CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS N !"#$"#!

!"#$"#!

ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA

POTABILIZACION DE AGUA

INDICE

1.

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE CARCTER LEGAL

2.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

3.

PLANILLA DE COTIZACION

4.

BASES Y CONDICIONES GENERALES DE CARCTER LEGAL




 
  


 


CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS 14/2014

ADQUISICIN DE CAL HIDRATADA PARA POTABILIZACION DE

AGUA
Art. 1.
.
Art. 2.
.
Art. 3.

Presupuesto: $ 497.681,00 IVA incluido

Art. 4.

Para la compra del pliego deber realizarse depsito bancario en: Banco
Galicia, cuenta n 25540 246/8. Presentar en nuest ra oficina o va e-mail
copia del comprobante de depsito contra entrega del pliego original,
indicando adems, nombre de la firma/empresa, domicilio, telfono y
direccin de e-mail

Art. 5.

Hasta dos (2) das hbiles antes de la fecha prevista para la presentacin de
las ofertas, AYSAM s.a., comunicar las modificaciones, aclaraciones o
instrucciones que estime correspondan, como as tambin las respuestas a
las consultas formuladas por los interesados. Dichas consultas podrn
efectuarse hasta tres (3) das hbiles anteriores a la fecha prevista para la
presentacin de las propuestas.
Las consultas se aceptarn solo por escrito cuando estn dirigidas al Dpto.
de Compras y Suministros - AYSAM s.a., y presentadas por Mesa de
Entradas sito en calle Belgrano 920 - Ciudad - Mendoza., quien responder
a dichas consultas tambin por escrito y har entrega de las consultas y
respuestas a todos los proponentes del concurso, notificando las mismas a
los domicilios denunciados. AYSAM s.a. no estar obligada a dar tratamiento
a consultas que sean presentadas fuera de los plazos establecidos y/o sin
los requisitos formales.

Art. 6.

Apertura de sobres: 12 de Setiembre de 2014 a las 12:00 horas.

Lugar de apertura de sobres: Departamento Compras y Suministros de
AYSAM, sito en calle Belgrano 920 - Ciudad - Mendoza.

Art. 7.

Lugar y fecha de recepcin de sobres: las ofertas sern presentadas

nicamente en sobre cerrado, en Mesa de Entradas de AYSAM sa - Casa
Central, sito en calle Belgrano 920 - Ciudad - (5500) Mendoza, de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00hs, hasta las 12:00 horas del da 12 de Setiembre
de 2014.
Sern rechazadas todas las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha
y hora indicadas para la Apertura de Sobres.

Valor del pliego: $ 500,00 IVA incluido

Las caractersticas de los tems a cotizar, debern ajustarse a las
especificaciones tcnicas incluidas en el pliego.

.
1/4

CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS 14/2014

ADQUISICIN DE CAL HIDRATADA PARA POTABILIZACION DE

AGUA
Art. 8.

En el frente del sobre se deber agregar la siguiente leyenda:

Agua y Saneamiento Mendoza s.a.
Concurso Pblico de Precios N 14/14
Fecha de apertura: 12/09/2014
Hora: 12:00hs

Art. 9.

Contenido del sobre: el sobre deber contener:

Inciso 1) Constancia de compra del pliego
Inciso 2) Garanta de Oferta: los proponentes debern presentar Pliza de
Seguro de Caucin en garanta de mantenimiento de oferta sobre el 2% del
monto con iva incluido de la oferta presentada, con firma certificada ante
escribano pblico, a entera satisfaccin de Agua y Saneamiento Mendoza
s.a.. La garanta tendr una duracin en el tiempo coincidente al tiempo
establecido en el mantenimiento de la oferta.
Inciso 3) Anexo III Condiciones Generales de la orden de compra y/o
contrataciones
del
Rgimen
de
Compras
AYSAM/RCC.04/A,
Especificaciones Tcnicas Particulares, Especificaciones Particulares del
Concurso y Formulario OQ firmados por el interesado o persona autorizada.
Inciso 4) Planillas de datos tcnicos garantizados, folletos, muestras, y
cualquier otro elemento que se considere conveniente, firmado por el
interesado o persona autorizada.
Inciso 5) Planilla de Cotizacin de Precios debidamente firmadas por el
interesado o persona autorizada, en las cuales se detallar: nombre del
proponente y representante legal, domicilio constituido para el concurso, los
artculos licitados, con determinacin del precio unitario sin iva de cada uno
de los artculos cotizados y tambin el monto total con y sin iva de la oferta
global. AYSAM es responsable inscripto con respecto al iva. Deber
especificarse con claridad el monto total de la oferta. Los renglones
inutilizados debern ser inutilizados por el propio oferente. Podr cotizarse
por todo o parte de los objetos solicitados, como asimismo ofrecerse ofertas
variantes.
La oferta presentada deber indicar plazo de entrega y marca de los
artculos cotizados.

2/4

CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS 14/2014

ADQUISICIN DE CAL HIDRATADA PARA POTABILIZACION DE

AGUA
Los precios unitarios debern incluir todo otro gasto (fletes, acarreos, etc.),
por lo cual la mercadera deber ser entregada sin costos adicionales donde
indica el Pedido de Cotizacin.
La cotizacin deber realizarse en moneda de curso legal (pesos), o en
moneda extranjera, con dos (2) decimales nicamente. Se tomar la
cotizacin del BNA al tipo vendedor del da de la Apertura de Sobres.
Art. 10.

Moneda extranjera.
Cuando el proveedor hubiere cotizado los bienes o servicios en moneda
extranjera, la cotizacin ser determinada en referencia a las siguientes
fechas:
Inciso 1) La Comisin de Preadjudicacin ponderar las ofertas
econmicas, convirtiendo a pesos segn tipo de cambio vendedor del Banco
Nacin Argentina a la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

.
Inciso 2) En caso que el proveedor hubiera cotizado los bienes o servicios
en moneda extranjera y realice su facturacin mediante el sistema de
facturacin electrnica, la orden de compra y su correspondiente factura
debern consignarse en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nacin
Argentina del da anterior a la fecha de emisin de la orden de compra.
Inciso 3) El proveedor presentar la factura en pesos, acompaada de una
factura proforma, en dlares, y ser pagadera en pesos, al tipo de cambio
vendedor del Banco Nacin Argentina, del da anterior a la fecha del efectivo
pago.
Art. 11.

Mantenimiento de oferta: mnimo 60 das corridos desde la fecha de la

apertura.

Art. 12.

Forma de pago: dentro de los treinta (30) das corridos a contar de la fecha
de la presentacin de la factura o recepcin definitiva del bien o servicio, el
que sea posterior.

Art. 13.

Garanta de adjudicacin: los proponentes adjudicados debern presentar

garanta de adjudicacin sobre el 10% del monto total de la orden de
compra, cumpliendo los requisitos del Artculo 9, inciso 2.

3/4

CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS 14/2014

ADQUISICIN DE CAL HIDRATADA PARA POTABILIZACION DE

AGUA
Art. 14.

Facturacin: el proveedor adjudicado deber facturar en forma total por tem,

no aceptndose la facturacin parcial del mismo. Las facturas debern
indicar el n de orden de compra y Remitos. Deber n ser presentadas en
Mesa de Entradas de AYSAM sito en calle Belgrano 920 - Ciudad Mendoza.

4/4































 

OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A.

ANEXO IV
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
CLAUSULAS PARTICULARES
PARA LA
ADQUISICION DE

CAL HIDRATADA
PARA TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE

ANEXO IV Cal Hidratada (Junio 2007)

1/6

OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CLAUSULAS

PARTICULARES ADQUISICION DE CAL HIDRATADA
PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

CAL HIDRATADA
CONSIDERACIONES GENERALES
1. OBJETIVOS
La presente especificacin tiene por objeto fijar las caractersticas fsico-qumicas y mtodos
de anlisis de cal area-hidratada en polvo para el tratamiento de agua potable.

2. INSPECCION Y RECEPCION
2.1.

TOMA DE MUESTRA:
Proceder segn la Instruccin Operativa Muestreo de Materiales y Productos
Qumicos, OSM/OI.06/LABO
NOTA: El procedimiento de muestreo deber ser rpido a los efectos de minimizar el
contacto con el aire y/o humedad, y se debern disponer inmediatamente en envases
limpios y secos, que tengan una capacidad aproximada de 25 kg (por ejemplo: bolsa
que contuvo al producto a muestrear)
2.1.1. Se seleccionarn y separarn el 5%, con un mximo de 10 bolsas de producto,
al azar, en funcin a la frecuencia de descarga o por nmeros de pallets, de varios
puntos de la unidad a muestrear. Las bolsas rotas y/o eventualmente mojadas no sern
seleccionadas para el muestreo.
2.1.2. Se tomarn porciones de aproximadamente 0,5 kg a diferentes niveles (por lo
menos 3), de la totalidad de las bolsas que componen la muestra, y se envasarn en la
bolsa colectora.
2.1.3. Esta muestra es representativa de la partida del producto recibido.
2.1.4. Las cantidades parciales obtenidas se volcarn rpidamente sobre una superficie
limpia y seca. La muestra total deber mezclarse muy bien.

ANEXO IV Cal Hidratada (Junio 2007)

2/6

OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A.

2.1.5. Se envasar en un recipiente (segn 2.1.), asegurando la total hermeticidad de la

muestra.
2.2.

FRACCIONAMIENTO

Nota 1: El fraccionamiento se har si el proveedor o su representante, se hace presente

y lo solicita en el momento de la toma de muestra.
2.2.1. Las muestras, obtenidas segn 2.1., se fraccionarn en tantas porciones como
partes directamente interesadas en la transaccin.
2.2.2. Estas porciones debern ser de igual masa o volumen, no menor a los 250 g,
debindose envasar en recipientes de material adecuado, limpios y secos, provistos de
cierre hermtico. Dichos envases se lacrarn y sellarn con los sellos de las partes y se
les adaptar el rtulo, OSM/IE.25/LABO/versin vigente, todo ello en forma tal que
no exista posibilidad de violacin.
ROTULO DE IDENTIFICACION DE MUESTRA

PRODUCTO

REMITO N

PROVEEDOR

PARTIDA (kg)

UNIDAD
OPERATIVA

FECHA
RECEPCION
OBSERVACIONES:

EXTRACTOR:
OSM/IE.25/LABO/versin vigente
Asegurar el cierre y hermeticidad del recipiente

2.2.3. Los ensayos se efectuarn sobre la porcin de muestra reservada para el

comprador. Adems se reservar (Nota 1) otra fraccin para los casos de discrepancia,
la que quedar en poder del comprador.
2.3.

ACEPTACION, RECHAZO
Aceptacin: Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados satisfactorios,
se aceptar el lote.
Rechazo: Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados que no cumplen
con las caractersticas especificadas, o si las caractersticas fsicas y qumicas del

ANEXO IV Cal Hidratada (Junio 2007)

3/6

OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A.

producto provisto en cada partida entregada por el adjudicatario no se ajustan a las de

las muestras presentadas en la oferta, se podr proceder al rechazo del lote
correspondiente (Punto 4).
Si el proveedor no estuviera conforme con el resultado obtenido en los anlisis, podr
pedir dentro de los tres (3) das de comunicado el resultado, la repeticin de los
mismos, que se har sobre la muestra reservada (Nota 1) por el Departamento
Laboratorio.
El resultado del segundo anlisis ser considerado como definitivo. Si procede el
rechazo del material, el proveedor se har cargo del costo de las pruebas. Para el pago
del anlisis se aplicarn los precios vigentes, que el proveedor puede consultar.
2.4.

ANALISIS
Los anlisis sern realizados por el Departamento Laboratorio, de acuerdo con las
tcnicas de anlisis consignadas en la Norma IRAM 1638: 1996

2.5.

INSPECCION TECNICA.
La Empresa proveedora deber por lo menos una (1) vez al ao, hacerse cargo de la
inspeccin tcnica a su fbrica por parte de personal de OSM S.A.

3. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

3.1.

CARACTERISTICAS GENERALES
Se deber proveer cal natural area hidratada en polvo, producto que ser proveniente
de la hidratacin de cales areas vivas. El producto se entregar en bolsas de papel de
3 (tres) pliegos como mnimo, con un contenido de 25 kg aproximadamente.

3.2.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS
La cal hidratada deber cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 1.
Ver Tabla 1 Requisitos
3.2.1. El Laboratorio realizar las determinaciones necesarias en cada partida recibida.
3.2.2. Los anlisis se realizaran siguiendo la Norma IRAM 1638: 1996.
3.2.3. Las determinaciones de contaminantes se harn por Espectrometra de
Absorcin Atmica en solucin clorhdrica del material.

ANEXO IV Cal Hidratada (Junio 2007)

4/6

OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A.

TABLA 1
IRAM 1638:1996
Mn.
Mx.

Requisitos OSM S.A.

Mn.
Mx.

CARACTERSTICAS

UNIDAD

Cal til (xido de calcio activo)

g/100 g

Asentamiento

mm

65

65

Residuo sobre tamiz IRAM 74 m

g/100 g

5,0

2,0

Humedad

g/100 g

1,5

1,5

Residuo insoluble ms SiO2 de los

silicatos atacables por cido
clorhdrico

g/100 g

4,0

4,0

Arsnico, expresado como As

g/100 g

0,002

0,001

Cadmio, expresado como Cd

g/100 g

0,0002

0,0002

Cromo, expresado como Cr

g/100 g

0,002

0,001

Niquel, expresado como Ni

g/100 g

0,002

0,002

Plomo, expresado como Pb

g/100 g

0,002

0,001

Antimonio, expresado como Sb

g/100 g

0,0004

0,0004

Selenio, expresado como Se

g/100 g

0,0004

0,0002

64

65

4. DESCUENTOS Y RECHAZOS DE PARTIDAS

ANEXO IV Cal Hidratada (Junio 2007)

5/6

OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A.

4.1.

Podrn aceptarse productos cuyo tenor de xido de calcio activo sea del 60 % como
mnimo. Si el producto contiene menos del 60 % de xido de calcio activo, OSM S.A.
se reserva el derecho de rechazar la remesa, de no mediar razones de servicio que lo
impidan, corriendo por cuenta del proveedor los gastos de retiro del material.

4.2.

Si el contenido de xido de calcio del material entregado, determinado por el

Departamento Laboratorio fuera menor del 65 %, el precio cotizado se corregir por la
aplicacin de la siguiente frmula:
Precio Corregido = Precio Cotizado [1 - 0,04 (65% - %OCa)]
Donde %OCa =
Porcentaje de xido de calcio, en la muestra determinado por el
Departamento Laboratorio.
La correccin se efectuar en correspondencia de cada entrega.

4.3.

En el ensayo de asentamiento, si el volumen en mililitros de la capa superior del

lquido netamente ms claro que el resto, fuera mayor de 35 ml (o su equivalente en
altura 65 mm) OSM S.A. se reserva el derecho de rechazar la partida, de no mediar
razones de servicio que lo impidan, corriendo por cuenta del proveedor el retiro del
material.-

4.4.

La cantidad de retenido segn ensayo de Residuo sobre tamiz IRAM 74 m no debe

ser superior a 2 %. En caso de que sea superado, OSM S.A. se reserva el derecho a
rechazo de la partida. De mediar razones de servicio y la partida sea aceptada el precio
cotizado se corregir segn la siguiente frmula:
Precio Corregido = Precio Cotizado [1 - 0,1 (% Ret. - 2)]

4.5.

La humedad porcentual no debe ser superior al 1,5 %. En caso de que sea superada,
OSM SA se reserva el derecho de rechazar la partida. De mediar razones de servicio y
la partida sea aceptada el precio cotizado se corregir segn la siguiente frmula:
Precio Corregido = Precio Cotizado [1 - 0,1 (% humedad - 1,5)]

4.6.

Las frmulas se aplicarn sucesivamente en caso que los valores lmites sean
superados.

ANEXO IV Cal Hidratada (Junio 2007)

6/6


















 


R43530
Fecha

03/09/14

Pedido de Cotizacin OQ 13000351

PUC

Proveedor

Lugar de Entrega

MENDOZA 07

DEPOSITO PLANTA ALTO GODOY

AV. EL LIBERTADOR S/N
PARQUE GRAL. SAN MARTIN
5500 MENDOZA 07

Comprador

RACCONTO,SERGIO MARTIN

N de telfono
Fecha de Presentacin

12/09/14

Agradeceremos nos coticen los artculos enumerados a continuacin, enviando respuesta a:

AYSAM S.A. - Compras y Almacenes - Belgrano 920 - CP:5500 Mendoza

Item

CEM

Descripcin

Cantidad

UM

100010001

CAL HIDRATADA - ALTO GODOY

56000.00

KG

100010001

CAL HIDRATADA - LUJAN

84000.00

KG

100010001

CAL HIDRATADA - SAN RAFAEL

28000.00

KG

Precio

Plazo

Unitario sin IVA

Entrega

Condicin de pago

__________________________________________________________________________________________________________

Mantenimiento de la Oferta

__________________________________________________________________________________________________________

Compras y Almacenes

Firma Proveedor

Fecha ____/____/____

Fecha ____/____/____

R43530
Fecha

Item

CEM

100010001

Descripcin

CAL HIDRATADA - POTRERILLOS

Cantidad

230000.00

UM

03/09/14

Precio

Plazo

Unitario sin IVA

Entrega

KG

DEBERA COTIZAR PUESTO EN

LUJAN
ALTO GODOY
POTRERILLOS
SAN RAFAEL - GENERAL ALVEAR Y MALARGE
.
LA CAL HIDRATADA DEBERA CUMPLIR EN UN 100% LAS CLAUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICA PARA LA PROVISION DE
CAL HIDRATADA DE AYSAM S.A.
.
AYSAM S.A. REALIZARA EN CADA ENTREGA ANALISIS DEL PRODUCTO ENTERGADO, DE NO CUMPLIR ALGUN PUNTO DE LA ESPECIFICACION
TECNICA DE AYSAM, LA PARTIDA PODRA SER DEVUELTA CON CARGO DE TRANSPORTE PARA EL PROVEEDOR
.
EL CONSUMO ES ESTIMADO PARA UN PERIODO DE 6 MESES
.
IMPORTANTE:
LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DEBERAN ESTAR HABILITADOS POR LA CNRT PARA ESTE TIPO DE INSUMOS
.
FORMA DE PAGO:
TREINTA (30) DIAS F.P.F.

Condicin de pago

__________________________________________________________________________________________________________

Mantenimiento de la Oferta

__________________________________________________________________________________________________________

Compras y Almacenes

Firma Proveedor

Fecha ____/____/____

Fecha ____/____/____
































































 
  




 


ANEXO III

CONDICIONES GENERALES DE LA
ORDEN DE COMPRA Y/O
CONTRATACIONES

JUNIO 2012

CLUSULAS GENERALES DE COMPRAS Y/O CONTRATACIONES

ARTICULO 1 OBJETO: Las presentes clusulas establecen las bases generales del llamado a
Concurso y Contratacin Directa para la contratacin, ejecucin y recepcin de bienes y/o servicios
que realice AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.
El trmino Concurso en estas Condiciones debe entenderse que ste est referido indistintamente a
Concurso Pblico y/o Privado.
ARTICULO 2 DOCUMENTO: Los proponentes debern ajustarse en un todo a las presentes
clusulas y las Condiciones Particulares y Especificaciones Tcnicas propios de cada Concurso
y/o Contratacin. Es condicin forzosa, ineludible e inexcusable para el oferente, el conocimiento
del texto integro de cada uno de los documentos del Concurso y/o Contratacin y la presentacin
de oferta sin observaciones significar su aceptacin lisa y llana, an cuando los pliegos no se
acompaen a la planilla de propuesta o no estn firmados por el proponente. Las presentes
Clusulas son de aplicacin a todo procedimiento de compras, salvo que por medio de las
Clusulas Particulares y/o Especificaciones Tcnicas se establezcan expresamente condiciones
distintas, en cuyo caso primarn estas ltimas.
ARTICULO 3 PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPUESTAS: Las Propuestas
debern presentarse sin excepcin en Mesa de Entradas con domicilio en Belgrano 920 Mendoza,
salvo que en el pliego indique otro lugar, hasta el da y hora indicados en la Planilla de Cotizacin,
no admitindose ninguna oferta con posterioridad a este trmino.
Tambin podr en los Concursos Privados de Precios presentarse va correo electrnico
(comprascotizar@aysam.com.ar) antes del da y hora indicada en la Planilla de Cotizacin.
La documentacin del Concurso Pblico de Precios deber presentarse en sobre perfectamente
cerrado, con indicacin y caracteres bien visibles del nmero del Concurso, da y hora de
vencimiento del mismo.
La apertura de las ofertas del Concurso Pblico se realizar en el lugar y fecha indicando, en
presencia de los oferentes que deseen asistir al acto.
En el supuesto que el da previsto de la presentacin del sobre y apertura fuese declarado feriado o
asueto administrativo, la presentacin y el acto tendr lugar el da hbil administrativo siguiente, a
la misma hora.
En las Contrataciones Directas y Compras menores podrn solicitarse los pedidos de precios de las
siguientes formas: telefnicamente, va Fax o E Mail.
ARTICULO 4 OFERTAS: Las ofertas cotizadas debern en principio ser completada con toda
la documentacin que indique en forma detallada la calidad de los elementos ofertados
Como:
a- Indicar marca de los elementos cotizados.

ANEXO III de AYSAM/RCC.04 - JUNIO 2012.

1/5

b- Se deber detallar la calidad de los materiales ofrecidos, indicando normas de fabricacin que
estn sujetos los mismos como: Normas ISO, Normas IRAM, Certificacin de calidad por Lote, etc.
c- Se podr adjuntar a la oferta muestra, antecedentes, folletos tcnicos o datos garantizados de
fbrica.
d-Podr presentarse alternativas de diferentes marcas y/o tecnologa
Otro tipo de documentacin que sirva para una mejor evaluacin de su oferta.
ARTICULO 5 MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes debern mantener en firme su
oferta por el trmino que se establezca en las Condiciones Particulares y/o Especificaciones
Tcnicas propias de cada Concurso y/o Contratacin. El plazo empezar a regir a partir del primer
da hbil administrativo siguiente de la apertura.
ARTICULO 6 ADJUDICACION: Es absolutamente facultativo de la Empresa adjudicar la o las
propuestas, total o parcialmente, que a su slo juicio considere ms convenientes para sus intereses,
rechazarlas todas sin que al proceder pueda dar derecho a los oferentes a reclamar ningn tipo de
indemnizacin. El estudio de adjudicacin para determinar la oferta ms conveniente, abarcar la
totalidad de las ofertas bsicas recibidas y las variantes y/o alternativas, que no difieran
sustancialmente de las especificaciones del pliego.
ARTICULO 7 VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: La Orden de Compra se considerar
en vigencia a partir de la notificacin al proveedor que resulte adjudicatario. En caso que se le
solicite una garanta de fiel cumplimiento la notificacin deber ser fehaciente. El proveedor podr
oponerse total o parcialmente a los trminos establecidos en la Orden de Compra, donde deber
notificar dentro de un plazo de 48 horas las reservas y/o negativa de la adjudicacin. Pasado el plazo
establecido se considera la aceptacin por parte del Proveedor de todas las condiciones contractuales
establecida en la Orden de Compra y/o Contrato. AYSAM se reserva el derecho de anular la Orden
de Compra en caso que el proveedor no cumpliere con los plazos y las condiciones establecidas que
le fueran notificados para entrar en vigencia la Orden de Compra.
ARTICULO 8 GARANTAS DE OFERTAS: En los casos que le fuera requerido en el Pliego de
Condiciones Particulares, el Proveedor deber constituir una garanta de oferta, equivalente al 1%
del monto total de la Oferta, mediante un seguro de caucin (con firma certificada por ante
Escribano Pblico), a entera satisfaccin de Agua y Saneamiento Mendoza S.A.. La Garanta tendr
una duracin en el tiempo coincidente al tiempo establecido en el mantenimiento de la oferta. Esta
garanta deber ser presentada en la Licitacin en el momento de presentacin de la Oferta, caso
contrario se considerar nula la presentacin de la oferta.
ARTICULO 9 GARANTAS DE FIEL CUMPLIMIENTO / POR ANTICIPO: En los casos
que le fuera requerido en el Pliego de Condiciones Particulares, el Proveedor deber constituir una
garanta de fiel cumplimiento, equivalente al 10% del monto total de la Orden de Compra, mediante
un seguro de caucin (con firma certificada por ante Escribano Pblico), a entera satisfaccin de
Agua y Saneamiento Mendoza S.A., como condicin previa e inexcusable para la entrada en
vigencia de la Orden de Compra. Esta garanta ser restituida cuando se hubiere producido la
recepcin definitiva del suministro y se hubieren verificado el cumplimiento a satisfaccin de
AYSAM, de todas las obligaciones contractuales asumidas por el Proveedor, y/o cancelacin de los
montos que por daos y perjuicios, penalidades y/o cualquier otro concepto le hubieren impuesto al
proveedor.
En los casos que en la Orden de Compra se establece un anticipo financiero, previo a la entrega del
instrumento del pago, el Proveedor deber presentar pliza de Seguro de Caucin a entera
satisfaccin de Agua y Saneamiento Mendoza S.A. por el monto total del mismo. Dicho anticipo
ser descontado, en igual porcentaje otorgado, sobre el importe de cada Factura que presente el
ANEXO III de AYSAM/RCC.04 - JUNIO 2012.

2/5

Proveedor, hasta cubrir el total del mismo. Cumplimentada la obligacin y descontado el anticipo, se
proceder a la devolucin del seguro.
ARTICULO 10 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICATARIO: La
vinculacin contractual ser entre AYSAM y el Proveedor Adjudicatario. Por lo tanto la primera se
desliga de toda responsabilidad en cuanto al cumplimiento por parte del segundo de las obligaciones
emergentes de la aplicacin de normas de carcter previsional, laboral, social e impositiva y de
cualquier otro derecha creado a la fecha de formalizarse el contrato y/o Orden de Compra, o con
posterioridad a dicho acto.
Asimismo, el adjudicatario ser responsable de todo dao que causaran sus vehculos, personas y/o
cosas, conforme lo regulen las disposiciones en vigor, por lo que la contratacin incluye todo tipo de
seguro, corriendo por cuenta del proveedor toda indemnizacin, multa, etc., que como consecuencia
de tales hechos pudieran corresponder.
ARTICULO 11 PRECIO: Los precios pactados sern fijos e inamovibles, salvo que en el Pliego
de Condiciones Particulares se determine lo contrario, en cuyo caso se establecern en estas, las
condiciones en que se realizarn los ajustes, incluyendo las frmulas o procedimientos para su
determinacin.
ARTICULO 12 PLAZOS CUMPLIMIENTO: Los plazos de entrega que surjan de la Orden de
Compra y/o Contrato sern, en principio, improrrogables y comenzarn a regir a partir del da hbil
administrativo siguiente al de la notificacin y/o recepcin de adjudicacin, recepcin de la Orden
de Compra, o suscripcin del contrato correspondiente, segn el caso.
ARTICULO 13 AMPLIACIN DE PLAZOS: Por razones fundadas, podr solicitarse prrroga
del plazo contractual antes del vencimiento del mismo y por un perodo que no podr exceder de un
trmino equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato. Es potestad
exclusiva de la Sociedad en hacer lugar o denegar tal solicitud. Producido el vencimiento de los
plazos sin que mediare el pedido de prrroga, o rechazado el mismo, el adjudicatario incurrir en
mora, sin que sea necesario efectuar ninguna forma de requerimiento judicial o extrajudicial por
parte de la Empresa.
ARTICULO 14 PENALIDADES: Por cada da calendario de mora incurrido en el
incumplimiento del contrato, AYSAM se reserva el derecho de aplicar una multa equivalente al
cero como cinco por ciento (0,5%) diario por el monto de la obligacin no cumplida. Asimismo,
AYSAM en el perodo de mora podr resolverle contrato de pleno derecho y sin necesidad de
intimacin judicial o extrajudicial.
En caso de incumplimiento de las obligaciones sean continuas y repetitivas, la Empresa podr
aplicar sanciones de apercibimiento, suspensin y/o inhabilitacin definitiva dentro del Rgimen de
Proveedores. Estas sanciones sern notificadas al proveedor, y durante el tiempo sancionado
AYSAM se reserva el derecho no invitarlo a cotizar (Contratacin Directa o Concurso Privado de
Precios) o negarse a vender el pliego (Concurso Pblico de Precios).
ARTICULO 15 RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA O VICIOS OCULTOS: La
conformidad extendida en el momento de entrega de los bienes o prestacin de los servicios en las
Dependencias destinatarias de la Empresa, implica solamente acuerdo sobre la cantidad de bienes o
servicios prestados, quedando sujeto a verificacin y calificacin posterior sobre la calidad y
oportunidad de la entrega o prestacin. La obligacin asumida por los proveedores se entender
cumplida una vez que, producido el ingreso fsico de los bienes o prestado el servicio, la Empresa
otorgue su conformidad definitiva, la que deber ser otorgada dentro de un plazo mximo de diez
(10) das hbiles posteriores a esos actos.

ANEXO III de AYSAM/RCC.04 - JUNIO 2012.

3/5

ARTICULO 16 FORMA Y PRESENTACION DE LAS FACTURAS: Las facturas sern

entregadas por el proveedor acompaado en todos los casos por el Remito y/o certificacin de
servicios en Mesa de Entrada de Casa Central en Calle Belgrano 920 Mendoza. En caso que la
factura no sea acompaada por el Remito y/o certificada, Mesa de Entrada podr rechazar la
recepcin de la factura. No se dar curso a facturas que no renan los requisitos establecidos por las
Resoluciones Generales vigentes de la AFIP DGI y la Direccin General de Rentas de la Provincia
De Mendoza. Se aclara que AYSAM S.A. es Responsable Inscripto ante el Impuesto al Valor
Agregado CUIT 30-71151356-2, por la cul debern discriminar dicho tributo, en los casos que
corresponda.
ARTICULO 17 FORMA DE FACTURACION: Las facturas debern contener taxativamente los
siguientes datos:
N de Orden de Compra,
N de Remito y/o Certificacin de Servicios,
Cantidad descripcin- Precio Unitario, Neto e Impuesto discriminado si correspondiere y
total facturado.
Se facturar por partida completa entregada y recepcionada, salvo que en la Orden de Compra se
establecer facturacin parcial o entregas parciales por partida, o prestaciones de tracto sucesivo. En
caso de cumplirse esta metodologa, la Empresa se reserva el derecho a devolver la facturacin
presentada por el Proveedor.
ARTICULO 18 DOCUMENTACION A PRESENTAR: En las prestaciones de servicios deber
el proveedor presentar la siguiente documentacin:
- Si prestacin del servicio se realiza con personal en relacin de dependencia:
a) Listado de Empleados a afectar a la prestacin de servicios (comienzo).
b) Seguro de ART de los Empleados a afectar servicios (comienzo).
c) Seguro de Vida Obligatorio de los Empleados (comienzo).
d) Recibo de sueldos por el perodo facturado.
e) Pago del Formulario 931 por el perodo Facturado.
- Si la prestacin del servicio se realiza con personal sin relacin dependencia:
a) Listado de Empleados a afectar a la prestacin del servicio (comienzo).
b) Seguro de Accidente Personales y muerte a favor AYSAM por $ 400.000 (comienzo).- Seguro de Responsabilidad Civil de $ 400.000.- endosados a favor de AYSAM
(comienzo).
Esta documentacin junto con cualquier otra que AYSAM considere necesaria, deber ser
presentada en el Sector Cuentas a Pagar y Control de Contratista Gerencia de Administracin y
Finanzas Belgrano 920 Mendoza, donde emitir el Inicio de Obra y/o Prestacin cuando la
documentacin este completa y de acuerdo a la legislacin vigente.
ARTICULO 19 CESIONES, PRENDAS O FIDEICOMISO: AYSAM no admitir, en
principio, operatoria de constitucin de Fideicomiso, prendas, cesin de crditos, derechos o facturas
por parte de sus Proveedores a favor de terceros, entidades bancarias o crediticias. El Proveedor en
todos los casos, deber presentar un escrito solicitando la autorizacin de la operatoria a realizar,
antes del vencimiento del pago de la Factura.
Esta operatoria deber tener la aprobacin expresa de AYSAM.
Asimismo AYSAM deber mantenerse indemne de toda obligacin vinculada a esta operatoria.
ARTICULO 20 FORMA Y LUGAR DE PAGO: El plazo de pago ser, salvo excepciones, a los
treinta (30) das contados a partir de la fecha de recepcin de la factura en Mesa de Entradas de Casa
Central en calle Belgrano 920 Mendoza
ANEXO III de AYSAM/RCC.04 - JUNIO 2012.

4/5

Opcionalmente la Empresa podr establecer otros plazos de pagos de la oferta bsica, o como
variantes y/o alternativas.
De acuerdo Ley 25.345 y a la RG AFIP 1547, todos los pagos se realizarn mediante cheque a
nombre del emisor de la factura o documento equivalente y con clusula No a la Orden. Adems
todo pago superior a $1.000 se cancelar con cheque a nombre del emisor de la factura o documento
equivalente con clusula No a la orden y cruzado.
Los pagos sern retirados, en la Tesorera de la Empresa Belgrano 920 Mendoza, en el horario y
fecha determinado para pago a Proveedores.
En todos los casos deber presentarse Recibo oficial. Las personas fsicas podrn hacerlo con el
Documento Nacional Identidad correspondiente, y en caso de no ser titular con la autorizacin por
escrito firmada y certificada la firma por Escribano Pblico.

SINTESIS DE LAS MODIFICACIONES DE LA LTIMA VERSION

La versin mayo 2011 del documento ha sido modificada:
- se agrega el articulo 8 referido a garantas de ofertas.

ANEXO III de AYSAM/RCC.04 - JUNIO 2012.

5/5

CIRCULAR ACLARATORIA N 1
ADQUISICION CAL HIDRATADA PARA POTABILIZACION DE AGUA
CONCURSO PBLICO N 14/14

CIRCULAR ACLARATORIA N 1
AYSAM comunica a los interesados que a fin de evacuar las consultas recibidas
respecto de la condicin requerida en Art. 9 Inciso 4 de las Condiciones Particulares,
se informa que las muestras solo sern solicitadas en caso de que AySAM lo considere
necesario, despus del Acto de Apertura.

Mendoza, 05 de Setiembre de 2014

AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.

Belgrano 920 (5500) Mendoza - Argentina - Tel.: (0261) 520 8600 Fax: 520 8730 compras@aysam.com.ar