LICITACION PUBLICA No.

G-LP-ECVL-RV-001/07

ELABORACION DE ESTUDIOS, ADECUACION DE DISEOS Y

CONSTRUCCION DE LA ESTACION TERMINAL DE CABECERA DEL
VALLE DE LILI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE
SANTIAGO DE CALI MIO

REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA

Santiago de Cali, 21 septiembre de 2007

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
EDIFICIO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DE CALI
TEL: 668 36 55 Fax: 667 37 61 www.terminalcali.com

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TABLA DE CONTENIDO

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

2.

REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.1.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

2.2.

REVISION POR LA DIRECCION

3.

GESTION DE LOS RECURSOS

4.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

4.1.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

4.2.

CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

4.3.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

4.4.

CONTROL DE PROCESOS

5.

AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

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REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA

El CONTRATISTA presentar y desarrollar un Plan de Calidad especfico para el proyecto,
conforme a lo estipulado en el presente anexo.
1.

CONSIDERACIONES GENERALES

El CONTRATISTA deber proporcionar al INTERVENTOR un trabajo acorde con la calidad

definida en los documentos del contrato, y para lograr este objetivo, ejecutar y controlar los
trabajos bajo el enfoque de un modelo de Aseguramiento o Gestin de la Calidad conforme a
la Norma NTC-ISO 9001:2000.
El CONTRATISTA deber presentar un Plan para el Control de Calidad especfico para el
proyecto, en el cual deber incluir los requisitos de un sistema de Gestin de la Calidad, para
el entendimiento y definicin de los trminos tcnicos sobre calidad, el CONTRATISTA se
remitir a la Norma NTC ISO: 9000:2000 con relacin al vocabulario, y a las diferentes
normas de la serie NTC-ISO 9000.
Durante la ejecucin de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del servicio es, nica y
exclusivamente, del CONTRATISTA y cualquier supervisin, revisin, comprobacin o
inspeccin que realice el INTERVENTOR, se har para verificar su cumplimiento, y ello no lo
exime de su obligacin sobre la calidad de la obra.
Durante la ejecucin de los trabajos, el CONTRATISTA deber elaborar los registros de
acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Control de Calidad. La
confiabilidad de estos registros deber ser tal que le garantice a METRO CALI S.A. que los
trabajos contratados se estn desarrollando de acuerdo con los procedimientos
documentados que se presentan en los siguientes requisitos del Plan de Control de Calidad.
2.
2.1.

REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El CONTRATISTA deber hacer una declaracin formal, por escrito y firmada, en
formato segn el Sistema Gestin que maneje, en donde establecer las polticas,
objetivos, recursos y el compromiso de la calidad en relacin con el proyecto.
El personal del CONTRATISTA deber conocer el alcance, la responsabilidad y la
autoridad de las funciones relacionadas directa o indirectamente con la planeacin y
control de los procesos a aplicar en la obra, con los elementos del Plan de Control de

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Calidad y con la calidad del proyecto, as como con las acciones correctivas y
preventivas para el mejoramiento continuo de los mismos.
2.2.

REVISION POR LA DIRECCION

El CONTRATISTA deber revisar el sistema de gestin de Calidad para asegurarse de su

conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad continua. La revisin debe
realizarse por lo menos cada seis meses en el primer ao de Concesin y una vez al ao en
los aos posteriores. Esta revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora
y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de calidad.
3.

GESTION DE LOS RECURSOS

El CONTRATISTA deber solicitar a sus subcontratistas y proveedores el cumplimiento de

los requisitos de calidad del contrato, exigindoles a los mismos la presentacin de una
declaracin formal, por escrito y firmada, en formato segn el Sistema Gestin que maneje.
En todos los casos, previa autorizacin de la INTERVENTORA y de METRO CALI S.A., el
CONTRATISTA deber seleccionar a sus proveedores y subcontratistas, de acuerdo con la
capacidad que tengan para suministrar bienes y servicios con la calidad requerida, as como
los controles a los que sern sometidos aqullos.
Antes de proceder a una compra o a una subcontratacin, deber evaluar y seleccionar a sus
proveedores o subcontratistas para asegurarse que poseen la capacidad adecuada para:
1.
Satisfacer los requisitos de entrega.
2.
Satisfacer los requisitos de calidad.
3.
Satisfacer cualquier requisito especfico que se exija para el producto que se compra o
se subcontrata.
El CONTRATISTA deber asegurar que las rdenes de compra, rdenes de trabajo o
subcontratos proporcionan al proveedor o al subcontratista, de manera clara y precisa, toda la
informacin necesaria para cumplir con los requisitos de METRO CALI S.A. Cualquier cambio
en las especificaciones deber ser transmitido oportunamente a los proveedores y
subcontratistas.
El CONTRATISTA establecer acuerdos para que METRO CALI S.A., o su representante,
pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones de los servicios subcontratados, en
las instalaciones del proveedor o del subcontratista, antes de su entrega.
4.

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El CONTRATISTA deber presentar a ms tardar 15 das posteriores al perfeccionamiento

del contrato, la metodologa a utilizar para la elaboracin de cada uno de los estudios y
diseos, establecidos en los anexos del presente pliego de condiciones.
Esta metodologa debe indicar el procedimiento detallado que el especialista utilizar para el
desarrollo del estudio o diseo establecido. El Interventor y/o Metro Cali S.A. podrn realizar
observaciones a esta metodologa las cuales sern discutidas con el CONTRATISTA y una
vez acordados los ajustes, servirn de base para el control de Calidad de los Estudios y
Diseos a realizar.
Para la coordinacin de las diferentes actividades, el CONTRATISTA deber desarrollar la
documentacin del Plan de Control de Calidad de manera ordenada, sistemtica y
comprensible. El documento utilizado para describir el control de calidad del proyecto, la
poltica y objetivos de calidad ser el Plan de Control de Calidad.
A partir de las necesidades y expectativas identificadas por METRO CALI S.A., expresadas
en los documentos de la presente licitacin pblica, el CONTRATISTA deber planear la
realizacin de las actividades que asegurarn la calidad del proyecto, considerando los
requisitos y especificaciones de los servicios que deber prestar y los controles necesarios
para garantizar su cumplimiento.
El CONTRATISTA deber indicar las instrucciones tcnicas o procedimientos especficos
para las actividades sometidas al Plan de Control de Calidad segn el Sistema Gestin que
maneje.
Deber elaborarse un organigrama que muestre las relaciones de responsabilidad y autoridad
de las funciones correspondientes al Plan de Control de Calidad, y las interrelaciones de la
organizacin del CONTRATISTA con las entidades que intervienen en el proyecto. As mismo
deber describir las funciones del personal encargado de la calidad que intervendr en los
trabajos, de acuerdo con el organigrama del proyecto.
El CONTRATISTA de acuerdo con el requisito de Control de Documentos y Registros de
Calidad deber tener una estructura documental mnima de acuerdo con los formatos,
listados y documentos exigidos dentro del Plan de Control de Calidad. Se podr ampliar el
nmero de documentos de acuerdo con la experiencia en Gestin de Calidad del
CONTRATISTA, si este lo considera necesaria para mejorar el Plan de Control de Calidad del
proyecto.

4.1.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

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La siguiente es la relacin de la documentacin mnima requerida dentro del Plan de Control

de Calidad, que suministrar de acuerdo con la experiencia y previa autorizacin por parte de
la INTERVENTORA, la cual debe contener como mnimo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formato de responsabilidad de la direccin

Formatos de compromiso calidad: proveedores y subcontratistas listado
de actividades sometidas al control de calidad (mapa de procesos)
Formato de actividades a subcontratar
Listados de elementos a comprar
Formato de recibo cantidades de obra identificacin y trazabilidad
Formato de puntos de inspeccin y ensayo
Formato de no conformidades
Formato de acciones correctivas y preventivas
Formato de equipo de inspeccin y ensayo: listado de equipo

El CONTRATISTA podr si lo considera necesario implementar al Plan de Control de

Calidad otros documentos siempre que lo anterior redunde en el mejoramiento de la calidad
y cumplimiento de la obra.
El CONTRATISTA establecer procedimientos para cuando se presenten cambios y
modificaciones en la documentacin del Plan de Control de Calidad, de forma tal que sea
revisada y aprobada por un funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad. Los
cambios debern notificarse oportunamente a las reas afectadas.
Los documentos que genere el contrato debern ser incluidos dentro de la documentacin,
para lo cual el CONTRATISTA disear un procedimiento para realizar el control de la
documentacin y de los datos, el cual deber ser mencionado en el plan de control de
calidad y estar disponible para consulta de METRO CALI S.A. El CONTRATISTA indicar
los responsables del archivo de la documentacin.
4.2.

CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

Debern mantenerse registros de calidad para demostrar el cumplimiento del Plan de Control
de Calidad. Por lo tanto, el CONTRATISTA deber tener procedimientos para el control de
los registros de calidad, los cuales debern identificarse claramente con los trabajos,
clasificarse de manera que sean fcilmente recuperables, archivados o almacenados para
evitar su deterioro, protegidos contra acceso no autorizado y alteraciones, disponibles para
METRO CALI S.A. y la INTERVENTORIA y retenidos durante un perodo acordado
contractualmente.
Todos los registros del plan de calidad del CONTRATISTA se mantendrn en la oficina de la
obra, y de acuerdo con el derecho de acceso, podrn ser inspeccionados por METRO CALI
S.A. y la INTERVENTORIA cuando lo estime conveniente.

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El CONTRATISTA deber indicar el responsable en su organizacin de ejecutar el control de

los registros de calidad.
El CONTRATISTA deber conservar los registros de calidad durante cinco (5) aos; al
cumplirse este perodo, y un mes antes de destruir dichos registros, deber informar a
METRO CALI S.A. sobre tal accin, y si ste lo considera adecuado, podr conservarlos,
evitando as su destruccin.
4.3.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

El CONTRATISTA establecer procedimientos, MAPA DE PROCESOS, que permitan

rastrear la historia, aplicacin o localizacin de un producto o servicio, por medio de
identificacin nica y registrada, y deber mantener el registro de dicha identificacin en
formatos segn el Sistema de Gestin que maneje.
Como mnimo, debern identificarse y trazarse todos los productos y servicios, parciales y
finales sometidos al plan de control de calidad. En la identificacin y trazabilidad de los
productos, debern incluirse los documentos contractuales suministrados por METRO CALI
S.A.
El CONTRATISTA deber presentar una relacin de los productos y servicios en el MAPA DE
PROCESOS, que van a ser sometidos a identificacin y trazabilidad. Dentro de la relacin
anterior se deber identificar los productos parciales dentro del desarrollo del contrato.
4.4.

CONTROL DE PROCESOS

El CONTRATISTA deber identificar las actividades sometidas al control de procesos y

elaborar un programa, MAPA DE PROCESOS con los puntos de inspeccin y ensayo de
cada una en formatos segn el Sistema de Gestin que maneje, como mnimo, dentro de las
mencionadas actividades deber documentarse:
1.
2.
3.
4.
5.

Puntos de inspeccin y ensayo.

Recibo de cantidades de obra identificacin y trazabilidad.
Tratamiento no conformidades.
Acciones correctivas y preventivas.
Control equipos: inspeccin, medicin y ensayo.

En cada una de estas inspecciones deber realizar el tratamiento adecuado del producto no
conforme.
Para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados para los materiales, los trabajos
y los servicios, el CONTRATISTA deber establecer, en cada uno de los programas de

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puntos de inspeccin y ensayo, los puntos de control adecuados y la frecuencia del proceso,
as como los criterios para la aceptacin.
Para ejercer el control sobre los procesos, el CONTRATISTA establecer una planeacin
cuidadosa de la forma de ejecucin y de los lmites de aceptacin, buscando asegurar que
stos se desarrollen bajo condiciones controladas y con la secuencia especificada (las
condiciones controladas se refieren a la verificacin de materiales, personal calificado,
suministros, logstica, condiciones ambientales, mantenimiento de equipos, procedimientos
de trabajo o planes de calidad, cdigos y normas, y aprobacin de procesos). Adems,
deber identificar las actividades crticas que afectan la calidad de los trabajos, dentro del
MAPA DE PROCESOS para mantenerlas bajo estricto control, y desarrollar procedimientos
documentados para dichas actividades, y presentarlos a la INTERVENTORA antes del inicio
de la actividad, a fin de que el procedimiento pueda ser evaluado en las instalaciones del
CONTRATISTA y se conozcan los mecanismos de control establecidos.
Se deber dar especial atencin a los procesos cuyos resultados o caractersticas del
producto no son medibles o cuyos resultados slo se pueden determinar por inspeccin
durante su utilizacin u operacin. Adems de requerir una supervisin continua, deber
tenerse en cuenta la exactitud y variabilidad del equipo de medida que se utilice, la habilidad,
capacidad y conocimientos del personal, los registros de procesos y equipos, las condiciones
ambientales de tiempo, temperatura y humedad, y cualquier otra clase de factores que
puedan afectar la calidad.
Es responsabilidad del CONTRATISTA, gestionar la calidad de los trabajos que realiza, y
garantizar su correcto funcionamiento, en las condiciones acordadas, durante el periodo de
garanta. Para ello deber disponer con un laboratorio de campo, controlado por personal
calificado e idneo para tal labor, que le permita efectuar los ensayos convenientes y verificar
la calidad exigida en la Normatividad y en las Especificaciones Generales y en los Planos
del Proyecto.
METRO CALI S.A. o su representante podrn requerir pruebas adicionales durante la
ejecucin y la entrega de los trabajos. En ste caso el CONTRATISTA deber hacer la
coordinacin para poner a disposicin el personal necesario para la toma y el examen de las
muestras. Si se necesitan pruebas especiales debern ser ejecutadas por entidades
especializadas.
El CONTRATISTA deber presentar:
1. Listado de actividades sometidas al control de procesos (MAPA DE PROCESOS).
2. Programa de puntos de inspeccin y ensayo de cada una de las actividades
sometidas al control de procesos.
3. Listado de instrucciones tcnicas, o procedimientos especficos, para las actividades
sometidas al control de procesos, y tenerlos a disposicin de METRO CALI S.A. en
caso de que ste lo requiera.

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5.

AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

El CONTRATISTA deber planear y ejecutar auditorias internas de calidad de acuerdo con

procedimientos escritos. Los resultados de estas auditorias debern documentarse a travs
del registro de los hallazgos encontrados, las acciones correctivas requeridas, el perodo de
tiempo acordado y el responsable de su ejecucin. Los resultados de las auditorias internas
podrn ser analizados por la INTERVENTORIA, as como las acciones correctivas realizadas
y su efectividad.
Durante la ejecucin de los trabajos, el CONTRATISTA deber desarrollar un programa de
auditorias internas de calidad, que contemple como mnimo una auditoria mensual,
dependiendo de la duracin del contrato.
METRO CALI S.A. se reserva el derecho de realizar auditorias externas al Plan de Control de
Calidad del CONTRATISTA, en el momento que lo considere necesario, por s mismo o por
quien designe para el efecto.
El plan de calidad propuesto con sus formatos ser analizado y aprobado por el
INTERVENTOR, el cual evaluar los alcances, procedimientos y registros del mismo, acorde
a las exigencias mnimas aqu exigidas.
Los documentos aqu solicitados se debern entregar impresos y en medio magntico en
Office 2000. En caso de diferencia entre la informacin impresa y la del medio magntico,
regir la impresa.

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