CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4

Nombre del proyecto

Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia

3
3
3
5

CAPITULO II: IDENTIFICACIN

2.1
2.2
2.3
2.4

Diagnstico de la situacin actual

Definicin del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Descripcin de Alternativa

10
17
19
23

CAPITULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta
3.4 Balance oferta demanda
3.5 Costos del Proyecto
3.6 Beneficios
3.7 Evaluacin Social
3.8 Anlisis de sensibilidad
3.9 Sostenibilidad
3.10 Impacto ambiental
3.11 Matriz de Marco lgico
CONCLUSIONES
ANEXOS

25
27
29
29
31
33
33
34
35
36
38

CAPITULOI
ASPECTOS
GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO DE PACHACRAHUAY - DISTRITO DE BULDIBUYO PROVINCIA DE
PATAZ-LA LIBERTAD

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.2.1 UNIDAD FORMULADORA
Sector
Pliego
Nombre
Func. Resp.
Cargo
Correo Elect.
Telfono

: Gobiernos Locales
: Municipalidad Provincial de Pataz
: Municipalidad Provincial de Pataz
: Juan Carlos Ayasta Tullume
: Responsable de Unidad Formuladora
: jayasta51@hotmail.com
: 044-837001

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Se propone como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de La Libertad, a
travs de la Gerencia de Vivienda, Construccin y Saneamiento porque
posee experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos, adems que
tiene competencia funcional y legal para la ejecucin de Obras; cuenta con
capacidad logstica, tcnica, operativa y administrativa, y dispone de
recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la capacidad de
contratacin que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la
ley seala; esto es formalizado con la aplicacin de la ley orgnica de
Gobiernos Regionales donde se les asigna la funcin administrativa y
ejecutora, para lo cual deben organizar, dirigir y ejecutar los recursos
financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios.
Sector
: Gobiernos Regionales
Pliego
: Gobierno Regional de La Libertad
Nombre
: Gobierno Regional de La Libertad
Func.Resp. : Eco. Jos Manuel Cubas Cava
Cargo
: Gerente Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Correo Elect : grvcst@regionlaliberta.gob.pe
Telfono
: 044-604017

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
Comunidad de Pachacrahuay: La poblacin en general a travs de asambleas y
representados por el Ncleo Ejecutor, han expresado la necesidad de la ejecucin
del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Buldibuyo.

La Municipalidad Distrital de Buldibuyo: La entidad local comprometida con el

desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Buldibuyo, que ha
visto la necesidad de la ejecucin de las obras de construccin de los servicios de
saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin
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de la localidad de Pachacrahuay. Asumiendo con este propsito, su compromiso

de realizar el mantenimiento de la infraestructura.
La Municipalidad Provincial de Pataz: La entidad provincial corrobora la
necesidad de la ejecucin de las obras de construccin de los servicios de
saneamiento en la localidad de Pachacrahuay, y acorde con sus objetivos busca
brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin de la localidad.
Gobierno Regional de La Libertad: El Gobierno Regional de la Libertad se
involucra con la priorizacin e inclusin de este proyecto en el presupuesto
participativo, adems el Gobierno Regional considera en su dimensin social
como uno de sus objetivos estratgicos Mejorar el bienestar de la poblacin
libertea promoviendo servicios de educacin, salud de calidad y fortaleciendo el
desarrollo de capacidades sociales.
Los intereses y estrategias de estos de estos involucrados han sido consolidados
en la siguiente Matriz:

CUADRO N 1
MATRIZ DE INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS

COMUNIDAD DE
PACHACRAHUAY

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
BULDIBUYO

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PATAZ

GOBIERNO
REGIONAL DE LA
LIBERTAD UNIDAD
EJECUTORA

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Inexistencia
sistema
alcantarillado
inadecuado servicio
agua, problemas
salud.

INTERESES
de
de
e
de
de

ESTRATEGIAS

Construccin de sistema Gestin y participacin

de alcantarillado de la para dar a conocer su
comunidad
de problema
y
Pachacrahuay.
preocupacin ante sus
autoridades.

La
localidad
de
Pachacrahuay
no
cuenta con el tendido
de
tuberas
de
saneamiento. Adems
se tienen problemas
de gestin en el
servicio
de
agua.
Percibe el malestar de
la poblacin
Carencia
de
infraestructura
para
disposicin
de
excretas y tratamiento
de aguas residuales.

Contribuir al bienestar de
la poblacin mediante la
implementacin adecuada
de los servicios bsicos.

Poblacin del Centro

Poblado
de
Pachacrahuay no se
encuentra atendido en
cuanto al sistema de
alcantarillado.

Construir
infraestructura
de
alcantarillado,
y
capacitar a la poblacin en
adecuados hbitos de
higiene, para contribuir a
mejorar las condiciones de
salubridad
de
la
comunidad.

Priorizar la obra de
saneamiento en el terreno
ocupado por la comunidad
de Pachacrahuay.

Coordinacin con la
Municipalidad
Provincial de Pataz y
el Gobierno Regional
de La Libertad para
implementar
el
sistema
de
alcantarillado en la
comunidad
de
Pachacrahuay.
Apoya
a
la
Municipalidad
de
Buldibuyo y mediante
convenio evala el
estudio
de
preinversin.
Inclusin y priorizacin
del Proyecto en el
Presupuesto
Participativo.
As
mismo est dispuesto
a apoyar como Unidad
Ejecutora del proyecto.

Fuente: Elaboracin propia basada en entrevistas con los involucrados

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1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Para el presente estudio de pre inversin del proyecto, se ha realizado el
respectivo trabajo de campo, en la cual se efectu la inspeccin del
estado actual de la infraestructura y recogiendo la opinin de los
beneficiarios directos, adems, se coordin con los representantes de la
Municipalidad y de la poblacin beneficiaria del proyecto sobre la necesidad
e importancia del mejoramiento de los servicios de saneamiento en el
Centro Poblado de Pachacrahuay.
La ubicacin del lugar de estudio es la siguiente:

Ubicacin Poltica
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

:
:
:
:

La Libertad
Pataz
Buldibuyo
Pachacrahuay

1.4.2 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

De acuerdo a los problemas percibidos, los intereses, y estrategias de los
involucrados el proyecto incluir dentro de sus alternativas de solucin tres
grandes componentes, los cuales estn referidos a la infraestructura, y
gestin de los servicios de saneamiento en estudio. Cabe indicar que en el
caso del servicio de agua la Municipalidad de Buldibuyo est tomando
acciones a travs de mejoras en la gestin (operacin y mantenimiento),
por lo cual se considera como parte del problema, pero la solucin no ser
parte de este proyecto.

1.4.3 MARCO LEGAL Y LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS

CON EL PROYECTO

El proyecto se enmarca dentro del siguiente marco normativo y legal:

1.4.3.1 Marco Legal :
Frente a este problema se ha credo conveniente la elaboracin de
un perfil de pre inversin para la ejecucin del proyecto que se
sustentan en el marco legal de las siguientes normas:

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA,

aprobada con la Ley N 27293 ; y sus modificatorias Ley N
28522 y Ley N 28802
REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN
PBLICA, dictada por el Decreto Supremo N 102-2007-EF y su
Modificatoria con Decreto Supremo N 185-2007-EF
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PBLICA, dada por Resolucin Directoral N 0012009-EF/68.01 aprobada con la Resolucin Directiva N 002Pgina 5 de 42

2009-EF/68.01. y sus modificatorias dadas con la Resolucin

Directoral N 003-2009-EF/68.01 y Resolucin Directoral N
004-2009-EF/68.01
GUA DE IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN
SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DEL
SECTOR DE EDUCACIN, dictada con la Resolucin Directoral
N 006-2005-EF-68.01
PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2006-2015, aprobado
por Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA del 14 de marzo
del 2006.

1.4.3.2 Lineamientos de Poltica Sectorial

A nivel nacional: el saneamiento se encuentra a cargo del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, este ha
plasmado su planteamiento estratgico en el PLAN NACIONAL
DE SANEAMIENTO 2006-2015, el cual fue aprobado por Decreto
Supremo N 007-2006-VIVIENDA del 14 de marzo del 2006; entre
los principales alcances en los que se enmarca el proyecto tenemos
los siguientes:
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar
la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de
excretas
As mismo considera en el Objetivo Especfico 5: Incrementar el
acceso a los servicios.
Para el logro de este objetivo establece:
1. Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura
de agua potable con conexiones domiciliarias.
2. Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura
de agua a travs de piletas pblicas.
3. Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura
de alcantarillado.
4. Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura
de saneamiento con otro sistema de disposicin de excretas
(letrinas u otros).
5. Promover la ejecucin de obras de tratamiento de aguas
servidas.

A nivel Regional: El proyecto en mencin se encuentra enmarcado

dentro del PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
DE LA REGIN LA LIBERTAD 2010-2021, pues en sus
lineamientos estratgicos correspondientes a la dimensin social
considera como Objetivo Estratgico: Mejorar el bienestar de la
poblacin libertea promoviendo servicios de educacin, salud de
calidad y fortaleciendo el desarrollo de capacidades sociales.
Observndose entre sus objetivos especficos correspondientes:
Garantizar el acceso de la poblacin a servicios de agua y

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desage eficientes, como un medio para alcanzar una vida

saludable.
As mismo considera dentro de sus Polticas en Salud:
Garantizar la prestacin equitativa y eficiente de los servicios
de agua potable y saneamiento.
En cuanto a Programas de Desarrollo Regional considera como uno
de los Programas Prioritarios el Fortalecimiento y Desarrollo del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural de la Regin.
A nivel Provincial: Dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la
provincia de Pataz se considera lo siguiente:
Objetivo General del PDLC
Impulsar el Desarrollo Integral de la Provincia de Pataz,
mejorando la calidad de vida de su poblacin, con una
Educacin de calidad erradicando el analfabetismo en la
poblacin, una atencin de salud integral para la poblacin
disminuyendo la desnutricin infantil, con familias que cuenten
con los servicios bsicos, fortaleciendo las Organizaciones
Locales y espacios de Concertacin, con una produccin
agropecuaria sostenible que cuenten con mercados y ferias de
comercializacin, nacionales e internacionales.
A nivel Distrital: La Municipalidad Distrital de Buldibuyo dentro del
Plan de Desarrollo en el eje temtico de salud tiene como estrategia
en el mbito rural dotar del servicio de agua potable a los centros
poblados de su territorio como es en este caso Pachacrahuay;
asimismo, con la capacidad suficiente para cubrir los costos de
operacin y mantenimiento de los servicios de alcantarillado en el
marco de su horizonte de vida til.
La Municipalidad del distrito de Buldibuyo, siguiendo los objetivos
institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley
Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los
servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se
encuentra en su jurisdiccin, ha iniciado las gestiones necesarias
solicitando el apoyo de la Municipalidad Provincial de Pataz para la
habilitacin del sistema de desage.
1.4.3.3 Clasificador funcional - Programtico
El Clasificador Funcional del Sector Pblico asignado para el
presente proyecto constituye una clasificacin detallada de las
funciones a cargo del Estado y tiene por objeto facilitar el
seguimiento, exposicin y anlisis de la tendencia del gasto pblico
respecto de las principales funciones del Estado.
Los lineamientos de polticas sectoriales segn el clasificador
funcional programtico sera el siguiente:
Sector Responsable: Vivienda, Construccin y Saneamiento
Funcin: 18 Saneamiento

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Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones

orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y
pluvial.
Programa: 040 Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua
potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin, incluyendo las acciones de limpieza
pblica. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Subprograma: 0089 Saneamiento Rural
Construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de
excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage
pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de
contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
En base a estos, el Gobierno Regional de La Libertad ha priorizado el
proyecto
denominado
CONSTRUCCION
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PACHACRAHUAY DISTRITO DE BULDIBUYO PROVINCIA DE PATAZ-LA LIBERTAD.

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CAPITULOII
IDENTIFICACIN

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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 POBLACIN AFECTADA
De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007 el Centro
Poblado de Pachacrahuay cuenta con 65 viviendas y 259 personas. As
mismo, de acuerdo al empadronamiento realizado por el Consultor se
cuenta actualmente con 475 habitantes. Con estos datos se hallar la tasa
intercensal. Como se observa hay un incremento significativo de la
poblacin, esto se explica debido al aumento de la actividad minera en los
alrededores.
2.1.2 ZONA Y AREA AFECTADA
La zona afectada corresponde al total del Centro Poblado de
Pachacracuay, ubicado en la provincia de Buldibuyo, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.
La climatologa de la zona es la correspondiente a la zona de sierra, siendo
ste templado a fro, con precipitaciones de Diciembre a Marzo y, de Abril
a Noviembre se presenta el verano. Los vientos son relativamente suaves.
La temperatura media anual es de 20C, la mnima media mensual se
presenta en invierno con 8C, la mxima media mensual se registra en
verano con 25C.
rea de influencia:
El rea de Influencia del Proyecto incluye el Centro Poblado de
Pachacrahuay, tal como se indica en la tabla N 5:
CUADRO N 2
POBLACIN CENTRO POBLADO DE PACHACRAHUAY
Centro Poblado

Pachacrahuay

Clasificacin

Rural

Viviendas

Poblacin

2007

2007

65

259

Fuente: INEI Resultados Censo 2007

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el total de la poblacin de

Pachacrahuay est clasificado como rural, y adems actualmente no
cuentan con el servicio de alcantarillado.

2.1.3 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO

En la actualidad la poblacin de Pachacrahuay se abastece de agua de
manantial, ro, acequia o similar. Adems se tiene la falta del servicio para
la disposicin de excretas y el tratamiento de las aguas residuales.
Por tal motivo la zona en estudio atraviesa problemas de salud, lo cual
incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores
y principalmente en los nios, lo cual incrementa los gastos en medicina u
otros.

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Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de

salubridad de la poblacin, con un sistema de alcantarillado
2.1.4 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACIN AFECTADA
2.1.1.1 Salud Pblica
El Centro Poblado de Pachacrahuay no cuenta con infraestructura de
salud, solo hay establecimientos de salud en Buldibuyo. La atencin de
pacientes con problemas complicados, es atendida en el Centro de Salud
de Tayabamba (ubicado en la capital de la provincia de Pataz, en el
departamento de La Libertad), y cuando la gravedad lo requiere son
evacuados a los Hospitales de la ciudad de Trujillo.
Enfermedades ms comunes:
1.-Enfermedades Respiratorias (31.3%)
2.-Enfermedades infecciosas y parasitarias (17.43%)
3.-Enfermedades del sistema digestivo (15%)
4.- Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo (11%)
5.- Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas (8%)

2.1.1.2 Costumbres y Hbitos de Higiene

La poblacin usa el agua para su higiene personal, higiene de la vivienda y
para consumo. Las familias tienen una prctica inadecuada de higiene
familiar y comunitaria.
2.1.1.3 Vivienda
1- Material de la vivienda
En el centro poblado de Pachacrahuay las viviendas en su mayora
han sido construidas a base de tapiales con techos de teja andina o
calamina.
2- Densidad de habitantes por vivienda
De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007 del INEI, en el
Centro Poblado de Pachacrahuay se tienen 65 viviendas y 259
habitantes, obtenindose as una densidad promedio de 4
habitantes/vivienda.
2.1.1.4 Educacin
La localidad en estudio cuenta con centros educativos estatales
donde se imparte educacin inicial y primaria. Los centros
educativos albergan el siguiente nmero de alumnado.

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CUADRO N 3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO POBLADO DE PACHACRAHUAY
Centro educativo
80432 Pachacrahuay
(Costado de Iglesia)
80432 Pachacrahuay
(Costado de Iglesia)
Pachacrahuay

Nivel de educacin

N
de
alumnado

Primaria

88

Inicial Jardn

Inicial no escolarizado

14

Condicin
Pblico
Pblico

Pblico

Fuente: Escale - Ministerio de Educacin - 2010

2.1.1.5 Transporte
La accesibilidad al mbito del proyecto es a travs de la Carretera
Trujillo Buldibuyo Tayabamba, a una distancia de 8 Km.
Asimismo, se cuenta con una amplia articulacin con las diferentes
comunidades, distritos, provincias de la regin; a travs de una serie
de caminos de herradura, trocha carrozable (de primer y segundo
orden); siendo el eje vial principal la Carretera Tayabamba - Trujillo.
As mismo, existen caminos de herradura de interseccin a
Pahacrahuay son: Camino a Buldibuyo (direccin oeste) camino a
Huaylillas (direccin sur) camino Hongn (direccin Sureste).

2.1.1.6 Actividades econmicas

La principal actividad econmica es la agricultura y la minera
artesanal (en todo el distrito de Buldibuyo), que representa la fuente
de ocupacin de la poblacin del rea del proyecto, debido a que la
zona posee las ms propicias condiciones climatolgicas para el
cultivo que se desarrolla.
Los cultivos ms representativos de la zona son cereales como el
trigo y el maz, tambin se cultiva alfalfa (para ganadera) y otros.
Estos productos son utilizados para el autoconsumo.
La obtencin del recurso hdrico para el riego de sus parcelas es por
medio de canal rstico.
La actividad pecuaria se desarrolla con ms nfasis en la zona de
Pachacrahuay y zonas aledaas, representa una actividad
productiva, con mercado directo a la industria lctea regional.
De acuerdo a la informacin obtenida sobre los niveles de ingreso
de la poblacin, se ha determinado que el ingreso promedio
mensual es de S/ 600.00. Teniendo en cuenta que algunos son
beneficiarios del Programa Juntos.
2.1.1.7 Caractersticas culturales
Idioma local predominante:
- Castellano.
Festividades que se realizan:
- Fiesta Patronal San Felipe de Jess (29 de abril al 03 de mayo)
- Fiestas Patrias.
- Semana Santa
- Navidad
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2.1.1.8 Servicio de agua potable y alcantarillado

La zona rural de Pachacrahuay cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua que presenta regular situacin en su
funcionamiento y tendido de tubera. En la actualidad toda la
poblacin cuenta con servicio de agua pero no es potable, el
sistema capta el agua de manantiales (Shuyo y La Toma) que es
conducida a un reservorio que distribuye a la red sin potabilizar; todo
el sistema tiene conexiones domiciliarias, pero no se tiene en cuenta
la forma adecuada del mantenimiento y operatividad del mismo.
La Municipalidad distrital de Buldibuyo est trabajando para mejorar
las condiciones del sistema de agua en Pachacrahuay.

1- Fuentes de abastecimiento de agua

Los usuarios no cuentan con conexin domiciliaria, estos se
abastecen de agua por dos medios.
- PACHACRAHUAY ALTO: El agua proviene de la vertiente de
Shuyo, ubicado al norte de Pachacrahuay detrs del cerro de Alto
Cebada a una distancia de 3200 m.
- PACHACRAHUAY BAJO: El agua proviene de la vertiente La
Toma, ubicado a una distancia de 600 m aproximadamente.

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2- Alcantarillado
En la localidad de Pachacrahuay no existe infraestructura para la
deposicin de excretas, algunas familias disponen de pozos ciegos
construidos por la misma familia. El resto de las familias hacen uso
del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos
de cultivo y algunas familias los queman o entierran.
- La Municipalidad Distrital de Buldibuyo construy pozo ciego
para la I.E. por intermedio de una empresa minera (Merindon Per
S.A). En las viviendas tambin existe en algunas y han sido
construidas por el propio usuario.

2.1.1.9 Otros servicios

Servicio elctrico
Pachacrahuay cuenta con abastecimiento de energa elctrica en
forma constante, la misma que proviene de la red de la central
Hidroelctrica Tarapampa.

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Macrolocalizacin
A nivel macro el proyecto se ubica en la provincia de Pataz, que pertenece al departamento de La Libertad.
ILUSTRACIN N 01
MACROLOCALIZACIN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PROVINCIA DE PATAZ

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Microlocalizacin
El mbito de ubicacin del proyecto es en el Centro Poblado de Pachacrahuay que pertenece al Distrito de Buldibuyo, Provincia
de Pataz.

ILUSTRACIN N 02
MICROLOCALIZACIN DISTRITO DE BULDIBUYO - CENTRO POBLADO DE PACHACRAHUAY

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2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL.
Teniendo presente la situacin negativa realizado en el diagnostico, la cual
se pretende solucionar, se define como Problema Central:
"Alta incidencia de enfermedades infecciosas parasitarias y del
sistema digestivo en los pobladores de Pachacrahuay, distrito de
Buldibuyo, provincia de Pataz"
El efecto final es el deterioro de las condiciones de vida de la poblacin.
En el rbol de causas y efectos se presentan las causas directas e
indirectas del problema central, as como sus principales efectos.
2.2.2 CAUSAS
2.2.2.1 Causas Directas
Limitada gestin del servicio de agua existente.
Inadecuada disposicin de excretas, tratamiento y disposicin de aguas
residuales.
Inadecuadas prcticas de higiene.

2.2.2.2 Causas Indirectas

Operacin y mantenimiento inadecuado del servicio de agua existente.
Inexistencia de infraestructura para disposicin de excretas, tratamiento
y disposicin de aguas residuales.
Carencia de educacin sanitaria en la poblacin.

2.2.2.3 Efectos Directos del Problema

Deterioro de las condiciones de bienestar de la poblacin y disminucin

de su rendimiento.
Alta tasa de enfermedades con graves consecuencias para la salud de
la poblacin.

2.2.2.4 Efectos Indirectos del Problema

Deterioro y falta de desarrollo de la localidad.

Incremento de los gastos para la atencin en salud.
Incremento de la morbilidad en la poblacin.

2.2.2.5 Efecto Final

Deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Pachacrahuay.

El rbol de Causas y efectos, se muestra en el siguiente grfico:

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Grafico N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final
Deterioro de la calidad de vida de los
habitantes de Pachacrahuay.

Efecto indirecto
Deterioro y falta
de desarrollo de la
localidad.

Efecto indirecto
Incremento de los
gastos para la
atencin en salud.

Efecto directo
Deterioro de las
condiciones de bienestar
de la poblacin y
disminucin de su
rendimiento.

Efecto directo
Incremento de
la morbilidad en
la poblacin.

Efecto directo
Alta tasa de
enfermedades con
graves consecuencias
para la salud de la
poblacin.

Problema central
Alta incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y del
sistema digestivo en los pobladores de Pachacrahuay, distrito de
Buldibuyo, provincia de Pataz.

Causa directa
Inadecuada
disposicin de
excretas,
tratamiento y
disposicin de
aguas residuales.

Causa
directa
Inadecuadas
prcticas de
higiene.

Causa indirecta
Inexistencia de
infraestructura
para disposicin
de excretas,
tratamiento y
disposicin de
aguas residuales.

Causa
indirecta
Carencia de
educacin
sanitaria en la
poblacin.

Causa directa
Limitada gestin
del servicio de
agua existente.

Causa
indirecta
Operacin y
mantenimiento
inadecuado del
servicio de
agua existente.

Fuente: Elaborado por el Consultor

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1

2.3.2

OBJETIVO CENTRAL
En base a las caractersticas del problema central se define que el
objetivo central del proyecto, se relaciona con la entrega de un
servicio de saneamiento de calidad, acorde con las necesidades de
la localidad de Pachacrahuay. En base al problema central
identificado, se ha procedido a cambiarlo al estado positivo
obteniendo el siguiente objetivo central.
Problema Central:

Objetivo Central:

Alta incidencia de enfermedades

infecciosas, parasitarias y del sistema
digestivo en los pobladores de
Pachacrahuay,

Reducir la incidencia de
enfermedades infecciosas,
parasitarias y del sistema digestivo
en los pobladores de Pachacrahuay.

ANLISIS DE MEDIOS.
La determinacin de medios, ayudar a atacar las causas del problema
para buscar su solucin final, por ende estos ayudan a alcanzar el objetivo
principal.
Habiendo definido el objetivo central se ha considerado como medios de
primer nivel y medios fundamentales a:
2.3.1.1 Medios Directos
Adecuada disposicin de excretas, tratamiento y disposicin de aguas
residuales.
Adecuadas prcticas de higiene.
Mejora en la gestin del servicio de agua existente.
2.3.1.2 Medios Indirectos
Se tiene los siguientes medios indirectos:
Existencia de infraestructura para disposicin de excretas, tratamiento y
disposicin de aguas residuales.
Existencia de educacin sanitaria en la poblacin.
Operacin y mantenimiento adecuado del servicio de agua existente.

2.3.3

ANLISIS DE FINES.

Teniendo en cuenta el anlisis de Causas del problema principal se ha

definido los siguientes fines:

2.3.1.3 Fines Directos

Mejora de las condiciones de bienestar de la poblacin y recuperacin
de su rendimiento.
Baja tasa de enfermedades con graves consecuencias para la salud de
la poblacin.

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2.3.1.4 Fines Indirectos

Disminucin de la pobreza de la localidad.
Disminucin de los gastos para la atencin en salud.
Disminucin de la morbilidad en la poblacin.
2.3.1.5 Fin ltimo
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de
Pachacrahuay.

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Grafico N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Contribuir a la mejora de la calidad de vida
de los habitantes de Pachacrahuay.

Fin indirecto
Disminucin de la
pobreza de la
localidad.

Fin indirecto
Disminucin de
los gastos para la
atencin en salud.

Fin directo
Mejora de las
condiciones de bienestar
de la poblacin y
recuperacin de su
rendimiento.

Fin indirecto
Disminucin de
la morbilidad en
la poblacin.

Fin directo
Baja tasa de
enfermedades con
graves consecuencias
para la salud de la
poblacin.

Objetivo central
Baja incidencia de enfermedades infecciosas,
parasitarias y del sistema digestivo en los
pobladores de Pachacrahuay, distrito de Buldibuyo,
provincia de Pataz.

Medio Directo
Adecuada
disposicin de
excretas,
tratamiento y
disposicin de
aguas residuales.

Medio Directo

Medio Directo

Adecuadas
prcticas de
higiene.

Mejora en la
gestin del
servicio de agua
existente.

Medio Indirecto

Medio Indirecto

Existencia de
infraestructura
para disposicin
de excretas,
tratamiento y
disposicin de
aguas residuales.

Existencia de
educacin
sanitaria en la
poblacin.

Medio
Indirecto
Operacin y
mantenimiento
adecuado del
servicio de
agua existente.

Fuente: Elaborado por el consultor

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2.3.4

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACCIONES PROPUESTAS Y

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Grfico N 3

Medio
Fundamental:
Existencia de

infraestructura para
disposicin de
excretas, tratamiento
de
y disposicin
aguas
residuales.

Medio
Fundamental:
Existencia
de

educacin
sanitaria en la
poblacin.

Acciones:
-Construccin de

Acciones:
-Ejecucin de un

tanque sptico.
- Construccin de
pozo percolador.
- Tendido de la
red de desage.

Plan de Educacin
Sanitaria dirigido a
la poblacin.

Medio
Fundamental:

Operacin y

mantenimiento
adecuadodel
servicio de agua

existente.

Acciones:
-Mantenimiento peridico de
la infraestructura existente.
-Asegurar
la
operacin
adecuada
de
la
infraestructura.
(Estas
acciones estarn a cargo de
la Municipalidad Distrital de
Buldibuyo)

Alternativa 1:
-

Construccin de tanque
sptico.
Construccin
de
pozo
percolador.
- Tendido de la red de desage.
- Ejecucin de un Plan de
Educacin Sanitaria dirigido a la
poblacin.

Fuente: Elaborado por el consultor

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2.3.5

ALTERNATIVA DE SOLUCIN.

Alternativa 1:

Instalacin de sistema de alcantarillado.

Tendido de la red de desage
Construccin de tanque sptico.
Construccin de pozos percoladores.

Ejecucin de un Plan de Educacin Sanitaria dirigido a la poblacin.

2.4 DESCRIPCIN DE ALTERNATIVA

La alternativa para implementar una adecuada disposicin de excretas, es la
siguiente:

2.3.6

ALTERNATIVA 1

Instalacin de sistema de alcantarillado.

Instalacin de 5267.38 metros lineales de red de desage.
Construccin de 61 buzones.
Construccin de un tanque sptico y 03 pozos percoladores.

Ejecucin de un Plan de Educacin Sanitaria dirigido a la poblacin.

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IIICAPITULO
FORMULACINY
EVALUACIN

Pgina 24 de 42

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.1.1 CICLO DEL PROYECTO
El presente proyecto de inversin pblica incluir tres fases: la pre
inversin, la inversin y la post inversin.
3.1.2 LA FASE DE PREINVERSIN Y SU DURACIN:
Tomando en cuenta la envergadura del proyecto que ser evaluado, no
ser necesaria la elaboracin de los estudios de pre factibilidad y
factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversin culminar con la
elaboracin del presente perfil, la duracin aproximadamente es de un
mes.
3.1.3 LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto, esta incluye
las actividades de:
Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.
Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin)
La fase finalizar con la puesta en marcha del proyecto.
La elaboracin del Expediente Tcnico se ha establecido un periodo de 1
mes, la ejecucin de la obra se estima que se realizar en 03 meses y
medio.
3.1.4 LA FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post; esta fase a
su vez se dividir en dos etapas: la primera que es la consolidacin del
proyecto y la segunda que es la operacin del proyecto, su duracin es
durante todo el periodo proyectado del proyecto es decir 10 aos.
3.1.5 EL HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO
ALTERNATIVO
El horizonte de evaluacin es necesario por dos motivos. En primer lugar,
porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern
realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar,
porque determinado este horizonte se podrn considerar los valores
residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de
reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de
evaluacin definido.
Se ha establecido un periodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del
proyecto, el mismo que es compatible con la vida til de los principales
componentes.
3.1.6 LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
Las fases y el horizonte de vida del proyecto, su organizacin y duracin
por etapas es la siguiente:

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CUADRO N 4
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
DURACIN
FASES

ETAPAS

PREINVERSIN Formulacinde
estudiosdepre
inversin
Elaboracinde
estudios
definitivos

ACTIVIDADES

Mes Mes Mes

Mes
1
2
3
Mes4
5
30
30
30 30Das 30
Das Das Das
Das
Etapa1:60
Das

ElaboracinyaprobacindelestudiodePreinversinaniveldeperfil

ElaboracinyaprobacindelExpedienteTcnico

Etap
a2:
30
Das

Ejecucin

Operaciny
Mantenimiento

POST
INVERSIN
Fuente: Elaboracin Propia

Instalacin desistemadealcantarillado:
Instalacinde5267.38metroslinealesdereddedesage.
Construccinde61buzones
Construccinde03pozosdepercolacin
Construccindeuntanquesptico

EjecucindePlandeEducacinSanitariadirigidoalapoblacin.
Entregadeobrasciviles
Operacinymantenimiento

Mes8
30Das

Ao
Del01al20

Etapa3:
30Das

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Mes7
30
Das

Licitacinparaejecucinysupervisindeobra
INVERSIN

Mes6
30Das

Etapa4:105Das

Etapa5:
15Das

120Aos

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

El anlisis se efectuar tanto para la Demanda Actual como para la demanda
proyectada. Para el anlisis de la demanda se ha tomado en cuenta como base la
poblacin del ao 2011, en base al empadronamiento realizado en campo por el
Consultor. Para hallar la tasa de crecimiento poblacional se ha determinado lo
siguiente:
CUADRO N 5
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Lugar
Pachacrahuay
Buldibuyo
304
3835
Censo INEI 1993
259
3836
Censo INEI 2007
Empadronamiento 2011
(Consultor)
475
-3.93%
0.01%
t 1993-2007
2.51%
t 1993-2011
16.37%
t 2007-2011

Pataz
63426
78383

5.44%

Fuente: Elaboracin Propia en base a los datos del INEI y del Consultor

Como podemos observar en el cuadro anterior, considerando los resultados de los

Censos del INEI de los aos 1993 y 2007, se tiene una tasa de crecimiento
intercensal negativa para el Centro Poblado de Pachacrahuay, en tanto que para
el distrito de Buldibuyo la tasa hallada equivale a 0%, y en el caso de la provincia
de Pataz es de 5.44%. Si hallamos la tasa intercensal del 2007 al 2011 para el
Centro Poblado de Pachacrahuay obtenemos una tasa de crecimiento de 16.37%,
en tanto que si calculamos esta tasa considerando el censo de 1993 y la poblacin
del 2011 obtenemos una tasa de 2.51%.
Dado el crecimiento poblacional en el Centro Poblado de Pachacrahuay debido a
las actividades mineras usaremos conservadoramente una tasa de crecimiento
poblacional de 2.51% para la obtencin de la demanda.

3.2.1 DEMANDA ACTUAL.- INFORMACIN, VARIABLES Y SUPUESTOS

Nmero de beneficiarios: 481
Densidad Poblacional : 5.0 hab/lote
Poblacin Futura
: 617 habitantes
Tasa de Crecimiento Poblacional: 2.51% anual.

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3.2.2 DEMANDA A PROYECTAR.CUADRO N 6

PROYECCIN PARA LA DEMANDA DE BUZONES

Ao Poblacin
(1)
(2)
0
481
1
493
2
505
3
518
4
531
5
544
6
558
7
572
8
587
9
601
10
616
11
632
12
648
13
664
14
681
15
698
16
715
17
733
18
752
19
770
20
790

Poblacin
Cobertura servida a
N
Evacuacin
con
conexin
N
conexiones per cpita
(hab.)
conexin
hab./fam.
(6)=(4)/(5) (l/hab./dia)
(%)
(4) =
(2)*(3)
(3)
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

(4)
0
493
505
518
531
544
558
572
587
601
616
632
648
664
681
698
715
733
752
770
790

(5)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(6)
0
99
101
104
106
109
112
114
117
120
123
126
130
133
136
140
143
147
150
154
158

(7)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Volumen en desage

l/dia
m3/ao
l/s
(8)=(4)*(7) (8)*365/1000 (8)/86400
(8)
(9)
(10)
0.00
0.00
0.00
19,722.92
7,198.87
0.23
20,217.97
7,379.56
0.23
20,725.44
7,564.79
0.24
21,245.65
7,754.66
0.25
21,778.91
7,949.30
0.25
22,325.57
8,148.83
0.26
22,885.94
8,353.37
0.26
23,460.37
8,563.04
0.27
24,049.23
8,777.97
0.28
24,652.87
8,998.30
0.29
25,271.65
9,224.15
0.29
25,905.97
9,455.68
0.30
26,556.21
9,693.02
0.31
27,222.77
9,936.31
0.32
27,906.06
10,185.71
0.32
28,606.51
10,441.37
0.33
29,324.53
10,703.45
0.34
30,060.57
10,972.11
0.35
30,815.09
11,247.51
0.36
31,588.55
11,529.82
0.37

Fuente: Elaboracin Propia

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3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

El anlisis se efectuar para el sistema de alcantarillado, tomando en cuenta las
situaciones "con proyecto" y "sin proyecto". Tenemos:

3.3.1 OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

La oferta del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado de
Pachacrahuay es 0.

3.3.2 OFERTA EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Para el presente Estudio, se ha considerado una oferta de 01 tanque
sptico para una poblacin de 385 personas.
a) Alternativa nica: "Instalacin de red de desage y construccin de
tanque sptico y pozo percolador".

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

Con los resultados de la Oferta y la Demanda proyectados del sistema de
alcantarillado, se ha obtenido el correspondiente balance Oferta - Demanda
proyectado del Centro Poblado de Pachacrahuay. En efecto, para el sistema de
alcantarillado del presente proyecto tenemos:

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CUADRO N 7
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Volumen
Demanda
Desage
l/s
0.00
0.23
0.23
0.24
0.25
0.25
0.26
0.26
0.27
0.28
0.29
0.29
0.30
0.31
0.32
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37

Oferta (l/s)

Sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Con
Proyecto
0
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37

Balance Oferta
Demanda (l/s)
Sin
Proyecto
0.00
-0.23
-0.23
-0.24
-0.25
-0.25
-0.26
-0.26
-0.27
-0.28
-0.29
-0.29
-0.30
-0.31
-0.32
-0.32
-0.33
-0.34
-0.35
-0.36
-0.37

Con
Proyecto
0
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.01
0.00

Fuente: Elaboracin Propia

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3.5 COSTOS DEL PROYECTO

De acuerdo al anexo SNIP 10 para los proyectos de saneamiento rural tenemos:
Factores de Correccin a nivel de componentes de inversin:
CUADRO N 8
FACTOR DE CORRECCION

Componente
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de
desage

Factor de correccin
0.772
0.785

Fuente: Anexo SNIP 10

Factores de Correccin de Precios de Mercado:

CUADRO N 9
FACTOR DE CORRECCION

Precio Bsico
I. Bienes No Transables
II. Bienes No Transables
Mano de Obra Calificada
III. Mano de Obra No
Calificada - zona sierra rural

Factor de correccin
0.847
0.867
0.909
0.41

Fuente: Anexo SNIP 10

3.5.1 COSTOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, vienen
dados por los gastos necesarios para que la infraestructura siga
funcionando sin ninguna mejora o intervencin. Se consideran en esta
situacin, los Costos en la Situacin Optimizada y/o los costos de
operacin y mantenimiento del sistema existente que es 0.
3.5.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
3.5.2.1 Inversin de Red de Alcantarillado a precios de mercado
CUADRO N 10
INFRAESTRUCTURA- COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (S/.)
Instalacin de 5267.38 metros lineales de red de desage y
construccin de 61 buzones.
Construccin de un tanque sptico y 03 pozos percoladores.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL

543,270.19
40,592.77
583,862.96
58,386.30
58,386.30
700,635.55
126,114.40
826,749.95

Fuente: Elaboracin Propia

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3.5.2.2 Inversin de Red de Alcantarillado a precios sociales

CUADRO N 11
INFRAESTRUCTURA - COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (S/.)
Instalacin de 5267.38 metros lineales de red de desage y
construccin de 61 buzones.
Construccin de un tanque sptico y 03 pozos percoladores.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL

419,404.59
31,865.32
451,269.91
45,126.99
45,126.99
541,523.89
97,474.30
638,998.19

Fuente: Elaboracin Propia

3.5.2.3 Consolidado de los Costos de Inversin

CUADRO N 12
CONSOLIDADO DE COSTOS DE INVERSIN
Item

Descripcin

Instalacin de 5267.38 metros lineales de red de desage y

1.00 construccin de 61 buzones.
2.00 Construccin de un tanque sptico y 03 pozos percoladores.
SUB TOTAL OBRAS
3.00 Educacin Sanitaria
4.00 Estudios previos
5.00 Supervisin de Obras
TOTAL

Costo a
precios de
mercado
(S/.)

Costo a
precios
sociales
(S/.)

769,270.59 593,876.89
57,479.37
45,121.30
826,749.96 638,998.19
3,000.00
2,727.00
30,000.00
27,270.00
10,500.00
9,544.50
870,249.96 678,539.69

Fuente: Elaboracin Propia

3.5.2.4 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto de

Red de Agua y Alcantarillado a precios de mercado
CUADRO N 13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO
COSTO
RUBRO
MENSUAL
ANUAL
100.00
1,200.00
COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN
100.00
1,200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL
200.00
2,400.00
Fuente: Elaboracin Propia

3.5.2.5 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto de

Red de Agua y Alcantarillado a precios sociales
CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
90.90
1,090.80
COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN
90.90
1,090.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL
181.80 2,181.60
Fuente: Elaboracin Propia

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3.5.3 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Se requiere establecer los costos incrementales de inversin, operacin y
mantenimiento. Esto resulta de la diferencia entre los costos del servicio de
la "Situacin Con Proyecto" y la "Situacin Sin Proyecto".
En este caso en el cual no existe el sistema de alcantarillado, el integro de
los costos de inversin, operacin y mantenimiento con proyecto
corresponde a los costos incrementales.

3.6

BENEFICIOS

3.6.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

No existe beneficio alguno al no contar con un sistema de desage.
3.6.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los principales beneficios cualitativamente identificados son los siguientes:
Mejora de las condiciones de bienestar de la poblacin y recuperacin
de su rendimiento.
Baja tasa de enfermedades con graves consecuencias para la salud de
la poblacin.
Disminucin de la pobreza de la localidad.
Disminucin de los gastos para la atencin en salud.
Disminucin de la morbilidad en la poblacin.
Adecuados Hbitos y prcticas higinicas en la poblacin de la
localidad.
Disponibilidad de redes de desage en todas las viviendas
Mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiada.
3.6.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los Beneficios Incrementales se definen como la diferencia entre los
Beneficios en la Situacin "Con Proyecto" y los Beneficios en la Situacin
"Sin Proyecto". En el caso del Componente Sistema de Alcantarillado, no
podrn ser cuantificados o expresados numricamente.

3.7 EVALUACIN SOCIAL

3.7.1 EVALUACIN METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de la
evacuacin de aguas residuales y de su tratamiento, se aplica la
metodologa de evaluacin COSTO - EFECTIVIDAD.
Este indicador muestra el Costo Per cpita de la alternativa; y para su
clculo se aplica la frmula siguiente:
ICE =
VACS (Inversin y O&M)
1/2 (Pob. Beneficiada ao final + Pob. Beneficiada ao inicial)
Donde:
ICE = ndice Costo Efectividad
VACS = Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 10%
El Costo/Efectividad para la Alternativa nica, en funcin del promedio de
la poblacin beneficiada, se indica en el cuadro siguiente:
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CUADRO N 15
PROYECCION DE COSTOS DE INVERSION
Costos a Precios Sociales
Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversin (S/.)
678,539.69

Costos de
Operacin y
Mantenimiento
(S/.)
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60

Costos Totales
(S/.)
678,539.69
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60
2,181.60

Fuente: Elaboracin Propia

VACS=
Prom. Pob. Benef. =
ICE =
ICE costo inversin=

S/.697,112.88
641
S/.1,086.87
S/.1,057.91

Fuente: Elaboracin Propia

Se puede observar que el ndice ICE para Alcantarillado asciende a S/. 1,086.87.

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado se centra
fundamentalmente en la variacin de los costos de inversin, dado que los
beneficios del proyecto son de carcter cualitativo y la evaluacin se realiza por la
metodologa costo/efectividad, en el cual en lugar de cuantificar los beneficios se
toma en consideracin los beneficiarios del proyecto; por consiguiente se ha
calculado el ICE, en el escenario de incremento de costos.
Los resultados de la evaluacin econmica, de cada una de las alternativas,
teniendo en cuenta este criterio de variacin se presentan en los siguientes
cuadros y grficos respectivos.

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CUADRO N 16
ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION
Variacin de
Costos de
Inversin (%)
0.0%
2.5%
5.0%
7.5%
10.0%
12.5%

ICE (S/./hab)
Alternativa 1
S/.1,086.87
S/.1,113.32
S/.1,139.77
S/.1,166.22
S/.1,192.66
S/.1,219.11

Fuente: Elaboracin Propia

3.9 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los
beneficios esperados en el horizonte de su vida til. La sostenibilidad del proyecto,
involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversin
pblica, desde su fase de preinversin, inversin y posteriormente la fase de
operacin y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados.
Habindose analizado en referencia a:
Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre-operacin y
operacin del proyecto:
Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado, el cual estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Buldibuyo, tambin la poblacin beneficiada ser capacitada en el
buen uso del agua y buenas prcticas de higiene.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus
etapas de inversin y operacin:
La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin, es el
Gobierno Regional de La Libertad, que cuenta con la experiencia respectiva,
con los recursos y personal calificado para ejecutar este tipo de infraestructura.
Asimismo, las actividades operativas estarn a cargo de la Municipalidad de
Buldibuyo.
La disponibilidad de los recursos:
La disponibilidad de los recursos para financiar las inversiones del Proyecto
est garantizada y ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital de
Buldibuyo.
La participacin de los beneficiarios:
Por la prestacin de estos servicios, la poblacin beneficiaria se comprometer
a dar un buen uso a la infraestructura con el fin de garantizar el funcionamiento
normal y continuo del proyecto.

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3.10

IMPACTO AMBIENTAL

3.10.1 INTRODUCCION
Las alteraciones ambientales producidas por la implementacin del
proyecto, son de trascendencia social y manifestacin temporal,
retornndose a la situacin previa una vez finalizadas las obras. Casi la
totalidad de los impactos advertidos se restringirn al mbito de la zona.
Adems se tomar en cuenta algunas medidas de mitigacin.
3.10.2 CARACTERIZACIN AMBIENTAL DEL REA DE INFLUENCIA DE LA
OBRA
Impactos Positivos:
Tratndose de una obra de saneamiento, los impactos ambientales son
principalmente positivos. Los impactos positivos colaterales sern:
- Generacin de empleo para los pobladores de la localidad.
- Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pblica,
evitando presencia de enfermedades hdricas y otra por contaminacin
ambiental.
- Aumento del valor de la propiedad por la instalacin de los servicios
bsicos de saneamiento.
Impactos Negativos:
Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin, que se
presentarn durante la ejecucin de las obras en la habilitacin urbana:
Los puntos negativos colaterales sern:
- Todas las obras se ejecutarn en terrenos saneados, por lo que no
afectarn reas de terrenos destinados para otros usos.
- Alteracin del afirmado de las calles.
- Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas y polvos
debido al movimiento de tierras y maquinaria.
- La Infraestructura integral del proyecto contempla la excavacin de
zanjas, construccin de buzones y tendido de tubera enterrada, lo cual
permitir evitar la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad
a la conservacin del medio ambiente del Centro Poblado de
Pachacrahuay.
- Contaminacin de suelos por residuos de obras (cemento, arena,
bolsas, etc.).
- El transporte y almacenamiento de los materiales de construccin, no
afectar el trnsito peatonal por cuanto se dispone de los accesos y reas
para su almacenamiento y utilizacin adecuada durante el proceso
constructivo.
- El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por
cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto.
- Durante la ejecucin del proyecto, no se utilizarn reas con materiales
de prstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura por no ser visible.
- No se aperturaran nuevas trochas carrozables para el transporte de
material de canteras, para la construccin de las obras de concreto por la
existencia de accesibilidad adecuada; por tanto no se ejecutarn
actividades orientadas a la tala de rboles o bosques que alteren el
entorno ambiental de la localidad.

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- La obra se ejecutar de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos en

el correspondiente Reglamento Nacional de Construcciones y Normas
establecidas por el Ministerio de Salud.
3.10.3 Plan de Gestin Ambiental:
Generalidades:
En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del
proyecto aplicando las medidas de mitigacin para los impactos
ambientales negativos, debido a que el proyecto constituir un factor de
desarrollo local, corresponde proponer un Plan de Gestin Ambiental del
proyecto.
Es importante precisar que una adecuada gestin y manejo ambiental de
las obras de construccin, requiere de un Plan de Manejo Ambiental.
Concepcin de la Gestin Ambiental:
Los principios fundamentales para la gestin ambiental del proyecto son:
- El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y sostenida.
- La sustentabilidad ecolgica y la sostenibilidad econmica rentable y
permanente, haciendo de los servicios bsicos un factor de beneficio
sanitario local eficiente.
- La aplicacin de tecnologas limpias y procedimientos tcnicos seguros
y con control de calidad.
- El reciclaje y rehso de residuos; as como la restauracin ecolgica de
ambientes intervenidos.
Objetivos del Plan de Gestin Ambiental:
- Insertar el proyecto en el desarrollo local, ambientalmente sustentado.
- Garantizar la conduccin existente del sistema de los servicios bsicos.
- Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas
acorde con la ecologa y las leyes vigentes.
- Evitar costos ecolgicos y econmicos innecesarios.
- Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades.
Bases Tcnicas para la Gestin Ambiental:
- El diagnstico ambiental integrado.
- El diseo de los sistemas de agua potable y alcantarillado del centro
poblado de Pachacrahuay.
- Las medidas de mitigacin de los impactos negativos.
- La organizacin de la Jefatura Responsable del servicio de
alcantarillado.
- Las normas ambientales vigentes y las normas de saneamiento
vigentes.
- El financiamiento de las acciones ambientales.
Medidas de Mitigacin:
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de
mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental identificado,
principalmente en la etapa de ejecucin del proyecto.

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3.11

MATRIZ DE MARCO LOGICO

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RESUMENDEOBJETIVOS

INDICADORES

Contribuiralamejoradelacalidad
de vida de los habitantes de
Pachacrahuay.

FUENTESDEVERIFICACIN

Disminucin en un 10% (promedio) de las necesidades

bsicasinsatisfechasenelao1.

SUPUESTOS

Informes estadsticos y Encuestas a

hogaresdelCentroPobladodePachacrahuay.

Censos.

Informe de la Entidad administradora

delosservicios.

Informes y Anlisis qumicos y

bacteriolgicosdelAguapotable.

Informes de Capacitacin para

educacinsanitariadelapoblacin(Constancias).

La infraestructura de servicios de
saneamiento bsico disponible es utilizada por la
poblacindePachacrahuay.

FIN
PROPSITO
COMPONENTES

Baja incidencia de enfermedades

infecciosas, parasitarias y del
sistemadigestivoenlospobladores
de Pachacrahuay, distrito de
Buldibuyo,provinciadePataz

Reduccindeloscasosdemortalidadinfantilalao1.
Reduccinendeloscasosdemorbilidadalao1.
Sereducenlosgastosporatencinmdica.

Contratos para elaboracin de

expedientetcnico.

Contratosparaejecucindelaobra.

Contratoconentidadescapacitadoras

Existenciadeinfraestructurapara
disposicindeexcretas,tratamiento
ydisposicindeaguasresiduales.

Existencia de educacin sanitaria

enlapoblacin.

Instalacinde5267.38metroslinealesdereddedesage.
Construccinde61buzones.
Construccindeuntanquespticoy03pozospercoladores.

Reportedeconexionesnuevasde alcantarillado
implementadas.
Reporte del nmero de personas conectadas al
serviciodealcantarillado.
Reportedelvolumendeaguasservidastratadas.

Reportes de casos atendidos en los centros de

Salud.
Asistenciaalascapacitaciones.
Testdeconocimientoalaspersonascapacitadas.
Reportedelashorasdictadasporcurso.

Numerodepersonascapacitadaseneducacinsanitaria.
Numerodehorasdictadasdeeducacinsanitaria.
%dehabitantescapacitadoseneducacinsanitaria.

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ACCIONES

Instalacin de sistema
dealcantarillado.
Instalacin de 5267.38 metros
linealesdereddedesage.
Construccinde61buzones.
Construccin de un tanque sptico
y03pozospercoladores.

Ejecucin de un Plan de
Educacin Sanitaria dirigido a la
poblacin.

Presupuestoparaconstruccindesistemadealcantarillado:

Resolucin de Aprobacin Expediente

No ocurre un desastre climatolgico

queretrasaeldesarrollodelaobra.
Instalacin de 5267.38 metros lineales de red de desage y Tcnico.

ContratodeEjecucindeObra.
construccinde61buzones.:
Instalacin y operatividad de las

Informe de la Entidad capacitadora y

S/. 543,270.19
reportesdeasistenciadelapoblacin.

Comprobantesdepago,facturas,guas

Construccin de un tanque sptico y 03 pozos percoladores

deremisin.
S/. 40,592.77
IngresodeMaterialesparalaobra.

CostoDirectodeObra:S/. 583,862.96
GastosGenerales:S/. 58,386.30
Utilidad:S/. 58,386.30
IGVS/. 126,114.40

Construccindenuevainfraestructura.
Valorizacionesmensualesdeobra

TotalObras:
S/. 826,749.95

ProgramadeCapacitacineneducacinsanitaria:

S/.3,000.00

EstudiosySupervisin:
Estudiosprevios:S/.30,000.00
Supervisin:S/.10,500.00

TotaldelaInversin:S/. 870,249.96

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instalaciones de desage del Centro Poblado de

Pachacrahuay.

Se
tienen
metas
cumplidas
correctamente.

La ejecucin de la obra es financiada

por el Gobierno Regional de La Libertad
oportunamente.

3.12

VIABILIDAD DEL PROYECTO

3.12.1 TCNICAMENTE
La Alternativa nica se justifica porque est de acuerdo con los objetivos
trazados, Construccin las caractersticas tcnicas actuales, segn sea el
caso, y cumple con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su
horizonte de vida til.
3.12.2 ECONOMICAMENTE
El Componente del Sistema de Saneamiento de la alternativa seleccionada
nos ofrece un ndice Costo Efectividad ICE de S/.1,086.87/poblador
beneficiado.
3.12.3 AMBIENTALMENTE
Se ha elaborado un anlisis de los efectos ambientales que genera la obra,
siendo los impactos positivos mayores que los negativos, habindose
tomado para estos ltimos, las medidas de mitigacin correspondientes.
3.12.4 SOCIOCULTURALMENTE
La ejecucin del proyecto generar bienestar a la poblacin de la zona
afectada, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto
socioeconmico y cultural. Se reducirn los gastos de atencin por salud,
aumentando las posibilidades de trabajo e inversiones, propias de una
poblacin con salud y servicios adecuados de saneamiento.
3.12.5 INSTITUCIONALMENTE
La ejecucin de la alternativa seleccionada est garantizada y guarda
concordancia con los Objetivos Estratgicos Generales de la Programacin
Multianual del Plan Estratgico Institucional del Gobierno Regional La
Libertad, y la poltica del Sector de Saneamiento.
En lo que se refiere a servicios bsicos de educacin, salud y
saneamiento, la institucin en sus lineamientos estratgicos
correspondientes a la dimensin social considera como Objetivo
Estratgico: Mejorar el bienestar de la poblacin libertea promoviendo
servicios de educacin, salud de calidad y fortaleciendo el desarrollo de
capacidades sociales. Observndose entre sus objetivos especficos
correspondientes: Garantizar el acceso de la poblacin a servicios de agua
y desage eficientes, como un medio para alcanzar una vida saludable. As
mismo considera dentro de sus Polticas en Salud: Garantizar la prestacin
equitativa y eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente perfil se ha determinado que el problema central es el ALTA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DEL
SISTEMA DIGESTIVO EN LOS POBLADORES DE PACHACRAHUAY, DISTRITO
DE BULDIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ.
El objetivo del proyecto o los resultados esperados es contar con una BAJA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DEL
SISTEMA DIGESTIVO EN LOS POBLADORES DE PACHACRAHUAY, DISTRITO
DE BULDIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ para la solucin del problema y
alcanzar el objetivo trazado se ha propuesto una alternativa, de su evaluacin a
travs del mtodo Costo /efectividad se determin:
ALTERNATIVAS

VACS (S/.)

ICE (S/./hab.)

Proyecto : Alternativa 1

S/.697,112.88

S/.1,086.87

Fuente: Elaboracin Propia

El presupuesto total de inversin para la materializacin del proyecto a precios de

mercado asciende a S/. 870,249.95; y a precios sociales a S/. 678,539.69.
Por tanto se recomienda la aprobacin respectiva para la inmediata ejecucin de la
obra.

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