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RG-SGI-030.1
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD (PAC)
Versin 1
28.11.2014
PLAN DE CALIDAD
EJECUCIN DE BASE
TRATADA CON CEMENTO EN
MUELLE NORTE TERMINAL
PORTUARIO DE CALLAO
PER
ELABOR
NOMBRE
CARGO
APROB
NOMBRE
GERENTE GENERAL O ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD (PAC)
Versin 1
28.11.2014
INDICE
1
INTRODUCCIN......................................................................................................................................... 2
DEFINICIONES........................................................................................................................................... 3
PLANO DE UBICACIN.............................................................................................................................. 4
PLANIFICACIN ESTRATEGCA............................................................................................................... 5
5.1.
Visin................................................................................................................................................. 5
5.2.
Misin................................................................................................................................................. 5
5.3.
Poltica............................................................................................................................................... 5
5.4.
Objetivos del SGI en el Centro de Trabajo......................................................................................... 6
5.5.
Estrategia del SGI en el Centro de Trabajo........................................................................................ 6
6 ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.....................................................................6
7
ORGANIGRAMA......................................................................................................................................... 6
DESCRIPTORES DE CARGOS.................................................................................................................. 6
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD (PAC)
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INTRODUCCIN
Se describir la empresa, considerando las reas de negocio en desarrollo, basado en un marco regulatorio de
establecido por requisitos legales y otros requisitos, como los descritos en normativas internacionales, en las
cuales nos encontramos acreditados. Por otro lado, se indicarn las caractersticas de la Obra o Faena donde
se desplegarn los planes del SIG.
BROTEC Construccin Ltda., en adelante BROTEC, es una empresa que posee una diversidad de reas entre
las cuales se encuentran:
-
MINERA Y MONTAJE
En minera, uno de los ejes principales de la economa del pas, BROTEC ha estado presente por dcadas,
tanto en la ejecucin de tneles y en obras de montaje mecnico, como en obras civiles de apoyo como
caminos de acceso a las faenas. En los ltimos aos, ha enfrentado la prestacin de servicios de produccin
minera en plantas de proceso de minerales mixtos.
-
OBRAS HIDRULICAS
BROTEC tiene una amplia experiencia en la construccin de embalses y obras hidrulicas en Chile utilizando
diversas tecnologas, desde el hormign compactado con rodillo para la presa Ralco de Endesa a tierras y
enrocado en Convento Viejo.
-
PAVIMENTACIN
El desarrollo de todos los proyectos en los que hemos participado a lo largo de nuestra historia, constituye una
base slida en cuanto a las capacidades tcnicas que tiene la empresa. Podemos afirmar que, desde la
construccin del Aeropuerto Pudahuel (1962), BROTEC ha sido lder en obras de pavimentos rgidos y
semirgidos, tanto urbanos como interurbanos en Chile.
-
OBRAS CIVILES
Dentro de todo el territorio nacional, hemos abordado proyectos de infraestructura, movimientos de tierra,
montaje industrial y mecnico y obras subterrneas para mandantes pblicos y privados.
BROTEC promueve y declara como principio regulador de su gestin una Corporativa de Calidad (ISO
9001:2008), Seguridad, Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) y Medio Ambiente (ISO 14001:2004), gestin
que est inserta en los Proyectos, Obras, Faenas y Negocios que desarrolla, con la activa participacin de todo
su personal y el compromiso ineludible de cumplir con la legislacin vigente y los compromisos adquiridos con
nuestros clientes o comunidades en estas materias.
El Plan de Aseguramiento de Calidad, en cuestin, apunta al control de la construccin del Terminal Portuario
de Callao en Per, faenas que consideran una capa base que sirve de sustento estructural para una carpeta de
rodado de hormign, conformada por un componente granular de dosificacin definida tratado mediante la
adicin de un porcentaje fijo de cemento y agua respecto a su peso, cuya mezcla homognea es entregada en
obra por el mandante del proyecto.
Este tipo de suelo tratado, denominado Cement Bound Granular Mixture ( C.B.M.G. ) debe ser extendido en
fajas de ancho definido en canchas con sub-rasante previamente recibida, y compactado mecnicamente de
forma tal de alcanzar espesor, densidad y resistencia de diseo requeridos.
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DEFINICIONES
Subbase granular: Se define como la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada.
Suelo-Cemento: Mezcla de suelo y cantidades medidas de cemento Portland y agua, compactada a alta
densidad.
Ensayo CBR: Mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder evaluar la calidad del terreno
para subrasante, sub base y base de pavimentos.
Compactacin: Aglomeracin y aplastamiento de las molculas del suelo que disminuye los huecos ocupados
por el aire.
Ensayo Prctor: es una prueba de laboratorio que sirve para determinar la relacin entre el contenido de
humedad y el peso unitario seco de un suelo compactado.
Emulsin Bituminosa: Es una dispersin de pequeas gotas (3 10 ) de un ligante hidrocarbonado
(normalmentebetn asfltico) que acta como fase dispersa o discontinua, en una solucin de agua y un agente
emulsionante (fase continua o dispersante) de carcter aninico o catinico, que posee caractersticas
tensoactivas que permiten la fabricacin y la posterior estabilidad del conjunto.
3
Consorcio FCC-JCC
Fecha de Inicio
Octubre 2014
Fecha de termino
Junio 2015
Ubicacin de la Obra
USD$ 2.204.570
Administrador de Contrato
Victor Saez
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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
PLANO DE UBICACIN
Puerto de Callao
rea de Proyecto
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PLANIFICACIN ESTRATEGCA
5.1. Visin
Ser reconocida como una empresa que siempre crea valor en todos sus emprendimientos en el mundo de la
construccin.
5.2. Misin
-
Generamos, promovemos y apoyamos ideas y proyectos nuevos que permitan el crecimiento y desarrollo
de nuestra empresa, de nuestra gente y pas.
Nos relacionamos con claridad, transparencia, apertura y honestidad con todos los que nos relacionamos:
nuestra gente, socios, clientes y la sociedad en general.
Priorizamos nuestro trabajo con gusto. Formamos equipos de trabajo con espritu de participacin y lealtad,
en un ambiente de seguridad, bienestar y desarrollo personal.
5.3. Poltica
BROTEC es una empresa dedicada a la ejecucin de proyectos de construccin de obras viales, civiles,
subterrneas y montajes, por ello promueve y declara como principio regulador de su gestin esta Poltica
Corporativa de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Ver Anexo N1), gestin que est
inserta en los Proyectos, Obras y Negocios que desarrolla BROTEC con la activa participacin de todo su
personal y el compromiso ineludible de cumplir con la legislacin vigente y los compromisos adquiridos con
nuestros clientes o comunidades en estas materias. Esta Poltica en lo referente a nuestros clientes, se
desarrolla, inspira y aplica basada en:
-
Buscar permanentemente la satisfaccin del cliente construyendo con calidad, en los plazos
comprometidos y manteniendo una comunicacin fluida para atender sus necesidades, requerimientos y
expectativas de forma oportuna.
Mantener un prestigio y liderazgo en el mercado a travs del compromiso de hacer bien los trabajos, con
integridad, respondiendo oportunamente a los clientes y creando valor en nuestras obras.
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CALIDAD (PAC)
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El presente Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) tiene por finalidad la implementacin del Sistema de
Gestin Integral de EMPRESA BROTEC CONSTRUCCION LTDA, en adelante BROTEC, aplicable a la
ejecucin de la Obra Ejecucin de Base Tratada con Cemento en Muelle Norte, Terminal Portuario de Callao,
Per.
Las actividades constructivas a desarrollar estn orientadas a labores en las especialidades de XXXX,
comprendiendo entre el Proceso de XXX y el Proceso XXX.
La aplicacin de este plan, se desarrolla de acuerdo a las exigencias de las normas internacionales ISO
9001:2008, OHSAS 18001:2007, e ISO 14001:2004.
7
ORGANIGRAMA
El organigrama del Centro de Trabajo se establece en registro: Estructura Organizacional - RG-SGI-030.5 (Ver
Anexos)
8
DESCRIPTORES DE CARGOS
Los Descriptores de Cargos, considerados en el presente plan, son el resultado del personal identificado en
RG-SGI-030.5, siendo:
Administrador de Contrato.
Es el responsable de dar cumplimiento y difusin de la Poltica Integral, de este Plan, del Plan de Seguridad y
salud Ocupacional, Plan de Proteccin Ambiental y Plan de Respuesta ante Emergencia, con sus respectivos
anexos y objetivos.
-
Asegura que los requisitos contractuales exigidos por FCC-JCC. Se cumplan con el propsito de satisfacer
todas sus necesidades.
Cumplir con los requisitos adquiridos por el Sistema de Gestin, Polticas, Planes, Programas,
disposiciones y exigencias establecidas.
Asegurar que los procesos sean realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello.
Asegurar que cada proceso est en base a una Gestin Integrada, Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional
Medio ambiente, esto basado en el cumplimiento de las Polticas y planes establecidos para la obra,
requerimientos del cliente y adems de la legislacin vigente.
Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener la implementacin de este plan.
Interactuar y mantener una comunicacin fluida con el cliente interno y externo.
Realizar reuniones de coordinacin con base a Sistema integrado con las diferentes reas del Contrato
Interiorizarse de los riesgos potenciales que presenta el rea o sector donde se desarrollan las faenas o
DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION
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Actividades encomendadas a sus trabajadores, a fin de asegurar las medidas de control pertinentes para la
proteccin de la integridad y salud de los trabajadores incluidos subcontratistas.
Jefe Oficina Tcnica.
Es el responsable ante el Administrador del Contrato de todos los aspectos relacionados con la planificacin y
control del servicio, verificando los controles de avance en la produccin.
-
Genera los informes escritos respectivos para el control cualitativo y cuantitativo de los avances de
produccin para el servicio descrito.
Propone ajustes de planificacin requeridos para cumplir con la programacin proyectada.
Mantiene relacin directa con los Jefe del rea de Terreno
Jefe de Terreno.
-
Responsables por el cumplimiento, difusin y aplicacin de todos los procedimientos necesarios para el
cumplimiento de las actividades del contrato, as como de otros documentos de Gestin Integrada que se
requieran.
Informar los Hallazgos detectados, las Acciones Correctivas y Preventivas (SAC/SAP), y gestionar los
hallazgos y observaciones cuando corresponda.
Al aparecer una nueva actividad, son responsables de generar los IDEA/IPER Identificando peligros y
aspectos ambientales, asesorado por el rea de Departamento de Prevencin de riesgos.
Detectar oportunidades de mejora en los procesos, recomendando acciones al Administrador del Contrato,
solicitando recursos para su implementacin.
Aportar permanentemente con ideas que permitan mejorar los Procesos
Preocuparse de generar las instancias para mantener el mejor Ambiente posible en el rea de Terreno y
otras reas anexas para lograr fortalecer el trabajo en equipo.
Utilizar y asegurar el uso de los registros necesarios incluidos asociados al Plan de Autocontrol o
Procedimientos.
Responder positivamente con acciones que permitan cerrar un Hallazgo.
Cumplir con las Especificaciones Tcnicas del Contrato, Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Plan de
Proteccin Ambiental y Plan de Emergencias.
Informar al Administrador del Contrato y Departamento de Prevencin de Riesgos toda condicin de
Riesgos que requiera atencin y que por sus propios medios no puede corregir.
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E)
-
(Anexo 6).
Coordinador ambiental - encargado gestin ambiental, territorial y de participacin ciudadana (Cuando
corresponda)
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Cada Centro de Trabajo deber formar un Comit de Trabajo, el cual estar integrado por al menos los
siguientes cargos:
-
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El Cliente o alguno de sus representantes podrn ser invitados a las reuniones indicadas, cuando BROTEC lo
estime necesario, incluyendo a contratistas y/o subcontratistas, reunindose por lo menos una vez al mes.
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La competencia, capacitacin y toma de conciencia del personal en Obra se llevar a cabo de acuerdo al
procedimiento Competencia, Capacitacin y Toma de conciencia PR-SGI-015.
Con el propsito de asegurar la competencia de los trabajadores se realizaran las siguientes actividades:
-
11
AUDITORIAS INTERNAS
El Plan de Gestin Integral de Obra, se encuentra sujeto a Auditoras Internas planificadas, con el propsito, de
verificar si las actividades y sus procedimientos son cumplidos. Estos quedan definidos en ste programa.
Se debe realizar como mnimo una Auditoria de Calidad al ao de iniciado el contrato y a todos los procesos o
actividades del Contrato.
Nuestro Procedimiento Corporativo queda definido en el SGI, Auditoras Internas de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente PR-SGI-012. Con sus respectivos anexos. (Ver Anexo 6)
12
Debido a que nuestra organizacin no lleva a cabo la creacin de nuevas especificaciones o requisitos
del contrato, en la conformacin del Sistema se hace exclusin a la siguiente clusula de la Norma ISO Nch
9001 of. 2009 7.3 Diseo y desarrollo
13
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Control de Documentos
DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION
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BROTEC CONSTRUCCIN LTDA. Declara, que todos los documentos son procesados por personal
autorizado, siguiendo los patrones preestablecidos por este plan y lo sealado en el Manual de Gestin
Integrado de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de BROTEC CONSTRUCCIN
LTDA.
Adems, que los documentos que se encuentran en uso corresponden a ltimas ediciones y han sido emitidos,
actualizados y distribuidos con autorizacin, estando disponibles en los lugares donde se requieran y/o en
medio digital.
Para llevar el control de todos los documentos del Sistema de Gestin, existe un registro de Control de RG-SGI019.1, en donde se indica el cdigo, descripcin, revisin y fecha de aprobacin para cada documento.
A la vez, la distribucin se consigna en registro Control y distribucin de documentos RG-SG-019.2 indicando el
cdigo, descripcin, nmero de copias y persona a la que se le ha distribuido el documento.
Los documentos de SGI como procedimientos, instructivos, planes, registros u otros que la UGI defina, tambin
pueden estar distribuidos a travs de nuestra plataforma digital y en el Procedimiento Elaboracin y Control
de Documentos, RG-SGI-019.
13.4.1. Documentos del Proyecto
13.4.2. Disposiciones Legales a Considerar
NORMA
DENOMINACIN
MTC E101-2000
NTP 339.143:1999
NTP 339.250:2002
NTP 339.150:2001
NTP 339.161:2001
NTP 339.169:2002
NTP 339.128:1999
NTP 339.129:1999
NTP 339.172:2002
NTP 339.175:2002
ASTM D 6951
NTP 339.126:1998
NTP 339.127:1998
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NTP 339.135:1999
NTP 339.139:1999
NTP 339.131:1999
NTP 339.132:1999
NTP 339.134:1999
NTP 339.140:1999
NTP 339.141:1999
NTP 339.142:1999
NTP 339.144:1999
NTP 339.145:1999
NTP 339.146:1999
NTP 339.147:2000
NTP 339.152:2002
NTP 339.177:2002
NTP 339.178:2002
NTP 339.076:1982
13.5.
Control de Registros
En los puntos donde sea necesario hacer medicin de un proceso, se contempla generar un registro, como
evidencia objetiva del cumplimiento de los requerimientos de nuestro Cliente, estos pueden ser procedimientos
o instructivos.
Los principales registros para asegurar la calidad de los procesos son:
-
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Los registros se aplicarn de acuerdo al avance de la obra y estos se mantendrn hasta la liquidacin del
contrato, posteriormente sern ubicados para su almacenado en bodega central durante los prximos 5 aos.
Estos tendrn un cdigo nico. Y estar de acuerdo a nuestro Procedimiento corporativo segn Control de
Registros. PR-SGI-020.
13.6.
Gestin de Compras
Seleccionarlos de acuerdo a los requisitos de calidad exigidos por el mandante y la obra, evaluando los
costos y plazos que permita la actividad a la que se asocie el producto o servicio.
Que todas las adquisiciones y/o subcontratos del proyecto cumplan con las todas las indicaciones y
definiciones de las especificaciones tcnicas requeridas.
Solicitar toda la documentacin tcnica y certificacin de calidad necesarias que garantice el fiel
cumplimiento de los requisitos de calidad.
Todo esto se encuentra de acuerdo a nuestro SIG, Procedimiento Corporativo Gestin de Compras, PRSGI-017. (Anexo 6).
13.7.
Respecto de los productos suministrados por el cliente FCC-JCC, BROTEC CONSTRUCCION LTDA.
Contempla lo siguiente:
13.8.
13.9.
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Las acciones correctivas y preventivas establecen los mecanismos necesarios para evitar la ocurrencia o
repeticin de Solicitud de Acciones Correctivas. stas son planificadas, registradas y ejecutadas, todas van con
asignacin de responsabilidades. FCC podr realizar SAC/SAP, cuando estime o considere que encuentre un
hallazgo informando de esto a Jefe U.A.C dejando registrado dicha solicitud. En nuestro SIG se encuentra
definido en Gestin de Hallazgos PR-SGI-018. Con sus respectivos anexos.
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Anexos
13.11.1. Poltica Corporativa de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente
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