Tutorial Llenado Del Impuesto Selectivo Al Consumo A Traves Del Sapb1

REA DE SISTEMAS TERRACARGO SAC
TUTORIAL LLENADO DEL IMPUESTO SELECTIVO

AL CONSUMO A TRAVS DEL SAPB1
PARA ANEXO 5:
A) PROCESO EN EL SAPB1
1.- Abrimos el programa SAPB1, y nos vamos a la opcin donde se encuentra el
Query manager.
2.- Abrimos el Query Manager y elegimos la opcin: ISC COMPROBANTES

EMITIDOS X TRANSPORTISTA
Coordinador de Sistemas Gino Vieyra Dioses

3.- Una vez abierta esta opcin ponemos la fecha de la cual queremos obtener la
informacin.
4.- Exportamos esta informacin en un Excel.

5.- Guardamos el documento con tipo: Microsoft Excel 97 2003 Workbook(*.xls),
por defecto nos muestra tipo: Plain Text file(*.txt)
6.- Nos saldr este cuadro al cual le damos un clic en OK.
B) PROCESO EN EL EXCEL:

7.- Por defecto ser abrir un Excel; procederemos a cerrarlo haciendo un clic en
Cerrar.
8.- Ya en el Excel, seleccionamos todas las celdas principales y hacemos un filtro.

9.- Filtramos todos las rutas Internacionales, como se muestra en la figura.
10.- En la celda del nmero de Boleta o Factura, filtramos las que estn anuladas.
11.- Filtramos tambin las que no corresponden a un nmero correlativo de guas
12.- En la celda del nmero de guas de remisin, filtramos las que no correspondan
con las requeridas por la Sunat, esta son 013, 011, 08, etc. La nica serie permitida
es 01 y 09.
13.- Eliminar las filas de las series que no correspondan. (0011, 0013)
14.- Extraer los nmeros de gua con el comando =EXTRAE(celda, ubicacin del
digito donde se comenzara la seleccin, numero de dgitos seleccionados) .
15.- Tener en cuenta que algunos nmeros de gua son de menor numeracin, por
ejemplo 001-0308061 y 001-354212 (En este caso vara en un digito de seleccin,
por lo tanto la frmula debe cambiar). Observacin: Hay que temer mucho cuidado
con las formulas de la serie 001 y la serie 009, pues cambia entre una y otra.
16.- Para evitar duplicados utilizaremos el formato condicional, para eso

seleccionamos la columna de Correlativo de Boletas y Facturas.
17.- Ahora Filtramos la celda de fecha, para esto seleccionamos de A a Z (De menor
a mayor)
18.- Procedemos a cambiar el formato de la fecha, De 09/01/2014 a 01/09/2014.

Cambiamos la ubicacin del mes a da y de da a mes, respectivamente.
19.- Utilizar la frmula para sacar el IGV del valor de venta.
20.- Reducir a 2 centsimas, los dgitos del IGV.
21.- Filtrar el tipo de documento, que no hayan vacos ni otro nmero que no sea 01
y/o 03.
22.- Cambiarle los nmeros que no coincidan, segn corresponda.

Por ejemplo:
N
1
2
3
4
TIPO DE
DOCUMENTO
01
03
01
03
SERIE DE
DOCUMENTO
001
001
009
009
NUMERO
CORRELATIVO
255251
417417
26706
14365
C) PROCESO EN LA MACRO
23.- El PER4949 es el periodo en el cual se nombra el documento, mientras que es
PERIODO es el mes del cual se est informando.

24.- Finalmente se procede a copiar y pegar los datos previamente acomodados.
PARA ANEXO 6:

A) PROCESO EN EL SAPB1
1.- Abrimos el programa SAPB1, y nos vamos a la opcin donde se encuentra el
Query manager.
2.- Escribir la fecha del mes que se desea extraer la informacin.

3.- Importamos el documento de excel.
4.- Ya en el Excel seleccionamos todos las celdas de la primera fila y luego
buscamos filtrar.
5.- En primer lugar filtramos la fecha y la ordenamos de menor a mayor como se

muestra.
6.- Luego procedemos a filtrar el N0_CHAB.
7.- A la celda con nombre N0_CHAB se le ordena por vacas, luego se procede a
eliminar las seleccionadas como vacas
8.- Luego activamos la opcin de Seleccionar todo en la misma celda de

N0_CHAB.
B) PROCESO EN LA MACRO:
1.- Descargamos el archivo macro del mes respectivo de la siguiente pgina:
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?
option=com_content&view=article&id=2552:archivo-macro-excel-para-registro-deinformacion-de-adquisiciones-e-ingresos-01012014-a31032014&catid=394:devolucion-isc-transportistas-&Itemid=625
2.- Copiamos las columnas seleccionadas en la imagen y las procedemos a pegar en

la macro en la seccin nmero 6.
3.- Es importante tambin verificar las celdas vacas o anuladas, eso lo podemos
verificar en la celda donde est la MARCA y el C_NUMERO
4.- Tambin debemos acortar los nombres de la MARCA a solo 7 caracteres.
5.- Para filtrar la fecha tambin debemos tener cuidado, el formato dd/MM/AA
PARA ANEXO 1:
A) PROCESO EN LA PAGINA DE COESTI.
1.- Accedemos a la pgina de Primax. http://www.primax.com.pe/

Ya en la pgina vamos donde dice Clientes.
2.- Luego hacemos un clic en Clientes Corporativos. Introducimos el id y el

password: ID: 20505370130, PASS: 9yfovu
3.- Ya en la pgina vamos a reporte de Facturacin.
4.- Luego introducimos la fecha de facturacin que deseamos buscar.
5.- Exportamos en un documento en Excel.

1.- Ya en el Excel descargado de la pgina de Primax, seleccionaremos estas celdas
sealadas de color amarillo.
2.- Y este es el documento descargado de la pgina de Sunat seccin 1:

3.- Se proceder a copiar y pegar de la pgina de Primax a la macro en cada celda
que le corresponde y que a continuacin se explica.
4.- En el caso del nmero de factura se usa el comando (extrae), luego se proceder
a copiar y pegar.
5.- En la fecha tambin tiene que cambiarse el formato a dd/MM/AA
6.- En la celda de CISCPROM, Se colocar: Q6*10.3%
7.- En la celda de CIGVPROM, Se colocar: Q6*10.3%
8.- Ase har as para todos los meses.

Y finalmente se llenara el resumen.
1.- VALIDANDO EL PVS:

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?
option=com_content&view=article&id=2477:descarga-e-instalacion-del-validadorpvs&catid=373:programa-validador-de-sunat-pvs&Itemid=610
(Programa PVS)
2.- Introducimos el RUC: 20505370130, Y TRANSPORTISTAS.
3.- En el ao se introduce el ao vigente, en este caso 2015, y en Periodo se coloca

el ultimo mes del periodo al cual se hace referencia.
4.- IMPORTANTE: La carpeta que contenga la macro debe tener un nombre sin
espacios.

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