CAPACITAO PARA USURIO

ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO

Microsiga Protheus ERP 10

ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

CAPTULO
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Procedimento para emisso da NF de retorno de remessa para armazenagem.

Pedido de venda
Caminho no menu: Faturamento > Atualizaes > Movimentos de Venda> Pedidos de Venda
Observe na figura abaixo como o pedido de venda deve ser preenchido:

Principais campos de controle na capa do pedido de venda.

Tipo Pedido
o Preencher esse campo com o contedo B Utiliza fornecedor;
Fornecedor
o Deve ser igual ao da NF de entrada;
Mens. p/ Nota
o Preencher esse campo com os dados referentes NF devoluo de origem. Exemplo: Retorno de
combustvel referente a NF de entrada 000009999 do dia xx/xx/2011

Principais campos de controle na grade dos itens do pedido de venda.

Tipo de Sada
o Para que seja exibida a janela com as NFs de remessa de combustvel, os campos Poder Terc.
deve estar preenchido como Devoluo e o Atu.Estoque como SIM
Quantidade
o Antes do preenchimento do tipo sada, possvel consultar o estoque pressionando a tecla F4
conforme mostra a figura abaixo. Veja se de fato existe saldo de terceiro em nosso poder;

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Com o tipo de sada preenchido, pressione a tecla F4 para que a janela como segue na figura
abaixo seja exibida. Selecione a NF de Origem e clique no boto OK para que a quantidade seja
preenchida e altere-a caso a devoluo seja parcial;

NF, Srie, Item de Origem, Quantidade, Preo unitrio e total

o Depois de selecionar a NF de origem conforme a figura acima os campos NF, Serie e item de
origem, so automaticamente preenchidos, apenas certifique de que os mesmos foram
preenchidos corretamente;

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Qtd. Liberada
o Certifique-se de que esse campo esteja devidamente preenchido para que o pedido de venda
entre liberado para faturamento.
possvel consultar algumas informaes financeiras e fiscais atravs do boto Planilha da barra de
ferramentas do pedido de venda posicionado na parte superior da tela.

Emisso da NF de sada

Clique sobre o boto Prep. doc. sada e avance ate que seja exibida a janela conforme a figura abaixo.

Selecione a sua srie de NF que pode ser identificada atravs do nmero da sua filial. Exemplo: Filial 05
Campos, serie da NF igual 005;
O nmero da NF pode ser alterado, para isso, selecione a sua srie e pressione Enter, entre com o
nmero da NF que ser gerado caso necessrio;
Observe nas figuras abaixo como os parmetros devem ser preenchidos e clique em ok.

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NOTA: A NF de sada tambm pode ser gerada atravs da rotina Documento de Sada
Caminho no menu: Faturamento > Atualizaes > Faturamento> Documento de Sada

Consultando a NF de sada
Caminho no menu: Faturamento > Consultas > Consulta NF Sada

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Clique sobre o boto visualizar para ver a NF de sada

NOTA: possvel visualizar o pedido clicando sobre o boto Pedido da barra de ferramentas da consulta da NF
de Sada.