Modelo Trabajo Final PDF

Curso de Especializacin Profesional:
Implementacin y Auditoria de los Sistemas Integrados de Gestin de Calidad,

Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social
MANUAL DEL SIGC DE LA EMPRESA

CONSORCIO MECNICO COMERCIAL S.A.C.
(COMECO)
PRESENTADO POR:
YARINA MYRTA JUREGUI ORTIZ

PETER REYES ANDRADE
DANILO DIAZ GARCIA
GIANCARLO YAEZ PECHE
KENDY CANALES AYCHO
YOLANDA AGUIRRE
LIMA, 22 MAYO DEL 2012
CI-UNMSM-CAPDEM
MANUAL DEL SIG DE LA EMPRESA COMECO SAC
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN COMECO
SIGC
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional,
Normas de Gestin aplicadas:
OHSAS 18001 - 2007
ISO 9001- 2008
ISO 14001 - 2004
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
DANILO DIAZ GARCIA
PETER REYES ANDRADE
YARINA JUREGUI ORTIZ
Comit SIGC Corporativo
Secretario Comit SIGC

Corporativo
FECHA: 23/05/12
Presidente Comit SIGC

Corporativo
FECHA: 25/05/12
FECHA: 22/05/12
CI-UNMSM-CAPDEM
1.- INDICE
ISO
ISO
OHSAS
Titulo
9001:2008 14001:2004 18001:2007
Pginas
CARATULA / TABLA DE CONTENIDO
1.1
Tabla de contenido
2-6
INTRODUCCION
2.1
Presentacin de la Empresa
2.2
Objetivo del Manual del SIGC
7-8
2.3
Alcance
2.4
Exclusiones
2.5
Referencia Normativa
TERMINOS Y DEFINICIONES
8-9
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
4.1
Requisitos Generales
10
4.2
Requisitos de Documentacin
11-14
4.2.1
4.4.4
4.4.4
Generalidad
11
4.2.2
4.4.4
4.4.4
Manual de Sistema de Gestin Integrado
11-13
4.2.3
4.4.5
4.4.5
Control de los documentos
13
4.2.4
4.5.3
4.2.4
Control de los registros
14
---
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
Identificacin de los requisitos legales y

otros
14
RESPOSABILIDAD E LA DIRECCION
5.1
4.2
4.4.1
4.2
4.4.1
Compromiso de la alta direccin
14-15
5.2
--
--
Enfoque al cliente
15
5.3
4.2
4.2
poltica del SGI
15-16
CI-UNMSM-CAPDEM
5.4
4.3.3
4.3.4
4.3.3
4.3.4
Planificacin
17
5.4.1
4.3.3
4.3.3
Objetivos del SIGC
17
5.4.2
4.3.4
4.3.4
Planificacin del SIGC
17
5.5
4.4.1
4.4.3
4.4.1
4.4.3
Responsabilidad,
comunicacin
5.5.1
4.4.1
4.4.1
Responsabilidad y autoridad
18-19
5.5.2
4.4.1
4.4.1
Representante de la direccin
19
5.5.3
4.4.1
4.4.1
Comunicacin externa e interna
20-22
5.6
4.6
4.6
Revisin por la direccin
22-23
5.6.1
4.6
4.6
Generalidades
22
5.6.2
4.6
4.6
Informacin para la revisin
22
5.6.3
4.6
4.6
Resultados para la revisin
23
autoridad
y
18-22
GESTION DE LOS RECURSOS
6.1
4.4.1
4.4.1
Provisin de recursos
23
6.2
4.4.1
4.4.2
4.4.1
4.4.2
Recursos humanos
24-26
6.2.1
4.4.1
4.4.1
Generalidades
24
6.2.2
4.4.2
4.4.2
Competencia, toma de conciencia y

capacitacin
24-26
6.3
4.4.1
4.4.1
Infraestructura
26-27
6.4
--
4.4.1
4.4.6
Ambiente de trabajo
27
7
7.1
REALIZACION DEL PRODUCTO

4.4.6
4.4.6
7.2
7.2.1
Planificacin
producto
la
realizacin
del
27-28
Procesos relacionados con el cliente

4.3.2
4.3.2
Determinacin
producto
4
de
de
los
requisitos
del
28
CI-UNMSM-CAPDEM
7.2.2
4.4.6
4.4.6
Revisin de los requisitos relacionados

con el producto
29
7.2.3
--
--
Comunicacin con el cliente
29
4.3.1
---
Identificacin de aspectos ambientales
29
---
4.3.1
4.3.2
Identificacin de peligros y evaluacin de

riesgos
30
Preparacin
emergencias
4.4.7
7.3
4.4.6
4.4.6
repuestas
ante
30-31
Diseo y desarrollo
31-33
Compras
33-34
Procesos de compras
33-34
7.4.2
Informacin de las compras
34
7.4.3
Verificacin de los productos comprados
34
7.5
Produccin y entrega del servicio
35-36
7.5.1
Control de la produccin y entrega del

servicio
35
7.4
7.4.1
4.4.6
7.5.2
4.4.6
4.4.6
4.4.6
Validacin de los procesos, de las

operaciones de produccin y de servicio 35
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
35-36
7.5.4
Propiedades del cliente
36
7.5.5
Preservacin del producto
36
7.6
4.5.1
4.5.1
Control de los equipos de seguimiento y

medicin
37
MEDICION Y ANALISIS DE MEJORA
8.1
4.4.6
4.5.1
4.4.6
4.5.1
Generalidades
37-38
8.2
4.5.1
4.5.1
Seguimiento y medicin
38-40
8.2.1
4.5.1
4.5.1
Satisfaccin del cliente
38
CI-UNMSM-CAPDEM
8.2.2
4.5.5
4.5.5
4.5.1
4.5.1
8.2.3
8.2.4
Auditoras internas
38-39
Medicin y seguimiento de los procesos
39
Medicin y seguimiento del producto
39-40
8.3
--
--
Control del producto no conforme
40
8.4
4.5.2
4.5.2
Anlisis de datos
40-41
8.5
4.5.2
4.5.2
Mejora
41-42
8.5.1
4.5.2
4.5.2
Mejora continua
41
8.5.2
4.5.2
4.5.2
Acciones correctivas
41
8.5.3
4.5.2
4.5.2
Acciones preventiva
42
ANEXOS
42
CI-UNMSM-CAPDEM
2. INTRODUCCION
2.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA
La empresa COMECO SAC es una organizacin orientada al diseo, fabricacin,

suministro e instalacin de equipos y estructuras metlicas para minera,
satisfaciendo en forma consistente los requerimientos de calidad, la proteccin del
medio ambiente, la seguridad y salud de sus trabajadores, adems las expectativas
de sus clientes.
El programa es aplicable a los procesos que se identifican en cada Proyecto;
asimismo establece la correcta ejecucin de las tareas asignadas al personal, el
cual se encuentra liderada por la Gerencia General, uniformizando los mtodos de
trabajo, para lograr que en todo momento las actividades, procesos y servicios se
realicen sobre la base del cumplimiento de la poltica, objetivos de calidad y
procedimientos elaborados dentro de la organizacin el cual se encuentran
descritos en el presente plan.
El rea de Calidad de COMECO SAC, dirigida y representada por la Gerencia
General, apoyado por el Responsable de Calidad y personal calificado, tiene como
rol principal el brindar soporte y apoyo al proyecto en temas de calidad y velar
porque se cumpla los estndares establecidos.
El rea de medio ambiente de COMECO SAC, dirigida y representada por la
Gerencia General, tiene como rol principal detectar los problemas ambientales que
se pueden generar con el desarrollo de las actividades de la empresa y buscar una
solucin para disminuir ese dao y no afecte el entorno.
2.2 OBJETIVOS DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE

COMECO.
El propsito del presente manual (Manual SIGC) es describir la forma como se
implementa y mantiene el sistema integrado de gestin, con la finalidad de:
Demostrar que la Empresa tiene la capacidad para suministrar sus

productos, de manera que satisfaga los requisitos del cliente y
reglamentos aplicables.
Mantener el personal de la empresa actualizado en conocimientos
profesionales mediante adecuados planes de capacitacin y desarrollo.
Utilizar eficientemente los mecanismos de nuestro Sistema de Calidad,
para asegurar un mejoramiento continuo de la productividad.
CI-UNMSM-CAPDEM
Alcanzar un buen desempeo de sus operaciones, controlando el impacto

negativo de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente,
trabajadores y visitantes.
Desarrollar nuestras actividades dentro de un ambiente de gratas
relaciones humanas, seguridad e higiene industrial.
Obtener de nuestros proveedores y subcontratistas productos y servicios
de alta confiabilidad, por medio de una adecuada seleccin, comunicacin
efectiva y evaluacin de desempeo.
Mantener la efectividad de nuestro Sistema de Calidad, mediante la
adecuada y oportuna asignacin de los recursos necesarios.
2.3 . ALCANCES DEL SIGC.
El presente manual se aplica a todas las actividades desarrolladas dentro de

las instalaciones de la empresa COMECO SAC.
Se prev que la Produccin de acuerdo a sus operaciones adopte o adecue los
lineamientos y especificaciones presentadas en el presente Manual SIGC. Este
documento tambin ser el instrumento de gestin para controlar las
actividades de los contratistas, a travs del establecimiento de requisitos
contractuales en conformidad con los lineamientos del presente manual.
2.4. EXCLUSIONES
COMECO SAC, no excluir ningn requerimiento de las normas.

2.5 REFERENCIA NORMATIVA.
Para los fines del presente Manual SIGC se consideran las definiciones que
figuran en las normas internacionales: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 y
SA 8000.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
a) COMECO SAC: Consorcio Mecnico Comercial SAC, empresa
metalmecnica.
b) Sistema Integrado de Gestin COMECO (SIGC): Parte del sistema de
gestin de una organizacin que incluye la planificacin estratgica, la
estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos, procesos y
recursos para documentar, difundir, implementar, alcanzar, realizar y
mantener la poltica de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional.
Las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
c) Cliente: Organizacin o persona a quien brindamos servicio de fabricacin
de estructuras metlicas.
d) Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio.
8
CI-UNMSM-CAPDEM
e) Contratista: Cualquier organizacin externa contratada por intermedio del

rea de Administracin o rea de Recursos Humanos para realizar un
servicio, trabajo especifico o proveer un bien, incluyendo las empresas de
intermediacin laboral.
f) Producto: Son las estructuras fabricadas entregadas al cliente de acuerdo
a los parmetros definidos en el contrato suscrito con el cliente en la cual se
especifica:
Los requisitos especificados por la Gerencia Comercial de la empresa.
Requisitos establecidos por el cliente.
g) Producto No conforme: Es el producto (estructura metlica) que en el
periodo de evaluacin no cumplen con los criterios de aceptacin de los
parmetros de calidad definidos en el acta de compromiso suscrito con el
cliente en los puntos de entrega.
h) Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No
Conformidad de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable
existente; con objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir.
i) Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no
Conformidad Potencial, de un defecto o de cualquier otra situacin
indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca. La accin
preventiva se adopta para prevenir que algo suceda.
j) Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la
localizacin de todo aquello que est bajo consideracin. Al considerar un
producto la trazabilidad puede estar relacionada con:
El origen de los materiales y las partes.
La historia de la fabricacin.
La entrega del producto
k) Validacin: Confirmacin mediante evidencia objetiva que se han cumplido
los requisitos para una aplicacin especifica prevista.
l) Partes Interesadas: Individuo o grupo interesado en o afectado por el
desempeo del Sistema Integrado de Gestin.
m) Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
las unidades de la Gerencia de Produccin que puede interactuar con el
ambiente.
n) Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
benfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o
servicios de una organizacin.
o) Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de
lesin o enfermedad, dao a la propiedad, el ambiente de trabajo o una
combinacin de estos.
p) Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que ocurra
un evento peligroso especifico.
q) Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que inciden en el
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo
r) SIGC: Sistema Integrado de Gestin COMECO
s) RAD: Representante de la Alta Direccin
t) IPER: Procedimiento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
CI-UNMSM-CAPDEM
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

4.1. REQUISITOS GENERALES
La alta gerencia de la empresa COMECO SAC, ha desarrollado su Sistema de
Gestin Integrado de acuerdo con los requisitos de las siguientes normas:
ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad.
ISO 14001:2004: Sistemas de Gestin Ambiental.
OHSAS 18001:2007: Sistemas de gestin de la salud y seguridad ocupacional.
Para asegurar que cumpla con los requisitos especificados en sus procesos,
satisfaga los requisitos del cliente, garantice la salud y seguridad de los
trabajadores, contribuya a la preservacin del ambiente, y mejore continuamente
la eficacia de su sistema.
Para lo cual desarrolla:
a.- La identificacin, secuencia e interaccin de los procesos necesarios para el
SIGC. Cada proceso identificado es desarrollado en los procedimientos
especficos que permiten conocer la secuencia de interaccin de los mismos.
Identificando la Secuencia e Interaccin de los Procesos del SIGC.
b. Criterios y mtodos para que la operacin y control de los procesos sean
eficaces y que mejoren el desempeo ambiental, seguridad y salud ocupacional,
los que se definen en la documentacin del SIGC consistente en: Poltica del
SIGC, Objetivos del SIGC, Manual del SIGC, Procedimientos, Instructivos,
formatos y normativa legal aplicable.
c. La asignacin de recursos especificados en el Presupuesto Operativo y
Presupuesto de Inversiones.
d. El seguimiento, la medicin y anlisis de sus procesos.
e. La implementacin de acciones necesarias para alcanzar los resultados
planeados en los Objetivos del SIGC y el mejoramiento contino del sistema.
Cuando se requiera externalizar (Subcontratar) cualquier proceso que afecte la
conformidad del producto con los requisitos propuestos, se seleccionar el
contratista a travs del Proveedor Interno: Administracin. La naturaleza del
control lo definen las jefaturas de las reas de Planeamiento, seguridad,
mantenimiento, medio ambiente y seguridad segn corresponda a la naturaleza
del proceso contratado, el cual incluir de ser necesario en la orden de servicio.
10
CI-UNMSM-CAPDEM
4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTACION

4.2.1. Generalidades
La Base Documental del Sistema de Gestin Integrado de COMECO SAC
incluye la Poltica, Objetivos, Manual, Procedimientos, Instructivos y formatos
para asegurar la planificacin, operacin y control efectivo del proceso, y los
registros del SIGC.
La Documentacin del SIGC se encuentra a disposicin de los usuarios a
travs de copias impresas controladas.
4.2.2. Manual del SIGC.
La alta gerencia de la empresa COMECO SAC elabora, controla y mantiene
actualizado el Manual del Sistema de Gestin Integrado, en cumplimiento a
los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, NTP-ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007
a) El alcance del SIGC y la justificacin de las exclusiones de la NTP ISO
9001:2001 si las hubiera.
b) La descripcin de los procesos, as como la interaccin de los mismos.
c) Procedimientos documentados establecidos para el SIGC a los cuales se
hace referencia en los captulos correspondientes del presente manual.
La documentacin del SIGC comprende bsicamente, sin llegar a limitarse, 4
niveles de documentacin:
11
CI-UNMSM-CAPDEM
NIVELES
DOCUMENTO
APLICACIN
Poltica
Documento que enuncia los principios y

En toda la compromisos de la Empresa en materia de
calidad, medio ambiente, salud y seguridad, y
empresa
relaciones comunitarias
Enunciados que describen:

a) el propsito fundamental y la razn de
existir de la empresa
Misin Visin En toda la b) el escenario deseado en el futuro por la Alta
Valores
empresa
direccin de la empresa
c) Conjunto de pautas de actuacin que la
Empresa ha establecido para las personas que
trabajan en ella.
Conjunto de normas de conducta que permiten
Cdigos
de En toda la diferenciar entre lo bueno y lo malo de las
tica y conducta empresa
actuaciones de cualquier trabajador de la
Empresa.
Documento
que
enuncia
la
Poltica
En toda la
corporativa, y especifica el sistema de gestin
empresa
integrado del proceso de fabricacin.
Manual SIGC
Documentos que especifican las actividades y

Manuales
de
controles de las reas encargadas de:
funciones,
a) logstica
En toda la
b) Recursos humanos
polticas
y
empresa
c) Comercializacin
procedimientos
d) contabilidad
de reas
e) Sistemas.
Son aprobados por los gerentes del rea
Documentos que especifican como llevar a
Procedimientos En toda la cabo una actividad o un proceso; En particular
y sin llegar a limitarse a aquellas de riesgo alto
y estndares
empresa
y crtico.
Documentos que especifican como llevar a
Instrucciones de En toda la cabo una tarea especfica; En particular y sin
trabajo
empresa
llegar a limitarse a aquellas de riesgo medio y
bajo.
Especificacione
s generales
DESCRIPCIN
Planes
programas
Documentos que establecen los requisitos o

En toda la
condiciones
que
deben
cumplir
los
empresa
instrumentos de gestin
que
especifican
qu
y En toda la Documentos
procedimientos,
qu
recursos
asociados
empresa
deben aplicarse, quin debe aplicarlos y
12
CI-UNMSM-CAPDEM
cundo deben aplicarse a un proyecto,

proceso, producto o contrato especifico.
Reglamentos
internos
En toda la Disposiciones
administrativas
empresa
desarrollo de actividades
para
el
Documentos
que
especifican
qu
procedimientos, qu recursos asociados
Planes
de En toda la
deben aplicarse, quin debe aplicarlos y
emergencias
empresa
cuando deben aplicarse a una emergencia
especifica.
4.2.3. Control de Documentos

Las reglas para la elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y
distribucin de estos documentos se realizan de acuerdo al procedimiento
COMECO/PRO-01 Control de los Documentos que es de aplicacin en toda
la Empresa.
Los documentos de origen externo, son identificados y controlados por el
mismo procedimiento.
Todo Documento desarrollado por el Comit SIGC es de aplicacin obligatoria
en la empresa y es considerado como un documento de origen externo.
Los documentos requeridos en el SIGC son controlados y existe para ello un
procedimiento documentado que establece:
Aprobar los documentos antes de emitirlos.

Revisar, actualizar y re aprobar los documentos cuando sea necesario.
Identificar el estado actual de revisin de los documentos.
Asegurar que las versiones relevantes de los documentos aplicables
estn disponibles en los puntos de uso.
Asegurar que los documentos de origen externo estn identificados y su
distribucin controlada.
Prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos e identificarlos
adecuadamente si se los retiene para cualquier propsito.
4.2.4. Control de Registros

Los registros que proporcionan evidencias de:
a) La conformidad con los requisitos.
b) El funcionamiento efectivo del sistema integrado de gestin, son
controlados por cada Jefe de rea donde son generados o utilizados.
13
CI-UNMSM-CAPDEM
El procedimiento documentado COMECO/PRO-02 Control de Registros que

es de aplicacin en todas las areas que conforman en la Empresa describe
los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, recuperacin,
proteccin, acceso, tiempo de retencin y destino final de los registros del
sistema integrado de gestin.
4.2.5. Identificacin de requisitos legales y otros
El Comit SIGC Corporativo ha establecido el procedimiento COMECO/PRO03 Identificacin y evaluacin de requisitos legales y compromisos, que es
de aplicacin en toda empresa. En este se establece la metodologa para la
identificacin y acceso de las normas legales y otros requisitos aplicables al
SIGC que estn relacionados con:
Los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional

Los aspectos e impactos ambientales
Los Requisitos asociados al producto final
Las actividades desarrolladas por la empresa
Los compromisos asumidos en fiscalizaciones, instrumentos/estudios
ambientales, convenios suscritos, acuerdos, etc.
Asimismo ste procedimiento describe la forma de evaluar el cumplimiento de

los requisitos identificados.
La responsabilidad de la aplicacin de este procedimiento as como de la
actualizacin de los resultados de su aplicacin recae en el Comit SIGC de
la empresa.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la alta direccin:
La alta Direccin de la empresa evidencian sus compromisos con el
desarrollo y mejora del SIGC a travs de:
La comunicacin a todo el personal de la empresa, de la importancia de
satisfacer tanto los requisitos de partes interesadas como los legales y
reglamentarios, mediante comunicaciones escritas (memos, correos
electrnicos, oficios, etc.), y verbales en reuniones de trabajo o eventos.
El establecimiento de la Poltica de Responsabilidad Social, mediante su
difusin y revisin en reuniones de Alta Direccin.
El establecimiento de disposiciones para asegurar la determinacin de los
objetivos del SIGC.
El establecimiento de disposiciones para asegurar la disponibilidad de
recursos
La realizacin de revisiones del SIGC.
14
CI-UNMSM-CAPDEM
5.2. Enfoque al cliente:

La jefatura de Planta asegura que se determinan y que cumplen los
requerimientos del cliente con la finalidad de alcanzar su satisfaccin.
Para este fin realiza encuestas y recepcin de quejas, la evaluacin y
medicin de las mismas se realiza de acuerdo a lo establecido en el
COMECO/PRO-04.
Medicin y Anlisis, los resultados que se obtengan de dichas mediciones
y evaluaciones la Jefatura de Planta los evala en la Revisin por la
Direccin.
Consiente de cmo sus actividades son o sern afectados por los
requisitos legales y otros aplicables ha establecido un procedimiento para
identificar, acceder y supervisar la implementacin Control
COMECO/PRO-01 de Documentos y Registros del SIGC.
Asimismo se compromete con el entorno y con la salud y seguridad de
sus trabajadores estableciendo COMECO/PRO-07: identificacin de
Aspectos Ambientales e Impactos Significativos y COMECO/PRO-08
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y se asegura de su
cumplimiento en la Revisin por la Direccin.
5.3. Poltica del SIGC:

5.3.1 La Gerencia General de COMECO SAC ha establecido la poltica
del SIGC como un medio para conducir hacia la mejora de su
desempeo y marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos del SIGC en cumplimiento con los requisitos de las
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
5.3.2. La Gerencia se asegura de la correcta difusin, entendimiento e
implementacin en toda la organizacin de la poltica del SIGC a
travs de:
Entrega de copia controlada de la poltica en las reas

operativas, en la cual tiene acceso el personal para su lectura.
Entrega de copia no controlada de la poltica del SIGC, a sus
proveedores internos, contratistas y grupo afectado por los
resultados del SIGC siempre que lo soliciten.
Su publicacin en lugares visibles y en Intranet.
15
CI-UNMSM-CAPDEM
POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE
Somos una Empresa orientada al diseo, fabricacin, suministro e instalacin de
equipos y estructuras metlicas para minera. La persona humana es el eje
principal de la empresa. Nuestro desarrollo se sustenta en la prctica de los
siguientes valores: integridad, trabajo, honestidad, lealtad, respeto y transparencia.
Nuestros actos se fundamentan en los siguientes compromisos:
Alcanzar nuestros objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio
Ambiente, Calidad y Relaciones Comunitarias en concordancia con la Visin y
Misin de la empresa.
Cumplir la legislacin aplicable, requisitos y compromisos asumidos por la
Empresa relacionados con los peligros de seguridad y salud ocupacional,
aspectos ambientales, sociales y con los productos.
Prevenir las lesiones y enfermedades en nuestros colaboradores y visitantes, as
como los impactos ambientales y sociales adversos que pudieran ser generados
por nuestras actividades y productos.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Utilizar las mejores prcticas y tecnologas factibles para asegurar la calidad de
nuestras actividades, procesos y productos.
Gerente General
La revisin de la Poltica se realiza anualmente a travs de reuniones del Comit
SIGC de la unidad de Produccin para verificar su adecuacin a los objetivos de la
empresa.
5.4. PLANIFICACION:
5.4.1. Objetivos del SIGC.
Se tiene los Siguientes Objetivos:
Desarrollar y mantener estndares de calidad, seguridad y salud
ocupacional y ambiental en todas las actividades desde la
planificacin de las operaciones hasta el cierre.
Mejorar los mecanismos desarrollados por la empresa para el
cumplimiento de las obligaciones legales y compromisos asumidos.
Optimizar los procesos de sensibilizacin y formacin de nuestro
personal en seguridad, medio ambiente y calidad.
Mejorar la eficacia de los procesos de comunicacin y prcticas de
trabajo en equipo entre las diferentes reas de responsabilidad.
16
CI-UNMSM-CAPDEM
Mejorar los mecanismos de prevencin de los accidentes en

nuestras operaciones.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Integrado
La Alta Direccin de la Empresa planifica la Gestin de Calidad,
Seguridad & Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a travs de las
especificaciones descritas en el presente Manual.
La seccin 3.11 del presente manual establece los objetivos generales
para el SIGC as como los lineamientos para su despliegue y
cumplimiento de los procesos de produccin.
La Gerencia est encargada de asegurar que se desarrollen planes,
procedimientos, Instrucciones de trabajo u otros documentos para el
cumplimento de los objetivos y requisitos de Calidad, Seguridad y salud
ocupacional, Medio Ambiente que inciden en desempeo del SIGC.
Cuando se presenten cambios en las actividades, productos, servicios o
en las condiciones de operacin, el Comit del SIGC realiza una
evaluacin de los impactos sobre el sistema de gestin implementado
antes de aprobar cualquier medida que responda a los cambios
identificados.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION:
5.5.1 Estructura organizacional de la Empresa considera niveles:
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente de proyectos
Gerente de operaciones
Jefe de calidad
Jefe de seguridad
Jefe de produccin
Jefe de logstica
Jefe de planeamiento
Jefe de Ingeniera
Jefe de Costos
Jefe de presupuestos
17
CI-UNMSM-CAPDEM
Estructura de la empresa COMECO.
Estructura organizacional bsica de la empresa COMECO.

Esta estructura, as como las funciones principales de cada una de estas reas,
es revisada y aprobada para su continua adecuacin por el Gerente de
Proyectos y el gerente general.
Estructura Proyecto COMECO
Gerente General
Gerente comercial
Jefe de Planta
Jefe de logistica
Jefe de Medio Ambiente
Jefe de QA/QC
18
CI-UNMSM-CAPDEM
Esta estructura es revisada y aprobada para su continua adecuacin por la

gerencia General de la empresa Comeco.
5.5.2 Alta Direccin de la Empresa:
La Alta Direccin queda conformada por los siguientes miembros:
Gerente general
Gerente comercial
5.5.2.1 Comit SIGC.

El Comit SIGC est conformado por los siguientes miembros:
El Presidente del Comit SIGC ser uno de los miembros de la
alta direccin que est presente en la unidad de produccin
(Gerente general)
Jefe de Seguridad, salud ocupacional.
Jefe de Medio ambiente.
Jefe de QA/QC.
Jefe de planta.
5.5.3. Comunicacin Interna y Externa
5.5.3.1. Comunicacin y consulta con el pblico interno.
Las comunicaciones entre el personal de la empresa, segn el
tipo de informacin a transmitir, sigue como mnimo alguno de los
medios de comunicacin siguientes o una combinacin de los
mismos:
Tipo de informacin
Medios de comunicacin
Comunicaciones
Disposiciones de la
formales de la Alta
Alta Direccin de la
Direccin, memorando y
Empresa
cartas
Actas
de
reunin.
Documentos de gestin
Acuerdos del Comit
Intranet, memorando y
SIGC-Corporativo
cartas memorando y
cartas
Resultados
de
Reportes de evaluacin
evaluaciones
Intranet
(auditorias;
inspecciones;
19
Personal
comunicado
ser
Gerentes
Jefes de rea
SIGC - Unidad
Generales de Unidad de
produccin., responsables
de reas relacionadas con
la toma de decisiones;
CI-UNMSM-CAPDEM
Tipo de informacin
Medios de comunicacin
revisiones; etc.)
Cambios
en
las
polticas y documentos
de gestin
Cambios
en
las
operaciones
o
condiciones de lugares
del trabajo
Designacin
de
representante
de
trabajadores en temas
de seguridad y salud
ocupacional
Consultas
de
trabajadores
sobre
temas relacionados al
SIGC.
Comunicaciones
formales
de
los
responsables
de
los
cambios.
E-mail;
Intranet,
memorando y cartas
Comunicaciones
formales
de
los
responsables
de
los
cambios.
Contactos personales
E-mail;
Intranet,
memorando y cartas
Comunicaciones
formales
de
responsables
de
designacin
Personal
comunicado
Directores
ser
Gerentes
Jefes de rea
Gerentes
Jefes de rea
Representante
de
los
trabajadores
Trabajadores afectados
Coordinador de Seguridad
los Jefes de rea

la Todos los trabajadores
Contactos personales
Comunicaciones
formales
Registros de sugerencias
Comunicaciones
Inicio de actividades en
formales de los Gerentes
operaciones
y
generales / Jefes de
proyectos
Proyectos
Jefes inmediatos
Gerente de Operaciones
Gerente de Exploraciones
y Medio Ambiente
Las disposiciones para la participacin de los trabajadores en temas relacionados

con el mantenimiento y mejora del SIGC son determinadas y documentadas por
los Comits SIGC de la Unidad de produccin.
5.5.3.2. Comunicacin y consulta con otras partes interesadas externas

Las comunicaciones con las partes interesadas externas, segn el
tipo de informacin a transmitir, sigue como mnimo alguno de los
medios de comunicacin siguientes o una combinacin de los
mismos:
Parte
interesada
externa
Tipo de informacin
generada
por
la
empresa o unidad de
produccin
Levantamiento
de
observaciones
a
fiscalizaciones
Medios
comunicacin
Comunicaciones
formales
20
de Personal
comunica
que
Jefe de Seguridad
Jefe
de
Medio
Ambiente
CI-UNMSM-CAPDEM
Parte
interesada
externa
Tipo de informacin Medios

generada
por
la comunicacin
empresa o unidad de
produccin
de Personal
comunica
Ministerios y Consultas sobre el

Comunicaciones
desempeo de las
Entidades
formales
operaciones
reguladoras
Resultados
de
monitoreo
de
seguridad y salud Comunicaciones
ocupacional
de formales
condiciones
y
superficie
Requerimientos
de
Comunicaciones
permisos
y
formales
autorizaciones
que
General de la Unidad
de Produccin
Jefe de Seguridad
Jefe
de
Medio
Ambiente
Jefe de Seguridad
Gerente General
Jefe
de
Medio
ambiente
Gerente General
Informes
de Comunicaciones
Jefe
de
medio
cumplimiento legal y formales, Informes
ambiente
otros compromisos
y/o reportes
Jefe de Seguridad
La decisin de comunicar a otros grupos de inters externos es tomada por el Gerente
General. En este caso los mecanismos a seguir, incluidos los registros que se deben
conservar, son establecidos en consulta con el Comit del SIGC.
5.6. REVISION POR LA DIRECCION:

La directrices de COMECO S.A.C. se revisan en forma Anual, el
manual del Sistema de Calidad. Medio ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional con el fin de asegurar su vigencia y efectividad. La
revisin, debe incluir todas las oportunidades de mejoras, la toma de
decisiones y cambios en el Sistema de Gestin Integrado. En dicha
revisin participan el Gerente General, Representante de gerencia y
los jefes de cada rea.
5.6.2. Informacin para la revisin
Responsable
de
presentar
la
informacin
Representante de la Alta Direccin.
Jefe de Medio ambiente y seguridad
salud en el trabajo.
Informacin
Resultados de auditoras internas
Resultados de fiscalizaciones
Resultados de retroalimentaciones con el

Jefe de Planta
rea Comercial
21
CI-UNMSM-CAPDEM
Resultados
del
anlisis
de
las
comunicaciones externas incluidas las
quejas en materias relacionadas al SIGC.
Resultado del seguimiento de los
objetivos y metas
Resultados de la evaluacin del
desempeo de los procesos en materia
de
calidad,
seguridad
&
salud
ocupacional y medio ambiente.
Resultados de la medicin y seguimiento
de los productos
Resultado
de
la
evaluacin
de
cumplimiento legal y otros compromisos
suscritos.
Estado de acciones correctivas
Estado de acciones preventivas
Resultado del seguimiento de acciones
propuestas en revisiones del SIGC
previas
Cambios que podran afectar al SIGC,
incluidas las Polticas.
Recomendaciones para la mejora
Jefes de area
Representante de la Alta Direccin
Responsables de cada proceso
Jefe de Planta
5.6.3. Informacin para la revisin

Los resultados de estas revisiones se documentan en actas que es
conservado por el Representante.
Se toma acciones para mejorar la eficacia del SIGC y sus procesos.
Se toma acciones para mejorar los productos, en funcin a los
requisitos del rea Comercial.
Se toma acciones en las necesidades de recursos necesarios para la
mejora continua.
6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1.0. Provisin de los recursos
En el ltimo trimestre de cada ao y a solicitud de la Alta Direccin de la
Empresa, el Gerente de operaciones presentan para su revisin y
aprobacin el documento Informe de Planeamiento Operacional, el cual
identifica los recursos esenciales para el mantenimiento y mejora de sus
operaciones incluidas las actividades de soporte al SIGC. Estos recursos
pueden incluir: a) personal, b) suministros, c) infraestructura, d)
tecnologa, entre otros. Considerando como un de los fines la
satisfaccin de los cliente,
22
CI-UNMSM-CAPDEM
A su vez el Gerente mediante el Presupuesto Operativo Anual aprobado

por la Alta Direccin de la Empresa determina y provee los recursos
necesarios para implementar, mantener y mejorar los procesos de
realizacin del producto y procesos de soporte del SIGC.
Mensualmente los presupuestos operativos anuales son revisados por
las jefaturas para asegurar que la provisin de los recursos es efectiva.
Cualquier deficiencia en esta provisin, incluidas las que tienen su origen
en el rea de Logstica de la empresa (proveedor interno), es reportada
a la Alta Direccin de la Empresa para la toma de acciones ms
convenientes.
6.2. Recursos Humanos

El departamento de recursos humanos establece fichas Descripcin
de cargo en donde se indican su cargo, tiempo de labor y tipo de
trabajo por el cual se ha contratado, su procedencia y capacitaciones
disponibles. Evala la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas, considerando que la capacidad del personal define la
calidad del producto y su adaptacin a los estndares de seguridad y
medio ambiente.
Peridicamente el departamento de RRHH realiza una evaluacin en
un formulario como Evaluacin de desempeo para colaboradores
A partir del resultado de estas evaluaciones, los responsables de
RRHH elaboran un Plan Anual de Capacitacin en el cual se tiene
como objetivo vencer las dificultades encontradas en la evaluacin.
Entre otras acciones que se consideren necesarias para satisfacer las
necesidades de competencia son determinadas e implementadas.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y capacitacin
6.2.2.1. Competencia
La Gerencia General en coordinacin con los Jefes de cada
rea determinan para cada puesto de trabajo las necesidades
de competencia en trminos de educacin, capacitacin,
habilidades y experiencia requeridas para el personal que
realiza trabajos que puedan tener impacto sobre el SIGC
(Calidad del Producto, control de los aspectos ambientales y
riesgos significativos) a travs de un perfil de Puesto, el cual se
elabora teniendo en cuenta los siguientes elementos:
23
CI-UNMSM-CAPDEM
a) Demanda futura relacionada con los planes y objetivos

estratgicos.
b) Cambios en los procesos y tcnicas de trabajo.
c) Anticipacin de las necesidades de sucesin de la fuerza
laboral.
d) Evaluacin de la competencia del personal.
6.2.2.2. Sensibilizacin y Toma de conciencia
Los Jefes de rea identifican las charlas y talleres de
sensibilizacin del personal con aprobacin y apoyo del comit
SIGC.
Con la sensibilizacin se busca que el personal tome conciencia
de:
La relevancia e importancia de sus actividades y de cmo stas
contribuyen a alcanzar los objetivos y metas.
La importancia de cumplir con la Poltica del SIGC, objetivos y
metas del SIGC, procedimientos y requerimientos del Sistema
de Gestin Integrado.
Los peligros y control de riesgos relacionados a sus actividades.
Las posibles consecuencias de no cumplir con lo especificado
en los documentos y los requisitos legales.
La gerencia de Produccin con la finalidad de sensibilizar a todo
personal nuevo o Transferido, visitantes y contratistas cuya
actividad afecte la calidad del producto, la generacin de
aspectos ambientales significativos y la ocurrencia de riesgos,
ha establecido que los Jefes de rea o Supervisor / Encargado
de Seguridad y Medio Ambiente se encarguen de realizar la
induccin de Orientacin del Sistema de Gestin Integrado para
personal nuevo o transferido, visitantes y contratistas.
24
CI-UNMSM-CAPDEM
6.2.2.2. Capacitacin.
La Gerencia General con el fin de mejorar la competencia
proporciona capacitacin y entrenamiento al personal que
realiza trabajos que puedan tener impacto sobre el SIGC
(Calidad del Producto y riesgos significativos), para lo cual en
el ltimo trimestre de cada ao cada Jefe de rea, Supervisor /
Encargado de Seguridad y Medio Ambiente determina las
necesidades de Capacitacin Tcnica del personal a su cargo
Capacitacin y lo presentan a la jefatura de seguridad y medio
ambiente para su aprobacin, el mismo que sirve para evaluar
la eficacia de la capacitacin en el mes de Diciembre.
En funcin a los cursos aprobados se elabora un Plan Anual
de Capacitacin, Entrenamiento y Sensibilizacin.
6.3. Infraestructura
El Gerente General conjuntamente con el Jefe del rea de
Planeamiento y las Jefaturas de las reas responsables segn el
caso, son los encargados de determinar la infraestructura necesaria
para desarrollar sus operaciones. Son ejemplos de infraestructuras
necesarias las siguientes:
Zona de desmonte.
Zona de residuos slidos.
reas de almacenamiento temporal de residuos.
Instalaciones para el manejo materiales a fabricar.
Instalaciones de almacenamiento de equipos.
Almacenes de productos finales.
El resultado de esta determinacin se encuentra disponible en

documentos de ingeniera tales como: planos y diagramas de planta;
estudios de diseo, distribucin de reas de responsabilidad, entre
otros.
El mantenimiento de esta infraestructura es planificado y realizado
segn corresponda por las siguientes reas de Produccin:
Mantenimiento General.
Ingeniera.
Sistemas de Informacin.
Almacenes.
25
CI-UNMSM-CAPDEM
Si como resultado de las actividades de mantenimiento de la

infraestructura se llega a determinar la necesidad de cambios en ella,
los encargados de realizar estos mantenimientos comunican las
necesidades identificadas al Gerente General para la toma de las
acciones que mas convengan.
Todo cambio significativo de la infraestructura es a su vez informado
por el Gerente General al Jefe de Proyecto de la Empresa.
6.4. Ambiente de trabajo

Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la temperatura,
humedad, iluminacin, orden y limpieza, sealizaciones, etc., son
determinadas por cada Jefe de rea en funcin a la influencia de
estos factores en la seguridad, salud, calidad y medio ambiente. Estas
condiciones se encuentran en los documentos: Especificaciones del
lugar de trabajo, Estndares y planos de ingeniera del lugar. Asi
tambin servicios de apoyo como transporte, comunicacin o
sistemas de informacin.
A travs de inspecciones planeadas, observaciones de trabajo,
aplicacin de listas de verificacin, estudios y mediciones especificas,
u otras actividades de verificacin en campo, los Jefes de rea
verifican las condiciones en que se realizan los trabajos y determinan
acciones de mejora cuando se requiera.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1.0. Planificacin de la realizacin del Producto
Control de la produccin y de la prestacin del servicio
COMECO SAC planifica y lleva a cabo las operaciones de diseo y bajo
condiciones controladas, las cuales incluyen:
Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.

Disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
Uso de equipos apropiados.
Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin, as como
la implementacin de stos.
Implementacin de actividades de liberacin, entrega y post-entrega.
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.

COMECO SAC valida aquellos procesos de produccin, donde los productos
resultantes no se puedan verificar mediante actividades de seguimiento o
medicin posteriores, esto incluye a procesos en los cuales las deficiencias se
26
CI-UNMSM-CAPDEM
hagan aparentes nicamente despus de que el producto y/o servicio est

siendo utilizado.
La validacin demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados, y las disposiciones aplicables a estos procesos son:
Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos

La aprobacin de equipos y calificacin del personal
El uso de mtodos y procedimientos especficos
Los requisitos de los registros
La revalidacin: Debido a la naturaleza del producto, bajo la normatividad
vigente y legislacin aplicable, solo en algunos procesos, se emitir una
revalidacin, que brinde conformidad, a travs de un ente externo
acreditado para tal fin.
NOTA: En caso los procesos o proyectos, no sean revalidados por un ente

externo acreditado para tal fin; los mecanismos de seguimiento y medicin
(protocolos de pruebas) brindan la confianza de que los Proyectos
desarrollados operan conforme a los requisitos del cliente y del diseo.
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinacin de los Requisitos del Producto
Los requisitos de los productos para las diferentes fabricaciones
de estructuras metlicas, se encuentran definidos en
documentos identificados como protocolos. Estos protocolos
son elaborados por los Jefes de cada rea y por el Gerente
General.
Es de importancia identificar los requisitos legales
reglamentarios (relacionados) aplicables a los productos.
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el producto.

Los protocolos de los Productos identifican los requisitos
mximos y mnimos para cada producto.
7.2.3. Comunicacin con el cliente.
Las comunicaciones realizadas al rea Comercial de la empresa,
relacionadas con informacin de los productos, son llevadas a cabo
por su Jefe de Planta. Las polticas, procedimientos, instrucciones
o mecanismos para este tipo de comunicaciones.
27
CI-UNMSM-CAPDEM
Los cambios que pudieran darse en los requisitos del producto, son
comunicados al rea Comercial de la Empresa y Gerente de
Operaciones.
Las consultas del rea Comercial de la empresa, relacionadas a
los requisitos de los productos, incluyendo condiciones de entrega
son atendidas por el Jefe de cada area.
Mensualmente las reas mantienen reuniones con el rea
Comercial de la empresa con el propsito de: a) evaluar el
cumplimiento de los requisitos del producto, b) recabar informacin
del cliente relacionada a la atencin de sus requisitos, incluyendo
las quejas y c) recabar recomendaciones de mejora que pueda
sugerir. Las acciones que se tomen como resultados de estas
reuniones, son comunicadas por el Gerente General a los Jefes de
rea.
Las evidencias de las comunicaciones realizadas con el rea
Comercial de la Empresa son mantenidas por el Gerente General
de acuerdo a los lineamientos del procedimiento para el control de
registros.
4.3.1. Identificacin de aspectos ambientales

COMECO SAC, establece, implementa y mantiene varios
procedimientos para:
Identifica los aspectos ambientales de su actividad y
producto
Determina los impactos significativos sobre el medio
ambiente
7.2.4. Identificacin y evaluacin de aspectos y riesgos

El Comit SIGC ha establecido el procedimiento COMECO/PRO009 Identificacin, Evaluacin de aspectos y riesgos, que es de
aplicacin en todas las reas. En este se establece la
metodologa para la identificacin permanente de los peligros y
aspectos ambientales, la evaluacin de riesgos e impactos
ambientales as como para la implementacin de las medidas de
control necesarias.
El resultado de la aplicacin de este se encuentra registrado en
matrices denominadas Evaluacin de riesgos y aspectos
significativos cuya estructura se presenta en el procedimiento
antes mencionado.
28
CI-UNMSM-CAPDEM
Los Jefes de aquellas reas donde las empresas especializadas

(contratistas) desarrollan actividades para la Empresa aseguran,
a travs de inspecciones u otras formas de evaluacin, que estas
tengan definidos sus aspectos ambientales significativos, peligros
y riesgos as como las medidas de control asociados a los
mismos.
4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias.

El Jefe de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa elabora, a
partir de requisitos legales D.S. 009-2005-TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 28256 Ley que regula el
transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, Ley 28551
Ley que establece la obligacin de elaborar y presentar planes de
contingencias) y/o lineamientos establecidos por el Comit SIGC ,
procedimientos para identificar y responder ante potenciales
incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar las
posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas con
ellas. Estos procedimientos estn contenidos en un Plan de
Emergencias y la revisin y aprobacin de los mismos es realizada
por el Comit SIGC.
Estos procedimientos son revisados (ver seccin 2.5.7 del presente
manual) despus de la ocurrencia de alguna emergencia real o
luego de simulacros de emergencia realizados, para adecuarlos si
corresponde.
Anualmente el Comit confecciona programas de simulacros de
emergencias con objeto de poner a prueba los procedimientos
establecidos en los planes de emergencias.
7.3. Diseo y desarrollo.

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo
COMECO S.A.C planifica y controla el diseo y desarrollo del producto,
determina sus etapas, la revisin, verificacin y validacin apropiadas
para cada etapa, las responsabilidades y autoridades respectivas. Esta
gestiona la interaccin entre las diferentes reas implicados en el diseo y
desarrollo para asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin
de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizarn cuando sea apropiado,
segn los cambios que surjan durante el diseo y desarrollo. En la
29
CI-UNMSM-CAPDEM
memoria de clculo sern incluidos: el mtodo, supuestos, frmulas y

clculos respectivos, de acuerdo a la norma aplicada.
Establece y mantiene el procedimiento documentado COMECO/PRO-009
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo
COMECO S.AC. determina los elementos de entrada relacionados con los
requisitos del producto y mantiene los registros de lo siguiente: los
requisitos funcionales y de desempeo; los requisitos legales y
reglamentarios aplicables; la informacin aplicable proveniente de diseos
previos similares, cuando sea aplicable, alcances y revisiones del contrato
y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal
manera que permitan la verificacin contra las entradas del diseo y
desarrollo y sern aprobadas antes de su liberacin.
Los elementos de salida del diseo y desarrollo cumplirn los elementos
de entrada del diseo y desarrollo; proporcionarn la informacin
apropiada pertinente para la compra, produccin y el suministro del
servicio; contendrn o hacen referencia a los criterios de aceptacin del
producto; y especificarn las caractersticas del producto que son
esenciales para el uso y funcionamiento correcto y seguro.
Los criterios de aceptacin del producto debern estar traducidos en
especificaciones y planos. Adems, dado el alcance del proyecto, para la
realizacin del producto estos criterios se convierten en instructivos.
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo
En las etapas adecuadas se efectuarn revisiones sistemticas del diseo
y desarrollo para: evaluar la capacidad de los resultados de diseo y
desarrollo para cumplir los requisitos; e identificar cualquier problema y
proponer las acciones necesarias.
En dichas revisiones se incluirn representantes de las funciones
relacionadas con la(s) fase(s) de diseo y desarrollo que se est(n)
revisando. Se mantendr registro de los resultados de las revisiones y de
cualquier accin necesaria.
La revisin final del diseo deber ser conducida y documentada por
personal distinto al que desarroll el diseo.
30
CI-UNMSM-CAPDEM
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo

Se efectuar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del
diseo y desarrollo satisfacen sus elementos de entrada. Se mantendrn
los registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin que
sea necesaria, las cuales sern realizadas por personal distinto al que
realiz el diseo y desarrollo.
La verificacin del diseo puede incluir una o ms de las siguientes
actividades:
Desarrollo de clculos alternativos.
Revisin de los documentos del diseo antes de la entrega.
Comparacin del nuevo diseo con un diseo similar probado si es
posible.

7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo
Se efectuar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden
planificado para asegurar que el producto resultante es capaz de
satisfacer los requisitos para su uso especificado o previsto o para su
aplicacin. Siempre que sea posible, la validacin se completar antes de
la entrega o implementacin del producto.
Se mantendr los registros de los resultados de la validacin y de
cualquier accin que sea necesaria, la cual ser realizada por personal
distinto al que realiz el diseo y desarrollo.
7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios de diseo y desarrollo se identificarn y los registros se
mantendrn. Los cambios en el diseo y desarrollo, incluyendo los
cambios en los documentos de diseo, requerirn los mismos controles
que el diseo y desarrollo original, y la documentacin de diseo original.
Los cambios se revisarn, verificarn y validarn, segn sea apropiado y
se aprobarn por personal autorizado antes de su implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin
del efecto de los cambios en las partes que la componen y en el producto
entregado. Se mantendrn registros de los resultados de la revisin de los
cambios y de cualquier accin que sea necesaria.
31
CI-UNMSM-CAPDEM
7.4. Compras
7.4.1 Proceso de Compras
COMECO S.A.C. se asegura que el producto adquirido cumple los
requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado
al proveedor y al producto adquirido debe depender del efecto del mismo
sobre la posterior realizacin del producto o en el producto final. Evala y
selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin,
manteniendo registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier accin necesaria que se derive de la misma, que demuestren la
capacidad y desarrollo de los proveedores, tanto nuevos como antiguos
(seguimiento).
Este control incluir una o ms de las siguientes actividades:
Inspeccin del producto final del proveedor en las instalaciones del
proveedor.
Inspeccin del producto final por la empresa sobre la entrega.
Supervisin del proveedor de acuerdo a los requerimientos de la
orden de compra.
Manejo del control y aseguramiento de calidad aplicado por el
proveedor de acuerdo a lo requerido por parte de la empresa.
7.4.2 Informacin de las Compras

La informacin de compra proporcionada al proveedor est documentada
y describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: las
especificaciones necesarias para la aprobacin del producto,
procedimientos y equipos empleados y cualquier otra informacin tcnica
relevante; los requisitos para la calificacin del personal; los requisitos del
Sistema de Gestin de la Calidad; el tipo clase, grado u otra identificacin
precisa y el ttulo u otra identificacin, as como especificaciones, dibujos,
requerimientos del proceso, instrucciones de inspeccin y otros datos
tcnicos relevantes.
COMECO S.A.C. se asegura que los requisitos de compra son
especificados antes de comunicrselos al proveedor.
32
CI-UNMSM-CAPDEM
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

COMECO S.A.C establece e implementa la inspeccin u otras actividades
necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos
de compra especificados.
Cuando COMECO S.A.C o su cliente proponga llevar a cabo actividades
de verificacin en las instalaciones del proveedor, se especificar en la
informacin de compra las disposiciones requeridas para la verificacin y
el mtodo para la liberacin del producto.
De esta manera, los documentos conteniendo la informacin de compra
son revisados y aprobados, antes de la liberacin para asegurarse de que
cumplen los requisitos especificados.
Los inventarios de materiales, insumos y/o equipos salvaguardados en
Almacn son revisados peridicamente (semanalmente) por el personal
asignado de esa rea.
As tambin, para asegurar el uso de mtodos apropiados de autorizacin
de recepcin y despacho de y para reas estipuladas. Ningn material y/o
producto que ingresa a COMECO S.A.C (adquirido) es liberado para su
uso presunto sin previa inspeccin, an bajo condiciones de urgencia.
7.5 PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO
7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio
COMECO S.A.C planifica y realiza la produccin y el suministro del
servicio bajo condiciones controladas. Tales condiciones incluyen, cuando
sea aplicable, la disponibilidad de informacin que describa las
caractersticas del producto, la disponibilidad de instructivos de trabajo
(incluyendo las actividades de inspeccin y prueba), el empleo del equipo
y personal apropiado, la disponibilidad y uso de equipos de medicin y
seguimiento, la implementacin de actividades de seguimiento y control y
la implementacin de actividades de liberacin y entrega.
Asimismo, supervisa y controla los procesos subcontratados, de darse el
caso, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones aplicables. El
control (desarrollo de las inspecciones y pruebas a lo largo de todo el
proceso) y aprobacin de los procesos subcontratados es responsabilidad
del Jefe de Proyecto y/o Jefe de Planta, manteniendo los registros
correspondientes:
La inspeccin se desarrollar en las instalaciones del subcontratista
o en el lugar de ejecucin de los trabajos.
Verificacin del avance de los trabajos y los registros de control de
calidad
33
CI-UNMSM-CAPDEM
Revisin fsica de los trabajos en ejecucin. En el caso de

encontrarse algn defecto, se reportar la No Conformidad
respectiva.
7.5.2 Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio.
COMECO S.A.C valida aquellos procesos de produccin y prestacin del
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimiento o medicin posteriores. Esto incluye a
cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes
nicamente despus de que el producto este siendo utilizado o se haya
prestado el servicio.
La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar
resultados planificados. COMECO S.A.C establece las disposiciones para
estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios definidos
para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y
aprobacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos,
los requisitos de los registros y la revalidacin.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
COMECO S.A.C identifica el producto por medios adecuados, a travs de
la realizacin del producto. COMECO S.A.C identifica el estado del
producto con respecto a los requisitos de medicin y seguimiento.
La trazabilidad en COMECO S.A.C. se da por el control y registro de la
identificacin del producto a travs de dos identificaciones, las cuales
pueden ser el nmero de proyecto correspondiente (cdigo interno) y/o el
cdigo de los planos de Ingeniera (cdigo de Fabricacin).
Las caractersticas de la identificacin colocada en el producto en proceso
y materiales asignados al proyecto (tales como planchas y vigas) es
mantenida/reemplazada y controlada por los Inspectores de Calidad
durante toda la realizacin del producto, a travs de inspecciones y
llevando los registros necesarios y siguiendo el instructivo
correspondiente.
COMECO S.A.C tambin se asegura de la aplicacin y control conforme
(en las instalaciones de COMECO S.A.C) de la placa con el (los)
monograma(s) de la norma tcnica certificada aplicable, segn el producto
y sus especificaciones (por ejemplo: Monograma API), el nmero de
licencia y fecha de produccin del producto. El responsable de esta
aplicacin, as como del retiro de la placa en caso de encontrarse No
Conformidades respecto a las especificaciones del producto y/o a los
requisitos especificados de la norma certificada aplicable al mismo, es el
Inspector de Calidad de COMECO S.A.C
COMECO S.A.C reporta, cuando sea necesario, problemas encontrados
en los productos con monograma de la norma certificada (por ejemplo:
34
CI-UNMSM-CAPDEM
API) a las oficinas principales de la norma internacional referida, dando

informacin sobre el producto no conforme y/o cualquier otra no
conformidad con los requisitos especificados por la norma certificada.
7.5.4 Bienes del Cliente
COMECO S.A.C cuidar los bienes del cliente mientras estn bajo el
control de la empresa o estn siendo utilizados por la misma. Se debe
identificar, verificar, proteger y mantener el bien, es del cliente
suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto.
Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro
modo se estime que es inadecuado para su uso debe ser registrado y
comunicado al cliente.
Establece y mantiene el instructivo documentado COMECO/PRO-011
7.5.5 Preservacin del Producto
COMECO S.A.C preservar la conformidad del producto y/o componentes
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esto incluye la
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento en reas
(almacenes) sealizadas con la infraestructura adecuada para la
distribucin del almacenamiento de los inventarios de materiales y/o
productos (dependiendo de su naturaleza), revisiones peridicas
(semanales) y proteccin del material y/o producto de forma tal, que se
prevenga de cualquier dao o deterioro. El producto liberado (ya
inspeccionado/ verificado) pendiente de uso/ entrega, se mantendr en la
zona para producto terminado en planta hasta su traslado fuera de esta.
7.6 CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

COMECO S.A.C determina las actividades de medicin y seguimiento que se
requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos especificados.
COMECO S.A.C establece procesos y un Plan de Calidad para asegurar que las
actividades de medicin y seguimiento puedan realizarse de una manera
coherente con los requisitos respectivos y bajo las condiciones ambientales
adecuadas para no afectar la conformidad de dichas actividades.
Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos e
instrumentos de medicin sern calibrados o verificados a intervalos especficos
o antes de su utilizacin contra patrones de medicin trazables nacionales o
internacionales y bajo las condiciones ambientales adecuadas para no afectar la
conformidad de los mismos. El grado y frecuencia debern ser establecidos y
registrados.
35
CI-UNMSM-CAPDEM
Cuando no existan tales patrones se registrar la base utilizada para la

calibracin o verificacin, ajustados o reajustados segn sea necesario, se
identificar para posibilitar la determinacin del estado de calibracin, se
proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida, se
proteger contra daos y deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y
almacenamiento, bajo las condiciones ambientales adecuadas.
Adems, COMECO S.A.C evala y registra la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los
requisitos. La organizacin tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y
sobre cualquier producto afectado. Se mantendrn registros de los resultados de
la calibracin y la verificacin.
Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su
aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y
medicin de los requisitos especificados.
Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y debe confirmarse de nuevo
cuando sea necesario. Los resultados de las inspecciones y pruebas realizadas
durante la fabricacin y/o montaje debern llevarse, junto con el Plan de Calidad,
en el Dossier de Calidad.
8.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades.
El Gerente General planifica e implementa los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del Producto.
b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin Integrado.
c) Mejorar continuamente la eficacia del SIGC.
d) Medir y monitorear los procesos y actividades que puedan afectar
la calidad de los servicios, generar un impacto significativo sobre el
ambiente y afectar la salud y seguridad del personal.
Para ello aplica el anlisis de datos tal como se indica en el tem 8.4
del presente manual.
8.2. Seguimiento y medicin

8.2.1. Satisfaccin al cliente
El Gerente General de la empresa realiza al menos una vez al
ao el seguimiento y medicin de la percepcin que tienen los
compradores en relacin al cumplimiento de los requisitos por
parte de la organizacin, as como tambin realiza una revisin
total de los registros de calidad de los productos finales como
son las Fichas Tcnicas del Producto y los Balances
36
CI-UNMSM-CAPDEM
efectivos mensuales, con la finalidad de determinar la

eficiencia y eficacia de los procesos.
La metodologa seguida para la determinacin del primer punto
es la aplicacin de encuestas y entrevistas escritas u orales a
los clientes, adems de la toma de elementos de entrada como
datos del cliente sobre la calidad del producto entregado,
felicitaciones, anlisis de las prdidas en el negocio por
inconformidades del producto, etc.
Los resultados de estas mediciones y seguimientos son
analizados por los gerentes y Jefes de cada rea comunicados
para su anlisis y toma de acciones de mejora
8.2.2. Auditoras internas

La realizacin de las auditoras internas desde su planificacin
y asignacin de responsabilidades, pasando por la seleccin
de auditores internos, hasta el seguimiento de las acciones
correctivas generadas durante la realizacin del proceso en
cada rea sigue los lineamientos definidos por el
procedimiento COMECO/PRO-11 Auditoras internas, en el
cual se encuentran detallados los criterios, alcance,
frecuencia y mtodos.
Los objetivos de cada auditoria son determinados por los
Comits SIGC de la empresa COMECO SAC. Estos objetivos
pueden estar relacionados a los siguientes aspectos de la
gestin:
a) calidad
b) seguridad & salud ocupacional
c) medio ambiente
d) una combinacin de las anteriores.
Los resultados de las auditoras internas son revisados por los
Comits SIGC de cada rea antes de la realizacin de las
Revisiones del Sistema Integrado de Gestin que llevan a
cabo al gerente General y Jefe de proyecto. Asimismo se
mantiene registro de todo el proceso de Auditoria Internas en
sus diferentes etapas.
8.2.3. Medicin y seguimiento de los procesos.
Las caractersticas fundamentales de los procesos (y
actividades) que tienen influencia en la calidad, seguridad &
salud ocupacional y medio ambiente son medidas y seguidas
por los Jefes de rea que tienen responsabilidad sobre dichos
procesos (y actividades).
37
CI-UNMSM-CAPDEM
Los Jefes de rea desarrollan y mantienen para los procesos

bajo su responsabilidad, segn sea aplicable, los siguientes
instrumentos de gestin:
a) matrices de medicin y seguimiento de procesos (pueden
llamarse planes de calidad),
b) planes y programas de monitoreo ambiental.
c) planes y programas de inspecciones de seguridad & salud
ocupacional.
Estos Instrumentos incluyen sin llegar a limitarse la siguiente
informacin:
a) Caracterstica a ser medida / seguida
b) Frecuencia de la medicin / seguimiento
c) Lugar de medicin /seguimiento
d) Responsable de la medicin / seguimiento
e) Registro donde se coloca los resultados de las mediciones /
seguimiento
8.2.4. Medicin y seguimiento del producto.
El Jefe de Planta de la Unidad de Produccin desarrollan y
mantienen matrices de medicin y seguimiento de los
productos (pueden llamarse planes de calidad) que resultan
de los procesos de beneficio de mineral. Estas matrices
incluyen sin llegar a limitarse la siguiente informacin:
Caracterstica del producto a ser medida / seguida

Frecuencia de la medicin / seguimiento
Lugar de medicin /seguimiento (laboratorio interno y/o
externo)
Registro donde se coloca los resultados de las
mediciones / seguimiento.
Para el caso de contratar los servicios de laboratorios

externos, el Jefe de Planta responsable de las mediciones y
seguimientos se encargan de asegurar que la contratacin de
tales servicios se realice con laboratorios que cumplan la
norma ISO/IEC 17025 (una acreditacin formal sirve de
evidencia para el cumplimiento de este lineamiento).
8.3. Control de producto no conforme
El control de productos no conformes sigue los lineamientos definidos
por el procedimiento de Control de productos no conformes.
Aun cuando este control es aplicado a los productos que recibe el
rea Comercial definidos en el presente manual, los lineamientos
definidos en el procedimiento antes mencionado puede aplicarse a
otros productos resultantes de los procesos de realizacin.
38
CI-UNMSM-CAPDEM
Los registros generados por la aplicacin de este procedimiento son

conservados por los Jefes de Planta.
8.4. Anlisis de datos
El Comit SIGC ha establecido los siguientes datos que deben ser
recolectados, para demostrar la idoneidad y la eficacia del SIGC:
Identificacin del dato
L
A
Resultados del monitoreo de la
satisfaccin del rea comercial con
p
relacin a la entrega de productos
a
finales.
r
t Resultados de monitoreo y seguimiento
i de los requisitos de los productos.
r
d
e
Resultados de monitoreo ambiental y

de seguridad & salud ocupacional
Resultados de monitoreo y seguimiento
de variables operacionales.
Resultados de monitoreo y seguimiento
de los requisitos de los productos
Resultados de la evaluacin y re
evaluacin de proveedores crticos.
Resultados de las auditoras internas y
externas.
Resultados del monitoreo de la
percepcin de comunidades vecinas
con relacin al cumplimiento de
compromisos suscritos y desempeo
ambiental de la Unidad de Produccin
Temas
relacionados
Satisfaccin
cliente
del
Conformidad con
los requisitos del
producto
Caractersticas y
tendencias de los
procesos y de los
productos
e
s
Desempeo
de
t
proveedores
a
Eficacia del SIGC
d
Satisfaccin
de
e
comunidades
f
vecinas
i
n
i
c
A partir de esta definicin de datos se ha establecido la siguiente
familia de parmetros mnimos para el seguimiento y monitoreo
ambiental; seguridad & salud ocupacional, de la calidad; de relaciones
comunitarias:
8.5. Mejora.
8.5.1. Mejora continua
El Comit SIGC de la Unidad de Produccin es el responsable
de asegurar que toda accin y propuesta de mejora que tenga
efectos sobre el SIGC implementado, haya sido generada
considerando los siguientes elementos del SIGC:
39
CI-UNMSM-CAPDEM
Poltica del SIGC

Objetivos del SIGC
Resultados de las auditorias
Anlisis de datos
Acciones preventivas y correctivas
Revisin del SIGC por la Alta Direccin
Para estos efectos, todo proyecto de mejora que se presente

al Comit SIGC debe estar sustentado en los resultados del
uso de cualquiera de los aspectos de la gestin mencionados
en el prrafo anterior.
8.5.2. Acciones correctivas.
El Comit SIGC ha establecido el procedimiento
COMECO/PRO-15 No conformidades, acciones correctivas y
preventivas, que es de aplicacin en los proceso de
produccin. En este se establece la responsabilidad y las
metodologas para mitigar y eliminar las causas de no
conformidades reales que se presenten durante el desarrollo
de auditoras internas, actividades cotidianas, supervisiones /
fiscalizaciones o como consecuencia del anlisis de
incidentes, accidentes y respuestas a emergencias.
La responsabilidad de la aplicacin de este procedimiento as
como del mantenimiento de los registros de su aplicacin
recae en el Comit SIGC de la empresa.
8.5.3. Acciones preventivas

El Comit SIGC ha establecido el procedimiento
COMECO/PRO-15 No conformidades, acciones correctivas y
preventivas, que es de aplicacin en los procesos de
Produccin. En este se establece la responsabilidad y las
metodologas para prevenir la ocurrencia de no
conformidades o eliminar las causas de no conformidades
potenciales que se determinen durante el desarrollo de
auditoras internas, actividades cotidianas, fiscalizaciones o
como consecuencia del anlisis de incidentes, accidentes y
respuestas a emergencias.
40
CI-UNMSM-CAPDEM
I.CONCLUSIONES
La elaboracin del manual esta en funcin a las normas ISO

14001, OHSAS 18001 e ISO 9001que tiene como antecedente el
sistema de gestin (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente)
Dentro del manual tenemos una poltica, objetivos, implementacin
y planificacin que van hacia una mejora continua en nuestro
sistema de gestin Integrado (SIGC)
La integracin del sistema de gestin facilita al manejo de la
documentacin y el manual te facilita entender y manejar la
documentacin integrada del SIGC de COMECO.
Dentro de los procesos se tiene implementado ISO 14001 2004,
OHSAS 18001 2007 ISO 9001 2000,pero no se tiene un manual
integrado lo cual a travs de este manual estaramos facilitando el
trabajo y la documentacin para las reas.
II.RECOMENDACIONES
Las normas ISO 14001, OHSAS 18001e ISO 9001 tienen una
estructura similar que pueden ser manejadas agrupndolas, para
que no exista la duplicidad de documentos.
El representante de la direccin debe asumir el liderazgo del
sistema de gestin y esto esta explicito en el manual.
La poltica debe ser integrada partiendo del cumplimiento con las 3
normas y tambin mas sencilla y entendible.
Dentro de los peligros y aspectos ambientales deben ser
manejados conjuntamente as tomando en consideracin los
peligros para la seguridad y el medio ambiente.
El plan de emergencias tambin debe estar orientada a la norma
ISO 14001 y OHSAS 18001.
41

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YARINA MYRTA JUREGUI ORTIZ

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MANUAL DEL SISTEMA

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

DANILO DIAZ GARCIA

PETER REYES ANDRADE

YARINA JUREGUI ORTIZ

Comit SIGC Corporativo

Secretario Comit SIGC

Presidente Comit SIGC

MANUAL DEL SIG DE LA EMPRESA COMECO SAC

CARATULA / TABLA DE CONTENIDO

Objetivo del Manual del SIGC

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Manual de Sistema de Gestin Integrado

Control de los documentos

Control de los registros

Identificacin de los requisitos legales y

Compromiso de la alta direccin

poltica del SGI

MANUAL DEL SIG DE LA EMPRESA COMECO SAC

Objetivos del SIGC

Planificacin del SIGC

Comunicacin externa e interna

Revisin por la direccin

Informacin para la revisin

Resultados para la revisin

GESTION DE LOS RECURSOS

Competencia, toma de conciencia y

REALIZACION DEL PRODUCTO

Procesos relacionados con el cliente

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Revisin de los requisitos relacionados

Comunicacin con el cliente

Identificacin de aspectos ambientales

Identificacin de peligros y evaluacin de

Informacin de las compras

Verificacin de los productos comprados

Produccin y entrega del servicio

Control de la produccin y entrega del

Validacin de los procesos, de las

Propiedades del cliente

Preservacin del producto

Control de los equipos de seguimiento y

Satisfaccin del cliente

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2.2 OBJETIVOS DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE

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2.3 . ALCANCES DEL SIGC.

El presente manual se aplica a todas las actividades desarrolladas dentro de

COMECO SAC, no excluir ningn requerimiento de las normas.

MANUAL DEL SIG DE LA EMPRESA COMECO SAC