguiente formula.
Costo a precios
de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a precios
Sociales
0.8470
0.6000
0.9090
10%
3%
5%
2%
105
Estudio De Pre inversin A Nivel De Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
VACS
t 1
Donde:
VACS
FCS
N
TSD
FCSt
(1 TSD)t
106
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EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
Poblacin
Objetivo
Primaria y
Secundaria
Brecha
Secciones
Estudiantes
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
2021
ALTERNATIVA N 1
VACS
CE
1,319,067.83 466.10
1,377,693.06 486.82
1,421,661.99 502.35
1,465,630.92 517.89
1,509,599.85 533.43
1,553,568.78 548.96
1,612,194.01 569.68
ALTERNATIVA N 2
VACS
CE
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
107
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Costo Efectividad
Analisis de Sensibilidad
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ALTERNATIVA N 1
SOPORTE DE CORTE
PARA NO REALIZAR VV
-0.1 -0.06 -0.03 0
Porcentaje de Variacin
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Este anlisis es muy importante porque permite asegurar que los objetivos del
proyecto podrn ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender a un nivel aceptable de
beneficiarios durante el horizonte del proyecto.
Por la naturaleza de los proyectos educativos, la actividad de gestin educativa
ya estn en funcionamiento y vienen ejecutndose por tanto el proyecto no
crea una nueva actividad; por lo contrario se va insertar a la actividad ya
existente de gestin acadmica del nivel Primaria y secundaria. En esta
medida, los gastos de operacin (remuneracin de docentes), servicios bsicos
y materiales de enseanza; estn siendo cubiertas por las asignaciones
presupuestales del Ministerio de Educacin y ejecutadas a travs de los
ejecuciones mensuales de la I.E. N 86344 Javier Heraud Perez - UGEL
Asuncin. Con relacin al mantenimiento se asumir a travs de las
captaciones generadas de la APAFA y la I.E. Javier Heraud Perez, justificando lo
ltimo con el acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
A continuacin presentamos el plan anual de operacin y mantenimiento del
proyecto, as como la fuente de financiamiento.
108
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CUADRO 54
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
CONCEPTO
COSTOS
ANUAL
APORTES ANUALES
COSTOS DE OPERACIN
RECURSOS
ORDINARIOS
369,045.00
369,045.00
Remuneraciones
366,789.00
APAFA
TOTAL
0.00
369,045.00
366,789.00
0.00
366,789.00
576.00
576.00
0.00
576.00
1,680.00
1,680.00
0.00
1,680.00
COSTOS DE MANTEMIENTO
840.00
0.00
840.00
840.00
180.00
0.00
180.00
180.00
300.00
0.00
300.00
300.00
360.00
0.00
360.00
360.00
369,885.00
369,045.00
840.00
369,885.00
Servicios
Materiales de enseanza
Instalaciones y reparaciones de la
infraestructura
Instalaciones y reparaciones de los servicios
bsicos
TOTAL
Frecuencia
A.
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral
Trimestral
Semestral
B.
Mensual
Mensual
Mensual
Semestral
C.
Limpiar el mobiliario
Mensual
Diario
Anual
Diario
Semanal
109
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Trimestral
Semestral
Semestral
Anual
Diario
Diario
Diario
110
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TEMPORALIDAD
TRANSITORIO
EFECTO
ESPACIALES
MAGNITUD
POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE CORTO MEDIANO LARGO LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE MODERADO FUERTE
SUELO
AIRE
MEDIO BIOLOGICO
FAUNA
FLORA
MEDIO SOCIAL
X
HOMBRE
CEi
VACSi
IEi
Calculando:
ALTERNATIVAS
Alternativa N 01
Alternativa N 02
VACS
S/. 1,465,630.92
S/. 1,538,381.79
I.E.
2,830
2,830
CE
517.89
543.60
Por tanto la alternativa N 01 tiene un costo efectividad de S/. 517.89 nuevos soles
por alumno.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN
La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser
de una duracin de 07 meses, se est considerando la elaboracin del expediente
tcnico 01 mes, las obras civiles se ejecutarn en 06 meses, la ejecucin de
equipamiento en 02 meses; la capacitacin se realizar por mdulos constituido por
03 talleres dicha ejecucin se realizar en el transcurso de 01 mes y la supervisin
ser durante 07 meses.
Se presenta el cronograma de ejecucin:
111
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PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
METAS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 6
MES 7
MES 6
MES 7
ESTUDIOS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
METAS
ESTUDIOS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
METAS
INTANGIBLES
MES 1
100%
MES 2
14%
14%
PERIODOS (%)
MES 4
MES 3
MES 5
16%
16%
17%
17%
17%
50%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
15%
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
177,529.16
177,529.16
188,624.73
188,624.73
188,624.73
188,624.73
1,109,557.22
9,500.00
9,500.00
19,000.00
28,918.20
28,918.20
34,724.26
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO
SUPERVISION
TOTAL PERIODO
TOTAL
MES 2
COMPOENENTE 2: CAPACITACION
GASTOS GENERALES
MES 7
17%
50%
100%
15%
15%
64,553.73
64,553.73
64,553.73
64,553.73
64,553.73
69,164.71
69,164.71
461,098.09
6,768.57
6,768.57
6,768.57
6,768.57
6,768.57
7,252.04
7,252.04
48,346.94
106,046.57
248,851.46
248,851.46
259,947.03
259,947.03
274,541.48
303,459.68
1,701,644.71
112
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EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
CONTRIBUIR A MEJORAR EL
NIVEL DE DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO DEL
DISTRITO DE ACOCHACA,
PROVINCIA DE ASUNCION.
INDICADORES
POBLACION ESCOLAR DE LA
I.E. N 86344 JAVIER HERAUD 283 alumnos atendidos
PEREZ DEL DISTRITO DE
adecuadamente en los
ACOCHACA ADECUADAMENTE dos niveles educativos.
ATENDIDA
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA EN BUEN
ESTADO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA EN BUEN
ESTADO.
FUENTES DE
VERIFICACIN
Infraestructura
educativa adecuada
permite mejorar la
atencin educativa en
un 90 % al trmino del
proyecto
04 Aulas pedaggicas,
ambientes
administrativos,
complementarios
y
servicios higinicos que
cumplen con criterios
tcnicos de edificacin.
SUPUESTOS
Estabilidad
social
econmica en el pas.
Suficiente infraestructura de
Entrevista directa con el aulas
debidamente
Director
equipadas, permite tener
una
poblacin
escolar
Encuesta a los Docentes y debidamente atendida y
Estudiantes
motivada.
Planos
Muestra de
pruebas
satisfactorias. Incremento
Evaluacin de resultados del rendimiento escolar
de los escolares.
Cumplimiento
de
compromisos
de
Acta de liquidacin de autoridades educativas e
obra y entrega a sector.
involucradas
con
la
operatividad
y
mantenimiento.
113
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EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
MOBILIARIO ESCOLAR Y
DEPORTIVO SUFICIENTES.
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
CAPACITADOS
ACCIONES
Construccin de 01 Modulo:
para 02 aulas pedaggicas de
48 m2 en el primer nivel y 02
aulas pedaggicas de 48 m2 en
el segundo nivel. Construccin
de 01 Modulo: para 01
Auditorio de 56 m2 y 01
Laboratorio de 56 m2 en el
primer Nivel y 01 Biblioteca 56
m2 y 01 direccin y sala de
profesores en el segundo nivel.
Construccin de 01 Modulo:
para depsito de 35 m2 de un
solo nivel. 01 Servicio Higinico
para Alumnos y personal
Administrativo. 01 tanque
elevado.
01
Losa
multideportiva de 720 m2 con
graderas. Construccin de 200
ml de Alcantarillado pluvial.
Construccin de 280 m de
Cerco perimtrico, con las
siguientes
caractersticas:
Estructura: Material noble
(muros de ladrillo, columnas y
vigas de concreto armado) y
tijerales de madera. Techos:
Cobertura con planchas de
fribrocemento Gran onda y
cielo raso con Placas planas de
Fibrocemento. Pisos: cemento
pulido, bruado y coloreado.
Puertas y ventanas: madera.
Veredas y gradas: concreto.
Adquisicin de 04 mdulos de
mobiliario escolar y equipo
deportivo.
Capacitar a docentes y
personal administrativo en;
diseo curricular, desastres
naturales,
ltimas
innovaciones
pedaggicas,
escuela de padres y nueva
metodologa en lecto
escritura.
Dictado ce cursos de
capacitacin a docentes
y administrativos a fin
de mejorar estrategias
de
enseanza
y
evaluacin.
Aplicacin de tcnicas y
Lista de asistencia de
estrategias aprendidas, por
docentes
y
docentes y administrativos
administrativos a eventos
para mejorar el servicio
de capacitacin.
educativo.
Estudio
definitivo
expediente tcnico.
Edificacin
de
o infraestructura se ejecuta de
acuerdo a especificaciones
tcnicas establecidas.
S/. 1,157,475.42
Expediente
de
No ocurre un desastre
contratacin de proyecto
climatolgico que retrasa el
y contrato de ejecucin
desarrollo de la obra.
propiamente.
S/. 28,918.20
Liquidacin de la Obra
S/. 19,000.00
114
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EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Proyecto ha definido como problema central: POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N
86344 JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE ACOCHACA INADECUADAMENTE
ATENDIDA; por lo que a travs de su intervencin con la Alternativa de solucin,
VACS
S/. 1,465,630.92
S/. 1,538,381.79
I.E.
2,830
2,830
CE
517.89
543.60
115
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EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
ALTERNATIVA N 1
VACS
CE
1,319,067.83 466.10
1,377,693.06 486.82
1,421,661.99 502.35
1,465,630.92 517.89
1,509,599.85 533.43
1,553,568.78 548.96
1,612,194.01 569.68
ALTERNATIVA N 2
VACS
CE
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
1,612,194.01 569.68
Costo Efectividad
Analisis de Sensibilidad
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ALTERNATIVA N 1
SOPORTE DE CORTE
PARA NO REALIZAR VV
-0.1 -0.06 -0.03 0
Porcentaje de Variacin
116
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EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH.
ANEXOS
Presupuesto Alt. 01
Insumos Alt. 01
Costos unitarios Alt. 01
Presupuesto Alt. 02
Insumos Alt. 02
Costos unitarios Alt. 02
Nminas de matrcula del ao 2007 - 2011.
Planilla de docentes y administrativos de la I.E.
Recibo de luz correspondiente a los dos niveles de educacin.
Documentos se solicitud emitidas por la I.E., Municipalidad Distrital, Ugel asuncin
para construccin del Inmueble.
Registro de Propiedad inmueble N 2004-00003642
Otros documentos.
Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento, por parte de la APAFA
Planos
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