Universidad Tecnolgica Nacional Facultad Regional Concepcin del Uruguay

Anlisis de Sistemas

17/09/13

Actividad 13 Modelo de Negocios

Diagrama de Actividad
1)
Caso de Estudio Atencin de Reclamos
Descripcin

Una empresa aseguradora procesa reclamos/demandas originados a partir de los accidentes de trfico
con automviles en los cuales estn involucrados sus clientes. La misma usa el siguiente procedimiento
de reclamos de seguro:
Cada reclamo, reportado por un cliente, es registrado por un empleado del departamento de Daos de
Automviles. Luego de registrar el reclamo, est es clasificado por el empleado manejador de reclamos.
Existen dos categoras: simples y complejos. Para reclamos simples se ejecutan 2 tareas: chequear la
pliza y llamar por telfono al garaje. Estas tareas son independientes una de la otra. Para reclamos
complejos se ejecutan tres tareas: chequear la pliza del seguro, chequear la historia de accidentes y
llamar por telfono al garaje. Estas tareas necesitan ser ejecutadas secuencialmente en el orden
especificado. La ejecucin de estas tareas, ya sea para reclamos simples o complejos, es realizada por un
empleado del departamento de daos de automviles.
Luego de la ejecucin de las tareas anteriores (ya sean simples o complejas) el manejador de reclamos
debe decidir si acepta o rechaza el reclamo. Si acepta, la compaa aseguradora pagar al cliente. Un
empleado de finanzas realizar esta tarea. En cualquier caso un empleado del departamento de daos
enva una carta al cliente que gener el reclamo.
Para el caso descripto:
1. Identifique los roles o unidades organizativas participantes.
2. Identifique las actividades/acciones que se desarrollan y quien las realiza.
3. Identifique el/los objetos o entidades de negocio que necesita cada actividad para comenzar, y
el/los objetos que produce como resultado.
4. Realizar el diagrama de actividad.
Si es preciso, complete los detalles necesarios para que el sistema sea coherente. Coloque las notas
aclaratorias que crea necesarias.
2)
Caso de Estudio Orden de Compra
Descripcin
Una orden de compra es recibida por la empresa y la misma puede incluir diferentes tems. En el nuevo
sistema la orden se crea y es procesada simultneamente por el departamento de ventas y el financiero.
En el departamento financiero se analiza si el cliente no tiene deudas pendientes que excedan su crdito,
en tal caso la orden no se detiene por deudas, si as fuera se suspendera su procesamiento y se avisara
al cliente de su condicin. El cliente podra cancelar sus deudas, con lo cual permitira que la orden
contina su procesamiento. En caso favorable, se analiza si el monto de la orden no excede el monto que
tiene habilitado el cliente. Si la condicin es satisfecha, la orden es financieramente aceptable. En caso
contrario, la orden es colocada en espera de confirmacin y se consulta al cliente si va a abonar la
diferencia en el momento de la entrega. En el momento en que el cliente contesta favorablemente la
orden se considera financieramente aceptable. En caso de respuesta negativa, la orden se consigna
como anulada por falta de crdito.
Ventas analiza la posibilidad de satisfacer la orden en tiempo y forma. Si todos los tems requeridos se
encuentran en el inventario, la orden se considera disponible. Si alguno de los tems no esta disponible,
se consulta al cliente si desea que se le despache la orden incompleta, colocndose la orden en suspenso
esperando la respuesta del cliente. Si el cliente responde afirmativamente, la orden se considera
disponible en su condicin modificada, y lista para ser enviada si se ha cumplido con el anlisis del
crdito del cliente. Si el cliente rechaza la propuesta, la orden se suspende definitivamente y se la
consigna como anulada. Otra posibilidad es que parte de los tems no estn disponibles, pero se tiene
fecha de reabastecimiento, lo cual implicara que la orden podra ser despachada en otra fecha en este
caso, se consulta al cliente cual de las siguientes tres alternativas desea: que se le despache en fecha
solo con los tems disponibles, que se demore y se despache completa o que se anule. Si la respuesta del
cliente es que se despache completa , la orden queda en suspenso consignada como en espera de ser
completada. Cuando arriban los tems faltantes, la orden se convierte en lista para ser enviada, siempre

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que se haya cumplido con el anlisis de crdito del cliente.

Cuando la orden se encuentra en condiciones de ser enviada debe esperar que se le asigne un
transporte. Al asignrsele un transporte la orden se encuentra en trnsito. Cuando se recibe el conforme
del cliente, la orden se considera entregada. La orden no puede permanecer mas de dos das en trnsito,
es decir sin recibir la conformidad del cliente. Luego de este periodo la orden es considerada como
prdida, y se procede a realizar la bsqueda de la misma. En el momento en que se la encuentre podra
ocurrir que an se encuentre en trnsito o que ya ha sido recibida por el cliente.
Para el caso descripto:
1. Identifique los roles o unidades organizativas participantes.
2. Identifique las actividades/acciones que se desarrollan y quien las realiza.
3. Identifique el/los objetos o entidades de negocio que necesita cada actividad para comenzar, y
el/los objetos que produce como resultado.
4. Realizar el diagrama de actividad.
Si es preciso, complete los detalles necesarios para que el sistema sea coherente. Coloque las notas
aclaratorias que crea necesarias.
3)
Caso de Estudio Reembolsos
Descripcin

Una empresa desea disear el proceso de negocio que representa la gestin de solicitudes de reembolsos
de gastos de los empleados de la misma. Por ejemplo, reembolsos de viticos, por compra de materiales
de oficinas realizadas por los empleados de ventas, etc. En un da normal, existen una gran cantidad de
reembolsos a ser procesados.
El proceso comienza cuando un reporte de gastos es recibido para ser aprobado por un supervisor. Una
nueva cuenta debe ser creada para un empleado, si ste no tiene una cuenta previa. El reporte luego es
procesado. Si la suma del reembolso es mayor o igual a $300, un supervisor evala y aprueba el
reembolso. En caso de rechazo, el empleado debe recibir una notificacin de rechazo por email. En caso
de aceptacin, se genera una orden de pago que es enviada a tesorera.
En el caso de que la suma del reembolso sea menor a $300, se aprueba sin evaluacin por parte del
supervisor generndose la orden de pago que es enviada a tesorera.
Cuando tesorera realiza el reembolso de los gastos a travs de un depsito en la cuenta bancaria del
empleado notifica al supervisor que el pago fue realizado.
Al recibir la notificacin de tesorera el supervisor cierra el reporte de gastos le notifica al empleado a
travs de un email.
Un reporte de gastos que esta siendo evaluado por el supervisor durante 7 das, pasa a ser declarado
como urgente y el empleado debe recibir un email indicando que la aprobacin del reembolso est en
progreso. Si la evaluacin de aprobacin no finaliz en 31 das, entonces se cancela el reembolso, el
empleado recibe un email de cancelacin y ste debe hacer una nueva solicitud.
Para el caso descripto:
1. Identifique los roles o unidades organizativas participantes.
2. Identifique las actividades/acciones que se desarrollan y quien las realiza.
3. Identifique el/los objetos o entidades de negocio que necesita cada actividad para comenzar, y
el/los objetos que produce como resultado.
4. Realizar el diagrama de actividad.
Si es preciso, complete los detalles necesarios para que el sistema sea coherente. Coloque las notas
aclaratorias que crea necesarias.
4)
Caso de Estudio Pruebas de Sustancias
Descripcin

El laboratorio de una empresa realiza pruebas de sustancias y elementos a efectos de cumplir con
informes requerido por el Area de Explotacin de la empresa.
Cuando el Area de Explotacin solicita un informe de una prueba, antes de hacer la misma, verifica si
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dicha prueba no ha sido cumplida anteriormente, si es as les enva el informe.

Si la prueba es nueva, procede a efectuarla, para lo cual precisa de las sustancias y elementos
consignados por el Area de explotacin. Si dispone de los mismos hace la prueba, realiza el informe, lo
enva al Area de explotacin y archiva los antecedentes y resultados, para posteriores consultas.
Si no posee las sustancias, las solicita al Area Materiales mediante un formulario de pedido, quedando la
prueba como pendiente.
Diariamente revisa las pruebas pendientes y reclama las sustancias que hayan sido pedidas hace 3 das y
que an no ha recibido, esto provoca que la prueba pase a estar demorada. Si una prueba pendiente esta
demorada continuar realizando el reclamo todos los das hasta recibir el pedido.
Cuando recibe las sustancias procede a cumplir con las pruebas pendientes y, una vez realizadas estas,
enviar el informe al Area de Explotacin.
Para el caso descripto:
1. Identifique los roles o unidades organizativas participantes.
2. Identifique las actividades/acciones que se desarrollan y quien las realiza.
3. Identifique el/los objetos o entidades de negocio que necesita cada actividad para comenzar, y
el/los objetos que produce como resultado.
4. Realizar el diagrama de actividad.
Si es preciso, complete los detalles necesarios para que el sistema sea coherente. Coloque las notas
aclaratorias que crea necesarias.
5)
Caso de Estudio Cajero Automtico
Descripcin

Para poder utilizar un cajero automtico sus usuarios deben identificarse previamente como clientes
vlidos de uno de los bancos de la red. Usualmente, para identificarse como cliente vlido, un usuario
ingresa una tarjeta magntica en el cajero. Dicha tarjeta posee un cdigo que identifica unvocamente a
un banco en el consorcio. Adems, la tarjeta posee un nmero, el cual determina las cuentas con las que
un cliente puede realizar operaciones en dicho banco. Una vez ingresada la tarjeta al cajero, este solicita
al usuario una clave o contrasea la cual est asociada con la tarjeta. Se permiten, usualmente, hasta 3
errores en el ingreso de la contrasea, luego de lo cual el cajero retiene la tarjeta. Si la contrasea se
ingres correctamente, el cajero identifica al usuario como un cliente vlido y, permite entonces
seleccionar y realizar operaciones sobre las cuentas asociadas a la tarjeta.
En cada operacin el cajero interacta con el cliente y el sistema central del consorcio bancario, para
obtener la informacin necesaria y poder realizar la operacin. Particularmente, para todas las
operaciones se necesita el nmero de cuenta respectivo sobre la que se va a operar. En los depsitos y
extracciones se necesita, adems, obtener el monto involucrado. En el caso de una extraccin, dicho
monto no debe exceder el saldo de la cuenta sobre la que se est operando y debe ser mltiplo del valor
de los billetes que el cajero posee. Si esto se cumple, el cajero entrega el dinero al cliente siempre que
tenga el dinero suficiente. En el caso de una transferencia, el saldo en la cuenta de origen debe ser
mayor o igual que la cantidad a transferir. Luego de cada operacin el cajero registra la operacin en el
sistema central del consorcio, y emite un recibo para el usuario.
Para el caso descripto:
5. Identifique los roles o unidades organizativas participantes.
6. Identifique las actividades/acciones que se desarrollan y quien las realiza.
7. Identifique el/los objetos o entidades de negocio que necesita cada actividad para comenzar, y
el/los objetos que produce como resultado.
8. Realizar el diagrama de actividad.
Si es preciso, complete los detalles necesarios para que el sistema sea coherente. Coloque las notas
aclaratorias que crea necesarias.

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