I.E. No. 821363 - COÑORCOCHA FINAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSION PBLICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN
LA I.E. N 821363 COORCOCHA, CENTRO POBLADO EL CUMBE,
DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
DISTRITO
PROVINCIA
REGIN
:
:
:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Formulador:
ING. MARTIN IPARRAGUIRRE SEVILLANO
Cajamarca, Diciembre del 2013.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

NDICE DE CONTENIDOS
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
II.
RESUMEN EJECUTIVO
Informacin General
Planteamiento del Proyecto
Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda
Anlisis Tcnico del PIP
Costos del PIP
Evaluacin Social
Sostenibilidad del PIP
Impacto Ambiental
Gestin del Proyecto
Marco lgico
Conclusiones y Recomendaciones
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de Referencia
III.
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico
3.1.1
rea de Estudio y rea de Influencia
3.1.2
Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que
intervendr el PIP
3.1.3
Involucrados en el PIP
3.2 Definicin del Problema, sus Causas y efectos
3.3 Planteamiento del Problema
IV.
FORMULACIN
4.1 Horizonte del Proyecto
4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.2.1
Anlisis de la Demanda
4.2.2
Anlisis de la Oferta
4.2.3
Determinacin de la Brecha
4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas
4.3.1
Aspectos Tcnicos
4.3.2
Metas de Productos
4.3.3
Requerimientos de Recursos.
4.4 Costos a precios de Mercado
4.4.1
Costos de Inversin
4.4.2
Costos de Reposicin
4.4.3
Costos de Operacin y Mantenimiento

V.
EVALUACIN
5.1 Evaluacin Social
5.1.1
Beneficios Sociales
5.1.2
Costos Sociales
5.1.3
Indicadores de rentabilidad Social
5.1.4
Anlisis de Sensibilidad
5.2 Evaluacin Privada
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
5.4 Impacto Ambiental
5.5 Gestin del Proyecto
5.6 Matriz Marco Lgico
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII.
ANEXOS
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
-
INFORMACIN GENERAL
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N

821363 COORCOCHA, CENTRO POBLADO EL CUMBE, DISTRITO CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
- Localizacin
El proyecto se localiza en el casero de Coorcocha del Centro Poblado El
Cumbe, Distrito de Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca.
RESUMEN EJECUTIVO
Institucionalidad
CUADRO N 03: Datos de la UF
SECTOR :
PLIEGO :
NOMBRE DE LA UF :
Gobierno Local
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Gerencia de Infraestructura
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR :
Ing. Martin Hel Iparraguirre Sevillano
EMAIL :
martinhelii@yahoo.com
TELFONO :
976 999925
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA :
Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla.
ELABORACION: Propia
CUADRO N 04: Datos de la UE.

SECTOR :
Gobiernos Locales
PLIEGO :
NOMBRE DEL AREA TECNICA

ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP :
Gerencia de Infraestructura.
PERSONA RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP
NOMBRE :
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz
CARGO :
Gerente de Infraestructura.
DIRECCIN :
Alameda de los Incas S/N Qhapac an
TELFONOS :
RMP : #0382522, (076) 363626
ELABORACION: Propia
B.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
Objetivo del Proyecto
El objetivo del proyecto es: Adecuada Prestacin del Servicio de Educacin

Primaria en la Institucin Educativa N 821363 Coorcocha del Centro Poblado
El Cumbe, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca.
Medios Fundamentales
CUADRO N 13: Medios Fundamentales y acciones
MEDIOS
FUNDAMENTALES
MF1: Adecuada y suficiente
infraestructura. Pedaggica y
administrativa
ACCIONES
Alternativa 1
Alternativa 2
Accin 1.1: Construccin mdulo 0 1 pisos (01 aula pedaggica, Sala de
Profesores y Direccin.
MF2: Existencia de
Infraestructura Deportiva.
Accin 2.1: Construccin de plataforma Multideportiva
MF3 : Adecuadas
condiciones de seguridad
Accin 3.1: Construccin de Muro de Contencin.
MF4 : Adecuados espacios
Exteriores
Accin 4.1: Construccin de

reas de Circulacin Exterior
(Veredas, Gradas Canaletas y
pisos) de concreto Simple.
Accin 4.2: Construccin de

pisos) con adoquines de
concreto coloreado
Elaboracin: Propia
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Consiste en el Mejoramiento de la I.E. No. 821363

Coorcocha, en el Centro Poblado El Cumbe, Distrito Cajamarca, Provincia y
Departamento de Cajamarca, en donde se ha dado un ptimo uso rea del terreno
existente, donde se ha proyectado la construccin de un mdulo de 1 piso con 01 aulas
pedaggica, una sala de profesores y una direccin, adems se ha proyectado la
construccin de reas de circulacin exterior (veredas, gradas y pisos) de concreto
simple, y una plataforma deportiva con graderos. Se ha desarrollado una distribucin
general adecundose a la topografa de ladera del terreno y buscando compensar el corte
y relleno, pero no descuidando lo tcnico, de tal manera que se vea reflejado en el
presupuesto total de obra.
C.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y

DEMANDA
Balance Oferta y Demanda del PIP

Tomaremos especial inters al Balance Oferta-Demanda con proyecto, en la que
podemos apreciar que el proyecto reduce la brecha de dficit, abasteciendo la
demanda de la poblacin estudiantil casi en un 100% durante la vida til del
proyecto.
CUADRO N 23: Balance Oferta - Demanda Con Proyecto
GRADO
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
Total
ALUMNOS POR AO
2017 2018 2019 2020
# AULAS
AREA
AULA
53.63
-1
-2
-3
-4
-5
-7
-8
-9
-11
-12
-14
53.63
-1
53.63
22
21
21
21
20
20
20
19
19
18
18
30
27
25
23
20
18
15
12
2013 2014 2015
2016
2021 2022
FUENTE: Nminas de matrcula I.E.N821363 Coorcocha

ELABORACION: Propia.
D.
ANALISIS TCNICO DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVA 01: Consiste en el Mejoramiento de la I.E. No. 821363
existente, donde se ha proyectado la construccin de un mdulo de 1 piso con 01
aulas pedaggica, una sala de profesores y una direccin, adems se ha proyectado la
construccin de reas de circulacin exterior (veredas, gradas y pisos), y una
plataforma deportiva con graderos.
Se ha desarrollado una distribucin general adecundose a la topografa de ladera del
terreno y buscando compensar el corte y relleno, pero no descuidando lo tcnico, de
tal manera que se vea reflejado en el presupuesto total de obra.
En el mdulo de un nivel se ha empleado una estructura mixta: aporticada y tabiquera
confinada mediante columnetas y vigas de amarre con concreto armado Fc=210
Kg/cm2. La cimentacin previo a un mejoramiento del suelo es a base se zapatas y
cimientos corridos. Se ha empleado losa aligerada a dos aguas de 0.20 m. de espesor
con cobertura y cumbreras de planchas de flexiforte, las que incluye canaletas
galvanizadas y montantes con tubera PVC, que evacuan agua de lluvia hacia las
canaletas de concreto simple.
Para el diseo arquitectnico de este mdulo se ha buscado cuidadosamente que
guarde simetra y correlacin con la arquitectura de las edificaciones existentes.
2023

Una de las metas trazadas en el desarrollo de este proyecto es la construccin de una
plataforma deportiva con concreto simple Fc=140 Kg/cm2, que tenga medidas
reglamentarias, dado que era una necesidad urgente por parte de la poblacin
estudiantil, a la que se le ha adicionado dos graderos en las partes laterales de la losa
con concreto ciclpeo Fc=140 Kg/cm2 + 25% de piedra mediana.
La plataforma deportiva viene equipada con elementos para desarrollar los deportes de
fulbito, bsketbol y voleibol.
Se ha diseado una circulacin peatonal exterior con veredas amplias, gradas y
pisos de concreto simple Fc=140 Kg/cm2, con medidas modulares y desde el
ingreso principal hasta anexar a las veredas existentes.
Por ltimo se ha proyectado la construccin de canaletas de piso de concreto simple
Fc=140 Kg/cm2 con rejilla metlica, de tal manera de drenar las agua superficiales
producto de la lluvias que son severas en los meses de invierno.
E.
COSTOS DEL PIP

CUADRO N 30: Costo de Inversin Alternativa 1.
ITEM
A.
DESCRIPCION
UND.
METRADO
PARCIAL S/.
TANGIBLES
01
CONSTRUCCION MODULO 01 PISOS (01 AULA, DIRECCION Y SALA DE

PROFESORES)
M2
117.30
163,319.04
02
CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR (VEREDAS,

GRADAS, CANALETAS Y PISOS)
M2
627.49
134,950.20
03
04
05
06
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA
FLETE
MITIGACION AMBIENTAL
M3
M2
GBL
GBL
101.92
678.00
1
1
67,487.59
100,989.24
35,744.76
3,893.89
S/.
506,384.72
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
65,830.01
25,319.24
597,533.97
107,556.11
705,090.08
S/.
S/.
24,678.15
24,678.15
S/.
754,446.38
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 1
I.G.V.
VALOR REFERENCIAL
B.
INTANGIBLES
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
ELABORACIN: Propia.
13%
5%
18%
3.5%
3.5%
CUADRO N 31: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1

CANTIDAD
N ELEM.
N VECES
RUBRO
COSTO ANUAL (S/.)

P. UNITARIO
SUBTOTAL
MANTENIMIENTO
2,310
. Limpieza de local (Desinfeccin de local)
200
800
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin,

otros)
01
200
1,000
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,

sillas, otros)
01
170
OPERACIN
510
63,440
. Remuneracin docentes
12
1,400
33,600
. Remuneracin Directora
12
2,300
27,600
1,800
. Gratificaciones
300
. Servicios agua, luz
12
20
240
. Materiales de enseanza y otros
200
200
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO
S/.
65,750
FUENTE: I.E. N 821363 - Coorcocha

ELABORACION: Propia
CUADRO N 32: Costos Privados y Sociales Alter. 1

DESCRIPCION / RUBROS
COSTO
COSTO
DIRECTO
INDIRECTO
COSTOS (S/.)
MANTENIMIENTO
2,310
416
PRIVADOS
2,725.80
SOCIALES
OPERACIN
63,440
11,419
74,859.20
63,440
TOTAL
S/.
77,585.00
65,750.00
2,310

ELABORACION: Propia
F.
EVALUACIN SOCIAL
Los beneficios del proyecto se ven en tres momentos:
Reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin de la

provincia de Cajamarca.
Atencin educativa regular a 59 alumnos en el presente ao.
Contar con las condiciones mnimas de seguridad.
Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el

mejoramiento y conservacin de la institucin educativa.
a)
Beneficios con proyecto
Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin estudiantil y la

demanda proyectada en el horizonte del proyecto a 785 alumnos de la
institucin educativa.
b)
Beneficios incrementales
c)
Contrarrestar los posibles niveles de migracin escolar.

Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una
infraestructura adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de
la educacin primaria.
Contribuir en la reduccin de los niveles de analfabetismo de la
poblacin del casero El Coor del centro El Cumbe, distrito de Cajamarca.
Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la
poblacin educativa.
Contar con infraestructura que incentive el deporte y la sana
recreacin de los nios.
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y atraer a

poblacin escolar de sectores aledaos, al contar con un mejor servicio
educativo, motivado por la mejora y construccin de infraestructura
adecuada.
Tambin con la infraestructura proyectada, se garantizar una mejor
seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.
Con la implementacin de materiales educativos y computadores,
se contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el
desarrollo econmico y social de la Provincia de Cajamarca.
Resultados de la Evaluacin Social

La evaluacin durante la ejecucin del proyecto ser de forma permanente, es
decir, que se evaluar al inicio, donde se medir con indicadores de efectos,
tambin se tendr nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de
implementacin, finalmente la evaluacin social del proyecto medir los
indicadores de impacto posterior a la implementacin del mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e
impacto; que tendremos presente para realizar la evaluacin social del proyecto,
en tal sentido se pone de nfasis que el presente proyecto genera externalidades
positivas significativas que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social.
CUADRO N 41: Resumen de la Evaluacin Social.
RUBROS
Alternativa 1
Alternativa 2
785
785
VACT a Precios Sociales
623,132.33
644,441.30
VACT a Precios Privados
769,289.13
795,620.11
Ratio C/E a Precios Sociales (N de Alumnos)
794.16
821.31
Ratio C/E a Precios Privados (N de Alumnos)
980.43
1,013.98
N Total de Alumnos (Beneficiarios)

ELABORACION: Propia
G.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin
pblica, adems la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad tcnica que
garantiza la correcta ejecucin del proyecto.
La operacin est garantizada por el sector educacin, y el mantenimiento
permanente de la infraestructura, a cargo de los beneficiarios directos del
proyecto, mediante aportes por concepto de APAFA y participacin de los padres
de familia de la Institucin Educativa tal como lo demuestran en el Acta de
Compromiso firmada por ellos; as como del sector educacin.
H.
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente,
puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como
el medio fsico natural, biolgico y social, sin embargo influir temporalmente,
durante la ejecucin del proyecto, especficamente durante el procesos
constructivo (Polvo, ruido, etc). Adems en el Medio Social se generar un efecto
positivo temporalmente largo al mejorar el Bienestar en la poblacin.
I.
GESTIN DEL PROYECTO

Fase de Ejecucin
La ejecucin de la obra se realizar en la modalidad de contrata, teniendo como
Inversin Intangible la Elaboracin de Expediente Tcnico y la Supervisin y
liquidacin de la obra.
La Unidad Ejecutora ser la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de
coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de
los Aspectos tcnicos, sustentando las capacidades y designacin,
respectivamente
La ejecucin del proyecto se realizar en una sola etapa considerando la ejecucin
segn el cronograma siguiente:
CUADRO N 42: Cronograma de Avance Fsico
ELABORACION: Propia

Fase de Postinversin
La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Sector Educacin y la APAFA de la
Institucin Educativa N 821363 Coorcocha del Centro Poblado El Cumbe, respectivamente.
Es importante mencionar que existe una Constancia de Operacin Y Mantenimiento de
Local Escolar, por parte de la Direccin regional de Educacin (Ver Anexos) as mismo un
Acta de compromiso firmada por la los representantes de la APAFA y Directora de la Institucin,
para la operacin y mantenimiento respectivos.
Financiamiento
El financiamiento del Proyecto estar a cargo de Municipalidad Provincial de Cajamarca, con
fuentes de Canon y Sobrecanon.
Seleccin de Alternativa.
Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la ALTERNATIVA 1: Consiste en
el Mejoramiento de la I.E. No. 821363 Coorcocha, en el Centro Poblado El Cumbe, Distrito
Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha dado un ptimo uso rea
del terreno existente, donde se ha proyectado la construccin de un mdulo de 1 piso con 01
simple, y una plataforma deportiva con graderos. Se ha desarrollado una distribucin general
adecundose a la topografa de ladera del terreno y buscando compensar el corte y relleno, pero
no descuidando lo tcnico, de tal manera que se vea reflejado en el presupuesto total de obra.
Siendo la seleccionada por las siguientes razones:
Presenta un menor costo efectividad.

Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin estudiantil y la demanda
proyectada en el horizonte del proyecto a 785 alumnos de la institucin educativa.
infraestructura adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educacin
primaria.
Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la poblacin
educativa.
Contar con infraestructura que cumpla con la DIRECTIVA N015-2010GR.CAJ.DRE/DGP-EDA, que permita a los nios desarrollar actividades recreacionales y
deportivas con plena seguridad en bien de su desarrollo.
Tener una poblacin estudiantil incentivada y motivada para acceder a la
educacin primaria y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo de la zona.
J.
MATRIZ DE MARCO LOGICO:

A continuacin se presenta la matriz correspondiente a la alternativa 1, que es la
seleccionada.
OBJETIVOS
MEJORES
NIVELES
DE
LOGROS
DE
PARENDIZAJE Y CALIDAD DE EDUCACION EN
LOS ALUMNOS DE LA I.E. N 821363
COORCOCHA
FIN
INDICADORES
Alumnos egresantes de esta institucin educativa destacan en el
rendimiento escolar en el nivel secundario.
1.
ACTIVIDADES
COMPONENTES
PROPSIT
O
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N

821363 Coorcocha es atendida en
condiciones seguras y con buenos estndares
de calidad.
1. Adecuada
y suficiente infraestructura.
Pedaggica y Administrativa
2. Inexistencia de Infraestructura deportiva
3. Adecuadas condiciones de seguridad
4. Adecuados espacios exteriores
1. Construccin mdulo 01 piso (01 aula
pedaggicas, sala de profesores y
direccin)
2. Construccin de reas de circulacin
exterior (veredas, gradas, canaletas y
pisos) de concreto simple.
3. Construccin de Muro de Contencin
4. Construccin
de
plataforma
Multideportiva.
2.
3.
4.
El 100% de los alumnos considera que los servicios son buenos, desde
el primer ao de operacin del PIP.
El 100% de los recursos fsicos se mantienen en buenas condiciones
desde el primer ao.
El 100% de los docentes tienen evaluaciones de la DRE y de la UGEL
con resultados aprobados
El 100% de los alumnos de la IE N 821363 Coorcocha reciben al
2014 el servicio de educacin con los estndares de calidad
establecidos por el MINEDU.
1. Al finalizar el 1er Ao de ejecucin del proyecto, el 95% de los

alumnos de la I.E. 821363 Coorcocha cuentan con ambientes
pedaggicos y administrativos seguros.
2. Al finalizar el 1er. Ao, el 100% de alumnos del al I.E. N 821363
Coorcocha, tienen acceso a una Plataforma Multideportiva
adecuada.
3. A inicios del 2do ao, el 100% de los alumnos de la I.E. N 821363
Coorcocha, cuentan con adecuados espacios exteriores.
4. El 2do ao, el 95% de los Alumnos motivados.
5. Al 3er ao de implementada la I.E, el 85% de los alumnos han
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Estadsticas de mayor y
mejor rendimiento en
relacin a otras I.E.
1. Encuestas a alumnos y
padres de familia.
2. Reportes de Especialistas
3. Reportes de la UGEL
4. Documentos Oficiales del
Ministerio de Educacin e
informes de la UGEL
Cajamarca.
1. Reuniones Informativas.
3. Recibos de pago al
guardin.
4. Encuestan aplicadas a
los alumnos.
5. Libretas de control de los
alumnos.
Valorizaciones
mensuales.
Informe Final de
Ejecucin de obra.
Acta de entrega y
recepcin de Obra
Resolucin de liquidacin
de obra.
Los padres de familia

colaboran con Brindar un
ambiente propicio para el
desarrollo del Alumno
La poblacin educativa y
la M.P.C cumplen su rol
para el logro del objetivo
del proyecto.
Municipalidad cuenta
con la capacidad
tcnica, los recursos
financieros y
econmicos para
ejecutar el proyecto.
Factores
climatolgicos no
afectan la ejecucin
Cumplimiento de
plazos y cronogramas
por parte de la
empresa contratista.
Compromiso de la
poblacin y
autoridades
municipales para el
apoyo que se requiera.
Disponibilidad
presupuestal por parte
de la Municipalidad
Provincial de
Cajamarca para la
ejecucin de la obra.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 - Coorcocha
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la alternativa N 01 por
requerir una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de:
S/. 754,446.38 (A precios Privados), mientras que el presupuesto de la alternativa
N 02, asciende a la suma S/. 780,777.37 (A precios privados), y realizando un
balance entre las dos alternativas propuestas encontramos que con la primera
alternativa se tendra un ahorro en la inversin en S/. 26,330.98 nuevos soles.
Se trabajar con la alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E presenta.
Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera el Mejoramiento del

Servicio de Educacin la I.E. N 821363 - Coorcocha, La Alternativa plantea la
Construccin de un mdulos de 01 piso (01 Aula pedaggica, sala de Profesores y
Direccin), reas de circulacin exterior (veredas, gradas, canaletas y pisos) de
concreto simple, una Plataforma Multideportiva y un Muro de Contencin, las
mismas que luego de efectuado el flujo de costos presentan un menor costo VACT.
4.2. RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo
dado las necesidades e importancia que ofrece.
Iniciar los trabajos preferentemente en poca de vacaciones escolares y antes

de iniciar la ejecucin del proyecto, la Directora de la I.E. N 821363 Coorcocha,
conjuntamente con su APAFA, debern realizar las coordinaciones respectivas para
trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de la institucin.
La Direccin de la I.E. N 821363 Coorcocha, no debe matricular ms

alumnos de lo que la norma del Ministerio de Educacin estipula (2.10m 2 por alumno
y un mximo de 20 alumnos por aula) 1; adems esta Institucin Educativa deben
albergar un mximo de alumnos por aula segn el cuadro siguiente:
CUADRO N 46: Capacidad Mxima de Alumnos por Aula
Grado
N de
Seccin
1,2
UNICA
3,4
UNICA
5,6
UNICA
TOTAL
rea
53.63
53.63
53.63
53.63
ndice
M2/Alumn
o
2.10
2.10
2.10
2.10
Total
26
26
26
78
ELABORACIN: Propia
1 Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular-Nivel Primario
ASPECTOS GENERALES
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
2.1.1 Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 821363
COORCOCHA, CENTRO POBLADO EL CUMBE, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
CUADRO N 01: Ubicacin.
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Cajamarca.
Cajamarca.
Cajamarca
Casero el Coorcocha del C.P. El Cumbe
Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )
Altitud:
3410 m. s. n. m.
ELABORACION: Propia
CUADRO N 02: Cdigos.

Cdigo
Modular
Cdigo Local
FUENTE
0768713
060001
: Nminas de Matricula UGEL Cajamarca
ELABORACIN: Propia
2.1.2 Localizacin
El proyecto se localiza en el casero de Coorcocha del Centro Poblado
Cumbe, Distrito de Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca.
El
UBICACIN PROYECTO: Institucin Educativa N 821363 Coorcocha del C.P. El Cumbe Cajamarca
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1
Unidad Formuladora (UF).

La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta a la fecha con 03 unidades
formuladoras registradas en el banco de proyectos del Ministerio de Economa y
Finanzas, siendo la Unidad Formuladora de la Gerencia de Infraestructura la que
cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en el diseo de estudios de
Pre Inversin en el Sector Educacin, por lo que la UF definida para este estudio es:
CUADRO N 03: Datos de la UF

SECTOR :
PLIEGO :
NOMBRE DE LA UF :
Gobierno Local
Gerencia de Infraestructura
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR :
Ing. Martin Hel Iparraguirre Sevillano
EMAIL :
martinhelii@yahoo.com
TELFONO :
976 999925
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA :
ELABORACION: Propia
2.2.2
Unidad Ejecutora (UE).
Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto Pblico, Ley 28411, la Unidad Ejecutora se crea
a propuesta del titular del pliego y con autorizacin de la Direccin Nacional de
Presupuesto Pblico (DNPP), bajo el cumplimiento de determinadas
especificaciones.
La Direccin General de Presupuesto Pblico Ex DNPP, reconoce como Unidad
Ejecutora para la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
En este Sentido en el marco de la Legislacin vigente proponemos como UE:
CUADRO N 04: Datos de la UE.

SECTOR :
Gobiernos Locales
PLIEGO :
NOMBRE DEL AREA TECNICA

ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP :
Gerencia de Infraestructura.
PERSONA RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA GESTION

DEL PIP
NOMBRE :
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz
CARGO :
Gerente de Infraestructura.
DIRECCIN :
Alameda de los Incas S/N Qhapac an
TELFONOS :
ELABORACION: Propia
RMP : #0382522, (076) 363626
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo
Concertado2.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, adems de equipo
logstico necesario para concretar la ejecucin del presente proyecto a fin de mejorar la
calidad de vida de la poblacin estudiantil.
2.3
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2 Reglamento de Organizacin y Funciones de la MPC, Artculo 89, Pg. 56
CUADRO N 05: Matriz de Involucrados

GRUPO DE
INVOLUCRAD
OS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIA
S
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Prioriza intervencin en la IE I.E.
N 821363 Coorcocha (Oficio
N 4810-2013 GR.CAJ/DREDGI.IE) y Autoriza la intervencin
del GL Provincial en la IE.
Deficiente
condiciones
pedaggicas y de
confort en la I.E.
N 821363
Coorcocha
Impulsar y
promover el
desarrollo de la
educacin.
Baja calidad en la
provisin del
servicio educativo
impartido por la
I.E N 821363
Coorcocha del
Centro Poblado
El Cumbe
Garantizar
calidad en la
provisin de
servicios
educativos
dentro de la
provincia de
Cajamarca.
Disear y
ejecutar
Proyectos de
Inversin
Pblica.
Asignacin presupuestal para la

ejecucin del PIP.
Docentes de la I.E.
N 821363
Coorcocha
Insuficiente
infraestructura y
equipamiento de la
I. I.E. N 821363
Coorcocha, para
brindar un
adecuado servicio a
la poblacin
estudiantil.
Mejorar el servicio
de educacin
mediante
Infraestructura y
equipamiento en
la I.E. N 821363
Coorcocha
Participacin
activa en el
diseo y
ejecucin del
PIP.
Proporcionar a los responsables del

diseo y ejecucin del PIP toda la
informacin y apoyo que se requiera,
siempre que las solicitudes estn en
facultad de la IE. (Acta de la
Aceptacin de la Propuesta
Tcnica)
APAFA
Deficiencia en el
aprendizaje de sus
hijos e inseguridad
por las malas
condiciones de la
infraestructura y
equipamiento de la
I.E. N 821363
Coorcocha
Generar confort y
calidad educativa
para sus hijos.
Participacin
activa en el
diseo y
ejecucin del
PIP.
Colaborar en los procesos de

mantenimiento de la infraestructura
que se intervenga con el PIP. (Acta
de la Aceptacin de la Propuesta
Tcnica)
Direccin
Regional de
Educacin
Cajamarca DRE
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
ELABORACION: Propia
2.4
MARCO DE REFERENCIA
Competencia Ley: 27972;

Artculo 82.5. Construir, equipar y
mantener la infraestructura de los
locales educativos de su
jurisdiccin.
2.4.1
Antecedentes del PIP
La Institucin Educativa N 821363 Coorcocha, se crea con Resolucin Directoral

Departamental No. 0930, el 04 de Junio de 1989, por mutuo acuerdo tanto de las
autoridades como de los pobladores de la zona, crendose inicialmente con el N 821355, y
posteriormente se cambi al actual y hasta la fecha con el N 821363, con el cual se
denomin Institucin Educativa N 821365 Coorcocha, empezando a funcionar con solo
una profesora en ese entonces la Prof. Viky Huaman Escobar y en una pequea aula de
tapial construida por los mismo padres.
En 1995 los padres de familia organizados en equipo construyeron un nuevo local de adobe
con cobertura de techo de calamina, no prestando las condiciones necesarias para el
desarrollo normal de las actividades educaciones. En mismo ao ocupa el cargo de
Directora de la Institucin la profesora Balvina Huaccha Cabellos.
En el ao 2009, mediante la gestione de los docentes, padres de Familia y autoridades del
centro poblado, se pudo gestionar y hacer realidad la ejecucin del proyecto con cdigo
SNIP 135976 denominado: Ampliacin y Mejoramiento de la I.E N 82 1363
Coorcocha Casero El cumbe, Provincia de Cajamarca Cajamarca, el cual
contemplaba dentro de sus componentes la construccin de 02 aulas, servicios Higinicos,
veredas, implementacin de mobiliario y la construccin de un cerco perimtrico, con una
intervencin total de S/. 460 228.07.
Foto N 1: Institucin Educativa N 821363 - Coorcocha
Infraestructura construida en el ao 2009 mediante el PIP con Cdigo SNIP 135976

Actualmente (ao 2013) la I.E. N 821363 Coorcocha, cuenta con 02 aulas y SS.HH de
material noble, adems cuenta con un amplio terreno donado por el Sr. Alejandro Carmona
Cahuana de un rea de 4300.83 m2, en el cual una buena parte de rea del terreno se
encuentra libre en terreno natural, por lo que los nios usan estos espacios libres como un
patio de juegos realizando sus actividades de esparcimiento y deportivas en el polvo y
barro, poniendo en riesgo la integridad y salud de los nios. Es por ello la Institucin
Educativa constantemente viene uniendo esfuerzo junto con la APAFA, ya que los actuales
ambientes vienen siendo insuficientes debido al incremento de alumnado en los ltimos
aos, siendo as que actualmente se cuenta con 59 alumnos (28 nios y 31 nias). En las
dos Aulas se encuentran distribuidos los seis grados, es decir 3 grados en cada aula; La
Institucin cuenta con 03 docentes nombradas en las que se incluye a la Directora ,
cumpliendo Polidocencia Multigrado, con estos recursos la Institucin en mencin brinda
el servicio de educacin primaria en el casero el Coor del Centro Poblado El Cumbe.
Esta situacin afecta directamente en el proceso de aprendizaje, salud fsica y mental y los
rendimientos psicomotrices de la poblacin estudiantil de la I.E 821363 Coorcocha
2.4.2
Base Legal normativa.
Contexto Internacional
El Per es pas Parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de Setiembre del 2000, y suscribe
los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Objetivo N 2: Lograr la Enseanza Primaria Universal
Sobre este compromiso es fundamental trabajar en Cobertura y Mejoramiento del Servicio
de Educacin Primaria.
Contexto Nacional
Ley N 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por el DL N
1005.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972 en el Ttulo V, Captulo I y II, Articulo N 82,
donde los Gobiernos Municipales en materia de EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE
Y RECREACIN, las Municipalidades tienen como competencias y funciones
especficas compartidas con el Gobierno Nacional y Regional las siguientes funciones:
Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que
se le asigne.
Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educacin Bsica Regular
Nivel Primario (2011)

Normas para el Proceso de Racionalizacin de Plazas de Personal Docente y
Administrativo en las Instituciones Educativas Pblicas de la Educacin Bsica y
Tcnico Productiva aprobadas mediante Decreto Supremo N 005-2011-ED
Contexto Local:
En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca, en el
tema de educacin el Objetivo es establecer medidas inmediatas para romper la inercia
actual y enfrentar la crisis, precisando las responsabilidades del Estado, la sociedad y el
magisterio. Esta propuesta de Pacto Social, construida con los aportes del magisterio, el
sector educacin, los partidos polticos y la sociedad, atiende slo algunos de los problemas
urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto plazo y que,
adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes para la educacin
nacional3
Clasificacin Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01, segn Clasificador Funcional Programtico y el
Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica en la siguiente cadena o
estructura funcional programtica:
CUADRO N 06: Clasificacin Funcional
4
FUNCION
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
22: Educacin.
047: Educacin
Bsica.
0104: Educacin
Primaria.
Educacin.
FUENTE: Anexo SNIP N 01 y N 04

ELABORACION: Propia
3 Plan de Desarrollo Concertado de la MPC.

4 Anexo SNIP N 1
III. IDENTIFICACIN
III.
IDENTIFICACIN
3.1.
DIAGNSTICO
3.1.1.
rea de Influencia y rea de Estudio
rea de Influencia:
La I.E. N 821363 Coorcocha, est ubicado en el casero Coor del Centro
Poblado El Cumbe, y cuya rea de influencia (Nivel Educativo primario en zona
rural), comprende una distancia mxima de radio de influencia de 4.0 km, de
acuerdo a Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica
Regular - Nivel primario dadas por el Ministerio de Educacin, sin embargo en
nuestro caso existen alumnos que no estn dentro del radio de influencia.
Entre las caractersticas del rea de estudio; La zona de intervencin del

proyecto, est ubicada en el casero El Coor que cuenta con una poblacin de 194
pobladores, mientras que en el Centro Poblado de El Cumbe encontramos una
poblacin de alrededor de los 1211 habitantes, el casero se encuentra a una altitud
de 3136 msnm.
Por otro lado las viviendas ubicadas dentro del rea de estudio son en su mayora
de adobe, 01 a 02 pisos con techos de teja de 02 pisos.
La Institucin Educativa, no presenta peligros de carcter Socio Natural
(Deslizamientos, incendios).
3.1.2.
Unidad Productora de Bienes o Servicios en los que intervendr
el Proyecto.
Servicio de Educacin Bsica Regular a Nivel primario.
Descripcin de la Oferta del Servicio en la Situacin Actual:

CUADRO N 07: Infraestructura Fsica Inicial
Ambiente
Grado de
Adecuacin
Estado del
ambiente
Recomendacin
Observaciones
AULA 1
Adecuado
Bueno
Mantener
AULA 2
Adecuado
Bueno
Mantener
AULA 3
Inexistente
No existe
Construccin
Inmediata
Las 02 aulas resultar ser actualmente

insuficiente, albergando un total de 59 nios
distribuidos en la Aula 1 de 1 a 4 Grado y
en la Aula 2 de 5 - 6,por lo que es
necesario la construccin de una tercera
Aula
DIRECCION
Inexistente
No existe
Construccin
Inmediata
SALA DE
PROFESORES
Inexistente
No existe
Construccin
Inmediata
Adecuado
Bueno
Mantener
Inadecuado
En mal estado
Construccin
inmediata
ESPACIOS
EXTERIORES
Inexistente
No existe
Construccin
inmediata
MURO DE
CONTENCION
Inexistente
No existe
Construccin
inmediata
SS. HH.
ZONA DE
RECREACION
ACTIVA
(PLATAFORMA
MULTIDEPORTIVA)
La educacin en la niez es indispensable y

como profesionales debemos incentivarla y
modernizarla.
Los nios realizar sus actividades recreativas

y deportivas en psimas condiciones en un
terreno natural
Debido a las caractersticas topogrficas del

terreno don se encuentra la I.E. es necesario
un muro de contencin y prevenir futuros
deslizamientos.

ELABORACION: Propia
Cabe mencionar que las 02 Aulas actuales se encuentran en buen estado, sin embargo son
insuficientes debido al incremento de alumnado siendo antipedaggica la enseanza.
Actualmente la Institucin cuenta con 59 alumnos. A continuacin se describe cada uno de los
ambientes con las que cuenta actualmente la Institucin Educativa N821363 - Coorcocha:
a. Espacios Interiores.
a.1.
Funcin Pedaggica.
La I.E. N821363 Coorcocha, cuenta con 02 aulas pedaggicas, donde imparten

enseanza a alumnos de 06 a 13 aos. Debemos precisar que por el nmero de
alumnos el cual ha venido creciendo en los ltimos aos las aulas son
insuficientes, las secciones funcionan de la siguiente manera: 1- 3 un aula y de
4- 6 la otra aula.
a. Aula 1 (1 a 4 Grado). Tiene un rea neta de 53.63 m2. La edificacin es de
material de noble, con una cobertura de teja andina, su estado de conservacin
es buena. Siendo construida en el ao 2009 mediante el PIP Ampliacin y
Mejoramiento de la I.E 821363 Coorcocha Casero El Cumbe, Provincia de
Cajamarca Cajamarca El piso es de cemento con ocre de color rojo.

Actualmente alberga a los nios que cursar de 1 a 4 grado de primaria, en
esta participan dos docentes para lo cual ha dividido el aula.
FOTO N 02: Aula 1
Parte del Aula 1 para los Grados de 1 y 2
FOTO N 03: Aula 1
Parte del Aula 1 para los Grados de 3 y 4
b. Aula 2 (5 a 6 Grado). Igual que la Aula 1 esta tiene un rea neta de

53.63 m2. La edificacin es de material de noble, con una cobertura de teja
andina, su estado de conservacin es buena. Siendo construida en el ao

2009 mediante el PIP Ampliacin y Mejoramiento de la I.E 821363
Coorcocha Casero El Cumbe, Provincia de Cajamarca Cajamarca El
piso es de cemento con ocre de color rojo.
FOTO N 04: Aula 2
En la Aula 2 se encuentran los nios del 4 y 5
La Institucin cuenta con el siguiente Mobiliario, entre mesas y sillas con medidas
antropomtricas en regular y mal estado de conservaciones distribuidas en las
aulas y la direccin,
CUADRO N 08: Mobiliario
BIEN
CANTIDAD
1. Mesas
2. Sillas
3. Armarios
4. Mesas para profesores
5. Pizarras Acrlicas
6. Estantes Grande
a.2.
30
60
03
02
03
01
BUENO
10
20
02
02
01
ESTADO
REGULAR
20
30
01
-
MALO
10
03
-
Funcin Administrativa.
No se cuenta con ningn tipo de ambientes donde se pueda llevar
a cabo funciones administrativa.
Direccin: No se cuenta.
Sala de Profesores: No se cuenta.
a.3.
Funcin Complementaria.
Los ambientes complementarios con los que cuenta la I.E. son: SS.HH, patio de
juegos y cerco perimtrico.
Servicios Higinicos: Existen SS.HH. adecuados tanto para los docentes

como para los nios y nias, incluidos su tanque sptico y poso percolador. Por
lo que no es necesario una intervencin.
FOTO N 05: SS. HH
FOTO N 06: SS. HH (Tanque Sptico y Pozo Percolador)
Patio: Se encuentra en terreno natural y accidentado, se espera mejorar con

la construccin de una plataforma Multideportiva.

Foto N 07: Patio en Terreno Natural
Foto N 08: Patio en Terreno Natural
Nios practicando actividades deportivas en condiciones inapropiadas

Cerco Perimtrico: Conformado de un portn metlico de color negro,
conformado de Albailera Confinada y Estructura Metlica, el cual se
encuentra en buen estado, construido en el ao 2009.
Foto N 09: Cerco Perimtrico.
Vista del Portn metlico de Color negro.
Foto N 10: Cerco Perimtrico.
Cerco perimtrico de albailera Confinada y Cerco perimtrico.
3.1.3.
Involucrados en el Proyecto.
La APAFA, est conformada por padres de familia de los alumnos de la I.E. N 821363
Coorcocha, elegidos
concepto de APAFA.
en asamblea general, y cada padre de familia aporta por el
Direccin Regional de Educacin, Organismo involucrado en el proyecto, pues ve

la necesidad de mejor los niveles de enseanza de la poblacin escolar en esta zona,
priorizando la construccin de nuevas aulas que ayuden en mejorar los servicios de los
educandos.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en su afn de contribuir en el desarrollo

de la educacin es que ve prioritario la intervencin en esta institucin educativa, a fin de
mejorar los servicios prestados en la actualidad, los cuales no son los ptimos.
Caractersticas Socio Demogrficas
de la Poblacin rea de influencia.
Segn las nminas de matrcula 2013, los alumnos de la I.E. N 821363 proceden en su
totalidad del casero El Coor del Centro poblado El Cumbe.
Caractersticas Socio Demogrficas del rea de influencia:
Cuadro N 09: Poblacin Total Poblacin rea de Influencia
POBLACION TOTAL
Ao
Lugar
2007
Caserio: El Coor
Categoras
Hab.
% parcial
% acum.
Hombre
99
51.03 %
51.03 %
Mujer
95
48.97 %
100.00 %
194
100.00 %
Total
Tasa de Crecimiento Poblacional
Ao
Lugar
2013
Casero: El Coor
Total
Fuente
CENSO DE
POBLACION Y
VIVIENDA INEI 2007
3.73%
Categoras
Hab.
% parcial
% acum.
Hombre
123
51.03%
51.03%
Mujer
118
48.97%
100.00%
242
100.00%
Fuente
ELABORACION
PROPIA
FUENTE: INEI Censos de Poblacin y Vivienda 2007

ELABORACION: Propia
La poblacin afectada est conformada por los nios en edad escolar, nivel primario de 06
a 11 aos que residen en el casero El Coor y alrededores, que proyectados al ao
2013 ascienden a 36, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 10: Poblacin de Referencia al 2013 (Poblacin de 6 a 11 aos)
Casero El Coor
AO
EDAD
06 aos
07 aos
08 aos
2013
09 aos
10 aos
11 aos
TOTAL
CANT
4
4
6
7
10
4
36
%
10.71%
10.71%
17.86%
21.43%
28.57%
10.71%
100 %
FUENTE: INEI-Censos de Poblacin y Vivienda 2007.

ELABORACIN: Propia.
La Poblacin Objetivo del proyecto considera a los estudiantes de la I.E. N 821363

- Coorcocha, entre los 06 a 11 aos; cuya poblacin estudiantil segn las nminas
de matrcula 2013, son 59 alumnos, distribuidos en 02 aulas, de la siguiente
manera:
CUADRO N 11: Poblacin Objetivo
POBLACION OBJETIVO
Nivel Educativo: Primaria
Grado
Turno
1
2
3
4
5
6
M
M
M
M
M
M
Seccin
Aulas que Ocupa
nica
nica
nica
nica
nica
nica
SUB-TOTAL
Alumnos 2013
1
1
16
14
14
7
3
5
59
FUENTE: Nminas de Matricula 2013 de la I.E. N 821363 Coorcocha

ELABORACIN: Propia.
Como se puede apreciar en el cuadro anterior existe un buen nmero de nios que cursan
en los grados de 1 a 4 grado los cuales realizan su clases en una sola aula
ocasionando un hacinamiento por lo que la calidad de educacin no es la ms apropiada
y de Acuerdo a la normativa vigente se espera contar con un mximo de 20 alumnos por
aula en la zona rural. En tal sentido se espera la construccin un aula ms.
La zona afectada, se considera al casero el Coor y aledaos del Centro El Cumbe, la
mayora de alumnos matriculados en la I.E. N 821363, viven en el casero del mismo
nombre.
Actividad principal de la poblacin
La poblacin del Centro El Cumbe y especificamente del caserio Coor sector donde se
encuentra ubica la I.E, se caracteriza por tener una economa basada en la agricultura y
la ganaderia, dichas actividades en su mayoria son para autocosumo y lo poco que le
queda lo comercializan, por tal razon su econbomia es de subsistencia razon por la cual
los ingresos que perciben son muy bajos.
5
Salud
Al respecto de dice que : La desnutricin crnica, la carencia de programas efectivos de
salud que aseguren la sobrevivencia de la primera infancia en las zonas y sectores mas
vulnerables del pas y la limitada cobertura de la educacion incial, son grandes barreras
para garantizar un buen inicio en la vida de 3 millones de nios menores de 05 aos6
En el caserio el Coor el centro de salud mas cercano es el Centro de Salud de
Huambocancha Alta, el cual se encuentra a 3.0 km de distancia (30 minutos en
Movilidad), las causas principales de morbilidad infantil esta dada principalmente por las
EDA (Enfermedades diarrecas agudas) e IRA (Infecciones respiratorias agudas).
Mortalidad
CUADRO N 12: Tasa de mortalidad infantil, tasa global de fecundidad 2007 y
desnutricin crnica 2007 y 2009, segn departamento, provincia y distrito
UBIGE
O
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
Y DISTRITO
060000 CAJAMARCA
060100 CAJAMARCA
060101 CAJAMARCA
TASA DE
MORTALID
AD
INFANTIL
1/ 2007
21.8
22.6
22.0
Tasa Global
de
Fecundidad
(2007) 2/
2.8
2.3
2.2
DESNUTR
DESNUTRICI
ICIN
N CRONICA 3/ CRNICA
2007 (%)
3/ 2009
(%) OMS
46.6
39.8
37.8
34.3
26.1
24.0
1/ Fuente: INEI. Per: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007.
2/ Fuente: Per: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007
3/ Fuente: Mapa de Desnutricin Crnica en Nios Menores de Cinco Aos a nivel Provincial y Distrital, 2007 Y
2009
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.
En el siguiente cuadro observamos que en el Nivel Primario existe un deficit de atencin y

cobertura del servicio educativo del 10%, lo que amerita una mayor atencin para reducir la
poblacin sin atender del nivel primario.
CUADRO N 12: Oferta y Demanda del Servicio Educativo 2009

5 Perfil Socio demogrfico Cajamarca Censo Nacional 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.
6 Proyecto Educativo Nacional al 2011. Pg. 51
FUENTE: DRE, 2009
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. Problema Central.
Del anlisis del diagnstico realizado, se desprende que la educacin impartida en la
Institucin Educativa carece
especialmente de una infraestructura adecuada,
materiales y equipos acorde con la modernidad, lo cual repercute en la calidad de la
enseanza; por tal motivo, el problema central identificado en la Institucin educativa
N 821363 Coorcocha es el siguiente:
INADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN
PRIMARIA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 821363
COORCOCHA.
3.2.2. Causas
Los factores identificados para definir el problema central, son denominados causas,
las cuales se subdividen en Directa e Indirectas. Estos aquejan a la Institucin
Educativa y son diversos, en este sentido se han identificado las siguientes:
Mal estado de conservacin de los ambientes existentes.

Deficiente equipamiento escolar e insuficiente mobiliario escolar.
Infraestructura supero su vida til (Techos y pisos deteriorados).
Inadecuados espacios exteriores
Infraestructura limitada e inadecuada.
Servicios higinicos en mal estado.
Deficiente e insuficiente material educativo.
Agrupar y jerarquizar causas:
a. Causas Directas:
Insuficiente infraestructura Educativa: Los ambientes pedaggicos (Aulas)

actuales son insuficientes para albergar al alumnado; as mismo la ausencia de
una direccin y sala de profesores no permiten brindar una educacin integral
adecuada a la poblacin estudiantil existente.
Inadecuadas condiciones para las Prcticas Deportivas y Educativas: La

institucin no cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de
actividades de esparcimiento y deportivas.
Inadecuada infraestructura para el desarrollo educativo: La institucin no

cuenta con una infraestructura adecuada rea de circulacin y de proteccin.
b. Causas Indirectas:
Infraestructura Educativa y Administrativa insuficiente e inexistente. El actual

nmero de aulas (02) es insuficiente para albergar a los 59 alumnos matriculados
actualmente (2013), complicndose adems con la inexistencia de ambientes
administrativos tal como una direccin y una sala de profesores.
Inexistencia de Infraestructura deportiva: La carencia de una infraestructura

deportiva hace que la poblacin estudiantil realiza sus prcticas deportivas en
terreno natural lleno de polvo y con el peligro de atentar su integridad fsica
mediante cadas y golpes.
Inadecuados espacios exteriores (reas de Circulacin): La institucin carece

de un patio de formacin adecuado, actualmente es de terreno natural; y el rea
de juegos est completamente descuidado con juegos en mal estado y que no son
adecuados para nios de 6 a 11 aos que asisten a la institucin educativa en
mencin.
Inadecuadas condiciones de seguridad: Debido a la topografa del terreno y por

encontrarse en una zona de ladera y como una medida de proteccin se plantea la
construccin de un muro de contencin..
3.2.3. Efectos
Definido el Problema Central a resolver; es precisamente a partir de ste que se han
identificado algunas consecuencias actuales y futuras que originaran no solucionarlo.
Estos constituyen los EFECTOS del problema, que puede ser Directos e Indirectos.
Riesgo en las condiciones de habitabilidad.

Incomodidad en alumnos y docentes en el aprestamiento escolar.
Riesgo de sufrir accidentes.
Disminucin en los niveles de aprendizaje.
a.
Efectos Directos
b.
Riesgo de las condiciones de habitabilidad.

Incomodidad en alumnos y docentes en el aprestamiento escolar.
Efectos Indirectos
Riesgo de sufrir accidentes.

Disminucin en los niveles de aprendizaje.
Estos EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, se produciran si el problema

persiste, generando el siguiente Efecto Final:
BAJOS NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE Y CALIDAD DE

EDUCACIN EN LOS ALUMNOS DE LA I.E. N 821363 - COORCOCHA
3.2.4. rbol de Problemas, Causas y Efectos
En el grfico adjunto, se muestra las Causas y Efectos que han permitido elaborar
el rbol de Problemas o Causa-Efecto, en funcin al Problema planteado
GRFICO N 01: rbol de Causas y Efectos
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 821363 COORCOCHA
CAUSA DIRECTA
Insuficiente Infraestructura
Educativa
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura Educativa y
Administrativa insuficiente e
inexistente
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones para las
prcticas Deportivas y educativas
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
Infraestructura deportiva
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura para
un buen desarrollo Educativo
CAUSA INDIRECTA
Inadecuadas Condiciones de
Seguridad
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados espacios Exteriores
3.3.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada Prestacin del
Servicio de Educacin Primaria
en la Institucin Educativa N
821363 Coorcocha
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada Prestacin del
Servicio de Educacin
Primaria en la Institucin
Educativa N 821363
Coorcocha.
Objetivo Central o propsito del Proyecto:

El Objetivo Central del proyecto consiste en dar solucin al problema central identificado:
Inadecuada prestacin del servicio de educacin Primaria en la Institucin Educativa
N 821363 Coorcocha.
Objetivo General.
El objetivo general identificado es Facilidad de acceso a la Educacin Primaria,
sustentados en los supuestos que el egresado tenga un educacin suficiente y oportuna, y
por ende, mejorara su calidad de vida. Este objetivo general est relacionado con el Fin
ltimo del rbol de objetivos.
Objetivos Especficos.
Del rbol de Objetivos, se han identificado 04 objetivos especficos o medios fundamentales:
1.
2.
3.
4.
Infraestructura Educativa Adecuada.

Disponibilidad de Infraestructura Deportiva
Adecuada rea de circulacin
Buenas medidas de Proteccin
3.3.1. Anlisis de Medios del Proyecto:

Los Medios para lograr los fines son:
Medios de Primer Nivel:

Suficiente Infraestructura Educativa
Adecuadas condiciones para las prcticas deportivas y educativa
Adecuada Infraestructura para un buen desarrollo Educativo
Medios Fundamentales:
Adecuada y suficiente infraestructura. Pedaggica y administrativa
Existencia de Infraestructura deportiva
Adecuadas condiciones de seguridad

Adecuados espacios exteriores
3.3.2. Anlisis de Fines del Proyecto:

Fines Directos:
Adecuadas condiciones de habitabilidad.
Satisfaccin en alumnos y docentes para el aprestamiento escolar.
Fines Indirectos:
Mitigacin del riesgo de sufrir accidentes.
Mejores niveles de aprendizaje.
Fin ltimo:
Mejores niveles de logro de aprendizaje y calidad de educacin en los
alumnos de la I.E N 821363 Coorcocha
3.3.3. rbol de Objetivos, Medios Fines.

En el siguiente grfico se muestra el rbol de Objetivos o Medios y Fines.
GRFICO N 02: rbol de Objetivos, Medios Fines
RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
MEJORES NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE Y CALIDAD DE EDUCACIN EN LOS
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN
LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 821363 COORCOCHA
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Suficiente infraestructura
Educativa

Adecuadas condiciones para las
prcticas deportivas y educativas
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada y suficiente
administrativa
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
infraestructura deportiva

Adecuada infraestructura para
un buen desarrollo Educativo.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuadas condiciones de
seguridad
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuados espacios Exteriores
3.4.
Alternativas de Solucin:
3.4.1. rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Observamos el rbol de objetivos, que nos ser til para definir las acciones para
cada Medio Fundamental, lo cual nos permitir obtener las Alternativas de solucin al
problema identificado.
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1
Adecuada y suficiente
infraestructura.
Pedaggica y
administrativa
Medio Fundamental 2
Existencia de Infraestructura
Deportiva
Medio Fundamental 3
Adecuadas
condiciones de
seguridad
Accin 1.1
Construccin mdulo 01
pisos (01 aulas
pedaggicas, Sala de
profesores y Direccin)
Accin 2.1
Construccin de
Plataforma Multideportiva
Accin 3.1
Construccin de Muro de
Contencin
Medio Fundamental 4
Adecuados espacios
Exteriores
Accin 4.1
Construccin de reas
de Circulacin Exterior
(Veredas, Gradas
Canaletas y pisos) de
concreto Simple
Accin 4.2
Construccin de reas de
Circulacin Exterior
(Veredas, Gradas
Canaletas y pisos) con
adoquines de concreto
coloreado
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
COMPLEMENTARIAS
E
X
C
L
U
Y
E
N
TE
S
Clasificacin de
imprescindibles
los
medios
fundamentales
como
imprescindibles
no
Como se aprecia en el grfico anterior se tienen seis medios fundamentales, los cuales los
clasificamos como medios fundamentales imprescindibles, porque son necesarios para alcanzar
el objetivo del proyecto.
3.4.2.
Anlisis de interrelacin de los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios, porque para lograr los

objetivos trazados, es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.
3.4.3.
Planteamiento de acciones
El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a continuacin:

CUADRO N 13: Medios Fundamentales y acciones
ACCIONES
MEDIOS
FUNDAMENTALES
Alternativa 1
Alternativa 2
Accin 1.1: Construccin mdulo 0 1 pisos (01 aula pedaggica, Sala de
MF1: Adecuada y suficiente
administrativa
Profesores y Direccin.
MF2: Existencia de
Infraestructura Deportiva.
Accin 2.1: Construccin de plataforma Multideportiva
MF3 : Adecuadas
condiciones de seguridad
Accin 3.1: Construccin de Muro de Contencin.
MF4 : Adecuados espacios
Accin 4.2:
Construccin de
Accin 4.1:
Construccin de
pisos)
con
adoquines
de
pisos) de concreto Simple.
concreto coloreado
Exteriores
Elaboracin: Propia
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Consiste en el Mejoramiento de la I.E. No. 821363

Coorcocha, en el Centro Poblado El Cumbe, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de
Cajamarca, en donde se ha dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha
proyectado la construccin de un mdulo de 1 piso con 01 aulas pedaggica, una sala de
profesores y una direccin, adems se ha proyectado la construccin de reas de circulacin
exterior (veredas, gradas y pisos) de concreto simple, y una plataforma deportiva con
graderos. Se ha desarrollado una distribucin general adecundose a la topografa de ladera del
terreno y buscando compensar el corte y relleno, pero no descuidando lo tcnico, de tal manera
que se vea reflejado en el presupuesto total de obra.
CUADRO N 14: ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
CONVERSIN
Monto S/.
2.1 MANO DE OBRA
126,596.18
CALIFICADA
50,638.47
0.909
75,957.71
0.41
NO CALIFICADA
1/
2.2 MATERIALES O INSUMOS
PRECIOS
SOCIALES
77,173.03
379,788.53
46,030.37
31,142.66
322,187.27
2.3 EQUIPOS
0.00
2.4 HERRAMIENTAS
0.00
TOTAL COSTO DIRECTO
506,384.71
GASTOS GENERALES (13%)

UTILIDADES (5%)
I.G.V. (18%)
SUB TOTAL
399,360.30
65,830.01
0.847
55,758.02
25,319.24
0.769
19,470.49
107,556.11
0.847
705,090.08
91,100.03
565,688.84
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (3.5%)
24,678.15
0.909
22,432.44
ELABORACIN DE ESTUDIO DEFINITIVOS (3.5%)
24,678.15
0.909
22,432.44
TOTAL INVERSIN
754,446.38
610,553.72
ALTENATIVA DE SOLUCION 2: Consiste en el Mejoramiento de la I.E. No. 821363

Coorcocha, en el Centro Poblado El Cumbe, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de
Cajamarca, en donde se ha dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha
proyectado la construccin de un mdulo de 1 piso con 01 aulas pedaggica, una sala de
profesores y una direccin, adems se ha proyectado la construccin de reas de circulacin
exterior (veredas, gradas y pisos) con adoquines de concreto colorado, y una plataforma
deportiva con graderos. Se ha desarrollado una distribucin general adecundose a la
topografa de ladera del terreno y buscando compensar el corte y relleno, pero no descuidando lo
tcnico, de tal manera que se vea reflejado en el presupuesto total de obra.
CUADRO N 15: ALTERNATIVA DE SOLUCION 2
PRECIOS
PRIVADOS
INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
FACTOR
CONVERSIN
PRECIOS
SOCIALES
Monto S/.
2.1 MANO DE OBRA
131,014.52
CALIFICADA
52,405.80
0.909
47,636.87
78,608.72
0.410
32,229.58
NO CALIFICADA
1/
2.2 MATERIALES O INSUMOS
79,866.45
393,043.55
333,431.94
2.3 EQUIPOS
0.00
2.4 HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
0.00
524,058.08
413,298.39
GASTOS GENERALES (13%)
68,127.55
0.847
57,704.03
UTILIDADES (5%)
26,202.90
0.769
20,150.03
I.G.V. (18%)
111,309.94
0.847
SUB TOTAL
729,698.47
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (3.5%)

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(3.5%)
TOTAL INVERSIN
25,539.45
0.909
25,539.45
0.909
780,777.37
94,279.52
585,431.98
23,215.36
23,215.36
631,862.69
I.V FORMULACIN
IV.
FORMULACIN
4.1.
Definicin del Horizonte del Proyecto:
Horizonte del Proyecto

Generacin de Beneficios
Inversin
Unidad de Medida
4.2.
: 11 aos (considerando la Pre Inversin en el ao 0).

: Post Inversin: 10 Aos.
: 1 ao.
: Anual
Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.2.1 Anlisis de la Demanda:

La demanda de servicios educativos, est condicionada a una serie de factores, entre los
cuales podemos mencionar el nivel educativo, el mal estado de salud, los niveles de
ingresos, los recursos que hay que utilizar y su valor (tiempo, transporte, etc.), las
caractersticas de las familias, los hbitos y costumbres, entre otros.
Segn la informacin proporcionada por el INEI (ao 2007), del Distrito de Cajamarca, lugar
donde se encuentra ubicado el proyecto, arroja una poblacin de 188,363 habitantes, la que
actualizada a la fecha con una tasa de crecimiento intercensal poblacional de 3.73%, la
poblacin seria de 234,651 habitantes al ao 2013. La poblacin proyectada al ao 2013 de
Huayllapampa asciende a 653 habitantes.
La poblacin objetivo est conformada por el nmero de alumnos que corresponden a la
institucin educativa en estudio; es decir 59 alumnos
Por tanto se ha obtenido el nmero de alumnos que se beneficiar a lo largo del horizonte
del proyecto de 10 aos ascendente a 785 alumnos. (Segn la poblacin del casero El
Coor)
A. Determinacin del Servicio Educativo: El servicio ofrecido por la institucin
educativa es la prestacin del Servicio Educativo a Nivel primario de 1 a 6 grado
Unidad de Medida del Servicio: N de Alumnos Atendidos.

B. Determinacin de la Poblacin Demandante Efectiva.
a) rea de Influencia del Proyecto:
Considerando el radio de influencia de la I.E. N 821363 Coorcocha (1,5 Km a la
redonda), indicamos que no existen Instituciones Educativas de nivel primario en la
zona de influencia del proyecto, por lo tanto nuestra poblacin de influencia es la
poblacin total del casero de Coor.
CUADRO N 16: Poblacin Total.
Distritos
Cajamarca
El Cumbe
Coor
Poblacin Total 2007

188,363 hab.
1211 Hab.
194 hab.
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.

Elaboracin: Propia
C. Poblacin Referencial
La poblacin vinculada al Proyecto de Inversin Pblica; es la Poblacin en edad
escolar primaria (de 06 a 11 aos de edad) del Centro Poblado El Cumbe y
especficamente del casero El Coor.
D. Poblacin Demandante Potencial.

La poblacin demandante potencial para la Institucin Educativa I.E. N 821363 Coorcocha es la poblacin del casero del mismo nombre pues debido a la distancia
que se encuentran otras escuelas del casero antes mencionado la
poblacin
referencial ha sido tomado solamente del casero.
E. Poblacin Demandante Efectiva.

Es la poblacin demandante potencial que busca el servicio de educacin primaria en la
I.E N 821363 Coorcocha, al 2013 los datos de matrcula registran 59 alumnos.
F. Poblacin Objetivo.
La Poblacin Objetivo est conformada por los estudiantes de la Institucin Educativa N
821363 Coorcocha, del casero el Coor en el Centro poblado El Cumbe, cuyas edades
estn comprendidas de 06 a 11 aos. Para el presente ao segn las nminas de
matrcula 2013, esta poblacin alcanza a 59 alumnos, distribuidos en dos aulas, segn
se resume en el cuadro siguiente:
CUADRO N 17: Poblacin Objetivo
POBLACION OBJETIVO
Grado
Turno
1
2
3
4
5
6
M
M
M
M
M
M
Seccin
Aulas que Ocupa
nica
nica
nica
nica
nica
nica
SUB-TOTAL
FUENTE: Nminas de Matricula 2013.

G. Demanda Proyectada
1
1
Alumnos 2013
16
14
14
7
3
5
59
Para la estimacin de la demanda de la poblacin escolar al ao 2023, se ha

determinado el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual
de los ltimos 5 aos, para cada uno de los grados del nivel primaria, cuyos
resultados se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 18: Tasa de Crecimiento Vegetativo (T.C.V)
FUENTE: Nminas de Matriculas de la I.E. N 821363 - Coorcocha

ELABORACION: Propia
*La T.C. Promedio se ha calculado a partir del promedio simple y cmo podemos
apreciar, no es uniforme pues hay aos que se ha incrementado notablemente y
considerando el promedio de estas tasas equivalente a 28.70%; y siendo esta una tasa
muy elevada lo cual proyectar con una tasa tan elevada, los resultados obtenidos no
seran confiables ni se acercaran a la realidad, por lo que se optar considerar la tasa
intercensal del Distrito de 3.73%
CUADRO N 19: Proyeccin de Demanda, por turno, grado, aula y seccin.
Turno
Grado
M
M
M
M
M
M
1
2
3
4
5
6
Seccin
nica
nica
nica
nica
nica
nica
Sub-total
# Aulas
que ocupa
rea del
aula (m)
53.63
53.63
107.26
N de aulas
FUENTE: Nminas de matriculas
ELABORACION: Propia
4.2.2 Anlisis de la Oferta:
Total
Proyeccin 2013-2023
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16
14
14
7
3
5
59
17
15
15
7
3
5
61
17
15
15
8
3
5
63
18
16
16
8
3
6
66
19
16
16
8
3
6
68
19
17
17
8
4
6
71
20
17
17
9
4
6
73
21
18
18
9
4
6
76
21
19
19
9
4
7
79
22
19
19
10
4
7
82
23
20
20
10
4
7
85
A. Oferta Actual
La Oferta Actual est conformada por la infraestructura fsica del plantel, plana docente,
administrativos, y gestin educativa.
i.
Infraestructura fsica del plantel y alumnos atendidos.

CUADRO N 20: OFERTA EN LA SITUCION ACTUAL (Ao 2013)
ELABORACIN: Propia.
ii.
Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en un turno: maana.
iii.
Personal del Centro Educativo

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una aceptable
oferta docente, distribuida como se indica:
B.
01 Directora (que tiene a su cargo una seccin)

02 Profesora
Oferta Real
Teniendo en cuenta el ndice de Ocupacin, el mismo que ha sido fijado en un mnimo de

2.10 m por alumno por el Ministerio de Educacin, la cantidad mxima y mnima de
alumnos por aula para cada uno de los niveles educacionales, se ha determinado la oferta
real de la Institucin Educativa a intervenir, cuyos resultados se muestran en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 21: Oferta Real (ndice de ocupacin es 2.10 m2)
Turno
Grado
Aulas
nica
nica
2 Grado
nica
3 Grado
nica
4 Grado
nica
5 Grado
nica
6 Grado
SUBTOTAL
rea del Aula

(m2)
ndice
(m2/Alumno)
Total de Alumnos para los

que se tiene una Oferta Real
53.63
2.1
26
53.63
2.1
26
53.63
2.1
52
Maana
1 Grado
C. Oferta Sin Proyecto

Segn el anlisis, la Oferta en la Situacin Sin Proyecto, se oferta aulas inadecuadas
las cuales estn sobre pobladas y no se cuenta con ms espacio para construir otras
aulas.
i.
Segn nmero de alumnos:

CUADRO N 22: Oferta sin Proyecto segn nmero de alumnos
TURNO
AULA
QUE
OCUPA
M
M
M
AULA 1
AULA 2
AULA 3
Total
AREA
53.63
53.63
0.00
107.26
ndice
Mn.
(m/Alum. 2013 2014
)
2.10
26
26
2.10
26
26
0.00
0
0
51
51
ALUMNOS POR AO
2015
2016
26
26
0
51
26
26
0
51
2017 2018
26
26
0
51
2019
26
26
0
51
2020 2021 2022 2023
26
26
0
51
26
26
0
51
26
26
0
51
26
26
0
51
Segn ndices de ocupacin por aula:
ii.
Se puede notar claramente que las aulas son inadecuadas para actividades educativas,
debido a que se encuentran en mal estado.
CUADRO N 23: Oferta sin proyecto de los ndices de ocupacin

OFERTA SIN PROYECTO DE LOS INDICES DE OCUPACIN (aulas de clase)
TURNO
AULA
AREA
QUE OCUPA
INDICE OCUPACION m2 / alumno

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
AULA 1
53.63
3.35
3.23
3.12
3.00
2.90
2.79
2.69
2.59
2.50
2.41
2.32
AULA 2
53.63
3.83
3.69
3.56
3.43
3.31
3.19
3.08
2.96
2.86
2.76
2.66
AULA 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
107.26
ELABORACION: Propia
D. Oferta Optimizada: Igual a la oferta Real.

E. Oferta Con Proyecto:
La oferta con proyecto nos permite, hacer una redistribucin y/rediseo que permita
ajustarse a las especificaciones tcnico pedaggicas y brindar un servicio educativo de
calidad para los alumnos de la I.E. N 821363 Coorcocha del Centro Poblado El Cumbe,
distrito de Cajamarca.
El proyecto presenta dos alternativas, que pasamos a desarrollar:
26
26
0
51
a) Alternativa 01:
CUADRO N 24: Oferta con Proyecto Alternativa 1.
OFERTA CON PROYECTO
GRADO
# AULAS
ALUMNOS POR AO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AREA
AULA
1 Grado
1
53.63
2 Grado
3 Grado
1
53.63
4 Grado
5 Grado
1
53.63
6 Grado
Total
3
160.89
ELABORACIN: Propia.
observacin
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Aulas
operativas.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Aulas
operativas.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Aulas
operativas.
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
CUADRO N 26: Oferta Con Proyecto

(Ambientes Indispensables)
AMBIENTE
DIRECCION
SALA DE PROFESORES
PLATAFORMA
MULTIDEPORTIVA
AREAS DE CIRCULACION
EXTERIOR
TOTAL
AREA
alumnos que harn uso del ambiente

2016
2017
2018
2019
2020
66
68
71
73
76
66
68
71
73
76
26.00
26.00
2013
59
59
2014
61
61
2015
63
63
2021
79
79
2022
82
82
2023
85
85
678.00
59
61
63
66
68
71
73
76
79
82
85
570.86
59
61
63
66
68
71
73
76
79
82
85
730.00
59
61
63
66
68
71
73
76
79
82
85
4.2.3 Determinacin de la Brecha

A. Balance Oferta - Demanda sin Proyecto.
El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en nmero de
alumnos y la capacidad con que cuenta la institucin educativa.
i.
Dficit o Brecha
El local de la I.E. N 821363 Coorcocha, cuenta con ambientes adecuados para aulas de
clase, sin embargo estn deteriorados, por lo que se ha considerado que la poblacin en
el horizonte del proyecto no aumentar, sino que se mantendr constante o disminuir en
todo el horizonte del proyecto.
En el presupuesto adems se consideran los costos de operacin y mantenimiento a 10
aos con proyecto y los costos sin proyecto, de tal manera que se aprecian los costos
incremntales en 10 aos y poder obtener el valor actual real.
De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha haciendo ptima la
utilizacin del proyecto.
CUADRO N 25: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
TURNO
M
M
M
Total
AULA
AREA
QUE OCUPA
2013
AULA 1
53.63
-28
AULA 2
53.63
18
AULA 3
53.63
0
160.89
-11
2014
-25
17
0
-8
2015
-27
17
0
-10
2016
-29
17
0
-13
ALUMNOS POR AO
2017
2018
2019
-31
-34
-36
16
16
16
0
0
0
-15
-18
-20
2020
-38
15
0
-23
2021
-40
15
0
-26
2022
-43
14
0
-28
2023
-45
14
0
-31
Segn los cuadros y grficos respectivos se corroboran el dficit de ambientes para aulas
los cuales consideramos cero pues la infraestructura existente es inadecuada, por estar
en mal estado, en consecuencia es necesaria la intervencin.
B. Balance Oferta Demanda con Proyecto.
El balance oferta demanda con proyecto para las dos alternativas, se puede apreciar que
el proyecto no necesariamente ha reducido la brecha de dficit de aulas, pero si el dficit
de otros componentes de infraestructura, adems, mejora la atencin y el servicio
brindado a la poblacin estudiantil casi en 100% durante la vida til del proyecto.
CUADRO N 26: Balance Oferta Demanda Con Proyecto
GRADO
ALUMNOS POR AO
2017 2018 2019 2020
# AULAS
AREA
AULA
53.63
-1
-2
-3
-4
-5
-7
-8
-9
-11
-12
-14
53.63
-1
53.63
22
21
21
21
20
20
20
19
19
18
18
30
27
25
23
20
18
15
12
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
Total
2013 2014 2015
2016
2021 2022
2023
CUADRO N 26: Balance Oferta Demanda Con Proyecto

(Ambientes Indispensables)
AREA
(m2)
TURNO
DIRECCION
26.00
SALA DE
PROFESORES
26.00
678.00
570.86
PLATAFORMA
MULTIDEPORTIVA
AREAS DE
CIRCULACION
EXTERIOR
Total
2014
0
2015
0
2016
0
ALUMNOS POR AO
2017
2018
2019
0
0
0
2013
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
4.3.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1. Aspectos Tcnicos:

construccin de reas de circulacin exterior (veredas, gradas y pisos), y una plataforma
deportiva con graderos.
terreno y buscando compensar el corte y relleno, pero no descuidando lo tcnico, de tal
manera que se vea reflejado en el presupuesto total de obra.
confinada mediante columnetas y vigas de amarre con concreto armado Fc=210 Kg/cm2.
La cimentacin previo a un mejoramiento del suelo es a base se zapatas y cimientos
corridos. Se ha empleado losa aligerada a dos aguas de 0.20 m. de espesor con
cobertura y cumbreras de planchas de flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y
montantes con tubera PVC, que evacuan agua de lluvia hacia las canaletas de concreto
simple.
Para el diseo arquitectnico de este mdulo se ha buscado cuidadosamente que guarde
simetra y correlacin con la arquitectura de las edificaciones existentes.
reglamentarias, dado que era una necesidad urgente por parte de la poblacin estudiantil,
a la que se le ha adicionado dos graderos en las partes laterales de la losa con concreto
ciclpeo Fc=140 Kg/cm2 + 25% de piedra mediana.
fulbito, bsquetbol y voleibol.
Se ha diseado una circulacin peatonal exterior con veredas amplias, gradas y pisos
de concreto simple Fc=140 Kg/cm2, con medidas modulares y desde el ingreso
principal hasta anexar a las veredas existentes.


construccin de reas de circulacin exterior (veredas, gradas y pisos), y una plataforma
deportiva con graderos.
terreno y buscando compensar el corte y relleno, pero no descuidando lo tcnico, de tal
manera que se vea reflejado en el presupuesto total de obra.
confinada mediante columnetas y vigas de amarre con concreto armado Fc=210 Kg/cm2.
La cimentacin previo a un mejoramiento del suelo es a base se zapatas y cimientos
corridos. Se ha empleado losa aligerada a dos aguas de 0.20 m. de espesor con
cobertura y cumbreras de planchas de flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y
montantes con tubera PVC, que evacuan agua de lluvia hacia las canaletas de concreto
simple.
Para el diseo arquitectnico de este mdulo se ha buscado cuidadosamente que guarde
simetra y correlacin con la arquitectura de las edificaciones existentes.
reglamentarias, dado que era una necesidad urgente por parte de la poblacin estudiantil,
a la que se le ha adicionado dos graderos en las partes laterales de la losa con concreto
ciclpeo Fc=140 Kg/cm2 + 25% de piedra mediana.
fulbito, bsquetbol y voleibol.
Se ha diseado una circulacin peatonal exterior con veredas amplias, gradas y pisos
de adoquines de concreto coloreado, con medidas modulares y desde el ingreso
principal hasta anexar a las veredas existentes.
4.3.2. Metas de Productos
a. CONSTRUCCION MODULO 01 PISO: 117.30 m2 (01 AULA PEDAGOGICA, SALA DE

PROFESORES Y DIRECCION)
Descripcin
Aula
Sala de Profesores
Direccin
reas de Muros
Unidad Cantidad
M2
1.00
1.00
1.00
Largo
Ancho
8.25
6.50
6.50
6.50
4.00
4.00
Altura
Parcial
Total
53.63
26.00
26.00
11.67
117.30
b. CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR: 627.49 m2 (VEREDAS,

Descripcin
Unidad
Veredas de conexin
Piso concreto
Gradas 1 (Mdulo nuevo)
Gradas 2 (Aulas existentes)
Gradas 3 (SS.HH. existente)
Canaleta de concreto en piso
Sardinel (tramo canaleta y muro de
contencin)
Sardinel (tramo plataforma deportiva)
M2
Cantida
d
rea/Largo Ancho Parcial
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
241.37
244.18
3.29
15.53
8.11
166.53
1.00
1.00
1.50
2.82
1.78
0.45
241.37
244.18
4.94
43.79
14.44
74.94
1.00
7.20
0.10
0.72
1.00
20.80
0.15
Total
3.12
627.49
c. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION: 101.92 m3

Descripcin
Muro de Contencin
Unidad Cantidad
M3
1.00
Largo
39.20
Ancho
(rea)
2.60
N
veces
1
Total
Parcial
101.92
101.92
d. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA: 678.00 m2

Descripcin
Plataforma Multideportiva
Gradero
Unidad Cantidad
M2
4.3.3. Requerimientos de Recursos
1.00
1.00
Largo
Ancho
30.00
30.00
20.00
1.30
N
veces
2
Total
Parcial
600.00
78.00
678.00
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo - Alternativa Seleccionada

Obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. No. 821363

COORCOCHA, CENTRO POBLADO EL CUMBE, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
Fecha:
Lugar:
20/11/2013
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Unida
d
Cantidad
hh
hh
hh
hh
hh
44.14
30.02
3,584.82
1,386.62
11,764.60
kg
m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
u
m2
kg
m3
m3
kg
m3
m3
m3
m3
m3
m3
pza
m
m
m
m
pza
u
pza
pza
u
pza
u
u
pza
pza
pza
gal
u
bls
u
u
228.00
174.86
21.12
291.93
224.36
0.65
1.93
277.13
0.90
1.00
161.71
4,990.48
19.07
0.60
9.00
137.72
6.30
105.93
121.65
216.24
163.28
2.00
191.73
136.57
34.39
15.00
1.00
16.00
2.00
1.00
19.00
1.00
8.00
2.00
1.00
1.00
1.00
87.09
1,255.80
2,702.60
6,295.56
216.60
TARUGO PVC
216.60
MANIJA DE 4"
3.00
Cdigo
0147000022
0147000032
0147010002
0147010003
0147010004
0201860002
0201870003
0202000008
0202000010
0202000015
0202010001
0202010003
0202010005
0202010007
0202620002
0202940065
0203020003
0204000000
0204010003
0204010005
0205000003
0205000009
0205000010
0205010004
0205300040
0205560001
0206500070
0207020011
0207020012
0207020017
0207060010
0212000047
0212010005
0212030038
0212030039
0212090104
0212090107
0212140043
0212140046
0212400081
0212400082
0212400084
0213000006
0217010004
0221000001
0224160001
0226000081
0226050010000
1
0226060005
Recurso
MANO DE OBRA
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
TOPOGRAFO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
MATERIALES
FIERRO LISO GRADO 60 DE 1/2"
REJILLA METALICA 40 CM.X 5 CM.X 5 MM.
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
ALAMBRE NEGRO # 16
ALAMBRE NEGRO # 8
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
PLACA RECORDATORIA
CERCO DE PROTECCION CON ESTRUCTURA METALICA
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
ARENA FINA
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
THOR GEL
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
PIEDRA GRANDE DE 8"
PIEDRA MEDIANA DE 4"
ARENA GRUESA
MATERIAL AFIRMADO
HORMIGON
CONECTOR TIPO AB COPPERWELD
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW 4mm.
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW 2.5mm.
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 8
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 16 MM2
TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA
INTERRUPTOR SIMPLE
INTERRUPTOR DOBLE
CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2 1/8"
CAJA DE PASE PVC DE 200x200x75 mm. C/TAPA
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X36 W C/EQ + PANTALLA
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X18 W C/EQ + PANTALLA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 15 A
ASFALTO RC-250
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
LADRILLO KK : 9X13X24 ARCILLA CORRIENTE
TORNILLO DE FIJACIN 1/2" x 2"
0226070055
0226090002
0226090003
0226100062
0226120008
0226120014
0229010100
0229040003
0229060001
0229180006
0229200010
0229310011
0229600005
0229980033
0229980038
0229980039
0229980040
0229980043
0230460019
0230460048
0230460049
0230750113
0230990019
0231040001
0232000053
0232970002
0238000002
0239000000
0239020024
0239020075
0239050000
0240130052
0243130008
0243160003
0243600000
0243600002
0244010007
0245020001
0251040128
0251040129
0254000003
0254010001
0254030000
0254030029
0254070000
0254080023
0254160002
0254450070
0260000011
0260040001
0260040002
0261000013
0265460033
0268030003
0273010026
0273010028
0273110003
0274010011
0274010035
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES

TIRAFON DE 1/4" X 3"
TIRAFON DE 1/4" X 5"
CERROJO ALUMINIO 2"
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4" X 4"
BISAGRA ALUMINIZADA 2 1/2" X 2 1/2"
CURADOR QUIMICO
CINTA AISLANTE
YESO
FRAGUA PARA CERAMICO
THINNER ACRILICO
PIZARRA ACRILICA 4.00 X 1.2 m. C/TICERO
ARCOS DE FULBITO, BASKET Y VOLEY (JGO) INCL. PINTURA
ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS
MESA DE MADERA PARA NIOS
SILLA DE MADERA PARA NIOS
PUPITRE DE MADERA PARA DOCENTES
SILLA DE MADERA PARA DOCENTES
JUEGO MESA CON 8 SILLAS DE MADERA PARA REUNIONES
PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP
TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE x 300 ml
PEGAMENTO PARA CERAMICO x 25 KG.
GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER 2.40 x 4.80 m
LIJA
CAJA DE CONCRETO CON TAPA Y LOGO PARA PUESTA A TIERRA
FLETE TERRESTRE
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
HORMIGON DE RIO
COLA SINTETICA FULLER
LIJA PARA CONCRETO
LIJA PARA MADERA
AGUA
CERAMICO 0.30x0.30 m. DE ALTO TRNSITO
MADERA DE CEDRO CEPILLADA
MADERA PINO (REGLAS)
MADERA EUCALIPTO (p2)
ANDAMIO DE MADERA EUCALIPTO
REGLA DE MADERA TORNILLO
MADERA PARA ENCOFRADO EUCALIPTO
ABRAZADERA DE FIERRO TIPO "P" DE FIERRO 1/8" x 1"
ABRAZADERA DEE FIERRO 1/8" x 2", L=0.75M
SELLADOR
PINTURA ESMALTE SINTETICO
PINTURA LATEX
PINTURA BARNIZ
LACA A LA PIROXILINA
AGUARAZ
IMPRIMANTE
PINTURA DE TRAFICO
PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 1.20 M. X 2.40 M.
PLANCHA DE FLEXIFORTE E=2.7 MM (1.83X1.10)
CUMBRERA DE FLEXIFORTE E=2.7 MM
PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO E=1/32", 1.20x2.40m
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO CON DOS OREJAS DE 1/8"
X1" L= 0.75 M.
VARILLA DE COBRE d=5/8" DE 2.5m
TUBERIA PVC SAL 2"
TUBERIA PVC SAL 3"
CODO PVC SAL 3" X 90
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
CAJA DE PASE OCTOGONAL PVC
u
u
u
u
par
par
gal
u
kg
kg
gal
u
3.00
865.50
36.10
8.00
12.00
16.00
113.14
53.66
75.06
130.56
4.74
1.00
glb
1.00
u
u
u
u
glb
gal
u
bls
u
u
u
glb
glb
m3
gal
hja
u
m3
m2
p2
p2
p2
p2
p2
p2
m
m
gal
gal
gal
gal
gal
gal
gal
gal
pl
pl
m
pl
20.00
20.00
2.00
6.00
1.00
3.40
8.18
48.85
1.00
13.70
1.00
1.00
1.00
27.36
2.45
90.16
31.65
98.66
135.21
823.09
0.99
100.02
373.06
17.96
4,664.74
37.91
27.08
5.88
0.18
30.37
2.47
2.47
0.67
36.44
4.57
1.05
140.21
19.31
6.32
pza
13.20
u
m
m
pza
pza
u
1.00
65.48
11.33
11.00
341.91
14.75
0274020002
0279000007
0298010219
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"

VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPOS
0337010001
HERRAMIENTAS MANUALES
0337010064
ESCOBA
0348010011
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3
0348040021
CAMION VOLQUETE 4 X 2 120-140 HP 4 m3
0348220001
EQUIPO PULVERIZADOR
0349030004
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
0349030073
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP
0349070003
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0349880020
EQUIPO DE ESTACIN TOTAL (CON ACCESORIOS)
ELABORACIN: Propia.
4.4.
pza
p2
glb
69.78
429.48
1.00
%MO
u
hm
hm
he
hm
hm
hm
he
5.00
203.12
470.88
40.23
458.16
65.08
70.21
30.02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1. Costos de la Inversin

A. Alternativa 01:
CUADRO N 27: COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1.

ITEM
A.
DESCRIPCION
UND.
METRADO
PARCIAL S/.
TANGIBLES
01

PROFESORES)
M2
117.30
163,319.04
02

M2
627.49
134,950.20
03
04
05
06

FLETE
M3
M2
GBL
GBL
101.92
678.00
1
1
67,487.59
100,989.24
35,744.76
3,893.89
S/.
506,384.72
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
65,830.01
25,319.24
597,533.97
107,556.11
705,090.08
S/.
S/.
24,678.15
24,678.15
S/.
754,446.38
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 1
I.G.V.
VALOR REFERENCIAL
B.
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACIN: Propia.
B. Alternativa 02:
13%
5%
18%
3.5%
3.5%
CUADRO N 28: COSTOS INVERSIN ALTERNATIVA 2

ITEM
A.
DESCRIPCION
UND.
METRADO
PARCIAL S/.
TANGIBLES
01

PROFESORES)
M2
117.30
163,319.04
02

M2
627.49
141,900.13
M3
M2
GBL
GBL
101.92
678.00
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
67,487.59
100,989.24
46,468.19
3,893.89
524,058.08
68,127.55
26,202.90
618,388.53
111,309.94
729,698.47
S/.
S/.
25,539.45
25,539.45
S/.
780,777.37
03
04
05
06
B.

FLETE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 1
I.G.V.
VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
13%
5%
18%
3.5%
3.5%

ELABORACION: Propia
4.4.2. Costos de Reposicin. No se presentan costos de reposicin.

4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento.
A. Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados y
sociales, que son atribuibles directamente a la poblacin educativa, especficamente
alumnos, docentes, personal de administrativo, y padres de familia, los mismos que tienen
mucho que ver con el funcionamiento y sostenibilidad de la institucin educativa,
respetando las normas del sector educacin y las autoridades a fin de garantizar el normal
funcionamiento.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo) del
centro educativo, sin que stas acciones signifiquen una alternativa de solucin del
proyecto; pues lo que se pretende en esta situacin es analizar la Institucin Educativa en
mejores condiciones y para ello se plantea el mantenimiento y operacin por cada ao,
segn como se muestra a continuacin a costos privados y sociales.
CUADRO N 29: Costos O y M sin Proyecto.

RUBRO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
N ELEM.
N VECES
P. UNITARIO
SUBTOTAL
MANTENIMIENTO
350
100
100

otros)
100
100

sillas, otros)
150
150
12
1,400
33,600
12
2,300
27,600
. Gratificaciones
300
1,800
12
20
240
200
200
63,440
OPERACIN
COSTO DIRECTO/ AO
S/.
63,790

ELABORACION: Propia
CUADRO N 30: Costos Privados y Sociales -Sin Proyecto

COSTO
COSTO
DIRECTO
INDIRECTO
63
63,440
11,419
74,859.20
63,440
TOTAL
S/.
75,272.20
63,790.00
A COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO

B COSTO ANUAL DE OPERACIN
COSTOS (S/.)
PRIVADOS
413.00
350
SOCIALES
350

ELABORACION: Propia
B. Costos en la situacin Con Proyecto

Para el normal funcionamiento de la institucin educativa, se ha estimado los costos de
mantenimiento y operacin por ao, la misma que servir de referencia para todo el
horizonte temporal del proyecto (10 aos), adems, el Costo de mantenimiento estar a
cargo de la APAFA de la Institucin Educativa:
Alternativa 01:
CUADRO N 31: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1
CANTIDAD
N ELEM.
N VECES
RUBRO
COSTO ANUAL (S/.)

P. UNITARIO
SUBTOTAL
MANTENIMIENTO
2,310
200
800

otros)
01
200
1,000

sillas, otros)
01
170
OPERACIN
510
63,440
12
1,400
33,600
12
2,300
27,600
. Gratificaciones
300
1,800
12
20
240
200
200
S/.
65,750

ELABORACION: Propia
CUADRO N 32: Costos Privados y Sociales Alter. 1

COSTO
COSTO
DIRECTO
INDIRECTO
COSTOS (S/.)
MANTENIMIENTO
2,310
416
PRIVADOS
2,725.80
SOCIALES
OPERACIN
63,440
11,419
74,859.20
63,440
TOTAL
S/.
77,585.00
65,750.00

ELABORACION: Propia
Alternativa 02:
CUADRO N 33: Costo de O y M Con Proyecto Alter. 2
RUBRO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
2,310
N ELEM.
MANTENIMIENTO
. Limpieza de local (Desinfeccin
de local)
N VECES
P. UNITARIO
SUBTOTAL
2,310
200.00
800
. Pintado de ambientes (Aulas,

direccin, otros)
01
200.00
1,000
. Pintado de mobiliario (Carpetas,

estantes, sillas, otros)
01
170.00
510
12
1,400
33,600
12
2,300
27,600
. Gratificaciones
300
1,800
12
20
240
200
200
63,440
OPERACIN
S/.
65,750

ELABORACION: Propia
CUADRO N 34: Costos Privados y sociales Alter. 2

COSTO
COSTO
DIRECTO
INDIRECTO
COSTOS (S/.)
A MANTENIMIENTO
2,310
416
PRIVADOS
2,725.80
SOCIALES
B OPERACIN
63,440
11,419
74,859.20
63,440
TOTAL
S/.
77,585.00
65,750.00
2,310

ELABORACION: Propia
C. Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros
siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos
privados y sociales respectivamente.

Alternativa 01: Consiste en el Mejoramiento de la I.E. No. 821363 Coorcocha, en el Centro Poblado El Cumbe, Distrito Cajamarca,
Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha proyectado la
construccin de un mdulo de 1 piso con 01 aulas pedaggica, una sala de profesores y una direccin, adems se ha proyectado la
construccin de reas de circulacin exterior (veredas, gradas y pisos) de concreto simple, y una plataforma deportiva con
graderos. Se ha desarrollado una distribucin general adecundose a la topografa de ladera del terreno y buscando compensar el corte y
relleno, pero no descuidando lo tcnico, de tal manera que se vea reflejado en el presupuesto total de obra
CUADRO N 35: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)
Alternativa 02: Consiste en el Mejoramiento de la I.E. No. 821363 Coorcocha, en el Centro Poblado El Cumbe, Distrito Cajamarca,
Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha proyectado la construccin
de un mdulo de 1 piso con 01 aulas pedaggica, una sala de profesores y una direccin, adems se ha proyectado la construccin de reas
de circulacin exterior (veredas, gradas y pisos) con adoquines de concreto coloreado, y una plataforma deportiva con graderos. Se ha
desarrollado una distribucin general adecundose a la topografa de ladera del terreno y buscando compensar el corte y relleno, pero no
descuidando lo tcnico, de tal manera que se vea reflejado en el presupuesto total de obra.
CUADRO N 36: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)
ELABORACIN: Propia

CUADRO N 37: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 1)
ELABORACIN: Propia

CUADRO N 38: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 2)
ELABORACIN: Propia
V. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL.
5.1.1
a)
b)
c)
5.1.2
Beneficios Sociales del Proyecto.

Beneficios sin proyecto
Reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin del distrito de la
Asuncin, provincia de Cajamarca.
Atencin educativa regular a 59 alumnos en el presente ao.
Contar con las condiciones mnimas de seguridad.
Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el mejoramiento y
conservacin de la institucin educativa.
Beneficios con proyecto
primaria.
Contribuir en la reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin
del casero el Coor del Centro poblado El Cumbe, distrito de Cajamarca.
educativa.
Contar con infraestructura que cumpla con la DIRECTIVA N015-2010GR.CAJ.DRE/DGP-EDA, que permita a los nios desarrollar actividades recreacionales
y deportivas con plena seguridad en bien de su desarrollo.
Beneficios incrementales
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y atraer a poblacin
escolar de sectores aledaos, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la
mejora y construccin de infraestructura adecuada.
Tambin con la infraestructura proyectada, se garantizar una mejor
seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.
Con la implementacin de materiales educativos, se contribuir plenamente
con el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo econmico y social del
distrito de la Asuncin, y por ende de la provincia de Cajamarca.
Costos Sociales del Proyecto
Intentamos conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (Bienes y Servicios) que se
emplearn en el presente proyecto.
CUADRO N 39: INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01
CUADRO N 40: INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 02
ELABORACIN: Propia
5.1.3
Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.

Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible
efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se
determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, porque el presente ratio es el ms
indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto.
CUADRO N 41: Resumen de la Evaluacin Social.
RUBROS
Alternativa 1
Alternativa 2
785
785
VACT a Precios Sociales
623,132.33
644,441.30
VACT a Precios Privados
769,289.13
795,620.11
Ratio C/E a Precios Sociales (N de Alumnos)
794.16
821.31
Ratio C/E a Precios Privados (N de Alumnos)
980.43
1,013.98
N Total de Alumnos (Beneficiarios)
ELABORACION: Propia
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el
menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1 resulta la mejor opcin
ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
COSTO / EFECTIVIDAD de la Alternativa 1, elegida es:
ICE (P. Sociales) = S/. 794.16
ICE (P. Privados) = S/. 980.43
La evaluacin durante la ejecucin del proyecto permanente, es decir, se evaluar al inicio,
donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr nfasis en los indicadores de
resultados en el proceso de implementacin, finalmente la evaluacin social del proyecto
medir los indicadores de impacto posterior a la implementacin del mismo.
5.1.4
Anlisis de Sensibilidad
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen algunos

factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la inversin
del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio CE de ambas
alternativas considerando variacin de la efectividad segn el cuadro y grfico siguiente:
CUADRO N 42: Sensibilidad del VACT y C/E ante variacin de la Inversin
ELABORACION: Propia
GRAFICO N 04:
ELABORACION: Propia
GRAFICO N 05:
ELABORACION: Propia
5.2 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar
adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica, adems la Gerencia de
Infraestructura, posee la capacidad tcnica que garantiza la correcta ejecucin del proyecto.
La operacin est garantizada por el sector educacin, y el mantenimiento permanente de la
infraestructura, estar a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante aportes por
concepto de APAFA y participacin de los padres de familia de la Institucin Educativa tal como lo
demuestran en el Acta de Compromiso firmada por ellos.
5.3 IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto que las
intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio fsico natural,
biolgico y social, sin embargo influir temporalmente, durante la ejecucin del proyecto,
especficamente durante el procesos constructivo (Polvo, ruido, etc).
En el medio Social se generar un efecto positivo permanente al mejorar el Bienestar en la
poblacin.
CUADRO N 43: Matriz de Impactos
ELABORACION: Propia
5.4 GESTION DEL PROYECTO.

5.4.1 Fase de Ejecucin
La ejecucin de la obra se realizar en la modalidad de contrata, teniendo como Inversin
Intangible la Elaboracin de Expediente Tcnico y la Supervisin y liquidacin de la obra.
La Unidad Ejecutora ser la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de coordinar la
ejecucin de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los Aspectos tcnicos,
sustentando las capacidades y designacin, respectivamente
La ejecucin del proyecto se realizar en una sola etapa considerando la ejecucin segn el
cronograma siguiente:
CUADRO N 44: Cronograma de Avance Fsico
ELABORACION: Propia

5.4.2 Fase de Postinversin
La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Sector Educacin y la APAFA de
la Institucin Educativa N 821363 Coorcocha del Centro Poblado El Cumbe,
respectivamente. Es importante mencionar que existe una Constancia de Operacin Y
Mantenimiento de Local Escolar, por parte de la Direccin regional de Educacin (Ver
Anexos) as mismo un Acta de compromiso firmada por la los representantes de la APAFA y
Directora de la Institucin, para la operacin y mantenimiento respectivos.
5.4.3 Financiamiento
El financiamiento del Proyecto estar a cargo de Municipalidad Provincial de Cajamarca, con
fuentes de Canon y Sobrecanon.
5.4.4 Seleccin de Alternativa.

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la ALTERNATIVA 1: Consiste en
el Mejoramiento de la I.E. No. 821363 Coorcocha, en el Centro Poblado El Cumbe, Distrito
Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha dado un ptimo uso rea
del terreno existente, donde se ha proyectado la construccin de un mdulo de 1 piso con 01
simple, y una plataforma deportiva con graderos. Se ha desarrollado una distribucin general
adecundose a la topografa de ladera del terreno y buscando compensar el corte y relleno,
pero no descuidando lo tcnico, de tal manera que se vea reflejado en el presupuesto total de
obra. Siendo la seleccionada por las siguientes razones:
Presenta un menor costo efectividad.

primaria.
educativa.
Contar con infraestructura que cumpla con la DIRECTIVA N015-2010GR.CAJ.DRE/DGP-EDA, que permita a los nios desarrollar actividades recreacionales y
deportivas con plena seguridad en bien de su desarrollo.
Tener una poblacin estudiantil incentivada y motivada para acceder a la
educacin primaria y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo de la zona.
5.1 MATRIZ DE MARCO LOGICO:

A continuacin se presenta la matriz correspondiente a la Alternativa 1, que es la seleccionada.
CUADRO N 45: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).

OBJETIVOS
INDICADORES
MEJORES
NIVELES
DE
LOGROS
DE
PARENDIZAJE Y CALIDAD DE EDUCACION EN
LOS ALUMNOS DE LA I.E. N 821363
COORCOCHA
FIN
Alumnos egresantes de esta institucin educativa destacan en el

rendimiento escolar en el nivel secundario.
1.
COMPONENTES
PROPSIT
O
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa

N 821363 Coorcocha es atendida en
condiciones seguras y con buenos estndares
de calidad.
2.
3.
4.
1.
5. Adecuada y suficiente infraestructura.

Pedaggica y Administrativa
6. Inexistencia de Infraestructura deportiva
7. Adecuadas condiciones de seguridad
8. Adecuados espacios exteriores
2.
3.
4.
ACTIVIDADES
5.
6.
7.
8.
Construccin mdulo 01 piso (01 aula

pedaggicas, sala de profesores y
direccin)
Construccin de reas de circulacin
exterior (veredas, gradas, canaletas y
pisos) de concreto simple.
Construccin de Muro de Contencin
Construccin
de
plataforma
Multideportiva.
ELABORACION: Propia
El 100% de los alumnos considera que los

servicios son buenos, desde el primer ao de operacin del PIP.
El 100% de los recursos fsicos se mantienen en
buenas condiciones desde el primer ao.
El 100% de los docentes tienen evaluaciones de
la DRE y de la UGEL con resultados aprobados
El 100% de los alumnos de la IE N 821363
Coorcocha reciben al 2014 el servicio de educacin con los
estndares de calidad establecidos por el MINEDU.
Al finalizar el 1er Ao de ejecucin del
proyecto, el 95% de los alumnos de la I.E. 821363 Coorcocha

cuentan con ambientes pedaggicos y administrativos seguros.
Al finalizar el 1er. Ao, el 100% de alumnos
del al I.E. N 821363 Coorcocha, tienen acceso a una Plataforma
Multideportiva adecuada.
A inicios del 2do ao, el 100% de los alumnos
de la I.E. N 821363 Coorcocha, cuentan con adecuados
espacios exteriores.
El 2do ao, el 95% de los Alumnos motivados.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Estadsticas de mayor y
mejor rendimiento en
relacin a otras I.E.
1. Encuestas a alumnos y
padres de familia.
2. Reportes de Especialistas
3. Reportes de la UGEL
4. Documentos Oficiales del
Ministerio de Educacin e
informes de la UGEL
Cajamarca.
3. Recibos de pago al
guardin.
4. Encuestan aplicadas a los
alumnos.
5. Libretas de control de los
alumnos.
Los padres de familia

colaboran con Brindar un
ambiente propicio para el
desarrollo del Alumno
La poblacin educativa y
la M.P.C cumplen su rol
para el logro del objetivo
del proyecto.
Municipalidad cuenta
con la capacidad
tcnica, los recursos
financieros y
econmicos para
ejecutar el proyecto.
Factores climatolgicos
no afectan la ejecucin
de las obras.
Cumplimiento de plazos
y cronogramas por parte
de la empresa
contratista.
Valorizaciones mensuales.
Informe Final de Ejecucin
de obra.
Acta de entrega y recepcin
de Obra
Resolucin de liquidacin
de obra.
Compromiso de la
poblacin y autoridades
municipales para el
apoyo que se requiera.
Disponibilidad
presupuestal por parte de
la Municipalidad
Provincial de Cajamarca
para la ejecucin de la
obra.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES:
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la alternativa N 01 por
requerir una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de:
S/. 754,446.38 (A precios Privados), mientras que el presupuesto de la alternativa
N 02, asciende a la suma S/. 780,777.37 (A precios privados), y realizando un
balance entre las dos alternativas propuestas encontramos que con la primera
alternativa se tendra un ahorro en la inversin en S/. 26,330.98 nuevos soles.
Se trabajar con la alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E presenta.
Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera el Mejoramiento del

Servicio de Educacin la I.E. N 821363 - Coorcocha, La Alternativa plantea la
Construccin de un mdulos de 01 piso (01 Aula pedaggica, sala de Profesores y
Direccin), reas de circulacin exterior (veredas, gradas, canaletas y pisos) de
concreto simple, una Plataforma Multideportiva y un Muro de Contencin, las
mismas que luego de efectuado el flujo de costos presentan un menor costo VACT.
4.2. RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo
dado las necesidades e importancia que ofrece.
Iniciar los trabajos preferentemente en poca de vacaciones escolares y antes

de iniciar la ejecucin del proyecto, la Directora de la I.E. N 821363 Coorcocha,
conjuntamente con su APAFA, debern realizar las coordinaciones respectivas para
trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de la institucin.
La Direccin de la I.E. N 821363 Coorcocha, no debe matricular ms

alumnos de lo que la norma del Ministerio de Educacin estipula (2.10m 2 por alumno
y un mximo de 20 alumnos por aula) 7; adems esta Institucin Educativa deben
albergar un mximo de alumnos por aula segn el cuadro siguiente:
CUADRO N 46: Capacidad Mxima de Alumnos por Aula
Grado
N de
Seccin
1,2
UNICA
3,4
UNICA
5,6
UNICA
TOTAL
rea
53.63
53.63
53.63
53.63
ndice
M2/Alumn
o
2.10
2.10
2.10
2.10
Total
26
26
26
78
ELABORACIN: Propia
7 Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular-Nivel Primario
ANEXOS
PRESUPUESTOS REFERENCIALES
PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 02
PLANILLA DE METRADOS
CLCULO DEL FLETE
ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS

REQUERIDOS POR TIPO
DISEO DE MURO DE CONTENCIN
PLANOS
DOCUMENTOS VARIOS

I.E. No. 821363 - COÑORCOCHA FINAL

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

Ing. Martin Hel Iparraguirre Sevillano

Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla.

CUADRO N 04: Datos de la UE.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

NOMBRE DEL AREA TECNICA

PERSONA RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP

Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz

Alameda de los Incas S/N Qhapac an

RMP : #0382522, (076) 363626

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es: Adecuada Prestacin del Servicio de Educacin

Accin 1.1: Construccin mdulo 0 1 pisos (01 aula pedaggica, Sala de

Accin 2.1: Construccin de plataforma Multideportiva

Accin 3.1: Construccin de Muro de Contencin.

MF4 : Adecuados espacios

Accin 4.1: Construccin de

Accin 4.2: Construccin de

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Consiste en el Mejoramiento de la I.E. No. 821363

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y

Balance Oferta y Demanda del PIP

2013 2014 2015

FUENTE: Nminas de matrcula I.E.N821363 Coorcocha

ANALISIS TCNICO DEL PIP

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

COSTOS DEL PIP

CONSTRUCCION MODULO 01 PISOS (01 AULA, DIRECCION Y SALA DE

CONSTRUCCION DE AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR (VEREDAS,

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

CUADRO N 31: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1

COSTO ANUAL (S/.)

. Limpieza de local (Desinfeccin de local)

. Pintado de ambientes (Aulas, direccin,

. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,

. Servicios agua, luz

. Materiales de enseanza y otros

TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO

FUENTE: I.E. N 821363 - Coorcocha

CUADRO N 32: Costos Privados y Sociales Alter. 1

FUENTE: I.E. N 821363 - Coorcocha

Reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin de la

Atencin educativa regular a 59 alumnos en el presente ao.

Contar con las condiciones mnimas de seguridad.

Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el

Beneficios con proyecto

Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin estudiantil y la

Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N 821363 Coorcocha

Contrarrestar los posibles niveles de migracin escolar.

Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y atraer a

Resultados de la Evaluacin Social

VACT a Precios Sociales

VACT a Precios Privados

Ratio C/E a Precios Sociales (N de Alumnos)