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PRESENTACIN
OFICINA DE PLANIFICACION
AREA DE PLANES Y PROYECTOS
- 1 Mara
Tingo
Per
2014
NDICE GENERAL
PRESENTACION ................................................................................ 3
I. RESUMEN EJECUTIVO. ....................................................................... 4
A.
Informacin general....................................................................... 5
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
4.2.2.
4.2.3.
4.4.2.
4.4.3.
5.1.2.
5.1.3.
5.5.2.
5.5.3.
-3-
-4-
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMA GENERAL
i. Nombre del PIP
-5-
-6-
iii. Institucionalidad
unidad
ejecutora
propuesta
para
la
ejecucin
del
proyecto:
-7-
2.
3.
-8-
ALTERNATIVA DE SOLUCION:
ALTERNATIVA 01:
Construccin de un mdulo de dos niveles que incluya tres laboratorios (Laboratorio
de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de monitoreo Ambiental, Laboratorio de
Toxicologa), cada uno con sus respectivas reas, con estructura de concreto y el
techo de losa aligerada de 20 cm de espesor con bloquetas de ladrillo. Adquisicin
de nuevos equipos con tecnologa avanzada para realizar las practicas acadmicas,
practicas pre- profesionales. Capacitacin al personal de los laboratorios de la
especialidad de Ingeniera Ambiental.
ALTERNATIVA 02:
Construccin de un mdulo de dos niveles que incluya tres laboratorios (Laboratorio
de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de monitoreo Ambiental, Laboratorio de
Toxicologa), cada uno sus respectivas reas con estructura de concreto y el techo
de losa aligerada (inclinada) de 20 cm de espesor con bloquetas de ladrillo.
Adquisicin de nuevos equipos con tecnologa avanzada para realizar las practicas
acadmicas, practicas pre- profesionales. Capacitacin al personal de los
laboratorios de la especialidad de Ingeniera Ambiental.
-9-
3. Mejoramiento de Capacidades
Capacitacin al personal de los laboratorios de la especialidad de Ingeniera
Ambiental. La capacitacin estar orientada tanto a personal tcnico como a
docentes de la especialidad y Jefes de laboratorios.
- 10 -
Relacin
de
las
acciones
mutuamente
excluyentes
mutuamente
complementarias.
Interrelacin de acciones mutuamente complementarias para las alternativas.
- 11 -
- 12 -
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
LABORATORIOS ADICIONALES*
0
7.088,62
4.368,00
2.720,62
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.667,96 7.639,17 8.142,25 7.670,44 8.319,07 8.556,99 8.801,72 8.718,92 9.052,58 9096
4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368
3.299,96 3.271,17 3.774,25 3.302,44 3.951,07 4.188,99 4.433,72 4.350,92 4.684,58 4.728,23
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
0
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
JEFES DE PRACTICA
7.088,62
0,00
7.088,62
4
1
7.667,96
0,00
7.667,96
5
- 13 -
6
8.556,99
0,00
8.556,99
5
7
8
8.801,72 8.718,92
0,00
0,00
8.801,72 8.718,92
5
5
9
9.052,58
0,00
9.052,58
5
10
9096
0,00
9.096,23
5
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
SET DE EQUIPOS
0
7.088,62
342,70
6.745,92
4
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
SET DE MOBILIARIOS
0
7,088.62
342.70
6,745.92
4
- 14 -
el
anlisis
localizacin,
de
tecnologa
la
de
produccin y de construccin,
tamao ptimo. Para este anlisis
se consideraron los factores que
inciden en la seleccin de dichas
variables y los establecidos en las
normas tcnicas emitidas por el
sector, as como las relacionadas
con la gestin del riesgo de
desastres
ambientales.
resultado
localizacin,
los
impactos
Finalmente
del
anlisis
como
de
tecnologa
produccin y de construccin,
tamao ptimo, se identific o se plante las alternativas tcnicas, que sern
evaluadas para seleccionar la mejor.
La localizacin
En el anlisis de la localizacin del rea del proyecto para ambas alternativas,
se consider ruidos que pudieran interrumpir el normal desarrollo de la
actividades de formacin acadmica y profesional de los estudiantes, si existe
facilidades de acceso, la direccin de los vientos, del sol, peligros, generacin
de efectos negativos en el medio ambiente, concluyendo que la localizacin
del proyecto definida es la ptima, es decir que no existen ruidos, ni peligros,
ni generacin de efectos negativos en el medio ambiente. Adems que est
localizado teniendo en cuenta la direccin de los vientos y del sol. Adems que
existe facilidades de acceso.
La tecnologa
En el anlisis de la tecnologa del proyecto para ambas alternativas, se consider
el clima, suelos, topografa, concluyendo que el diseo de la infraestructura
plantea una tecnologa resistente a lluvias intensas, topografa plana y suelos de
carcter erosivo con granos dbiles de su estructura granular, compuesto por
feldespatos y esquistos, entre otras caractersticas del suelo, que sern
- 15 -
ii.
Requerimientos de recursos:
En este tem se identific y cuantifico los recursos que se utilizarn en la fase
de inversin y para la operacin y mantenimiento. Para ello, considerar las
metas de productos y la brecha oferta-demanda
- 16 -
Cuantitativos, con una duracin de 04 meses por diplomado y mes por cada curso
para 25 docentes.
CUADRO 09: RESUMEN DE LA INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 01), EN NUEVOS SOLES
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
RUBRO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO CON TRES LABORATORIOS
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LABORATORIOS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD( 10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
SUPERVISION (4.5%)
PRESUPUESTO TOTAL
INVERSION S/.
1,622,675.29
5,000,000.00
90,320.00
25,700.45
6,738,695.74
673,869.57
673,869.57
8,086,434.89
1,212,965.23
9,299,400.12
202,160.87
303,241.31
9,804,802.30
- 17 -
INVERSION S/.
1,643,829.83
5,000,000.00
90,320.00
25,700.45
6,759,850.28
675,985.03
675,985.03
8,111,820.34
1,216,773.05
9,328,593.39
202,795.51
304,193.26
9,835,582.16
F.
- 18 -
Solo el 30% de los alumnos se estn beneficiando y lograron desarrollar sus prcticas
pre profesionales y realizaron sus trabajos de investigacin en los laboratorios de la
especialidad de Ingeniera Ambiental
La modernizacin de la infraestructura, implementacin adecuada de los
laboratorios especializados como son: laboratorios de Tecnologa y Modelizacin
Ambiental, Laboratorio de Monitoreo Ambiental y Laboratorio de Toxicologa y
Manejo de la Contaminacin proporcionar credibilidad en los trabajos de
investigacin, con informacin fiable y trabajos de investigacin ms
competentes que realizarn los estudiantes y docentes ya que cuenta con los
medios y conocimientos necesarios para hacerlo.
BENEFICIOS INCREMENTALES.
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de cada alternativa.
Los resultados se muestran a continuacin:
BENEFICIOS CUANTITATIVOS:
Frente a los beneficios sin proyecto es del 60% y los beneficios con proyecto
es de 100%, siendo el incremental del 40% se estarn beneficiando de
ambientes adecuadamente equipadas, y contaran con equipos que
certifiquen el proceso de anlisis.
El beneficio sin proyecto indica que el 80% de las asesoras por parte de los
docentes lo realizan de manera personal y solo el 20% de las asesoras lo
realizan como Especialidad, es donde la proyeccin universitaria es muy
- 19 -
limitada y el beneficio con proyecto sera que el 95% de las asesoras que
realizan los docentes se hace como Especialidad. Siendo el incremental de
75%.
El beneficio sin proyecto indica que solo el 30% de los alumnos se estn
beneficiando con el servicio de los laboratorios actuales y el beneficio con
proyecto indica que 90% de los alumnos se estaran beneficiando y lograron
desarrollar sus prcticas pre profesionales y realizaran sus trabajos de
investigacin en las reas de la Especialidad. Siendo el incremental de 60%.
BENEFICIOS CUALITATIVOS:
El nuevo mdulo de laboratorio de laboratorios de calidad ambiental tendr
como funcin general, la de servir como instrumento en el proceso enseanza
aprendizaje. El maestro hace uso de este importante recurso educativo para
demostrar y reafirmar los conocimientos tericos que se han visto en el aula
en comparacin con la prctica.
El nuevo mdulo de laboratorios de calidad ambiental, estar diseado para
que all realizaran las prcticas correspondientes a las diferentes reas de
conocimiento en (tratamiento de aire, tratamiento de agua, energas
renovables, etc.), de la Especialidad de Ingeniera Ambiental.
Servir para el adiestramiento del alumno en el uso y manejo de los equipos
de laboratorios especializada, con mayor precisin que se utilizan en los
procesos del mundo agronmico.
En este caso la alternativa 02 es igual a la alternativa 01 por que los mismos
componentes sern desarrolladas en el mejoramiento de los servicios del
laboratorio de calidad ambiental.
- 20 -
Operacin y mantenimiento:
Se considera los costos de operacin, los salarios del personal, servicios de
terceros, otros realizan en la especialidad de Ingeniera Ambiental. En el
siguiente cuadro se presenta en los gastos de operacin y mantenimiento,
por mes y ao.
CONCEPTO
CANTIDAD
TIEMPO
PERSONAL
1
SUB TOTAL
COSTO/MES
0.909
6312.40
0.909
2734.27
0.909
2359.76
0.840
285.60
20563.20
1,414.53
0.840
117.88
7072.63
25,200.00
0.840
420.00
0.840
1680.00
5,040.00
20,160.00
10,080.00
20,160.00
643,360.00
DOCENTE PRINCIPAL
DOCENTE ASOCIADO
5
PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO
MATERIALES DELABORATORIO
1
REACTIVOS
MATERIALES DE LIMPIEZA
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
SUMINISTROS
1
AGUA
2
INTERNET
3
TELEFONO
4
ENERGIA
2
4
6
3
12
6,944.3
3,008.00
2,596.00
333,328.00
216,576.00
93,456.00
584,814.24
397.00
12
340.00
397.00
12
140.33
8419.80
66,000.00
1
1
1
1
12
500.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
6,000.00
24,000.00
12,000.00
24,000.00
0.840
840.00
0.840
1680.00
718,176.80
TOTAL
302,995.15
196,867.58
84,951.50
20,563.20
8,419.80
SUB TOTAL
631,991.97
PERSONAL
Materiales de construccin
Materiales de consumo
Servicios no personales
U.M
CANTIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mensual/Anual a
Precios Privados
COSTO/AO
SUB TOTAL
FC
COSTO/AO
SUB TOTAL
10,500.00
1,988.40
1,988.40
994.20
10,500.00
1,988.40
1,988.40
994.20
0.840
8,820.00
1,670.26
1,807.46
903.73
8,820.00
1,670.26
1,807.46
903.73
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.840
0.909
0.909
15,471.00
13,201.44
733,647.80
645,193.41
- 21 -
CONCEPTO
CANTIDAD
TIEMPO
PERSONAL
SUB TOTAL
COSTO/MES
0.909
6312.40
0.909
2734.27
0.909
1090.80
0.909
2359.76
0.840
285.60
23990.40
2,016.00
0.840
168.00
2016.00
35,280.00
0.840
420.00
0.840
2520.00
5,040.00
30,240.00
10,080.00
30,240.00
10,682,320.48
DOCENTE PRINCIPAL
2
DOCENTE ASOCIADO
4
JEFES DE PRACTICA
6
PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO
MATERIALES DE LABORATORIO
1
REACTIVOS
MATERIALES DE LIMPIEZA
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
SUMINISTROS
1
AGUA
2
INTERNET
3
TELEFONO
4
ENERGIA
1
4
6
5
3
12
6,944.33
3,008.00
1,200.00
2,596.00
333,328.00
216,576.00
72,000.00
93,456.00
650,262.24
6,360.00
12
340.00
12
200.00
28,560.00
42,000.00
1
1
1
1
12
500.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
6,000.00
36,000.00
12,000.00
36,000.00
0.840
840.00
0.840
2520.00
10,733,080.48
TOTAL
302,995.15
196,867.58
65,448.00
84,951.50
5,342.40
2,400.00
2400.00
SUB TOTAL
690,884.64
PERSONAL
Materiales de construccin
Materiales de consumo
Servicios no personales
U.M
CANTIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mensual/Anual a
Precios Privados
COSTO/AO
SUB TOTAL
FC
COSTO/AO
SUB TOTAL
15,245.00
2,532.59
2,532.59
1,266.30
15,245.00
2,532.59
2,532.59
1,266.30
21,576.48
0.840
12,805.80
2,127.38
2,302.13
1,151.06
12,805.80
2,127.38
2,302.13
1,151.06
18,386.37
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0.840
0.909
0.909
10,754,656.96
709,271.01
- 22 -
Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen
similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo.
Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible
cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, en este caso se
aplica por separado: Las dos alternativas. En este paso, se ha estimado el valor
actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborados. Para ello,
se ha utilizado la siguiente ecuacin:
C.T . A.
t 1
FCt
VR
t
(1 TSD) (1 TSD) n
Donde:
C.T.A
FCt
VR
TSD
1 (1 TSD) n
C. A.E C.T . A
TSD
Donde:
CAE
CTA
FCt
VR
N
:
:
:
:
:
- 23 -
TSD
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
01.
752
752
02.
141,918,928
141,946,447
03.
22,113,820
22,118,108
04.
188,743
188,780
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los Costos Totales Actualizados entre el indicador de resultados especficos (
nmero de beneficiarios promedios)
R C/E = CTA / N de Beneficiarios
- 24 -
Variacin
VANC
EVANC
1%
Indefinido
10%
99,250.84
141,919,911.12
1.00
20%
108,094.98
141,928,755.26
0.00
30%
117,921.79
141,938,582.07
0.00
40%
127,748.61
141,948,408.89
0.00
VANC
EVANC
1%
Indefinido
10%
2,101,948.66
140,008,066.12
1.00
20%
2,293,034.91
140,008,066.22
0.00
30%
2,484,121.15
140,008,066.32
0.00
40%
2,675,207.39
140,008,066.42
0.00
Variacion
Cost. Equipamiento
VANC
EVANC
1%
Indefinido
10%
5,843,200.00
136,606,928.54
1.00
20%
6,374,400.00
136,606,928.64
0.00
30%
6,905,600.00
136,606,928.74
0.00
40%
7,436,800.00
136,606,928.84
0.00
Variacin
Costo: MOC, MC y
Equipamiento
VANC
EVANC
S/variacin
7,321,130.58
141,918,928.44
1%
0.00
0.00
Indefinido
10%
8,053,243.64
8,053,243.63
1.00
20%
8,785,356.70
8,785,356.69
1.00
30%
9,517,469.76
9,517,469.75
1.00
40%
10,249,582.81
10,249,582.80
1.00
Variacin
EQUIPAMIENTO
MAT. CONSTRUCCION
- 25 -
DE
SENSIBILIDAD
NIVEL
GLOBAL
C.T.A
INDICADOR DE
RESULTADO (Inv. Por
Alumno)
PROMEDIO DE
BENEFICIAROS
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
141,918,928
141,947,312
142,004,091
142,089,294
142,202,965
142,345,168
142,515,982
142,715,505
142,943,849
143,201,148
143,487,551
188,743
188,781
188,857
188,970
189,121
189,310
189,538
189,803
190,107
190,449
190,830
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
Para la Alternativa 02, ante una variacin del 2% al 20% del nmero de
beneficiarios se encuentra en una variacin del coste efectividad del 188,780
en el 2% y de 190,867 con el 20%, lo cual implica que el proyecto va siendo
ms caro y socialmente es menos rentable.
- 26 -
C.T.A
INDICADOR DE
RESULTADO (Inv. Por
Alumno)
PROMEDIO DE
BENEFICIAROS
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
141,946,447
141,974,837
142,031,627
142,116,846
142,230,539
142,372,770
142,543,617
142,743,178
142,971,567
143,228,916
143,515,374
188,780
188,818
188,893
189,007
189,158
189,347
189,574
189,840
190,143
190,486
190,867
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
450.000
400.000
350.000 188.780188.818188.893189.007189.158189.347189.574 189.840190.143190.486 190.867
300.000
250.000
200.000
150.000
188.743188.781 188.857 188.970 189.121 189.310189.538 189.803190.107 190.449 190.830
100.000
50.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Alternativa 1
Alternativa 2
Para la alternativa 01 y 02: Ante una variacin del 2% al 20% del costo total
actualizado se encuentra en una variacin del coste efectividad en ambas
alternativas, lo cual implica que el proyecto va siendo ms caro.
G.
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
Viabilidad Tcnica.
La viabilidad tcnica del presente proyecto consiste en la disponibilidad de
profesionales altamente capacitados en la ejecucin de construcciones de
ambientes como la que se plantea en el PIP, implementacin de equipos,
mobiliario y materiales, y ejecucin del plan de capacitaciones a fin de alcanzar
los objetivos propuestos para la intervencin del proyecto. En la fase de post
inversin del proyecto, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, brindar el
soporte tcnico mediante la coordinacin con las oficinas encargadas de la
operacin y mantenimiento del proyecto.
Viabilidad Ambiental.
La ejecucin del proyecto, as como su operacin y mantenimiento no ocasiona
daos considerables al medio ambiente, por el contrario generar impactos
positivos que beneficiar al cuidado del medio ambiente, promoviendo al
desarrollo de la formacin profesional con calidad de servicio acadmico, para
los beneficiarios del proyecto.
Viabilidad Sociocultural.
Con la ejecucin del proyecto se mejorar el desarrollo de la formacin
acadmica y Profesional de los estudiantes de la Escuela Acadmica y
Profesional de Economa de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a su
vez mejorar la imagen sociocultural y tambin con ello mejorar la autoestima
de la institucin.
Viabilidad Institucional.
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, ha priorizado la elaboracin de
estudios de pre inversin a nivel de perfil y tiene el inters y compromiso de
proporcionar el personal necesario para la ejecucin del presente proyecto,
adems cuenta con la capacidad instalada para ejecutar este tipo de proyectos,
por lo tanto est enmarcado en los lineamientos de poltica y el plan estratgico
institucional 2013 2021.
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con sus
funciones y competencias, una vez lograda el financiamiento y firmado los
convenios institucionales, proceder con la ejecucin del proyecto; que ser
encargada a la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento - OIM, Centro de
Informtica y Comunicaciones CTIC, para licitacin de los materiales y
- 31 -
H. Impacto ambiental
La ejecucin del presente proyecto no ocasiona daos permanentes al medio
ambiente, son daos temporales y mnimos, al contrario es para mejorar la
adecuacin y la calidad del medio ambiente, asimismo la calidad de vida de los
estudiantes, docentes y administrativos, por lo que se recomienda implementar el
proyecto. No obstante, si se produce algunos materiales y desechos contaminantes
que generara un impacto mnimo al medio ambiente, el cual sera mitigado mediante
la seleccin adecuada de los desechos contaminantes que sern tratados y
reciclados en zonas destinadas por el Gobierno Local.
Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la calidad del servicio
acadmico de la Especialidad de Ingeniera Ambiental, mediante la construccin e
implementacin del mdulo que incluir tres laboratorios, como son: Laboratorio de
Tecnologa y Modelizacin Ambiental, Laboratorio de Monitoreo Ambiental,
Laboratorio de Toxicologa y Manejo de la contaminacin.
Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la
excavacin, se respetar las caractersticas propias del terreno, toda accin
relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la provisin necesaria
de en lo mnimo causar dao alguno al medio ambiente.
Se tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de los lquidos
y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los
servicios, para esto se dispondran de recipientes y bolsas de colores para el
almacenamiento temporal de los residuos, luego se normar su destino hacia los
hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarn
normas de seguridad, durante los procesos de construccin e implementacin.
- 32 -
Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber cumplir con las
Normas Tcnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran
materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales,
cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que sealan las
normas nacionales.
Seguridad y Limpieza
El constructor cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad,
atencin y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores,
el constructor les proporcionar los implementos de produccin tales:
protectores, guantes, lentes, mscaras, mandiles, botas, etc.
Deber sealizar el rea de trabajo mediante cintas y barreras de proteccin, en
horas de la noche es necesario colocar faros o mecheros adems de disponer
personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los peatones.
En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y ordenada, con
molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos.
- 33 -
FUERTES
LEVE
MAGNITUD
MODERADO
NACIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
REGIONAL
ESPACIALES
TRANSITORIA
CORTA
PERMANENTE
TEMPORALIDAD
NEUTRO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
NEGATIVO
POSITIVO
EFECTO
X
X
7. Prdida de Agua
8. Ruidos fuertes
9. Derrumbes y Deslizamientos.*
x
x
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
1. Calidad de Vida
2. Accidentes fatales
I.
- 34 -
x
x
x
Estructura Orgnica.
rgano de Direccin
rgano de Apoyo
Secretaria
rgano de Lnea
FUNCIONES ESPECFICAS
- 35 -
- 36 -
- 37 -
Modalidad de ejecucin
La modalidad de ejecucin prevista, es por contrata, el criterio aplicado es por la
facilidad de los procesos de contratacin de bienes y servicios durante la ejecucin
del proyecto, especficamente de la mano de obra calificada y no calificada, de los
materiales, equipos, herramientas, entre otros.
- 38 -
Financiamiento
Las fuentes de financiamiento y su participacin relativa de la inversin, operacin
y mantenimiento son los siguientes.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION
INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL
RECURSOS ORDINARIOS
AGRARIA DE LA SELVA
RECURSOS ORDINARIOS Y
RECUROS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
- 39 -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
-
FIN
PROPSITO
- Encuesta
a
los
egresados
de
la
Mayor nivel en la formacin El 100% de los profesionales egresados de la
Especialidad
de
acadmica de los estudiantes de Especialidad de Ingeniera Ambiental son
Ingeniera Ambiental
la Especialidad de Ingeniera competitivos en el mercado local, regional y
nacional, al quinto ao de implementado el
Ambiental
proyecto.
Tendencia
de
calidad
en
la
educacin en el
Per y Amrica
latina y proceso
de autoevaluacin
y acreditacin en
marcha.
Los estudiantes y
docentes
realizan
sus
labores
acadmicas
(prcticas, tesis e
investigacin en el
campo de ciencias
ambientales),
con
mayor facilidad.
01: Construccin
ACCIONES
Laboratorio de Toxicologa y
manejo de la Contaminacin)
.
- 40 -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.
ACCIONES
03: Capacitacin.
de la Especialidad
Ingeniera Ambiental.
de
Verificacin
Registro
programacin
capacitacin.
de
de
para
Se
cotizarn
y
Registro
de adquirirn
los
participacin en los
equipos, mobiliarios
Cursos ofrecidos.
de manera eficiente.
ACCIONES
- 41 -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.
ACTIVIDADES
1. INFRAESTRUCTURA: TRES
LABORATORIOS
Costo S/.
2. IMPLEMENTACION
Costo: S/.
3. CAPACITACION
Costo S/.
90320.00
4. PLAN DE MITIGACION
Costo S/.
25,700.45
4. GASTOS GENERALES
Costo S/.
673 869.57
5. SUPERVICION
Costo S/.
303241.31
7. EXPEDIENTE TECNICO.
Costo S/.
202 160.87
TOTAL S/.
1 622 675.29
5 000 000.00
9 804 802.29
PRESUESTO TOTAL
- 42 -
* Se obtiene el
financiamiento
para la
* Boletas y facturas de
construccin y la
compras.
implementacin del
modulo de
Laboratorios de
Calidad Ambiental.
* Los precios de los
equipos,
* Registros contables y
materiales,
financieros del proyecto
mobiliarios se
mantienen estables
en el mercado.
K.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El
problema
central
del
proyecto
es:
INADECUADA
FORMACION
RECOMENDACIONES
Se recomienda que durante la elaboracin del expediente tcnico del
componente relacionado a infraestructura y de la elaboracin de los TDR con
especificaciones de equipos, mobiliario y materiales, as como de los servicios
de capacitacin, se ajusten a lo establecido en el presente estudio de pre
inversin a nivel de perfil.
- 45 -
- 46 -
Pas
Per
Regin
10
Hunuco
Provincia
1006
Leoncio Prado
Distrito
100601
Rupa Rupa
Sector
Latitud
: 091740
Longitud
: 755949
Altitud
: 648 msnm
Superficie
: 428.58 km2
- 47 -
- 48 -
- 49 -
UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Sector
10 Educacin
Pliego
Nombre
Planes y Proyectos
Responsable UF
Correo Electrnico
tpanduro_39@hotmail.com
Direccin
Telfono
990995507
Resp. Formulacin
Correo Electrnico
any_mafer2008_2012@hotmail.com
Telfono
964946377
- 50 -
2.2.2
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
10 Educacin
Pliego
Nombre
Responsable
Correo Electrnico
jose_sug@hotmail.com
Direccin
Telfono
962682637
PROFESIONAL DE
MARCO DE REFERENCIA
- 51 -
DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
DE
LA
Normas
Reglamentarias
Complementarias,
Resolucin
Indican que a los gobiernos regionales les corresponde el 25% del total del
canon minero. Estos a su vez estn obligados a transferir el 20% de ese
- 52 -
a.
b.
c.
- 53 -
a.
servicio a la comunidad;
b.
discriminacin y dependencia.
Artculo 4.- La autonoma inherente a las Universidades se ejerce
de conformidad con la Constitucin y las leyes de la Repblica e
implica los derechos siguientes:
a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con l;
b. Organizar su sistema acadmico, econmico y administrativo.
c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar
sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.
La violacin de la autonoma de la Universidad es sancionable
conforme a Ley.
Contexto regional
LEY N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y su modificatoria
LEY N 27902
Artculo 1.- Objeto y contenido de la Ley
La presente Ley Orgnica establece y norma la estructura, organizacin,
competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organizacin
democrtica, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional
conforme a la Constitucin y a la Ley de Bases de la Descentralizacin.
Artculo 4.- Finalidad
Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Artculo 5.- Misin del Gobierno Regional
La misin de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestin
pblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
- 54 -
Contexto local
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Los gobiernos locales son entidades, bsicas de la organizacin territorial del
Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos,
que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la poblacin y la organizacin.
Los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y
administrativa en los asuntos de su competencia, con sujecin al
ordenamiento jurdico.
El gobierno local representa al vecindario, promueven la adecuada prestacin
de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico
de su circunscripcin.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el
crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
- 55 -
Artculo 2
Artculo 3
- 56 -
b)
c)
d)
e)
f)
g)
- 57 -
Contexto funcional
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Artculo 11.- Fase de Pre inversin
11.1 La Fase de Pre inversin tiene como objeto evaluar la conveniencia de
realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluacin ex ante del
proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y
sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaracin de viabilidad.
11.2 Esta fase comprende la elaboracin del Perfil, que adems incluye la
elaboracin del estudio de Factibilidad, segn corresponda. En cada uno de los
estudios de pre inversin se busca mejorar la calidad de la informacin
proveniente del estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la decisin de
inversin.
11.3 La elaboracin del Perfil es obligatoria. Los niveles de estudios de pre
inversin mnimos que deber tener un PIP para poder ser declarado viable por
una OPI, se sealan en el artculo 22.
11.4 El rgano responsable de la evaluacin del PIP, podr recomendar estudios
adicionales a los sealados en el artculo 22, dependiendo de las caractersticas
o de la complejidad del proyecto.
11.5 La fase de pre inversin culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP.
- 58 -
FUNCIN
FUNCIN
Educacin
GRUPO
DIVISIN
FUNCIONAL
FUNCIONAL
22: DIVISIN
FUNCIONAL
Grupo
048:
Educacin superior
0109:
SECTOR
RESPONSABLE
Funcional UNIVERSIDADES
Educacin
superior universitaria
- 59 -
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
LINEAMIENTOS DE POLITICA
ESPECIFICA
Formacin profesional
con alto nivel acadmico
Desarrollo sostenible
de la Amazonia.
Capacidad de gestin
y compromiso social
Genera y transfiere
innovacin cientfica y
tecnolgica
ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA
TITULO I CAPITULO I:
DISPOSICIONES GENERALES
Capitulo II:
Art. 11.- Fase de pre inversin
- 60 -
- 61 -
DIAGNOSTICO
El diagnostico se realiz considerando informacin cuantitativa, cualitativa,
material grfico, fotogrfico, entre otros, que permito el anlisis, interpretacin y
medicin de la situacin actual, los factores que la explican y las tendencias a
futuro.
- 62 -
3.1.1.2
Poblacin y vivienda
- 63 - | P g i n a
Departamento
Hunuco 1/
Poblacin Censada
1940
1961
1972
1981
1993
2007 a/
229,268
323,246
409,514
477,877
654,489
762,223
1961
1972
1981
1993
2007 a/
42,213
68,352
106,399
148,427
252,778
323,935
1961
1972
1981
1993
2007 a/
187,055
254,894
303,115
329,450
401,711
438,288
- 64 - | P g i n a
1961-1972
1972-1981
1981-1993
1993-2007
Hunuco 1/
San Martn
Dpto. de HUANUCO
Cifras
Absolutas
POBLACION
Poblacin censada
762223
100
Hombres
Mujeres
Poblacin por grandes grupos de edad
384424
377799
762223
50.4
49.6
100
00-14
285469
37.5
15-64
65 y ms
Poblacin por rea de residencia
435817
40937
762223
57.2
5.4
100
Urbana
Rural
Poblacin adulta mayor (60 y ms aos)
Edad promedio
323935
438288
58279
25.7
42.5
57.5
7.6
74.9
538672
20.4
100
Conviviente
Separado
154947
19183
28.8
3.6
Casado
Viudo
128476
24033
23.9
4.5
2190
0.4
209843
39
185156
176411
49
65.7
10280
5.8
6118
2.3
Divorciado
Soltero
FECUNDIDAD
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos)
Total de madres (12 y ms aos)
Madres solteras (12 y ms aos)
Madres adolescentes (12 a 19 aos)
Promedio de hijos por mujer
- 65 - | P g i n a
Urbana
1.8
Rural
MIGRACION
2.7
59691
27731
7.8
4.1
8384
4.6
227496
70
108609
82335
92.2
84.9
De 17 a 24 aos
Pobl. con educ. superior (15 y ms aos)
36552
77645
33.2
16.3
Hombre
40528
17
Mujer
Pobl. analfabeta (15 y ms aos)
37117
79241
15.6
16.6
Hombre
Mujer
22533
56708
9.5
23.8
Urbana
15715
7.2
63526
24.6
396159
52
Hombre
192827
50.2
Mujer
Urbana
203332
153571
53.8
47.4
Rural
Poblacin con Seguro Integral de Salud
242588
316011
55.3
41.5
86521
26.7
229490
66441
52.4
8.7
56275
17.4
10166
2.3
14915
8.3
7754
9.8
7161
475899
70.6
196855
29.2
11668
1.5
4962
6706
1.3
1.8
Urbano
Rural
Poblacin sin DNI (18 y ms aos)
2564
9104
24198
0.8
2.1
5.7
Hombre
10940
5.2
Rural
SALUD
Urbana
Rural
Poblacin con ESSALUD
Urbana
Rural
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad
Urbana
Rural
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la poblacin
de 5 y ms aos) 5/
Idioma castellano
Idioma o lengua nativa 4/
IDENTIDAD
Poblacin sin partida de nacimiento
Hombre
Mujer
- 66 - | P g i n a
Mujer
Urbano
Rural
RELIGION (Poblacin de 12 y ms aos) 6/
Catlica
Evanglica
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms
aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA)
13258
6.2
6469
17729
3.3
7.7
405330
75.2
112446
20.9
247699
49.9
Hombres
Mujeres
PEA ocupada
234181
73.1
26.5
94.5
Hombres
172477
94.8
Mujeres
PEA ocupada segn ocupacin principal
61704
234181
93.7
100
540
0.2
18325
5935
7.8
2.5
5145
24525
2.2
10.5
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros
75695
32.3
10311
15004
4.4
6.4
72843
1228
31.1
0.5
Ocupacin no especificada
PEA ocupada segn actividad econmica
4630
234181
2
100
126288
53.9
Pesca
Explotacin de minas y canteras
83
2040
0
0.9
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
7988
240
3.4
0.1
Construccin
8406
3.6
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
25628
2656
10.9
1.1
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
7455
11306
3.2
4.8
515
0.2
4339
5556
1.9
2.4
13367
3771
5.7
1.6
3719
5174
1.6
2.2
5648
2.4
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio domstico
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada
- 67 - | P g i n a
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/
Viviendas particulares con ocupantes presentes
226367
175534
99.8
77.5
Tipo de vivienda
Casa independiente
196711
86.9
2869
1.3
127619
4145
72.7
2.4
23304
13.3
Departamento en edificio
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas
Propias pagndolas a plazos
Alquiladas
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento
35917
20.5
107753
25638
61.4
14.6
1556
356
0.9
0.2
2561
1.5
130
1623
0.1
0.9
118652
41636
67.6
23.7
Losetas, terrazos
Parquet o madera pulida
4789
857
2.7
0.5
Madera, entablados
8991
5.1
356
253
0.2
0.1
48354
27.5
11503
6285
6.6
3.6
40610
8209
23.1
4.7
62405
35.6
75723
43.1
180731
100
Hombre
Mujer
Equipamiento
130771
49960
72.4
27.6
Dispone de radio
116624
64.5
Tierra
Cemento
Laminas asflticas
Otro
Viviendas con abastecimiento de agua
- 68 - | P g i n a
53462
29.6
24606
4175
13.6
2.3
20527
11260
11.4
6.2
27339
15.1
13140
7.3
33778
2687
18.7
1.5
6939
3.8
47236
26.1
120351
4122
66.6
2.3
1241
899
0.7
0.5
476
0.3
133068
17.5
49201
7.3
171133
65049
22.5
9.6
Dpto. de HUANUCO
Cifras
Absolutas
POBLACION
Poblacin Censada
762223
753668
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
506608
64.9
251791
31.7
- 69 - | P g i n a
24.1
11.5
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
0.4
231
311.4
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI
434677
57.7
186159
24.7
248518
33.0
128852
17.1
45161
6.0
10755
1.4
1391
0.2
79132
10.5
235996
31.3
195163
25.9
52362
11.0
129027
17.1
94485
52.3
Con 2 o ms NBI
34612
19.2
59873
33.1
25422
14.1
7341
4.1
1643
0.9
206
0.1
20719
11.5
39527
21.9
50498
27.9
8653
10.0
20945
11.6
180731
37910
21.0
49775
27.5
100614
55.7
110643
61.2
100481
55.6
120437
66.6
- 70 - | P g i n a
58461
32.3
50435
27.9
141182
78.1
128676
71.2
104871
58.0
103825
57.5
157560
67.3
105824
45.2
81.6
50.4
11.5
EDUCACION
Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la
escuela y es analfabeta
Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin
primaria
Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria
7517
3.5
1823
1.5
Total
79241
16.6
Femenino
56708
23.8
366064
48.0
315389
41.4
7254
2.2
24198
5.7
4414
1.0
12.8
17.0
SALUD
IDENTIDAD
Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de
nacimiento
Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI
Poblacin de 18 y ms aos que no tienen DNI ni partida de
nacimiento
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
San Martin
Poblacin y vivienda
- 71 - | P g i n a
Departamento
San Martn
1940
1961
1972
1981
1993
2007 a/
94,843
161,763
224,427
319,751
552,387
728,808
Departamento
San Martn
1940
1961
1972
1981
1993
2007 a/
52,797
95,784
131,793
181,210
335,942
472,755
1940
1961
1972
1981
1993
2007 a/
42,046
65,979
92,634
138,541
216,445
256,053
1961-1972
1972-1981
1981-1993
1993-2007
- 72 - | P g i n a
VARIABLE / INDICADOR
POBLACION
Poblacin censada
728808
100
Hombres
382517
52.5
Mujeres
Poblacin por grandes grupos de edad
346291
728808
47.5
100
00-14
251881
34.6
15-64
65 y ms
Poblacin por rea de residencia
444999
31928
728808
61.1
4.4
100
Urbana
Rural
Poblacin adulta mayor (60 y ms aos)
Edad promedio
472755
256053
47165
25.9
64.9
35.1
6.5
63.8
18.7
531118
100
Conviviente
Separado
173949
13458
32.8
2.5
Casado
Viudo
137780
14805
25.9
2.8
Divorciado
Soltero
FECUNDIDAD
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos)
Total de madres (12 y ms aos)
Madres solteras (12 y ms aos)
Madres adolescentes (12 a 19 aos)
Promedio de hijos por mujer
Urbana
Rural
MIGRACION
Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento)
Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes)
1781
0.3
189345
35.7
180464
174002
52.1
69.7
10035
8553
5.8
13.8
2.2
1.9
2.7
208935
67395
28.7
10.5
11546
6.6
184789
62.4
De 6 a 11 aos
De 12 a 16 aos
90739
67638
92.6
76.5
De 17 a 24 aos
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos)
26412
71418
24
15
Hombre
39210
15.5
Mujer
Pobl.analfabeta (15 y ms aos)
32208
36897
14.4
7.7
- 73 - | P g i n a
Hombre
11307
4.5
Mujer
Urbana
25590
16342
11.4
5.1
20555
13.3
294888
40.5
Hombre
Mujer
149840
145048
39.2
41.9
Urbana
Rural
Poblacin con Seguro Integral de Salud
202432
92456
178817
42.8
36.1
24.5
Urbana
99795
21.1
Rural
Poblacin con ESSALUD
79022
86591
30.9
11.9
Urbana
77093
16.3
9498
3.7
13447
7.7
10159
3288
8.9
5.5
631401
11599
98
1.8
Rural
SALUD
Rural
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad
Urbana
Rural
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la poblacin
de 5 y ms aos) 5/
Idioma castellano
Idioma o lengua nativa 4/
IDENTIDAD
Poblacin sin partida de nacimiento
10810
1.5
Hombre
4565
1.2
Mujer
Urbano
6245
4902
1.8
1
Rural
Poblacin sin DNI (18 y ms aos)
5908
26738
2.3
6.3
Hombre
Mujer
11620
15118
5.1
7.6
Urbano
12876
4.5
13862
10
349708
103479
65.8
19.5
Rural
RELIGION (Poblacin de 12 y ms aos) 6/
Catlica
Evanglica
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms
aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA)
Tasa de actividad de la PEA
284728
57.5
Hombres
78.9
Mujeres
PEA ocupada
278081
33.4
97.7
Hombres
Mujeres
202323
75758
97.7
97.6
- 74 - | P g i n a
278081
100
529
16786
0.2
6
8008
8259
2.9
3
29123
10.5
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros
93538
12501
33.6
4.5
19302
81120
6.9
29.2
Otra
Ocupacin no especificada
PEA ocupada segn actividad econmica
1769
7146
278081
0.6
2.6
100
150129
196
54
0.1
115
10133
0
3.6
525
0.2
9965
27814
3.6
10
3970
9158
1.4
3.3
14360
810
5.2
0.3
5512
6764
13010
2.4
4.7
3511
4249
1.3
1.5
9313
3.3
5
8542
0
3.1
191032
99.8
167587
87.7
161170
84.4
620
0.3
123186
73.5
6794
4.1
Alquiladas
Material predominante en paredes
26304
15.7
52193
27720
31.1
16.5
Casa independiente
Departamento en edificio
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas
Propias pagndolas a plazos
- 75 - | P g i n a
51440
30.7
30671
501
18.3
0.3
906
333
0.5
0.2
3823
2.3
Tierra
96981
57.9
Cemento
Losetas, terrazos
63312
4033
37.8
2.4
203
2288
0.1
1.4
Laminas asflticas
111
0.1
Otro
Viviendas con abastecimiento de agua
659
0.4
67482
17879
40.3
10.7
2839
1.7
41829
25
7330
4.4
85960
51.3
98914
59
173646
100
140484
80.9
33162
19.1
121451
75989
69.9
43.8
30373
17.5
8903
31465
5.1
18.1
Dispone de computadora
Dispone de tres o ms artefactos y equipos
Servicio de informacin y comunicacin
11496
36572
6.6
21.1
20181
43705
11.6
25.2
3565
25371
2.1
14.6
Utiliza gas
57453
33.1
Utiliza lea
108258
62.3
80
Utiliza bosta
- 76 - | P g i n a
Utiliza kerosene
Utiliza carbn
Utiliza electricidad
MIGRACION PROVINCIAL
Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento)
488
0.3
640
660
0.4
0.4
284007
39
106983
16.6
312785
42.9
122255
19
POBLACION
Poblacin Censada
728808
718593
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
332138
44.5
128401
16.9
14.5
6.3
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
0.4
254.5
366.9
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI
424723
59.1
Con 2 o ms NBI
196332
27.3
228391
31.8
136164
18.9
48635
6.8
10596
1.5
937
0.1
- 77 - | P g i n a
322518
44.9
189879
26.4
86742
12.1
44017
10.5
50537
7.0
95451
55.0
Con 2 o ms NBI
38785
22.3
56666
32.6
28837
16.6
8183
4.7
1627
0.9
138
0.1
75139
43.3
32821
18.9
22318
12.9
7455
9.5
8354
4.8
HOGAR
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes
presentes
Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico
173646
15577
9.0
21968
12.7
65096
37.5
80850
46.6
69202
39.9
99162
57.1
50059
28.8
29368
16.9
115560
66.5
109557
63.1
100816
58.1
100458
57.9
199745
71.8
124723
44.9
- 78 - | P g i n a
80.8
49.2
5.4
4615
2.5
1152
1.2
Total
36897
7.7
Femenino
25590
11.4
433920
59.5
178149
24.4
7962
2.6
26738
6.3
2848
0.7
12.9
16.7
SALUD
IDENTIDAD
Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de
nacimiento
Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI
Poblacin de 18 y ms aos que no tienen DNI ni partida de
nacimiento
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
CARACTERISTICAS FISICAS
HUANUCO
Ubicacin Geogrfica
El departamento de Hunuco se encuentra ubicado en la parte centro oriental del
pas, abarcando una superficie de 36850
km2, que representa el 2,9 por ciento del
territorio
nacional.
Cuenta
con
dos
siendo
los
distritos
de
- 79 - | P g i n a
Geomorfologa
Clima
El departamento cuenta con climas muy variados, lo que posibilita la explotacin de
mltiples productos agrcolas y pecuarios. Es clido en la cuenca del Pachitea y en
el norte (zona de Tingo Mara), mientras que en los mrgenes de los ros Maran
y Huallaga es templado, registrndose bajas temperaturas en la provincia de Dos
de Mayo (entre los 2500 y 3000 m.s.n.m).
Hidrologa
Posee importantes recursos hdricos por la existencia de gran cantidad de ros,
riachuelos, lagos y lagunas. Existen dos cuencas hidrogrficas que integran
longitudinalmente al departamento; la cuenca del Maran, que nace en la unin
de los ros Nupe y Lauricocha, en la llamada cordillera Raura; y la cuenca del
Huallaga, que tiene su origen en la cordillera Raura, en las lagunas Huascacocha y
Yahuarcocha.
El ro Maran que corre de sur a norte, tiene sus nacientes en el nevado del
Yerupaj en la llamada cordillera de Raura. Se origina en lagunas de formacin
reciente, que colectan las aguas de fusin que descienden del nevado de Yerupaj.
En su origen, localizado en la provincia de Lauricocha, se llama ro Gauco, nombre
con el cual penetra en las lagunas de Santa Ana y Lauricocha, saliendo de esta
ltima con el nombre de ro Maran.
- 80 - | P g i n a
Otros ros importantes son el Pozuzo, afluente del ro Palcazu, formador del
Pachitea; los ros Monzn, Magdalena y Marta, afluentes del Huallaga por su
margen izquierdo; Tulumayo y Aucayacu, que vierten sus aguas al Huallaga por la
margen derecha. Estos cinco ros estn en la zona de Tingo Mara.
El Departamento de Hunuco cuenta con lagunas y aguas termales; las cuales pueden
llegar a ser medicinales. Estas son:
1. Laguna de Carpa, ubicado en la provincia de Huamalies, distrito de Tantamayo.
2. Laguna de Carhuacocha, ubicado en el distrito de Llata, provincia de Huamalies.
3. Laguna de Susucocha, ubicado en la misma provincia y distrito anterior.
4. Laguna de Lauricocha, ubicado en la provincia del mismo nombre, distrito de
San Miguel de Cauri.
5. Laguna de Pichgacocha, ubicado en los distritos de Conchamarca Amarilis
Estas lagunas estn asentadas en los diferentes niveles de manera irregular, de 3.500
a 4.100 de altitud y estn consideradas como atractivo turstico. Adems Hunuco
cuenta con aguas termales ubicadas en el distrito de Ripn, provincia de Dos de Mayo;
en el distrito de Baos, y otros ubicados en la provincia de Lauricocha y en el distrito de
Hucar, provincia de Ambo.
SAN MARTIN
Ubicacin Geogrfica
- 81 - | P g i n a
por
el
Sur
con
el
alta,
distinguindose
zonas
Geomorfologa
Clima
En San Martn predomina un clima subtropical y tropical, distinguindose dos
estaciones: una seca de junio a setiembre y otra lluviosa de octubre a mayo. La
temperatura vara entre 23C y 27C y la precipitacin pluvial media anual es de
1500 mm.
Hidrologa
El sistema hidrogrfico est conformado por los ros que desembocan en el gran ro
Amazonas, siendo los principales que recorren el departamento el Maran y el
Huallaga; tambin est conformado por lagunas, las cuales se caracterizan por su
poca profundidad, altas temperaturas y su forma semicircular.
CARACTERISTICAS ECONOMICAS
- 82 - | P g i n a
HUANUCO
La actividad principal de Hunuco es la agricultura. Adems de los cultivos
alimenticios propios de la serrana. Hunuco es un centro hortcola (camote, frijol,
apio, col, papa, yuca etc.) y frutcola de primer orden, produciendo palta, mango,
pltanos, papayas, naranjas, lucuma, chirimoya, guayaba y otros frutales. Adems,
produce en sus valles clidos, caf, pia, coca y caa de azcar. En la ganadera,
el cruce de ceb con vacas criollas ha dado buenos resultados. Dentro del campo
de la minera, Hunuco es productor de petrleo (Aguas Calientes) en la cuenca del
Ro Pachitea; y en la industria extractiva, sobresale la maderera (Hunuco, Tingo
Mara y Puerto Inca).
De acuerdo a la estructura productiva de 2011, el departamento aport el 0,95 por
ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, y el 0,85 por ciento del Producto
Bruto Interno (PBI) del pas.
- 83 - | P g i n a
SAN MARTIN
Su principal cultivo es la palma aceitera (91% del total del Per). Ocupa el primer
lugar en la produccin de arroz y tercero en yuca. Se cultiva tambin tabaco para
uso industrial, Cacao, maz amarillo duro, caf, algodn, tubrculos, cereales y
frutales como la naranja, coco y pltanos. La coca. Recientemente se ha extendido
el cultivo de sacha inchi (especie de man), y se ha incrementado la cantidad de
produccin de frutales y tubrculos. La produccin de vegetales tropicales es
tambin considerable, especialmente en los Valles del Alto Mayo, y del Cumbaza.
Los dos principales ejes comerciales son Tarapoto y Moyobamba, a pesar de esto,
San Martn es la primera regin del Per en establecer un programa de
descentralizacin que alcance a las dems provincias de la regin. En Tarapoto, se
encuentra el aeropuerto ms importante de la Regin; Moyobamba se est
convirtiendo en un punto de eje de comunicaciones, debido a numerosos proyectos
- 84 - | P g i n a
CARACTERISTICAS DE ACCESIBILIDAD
HUANUCO
Red Vial
El Departamento de Hunuco cuenta con una Red Vial de 2 970,48 km., de los
cuales 667,83 (22.5%) pertenecen a la Red Nacional, 458,55 km. (15.4%) a la Red
Departamental y 1 844,10 (62.1%) a la Red Vecinal
A travs de las Carreteras Lima Canta Pasco Hunuco Tingo Mara y
Pativilca Conococha Huallanca - Hunuco, se hace posible interconectar al
departamento de Hunuco con las ciudades de la costa del pas, especialmente con
la Capital de la Repblica.
Igualmente, a travs de las Carreteras La Oroya Pasco Hunuco Tingo Mara
Tocache y Hunuco Tingo Mara Pucallpa se articula con los departamentos
del centro y oriente del pas, propiciando un dinamismo comercial y turstico de
relevante importancia.
- 85 - | P g i n a
Transporte Areo
La Regin Hunuco, en lo que respecta a infraestructura vial area, tiene como
soporte bsico los aeropuertos de las ciudades de Hunuco y de Tingo Mara, las
mismas que soportan aviones de mediano fuselaje y avionetas, estando la demanda
del servicio regular que prestan las aerolneas comerciales minimizadas por la escasa
frecuencia de vuelos por el poco volumen de pasajeros, a pesar de contarse con un
aeropuerto en Hunuco Alfrez FAP David Figueroa F., recientemente modernizado
y mejorado para atender una mayor demanda de flujo de vuelos. Actualmente se
realizan dos vuelos por da, situacin que se ve afectada por el deterioro de la carpeta
asfltica del acceso desde la ciudad de Hunuco al aeropuerto.
El movimiento areo del aeropuerto de Tingo Mara y los aeropuertos menores con
servicio irregular para vuelos comerciales, charter o slo para operaciones militares.
Para la interrelacin entre los centros urbanos y centro poblados menores del rea
rural en la zona de selva baja, la infraestructura area es determinante, donde existen
superficies planas que permita el aterrizaje de avionetas con capacidad de hasta 14
pasajeros o bimotor, as como, para la comunicacin e integracin regional, que
sirven para integrar pueblos que no tienen acceso a vas carrozables.
SAN MARTIN
Red Vial
El departamento de San Martn cuenta con una Red Vial de 3,091.2 Km, de los
cuales: 822.11 Km (26.6%), corresponde a la Red Nacional, 186.75 Km (6.04%), a la
Red Departamental y 2,082.37 (67.36%) a la Red Vecinal.
- 86 - | P g i n a
Transporte Areo
En el transporte areo se cuenta con el Aeropuerto de Tarapoto Cap. FAP. Guillermo
del Castillo Paredes, centro de operacin del movimiento de pasajeros y carga de
carcter interregional (Lima, San Martn, Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa, Chiclayo y
Trujillo), localizado a 2.5 Km. al suroeste de Tarapoto, y complementada con 25
aerdromos del interior.
- 87 - | P g i n a
3.1.1.3
rea de Estudio
El rea de estudio corresponde a la zona geogrfica que da contexto al problema
en estudio
Ubicacin geogrfica
i)
ii)
Datos Generales
Pas
Per
Regin
10
Provincia
Distrito
100601Rupa Rupa
Sector
Latitud
091740
Longitud
755949
Altitud
648 msnm
Superficie
428.58 km2
Hunuco
Caractersticas fsicas
Climas
La zona del proyecto se encuentra ubicado en la regin Hunuco y esta a
su vez tiene un clima templado y seco en la parte andina y clido en la zona
montaosa (Provincias de Leoncio Prado), la temperatura en verano llega a
los 24C (meses de mayo a noviembre) y en poca de lluvia llega a los 18C
(meses de diciembre a abril).
Lmites:
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, se encuentra ubicada en el
distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Regin Hunuco; cuyos
lmites son los siguientes:
Por el Norte
- 88 - | P g i n a
Castaeda
Con terrenos de La misma Universidad
Por el Este
Por el oeste
iii)
AA.HH. 6 de agosto y
AA.HH. Brisas del Huallaga
Accesibilidad.
El sistema de accesibilidad a la Universidad Nacional Agraria de la Selva cuenta
con dos accesibilidades:
Vehicular.
Cuenta con dos accesos vehiculares: El primero se da por la Av.
Universitaria, salida a la ciudad de Hunuco, para luego ingresar por la
puerta 02 y 01 que es el principal ingreso a la ciudad universitaria y continuar
la va principal que conduce a las diferentes facultades y oficinas, el segundo
acceso es dirigindose por la Av. Santa Cruz e ingresar por la puerta 03 que
conduce a las diferentes facultades y oficinas de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva.
Peatonal.
Existen accesos peatonales por medio de veredas por la puerta 01 y 02 de la
Av. Universitaria en las mismas rutas de ingreso vehicular que conducen a las
diferentes facultades y/o ambientes.
- 89 - | P g i n a
- 90 - | P g i n a
iv)
Estructura Administrativa
- 91 - | P g i n a
- 92 - | P g i n a
VICERRECTORADO
ACADEMICO
SECRETARIA
OFICINA DE COORDINACIN
Y DESARROLLO ACADMICO
OFICINA CENTRAL DE
BIBLIOTECA
OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
OFICINA CENTRAL DE
ADMISIN DE
PREGRADO
DIRECCIN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
DIRECCIN DE ADMISIN
DE PREGRADO
DIRECCIN DE
CORDINACIN Y
OFICINA DE SECRETARIA
ACADEMICA
OFICINA DE CALIDAD
AUTOEVALUACIN Y
ACREDITACIN
DESARROLLO
ACADEMICO
AREA DE REGISTRO
Y CERTIFICACION
REA DE
CIRCULACIN
AREA DE SICOLOGIA
Y ASISTENCIA
SOCIAL
ACADEMICA
AREA DE
OPERACIONES
ACADEMICAS
REA DE
HEMEROTECA
AREA DE TOPICO
YODONTOLOGA
REA DE PROCESOS
TCNICOS
AREA DE COMEDOR
UNIVERSITARIO
REA DE CMPUTO
Y REDES
AREA DE
RESIDENCIA
ESTUDIANTIL
AREA DE SOPORTE Y
PROCESOINFORMATI
CO
AREA DE PROCESOS
DE ADMISIN
AREA DE PROCESOD
DE INFORMACIN Y
COMUNICACIN
AREA DE
AUTOEVALUACIN
AREA DE COMPLEJO
DEPORTIVO
CENTRO DE IDIOMAS
- 93 - | P g i n a
VICERRECTORADOADMINISTRATIV
O
SECRETARIA
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO
DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
PLANEAMIENTO FISICO
ESCALAFON
REMUNERAC Y
PENSIONES
BENEFICIOS
SOCIALES
CONTROL
DEPERSONAL
DISEO
LIQUIDACION
TECNICA Y FINANC.
Y PLAN. FISICO
DIRECCION DE
CONTABILIDAD
DIRECCION DE
TESORERIA
DIREC
ABASTE
INTEGRACION
CONTABLE
CAJA Y BANCOS
ADQUIS
CONTROLPATRIM
ONIAL
CAPACITACION Y
EVAL. REND.
LAB.
- 94 - | P g i n a
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION
CENTROS DE INVESTIGACION Y
PRODUCCION TULUMAYO ANEXO LA
DIVISORIA Y PUERTO SUNGARO
ALMA
la
Universidad
Nacional Agraria de la
Selva, y esta a su vez en
el distrito de Rupa Rupa,
provincia
de
Leoncio
caractersticas
geogrficas es de ligera
pendiente
descartndose
posibilidades
afectado
deslizamientos
de
ser
por
de
- 95 - | P g i n a
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
PARTE B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas De Peligros
Peligros
Inundacin
Existen zonas con
problemas
de
inundacin?
Existe
sedimentacin en el
ro o quebrada?
- 96 - | P g i n a
SI
NO
X
X
Frecuencia (a)
B
Intensidad (b)
S.I
S.I
Resultado
(c)=(a)*(b)
Lluvias Intensas
Derrumbes /
Deslizamientos
Existen procesos de
erosin?
Existe mal drenaje
de suelos?
Existen
antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las
laderas?
Existen
antecedentes de
deslizamientos?
Existen
antecedentes
de
derrumbes?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Existen
antecedentes
de
huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
2
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.1.1.5
DIMENSIONES
AMBIENTALE
S
IMPACTO AMBIENTAL
Partculas en suspensin
Metales pesados NO,CON, SO2
Prdida de calidad de aguas
Cambios en los flujos de caudales
Cambios en los procesos de erosin y sedimentacin
En el Agua Afectaciones a masas de aguas superficiales (zonas
hmedas, esteros, etc.)
Interrupcin de flujo de aguas subterrneas
Disminucin de la tasa de recarga de acuferos
Destruccin directa
Compactacin
En el Suelo
Aumento de erosin
Disminucin de la calidad edfica
Visibilidad e intrusin visual de la nueva obra
Contraste cromtico y estructural de la cantera
Denudacin de superficies
Paisaje
Cambios en las formas del relieve
Cambios de la estructura paisajista
Aumento de ruidos y sonidos no deseables
Destruccin directa de la vegetacin
Alteracin de poblacin de especies
Destruccin de poblaciones de especies protegidas
Acumulacin de metales pesados por deposicin de
Flora
Pb
Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo
En el Aire
Fauna
Muy
Muy
Regular Alto
Bajo
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 98 - | P g i n a
Socioeconmico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 99 - | P g i n a
DOCENTES
GRADO ACADMICO
MENCIN Y/O
ESPECIALIDAD
Doctor
Ciencias Biolgicas.
UNIVERSIDAD
Mazabel Torres,
Cesar Augusto
Lpez Lpez,
Cesar Samuel
Medio Ambiente y
U.N. La Libertad
Maestro en ciencias Desarrollo
Trujillo
Sostenible
Trujillo
ique lvarez,
Manuel Alfredo
UNT. Trujillo
Trujillo
Medio Ambiente y
Maestro en ciencias Desarrollo
Sostenible
UNC. Cajamarca
Cajamarca
Chuquilin
Bustamante,
Edilberto
Maestro en ciencias
Ecol. y Des.
Sustentable
UNT. Trujillo
Trujillo
Eneque Picn,
Armando Martn
Maestro en ciencias
Ecologa y Gestin
Ambiental
UNT- Trujillo
Trujillo
Guerrero Vejarano,
Tania Elizabeth
Trujillo
Maestra
Univ. Nac. de
Trujillo
LUGAR
Trujillo
Falcn Tarazona,
Eva Doris.
Morillo Alva,
9 Mariela Luz
Beteta Alvarado,
10 Victor
Paredes Salazar,
11 Jose
Puerta Tuesta
12 Ronal
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Ambiental
UNAS
Tingo Maria
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Ambiental
UNAS
Tingo Maria
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Ambiental
UNAS
Tingo Maria
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Ambiental
UNAS
Tingo Maria
Licenciada
Bilogo
- 100 - | P g i n a
Licenciada en
Educacin
UNHEVAL-Hunuco Hunuco
Bilogo
UNT- Trujillo
Trujillo
ESPECIALIDAD
MEDIO AMBIENTE
RECURSO
CANTIDAD
13
TOTAL DOCENTE
TOTAL HORAS/AO/DOCENTE A DEDICACION EXCLUSIVA
TOTAL HORAS/AO/DOCENTE A DEDICACION PARCIAL
TOTAL HORAS/AO/JEFE DE PRACTICA
HORAS SEMANAS
SEMANALES AL AO
12
10
28
6
13
4,368
0
0
HORAS
AL AO
4,368
0
0
RECURSOS FISICOS.
En los laboratorios de la especialidad de Ingeniera Ambiental, se cuenta con dos
principales recursos fsicos (equipos y mobiliarios), segn el diagnstico realizado, nos
muestra los siguientes.
Especialidad
Horas
Cantidad
Operativa * semanales
Recurso
2
TOTAL
* Del diagnostico realizado solo dos Laboratorios cuentan con equipos adecuados
60
- 101 - | P g i n a
RECURSOS FINANCIEROS.
- 102 - | P g i n a
B.
En,
comunicacin.
Organizacin, administracin y gestin.- Se evalu la funcionalidad,
coherencia y grado de coordinacin en la organizacin, administracin y gestin
con la docencia, investigacin y proyeccin social de la universidad; si cuenta con
los correctos mecanismos de comunicacin e informacin; si existen polticas
claras y conocidas por todos los usuarios, el costo y rapidez de los procesos
administrativos de la universidad, y la flexibilidad para atender casos especiales
de los alumnos.
- 103 - | P g i n a
De la evaluacin se concluye:
La universidad cuenta con polticas de uso de espacios, especialmente de aulas,
laboratorios y centros de cmputo.
La universidad no cuenta con polticas de adecuacin de los espacios segn las
necesidades y funciones.
La universidad cuenta con un programa de mantenimiento a la planta fsica.
La universidad no renueva sus recursos tecnolgicos peridicamente.
C.
- 104 - | P g i n a
Si
No
Comentarios
- 105 - | P g i n a
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de
manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
Factor de
Vulnerabilidad
Variable
Bajo
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
X
X
Medio
Alto
En el Aire
En el Agua
En el Suelo
Paisaje
Flora
Partculas en suspensin
X
Metales pesados NO,CON, SO2
X
Prdida de calidad de aguas
X
Cambios en los flujos de caudales
X
Cambios en los procesos de erosin y sedimentacin
X
Afectaciones a masas de aguas superficiales (zonas
X
hmedas, esteros, etc.)
Interrupcin de flujo de aguas subterrneas
X
Disminucin de la tasa de recarga de acuferos
X
Destruccin directa
Compactacin
Aumento de erosin
X
Disminucin de la calidad edfica
X
Visibilidad e intrusin visual de la nueva obra
X
Contraste cromtico y estructural de la cantera
X
Denudacin de superficies
X
Cambios en las formas del relieve
X
Cambios de la estructura paisajista
X
Aumento de ruidos y sonidos no deseables
X
Destruccin directa de la vegetacin
X
Alteracin de poblacin de especies
X
Destruccin de poblaciones de especies protegidas
X
Acumulacin de metales pesados por deposicin de Pb
X
Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo
X
Prdida de productividad por aumento de los niveles
de emisin de partculas
- 107 - | P g i n a
Muy
Bajo
Regular
X
X
Alto
Muy
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Igualmente, analizaremos los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la
ejecucin del PIP, o podran oponerse; sobre esta base, se plantearn las
medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
Naturales
Renovables
Especialidad
de
Medio
Ambiente
- 108 - | P g i n a
Entes Involucrados:
Autoridades Universitarias (Decano): Su participacin fue de primer lugar
en la gestin para la formulacin del perfil del proyecto, quienes propiciaron
la idea, ante la necesidad de innovar y adoptar nuevas tecnologas de
vanguardia para los laboratorios de la especialidad de Medio Ambiente que
actualmente brinda servicios acadmicos con limitaciones.
Autoridades de Especialidad de Ingeniera Ambiental (Jefe de
Departamento) : Como autoridad de mayor responsabilidad en su
especialidad, el jefe del departamento de Ciencias Ambientales es el que
gestiono para mejorar la calidad del servicio, ante ello son los que remitieron
sus respectivos documentos de pedido a la Oficina de Planificacin para
- 109 - | P g i n a
determinar lo prioritario en la
Varones
Mujeres
- 110 - | P g i n a
Identificacion de
los Involucrados
Caracteristicas de los
involucrados (1)
Problemas
Necesidades
percibidas (2)
Grado de Intervencion de
los involucrados
Intereses u objetivos de
los involucrados
Grupos oraganizados
Mejora de la formacion
que permanecen en
Deficiencia en la
profesional en la
Centro Federado vigilacia por el
formacion profesional Especiealidad de
desarrollo de la
ingenieria Ambiental
especialidad
Docentes
Docentes organizados
Limitados
que permanecen en
implementos
vigilancia por el
adecuados para el
mejoramiento del
desarrollo de las
servicio academico practicas academicas.
Formacion de
profesionales
competitivos
Jefe de
departamento
de Ciencias
Ambientales
Liderar la competividad
Perdida de
en la formacion
competividad en la
Regidos por normas formacion profesional profesional y mejorar el
leyes y principios y bajo desempeo de desempeo de los
universitarios
los egresados de la
egresados de la
Especialidad de
Especialidad de
Ingenieria Ambiental Ingenieria Ambiental.
Decano de la
Facultad
Mejorar la
Bajo nivel de
competitividad de los
Autoridades que competitividad de los
Autoridad de la
alumnos de la
conciertan en principios alumnos de la
Especialidad de
UNAS
de mejora institucional Especilidad de
Ingenieria Ambiental
Ingenieria Ambiental
Prioridad de los
Involucrados
Prioridad Alta
Debil
capacidad en
gestion
estudiantil
Prioridad Alta
Baja
Grados de
competencia especializacion
pedagogica profesional
Prioridad Alta
Iniciativas de
Limitada
mejoras y
ingerencia en la entrega en el
mejora de la trabajo de
institucion.
campo
empresarial.
Prioridad Alta
Limitada
ingerencia en la
mejora de la
institucion.
Prioridad Alta
Interes e
iniciativas
debiles.
Voluntad de
trabajo
organizado
Cuenta con
harramientas y
politicas de la
Especilidad
- 111 - | P g i n a
Capacidad de
gestion.
Modo de
Intervencion :
Apoyo/ Posicion
Poder
Alto
Estrategia de
Intervencion
Medio
Bajo
Proponer estrategias de
mejora en la formacion
profesional
Apoyo
Alto
Apoyo
Disponibilidad de
tiempo para la
Alto enseanza y aprendizaje
del manejo de nuevos
equipos.
Apoyo
Disponibilidad de
tiempo para la
Alto
enseanza y aprendizaje
de nuevos equipos.
Apoyo
Alto
Desarrollo de clases
practicas - teoricas con
eficientes medios
tecnologicos.
Apoyo
- 112 - | P g i n a
- 113 - | P g i n a
3.2.2.1
- 114 - | P g i n a
- 115 - | P g i n a
3.2.3
- 116 - | P g i n a
En este tem sobre la base del rbol de problemas, se especificara el objetivo central o
propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios (de primer orden
y fundamentales), los cuales reflejaran los cambios que se espera lograr con las
intervenciones previstas. Adems se sistematizara el anlisis en el rbol de mediosobjetivo-fines.
Asimismo se planteara las alternativas de solucin del problema, sobre la base del anlisis
de las acciones que concretarn los medios fundamentales. Dichas alternativas tienen
relacin con el objetivo central, son tcnicamente posibles, pertinentes y comparables.
3.3.2
- 117 - | P g i n a
3.3.3
- 118 - | P g i n a
3.3.3.2
- 119 - | P g i n a
3.3.4
- 120 - | P g i n a
3.3.5
Alternativas de solucin
En relacin a los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las
siguientes acciones y proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central del
presente estudio.
- 121 - | P g i n a
- 122 - | P g i n a
- 123 - | P g i n a
medios
fundamentales
son
excluyentes,
complementarios
- 124 - | P g i n a
- 125 - | P g i n a
i.
- 126 - | P g i n a
1. Infraestructura
Construccin de un mdulo de dos niveles que incluya tres laboratorios
(Laboratorio de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de monitoreo
Ambiental, Laboratorio de Toxicologa), cada uno con sus respectivas reas,
con estructura de concreto y el techo de losa aligerada (inclinada) de 20 cm
de espesor con bloquetas de ladrillo.
2. Implementacin
Adquisicin de nuevos equipos con tecnologa avanzada para realizar las
practicas acadmicas, practicas pre- profesionales.
3. Mejoramiento de Capacidades
Capacitacin al personal de los laboratorios de la especialidad de Ingeniera
Ambiental. La capacitacin estar orientada tanto a personal tcnico como a
docentes de la especialidad y Jefes de laboratorios.
- 127 - | P g i n a
IV.
FORMULACIN
4.1
- 128 - | P g i n a
- 129 - | P g i n a
Esta fase comprende la elaboracin del Perfil, que adems incluye el anlisis a
nivel de un estudio de Factibilidad. En cada uno de los estudios de preinversin
se busca mejorar la calidad de la informacin proveniente del estudio anterior a
fin de reducir el riesgo en la decisin de inversin. Al presente proyecto le
corresponde elaborar el nivel de estudio de perfil, puesto que ya cuenta con la
aprobacin de su plan de trabajo, la misma que debe registrarse en el Banco de
Proyectos en su debido momento, para el cual se previsto una duracin de 01
bimestre, que comprende la elaboracin del estudio y el registro en el Banco de
Proyectos (Aplicativo UF) y la declaratoria de viabilidad.
- 130 - | P g i n a
MES 02
MES 06
MES 09-12
MES 07-08
INVERSION
PRE
INVERSION
CONSTRUCCION
POST INVERSION
IMPLEMENTACION Y CAPACITACION
EXP. TECNICO
PERFIL
Ao 1 Ao 2. Ao 10
EJECUCION
OPERACION Y
MANTENIEMIENTO
4.2
4.2.1
Anlisis de la demanda
En este tem se estimara y proyectara, la poblacin demandante sin proyecto y
con proyecto y la demanda con proyecto, de los servicios que se proveern
- 131 - | P g i n a
- 132 - | P g i n a
Planificacin Urbana
Diagnstico del espacio urbano
Anlisis del crecimiento urbano
Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos Naturales y Antrpicos
Evaluacin de conflictos socio ambientales.
Ordenamiento Territorial
Anlisis del espacio territorial
Elaboracin de la Zonificacin ecolgica y econmica (ZEE)
Propuesta de ordenacin del territorio
DE
TOXICOLOGIA
MANEJO
DE
LA
CONTAMINACION
Toxicologa Ambiental
Anlisis y evaluacin de xenobiticos (naturaleza, concentracin,
reaccin qumica, etc.)
Identificacin de peligros y evaluacin del riesgo que representa un
xenobitico.
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Naturales y
Tecnolgicos
Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos naturales
Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos tecnolgicos
Metodologa de prevencin, mitigacin y contingencia.
- 133 - | P g i n a
Modelizacin
Ambiental,
Laboratorio
de
Monitoreo
Ambiental,
- 134 - | P g i n a
a) Poblacin referencial
La poblacin de referencia de los proyectos de inversin pblica de
universidades, son los postulantes a las universidades asentadas en el rea
de influencia, en el caso del presente proyecto, se ha determinado que la
poblacin de referencia son todos los postulantes a universidades de mayor
UNIVERDIDAD
REGION
2003 2004
6,154.00 5,294.00
2,681.00 2,170.00
2,346.00 2,288.00
11,181.00 9,752.00
0.15494267 -0.1278061
2005
3,906.00
2,593.00
2,915.00
9,414.00
-0.034659557
POSTULANTES
AO
2006
2007
10,373.00 10,612.00
1,417.00 1,290.00
2,534.00 2,745.00
14,324.00 14,647.00
0.521563629 0.022549567
2008
2,155.00
1,043.00
2,503.00
5,701.00
-0.610773537
2009
3,932.00
1,057.00
2,660.00
7,649.00
0.34169444
2010
2011
5,020.00 8,000.00
1,072.00 1,204.00
3,348.00 3,143.00
9,440.00 12,347.00
0.234148255 0.307944915
- 135 - | P g i n a
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Fuente: Direccin de Estadstica - Direccin General de la Planificacin Universitaria - ANR
AO
POSTULANTES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,419
12,490
12,563
12,636
12,709
12,782
12,856
12,931
13,006
13,081
13,157
13,233
- 136 - | P g i n a
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12.000
12.200
12.400
12.600
12.800
13.000
13.200
13.400
CARRERA PROFESIONAL
UNAS
UNHV
UNSM
TOTAL
210
528
PROPORCION
AO 2012
INGENIERIA AMBIENTAL
318
- 137 - | P g i n a
0.043
UNSM
210
UNHV
UNAS
318
0
50
100
150
200
250
300
350
influencia.
CARRERA PROFESIONAL
INGENIERIA AMBIENTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019
2020
2021 2022
2023
534
537
540
543
547
550
556
559
566
- 138 - | P g i n a
553
563
534
537
540
543
547
550
553
556
559
563
566
530
520
510
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: Oficina de Coordinacin y Desarrollo Acadmico OCDA.
a las
- 139 - | P g i n a
CICLO
ALUMNOS
2012-I
ALUMNOS
2012-2
TOTAL
RATIOS
0 - 21
22 - 42
43 - 63
64 - 84
85 - 105
106 - 124
125 - 143
144 - 163
164 - 182
183 - 201
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
61
24
37
15
35
20
24
31
23
30
5
58
29
33
11
28
21
23
24
48
66
82
66
48
46
48
45
54
47
78
1.24
1.00
0.73
0.70
0.73
0.68
0.82
0.71
1.18
Se calcularon los ratios de los alumnos de cada ciclo respecto del primero, de
acuerdo con la informacin del 2013 (ciclo I y II), para la proyeccin de los
ingresantes a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto con lo que se
estimara los alumnos que cursarn cada ciclo en los prximos diez aos.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
73
91
73
53
51
53
50
60
52
86
642
0
75
93
75
55
52
55
51
61
53
89
660
1
77
96
77
56
54
56
53
63
55
91
679
2
79
99
79
58
55
58
54
65
57
94
698
3
82
102
82
59
57
59
56
67
58
97
718
4
84
104
84
61
59
61
57
69
60
99
739
5
86
107
86
63
60
63
59
71
62
102
760
6
89
111
89
65
62
65
61
73
63
105
782
7
92
114
92
67
64
67
62
75
65
108
804
8
94
117
94
68
66
68
64
77
67
111
827
9
97
120
97
70
67
70
66
79
69
114
851
10
- 140 - | P g i n a
AOS
CICLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
T
2013
448
986
476
808
332
924
216
1,039
452
1,407
7,089
0
2014
495
1,135
490
837
339
956
443
1,061
461
1,451
7,668
1
2015
504
1,043
504
855
351
977
458
1,099
359
1,489
7,639
2
2016
518
1,073
518
879
361
1,005
589
1,131
492
1,575
8,142
3
2017
533
1,073
533
905
168
1,034
280
1,163
407
1,575
7,670
4
2018
548
1,135
548
930
382
1,063
374
1,196
521
1,620
8,319
5
2019
564
1,168
564
957
393
1,094
385
1,231
536
1,666
8,557
6
2020
580
1,201
580
984
404
1,125
396
1,266
551
1,714
8,802
7
2021
597
1,236
398
1,013
416
1,157
271
1,302
567
1,763
8,719
8
2022
614
1,271
614
1,042
168
1,190
418
1,339
583
1,813
9,053
9
2023
631
1307
421
1071
168
1224
430
1377
599
1865
9096
10
Especialidad
INGENIERIA AMBIENTAL
2005
2006
2007
35
68
105
Ingenieria Ambiental
Alumnos Matriculados
2008
2009
146
186
2010
2011
2012
234
271
281
Las horas de clases, se distingue de dos tipos, horas tericas y horas prcticas;
las horas tericas se dictan en los ambientes y/o aulas de los pabellones y las
horas prcticas lo realizan en los laboratorios, ante dicha situacin se considera
las horas prcticas como oferta efectiva del proyecto en 1028.09 horas/ao
acadmico.
La infraestructura de los laboratorios de la especialidad, no se encuentra en
buenas condiciones, de los 06 laboratorios, 05 se encuentran en estado regular,
debido a la necesidad se sigue brindando servicios en estos ambientes a los
alumnos de la especialidad, con respecto al laboratorio restante (tratamiento de
agua), carece de
- 142 - | P g i n a
- 143 - | P g i n a
Recomendacin
Deteriorado
Reemplazar
infraestructura
Deteriorado
Deteriorado
Laboratorio de Ecologia
Mal ubicado
Reubicarlo
Deteriorado y mal
ubicado
Reemplazar
infraestructura
Deteriorado y mal
ubicado
Deteriorado y mal
ubicado
Reemplazar
infraestructura
Reemplazar
infraestructura
mal ubicado
Reubicarlo
Remplazar
infraestructura
Mantener en
condicones adecuadas
Mantener en
condicones adecuadas
Mantener en
condicones adecuadas
Laboratorio
Herbario
Museo de Zoologia
Cuadro
51:
deteriorado
OFERTA
EN
LA
SITUACION
Reemplazar
infraestructura
Reemplazar
infraestructura
ACTUAL
DE
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD
MEDIO AMBIENTE
FUENTE: Oficina de OCDA 2012
- 144 - | P g i n a
RECURSO
LABORATORIOS
TOTAL
HORAS
TOTAL
HORAS
SEMANAS
CANTIDAD
SEMANALES
HORAS
SEMANALES
AO
ESPECIALIDAD
AO
6
60
6.12
28
1,028.09
1,028.09
RECURSO
CANTIDAD
MEDIO AMBIENTE
13
TOTAL DOCENTE
TOTAL HORAS/AO/DOCENTE A DEDICACION EXCLUSIVA
TOTAL HORAS/AO/DOCENTE A DEDICACION PARCIAL
TOTAL HORAS/AO/JEFE DE PRACTICA
HORAS SEMANAS
SEMANALES AL AO
12
10
28
6
13
4,368
0
0
HORAS
AL AO
4,368
0
0
Especialidad
Horas
Cantidad
Operativa * semanales
Recurso
2
TOTAL
* Del diagnostico realizado solo dos Laboratorios cuentan con equipos adecuados
- 145 - | P g i n a
60
Brechas de Aulas:
CUADRO 54: BRECHA Y/O DFICIT DE LABORATORIOS EN EL PROYECTO
- 146 - | P g i n a
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
LABORATORIOS ADICIONALES*
10
9096
1,028
8068
5
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
DOCENTES
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7,667.96 7,639.17 8,142.25 7,670.44 8,319.07 8,556.99 8,801.72 8,718.92 9,052.58 9096
4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368
3,299.96 3,271.17 3,774.25 3,302.44 3,951.07 4,188.99 4,433.72 4,350.92 4,684.58 4,728.23
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
0
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
JEFES DE PRACTICA
7,088.62
0.00
7,088.62
4
1
7,667.96
0.00
7,667.96
5
6
8,556.99
0.00
8,556.99
5
7
8,801.72
0.00
8,801.72
5
8
8,718.92
0.00
8,718.92
5
9
9,052.58
0.00
9,052.58
5
10
9096
0.00
9,096.23
5
- 147 - | P g i n a
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
SET DE EQUIPOS
0
7,088.62
342.70
6,745.92
4
DEMANDA EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA INSATISFECHA DE HORAS
SET DE MOBILIARIOS
0
7,088.62
342.70
6,745.92
4
4.3
- 148 - | P g i n a
dichas
variables
los
Finalmente
como
produccin
de
se
tcnicas,
plante
las
que sern
La localizacin
En el anlisis de la localizacin del rea del proyecto para ambas alternativas, se
consider ruidos que pudieran interrumpir el normal desarrollo de la actividades
de formacin acadmica y profesional de los estudiantes, si existe facilidades de
acceso, la direccin de los vientos, del sol, peligros, generacin de efectos
negativos en el medio ambiente, concluyendo que la localizacin del proyecto
definida es la ptima, es decir que no existen ruidos, ni peligros, ni generacin de
- 149 - | P g i n a
ALTERNATIVA 01:
Construccin de un mdulo de dos niveles que incluye tres laboratorios (Laboratorio
de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de monitoreo Ambiental, y Laboratorio de
Toxicologa), cada uno con sus respectivas reas, la estructura ser de concreto y
el techo de losa aligerada de 20 cm de espesor con bloquetas de ladrillo, tambin
se realizar la adquisicin de nuevos equipos con tecnologa avanzada para realizar
las practicas acadmicas, practicas pre- profesionales. Las capacitaciones de
realizar al personal de los laboratorios y profesores de la especialidad de Ingeniera
Ambiental.
Componente 01: Infraestructura
Accin: Construccin
Primer Piso: La edificacin ser de concreto armado, con zapatas, columnas y
vigas estructurales, loza aligerada y muros de bloquetas huecas de concreto y el
techo de losa aligerada de 20 cm de espesor con bloquetas de ladrillo. La reas
sern para
- 150 - | P g i n a
ALTERNATIVA 02:
Construccin de un mdulo de dos niveles que incluye tres laboratorios (Laboratorio
de tecnologa y Modelizacin, Laboratorio de monitoreo Ambiental, y Laboratorio de
Toxicologa), cada uno con sus respectivas reas, la estructura ser de concreto y
el techo de losa aligerada (inclinada) de 20 cm de espesor con bloquetas de ladrillo,
tambin se realizar la adquisicin de nuevos equipos con tecnologa avanzada
para realizar las practicas acadmicas, practicas pre- profesionales. Las
- 151 - | P g i n a
- 152 - | P g i n a
4.4
INVERSION S/.
1,622,675.29
5,000,000.00
90,320.00
25,700.45
6,738,695.74
673,869.57
673,869.57
8,086,434.89
1,212,965.23
9,299,400.12
202,160.87
303,241.31
9,804,802.30
La
inversin en la primera alternativa a precios privados asciende
a S/.9, 804,802.30 esto contempla la construccin, equipamiento y
capacitacin en el Proyecto de Inversin Pblica.
- 153 - | P g i n a
SUB TOTAL
SUPERVISION (4.5%)
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
PRESUPUESTO TOTAL
INVERSION S./
1,910,862.42
5,312,000.00
98,268.16
20,724.84
7,341,855.42
572,789.14
7,914,644.56
257,755.11
171,322.77
8,343,722.45
La
inversin en la primera alternativa a precios sociales asciende
a
S/. 8, 343,722.45 esto contempla la infraestructura, implementacin y
capacitacin en el proyecto de inversin pblica.
INVERSION S/.
1,643,829.83
5,000,000.00
90,320.00
25,700.45
6,759,850.28
675,985.03
675,985.03
8,111,820.34
1,216,773.05
9,328,593.39
202,795.51
304,193.26
9,835,582.16
La
inversin en la segunda alternativa a precios privados asciende
a S/.9, 835,582.16 esto contempla la infraestructura, implementacin y
capacitacin en el proyecto de inversin pblica.
- 154 - | P g i n a
SUB TOTAL
SUPERVISION (4.5%)
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
PRESUPUESTO TOTAL
INVERSION S./
1,935,774.01
5,312,000.00
98,268.16
20,724.84
7,366,767.01
574,587.27
7,941,354.28
258,564.27
171,322.77
8,371,241.33
La
inversin en la primera alternativa a precios sociales asciende
a
S/. 8, 371,241.33 esto contempla la infraestructura, implementacin y
capacitacin en el proyecto de inversin pblica.
4.4.2 Costos de reposicin
En lo que respecta al flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de
activos durante la fase de post-inversin del proyecto y los costos
correspondientes.
- 155 - | P g i n a
CONCEPTO
CANTIDAD
TIEMPO
PERSONAL
1
SUB TOTAL
COSTO/MES
643,360.00
DOCENTE PRINCIPAL
DOCENTE ASOCIADO
5
PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO
MATERIALES DELABORATORIO
1
REACTIVOS
MATERIALES DE LIMPIEZA
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
SUMINISTROS
1
AGUA
2
INTERNET
3
TELEFONO
4
ENERGIA
2
4
6
3
12
6,944.3
3,008.00
2,596.00
333,328.00
216,576.00
93,456.00
584,814.24
0.909
6312.40
0.909
2734.27
0.909
2359.76
0.840
285.60
20563.20
1,414.53
0.840
117.88
7072.63
25,200.00
0.840
420.00
0.840
1680.00
5,040.00
20,160.00
10,080.00
20,160.00
397.00
12
340.00
397.00
12
140.33
8419.80
66,000.00
1
1
1
1
12
500.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
6,000.00
24,000.00
12,000.00
24,000.00
0.840
840.00
0.840
1680.00
718,176.80
TOTAL
302,995.15
196,867.58
84,951.50
20,563.20
8,419.80
SUB TOTAL
631,991.97
PERSONAL
Materiales de construccin
Materiales de consumo
Servicios no personales
U.M
CANTIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mensual/Anual a
Precios Privados
COSTO/AO
SUB TOTAL
FC
COSTO/AO
SUB TOTAL
10,500.00
1,988.40
1,988.40
994.20
10,500.00
1,988.40
1,988.40
994.20
0.840
8,820.00
1,670.26
1,807.46
903.73
8,820.00
1,670.26
1,807.46
903.73
0.840
0.909
0.909
15,471.00
13,201.44
733,647.80
645,193.41
- 156 - | P g i n a
CONCEPTO
CANTIDAD
TIEMPO
PERSONAL
SUB TOTAL
COSTO/MES
0.909
6312.40
0.909
2734.27
0.909
1090.80
0.909
2359.76
0.840
285.60
23990.40
2,016.00
0.840
168.00
2016.00
35,280.00
0.840
420.00
0.840
2520.00
5,040.00
30,240.00
10,080.00
30,240.00
10,682,320.48
DOCENTE PRINCIPAL
2
DOCENTE ASOCIADO
4
JEFES DE PRACTICA
6
PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO
MATERIALES DE LABORATORIO
1
REACTIVOS
MATERIALES DE LIMPIEZA
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
SUMINISTROS
1
AGUA
2
INTERNET
3
TELEFONO
4
ENERGIA
1
4
6
5
3
12
6,944.33
3,008.00
1,200.00
2,596.00
333,328.00
216,576.00
72,000.00
93,456.00
650,262.24
6,360.00
12
340.00
12
200.00
28,560.00
42,000.00
1
1
1
1
12
500.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
6,000.00
36,000.00
12,000.00
36,000.00
0.840
840.00
0.840
2520.00
10,733,080.48
TOTAL
302,995.15
196,867.58
65,448.00
84,951.50
5,342.40
2,400.00
2400.00
SUB TOTAL
690,884.64
PERSONAL
Materiales de construccin
Materiales de consumo
Servicios no personales
U.M
CANTIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mensual/Anual a
Precios Privados
COSTO/AO
SUB TOTAL
FC
COSTO/AO
SUB TOTAL
15,245.00
2,532.59
2,532.59
1,266.30
15,245.00
2,532.59
2,532.59
1,266.30
21,576.48
0.840
12,805.80
2,127.38
2,302.13
1,151.06
12,805.80
2,127.38
2,302.13
1,151.06
18,386.37
10,754,656.96
0.840
0.909
0.909
709,271.01
- 157 - | P g i n a
- 158 - | P g i n a
- 159 - | P g i n a
V. EVALUACIN
5.2
EVALUACIN SOCIAL
- 160 - | P g i n a
Beneficio Incrementales
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de cada
alternativa. Los resultados se muestran a continuacin:
- 161 - | P g i n a
Beneficios Cuantitativos:
El 100% de los alumnos (307) estn realizando sus labores acadmicas
en condiciones adecuadas. La diferencia es que con proyecto se est
mejorando la calidad del servicio.
Frente a los beneficios sin proyecto es del 60% y los beneficios con
proyecto es de 100%, siendo el incremental del 40% se estarn
beneficiando de ambientes adecuadamente equipadas, y contaran con
equipos que certifiquen el proceso de anlisis.
El beneficio sin proyecto indica que el 60% de los alumnos estn
desarrollando sus labores acadmicas de manera terica y con proyecto
se estara atendiendo al 95% de los alumnos, siendo el incremental del
35%.
El beneficio sin proyecto est representado `por el 60% de alumnos que
vienen realizando sus prcticas e investigacin en la especialidad, el
beneficio con proyecto es del 100% de los trabajos experimentales de
prcticas e investigacin se realizan en las reas acadmicas, siendo el
incremental de 40%.
El beneficio sin proyecto indica que el 80% de las asesoras por parte
de los docentes lo realizan de manera personal y solo el 20% de las
asesoras lo realizan como Especialidad, es donde la proyeccin
universitaria es muy limitada y el beneficio con proyecto sera que el
95% de las asesoras que realizan los docentes se hace como
Especialidad. Siendo el incremental de 75%.
El beneficio sin proyecto indica que solo el 30% de los alumnos se estn
beneficiando con el servicio de los laboratorios actuales y el beneficio
con proyecto indica que 90% de los alumnos se estaran beneficiando y
lograron desarrollar sus prcticas pre profesionales y realizaran sus
trabajos de investigacin en las reas de la Especialidad. Siendo el
incremental de 60%.
Beneficios Cualitativos:
A. El nuevo mdulo de laboratorio de laboratorios de calidad ambiental tendr
como funcin general, la de servir como instrumento en el proceso
enseanza aprendizaje. El maestro hace uso de este importante recurso
educativo para demostrar y reafirmar los conocimientos tericos que se
han visto en el aula en comparacin con la prctica.
- 162 - | P g i n a
C.T . A.
t 1
FCt
VR
t
(1 TSD) (1 TSD)n
Donde:
C.T.A
FCt
VR
- 163 - | P g i n a
TSD
1 (1 TSD) n
C. A.E C.T . A
TSD
Donde:
CAE
CTA
FCt
VR
N
TSD
:
:
:
:
:
:
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
01.
752
752
02.
141,918,928
141,946,447
03.
22,113,820
22,118,108
04.
188,743
188,780
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los Costos Totales Actualizados entre el indicador de resultados especficos (
nmero de beneficiarios promedios)
R C/E = CTA / N de Beneficiarios
- 164 - | P g i n a
5.2.3
Anlisis de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad para las dos alternativas se realiz tomando en cuenta
los factores de mano de obra, materiales de construccin y equipamiento, siendo
los rubros de mayor incidencia en la inversin, para ello se consider el Valor
Actual Neto de Costos (VANC), Evaluacin de Valor Neto de Costos (EVANC) y
la Inflacin, para evaluar el grado de sensibilidad en la inversin de las dos
alternativas; se utiliz la variacin porcentual del 10% al 40% de los materiales
de construccin, mano de obra y equipos, situacin que podra encontrarse en
los 10 aos de evaluacin.
Una de las variables presente en todo proyecto y/o inversin es la inflacin, el
cual altera los flujos de evaluacin debido a los cambios de precio que se pueden
presentar en el futuro, lo que puede afectar los objetivos, metas durante la
ejecucin del proyecto:
- 165 - | P g i n a
- 166 - | P g i n a
C.T.A
INDICADOR DE
RESULTADO (Inv. Por
Alumno)
PROMEDIO DE
BENEFICIAROS
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
141,918,928
141,947,312
142,004,091
142,089,294
142,202,965
142,345,168
142,515,982
142,715,505
142,943,849
143,201,148
143,487,551
188,743
188,781
188,857
188,970
189,121
189,310
189,538
189,803
190,107
190,449
190,830
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
Para la Alternativa 02, ante una variacin del 2% al 20% del nmero de
beneficiarios se encuentra en una variacin del coste efectividad del 188,780 en
el 2% y de 190,867 con el 20%, lo cual implica que el proyecto va siendo ms
caro y socialmente es menos rentable.
C.T.A
INDICADOR DE
RESULTADO (Inv. Por
Alumno)
PROMEDIO DE
BENEFICIAROS
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
141,946,447
141,974,837
142,031,627
142,116,846
142,230,539
142,372,770
142,543,617
142,743,178
142,971,567
143,228,916
143,515,374
188,780
188,818
188,893
189,007
189,158
189,347
189,574
189,840
190,143
190,486
190,867
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
752
- 167 - | P g i n a
450.000
400.000
350.000 188.780188.818188.893189.007189.158189.347189.574 189.840190.143190.486 190.867
300.000
250.000
200.000
150.000
188.743188.781 188.857 188.970 189.121 189.310189.538 189.803190.107 190.449 190.830
100.000
50.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Alternativa 1
Alternativa 2
Para la alternativa 01 y 02: Ante una variacin del 2% al 20% del costo total
actualizado se encuentra en una variacin del coste efectividad en ambas
alternativas, lo cual implica que el proyecto va siendo ms caro
a. Arreglos Institucionales
En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev ningn tipo de
arreglo institucional, puesto que la ejecucin del proyecto, ser ejecutada por la
misma universidad (ejecucin directa), por lo que no se contempla ningn
beneficio para alguna otra institucin pblica o privada.
- 168 - | P g i n a
- 169 - | P g i n a
5.4
Impacto ambiental
Para la Etapa de Ejecucin:
Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la calidad del servicio
acadmico de la Especialidad de Ingeniera Ambiental, mediante la construccin e
implementacin del mdulo que incluir tres laboratorios, como son: Laboratorio de
Tecnologa
aceptaran
- 171 - | P g i n a
El constructor
- 172 - | P g i n a
FICHA
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
X
X
X
x
x
x
7. Prdida de Agua
X
X
x
x
x
x
x
x
8. Ruidos fuertes
9. Derrumbes y Deslizamientos.*
10. Prdida de Suelos y Arrastre de Materiales
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
REGIONAL
ESPACIALES
TRANSITORIA
CORTA
PERMANENTE
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
x
x
x
MEDIO BIOLOGICO
Etapa de Funcionamiento:
En lo respecto a la evaluacin de impacto ambiental durante el funcionamiento
de la infraestructura y el equipamiento del mdulo de Laboratorios de Calidad
Ambiental: A continuacin se presenta las principales variables que generan
mayor impacto ambiental.
Para labores de mantenimiento de la infraestructura; el personal
autorizado acceder directamente a los ambientes, con sus debidos
implementos tanto en insumos para limpieza.
Para labores de mantenimiento de los equipos informticos; el personal
autorizado acceder directamente a los ambientas para realizar labores de
prevencin y mantenimiento de los equipos.
La Bioseguridad de los trabajadores; En lo respecto a la seguridad de la
salud del personal de limpieza, cuentan con los implementos de proteccin
para la manipulacin de los equipos.
Emisin de ruidos; En lo respecto a este punto, en los ambientes de la
infraestructura construida se tiene control de los trabajos, con la finalidad de
evitar la emisin de ruidos externos e internos.
Generacin y evacuacin de desechos slidos y lquidos; Las diversas
reas de la Facultad de Recursos Naturales Renovables, cuentan con sus
- 173 - | P g i n a
Para
labores
de
mantenimiento
de
la Evitar el deterioro
infraestructura; el personal de
la
autorizado
acceder infraestructura.
directamente a los ambientes,
con sus debidos implementos
tanto en insumos para limpieza y
el barrido.
Para
labores
de
mantenimiento de los equipos
y mobiliarios; el personal
autorizado
acceder
directamente a los ambientas
para
realizar
labores
de
prevencin y mantenimiento de
los equipos.
La Bioseguridad de los
trabajadores; En lo respecto a la
seguridad de la salud de los
trabajadores;
dichos
trabajadores, cuentan con los
implementos de proteccin para
la manipulacin de los equipos.
Evitar el
deterioro de los
equipos y dar una
mejor
operatividad del
mismo.
Evitar los
problemas de
interferencias,
cortes de energa
y cortocircuito
con finalidad de
resguardar la
salud de los
trabajadores,
estudiantes y
docentes.
Evitar la emisin
de ruidos en los
ambientes
internos de
OPUII.
Emisin de ruidos; En lo
respecto a este punto, en OPUII,
con la finalidad de evitar la
emisin de ruidos externos e
internos.
Generacin y evacuacin de
desechos slidos; Las diversas
reas de la Facultad de
Agronoma, cuentan con sus
Evitar la
respectivos
sistemas
de contaminacin y
almacenamiento y evacuacin. proliferacin de
Pero en nuestra universidad ya focos infecciosos.
contamos con un proyecto de
manejo y gestin integral de los
residuos en la UNAS.
TEMPORALIDAD
UBICACIN
Constante
Campus
Universitario
dentro de la
Facultad
Facultad
de
Recursos
Naturales
Renovables
Constante
Campus
Universitario
dentro de la
Facultad de
Recursos
Naturales
Renovables
MONITOREO
La Oficina de
Jefe del
Ingeniera
y
Departamento
Mantenimiento y el
de Ciencias
Vicerrector
Ambientales
Administrativo.
La Oficina de
Ingeniera y
Mantenimiento y el
Vicerrector
Administrativo.
Servicios
Generales
Constante
Campus
Universitario
dentro de la
Facultad de
Recursos
Naturales
Renovables
La Oficina de
Ingeniera y
Mantenimiento y el
Vicerrector
Administrativo.
Servicios
Generales y
Centro
mdico de la
UNAS.
Corto
Campus
Universitario
dentro de la
Facultad de
Recursos
Naturales
Renovables
La Oficina de
Ingeniera y
Mantenimiento y el
Vicerrector
Administrativo.
Servicios
Generales y
la comisin
de medio
ambiente.
Medio
Campus
Universitario
dentro de la
Facultad de
Recursos
Naturales
Renovables
La Oficina de
Ingeniera y
Mantenimiento y el
Vicerrector
Administrativo.
Servicios
Generales y
la comisin
de medio
ambiente.
5.4.1
Marco Legal
Se debe considerar el marco legal general que rige para la proteccin del medio
ambiente en las obras de infraestructura fsica en todas sus etapas. Asimismo,
deben incluirse los dispositivos regionales y/o municipales vinculados a los
- 174 - | P g i n a
RESPON
SABLES
- 175 - | P g i n a
Para identificar los Impactos Ambientales del proyecto, en primer lugar utilizamos
el Mtodo de Listas de Chequeo Descriptivo, el mismo que funciona como una
lista de cuestionarios y/o ayuda memoria estructurada. Luego empleamos el
Mtodo Matricial, el mismo que por ser bidimensional posibilita la confrontacin
entre los factores ambientales y las actividades del proyecto.
Actividades de Proyecto
a. Etapa de Planificacin
Contratacin de Mano de Obra
Adquisicin de Materiales, equipos y herramientas para la obra
b.
Etapa de construccin
- 176 - | P g i n a
5.4.5
Movimiento de Tierras
Placas
Losa aligerada
Tanque elevado
a)
- 177 - | P g i n a
1. Generacin de ruido
El impacto es negativo fundamentalmente por el funcionamiento de la
maquinaria (planta concretara, torre gra, y otras maquinarias), la alta
intensidad se presenta en el movimiento de tierras y la regular generacin se
da en las otras actividades. Hay certeza de su ocurrencia en el movimiento de
tierras y posible ocurrencia en las dems actividades de construccin. Su
reversibilidad en el movimiento de tierras se da en el mediano plazo, y en las
otras actividades se da en el corto plazo. Su duracin es temporal. Se
manifiesta para todas las actividades en el corto plazo. En extensin es parcial.
Geomorfologa
1. Modificacin del relieve
El impacto es negativo, tiene regular intensidad en el movimiento de tierras, y
nulo en la ejecucin de las otras actividades. Es cierta su ocurrencia en el
movimiento de tierras e improbable en la ejecucin de las otras actividades. Es
irreversible en el movimiento de tierras y en las otras actividades se da en el
corto plazo. Tiene duracin permanente en el movimiento de tierras y temporal
en la edificacin. El plazo en el que se manifiesta el impacto es corto plazo. Es
de extensin puntual para el movimiento de tierras y neutro en la ejecucin de
las actividades de construccin.
2. Inestabilidad de taludes
El impacto es negativo, de intensidad nula, de desconocida certidumbre,
reversible al corto plazo, de duracin temporal, de neutro en el horizonte y en
la extensin.
Erosin
1.
- 178 - | P g i n a
2.
3.
Suelos
1. Alteracin de la calidad de suelos
El impacto es negativo, de intensidad nula, de desconocida certidumbre,
reversible al corto plazo, de duracin temporal, de neutro en el plazo y en
la extensin.
- 179 - | P g i n a
Vegetacin
- 180 - | P g i n a
- 181 - | P g i n a
Aspectos econmicos
1. Incremento del empleo local
Es un impacto positivo, con intensidad regular en todas las actividades. Ocurrir de
forma segura en el movimiento de tierras y en las otras actividades de construccin.
Es reversible en el corto plazo. Es temporal por la duracin de todas las actividades
de construccin. Se manifestar en el corto plazo. Es de extensin puntual.
- 182 - | P g i n a
5.5
Estructura Orgnica.
rgano de Direccin
rgano de Apoyo
Secretaria
rgano de Lnea
FUNCIONES ESPECFICAS
- 183 - | P g i n a
- 185 - | P g i n a
5.5.2
5.5.3
Financiamiento
INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD
NACIONAL
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS
ORDINARIOS
AGRARIA DE LA SELVA
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
- 186 -
RECUROS
5.6
- 187 -
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
-
FIN
PROPSITO
- Encuesta
a
los
egresados
de
la
Mayor nivel en la formacin El 100% de los profesionales egresados de la
Especialidad
de
acadmica de los estudiantes de Especialidad de Ingeniera Ambiental son
Ingeniera Ambiental
la Especialidad de Ingeniera competitivos en el mercado local, regional y
nacional, al quinto ao de implementado el
Ambiental
proyecto.
Tendencia
de
calidad
en
la
educacin en el
Per y Amrica
latina y proceso
de autoevaluacin
y acreditacin en
marcha.
Los estudiantes y
docentes
realizan
sus
labores
acadmicas
(prcticas, tesis e
investigacin en el
campo de ciencias
ambientales),
con
mayor facilidad.
01: Construccin
ACCIONES
manejo de la Contaminacin)
.
2.1 Al final de ejecutado el proyecto se Revisin de proformas
adquirirn nuevos equipos entre equipos
de
cotizacin
y
compras.
Mayor dotacin de equipos para de laboratorios para calidad de agua,
ambiental,
materiales
y
el funcionamiento de los monitoreo
mobiliarios para equipar el 100% de del
laboratorios especializados.
mdulo.
Boletas y facturas de
2.5 Al primer ao de ejecutado el proyecto,
compras.
los estudiantes estarn realizando el 100%
Se desarrollarn las
de actividades prcticas e investigacin en
actividades
de
el mdulo de laboratorios de Calidad
construccin
de
Ambiental.
forma normal.
2.6 Al trmino del proyecto el 100% de los
procedimientos
de
las
prcticas
acadmicas, pre profesional y los trabajos
de investigacin cuentan con los equipos
de laboratorios adecuados para asegurar la
calidad de los resultados.
02: Equipamiento.
ACCIONES
188
de la Especialidad
Ingeniera Ambiental.
de
1. INFRAESTRUCTURA: TRES
LABORATORIOS
Costo S/.
2. IMPLEMENTACION
Costo: S/.
3. CAPACITACION
Costo S/.
90320.00
4. PLAN DE MITIGACION
Costo S/.
25,700.45
6. GASTOS GENERALES
Costo S/.
673 869.57
7. SUPERVICION
Costo S/.
303241.31
7. EXPEDIENTE TECNICO.
Costo S/.
202 160.87
PRESUESTO TOTAL
de
de
para
Se
cotizarn
y
Registro
de adquirirn
los
participacin en los
equipos, mobiliarios
Cursos ofrecidos.
de manera eficiente.
ACCIONES
ACTIVIDADES
Verificacin
Registro
programacin
capacitacin.
TOTAL S/.
1 622 675.29
5 000 000.00
9, 804, 802.29
189
* Se obtiene el
financiamiento
para la
* Boletas y facturas de
construccin y la
compras.
implementacin del
mdulo de
Laboratorios de
Calidad Ambiental.
* Los precios de los
equipos,
* Registros contables y
materiales,
financieros del proyecto
mobiliarios se
mantienen estables
en el mercado.
190
2.
3.
personal tcnico.
El monto de inversin total de la alternativa 01 es de: S/. 9 804 802.29
La alternativa 02: que se propone, plantea tres componentes que es:
1.
2.
3.
191
192
Recomendaciones
Se recomienda que durante la elaboracin del expediente tcnico se ampli las metas
de los componentes de infraestructura e implementacin.
Considerar arena en la base las mesas donde estarn ubicados los equipos para
absorber efectos de vibracin.
Las fuentes de energa para los equipos deben ser estables y los manuales deben
ser en espaol.
Se debe controlar la calidad del agua para el uso de los equipos, por lo que se
requiere una pre destilacin y purificacin de agua o en su caso osmosis inversa.
193
194
195