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INDICE
1.
RESUMEN GENERAL
A.- Informacin General........4
B.- Planteamiento del proyecto...........6
C.-Determinacin de la Brecha Oferta Demanda..................9
D.-Anlisis tcnico del PIP..........12
E. Costos del PIP..........13
F.- Evaluacin Social....17
G.-Sostenibilidad del PIP............23
H.-Impacto Ambiental.........23
I.- Gestin del Proyecto.....24
J.- Marco de Referencia........26
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin...27
2.2 Institucionalidad............28
2.3 Marco de Referencia.....29
3.
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnostico....31
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia..32
3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios...43
3.1.3 Los involucrados en el PIP..47
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos...48
3.3 Planteamiento del proyecto.50
JGPALOMINO
4.
FORMULACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.54
4.2 Determinacin de la brecha oferta demanda..56
4.2.1 Anlisis de la demanda..56
4.2.2 Anlisis de la oferta.....60
4.2.3 Determinacin de la Brecha...60
4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas....60
4.3.1 Aspectos Tcnicos..61
4.3.2 Metas de Productos....61
4.3.3 Requerimientos de Recursos....62
4.4 Costos del Mercado...63
4.4.1 Costos de Inversin....63
4.4.2 Costos de Reposicin....64
4.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento...64
5. EVALUACION
5.1 Evaluacin Social......................................................................................................... 66
5.1.1 Beneficios Sociales................................................................................................... 66
5.1.2 Costos Sociales......................................................................................................... 66
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.......................................................70
5.1.4 Anlisis de Sensibilidad.............................................................................................72
5.2 Evaluacin Privada....................................................................................................... 72
5.3 Anlisis de Sostenibilidad.............................................................................................72
5.4 Impacto Ambiental........................................................................................................ 73
5.5 Gestin del Proyecto.................................................................................................... 68
JGPALOMINO
JGPALOMINO
1.
RESUMEN GENERAL
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PIP
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA
DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.
LOCALIZACION
REGION: Ica
PROVINCIA: Ica
DISTRITO: Subtanjalla
JGPALOMINO
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Correo electrnico:
JGPALOMINO
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Direccin
Nombre
Persona Responsable
Cargo
JGPALOMINO
ALTERNATIVA 01
basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos
ALTERNATIVA 02
basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos
Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para
evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas
vecinales.
Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y
basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos
ALTERNATIVA 02:
Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
JGPALOMINO
evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas
basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos
FASES
ACTIVIDADES
Alternativa I
Alternativa II
DURACION
DURACION
(meses/aos)
(meses/aos)
PREINVERSION (meses).
II
INVERSION (meses).
Expediente tcnico.
Construccin
10
10
Operacin y mantenimiento.
10
10
III
JGPALOMINO
CUADRO N 02:
POBLACION PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO
Aos
Poblacin
2015
240
2016
244
2017
248
2018
252
2019
256
2020
300
2021
304
2022
308
2023
312
2024
316
DEMANDA
20
201
201
202
202
202
202
20
202
2015
2016
17
24
240
244
248
252
256
260
264
268
272
276
280
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
Poblacin
De
Referencia
Poblacin
Demandant
e
Efectiva
JGPALOMINO
C.3 Demanda.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida, el nmero de partidos de fulbito,
vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados
1. En promedio cada beneficiario est dispuesto en participar en promedio de 36 partidos al
ao.
2. Entre las disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de las
preferencias de los partidos de vley representan el 26% y los partidos de basquetbol el
10% cada uno.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida con el nmero de partidos realizados en
una losa deportiva (se asume que cada partido dura 30 minutos) la cual se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro N04
Demanda de Partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V FONAVI S. Bajo.
das
Partidos de
Partidos de
Partidos de
Total de partidos
fulbito
4
5
3
vley
2
2
1
basquetbol
0
0
0
6
7
4
semanales
Total de partidos
12
17
mensuales
48
20
68
sbado
Domingo
Lunes a viernes
Total de partidos
JGPALOMINO
10
240
816
Para medir el total de personas que participaran en estos partidos se ha propuesto que en los
partidos de fulbito y de vley participan 12 en cada deporte. As el total de personas de personas
que participaran en los partidos al ao ser de 9,792 tal como se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N05
Beneficiario de partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V.
Das
Jugadores
Jugadores
Jugadores de
Sbado.
Domingo
Lunes a Viernes
de fulbito
48
60
36
de vley
24
24
12
basquetbol
0
0
0
Total General
72
84
48
Semanales
Total de partidos
144
60
204
mensuales
Total de partidos
576
240
816
al ao
6,912
2,880
9,792
Total de Partidos
Como se puede notar para cubrir los 36 partidos en promedio al ao que cada individuo requiere
de una losa deportiva.
C4.Analisis de la Oferta.
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe una adecuada infraestructura sobre la cual la
poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Es decir es cero (0).
ENFOQUE METODOLOGICO Y BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PIP.
La poblacin total beneficiaria directa e indirectamente se estima en 240 moradores, los mismos
que practican alguna de las 3 disciplinas deportivas ya antes mencionadas en el mbito de
intervencin.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece
que la Alternativa es la de menor costo efectividad, tanto a nivel de componentes como a nivel
global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
JGPALOMINO
11
Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para
evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas
bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.
Alternativa 02:
INFRAESTRUCTURA
Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para
evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas
JGPALOMINO
12
bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.
+ cerco metlico).
Construccin de veredas para accesos peatonales.
Construccin de plazuela (veredas + pavimento de adoquines + sembrado de grass y
plantas ornamentales + juegos infantiles + iluminacin y alumbrado + bancas de concreto +
papeleras).
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO INVERSION ALTERNATIVA 01
del A.P.V.
FONAVI La Angostura Sector Bajo y que tiene los principales componentes del proyecto, y
corresponden a los siguientes rubros: materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra
Calificada, No Calificada y Otros, a precios de mercado.
CUADRO N06
N
ACTIVIDADES
UNIDAD
CANT.
COSTO A PRECIO
DE MERCADO
Mejoramiento de servicios
1.1
Global
01
12,264.34
1.2
Global
01
120,078.34
JGPALOMINO
13
1.3
1.4
Construccin de plazuela
Global
01
8,681.47
65,909.38
Global
01
Costo Directo
206,933.58
Gastos Generales
16,554.69
Utilidad
14,485.35
Subtotal
237,973.62
IGV
42,835.25
280,808.87
Expediente Tcnico
8,000.00
Supervisin
11,000.00
Total de Inversin
299,808.81
CUADRO N07
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO INVERSION ALTERNATIVA N02
N
ACTIVIDADES
UNIDAD
CANT.
COSTO A PRECIO
DE MERCADO
Mejoramiento de servicios
1.1
Global
01
12,264.34
1.2
Global
01
120,078.34
1.3
Global
01
21,703.68
1.4
Construccin de plazuela
Global
01
65,909.38
Costo Directo
219,955.74
Gastos Generales
17,596.46
Utilidad
15,396.90
Subtotal
252,949.10
IGV
Total Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
JGPALOMINO
45,530.84
298,479.94
8,000.00
14
Supervisin
11,000.00
Total de Inversin
317,479.94
CUADRO N08
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01 Y 02
DESCRIPCIN
Sub total
TOTAL
MATERIALES
Pintura
150.00
tiles de limpieza
320.00
145.00
615.00
IGV
116.85
Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
731.85
3,600.00
3,600.00
4,331.85
JGPALOMINO
15
Mejoramiento de plazuela:
JGPALOMINO
16
Ingresos
Aportes de la
comunidad.
Beneficios Sociales
Valor
0.84
Valor
0.81
JGPALOMINO
12
17
19
1.08
Gastos en combustibles
Valor
0.66
Valor
0.84
Persona jurdica
Valor
0.84
Persona natural
Valor
0.91
Valor
0.91
Valor
0.86
Valor
0.68
Valor
0.57
Valor
0.6
Valor
0.41
Valor
0.63
Valor
0.49
0.91
JGPALOMINO
18
COSTO A
PRECIO
N
ACTIVIDADES
UND.
CANT.
COSTOS A
F.C
DE
PRECIOS
SOCIALES
MERCADO
1
Mejoramiento de
servicios recreativos
1.1
APV La Angostura
Obras provisionales
Global
01
12,264.34
0.847
10,387.90
1.2
Creacin de campo
Global
01
120,078.34
0.847
101,706.35
1.3
multideportivo
Construccin de
Global
01
8,681.47
0.847
7,353.21
1.4
65,909.38
0.847
55,825.24
plazuela
Costo Directo
Global
01
206,933.58
175,272.70
Gastos Generales
16,554.69
0.91
15,064.77
Utilidad
14,485.35
0.847
12,269.09
Subtotal
237,973.62
202,606.56
42,835.25
36,469.18
Total Presupuesto
280,808.87
239,075.74
Obra
Expediente Tcnico
8,000.00
0.91
7,280.00
11,000.00
0.91
10,010.00
IGV
Supervisin
Total de Inversin
299,808.81
256,365.74
ACTIVIDADES
JGPALOMINO
UNID.
CANT.
PRECIO
COSTO A
F.C
PRECIO
19
DE MERCADO
1
SOCIALES
Mejoramiento de
servicios
recreativos APV La
1.1
Angostura
Obras provisionales
Global
01
12,264.34
0.847
10,387.90
1.2
Creacin de campo
Global
01
120,078.34
0.847
101,706.35
1.3
multideportivo
Adoquines para
Global
01
21,703.68
0.847
18,383.02
Global
01
65,909.38
0.847
55,825.24
accesos
1.4
Construccin de
plazuela
Costo Directo
219,955.74
186,302.51
Gastos Generales
17,596.46
0.91
16,012.78
Utilidad
15,396.90
0.847
13,041.17
Subtotal
252,949.10
215,329.46
45,530.84
38,759.30
Total Presupuesto
298,479.94
254,088.76
de Obra
Expediente Tcnico
8,000.00
0.91
7,280.00
11,000.00
0.91
10,010.00
IGV
Supervisin
Total de Inversin
JGPALOMINO
317,479.94
271,378.76
20
JGPALOMINO
INVERSION
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA
DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + PAVIMENTO
ADOQUINADO PARA ACCESOS PEATONALES.
Gastos Generales
Utilidad
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL CON PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (V-VI)
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
9%
FSA
VACS COSTO DE INVERSION
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)
COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)
V
VI
VII
2
3
4
5
6
7
II
III
IV
1.1
I
1
ITEM
V
VI
VII
2
3
4
5
6
7
II
III
IV
PRODUCTOS / METAS
INVERSION
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA
DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + VEREDAS DE
CONCRETO PARA ACCESOS PEATONALES.
Gastos Generales
Utilidad
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL CON PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (V-VI)
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
9%
FSA
VACS COSTO DE INVERSION
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)
COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)
I
1
1.1
PRODUCTOS / METAS
ITEM
AO 1
AO 2
AO 10
AO 1
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
TOTAL (S/.)
S/. 273,115.76
0.00
0.00
3,669.08
S/. 3,669.08
3669.08
3669.08
3,669.08
S/. 3,669.08
0.00
0.00
3,669.08 S/. 309,806.56
AO 10
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
AO 9
TOTAL
S/. 279,921.23
S/. 256,365.74
0.00
S/. 3,669.08
3669.08
S/. 3,669.08
0.00
S/. 293,056.54
TOTAL (S/.)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
TOTAL
S/. 273,115.76 S/. 3,375.55 S/. 3,082.03 S/. 2,825.19 S/. 2,605.05 S/. 2,384.90 S/. 2,201.45 S/. 2,017.99 S/. 1,834.54 S/. 1,687.78 S/. 1,541.01 S/. 296,671.25
240
1290.86
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.
AO 2
0.00
S/. 3,669.08 S/.
3669.08
S/. 273,115.76 S/. 3,669.08 S/.
0.00
S/. 273,115.76 S/. 3,669.08 S/.
16,012.78
13,041.17
38,759.30
254,115.76
8,000.00
11,000.00
S/. 273,115.76
S/. 186,302.51
AO 0
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
S/. 256,365.74 S/. 3,375.55 S/. 3,082.03 S/. 2,825.19 S/. 2,605.05 S/. 2,384.90 S/. 2,201.45 S/. 2,017.99 S/. 1,834.54 S/. 1,687.78 S/. 1,541.01
240
1221.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
S/. 256,365.74 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 256,365.74 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
15,064.77
12,269.09
36,469.18
239,075.74
7,280.00
10,010.00
S/. 256,365.74
S/. 175,272.70
AO 0
21
En la etapa de construccin
En la etapa de operacin y mantenimiento
JGPALOMINO
22
I.
JGPALOMINO
23
J. MARCO LOGICO
Resumen
de objetivos
JGPALOMINO
Medidas de
Indicadores
Supuestos.
Verificacin
24
FIN
Se disminuir la
Medidas de
Participacin de los
Mejorar la calidad
accin delincuencial
verificacin a la
moradores de dicha
de vida de la
existente en la zona
poblacin mediante
zona.
poblacin.
en aproximadamente
encuestas
Propsito
Componentes
Adecuadas
de colegios cercanos
Disminucin del
Mejorar la
condiciones para
nmero de accidentes
directivos de las
participacin
realizar prcticas
en un 60%
organizaciones de
ciudadana y aplicacin
deportivas.
Recuperacin de la
pobladores e
exitosa de polticas
preventivas del
necesita mejorar
Entrevistas a
gobierno local.
Menor generacin de
pobladores que
Mejoramiento
polvo
practican deporte.
de la juventud y
de salud de la zona.
Reporte de
poblacin local
Percepcin positiva de
Inadecuada
construccin de obra.
la poblacin sobre la
infraestructura
Reporte de monitoreo
prctica deportiva.
deportiva
y seguimiento de
actividades realizadas
Acciones
Mejoramiento de
Liquidacin de Obra.
No habr incremento
losa deportiva de
Expediente Tcnico/.
substancial de los
concreto de fc=175
realizados en las
costos de los
kg/cm2 de 0.15 cm
actividades de
materiales de
de espesor.
Supervisin s/.
ejecucin de obra.
construccin.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
NOMBRE DEL PIP
JGPALOMINO
25
JGPALOMINO
26
2.2. INSTITUCIONALIDAD
FUNCION
Este Proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos del clasificador funcional programtico
del anexo 01, Funcin 21: Cultura y Deporte.
PROGRAMA.
Se encuentra dentro de la divisin funcional 046 Deportes.
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes
fsicas del individuo.
SUB PROGRAMA.
La divisin funcional 046 Deportes
Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la
poblacin de manera genera.
JGPALOMINO
27
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Correo electrnico:
Direccin
Nombre
Persona Responsable
Cargo
JGPALOMINO
28
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con
las normas establecidas est dotando a la poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de
la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes y adultos y al mismo tiempo
impulsa una cultura y respeto a los bienes pblicos, mantenimiento de limpieza conservacin y
mejora del medio ambiente y del ornato local.
LINEAMIENTOS DE POLITICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO.
El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA, est
enmarcado dentro de los lineamientos del clasificador
01,
3. IDENTIFICACION
JGPALOMINO
29
JGPALOMINO
30
CANTIDAD
Cantidad de manzanas
Cantidad de viviendas
60
240
Tasa de crecimiento
1.6%
FUENTE: MDS/RENTAS -
Elaboracin Propia
JGPALOMINO
31
precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 35 mm. en promedio anual, la cual est
relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garas
debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa Peruana.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los
cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de
arena origina el aumento de la evapo-transpiracin, causando la erosin del suelo y pequeos
remolinos de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una
topografa relativamente plana, no presenta vegetacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin,
causando la condicin desrtica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con
grandes depsitos de arena elica de densidad variable.
Topografa
El terreno donde se proyecta construir las obras presenta una topografa plana y bastante regular;
no se nota la presencia de elevaciones ni depresiones notables; se trata de una topografa con
caractersticas tpicas de la regin costa, con preferencia a las zonas donde se proyecta dichas
construcciones.
Suelo
El terreno donde se construirn las obras presenta un suelo de caractersticas agrcolas, con
presencia regular de arcillas limosas y arena fina. No se observa presencia alguna de rocas, muy
por el contrario el suelo es bastante trabajable, se estima que la capacidad portante es de 1.00
kg/cm2.
ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS.
Datos de Poblacin
Segn el censo nacional del 2007, Subtanjalla cuenta con 19 019 pobladores, en el rea urbana
habitan 18,254 personas y en el rea rural 765; la poblacin por sexo se desagrega de la siguiente
manera: Hombres 9 249 y Mujeres 9 770.
JGPALOMINO
32
Segn los tres ltimos censos nacionales de Hecho (1981- 1993- 2007) se puede observar que en
el ao 1981 tena una poblacin de 4,390 habitantes, que probablemente a la violencia social que
sacudi a nuestro Pas en esa poca, este distrito se convierte en zona receptora de la poblacin
migrante de los distritos de la provincia de Huaytar, Castrovirreyna de Huancavelica, entre otros,
continuando con esta tendencia, se observa que en el Censo de 1993, su poblacin aumenta al
doble, es decir se sita en 8,747 habitantes. En el censo del 2007 se muestra una poblacin de
19,019 habitantes, no solo por la fuerte corriente migratoria hacia este distrito, sino por las
oportunidades de trabajo y desarrollo, fundamentado en la agro exportacin, y la industrializacin
de sus productos; si bien este fenmeno fue favorable, tambin creo dficit de viviendas,
JGPALOMINO
33
electricidad y agua y desage entre otros servicios bsicos mostrando nuevas necesidades y retos
para el gobierno local.
JGPALOMINO
34
Evolucin de la Poblacin
En el cuadro siguiente se muestra la poblacin por grupos quinquenales donde se puede observar
que el 59.18% comprende la poblacin entre 0 a 29 aos, lo que se deduce que la mayor cantidad
de la poblacin es bastante joven.
POBLACION DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA POR GRUPOS QUINQUENALES AO 2007
JGPALOMINO
35
Vivienda:
El distrito de Subtanjalla en el ao 2007 contaba con 11,732 viviendas, de las cuales el 91.90%
eran casa independientes, mientras que el resto de viviendas eran quintas, vecindad u otros tipos
de viviendas, como se puede observar en el siguiente cuadro.
TIPO DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007
El material predominante de las paredes de las viviendas fueron de material noble con el 58.88%,
seguida de adobe con el 29.09%. Las mismas que se cayeron y destruidas a consecuencia del
terremoto del 15 de Agosto del 2007.
MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS VIVIEDAS DEL DISTRITO SUBTANJALLA AO 2007
Educacin:
De acuerdo a los datos obtenidos por el INEI, en el XI Censo de Poblacin y VI de vivienda en el
ao 2007, los habitantes del distrito de Subtanjalla poseen en su mayora el nivel educativo
secundario con el 40.66% seguido del nivel primario con el 23.96%.
JGPALOMINO
36
Servicios Bsicos:
El 67.63% de las viviendas del distrito de Subtanjalla cuentan con servicio de agua potable dentro
de la vivienda, el 68.89% con servicio de desage dentro de la vivienda y el 82.11% con servicio
elctrico tal como se muestra en los cuadros siguientes:
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007
JGPALOMINO
37
Composicin de la Poblacin
De acuerdo al XI Censo de Poblacin y V de Vivienda realizado el ao 2007, la capital del distrito
de Subtanjalla tena una poblacin de 19,019 habitantes.
JGPALOMINO
38
CARACTERISTICA SOCIOECONOMICAS
VIVIENDA
Predominan las viviendas construidas con material noble y adobe; en general las edificaciones
tienen 02 niveles.
ELECTRIFICACIN
El lote de proyecto cuenta con servicio de energa elctrica, telefona e internet, sin embargo las
viviendas aledaas no cuentan con este servicio.
AGUA POTABLE
El distrito de pueblo nuevo cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable recientemente
construido; servicios que operan las 24 horas continuas al da.
DESAGE
El predio asignado para el proyecto no cuenta con el servicio de desage, sin embargo toda la
zona aledaa cuenta con red de alcantarillado.
EDUCACIN
El rea de proyecto cuenta con la infraestructura educativa, a nivel bsico, primario y secundario
respectivamente.
SALUD
La problemtica de salud del distrito de Subtanjalla enfoca el tratamiento de la salud desde la
medicina tradicional y la medicina moderna, la prctica de la medicina natural en espacios
domsticos constituye el primer tratamiento para cualquier enfermedad, cuando esta no surge
efecto, slo entonces recurren a la medicina moderna que se brinda en los puestos y centros de
salud. La infraestructura que presentan las postas de salud, se encuentran en un estado regular,
con falta de equipamiento y con personal no capacitado.
La poblacin de Subtanjalla enfrenta graves problemas de accesibilidad a los servicios de salud
debido a varios factores, como son la falta de los recursos econmicos de una poblacin
caracterizada por la pobreza y extrema pobreza, as como la deficiente cobertura de atencin
del centro de salud debido a una infraestructura y equipamientos limitados.
JGPALOMINO
39
Estos problemas sumados a los bajos niveles educativos, se traducen en elevada tasas de
mortalidad infantil, desnutricin crnica y mortalidad materna; as como la constante incidencia
de infecciones respiratorias agudas y enfermedades digestivas.
INDICADORES DE POBLACION DE SUBTANJALLA QUE CUENTAN CON SEGURO AO
2007
JGPALOMINO
40
JGPALOMINO
41
JGPALOMINO
42
JGPALOMINO
43
JGPALOMINO
44
JGPALOMINO
45
JGPALOMINO
46
Cuadro N
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Involucrados
Problemas Recibidos
Intereses
Poblacin beneficiaria de la
La gran necesidad de no
Municipalidad Distrital de
No existe mejoramiento de la
Mejoramiento de la losa
Subtanjalla
su plazuela
poblacin y juventud en
prcticas deportivas y sano
esparcimiento
INADECUADAS
CONDICIONES
PARA
ADECUADAS
CONDICIONES
PARA
EN LA A.P.V
OBJETIVO CENTRAL
LA
ANGOSTURA
SECTOR
BAJO)
JGPALOMINO
47
ANLISIS DE EFECTOS.
Efecto:
1.
2.
3.
4.
5.
Efectos Directos:
1. Abandono de las actividades deportivas y de recreacin.
2. Incremento de los gastos econmicos.
Efectos Indirectos:
1. Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.
2. Incremento del Stress y deficiente estilo de vida.
3. Incremento de problemas sociales (delincuencia, alcoholismo, violencia, etc).
Efectos Final:
Incremento de las tasas de problemas sociales (alcoholismo, pandillaje, violencia, etc) en la APV
La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla - Ica.
JGPALOMINO
48
JGPALOMINO
49
MEDIOS FUNDAMENTALES
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN LTIMO
Decrecimiento de las tasas de problemas sociales (alcoholismo, pandillaje, violencia, etc.) en la
APV La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla - Ica.
JGPALOMINO
50
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO:
A partir de este momento, es necesario establecer cul es la situacin ptima mostrada en el rbol
de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar como punto de partida los medios
fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos. As pues, en este paso, se deben
revisar cada uno de los medios fundamentales planteados y clasificarlos como imprescindibles o
no.
Con respecto al proyecto, se ha llegado a la conclusin que los 02 medios fundamentales
identificados son imprescindibles.
RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:
JGPALOMINO
51
Es as que se plantea las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos
anteriormente:
1. MEDIO FUNDAMENTAL: Adecuada y confortable infraestructura deportiva y de recreacin.
ACCION 1.1.: Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107
m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales.
ACCION 1.2.: Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107
m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.
2. MEDIO FUNDAMENTAL: Promocin y difusin de actividades recreativas en APV La Angostura
Sector Bajo - Subtanjalla
ACCION 2.1.: Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley
y basquet.
ACCION 2.2.: Creacin de talleres municipales deportivos
JGPALOMINO
52
basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos
ALTERNATIVA 02
basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos
4. FORMULACION
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
JGPALOMINO
53
Para el presente PIP, en la etapa de pre inversin, solo se realizara el estudio de perfil tcnico del
proyecto.
Fase de pre inversin y su duracin:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de pre inversin, la cual incluye la
elaboracin de los estudios de perfil etapa que es materia del presente estudio. La duracin de la
fase de pre inversin ser de dos meses.
Fase de inversin, sus etapas y su duracin:
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que
permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operacin del proyecto. Las actividades
que suelen considerarse en esta fase se incluye: el desarrollo de estudios definitivos o expedientes
tcnicos y de ejecucin del proyecto. La fase de inversin durara 8 meses.
Fase de post inversin y sus etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as
como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto,
por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:
personal, insumos, entre los principales.
Cabe mencionar que esta fase se ha trabajado en unidades de tiempo anuales. La etapa de postinversin se dar inicio en el 2015 hasta 2024.
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
JGPALOMINO
54
iii.
POBLACION DE REFERENCIA
La poblacin de referencia est conformada por el A.P.V. FONAVI Sector Bajo ubicado en el distrito
Subtanjalla que est conformada por 60 familias y que en promedio tiene 3 a 4 integrantes por
JGPALOMINO
55
familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se tomara se tomara en cuenta
la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Subtanjalla que es de 1.6% anual.
CUADRO N 02:
POBLACION PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO
Aos
Poblacin
2015
240
2016
244
2017
248
2018
252
2019
256
2020
300
2021
304
2022
308
2023
312
2024
316
Cuadro N03
DEMANDA
20
201
201
202
202
202
202
20
202
2015
2016
17
24
240
244
248
252
256
260
264
268
272
276
280
Poblacin
De
Referencia
JGPALOMINO
56
Poblacin
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
Demandant
e
Efectiva
DEMANDA.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida, el nmero de partidos de fulbito,
vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados
1. En promedio cada beneficiario est dispuesto en participar en promedio de 36 partidos al
ao.
2. Entre las disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de las
preferencias de los partidos de vley representan el 26% y los partidos de basquetbol el
10% cada uno.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida con el nmero de partidos realizados en
una losa deportiva (se asume que cada partido dura 30 minutos) la cual se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro N04
Demanda de Partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V FONAVI S. Bajo.
Das
Partidos de
Partidos de
Partidos de
Total de partidos
sbado
Domingo
fulbito
4
5
vley
2
2
basquetbol
0
0
6
7
JGPALOMINO
57
Lunes a viernes
semanales
Total de partidos
12
17
mensuales
Total de partidos al
48
20
68
ao.
576
240
816
Total de partidos
Para medir el total de personas que participaran en estos partidos se ha propuesto que en los
partidos de fulbito y de vley participan 12 en cada deporte. As el total de personas de personas
que participaran en los partidos al ao ser de 9,792 tal como se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N05
Beneficiario de partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V.
Das
Jugadores
Jugadores
Jugadores de
Sbado.
Domingo
Lunes a Viernes
de fulbito
48
60
36
de vley
24
24
12
basquetbol
0
0
0
Total General
72
84
48
Semanales
Total de partidos
144
60
204
mensuales
Total de partidos
576
240
816
al ao
6,912
2,880
9,792
Total de Partidos
JGPALOMINO
58
Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para
evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas
bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.
ALTERNATIVA 02:
INFRAESTRUCTURA
Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para
evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas
59
bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.
JGPALOMINO
60
ACTIVIDADES
UNIDAD
CANT.
COSTO A PRECIO
DE MERCADO
Mejoramiento de servicios
JGPALOMINO
61
Obras provisionales
Global
01
12,264.34
1.2
Global
01
120,078.34
1.3
Global
01
8,681.47
1.4
Construccin de plazuela
65,909.38
Global
01
Costo Directo
206,933.53
Gastos Generales
16,554.69
Utilidad
14,485.35
Subtotal
237,973.57
IGV
42,835.25
280,808.82
Expediente Tcnico
8,000.00
Supervisin
11,000.00
Total de Inversin
299,808.82
ACTIVIDADES
UNIDAD
CANT.
COSTO A PRECIO
DE MERCADO
Mejoramiento de servicios
1.1
Global
01
12,264.34
1.2
Global
01
120,078.34
1.3
Global
01
21,703.68
JGPALOMINO
62
1.4
Construccin de plazuela
Global
01
65,909.38
Costo Directo
219,955.74
Gastos Generales
17,596.46
Utilidad
15,396.90
Subtotal
252,949.10
IGV
45,530.84
298,479.94
Expediente Tcnico
8,000.00
Supervisin
11,000.00
Total de Inversin
317,479.94
equipos, mobiliario
y capacitacin
profesional.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la infraestructura
recreativa:
Sub total
TOTAL
MATERIALES
JGPALOMINO
Pintura
150.00
tiles de limpieza
320.00
63
145.00
615.00
IGV
116.85
Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
731.85
3,600.00
3,600.00
4,331.85
5. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Para la situacin con Proyecto, de acuerdo al clculo estimado tomado en cuenta las atenciones
adicionales que el proyecto contempla, se ha previsto cubrir la demanda de atenciones y los
efectos cualitativos que podra generarse con el proyecto, las cuales se establecen lneas abajo, de
acuerdo a los diversos servicios planteados.
BENEFICIOS SIN PROYECTO
Sin proyecto, prcticamente no hay beneficios y se mayoran problemas existentes:
BENEFICIOS CON PROYECTO
JGPALOMINO
64
Proyecto
Ingresos
MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS RECREATIVOS DE
LA
ASOCIACION
PRO
VIVIENDA
ANGOSTURA
SECTOR
BAJO
DE
SUBTANJALLA-ICA
Aportes de la
comunidad.
Beneficios Sociales
FACTORES DE CORRECCION
Gastos en Bienes Nacionales
Valor
0.84
Valor
0.81
12
18
1.08
Gastos en combustibles
Valor
0.66
Valor
0.84
JGPALOMINO
65
Valor
0.84
Persona natural
Valor
0.91
Valor
0.91
Valor
0.86
Valor
0.68
Valor
0.57
Valor
0.6
Valor
0.41
Valor
0.63
Valor
0.49
0.91
ACTIVIDADES
UND.
CANT.
COSTOS A
F.C
DE
PRECIOS
SOCIALES
MERCADO
1
Mejoramiento de
servicios recreativos
1.1
APV La Angostura
Obras provisionales
Global
01
12,264.34
0.847
10,387.90
1.2
Creacin de campo
Global
01
120,078.34
0.847
101,706.35
1.3
multideportivo
Construccin de
Global
01
8,681.47
0.847
7,353.21
1.4
65,909.38
0.847
55,825.24
plazuela
Costo Directo
Gastos Generales
JGPALOMINO
Global
01
206,933.58
16,554.69
175,272.70
0.91
15,064.77
66
Utilidad
14,485.35
Subtotal
237,973.62
202,606.56
42,835.25
36,469.18
Total Presupuesto
280,808.87
239,075.74
Obra
Expediente Tcnico
8,000.00
0.91
7,280.00
11,000.00
0.91
10,010.00
IGV
Supervisin
Total de Inversin
0.847
12,269.09
299,808.81
256,365.74
ACTIVIDADES
Mejoramiento de
UNID.
CANT.
PRECIO
COSTO A
F.C
DE MERCADO
PRECIO
SOCIALES
servicios
recreativos APV La
1.1
Angostura
Obras provisionales
Global
01
12,264.34
0.847
10,387.90
1.2
Creacin de campo
Global
01
120,078.34
0.847
101,706.35
1.3
multideportivo
Adoquines para
Global
01
21,703.68
0.847
18,383.02
Global
01
65,909.38
0.847
55,825.24
accesos
1.4
Construccin de
plazuela
Costo Directo
Gastos Generales
JGPALOMINO
219,955.74
17,596.46
186,302.51
0.91
16,012.78
67
Utilidad
15,396.90
Subtotal
252,949.10
215,329.46
45,530.84
38,759.30
Total Presupuesto
298,479.94
254,088.76
de Obra
Expediente Tcnico
8,000.00
0.91
7,280.00
11,000.00
0.91
10,010.00
IGV
Supervisin
Total de Inversin
317,479.94
0.847
13,041.17
271,378.76
JGPALOMINO
68
INFRAESTRUCTURA
AO 0
JGPALOMINO
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION
4
5
6
7
II
III
IV
INFRAESTRUCTURA
1.00
240
1429.70
AO 0
11,000.00
8,000.00
298,479.94
45,530.84
15,396.90
17,596.46
0.00
0.00
0.00
AO 7
0.00
AO 8
0.00
AO 9
0.00
AO 10
0.00
S/. 299,808.87
TOTAL (S/.)
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
43318.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
TOTAL
0.00
AO 1
0.00
AO 2
0.00
0.00
AO 4
0.00
AO 5
0.00
AO 6
0.00
AO 7
0.00
AO 8
0.00
AO 9
0.00
AO 10
0.00
S/. 317,479.94
TOTAL (S/.)
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
4331.85
43318.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
TOTAL
1503.33
240
S/. 317,479.94
S/. 3,985.30S/. 3,638.75S/. 3,335.52S/. 3,075.61S/. 2,815.70S/. 2,599.11S/. 2,382.52S/. 2,165.93S/. 1,992.65S/. 1,819.38S/. 345,290.42
1.00
S/. 317,479.94
S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 360,798.44
0.00
S/. 317,479.94
S /. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50
4331.85
S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50
S/. 317,479.94
FSA
0.00
AO 6
S/. 299,808.87S/. 3,985.30S/. 3,638.75S/. 3,335.52S/. 3,075.61S/. 2,815.70S/. 2,599.11S/. 2,382.52S/. 2,165.93S/. 1,992.65S/. 1,819.38 S/. 327,619.35
9%
VI
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
VII
POST - INVERSION
Supervision y Liquidacion
IV
Expediente Tecnico
REINVERSION
TOTAL
TOTAL DE INVERSION
IGV
II
Utilidad
III
Gastos Generales
0.00
AO 5
S/. 299,808.87S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 343,127.37
0.00
AO 4
S/. 299,808.87S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50
INVERSION
PRODUCTOS / METAS
ITEM
0.00
AO 2
S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50
S/. 299,808.87
11,000.00
8,000.00
280,808.87
42835.25
14,485.35
16,554.69
AO 1
9%
FSA
VI
VII
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Utilidad
Gastos Generales
INVERSION
PRODUCTOS / METAS
ITEM
69
INFRAESTRUCTURA
AO 0
JGPALOMINO
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION
4
5
6
7
II
III
IV
INFRAESTRUCTURA
1.00
1221.07
240
AO 0
9%
11,000.00
8,000.00
254,115.76
38,759.30
13,041.17
16,012.78
0.00
0.00
AO 9
0.00
AO 10
0.00
S/. 256,365.74
TOTAL (S/.)
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
TOTAL
0.00
0.00
0.00
AO 4
0.00
AO 5
0.00
AO 6
0.00
AO 7
0.00
AO 8
0.00
AO 9
0.00
AO 10
0.00
S/. 273,115.76
TOTAL (S/.)
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
0.00
AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
TOTAL
1290.86
240
S/. 273,115.76
S/. 3,375.55
S/. 3,082.03
S/. 2,825.19
S/. 2,605.05
S/. 2,384.90
S/. 2,201.45
S/. 2,017.99
S/. 1,834.54
S/. 1,687.78
S/. 1,541.01
S /. 296,671.25
0.00
AO 8
S/. 273,115.76
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S /. 309,806.56
FSA
0.00
AO 7
S/. 273,115.76
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
VI
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
3669.08
AO 1
S/. 273,115.76
0.00
AO 6
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
POST - INVERSION
Supervision y Liquidacion
IV
Ex pediente Tecnico
REINVERSION
TOTAL
TOTAL DE INVERSION
IGV
II
Utilidad
III
Ga stos Generale s
0.00
AO 5
S/. 256,365.74
S/. 3,375.55S/. 3,082.03S/. 2,825.19S/. 2,605.05S/. 2,384.90S/. 2,201.45S/. 2,017.99S/. 1,834.54S/. 1,687.78S/. 1,541.01S/. 279,921.23
0.00
AO 4
S/. 256,365.74
S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 293,056.54
0.00
AO 2
S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
0.00
AO 1
S/. 256,365.74
S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
INVERSION
PRODUCTOS / METAS
ITEM
10,010.00
7,280.00
239,075.74
36,469.18
12,269.09
15,064.77
S/. 256,365.74
FSA
9%
VI
VII
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Utilidad
Gastos Generales
INVERSION
PRODUCTOS / METAS
ITEM
70
71
Una vez culminado la ejecucin de las metas del proyecto, stas sern entregadas para su
operacin a la Institucin, el mismo que deber oficializarse en el acta de transferencia una vez
liquidado el proyecto.
A travs del Cronograma de Proyectos priorizados para el ao 2014 en el presupuesto participativo
del 2013 y por Acuerdo de proyectos nuevos, la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto como tambin, en el
cofinanciamiento.
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida el proyecto, hacindose responsable del mantenimiento total.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no
generara efectos negativos de ningn tipo, ms bien ser positivo porque incrementara las
habilidades en computacin y TICS de los alumnos y docentes de la I.E Juan Pablo II.
En cuanto a la alternativa seleccionada, en el estudio de Ingeniera Bsica correspondiente, se
obtuvo una matriz de impactos del proyecto, que en general identificaba impactos negativos mnimos
y de importancia variada de acuerdo al componente ambiental y a la etapa del proyecto, en trminos
de su implementacin, como:
En la etapa de construccin
En la etapa de operacin y mantenimiento
JGPALOMINO
72
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, cuenta con la capacidad tcnica para la ejecucin del
proyecto. Para conseguir el financiamiento del proyecto se propuso en el proceso de presupuesto
participativo para poder realizarse.
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla como Unidad Ejecutora del proyecto va a asignar la
responsabilidad a la Gerencia de Obras para la ejecucin del proyecto por estar dentro de sus
competencias y esta misma ser la encargada de la elaboracin del Expediente Tcnico del
proyecto, sea por elaboracin directa o por contrata, y gestionar su aprobacin.
La Gerencia de Obras de la Municipalidad designada para la ejecucin del proyecto va a definir la
modalidad de ejecucin del proyecto, si es por contrata deber realizar las gestiones para la
convocatoria, seleccin y contrata de la Empresa dedicada a prestar servicios del rubro
correspondiente para la ejecucin de las obra por contrata.
Por otra parte tambin La Municipalidad Distrital de Subtanjalla a travs de su rea
correspondiente es la encargada de costear los gastos de elaboracin del estudio de pre inversin
o perfil del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO SELECCIONADO.
JGPALOMINO
73
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que
permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operacin del proyecto. Las actividades
que suelen considerarse en esta fase se incluye: el desarrollo de estudios definitivos o expedientes
tcnicos y de ejecucin del proyecto.
En cuanto a la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, debido a que el Municipalidad Distrital
de Subtanjalla ha tenido experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de
firmas consultoras y/o contratistas, pero para este caso ser por ADIMINISTRACION DIRECTA, es
decir la misma MDS ejecutara el proyecto. Durante el ciclo del proyecto se brindar y apoyar, con
informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. El
seguimiento del proyecto en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal
propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa.
La supervisin de las actividades durante la ejecucin del proyecto estar a cargo de Municipalidad
Distrital de Subtanjalla a travs de Gerencia de Desarrollo Urbano, quienes garantizarn la correcta
ejecucin de las mismas.
5.5.2. PARA LA FASE DE POST INVERSION
Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, sern cubiertos en su totalidad por
la municipalidad distrital de Subtanjalla para lo cual se suscribi un acta de compromiso, la misma
que se anexa en el presente proyecto de pre inversin.
Acciones de mantenimiento y reparacin: El plan de mantenimiento al ser aplicado, garantizara la
conservacin de la infraestructura en general y que bsicamente est dirigido a realizar acciones
de mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a continuacin:
Acciones de Mantenimiento de la losa deportiva
Reparacin de Paos
Pintado de losa
Rehabilitacin de cerco metlico
5.5.3. FINANCIAMIENTO
JGPALOMINO
74
JGPALOMINO
75
Resumen
de objetivos
FIN
Medidas de
Supuestos.
Indicadores
Se disminuir la
Verificacin
Medidas de
Participacin de los
Mejorar la calidad
accin delincuencial
verificacin a la
moradores de dicha
de vida de la
existente en la zona
poblacin mediante
zona.
poblacin.
en aproximadamente
encuestas
Propsito
Componentes
Adecuadas
de colegios cercanos
Disminucin del
Mejorar la
condiciones para
nmero de accidentes
directivos de las
participacin
realizar prcticas
en un 60%
organizaciones de
ciudadana y aplicacin
deportivas.
Recuperacin de la
pobladores e
exitosa de polticas
preventivas del
necesita mejorar
Entrevistas a
gobierno local.
Menor generacin de
pobladores que
Mejoramiento
polvo
practican deporte.
de la juventud y
de salud de la zona.
Reporte de
poblacin local
Percepcin positiva de
Inadecuada
construccin de obra.
la poblacin sobre la
infraestructura
Reporte de monitoreo
prctica deportiva.
deportiva
y seguimiento de
actividades realizadas
Acciones
Mejoramiento de
Liquidacin de Obra.
No habr incremento
losa deportiva de
Expediente Tcnico/.
substancial de los
concreto de fc=175
realizados en las
costos de los
kg/cm2 de 0.15 cm
actividades de
materiales de
de espesor.
Supervisin s/.
ejecucin de obra.
construccin.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
JGPALOMINO
76
6.1. CONCLUSIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario mejorar
el rea destinada a para la prctica del deporte y sano esparcimiento de la A.P.V. SECTOR BAJO
y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar
una solucin adecuada al del Distrito de Villa el Salvador, sealado como: DEFICIENTES
CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar la situacin
actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta
manera se recupere el rea destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos,
relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la
ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato
pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a
la ejecucin.
La alternativa N 01 es la recomendable para su ejecucin por la evaluacin econmica realizada
donde muestra el mejor ratio (a precios sociales) de Costo /Efectividad
A precios de mercado: S/. 299,808.87
N de Beneficiarios: 240
ICE privado: S/. 1,429.70
A precios sociales: S/. 273,115.76
N de Beneficiarios: 240
CE social: S/. 1,290.86
El proyecto pblica MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO Y PLAZUELA PARA
LA ZONA DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO
DE SUBTANJALLA, ICA - ICA, tiene como objetivo brindar las ADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMEINTO EN LA A.P.V. DE LA
ANGOSTURA SECTOR BAJO) EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.
6.2. RECOMENDACIONES
JGPALOMINO
77
JGPALOMINO
78