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TIPO DE DOCUMENTO:
REA:
CDIGO:
MANUAL
GERENCIA GENERAL
MI-GG-001
NOMBRE:
REVISIN
N 11
FECHA REVISION
Junio - 2009
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
CARGO:
CARGO:
CARGO:
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
Cdigo: MI-GG-001
Revisin: 10
Fecha:30-06-2009
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PROPSITO Y APLICACIN
El presente Manual contempla las directrices generales y de administracin del Sistema de
Gestin Integrado (SGI) de Construcciones y Montajes S.A., en adelante COYMSA.
Describe en un estilo breve y claro la forma como COYMSA cumple las exigencias de las Normas
ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, siendo un instrumento que referencia la
Poltica del SGI y los documentos que dan origen y forman parte del SGI implementado por la
Empresa.
El alcance fsico del SGI considera la totalidad de las obras en ejecucin de COYMSA, adems de las
oficinas comerciales zona norte, ubicada en Sitio N 4 Parque Industrial APIAC, Calama, II Regin y
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Casa Matriz ubicada en Las Esteras Norte N 2620-comuna de Quilicura, Regin Metropolitana.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
El SGI tiene como referencias las siguientes Normas:
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
SGI: Sistema de Gestin Integrado basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
COYMSA
DSGI
CPHS
4.
4.1.
El Manual de SGI, proporciona una visin general del Sistema implementado en COYMSA, contiene
la poltica, el organigrama de la empresa, indica las clusulas aplicables y hace referencia a la
documentacin que permite verificar el cumplimiento de las Normas de Gestin referenciadas. Este
Manual esta estructurado de acuerdo a las Tablas de Correspondencias entre los requisitos de las
Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la Norma ISO 9001:2008 las que son indicadas en
cada sub-punto de este Manual.
El Manual del SGI, es controlado de acuerdo al (PR-GG-001) Control de Documentos y Registros.
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4.2.
REQUISITOS GENERALES
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.1
ISO 14001:2004
4.1
ISO 9001:2008
4.1
4.3.
REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3
ISO 14001:2004
4.2, 4.4.4, 4.4.5
ISO 9001:2008
4.2
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Nivel I
Manual SGI
Politica SGI
Nivel II
Procedimientos
Nivel III
Procedimientos Especficos
Instructivos de Trabajo
Documentos de Apoyo
Formatos de Registro
Nivel IV
Registros
OHSAS 18001:2007
4.2
ISO 14001:2004
4.2
ISO 9001:2008
5.3
COYMSA ha definido y mantiene una Poltica del Sistema de Gestin Integrado para dar
direccionamiento en su gestin a todo el personal, representando el marco global del accionar de la
empresa, de acuerdo a esto la Gerencia de COYMSA ha formulado su poltica (Anexo 1).
La poltica SGI se encuentra difundida y es conocida por la organizacin, se encuentra vigente desde
Julio del ao 2008 en su versin 02 y es revisada anualmente para analizar su vigencia.
La poltica es comunicada a todo el personal que labora en la organizacin (propios y colaboradores)
mediante cuadros con su texto en las oficinas y lugares de reunin, charlas de induccin y reuniones
informativas.
4.3.3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS REGISTROS
El control de la documentacin y los registros se realiza por medio del (PR-GG-001) Control de
Documentos y Registros.
Los documentos se encuentran codificados, revisados, aprobados, en versiones vigentes y
disponibles para todos los usuarios en forma magntica en la unidad de red computacional
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5.
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1.
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.2
ISO 14001:2004
4.2
ISO 9001:2008
5.1, 5.3, 8.5
POLTICA SGI
Ver apartado 4.3.2
5.3.
ENFOQUE AL CLIENTE
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.3.1, 4.3.2
ISO 14001:2004
4.3.1, 4.3.2
ISO 9001:2008
5.2, 7.2.1, 7.2.2
COYMSA es una empresa de Servicios que centra su nicho de mercado mayormente en las
actividades mineras, industria pesada y energa. La Gerencia de Negocios es quien realiza la
comercializacin de los servicios y la que mantiene una relacin directa con los clientes con contratos
adjudicados. COYMSA provee informacin precisa y oportuna a sus clientes en las etapas de
Invitacin a propuestas, entrega de propuestas y adjudicacin de acuerdo al (PR-NEG-002) Manejo
de Informacin Administrativa Relacionada con Negocios.
Una vez adjudicada la propuesta, es la Gerencia de Operaciones la encargada de mantener
satisfechos los requisitos del cliente a travs de todas sus actividades estandarizadas a travs del
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5.4.
PLANIFICACIN
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
ISO 14001:2004
4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
ISO 9001:2008
5.4, 5.4.1, 5.4.2
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NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.4.1, 4.4.3
ISO 14001:2004
4.4.1, 4.4.3
ISO 9001:2008
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3
Considerando los distintos proyectos u obras en ejecucin y amplitud de alcance del SGI, la Gerencia
de COYMSA ha designado como Representantes de la Direccin a los siguientes profesionales:
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5.6.
REVISIN DE LA DIRECCION
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.6
ISO 14001:2004
4.6
ISO 9001:2008
5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3
6.
GESTIN DE RECURSOS
6.1.
PROVISIN DE RECURSOS
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.4.1
ISO 14001:2004
4.4.1
ISO 9001:2008
6.1
La provisin de los recursos para las operaciones y proyectos de COYMSA es una actividad
estructurada y se basa en una programacin de acuerdo al avance de dichos proyectos y los recursos
que este requiere. Para determinar los recursos necesarios el Departamento de Abastecimiento
cuenta con un sistema en el cual se ingresan las solicitudes de aprovisionamiento con las cuales se
programan los recursos necesarios en los tiempos y especificaciones requeridas. El abastecimiento
de recursos se rige bajo el PR-ABS-001 Abastecimiento y Evaluacin de Proveedores y
subcontratos
6.2.
RECURSOS HUMANOS
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NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.4.2
ISO 14001:2004
4.4.2
ISO 9001:2008
6.2.1, 6.2.2
Para cumplir con sus objetivos estratgicos, la gestin de RRHH de COYMSA se apoya en un modelo
centrado en toda la organizacin y que busca la internalizacin de los valores, principios y
lineamientos de sus polticas, sinergias internas, capitalizacin del conocimiento, desarrollo del
recurso humano segn la necesidad del negocio y cultura de ejecucin. Para el personal propio que
realiza trabajos que afectan el negocio, la calidad de los servicios y productos, que potencialmente
puede causar impactos ambientales significativos o en cuyas actividades existen riesgos intolerables,
se asegura que sean competentes. La competencia esta basada en su grado de educacin,
formacin, habilidades y experiencia de acuerdo a lo indicado en el documento DO-RRHH-001
Descripcin de Cargos.
6.2.1.
COYMSA, ha identificado un proceso de reclutamiento y seleccin del personal propio, que frente a
las necesidades dinmicas de dotacin, procede a reclutar y seleccionar los mejores elementos del
mercado propiciando su competencia en las actividades que debe desarrollar. Para el personal de
COYMSA, se realiza un levantamiento de las competencias necesarias, perfiles de cargo y
responsabilidades asegurando que dicho personal cumple con lo exigido. Estas actividades se
encuentran descritas en el PR-RRHH-001 Seleccin y Contratacin.
Cuando se contratan servicios con empresas colaboradoras, se definen las competencias necesarias
para el desempeo de tareas y funciones crticas.
6.2.2.
6.3.
INFRAESTRUCTURA
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NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.4.1
ISO 14001:2004
4.4.1
ISO 9001:2008
6.3
AMBIENTE DE TRABAJO
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.4.1
ISO 14001:2004
4.4.1
ISO 9001:2008
6.4
Una de las principales preocupaciones del rea RRHH de COYMSA esta en asegurar un ambiente de
trabajo que permita una influencia positiva en la motivacin, satisfaccin y desempeo del personal.
Es as como COYMSA mantiene la infraestructura y recursos necesarios para apoyar el cumplimiento
de los requisitos de los proyectos. Por otra parte, el adecuado ambiente de trabajo y cumplimiento de
la legislacin para los lugares de trabajo esta gestionado por el DSGI a travs del (PR-GG-009)
Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal.
7.
7.1.
OHSAS 18001:2007
4.4.6
ISO 14001:2004
4.4.6
ISO 9001:2008
7.1
La planificacin para la realizacin del producto comienza en el proceso de negocios, en cada ficha
de obra adjudicada se incluye una carta gantt con las actividades y las etapas a ejecutar para
alcanzar los resultados planificados para el proyecto, esto se describe con mayor claridad en el (PR-
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OHSAS 18001:2007
4.4.6
ISO 14001:2004
4.4.6
ISO 9001:2008
7.2
DISEO Y DESARROLLO
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.4.6
ISO 14001:2004
4.4.6
ISO 9001:2008
7.3
Debido al tipo de actividades realizadas por COYMSA, este punto de la norma no aplica dado a que
el producto est sujeto a las disposiciones de los clientes en cuanto a las especificaciones de diseo
y desarrollo.
COYMSA cumple con lo establecido en los distintos contratos, no teniendo una relacin inicial directa
en el diseo y planificacin del producto, no obstante, puede colaborar aportando ideas para la
creacin o modificaciones del producto ya diseado que redunden en la mejora y adecuacin de los
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7.4.
OHSAS 18001:2007
4.4.6
ISO 14001:2004
4.4.6
ISO 9001:2008
7.4
7.5.
OHSAS 18001:2007
4.4.6
ISO 14001:2004
4.4.6
ISO 9001:2008
7.5
El control de los procesos de produccin y/o prestacin de los servicios se encuentran descritos en el
(PR-OPE-001) Control Operacional el cual indica cada una de las actividades que deben llevarse a
cabo para la ejecucin de un proyecto.
Para cada uno de los procesos se mantienen registros que demuestran la realizacin de actividades
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que apuntan a la ejecucin de los proyectos y servicios como tambin a actividades de control
operativo.
De igual forma, para cada uno de los procesos en los que se ha identificado operaciones asociadas a
aspectos ambientales significativos y/o riesgos intolerables. Se mantienen procedimientos que
permiten controlar estas situaciones entendiendo que su ausencia podra causar desviaciones a la
Poltica SGI.
Para muchos casos, las actividades que permiten el control de los productos y servicios son
coincidentes con las operaciones impactantes al medio ambiente o con alto riesgo. Para esos casos,
se cuenta con procedimientos comunes o integrados que apuntan a la obtencin de un producto o
servicio en condiciones controladas
Los procedimientos que aplican a toda la empresa se encuentran controlados, estn disponibles y
codificados de acuerdo al (PR-GG-001) Control de Documentos y Registros.
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COYMSA preserva de las caractersticas del producto hasta la entrega final al cliente a travs de los
controles operativos de cada etapa de los proyectos en los cuales se determinan las caractersticas
tcnicas de estos para cumplir con los requisitos especificados. A travs del proceso de Bodega se
especifican las caractersticas de almacenamiento y transporte de los diversos productos que forman
parte de los proyectos para asegurar su preservacin en todo el proceso.
7.6.
OHSAS 18001:2007
4.5.1
ISO 14001:2004
4.5.1
ISO 9001:2008
7.6
COYMSA identifica los equipos de seguimiento y medicin al inicio de todos sus proyectos.
Dependiendo de la necesidad de asegurar la validez de los resultados estos equipos son
identificados, calibrados, protegidos contra ajustes o daos y se cuenta con los registros de sus
valores. El control de estos se realiza a travs de un programa de calibracin de equipos y
herramientas de medicin y ensayos, lo cual se rige bajo el (PR-CEH-002) Control de Equipos de
Medicin y Ensayos. Todos los equipos de seguimiento y medicin de parmetros ambientales y de
seguridad y salud ocupacional son controlados de acuerdo a este requisito.
8.
8.1.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.5.1
ISO 14001:2004
4.5.1
ISO 9001:2008
8.1
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satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobadas de otra manera por
una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
Las inspecciones se realizan de acuerdo a procedimientos e instrucciones escritas, que definen con
suficiente detalle los controles a realizar, frecuencias y criterios de aceptacin y rechazo.
8.2
OHSAS 18001:2007
4.5.3.2
ISO 14001:2004
4.5.2
ISO 9001:2008
8.3
La empresa cuenta con una sistemtica para el tratamiento de los productos no conformes que se
encuentran referenciados en el (PR-GG-002) Control de No Conformidades Cuando se producen
desviaciones importantes e impactantes para el negocio, la calidad de los productos y servicios,
impacto al medio ambiente o al desempeo de seguridad y salud ocupacional, se denuncian,
investigan y cierran mediante el procedimiento de No Conformidades y se toman las acciones para:
OHSAS 18001:2007
4.5.3.1
ISO 14001:2004
-
ISO 9001:2008
-
COYMSA cuenta con una metodologa descrita para la investigacin de incidentes la cual se aplica
cada vez que se producen incidentes de seguridad y salud ocupacional al personal a cargo de
COYMSA, en dependencias de la empresa como en las labores externas ligadas a la empresa. Esto
se realiza para determinar las causas que produjeron el incidente y llevar a cabo medidas correctivas
y preventivas con el fin de eliminar el riesgo. Esta metodologa se describe con mayor especificacin
en el (PR-GG-013) Investigacin de Incidentes.
8.3
OHSAS 18001:2007
4.4.7
ISO 14001:2004
4.4.7
ISO 9001:2008
8.3
Cdigo: MI-GG-001
Revisin: 10
Fecha:30-06-2009
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describe la sistemtica utilizada por COYMSA para identificar y dar respuesta a las potenciales
emergencias que puedan generarse en los procesos tanto en casa matriz como en obras, de acuerdo
a esto se elaboran los planes de emergencia de acuerdo al (PR-GG-011) Elaboracin de Planes de
Emergencia para mitigar las consecuencias adversas para la seguridad y salud ocupacional de los
trabajadores y los impactos ambientales adversos asociados.
Se realizan simulacros para las potenciales emergencias identificadas los que son planificados,
liderados y ejecutados por el DSGI. De las conclusiones tanto de los simulacros, como de eventos
reales, se efectan modificaciones y mejoramientos de los planes.
8.4
OHSAS 18001:2007
4.5.3.2
ISO 14001:2004
4.5.2
ISO 9001:2008
8.4
COYMSA determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia
del Sistema de Gestin Integrado y para evaluar donde puede realizarse mejora continua de la
eficacia del Sistema de Gestin. Esto incluye datos generados del resultado del seguimiento y
medicin y de otras fuentes pertinentes.
El anlisis de datos provee informacin relativa a:
La satisfaccin de clientes
La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio
Las caractersticas y tendencias de los procesos y del producto, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas
Los proveedores
Estadsticas de Seguridad y Salud Ocupacional
Desempeo ambiental
8.5
MEJORA
NORMA
REQUISITO
OHSAS 18001:2007
4.5.3.2
ISO 14001:2004
4.5.2
ISO 9001:2008
8.5
Cdigo: MI-GG-001
Revisin: 10
Fecha:30-06-2009
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9.
CONTROL DE MODIFICACIONES
N Revisin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fecha
Descripcin del Cambio
28 01 01 Emitido para aplicacin
Revisin general para adecuarlo alas condiciones actuales de la
31 05 - 02 organizacin
Revisin general para adecuarlo a requerimientos de Norma ISO
18 03 - 03 9001:2000
18 08 03 Revisin general para adecuarlo a organizacin actual. Se
modifican los puntos indicados y Anexos B y C
24 11 - 03 Revisin para incorporar observaciones del ABS QE
24 01 - 05 Modifica a organizacin actual
10 03 - 05 Modifica punto 7.4.1
16 02 - 06 Modifica logo, tems 0.1, 5.5.2 y organigrama
02 08 - 07 Modifica Organigrama de la Empresa e tem 5.5.2
03 11 - 08 Implementacin Sistema de Gestin Integrado
08 06 - 09 Revisin General para adecuardo a requerimientos de Norma
ISO 9001:2008
30-06-09
Se elimina el PR-GG-007 Elaboracin de Planes
Cdigo: MI-GG-001
Revisin: 10
Fecha:30-06-2009
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10.
ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
Cdigo: MI-GG-001
Revisin: 10
Fecha:30-06-2009
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Cdigo: MI-GG-001
Revisin: 10
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DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
ASESORES
EXTERNOS
SECRETARIA DE
GERENCIA
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
NEGOCIOS
GERENTE DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
JEFE DE CENTRAL DE
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
GERENTE ZONA
NORTE
INGENIERO CONTROL
DE GESTION
SUBGERENTE DE
OPERACIONES
SUBGERENTE
COMERCIAL
JEFE DE FINANZAS
ENCARGADO DE
CONTROL Y GESTIN
DE OBRAS
JEFE DE ESTUDIOS
DE PROPUESTAS
CONTADOR GENERAL
COORDINADOR
OPERACIN Y
EQUIPOS
ASISTENTE DE
OFICINA CALAMA
ADMINISTRADORES
DE OBRA
ASISTENTE DE
OPERACIONES
CONTRALOR DE OBRA
MANTENCIN PLANTA
FSICA
SECRETARIA DE
OPERACIONES
JEFE DE
ABASTECIMIENTO
MANTENCIN
EQUIPOS
ADMINISTRADORES
DE OBRA
JEFE DE
INFORMTICA
OPERADORES
JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
JEFE
ADMINISTRATIVO
DE OBRA
SECRETARIA OFICINA
CALAMA
Cdigo: MI-GG-001
Revisin: 10
Fecha:30-06-2009
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Control de No
Conformidades
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Auditorias
Internas
Revisin de
Gerencia
Investigacin de
Incidentes
Seguimiento y
Medicin
Evaluacin de la
Satisfaccin del
Cliente
PROCESOS DE GESTION
Montaje Estructuras
Metlicas
Elaboracin de
Planes de Gestin
C
L
I
E
N
T
E
S
Manejo de
informacin
administrativa
relacionada con
Negocios
Montaje de Equipos
Mecnicos
Montaje de Estanques
Instalacin
de Faena
Control
Operacional ()
Construccin de Obras
Civiles
Montajes de Caeras
Otros
PROCESOS DE REALIZACION
Comunicacin
Participacin
y Consulta
Salud
Ocupacional e
Higiene Industrial
Seleccin y
Contratacin
Trazabilidad
Bodega Casa
Matriz y Obra
Respaldo de
Informacin
Control de
Documentos y
Registros
Evaluacin del
Cumplimiento Legal
Preparacin y
Respuesta Ante
Emergencias
Abastecimiento y
Evaluacin de
Proveedores
PROCESOS DE APOYO
Identificacin de
Peligros SSO/ Aspectos
Ambientales y
Evaluacin de
Riesgos/Impactos
Mantencin de
Equipos
Control de Equipos
de Medicin y
Ensayo
Evaluacin y
Capacitacin
Central Equipos y
Herramientas
C
L
I
E
N
T
E
S