Professional Documents
Culture Documents
I. RESUMEN EJECUTIVO
2
II. ASPECTOS GENERALES
8
2.1 Nombre del Proyecto
9
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
9
2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas
9
2.4 Marco de Referencia.
11
III. IDENTIFICACIN
13
13.1 Diagnstico de la Situacin Actual
14
23.2 Definicin del Problema y sus causas
31
33.3 Objetivo del Proyecto
33
43.4 Alternativas de Solucin
35
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
36
14.1 Anlisis de la Demanda
38
24.2 Anlisis de la Oferta
40
34.3 Balance Oferta-Demanda
41
44.4 Planteamiento tcnico de las alternativas
41
54.5 Costos del Proyecto
47
64.6 Beneficios
54
RESUMEN EJECUTIVO
1
DEMANDA TOTAL
DE PUESTOS DE
VENTA
Ao
SIN PROYECTO
OFERTA DE
OPTIMIZADA DE
PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010
286
286
2011
290
290
2012
295
295
2013
310
310
2014
317
317
2015
325
325
2016
334
334
2017
344
344
2018
355
355
2019
367
367
Fuente: Encuesta
Elaboracin del equipo consultor
4
5
para mayor
1Alternativa 1
La alternativa N 01
de la construccin
elctricas. Propone:
7
1a. Construccin del cerco perimtrico de 655.00 m y 2.50 m. de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1 y
vigas donde estarn empotrados los tubos negros de 2 de
dimetro entre la viga y el sobrecimiento, la distancia horizontal de los
tubos sern de intervalo de 10 cm.
2a. El rea de productos de pan de llevar proyectada en 5514.60
m2 y ser de techo tijeral estar conformado con estructura metlica
media luna con ngulos de 1 x 1 y fierro liso de , y vigueta de
fierro de y 3/8 y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas
aberturas
CERCO PERIMETRICO
AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
ARE PECUARIA
SERVICIO HIGIENICO
TANQUE SEPTICO
POZO PERCULADOR
ALMACEN Y GUARDIANIA
158365.20
304087.08
11975.28
11211.80
7415.54
5105.12
66755.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL PRESPUESTO
SUPERVISION (3%)CD
EXPEDIENTE TECNICO(3%)CD
MITIGACION
TOTAL PRESUPUESTO
CAPACITACION
564915.02
56491.50
45193.20
666599.72
16947.45
16947.45
6200.00
706694.62
6000.00
712694.62
CERCO PERIMETRICO
AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
ARE PECUARIA
SERVICIO HIGIENICO
TANQUE SEPTICO
POZO PERCULADOR
ALMACEN Y GUARDIANIA
159484.54
304087.08
11975.28
11211.80
7415.54
5105.12
66755.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL PRESPUESTO
SUPERVISION (3%)
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
MITIGACION
TOTAL PRESUPUESTO
CAPACITACION
566034.36
56603.43
45282.74
667920.53
16981.03
16981.03
6200.00
708082.59
6000.00
714082.59
1
G. Organizacin y Gestin
Ejecucin de la Obra
Se recomienda que la ejecucin de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta. El Ejecutor asumir el inicio de las obras
luego de que el expediente tcnico sea aprobado segn lo descrito en el
procedimiento precedente.
Labores Post Estudios
El jefe del estudio, atender todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra, durante su
ejecucin y al final de la misma. As mismo, deber atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los trmites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccin.
La feria de Acostambo ser administrado a travs de Rentas en
coordinacin con el Comit de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H. Conclusiones y Recomendaciones
4 De acuerdo a la evaluacin social, impacto ambiental, el anlisis de
Sostenibilidad, as como el de las variables sociales y tcnicas para la
construccin se concluye que la Alternativa N 1 es la ms adecuada para
la solucin del problema.
5 Los costos de construccin del proyecto seleccionado (Alternativa N 01), ascienden a la
M. MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos
indicadores
Medios de
supuestas
verificacin
F
I
N
C
O
M
P
O
N
E
N
A
C
C
I
O
N
E
S
Diagnostico anual de la
poblacin de Acostambo.
Incremento en la demanda de la
MDA
Encuesta de los usuarios
Acostambo
Acostambo
Memorias y informe
La municipalidad por la
servicio de comercializacin
situacional de
Ferial.
proyecto.
Informe de monitoreo de
Capacitacin
los comerciantes
capacitacin
Expediente tcnico
Costo de infraestructura
712694.62
S/.
Cumplimiento de los
Cuaderno de Obra.
compromisos de
Liquidacin de obra.
financiamiento programados.
Las obras de infraestructura.
miembros
finalizadas y decepcionadas a
tiempo.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
UBICACIN
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Latitud
Longitud
2.2
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Persona Responsable UF
Persona Responsable de Formular
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Direccin
Telfono
Persona Responsable de UE
Cargo
2.3
Huancavelica
Tayacaja
Acostambo
Acostambo
Sierra
3600 m.s.n.m
122142 S
750310 O
BENEFICIARIOS.
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes apostados
en la actualidad en un lugar al aire libre, desde hace muchos aos atrs,
que carece de cerco perimtrico y servicios bsicos, y existe un desorden y
hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad de los
propios comerciantes y de la poblacin consumidora, existe adems
inseguridad en el consumo de los productos, ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad; adems, existe la oportunidad de albergar
a mayor nmero de comerciantes, en su mayora del sector informal.
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucin del
proyecto y el apoyo tcnico en la ejecucin del presente perfil de proyecto.
Por tanto, el financiamiento total (100%) de la presente obra ser por parte
del Municipio.
11
GRUPO
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
CONFLICTOS
Incentivar y ayudar a
promocionar el consumo de
productos locales y de
produccin tradicional
Concentrar la actividad del
pueblo comerciantes
Comerciantes
de la feria de
Acostanbo
Con
la
Asociacin
de
Inadecuada oferta de servicios de Comerciantes de la Feria de los
Organizar a los comerciantes a fin de
comercializacin
la
feria
de Viernes
del
Distrito
de
que su puestos de venta sean ubicados
Acostambo
Acostambo, donde pondra a
adecuadamente en lugar indicado por
disposicin lugares de venta
zonas cada semana todo los viernes que
se lleva a cabo
Realizar rotaciones peridicas de modo
que se beneficie la mayor parte de la
poblacin demandante efectiva.
Litigio entre grupos de
Desorden
e
inadecuadas
comerciantes involucrados para
condiciones
de
infraestructura
ser beneficiado con un lugar de
para
los
servicios
de
de venta.
comercializacin.
DIGESA
ESTRATEGIA
por
Hacer participe
Con la Municipalidad distrital de
un
adecuados
Acostambo.
comercializacin.
la poblacin
servicios
de
de
2.4
MARCO DE REFERENCIA.
La Municipalidad distrital
VI.1.
14
CAPITULO III.IDENTIFICACIN
15
3.1
16
5540
PEON DE CHACRA: con ingreso de s/. 8 a s/. 10, por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre, en una mujer el ingreso es de s/. 8 por
jornada. Adems el pen recibe su almuerzo, coca, cigarro y a veces un
poco de aguardiente. Los jvenes de 15 aos ya pueden participar en este
tipo de labores.
CONTRUCTOR DE CASAS: Son pocos los diestros en este aspecto, de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa: material
rstico, por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s/. 200 a s/. 300 aprox.
VENTA DE COMIDA: realizada en la va principal por algunas mujeres,
recaudando al da un promedio de s/. 20.
Actividad principal y actividades secundarias, por sectores. La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacin se
cuenta
con
algunas
casas
comerciales,
panadera,
restaurantes,
17
Actividad agrcola
LA AGRICULTURA: En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria, predomina la produccin directa, adems los terrenos
de la poblacin en la parte Baja son en su mayora secanos y que oscilan
entre
un
aproximado
de
yugadas:
Son
regados
por
las
18
19
MERCADO
La Feria semanal de los viernes, cobra mayor importancia para Acostambo,
creada en 1938, a su iniciacin se estableci la caja de depsitos y
consignaciones del departamento de recaudacin, hoy Banco de la Nacin,
con la finalidad de suministrar economa a la granja agrcola de entonces
20
como la
con la
P. DE CARNE
p. DE PESCADO
P. DE POLLO
8
4
7
21
12
11
10
7
4
5
10
15
7
15
15
5
10
10
131
286
22
Los das viernes se aprecio un alto trnsito de personas que vienen a participar, las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacin de los productos.
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estn instalados en el mismo
campo a construir con mercadera mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
23
24
3.1.1
25
26
CUADRO N 4
Proyeccin :
UNIDADES
Poblacin de Referencia
1.10%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5762
5819
5877
5935
5994
6053
6113
6174
6235
6297
6359
6422
CUADRO N 16
Los servicios de Comercializacin que Ofertan en el feria de Acostambo, atiende a toda la poblacin del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores, por lo que la poblacin Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes.
a)
Zona residencial.
28
de
accesos,
los
cuales
debern
ser
normados
adecuadamente.
b)
29
c)
Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo, a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar:
o
Recreativa
Estadio.
Losa Multiuso.
Parque
Plaza Principal.
Educativa
30
Institucional
Parroquia (Iglesia).Centro de Salud.
Polica Nacional.
Comedor Popular.
31
d)
Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios bsicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio, toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacin de infraestructura a la totalidad de viviendas,
siendo el estado actual de la siguiente manera.
rpidamente,
mas
an
no
se
puede
dar
el
32
carencia de
servicios
higinicos.
-
Carencia
de
cerco
perimtrico
contra
la inseguridad
la
intemperie y no cuenta
-
33
3.2
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como:
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacin de productos
agrcolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambo.
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio, que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacin de comerciantes
expuestos al sol, lluvia y desorden del comercio.
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central:
a.- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial.
b.- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestin.
e.- Escasa capacitacin y dbil organizacin de los comerciantes.
1C. ANLISIS DE EFECTOS
2
Los principales efectos del problema: Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de
mercaderas. Inseguridad en el
traen como
34
Limitado acceso a
adecuados los Servicios de
comercializacin
Inseguridad en el
consumo de
productos sin un
adecuado control
de calidad
Incomodidad e
inseguridad de
los usuarios por
el uso de los
ambientes muy
deteriorados.
Menor rentabilidad
Incremento de
Negocios
informales,
mayor
competencia
Inadecuadas condiciones
de infraestructura y de
equipamiento
Inadecuado e
Insuficiente
equipamiento.
Desconocimiento de
sistemas de calidad y
gestin
Escasa capacitacin y
dbil organizacin de
los comerciantes
35
3.3
OBJETIVO
CENTRAL
INADECUADA OFERTA
ADECUADA OFERTA
DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIN DE
LA FERIA DE
ACOSTAMBO.
DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIN
DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBO
A. OBJETIVOS CENTRAL
ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBO, a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y as garantizar el bienestar de la poblacin
afectada por el problema identificado.
B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es:
1 Adecuadas condiciones de infraestructura.
2 Conocimiento de sistemas de calidad y gestin.
3 Infraestructura con vida til y de acuerdo a las normas tcnicas.
4 Mayor capacitacin y organizacin de los comerciantes.
C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
1
2 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
3 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad.
4 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacin.
36
Contribuir al Desarrollo
econmico de la poblacin del
distrito de Acostambo
Comodidad y
seguridad de los
usuarios por el
uso de los
ambientes
conservados.
Mayor rentabilidad
Seguridad en el
consumo de
productos con un
adecuado control
de calidad.
Disminucin de
negocios
informales,
menor
competencia
Adecuadas condiciones de
infraestructura y de
equipamiento
Infraestructura con
vida til y de acuerdo
a las normas tcnicas
Adecuado y
Suficiente
equipamiento.
Conocimiento de sistemas
de calidad y gestin
Mayor capacitacin y
organizacin de los
comerciantes
37
3.4
Infraestructura con
vida til y de acuerdo
a las normas tcnicas
Adecuado y
Suficiente
equipamiento
Construccin de
Infraestructura en
concreto armado,
segn diseo
arquitectnico.
Adquisicin de
equipamiento
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2 Alternativa 1:
0
CAPACITACIONES
3 Alternativa 2:
0
CAPACITACIONES
38
39
DISTRITO DE ACOSTAMBO
HUANCAVELICA
Ubicacin en el
Per
Ubicacin en la
Regin
Ubicacin en el
Distrito
40
Los beneficiarios
Plaza
41
CUADRO N 5
Proyeccin :
UNIDADES
Poblacin de Referencia
Fuente :Inei 2005 -
1.10%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5762
5819
5877
5935
5994
6053
6113
6174
6235
6297
6359
6422
Ante la pregunta si esta de Acuerdo con la construccin de cenco perimtrico y techo de estructura rea de
ventas del campo ferial ?, obtuvimos el siguiente resultado.
CUADRO N 6
Vlidos
Si
Frecuencia
40
Porcentaje
100,0
CUADRO N 7
2.0%
AOS
UNIDADES
Demanda comerciantes del
Campo Feria
Fuente :
200
9
201
0
201
1
201
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
281
286
290
295
310
317
325
334
344
355
367
Elaboracin propia
42
ANALISIS DE LA OFERTA
en
una cantidad
infraestructura
donde
actualmente
se
vienen
desarrollando
CUADRO N 8
AOS
UNIDADES
29
5
31
0
31
7
32
5
33
4
34
4
35
5 367
29
5
31
0
31
7
32
5
33
4
34
4
35
5 367
281
286
29
0
TOTAL OFERTA:
281
286
29
0
10
43
CUADRO N 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Ao
DEMANDA TOTAL
DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO
OFERTA DE
OPTIMIZADA DE
DEFICIT
PUESTOS DE VENTA
2010
286
286
2011
290
290
2012
295
295
2013
310
310
2014
317
317
2015
325
325
2016
334
334
2017
344
344
2018
355
355
2019
367
367
Fuente: Encuesta
Elaboracin del equipo consultor
44
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA.
ALTERNATIVA N 01
5Alternativa 1
10 La alternativa N 01
de la construccin
elctricas. Propone:
11
1a. Construccin del cerco perimtrico de 655.00 m y 2.50 m. de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1 y
vigas donde estarn empotrados los tubos negros de 2 de dimetro
entre la viga y el sobrecimiento, la distancia horizontal de los tubos
sern de intervalo de 10 cm.
2a. El rea de productos de pan de llevar proyectada en 5514.60
m2 y ser de techo tijeral estar conformado con estructura metlica
media luna con ngulos de 1 x 1 y fierro liso de , y vigueta de
fierro de y 3/8 y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas
45
aberturas
El proyecto de la alternativa N 01
0
CAPACITACIONES
46
Sur
Este
Oeste
Permetro
rea total
231.82ml.
:
Con carretera
655.01 ml.
:
263612.88 m2
47
6 Alternativa 2:
0
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA.
ALTERNATIVA N 02
1.-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO.La alternativa N 01
de la construccin
Acostambo propone.
a.- Cerco Perimtrico:
Construccin con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kg/cm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metlicas altura 2.5 m de entrada y salida de animales,
vehculos, y personas:
b.- rea de productos de pan llevar:
Esta rea esta subdividido en tres partes A, B, C, donde se
expender Embutidos, Abarrotes, Menestras, Pasteles y Panes,
Comidas etc. con piso cemento pulido y con prticos metlicos de
4, techo media luna de estructura metlica con cobertura de
calamina y canaletas de desage pluvial
48
cimentacin de concreto
Tendr una tapa de concreto armado fc=175kg/cm2, con un buzn
de inspeccin cada unidad.
f.- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple, sobre el cual
se asentarn los ladrillos, dejando
49
4.5
4.5.1
CUADRO N 10
COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
CONDIC
VIGILANTE
PERSONAL DE
LIMPIEZA
CANT.
C/VIERNES
CONTRA
20.00
CONTRATA
1 10.00
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES (10%)
privado
TOTAL
social
Elaboracin: Equipo Consultor
MES
ANUAL
80
960.00
40
480.00
Factor de
Correccin ENTID. RESPONS.
COMERC. DE
0.60
ACOST.
COMERC. DE
0.60
ACOST
1440.00
PRIMEDIO
144.00
1584.00
950.40
0.60
50
CUADRO N 11
DESCRIPCION
I.- COSTO DE INVERSION
CERCO PERIMETRICO
AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
ARE PECUARIA
SERVICIO HIGIENICO
TANQUE SEPTICO
POZO PERCULADOR
ALMACEN Y GUARDIANIA
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
1584.0
1584.0
AOS
4
10
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
23936.0
1584.0
1584.0
1584.0
1584.0
1584.0
1584.0
1584.0
1584.0
22352.0
712694.62
158365.2
304087.08
11975.28
11211.8
7415.54
5105.12
66755
56491.5
45193.2
16947.45
16947.45
6200
6000
712694.62
SUB TOTAL
B. COSTO SIN PROYECTO
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B)
712694.62
22352.0
22352.0
22352.0
22352.0
22352.0
22352.0
22352.0
22352.0
22352.0
1.00
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
712694.62
20116.8
18105.1
16317.0
14752.3
13187.7
11846.6
10729.0
9611.4
8717.3
7823.2
S/. 708,893.91
51
Los costos de inversin del proyecto, en la situacin con proyecto, se calculan los
costos a precios sociales.
ALTERNATIVA 1
CERCO PERIMETRICO
AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
ARE PECUARIA
SERVICIO HIGIENICO
TANQUE SEPTICO
POZO PERCULADOR
ALMACEN Y GUARDIANIA
158365.20
304087.08
11975.28
11211.80
7415.54
5105.12
66755.00
143953.97
276415.16
10885.53
10191.526
6740.7259
4640.5541
60680.295
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL PRESPUESTO
SUPERVISION (3%)CD
EXPEDIENTE TECNICO(3%)CD
MITIGACION
TOTAL PRESUPUESTO
CAPACITACION
564915.02
56491.50
45193.20
666599.72
16947.45
16947.45
6200.00
706694.62
6000.00
513507.75
51350.77
41080.62
605939.14
15405.23
15405.23
5635.80
712694.62
647839.40
642385.40
5454.00
CUADRO N 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA
01 ECONOMISTA
01 Ing. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
01 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
01 REPRESENTANTE DE SENASA
COSTO DIRECTO
1CAMPAA
1 CAMPAA
1 CAMPAA
1 CAMPAA
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL DE PRESUPUESTO
6000.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
6000.00
600.00
52
A prec. Merc.
1
2
3
4
5
6
7
CERCO PERIMETRICO
AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
ARE PECUARIA
SERVICIO HIGIENICO
TANQUE SEPTICO
POZO PERCULADOR
ALMACEN Y GUARDIANIA
159484.54
304087.08
11975.28
11211.80
7415.54
5105.12
66755.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL PRESPUESTO
SUPERVISION (3%)
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
MITIGACION
TOTAL PRESUPUESTO
CAPACITACION
566034.36
56603.43
45282.74
667920.53
16981.03
16981.03
6200.00
708082.59
6000.00
714082.59
A prec. Soc.
144971.45
276415.16
10885.53
10191.526
6740.7259
4640.5541
60680.295
514525.23
51452.52
41162.01
607139.76
15435.75
15435.75
5635.80
643647.07
5454.00
649101.07
53
54
CUADRO N 14
0
714082.59
159484.54
304087.08
11975.28
11211.8
7415.54
5105.12
66755
10
56491.5
45193.2
16947.45
16947.45
6200
6450
714082.6
714082.6
1.0
S/. 710,133.17 714082.6
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.9
20116.8
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.8
18105.1
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.7
16317.0
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.7
14752.3
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.6
13187.7
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.5
11846.6
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.5
10729.0
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.4
9611.4
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.4
8717.3
23936.0
23936.0
1584.0
22352.0
0.4
7823.2
55
4.5.3
A)
CONDIC
VIGILANTE
PERSONAL DE
LIMPIEZA
CANT.
MENSUAL
CONTRA
600.00
CONTRATA
AGUA
LUZ
PARCIAL
ANUAL
600.00
7200.00
80.00
80.00
960.00
100.00
100.00
1200.00
200.00
200.00
2400.00
11760.00
PRIMEDIO
1176.00
12936.00
9313.92
0.72
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES (10%)
privado
TOTAL
social
Factor de
Correccin ENTID. RESPONS.
COMERC. DE
0.60
ACOST.
COMERC. DE
0.60
ACOST
MUN. DIST.
0.84
ACOST.
MUN. DIST.
0.84
ACOST.
CUADRO N 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO
UND
CANT.
PARCIAL
ANUAL
Factor de
Correccin
ENTID. RESPONS.
LIMPIEZA GENERAL
GLB
1 1,000.00
1,000.00
REVOQUES
GLB
1 3,000.00
3,000.00
GLB
1 2,000.00
2,000.00
GLB
2,000.00
ACCESORIOS Y OTROS
GLB
1 2,000.00
2,000.00
SUB TOTAL
10,000.00
2,000.00
1,000.00
privad
o
11,000.00
social
8,910.00
0.81
56
CUADRO N 17
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
AOS
0
1
2
3
4
DESCRIPCION
I.- COSTO DE INVERSION
CERCO PERIMETRICO
AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
ARE PECUARIA
SERVICIO HIGIENICO
TANQUE SEPTICO
POZO PERCULADOR
ALMACEN Y GUARDIANIA
10
647839.40
143953.97
276415.16
10885.53
10191.526
6740.7259
4640.5541
60680.295
51350.77
41080.62
15405.23
15405.23
5635.8
5454
18223.9
950.4
647839.4 17273.5
647839.4 18223.9
1.0
S/. 634,501.62
0.9
647839.4 15546.2
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.8
17273.5
0.7
17273.5
0.7
17273.5
0.6
17273.5
0.5
17273.5
0.5
17273.5
0.4
17273.5
0.4
17273.5
0.4
13991.6
12609.7
11400.5
10191.4
9155.0
8291.3
7427.6
6736.7
6045.7
CUADRO N 18
57
DESCRIPCION
10
649101.07
144971.45
276415.16
10885.53
10191.526
6740.7259
4640.5541
60680.295
51452.52
41162.01
15435.75
15435.75
5635.8
5454
18223.9
649101.07 18223.9
950.4
649101.07 17273.5
0.9
649101.07 15546.2
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.8
13991.6
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.7
12609.7
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.7
11400.5
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.6
10191.4
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.5
9155.0
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.5
8291.3
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.4
7427.6
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.4
6736.7
18223.9
18223.9
950.4
17273.5
0.4
6045.7
58
CUADRO N 19
PUESTOS
N PUESTOS
BENIFICIOS
NETOS
PROMEDIO
MES
AOS
10
P. DE CARNE
p. DE PESCADO
P. DE POLLO
P. DE ABARROTE
P. VERDURA
P. FRUTAS
P. ZAPATOS
COMODAS
p. DULCES
P. VENTAS DIVERSOS
P. DE VENTA MULTIPLE
P. J UGO
P. COMIDA
P. ROPAS
P. PLASTICOS
P. GRANOS
P. FERRETERIA
OTROS
112.00
84.00
98.00
112.00
63.00
84.00
105.00
130.00
56.00
91.00
119.00
84.00
245.00
147.00
87.50
175.00
147.00
266.00
08
04
07
12
11
10
07
04
05
10
15
07
15
15
05
10
10
131
286
4.6.2.
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
354.00 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00
680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
722.00 722.00 722.00 722.00 722.00 722.00 722.00 722.00 722.00 722.00
267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00
827.00 827.00 827.00 827.00 827.00 827.00 827.00 827.00 827.00 827.00
597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00
240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00
443.00 443.00 443.00 443.00 443.00 443.00 443.00 443.00 443.00 443.00
956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00 956.00
10079.00 10079.00 10079.00 10079.00 10079.00 10079.00 10079.00 10079.00 10079.00 10079.00
S/. 122.00
59
CUADRO N 20
PUESTOS
N
PUESTOS
AOS
BENIFICIOS
NETOS
PROMEDIO MES
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
14640.00
13248.00
13896.00
18864.00
10536.00
8448.00
11160.00
9648.00
17640.00
15840.00
27360.00
8160.00
8760.00
11640.00
1130.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
12840.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
12840.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
12840.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
12840.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
12840.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
12840.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
12840.00
1160.00
14184.00
8568.00
18240.00
12384.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
7680.00
11440.00
19560.00
15840.00
P. DE CARNE
p. DE PESCADO
P. DE POLLO
P. DE ABARROTE
P. VERDURA
P. FRUTAS
p. DULCES
P. J UGO
P. COMIDA
P. TUBERCULOS
P.GRANOS
P.LICORES
P.PERFUMES
P.J OYAS
P. SASTRERIA
COMODAS
P. ROPAS
J UGUETRIA
PELUQUERIA
ZAPATERIA
P. ZAPATOS
P. FERRETERIA
P. ABONOS
p. INSECTECIDAS
p. MED. ANIMALES
OTROS
11
18
09
15
11
10
09
08
15
09
11
02
03
09
04
09
17
15
09
08
02
04
11
12
12
06
08
110
TOTAL
367
ARTEFACTOS
ARTISANIA
1220.00
1104.00
1158.00
1372.00
878.00
704.00
930.00
804.00
1470.00
1320.00
2280.00
680.00
730.00
970.00
870.00
980.00
1182.00
714.00
1520.00
1032.00
640.00
870.00
1630.00
1320.00
1240.00
680.00
580.00
3896.00
14880.00
14880.00
14880.00
14880.00
14880.00
14880.00
14880.00
14880.00
8160.00
8160.00
8160.00
8160.00
8160.00
8160.00
8160.00
8160.00
6960.00
6960.00
6960.00
6960.00
6960.00
6960.00
6960.00
6960.00
3896.00
3896.00
3896.00
3896.00
3896.00
3896.00
2896.00
2896.00
333922.00 345632.00 345632.00
345632.00
345632.00
345632.00 344632.00 344632.00
0.90
300529.8
0.81
279961.9
0.73
252311.4
0.66
228117.1
0.58
200466.6
0.53
183185.0
0.48
165423.4
0.43
148191.8
60
AOS
1
BENIFICIOS NETOS
BN SITUACION CON PROYECTO
BN SITUACION SIN PROYECTO
333922.00
120948.00
212974.0
BNA INCREMENTALES
4.7
2
345632.00
120948.00
224684.0
3
345632.00
120948.00
224684.0
4
345632.00
120948.00
224684.0
5
345632.00
120948.00
224684.0
6
345632.00
120948.00
224684.0
7
344632.00
120948.00
223684.0
8
344632.00
120948.00
223684.0
EVALUACIN SOCIAL
El tipo de evaluacin a emplearse ser el de Costo/ Beneficio Esta
metodologa nos permitir comparar las alternativas.
Se aplica esta
CUADRO N 22
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
212974.00 224684.00 224684.00 224684.00 224684.00 224684.00 223684.00 223684.00 223684.00
17273.52 17273.52 17273.52 17273.52 17273.52 17273.52 17273.52
647839.4 17273.52 17273.52
207410.5 207410.5 207410.5 207410.5 206410.5 206410.5 206410.5
-647839.4 195700.5 207410.5
BNA INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
VALOR NETO INCREMENTAL
NVA(11%)
TIR
B/C
CUADRO N 23
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
AOS
1
BNA INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
212974.00
649101.07 17273.52
-649101.07 195700.5
NVA(11%)
TIR
B/C
4.8
11%
2
224684.00
17273.52
207410.5
3
224684.00
17273.52
207410.5
4
224684.00
17273.52
207410.5
5
224684.00
17273.52
207410.5
6
224684.00
17273.52
207410.5
7
223684.00
17273.52
206410.5
8
223684.00
17273.52
206410.5
S/. 504,665.88
29%
2.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de Costo/Beneficio,
determinado de la relacin del Ratio beneficios/Costo. La Alternativa 1
61
4.9
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales:
Las autoridades locales, representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo, se compromete en asumir con los gastos de
Inversin (Infraestructura y capacitaciones), y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura. La administracin del campo
ferial, estar a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo.
1- Capacidad de Gestin:
2La Municipalidad distrital de Acostambo, cuenta con la capacidad tcnica
y capacidad de Gestin necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto.
3Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el
proyecto son:
4En la fase de Pre-Inversin participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de
programacin
de
Inversiones
de
la
Municipalidad
distrital
de
4.10
IMPACTO AMBIENTAL
62
Luego
se
proceder
la
recuperacin
de
dichas
reas,
63
CUADRO N 24
DESCRIPCION
Recuperacin de reas afectadas
Eliminacin de material excedente
UND.
GLB
GLB
C.U.
P.
3600
2600
PARCIAL
3600
2600
COSTO TOTAL
4.11
6200
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
TIPO DE DISEO ARQUITECTNICO, teniendo en cuenta adems
diferencias por material de construccin, y de acabados, segn el
RSMA. Adems de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al pblico en general,
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno, por lo que ambas alternativas son aceptables;
Por lo tanto:
Se selecciona la Alternativa 1, por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacin a la Alternativa 2; muestra mayor rentabilidad
econmica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 % de inversin, - 10% de Beneficios netos Actualizados. Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada.
Inversin:
A precios de Mercado: S/. 712694.62
A precios Sociales:
VAN (11%)
TIR
B/C
4.12
S/. 647839.40
S/. 1,153,641.92
29%
2.12
PLAN DE IMPLEMENTACION
64
PERIODO AOS
AO 0
Mes 1
AO 0- 10
8
10
11
12
4.13
ORGANIZACIN Y GESTION.
Ejecucin de la Obra
Se recomienda que la ejecucin de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumir el inicio de las obras luego de que el expediente tcnico sea aprobado segn lo
descrito en el procedimiento precedente.
Labores Post Estudios
El jefe del estudio, atender todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra, durante su ejecucin y al final de la misma. As
mismo, deber atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
trmites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccin.
.
65
4.14
indicadores
Medios de
supuestas
verificacin
F
I
N
C
O
M
P
O
N
E
N
A
C
C
I
O
N
E
S
Diagnostico anual de la
poblacin de Acostambo.
Incremento en la demanda de la
MDA
Encuesta de los usuarios
de la Municipalidad
Acostambo
Acostambo
Memorias y informe
La municipalidad por la
servicio de comercializacin
situacional de
Ferial.
proyecto.
Informe de monitoreo de
Capacitacin
los comerciantes
capacitacin
Expediente tcnico
Costo de infraestructura
S/.
Cumplimiento de los
Cuaderno de Obra.
compromisos de
Liquidacin de obra.
financiamiento programados.
712694.62
66
miembros
finalizadas y decepcionadas a
tiempo.
67
CAPITULO V.CONCLUSIONES
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
S/.
712694.62 a precios
S/. 647839.40
VAN (11%)
TIR
B/C
S/. 1,153,641.92
29%
2.12
69
ANEXOS
70