Manual de Procedimientos de Calidad - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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VERSIN:

VIGENCIA:

PAGINA:

PROCED-005

01/04/2014

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OBJETIVO:

Establecer el procedimiento a seguir para la toma de acciones

correctivas y/o preventivas, cuando sea necesario eliminar las
causas de las no conformidades, cuando se identifiquen
oportunidades de mejora o sea necesario eliminar las causas de
las no conformidades potenciales.

ALCANCE:

Lo establecido en este procedimiento, es aplicable a todas las

oportunidades de mejora y/o no conformidades, en el sistema de
gestin de calidad, de LA EMPRESA, que requieran definicin y
aplicacin de Acciones Correctivas y/o Preventivas.

DEFINICIONES:

ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de

una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de
una no conformidad detectada u otra situacin no deseable.
NO CONFORMIDAD: Es el incumplimiento de un requisito o
especificacin determinada en el SGC o en los procesos.

Revis:

Dir. de Gestin de Calidad

Aprob:

Dir. de Gestin de Calidad

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1.

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CONTENIDO

LA EMPRESA, mejora continuamente la eficacia del SGC mediante la aplicacin y el anlisis

de la poltica, los objetivos, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las
revisiones por la gerencia y los reclamos de los clientes y el establecimiento de acciones
correctivas y/o preventivas.
Estas acciones correctivas y/o preventivas, se plantean cuando el usuario que forma parte
del SGC, crea necesario mejorar alguna parte de su proceso, aportar al mejoramiento
continuo en general, eliminar la causa de una no conformidad potencial o eliminar la causa
de una no conformidad detectada.
Las acciones preventivas se plantean, cuando el usuario o auditor interno que forma parte
del SGC o externo que lo est verificando, evidencie la existencia de una no conformidad
potencial que pueda afectar a futuro el proceso auditado, o al SGC.
Las acciones correctivas, se plantean, cuando el usuario o auditor interno que forma parte
del SGC o externo que lo est verificando, evidencie la existencia de una no conformidad que
afecta al proceso auditado, o al SGC.

2.

DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO - FORMATO C-042 SOLICITUD DE ACCIN

CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

La toma de acciones correctivas y/o preventivas, se realiza segn lo descrito a continuacin:

Cuando se identifican las no conformidades o las no conformidades potenciales, se

registran en el FORMATO C-042 SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA Y/O
PREVENTIVA.

Se registra la fecha en que se diligencia el FORMATO C-042 SOLICITUD DE ACCIN

CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA.

Se identifica el proceso al que pertenece la no conformidad, la accin de mejora o la no

conformidad potencial.

Se determina el origen de la no conformidad o las no conformidades potenciales

(incluyendo si son a partir de quejas de los clientes).
Se puede encontrar una no conformidad potencial o una no Conformidad en los
siguientes casos:
Originadas a partir de reportes de producto no conforme
Detectadas en Auditoras Internas

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Detectadas por Auditoras Externas

Suscitadas por quejas o reclamos de los clientes
Por otros casos (Se puede definir el que se considere necesario para explicar el
origen), pueden ser algunos:
Recurso Humano
Infraestructura y equipos
Desempeo de proveedores
Materia prima
Resultado de los indicadores

Si se origina de un producto no conforme, se registra el nmero de la no conformidad

de producto de donde procede, (FORMATO C-041 REPORTE DE PRODUCTO NO
CONFORME).

Se realiza la descripcin de la no conformidad/problema, ya sea correctiva, cuando sea

necesario eliminar las causas de las no conformidades o preventivas cuando se
identifiquen oportunidades de mejora o sea necesaria eliminar las causas de las no
conformidades potenciales.

Se definen las acciones a seguir, para la solucin de la no conformidad, acciones que

garanticen la eliminacin de la causa de la no conformidad real o potencial y que no
vuelvan a ocurrir. Se registran Las acciones propuestas.

Se define la meta para cada una de las acciones propuestas, indicando que tipo de
accin se est planteando (C: Correctiva P: Preventiva), si la no conformidad es
correctiva, las acciones propuestas no se deben definir como preventivas y viceversa.

El Director de calidad (o el Asistente de Calidad en su reemplazo) designa el

responsable de la ejecucin de cada una de las acciones.

Se establece la fecha de ejecucin, en la que se considera que debe haberse tomado la

accin propuesta.

Realizar el seguimiento de las acciones propuestas: El Director de calidad (o el

Asistente de Calidad en su reemplazo), es el responsable de la revisin del
cumplimiento de las fechas establecidas para las acciones y de firmar cuando cada una
de las acciones fue tomada. La revisin de las fechas de ejecucin, debe realizarse
peridicamente y pueden ser evaluadas en el Comit de calidad.

Si no se cumplen las acciones propuestas en las fechas establecidas, porque el tiempo

propuesto para su ejecucin no fue suficiente, el responsable de la verificacin de
cumplimiento (Director de calidad, Asistente de calidad o el Auditor, dependiendo de
quin sea el responsable), se pasa a COMIT DE CALIDAD, el estudio de la no
conformidad para definir las acciones a seguir, que puede ser el replanteamiento de la

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accin o la generacin de una nueva accin, con nuevas fechas de ejecucin y metas
de efectividad.

Evaluar la eficacia de la accin: Se debe plantear una meta de efectividad, (un indicador
que sea medible y evaluable), el que permitir evaluar si las acciones propuestas fueron
efectivas para eliminar la no conformidad o no conformidad potencial y evitar que
vuelvan a ocurrir.

Evaluar el cumplimiento de la meta de efectividad. Luego de realizado el seguimiento de

efectividad de las acciones, en la fecha propuesta, El Director de calidad (o el Asistente
de Calidad en su reemplazo) puede realizar y firmar el cierre de las acciones tomadas.

Si no se cumple la meta de efectividad, se pasa a COMIT DE CALIDAD, para que

defina las acciones a seguir.

En la casilla de observaciones, se deben registrar los datos que permitan hacer

seguimiento a la evidencia que se tenga de la realizacin de las actividades planteadas.
Relacionar las observaciones, evidencias y comentarios finales sobre la accin
correctiva, preventiva o de mejora. Estos tambin se comentaran en el COMIT DE
CALIDAD.