OD-001 - Manual de Calidad IEJMC

SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
INSTITUCIN EDUCATIVA JOS

MIGUEL DE LA CALLE
ENVIGADO ANTIOQUIA
Educamos en la inclusin y la diversidad
OD-001_MANUAL DE CALIDAD
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TABLA DE CONTENIDO
1.
Introduccin
2.
Identificacin
3.
4.
2.1
Datos generales
2.2
Resea histrica
Horizonte institucional
3.1
Misin
3.2
Visin
3.3
Principios institucionales
Sistema de Gestin de la Calidad

4.1
Objetivo del Manual de Calidad
4.2
Alcance y exclusiones del Sistema de Gestin de la Calidad.

4.2.1 Alcance del Manual de Calidad
4.2.2 Exclusiones
4.3
Poltica de Calidad
4.4
Objetivos de Calidad
4.5
Mapa de Procesos
4.6
Carta Organizacional por procesos
4.7
Descripcin general de los procesos
4.8
Matriz de responsabilidad y autoridad

4.8.1 Descripcin de responsabilidades y autoridades. Roles del
S.G.C
4.9
Caracterizaciones
4.9.1 Gestin Directiva
4.9.1.1
Proceso de Direccionamiento estratgico
4.9.1.2
Proceso de Evaluacin y mejora
4.9.2 Gestin Misional

4.9.2.1
Proceso de Admisiones y registros
4.9.2.2
Proceso de Prcticas Pedaggicas
4.9.2.3
Proceso de Gestin de la Comunidad
4.9.3 Gestin de Apoyo

4.9.3.1
Proceso de Administracin de Recursos
4.9.3.2
Proceso de Documentacin
4.10 Matriz de Correlacin de Directrices del S.G.C
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1. INTRODUCCIN
El presente Manual de Calidad de la Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle,
muestra de forma clara y coherente la estructura del Sistema de Gestin de
Calidad organizada por procesos teniendo en cuenta los estndares de calidad
que aseguran el diseo y la prestacin del servicio educativo.
Describe el alcance del S.G.C y la interaccin entre los diferentes procesos de

forma que se optimice la oferta educativa mediante el mejoramiento continuo de la
calidad del servicio, el cumplimiento de las expectativas y requerimientos de la
comunidad, y los requisitos de la NTC ISO 9001-2008.
Presenta la estructura organizacional del establecimiento de manera que se pueda

tener una idea precisa del servicio que brinda a sus clientes (padres de familia,
estudiantes, docentes) y el inters que tiene la institucin por mejorar cada da la
calidad.
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2. IDENTIFICACIN
La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle es un establecimiento de carcter
oficial ubicado en el municipio de Envigado (Antioquia), barrio Jos Flix de
Restrepo. Es una comunidad que forma estudiantes en competencias artsticas y
culturales con el fin de que se desenvuelvan adecuadamente en la sociedad, de
acuerdo a sus capacidades y a los valores y principios que en ella se promueven.
2.1. DATOS GENERALES

Nombre: Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle
Cdigo DANE: 105266000801
Nit: 811.038.321.6
Direccin: Transversal 31 B sur # 31 E 66
Telfonos: 276-24-26 / 276-57-77 / 276-25-44
Fax: 334-80-44
Representante Legal (Rector): Ramiro de Jess Jaramillo Giraldo.
Sector: Educativo Oficial
Actividad econmica: Educacin Preescolar, Bsica Primaria, Bsica Secundaria
y Media Acadmica.
Pgina web: www.sgclajose.webnode.com.co
2.2 RESEA HISTRICA

La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle lleva el nombre del ilustre
presbtero envigadeo que desempe importantes puestos eclesisticos, civiles y
polticos; naci el 31 de agosto de 1775 y muri el 26 de diciembre de 1834. Fue
creada el 30 de enero de 1953, est ubicada en el barrio Jos Flix de Restrepo,
centro norte, cerca del parque principal y limita con los barrios La Sebastiana, Alto
de Misael, La Magnolia, San Mateo y con la canalizacin de la quebrada La Ayur.
En la actualidad cuenta con aproximadamente 1000 estudiantes desde transicin

a undcimo grado, con edades que oscilan entre los cinco y los 19 aos,
atendidos por un total de 33 profesores que laboran, unos, en la jornada de la
maana con bachillerato y, otros, en la jornada de la tarde con primaria, en un
horario de 6:30 am a 12:30 pm y de 1:00 pm a 6:00 p.m. Cuenta con dos
coordinadores y el rector que dirige la institucin educativa.
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Su estructura fsica es moderna. Posee tres pisos en los que se distribuyen las
aulas de clase, el rea administrativa, las zonas comunes, las de recreacin y
descanso. Cuenta con una tienda escolar, un restaurante administrado por
bienestar social del municipio, un oratorio, un laboratorio de ciencias, tres salas
sistematizadas, dos aulas temticas, equipos tecnolgicos y materiales didcticos
necesarios para llevar a cabo el quehacer pedaggico.
Los/as estudiantes pertenecen en su mayora a la clase media baja y estn

ubicados en estratos 1, 2 y 3 pero ninguno vive en zonas tuguriales, aunque s, en
piezas o inquilinatos.
Teniendo en cuenta la informacin suministrada en la matrcula y en la hoja de

vida de los/as estudiantes, se observa la complejidad de la vida familiar debido a
que, en muchos hogares, los padres y madres estn separados o divorciados; las
mujeres son viudas, abandonadas o cabezas de hogar; en su gran mayora
trabajan por fuera, por tanto, sus hijos/as quedan al cuidado de la abuela, una
vecina o permanecen solos/as mientras regresan. La mayora de los padres no
terminaron bachillerato y tienen pocos hbitos lectores por lo que, escasamente,
pueden aportar en la formacin de sus hijos/as.
3. HORIZONTE INSTITUCIONAL
3.1 MISIN
La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle tiene como misin formar

personas con calidad humana y alto nivel acadmico; aptos para ejercer la libertad
con responsabilidad y para trabajar con abnegacin a travs de la expresin
artstica y cultural, de la prctica de los valores institucionales y del anlisis crtico
de su entorno de manera que puedan desenvolverse eficazmente en sociedad.
3.2 VISIN
La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle se ve inmersa en proyectos de

investigacin, potenciadora de las nuevas tecnologas de la educacin y
formadora de nios y jvenes ntegros, quienes -a travs de la cultura y de su
afinidad con el arte- pueden vivir dignamente en su entorno y resolver sus
problemas ms urgentes.
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3.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
El Respeto a los dems, a la libre expresin y al don de la vida.
La Responsabilidad en el cumplimiento de los deberes acadmicos que

lleven al desarrollo de actitudes investigativas.
El Sentido de Pertenencia que permita al estudiante apropiarse de todos los

proyectos institucionales en forma participativa para el fomento de valores,
promocin de actitudes y aptitudes.
La Expresin Artstica y Cultural que favorezca la convivencia pacfica.
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD
Presentar la estructura organizativa de la Institucin Educativa Jos Miguel de la

Calle que de cuenta del alcance del Sistema de Gestin de Calidad, el horizonte
institucional, la interaccin entre los procesos a travs de sus caracterizaciones y
la relacin de los procedimientos documentados teniendo en cuenta la Norma ISO
9001-2008 de manera que se garantice la calidad en la prestacin del servicio
educativo.
4.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.2.1 ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD
Describe los procesos del S.G.C., su interaccin y la documentacin asociada.

Contempla la presentacin general de la institucin, el diseo y la prestacin del
servicio educativo formal en los niveles de Transicin, Bsica Primaria, Bsica
Secundaria y media acadmica.
4.2.2 EXCLUSIONES
Debido a la naturaleza de la prestacin del servicio educativo, a la luz de la norma

ISO 9001:2008, no aplica el requisito 7.6 (Control de los dispositivos de
seguimiento y medicin).
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Excluimos de nuestro sistema el numeral 7.6. de la Norma ISO 9001:2008
referente a los dispositivos de seguimiento y medicin, ya que nuestra entidad
como institucin de servicio educativo, no requiere de equipos de seguimiento y
medicin, necesarios para evidenciar la conformidad del servicio con los requisitos
establecidos; as mismo, no posee equipos que requieran ser calibrados para su
utilizacin. Sin embargo, en el marco de los procesos institucionales, se hace uso
de un programa acadmico para registrar la evaluacin del proceso de los
estudiantes y de equipos de refrigeracin para el suministro de alimentos a los
estudiantes.
En ninguno de los casos anteriores la Institucin participa en el proceso de

seleccin y contratacin de los proveedores, para establecer la idoneidad de los
mismos frente al producto o servicio a suministrar. En el caso del operador del
restaurante escolar, le corresponde a ste, como experto en esta labor para la
cual fue contratado, el adecuado uso de equipos y la manipulacin y
almacenamiento de los alimentos suministrados a los estudiantes y la Institucin
verifica las condiciones del servicio prestado, a travs del proceso de Proyeccin a
la Comunidad. En el caso del programa acadmico, las pruebas de validacin
deben hacerla directamente la empresa propietaria del software y la verificacin
est en cabeza de la entidad contratante (Secretara de Educacin Municipal) a
travs del proceso licitatorio que se lleva, la Institucin solo verifica que el
programa se adapte a los criterios establecidos en el Sistema de Evaluacin
Institucional.
4.3 POLTICA DE CALIDAD
La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle ofrece a sus estudiantes un

servicio de calidad, por lo cual impulsa el desarrollo de las competencias artsticas
y culturales, el conocimiento cientfico-tecnolgico y la capacidad crtico-reflexiva
de manera que favorezcan la prctica de los valores, mejoren el nivel acadmico
y promuevan el ejercicio responsable de la libertad. Para ello, cuenta con un
equipo humano competente, un ambiente de trabajo adecuado, la optimizacin de
recursos y el fortalecimiento permanente de sus procesos de calidad.
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4.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
General
Desarrollar procesos de formacin integral e inclusivos que promuevan el

conocimiento cientfico tecnolgico, la capacidad crtico reflexiva, la toma
responsable de decisiones y la adquisicin de competencias artsticas y culturales
que satisfagan a la comunidad educativa, mediante el ejercicio de los valores
institucionales y el competente acompaamiento de los docentes, directivos y
personal administrativo para que se desenvuelvan eficazmente en su entorno y en
la sociedad
Especficos
Impulsar el desarrollo del conocimiento cientfico tecnolgico y la capacidad

crtico reflexiva que favorezcan el nivel acadmico y la formacin humana de
los estudiantes.
Promover las competencias artsticas y culturales de modo que se manifiesten

en el diario vivir de los estudiantes, en su ncleo social y en la Institucin
Educativa.
Generar en la vida institucional el ejercicio de los valores del respeto, la

responsabilidad y el sentido de pertenencia.
Desarrollar la libertad a travs de la toma responsable de decisiones y

estimular la inclusin y la diversidad para que los estudiantes aprendan a
asumir las implicaciones
de la vida con mayor criterio y asertividad.
Fortalecer permanentemente los procesos de calidad mediante el crculo

PHVA, la
capacitacin del equipo humano, un ambiente de trabajo adecuado
y la optimizacin de los recursos.
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4.5 MAPA DE PROCESOS
4.6 CARTA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
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4.7 INTERACCIN DE LOS PROCESOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
El Sistema de Gestin de la Calidad de nuestra institucin educativa tiene como fin

contribuir al mejoramiento del servicio educativo y la satisfaccin de nuestros
clientes (padres, madres de familia y/o acudientes, estudiantes, docentes,
directivos, personal de apoyo y administrativo).
Es por esto que, orientados hacia una formacin integral para el desarrollo
humano, nuestra institucin educa en la inclusin y la diversidad a partir de la
implementacin y apropiacin de la cultural y el arte como eje transversal del
servicio, que busca posicionar nuestro establecimiento como pionero de una
enseanza en la que importa la proyeccin de las capacidades de cada estudiante
y su manera de adquirir aprendizajes teniendo en cuenta sus talentos.
De esta manera, el Sistema de Gestin de la Calidad con todos sus procesos

aporta significativamente a la organizacin de nuestra comunidad educativa.
Dentro de la gestin directiva, el proceso de direccionamiento estratgico
asegura el logro de la visin institucional y cumplimiento de la misin, por su parte,
el proceso de evaluacin y mejorar favorece el mejoramiento continuo del S.G.C. y
de la prestacin del servicio.
As mismo, dentro de la gestin misional se tienen en cuenta las necesidades y

las expectativas de nuestra comunidad educativa, es por ello, que en el proceso
de prcticas pedaggicas se busca la formacin de seres humanos competentes
en lo acadmico, lo axiolgico y lo cultural capaces de construir su proyecto de
vida. Adems, se plantea un currculo contextualizado a la realidad local y global,
fundamentado al desarrollo de competencias que permita un desempeo eficaz de
los educandos y egresados en la sociedad. Esto se evidencia en nuestro Proyecto
Educativo Institucional con horizonte cultural y artstico, y la transversalizacin del
nfasis en todas las reas y/o asignaturas bsicas en el proceso de enseanzaaprendizaje.
No menos importantes son los otros dos procesos que hacen parte de esta
gestin, el de admisiones y registros vela por el ingreso, matrcula, permanencia y
cobertura de los estudiantes y el de gestin de la comunidad apoya el bienestar
integral de los miembros de la institucin educativa mediante actividades ldicas,
culturales, deportivas y asistenciales que favorezcan las condiciones para el
mejoramiento de su calidad de vida.
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Por su parte, la gestin de apoyo vincula los procesos de administracin de

recursos responsable de dar el uso adecuado a los recursos de manera eficiente y
eficaz en pro del bienestar de la comunidad educativa y el proceso de
documentacin tiene como propsito garantizar el control de la informacin que
asegure la permanencia del conocimiento institucional, este es transversal a todas
las gestiones.
En suma, todos los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad al interactuar

de manera correcta, coadyuvan para que el propsito de nuestra institucin, el
objetivo de calidad y las metas trazadas se lleven a cabo y conduzcan al
mejoramiento continuo en la calidad del servicio que se ofrece a nuestros clientes.
4.8 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

NOMENCLATURA DE PROCESOS
Direccionamiento Estratgico: DE
Evaluacin y Mejoramiento
Admisiones y Registro: AR
Prcticas Pedaggicas: PP
Administracin de Recursos: AR
Documentacin: DOC
Gestin de la Comunidad: GC
4.8.1 DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ROLES S.G.C

ALTA DIRECCIN: Define lineamientos para el SGC y toma decisiones, resultado de la evaluacin
de la gestin escolar
REPRESENTANTE DE RECTORA: Se asegura de la adecuada implementacin, sostenimiento y
mejora del SGC
LDER DE PROCESO: Gestiona el proceso, segn requerimientos definidos y propicia su
mejoramiento
PARTICIPANTES: Acta bajo las condiciones del proceso y orientaciones del Lder
NO PARTICIPA
PROCESOS
CARGOS INSTITUCIONALES
PP
DE
EM
AD
DIS
FOR
RECTOR
COORDINADORES
SECRETARIA ACADEMICA
JEFES REA
DOCENTES
DOCENTE LDER DE PROCESO
VIGILANTES / SERVICIOS
GENERALES
BIBLIOTECARIA.
DOCENTE ORIENTADOR ESCOLAR
INSTRUCTORES (Personal
Externo).
AR
DOC
GC
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CARGO
RECTOR (ALTA
DIRECCIN)
REPRESENTANTE
DE RECTORA
LDER DE
PROCESO
PARTICIPANTES
DEL SGC
AUDITOR LDER
AUDITORES
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
Ejercer el liderazgo efectivo y participativo

Establecer el compromiso y asegurar la eficacia del SGC en la
Institucin.
Definir las directrices y Poltica del SGC
Mantener la integridad del S.G.C cuando se planifican o implantan
cambios.
Definir y asignar los recursos necesarios para el desarrollo,
implementacin y mantenimiento del S.G.C.
Definir las condiciones para conocer las necesidades y expectativas de
la comunidad educativa, as como su grado de satisfaccin
Proponer mtodos que propicien un mejor desarrollo en la
implementacin del S.G.C.
Llevar a cabo las revisiones por la direccin del S.G.C
Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades del personal
que participa en el S.G.C estn bien definidas y son comunicadas
dentro de la organizacin.
Establecer encuentros para fomentar la difusin del S.G.C.
Dirigir el plantel de conformidad con las normas legales vigentes, la
filosofa y el Sistema de Gestin de Calidad
Establecer canales de comunicacin entre los diferentes estamentos de
la Comunidad Educativa
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el S.G.C
Informar a la Rectora sobre el desempeo del S.G.C y de cualquier
necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva y cumpla los requisitos del cliente y de
la Institucin.
Ejecutar las decisiones de la Rectora, relacionadas con el SGC
Mantener informada a la Rectora sobre el cumplimiento de los
indicadores de eficacia del S.G.C.
Administrar los recursos asignados para la implementacin y mejora
continua del S.G.C.
Coordinar las reuniones que se realicen para fomentar la difusin del
S.G.C y la realizacin de evaluacin de los avances en su mbito de
influencia.
Autorizar los recursos necesarios para

la operacin del SGC.
Asignar responsabilidades a los cargos
del personal que participa en el SGC.
Decidir acerca del rumbo de la
Institucin y el SGC
Nombrar al Representante de la
Direccin y los lderes de procesos
Evaluar el S.G.C en la Institucin en
cuanto
al
seguimiento
e
implementacin
Realizar recomendaciones de mejora al
SGC
Establecer
los
mecanismos
de
comunicacin interna con los lderes de
los procesos del S.G.C.
Solicitar informacin y datos requeridos
para conocer el estado del SGC
Velar por la adecuada implementacin del proceso

Intervenir no conformidades y oportunidades de mejora identificadas
Medir los indicadores de gestin del proceso y reportarlos
oportunamente.
Cumplir con las condiciones de almacenamiento de los registros
generados en su proceso
Hacer un uso adecuado de los documentos del SGC y reportar
necesidades de ajuste o modificacin
Lograr que el personal que participa los procesos conozca las
condiciones de implementacin de los mismos.
Propiciar el mejoramiento continuo de los procesos, el SGC y la
prestacin del servicio.
Conocer los componentes del SGC (Poltica de Calidad, Objetivos de
Calidad, Principios y Valores, Mapa de Procesos).
Conocer los documentos del SGC, propios de los procesos en que
participa
Conocer las condiciones de implementacin y ejecucin de los
procesos en que participa.
Cumplir las condiciones de implementacin descritas en los procesos
Participar de todas las actividades del SGC programadas
Estar atento permanentemente frente a irregularidades en el SGC y
notificarlas oportunamente
Mejorar continuamente los procesos, el SGC y la prestacin del servicio
Programar los diferentes ciclos de auditoria
Nombrar auditores para cada ciclo de auditoras
Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor.
Informar a la Alta Direccin de los resultados de las auditoras.
Hacer seguimiento al cumplimiento del ciclo de auditoras.
Verificar la adecuada intervencin de las no conformidades detectadas
en la auditoria.
Velar por el desarrollo y fortalecimiento de competencias requeridas por
el equipo auditor.
Preparar la auditora de los procesos
Documentarse frente a los requisitos de ley, norma, cliente e institucin,
relacionados con los procesos a auditar.
Cumplir con el programa de auditora
Desarrollar auditorias en las condiciones establecidas
Realizar informe de auditoras
Estar atento permanentemente frente a irregularidades en el SGC y
notificarlas oportunamente
Solicitar informacin requerida para el

seguimiento al SGC y su posterior
informacin a la Rectora
Participar en la elaboracin, revisin y
aprobacin de los documentos del
S.G.C, en acuerdo con la Rectora.
Establecer
los
mecanismos
de
comunicacin interna con la Rectora y
los Lderes de los procesos.
Representar a la Rectora en los actos
que le sean asignados.
Evaluar el S.G.C en representacin de
la Rectora.
Evaluar el desempeo de los Lderes
de Procesos.
Tomar
decisiones
a
favor
del
desempeo del SGC
Efectuar cambios en la documentacin
e implementacin de los procesos
Hacer seguimiento a las condiciones de
implementacin, efectuadas por parte
del personal que participa en el proceso
Solicitar evidencias
Solicitar la documentacin requerida

para la implementacin de procesos
Realizar recomendaciones de mejora.
Seleccionar el equipo auditor

Disponer de recursos requeridos para el
desarrollo de las auditoras
Efectuar
el
seguimiento
a
la
intervencin de NC
Programar ciclo de auditoras cuando el
SGC o procesos especficos lo
requieran.
Hacer seguimiento a desarrollo de las
auditoras.
Citar a lderes de procesos a las
auditoras, en el marco del programa
establecido
Solicitar las evidencias requeridas para
verificar cumplimiento de requisitos
Realizar observaciones a lderes de
procesos
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4.9 CARACTERIZACIONES
4.9.1 GESTIN DIRECTIVA
4.9.1.1 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
OBJETIVO:
Garantizar el logro de la Visin institucional y cumplimiento de la Misin, a
travs del desarrollo de directrices estratgicas, estructuracin del SGC y
propuestas de mejoramiento institucional.
INDICADORES
RESPONSABLE:
RECTOR
* Eficacia del SGC:

Ponderacin de Objetivos de Calidad
Aplica para la planeacin estratgica, planificacin y seguimiento del S.G.C.

Abarca desde la definicin/actualizacin del horizonte institucional, hasta la
evaluacin de la gestin institucional. Incluye la planificacin y revisin del
S.G.C. por direccin y el mejoramiento del proceso.
* ndice de Desarrollo de la Gestin:

Sumatoria Niveles de Desarrollo de las gestiones
(Sumatoria % nivel de apropiacin + nivel mejoramiento *25%)
PARTICIPANTES:
-
ALCANCE:
FACTORES CLAVES DE XITO:

*Idoneidad de la alta direccin para la planeacin estratgica.
Representante de la Rectora,
*Decisin, conviccin y compromiso.
Lderes de Procesos,
*Competitividad institucional
Usuarios del SGC (personal docente, administrativo y de apoyo),
*Comunicacin clara y oportuna
Padres de familia y estudiantes.
*Clima Institucional adecuado
Partes Interesadas (MEN, Secretara de Educacin M/pal, M/pio
*Disposicin de recursos.
Envigado, sector productivo, entidades educativas, comunidad, entre
*Participacin de los distintos estamentos de la comunidad educativa
otros)
*Amplio conocimiento del entorno de la Institucin
*Organizacin administrativa,
*Contextualizacin del Plan Estratgico
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
*Padres de
estudiantes
Flia.
Todos los procesos del

S.G.C.
Necesidades
expectativas
Resultados
Desempeo
Procesos.
-Informacin
Evaluacin
Gestin
de
de
*Definir /actualizar directrices del Sistema

de Gestin de Calidad
para
de
la
la
Requerimientos de las
partes interesadas
*Directrices
Institucionales
actualizadas
Toda la institucin
Comunidad
Educativa.
*Plan
Institucional
*Todos los Procesos del

S.G.C.
*Efectuar diagnostico institucional

* Definir planeacin del Sistema de Gestin
de Calidad
-Consolidado
Evaluacin Institucional
*Partes interesadas.
P *Definir /actualizar horizonte institucional.
* Definir el plan de mejoramiento

institucional
* Establecer canales de comunicacin
institucional
H * Divulgar lineamientos y resultados
institucionales
*Integrar la Planeacin Institucional y
Ejecutar el Plan Operativo Institucional
(POI).
Operativo
*Plan de Mejoramiento
Institucional
*
Informe
Evaluacin
de
Gestin
de
la
*Plan de Mejoramiento
del proceso
* Articular PEI-SGC
Proceso Gestin de
Mejora Continua
* Desarrollar alianzas para la gestin

escolar
* Dinamizar instancias del gobierno escolar
V * Efectuar seguimiento a la gestin
institucional (POI)
* Evaluar la gestin institucional
* Establecer eficacia del proceso
A * Generar mejoramiento del proceso
RECURSOS
*Talento Humano
*Tecnolgicos:
Computadores, Internet,
*Infraestructura:
Instalaciones
de
la
Institucin, muebles y
enseres
*Recursos Financieros
REQUISITOS
Norma: ISO 9001:2008.
Cap: 5, 7.2.1, 8.2.1,
8.2.3, 8.4, 8.5.1.
GTC-200
Constitucin Nacional,
Ley 115,
Decretos
reglamentarios:
1860/94, 1290/09
Institucionales: P.E.I.,
Manual de Convivencia
CONTROLES
*A la adecuada identificacin del contexto
interno y externo.
*A la coherencia entre el direccionamiento
estratgico y el horizonte institucional
*A la inclusin de la informacin requerida
para la evaluacin de la gestin.
*Al cumplimiento de factores claves de xito
*Al logro de objetivos de los procesos.
*Al cumplimiento y eficacia del Plan
Estratgico
*A la intervencin de decisiones y acciones
definidas en la evaluacin de la gestin
*Difusin y socializacin de directrices
institucionales.
DOCUMENTOS
*Caracterizacin
Direccionamiento
Estratgico.
*Instructivo de Revisin
por la Direccin
*Mapa de Procesos
*Organigrama
*Horizonte Institucional.
*Poltica y objetivos de
calidad
*Matriz de Requisitos
*Matriz de Interaccin
de Procesos
*Matriz de
Responsabilidades y
Autoridades
*Matriz de Correlacin
Directrices
Institucionales
REGISTROS
FO-018: Acciones de
mejoramiento
FO-021: Evaluacin de
Satisfaccin
FO-040: Acta de
Evaluacin de la
Gestin
FO-041: Acuerdo
Consejo Directivo
FO-044: Plan Operativo
Anual - POA
FO-045: Resolucin
Rectoral
FO-062: Acta de
Reuniones
Cuadro de Indicadores
de gestin
Libro de Actas
Consejo Directivo
Autoevaluacin
Institucional
Plan de Mejoramiento
Institucional
Contratos
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4.9.1.2 EVALUACIN Y MEJORA
OBJETIVO:
Propiciar el mejoramiento continuo del S.G.C. y de la
prestacin del servicio a travs de la intervencin de acciones
correctivas y preventivas.
INDICADORES
RESPONSABLE:
Docente Delegada y Equipo del proceso
ALCANCE:
Aplica para la evaluacin de satisfaccin de beneficiarios, la atencin de
- Eficacia en la gestin de mejoras
QSRP (quejas, sugerencias, reconocimientos y peticiones), las
auditoras internas al SGC, control del servicio no conforme y la
- Nivel de Satisfaccin de Beneficiarios
generacin de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Abarca desde la identificacin de necesidades de mejoramiento, hasta
la verificacin de la eficacia en las acciones de mejora generadas.
PARTICIPANTES:
Lderes de proceso, padres de familia y estudiantes y dems
- Competencia de los auditores
usuarios del sistema de gestin de calidad.
- Instrumentos de evaluacin claros y comprensibles
- Comunicacin gil y oportuna.
- Atencin oportuna a necesidades de mejoramiento
- Confidencialidad en la informacin
- Convencimiento y compromiso con la mejora continua.
- Claridad en la interpretacin del servicio no conforme
- Anlisis de resultados para la toma de decisiones.
- Seguimiento a las acciones del proceso.
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
Identificar necesidades de Quejas sugerencias
Todos los procesos.
Necesidad
de P.
Todos los procesos.
mejoramiento (No mejoramiento.
reconocimientos y
Comunidad educativa. conformidad real o Determinar fuentes de mejoramiento.
peticiones atendidos
Padres de familia y
Realizar
evaluaciones
de eficazmente.
potencial,
una H.
estudiantes.
Direccionamiento
oportunidad
de satisfaccin.
estratgico.
mejora,
queja, Atender
quejas,
sugerencias
y Nivel de
Direccionamiento
sugerencia
o reconocimientos.
satisfaccin.
estratgico.
reconocimiento y Desarrollar auditoras internas.
todos
los Intervenir servicios no conformes.
Acciones de
resultados de los Intervenir
necesidades
de mejoras eficaces.
proceso).
mejoramiento.
V.
Efectuar seguimiento a las Informe de auditora.
Percepcin
del acciones.
servicio
Verificar la eficacia de las acciones. Informe de gestin
(Cada lder de proceso lo hace y lo de mejoras
Directrices
reporta)
Presentar informe de gestin.
A. Generar mejoramiento del proceso.
RECURSOS
Humano: Personal
de la institucin y
auditores
calificados.
Tecnolgicos:
Equipo Cmputo,
Video
Beam,
Telfonos.
Infraestructura:
Buzn de Q,S,R,P
archivadores,
materiales
de oficina.
REQUISITOS
Norma ISO 9001
v2008. Cap.: 7.2.3
8.2.1 8.2.2
8.2.3 8.3 8.4
8.5.1 - 8.5.2
8.5.3.
Norma ISO 19011
-2012
GTC-200
CONTROLES
- Al
cumplimiento
de
cronograma de actividades
de mejoras.
- Adecuado
anlisis
de
causas y plan de acciones
correctivas, preventivas y de
mejora.
- A la intervencin de las
acciones de mejora.
- Cierre oportuno de los
hallazgos
auditoras
internas.
- Cierre oportuno de NC u
OM.
- Quejas, reconocimientos y
sugerencias
atendidos
oportuna
y
satisfactoriamente.
- Al nivel de satisfaccin de
estudiantes y padres de
familia con el servicio.
DOCUMENTOS
*Procedimiento de
Evaluacin y mejora
de la gestin
*Procedimiento
Evaluacin
de
Satisfaccin.
*Procedimiento
atencin de Quejas,
sugerencias,
reconocimientos y
peticiones
*
Procedimiento
auditoras
de
calidad
*
Procedimiento
servicio
no
conforme
REGISTROS
FO-018: Acciones de
Mejora
FO-021:
Evaluacin
de satisfaccin
FO-022: Atencin a
QSRP
FO-024: Informe de
auditoras
FO-040:
Acta
de
evaluacin
de
la
gestin
FO-043:
Evaluacin
de auditores internos
FO-044:
Plan
Operativo Anual
FO- 062: Acta de
reuniones
FO-065: Listado de
verificacin
FO-066:
Plan
de
auditoras
FO-067: Programa de
auditoras
FO-070:
Base
de
datos de mejoras
FO-080: Reporte de
Servicio
No
Conforme.
Comunicaciones
internas
Consolidado
evaluacin
de
satisfaccin
Evidencias
de
retroalimentacin
y
difusin
Consolidado
de
evaluacin institucional.
Versin 002
4.9.2 GESTIN MISIONAL
4.9.2.1 PROCESO DE ADMISIONES Y REGISTROS
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
Garantizar la admisin y matrcula de estudiantes a travs

del cumplimiento de requisitos, que permita alcanzar la
permanencia y cobertura de los estudiantes.
INDICADORES
Secretaria.
Permanencia: Cantidad de estudiantes que permanecen.

Cantidad de estudiantes matriculados.
Inicia con el establecimiento de cronograma de admisiones y registros, que

Incluye la recepcin y verificacin de documentacin, inscripciones,
matrcula y sistematizacin, cancelaciones de matrcula, hasta llegar a la
evaluacin de Satisfaccin con el proceso.
PARTICIPANTES:
El Rector, Coordinador, Secretara.
PROVEEDORES
ENTRADAS
Proyeccin
de
cupos
Cronograma
de
actividades
Direccionamiento
estratgico
Prcticas pedaggicas
Ministerio
Educacin
Reporte
estudiantes.
Informe
promocin.
de
Ley
general
de
educacin 115 de
1994, 230 y 1290 de
Abril de 2009
Secretara
de
Educacin Municipal
Circulares.
Cronograma
del
proceso
de
matrcula.
Calendario escolar
Resolucin
de
costos
Necesidades
y
expectativas
RECURSOS
-Humanos:
Participantes
-Tecnolgico:
Equipo de cmputo,
Office, Servicio de
Internet, sistemas de
informacin (SIMATSoftware
acadmico)
-Fsico:
Oficina,
muebles, archivador,
papelera, carpetas,
carteleras.
REQUISITOS
LEY:
Ley
115/94, art 18 y
95.
Ley de Inclusin
Procedimiento
de
matrculas
2013 de julio 18
de 2012
Circular Gestin
de Usuarios del
Sistema
Integrado
de
Matrculas
SIMAT de abril
24 de 2012
Norma
ISO
9001:
7.2.3,
7.5.3,
7.5.4,
8.2.3, 8.4, 8.5
GTC-200
de
de
Padres de familia
ALCANCE:

Material adecuado.
Buena atencin y calidad humana.
Horarios visibles.
Informacin clara y precisa.
Trabajo en equipo
Unificacin de criterios.
ACTIVIDADES
SALIDAS
Estudiantes
Abrir inscripciones.
matriculados con
Entrega de solicitudes de cupo.
los requisitos.
Recepcin de documentos
Realizar reunin informativa e
inductiva.
Listados
de
estudiantes
Recibir y revisar papelera de
matriculados
matrcula de nuevos y antiguos.
Realizar induccin al personal
de apoyo en la matrcula.
Listados
de
Realizar o renovar matricula.
estudiantes
Ingreso de informacin al
matriculados
sistema.
Entregar listas de grupo.
Realizar cancelacin de
matrcula.
CONTROLES
- A la entrega de
documentacin
completa para
la matrcula.
- A los motivos
de desercin y
cancelacin de
estudiantes
- Al registro de
todos
los
estudiantes en
el Sistema de
Notas y SIMAT
- A
la
actualizacin de
datos de los
estudiantes en
el sistema
DOCUMENTOS
*Caracterizacin
Admisiones
y
Registro
CLIENTES
Colegio
Direccionamiento
estratgico
Prcticas
pedaggicas
DANE
SEM
MEN
SIMAT
REGISTROS
FO-030: Estudiantes inscritos y admitidos.
FO-031: Ficho de matrcula y/o actualizacin de datos.
FO-032: Control de Papelera
FO-035: Reporte de indicadores de desempeo
FO-018: Acciones de Mejora
FO-044: Plan Operativo Anual
FO-053: Cronograma de actividades
-Circular informativa
-Proyeccin de cupos
-Cuaderno Retirados
-Proyeccin Cupos (e)
- Ficha de matrcula
(Libros de matrcula)
- Hoja de matrcula
- Pre-matricula (e)
-Carpeta Individual de Estudiantes
-SIMAT (e)
- Estudiantes sin matricular
- Formulario DANE
- Control de devolucin de documentos
- Listado de Retirados y Desertores
- Libro de actas de graduacin
- Libro de calificaciones
Estudiantes Nuevos (e)
-Estudiantes Retirados (e)
-Desercin Intra-Anual (e )
-Matricula ( e )
Estudiantes Trasladados ( e )
Reporte de documentos Pendientes PC (e )
Versin 002
4.9.2.2 PRCTICAS PEDAGGICAS
OBJETIVO:
Formar seres humanos competentes en lo acadmico y axiolgico
a travs de un currculo pertinente transversalizado por el
horizonte cultural, que oriente la construccin de su proyecto de
vida.
INDICADORES
1. Promocin de estudiantes = N de estudiantes promovidos /
N de estudiantes Matricula actual.
2. Rendimiento Acadmico = Cantidad de estudiantes superior
y alto / Cantidad de Estudiantes activos.
3. Nivel de I.E en pruebas externas= N de estudiantes de
desempeo SA y A / Cantidad de estudiantes que presentan
las pruebas
RESPONSABLES:
Coordinadores
ALCANCE:
Abarca desde la definicin de parmetros para el diseo curricular
hasta la promocin y graduacin de estudiantes y validacin de la
propuesta educativa.
Aplica para la gestin del diseo, planeacin acadmica, la
formacin acadmica y de convivencia, apropiacin del horizonte
cultural para fortalecimiento del proyecto de vida e incluye el control
a la propiedad del estudiante y el servicio no conforme.
PARTICIPANTES:
Rector, Consejo Directivo, Consejo Acadmico, Comisin de
Evaluacin y Promocin, Comit de Conciliacin Jefes de rea,
docentes, secretaria acadmica.

- Comunicacin gil, clara y oportuna.
- Competencia del personal docente y directivo docente
- Participacin de padres de familia en el proceso de educandos.
- Adecuacin de la planta fsica
Externos: MEN, Secretara de Educacin M/pal, Entidades de
- Recursos y material didctico disponible
educacin superior
- Motivacin del estudiante frente a su proceso.
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
DISEO CURRICULAR
Direccionamiento
Lineamientos
Estudiantes
Estudiantes y padres de
estratgico
institucionales
formado
familia
P- Estructurar el Plan de Diseo
Decisiones de la
evaluacin de la
gestin
Admisiones
registro
Estudiante
Matriculado
Planillas por grupo
Participacin
Convivencia
Informacin
egresados
de
MEN
Normatividad
Lineamientos
estndares
Secretara
de
educacin M/Pal
Calendario
acadmico
-Determinar los elementos de entrada

para el Diseo Curricular
H-Comunicar el Plan de Diseo Curricular.
-Disear y/o Ajustar Planes de rea.
-Realizar la revisin del Diseo Curricular
V -Verificar el Diseo Curricular
PLANEACIN ACADMICA
- Definir criterios de evaluacin institucional
- Definir Calendario Acadmico y Jornada
Escolar
- Definir Asignacin Acadmica
- Definir Horarios de Clase y de Docentes
Planes
de
rea
Contextualizad
os
Listado
de
estudiantes
promovidos
Comisiones
- Establecer criterios del Servicio Social de

Estudiantes
COMPONENTE ACADMICO
- Planear clases asignadas
- Desarrollar clases
- Efectuar seguimiento al diseo
curricular del rea
- Evaluar el proceso acadmico de los
estudiantes
- Realizar acompaamiento al proceso
acadmico de estudiantes.
- Atender a padres de familia/
acudientes
- Realizar comisiones de evaluacin y
promocin
Partes
(comunidad,
productivo,
educativas)
interesadas
sector
entidades
Admisiones y registro
Resultados de
la
gestin
pedaggica
(validacin)
- Identificar recursos requeridos para el

servicio
- Conformar Consejos
reglamentarias.
Docentes de reas
Direccionamiento
estratgico
Requerimiento
s de asistencia
profesional
Proyeccin a la Comunidad
Acciones de
mejoramiento
Evaluacin y mejora de la
gestin
Versin 002
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
- Entregar
reporte
de
desempeo
de
estudiantes (informes del
periodo)
- Revisar los planes de
apoyo al desempeo de
los estudiantes
- Realizar
Consejo
Acadmico
- Analizar los resultados de
todas rea
- Implementar
proyectos
pedaggicos
- Analizar resultados de
pruebas externas.
- Desarrollar servicio social
de los estudiantes
- Efectuar seguimiento a la
labor docente
- Promover/Graduar
Estudiantes
- Efectuar la validacin de
la propuesta curricular.
Mejorar la gestin del
proceso
SALIDAS
Estudiantes
formados
COMPONENTE
CONVIVENCIA
Ajustar Manual
de
Convivencia
Socializar Manual de
Convivencia
Identificar
necesidades
para
una
sana
convivencia
Asignar
lugares
de
acompaamiento
Intervenir
faltas
o
situaciones que afecten la
disciplina y convivencia
institucional.
Efectuar
acompaamiento
y
seguimiento a estudiantes
con
dificultades
comportamentales y tener
informados a los padres o
acudientes
Evaluar el impacto de las
estrategias
de
convivencia
Hacer Seguimiento a
proceso comportamental
CLIENTES
Versin 002
RECURSOS
Talento Humano: Docentes
idneos
Coordinadores
Infraestructura: Aulas de
clase,
biblioteca,
laboratorios,
salas
de
informtica, placa deportiva,
oficinas, sala de docentes,
bodegas,
Restaurante
escolar, tienda, oratorio,
sala de artstica, sala de
sonido
Recursos
tecnolgicos:
Computadores, aula de
tecnologa,
internet,
fotocopiadora,
TV,
grabadoras, DVD, video
beam,
multiplicadora,
Cmaras, wifi.
Recursos
didcticos:
Juegos, tableros, mapas,
teatrinos, pelculas.
REQUISITOS
Requisitos de Ley:
Decreto 1860/94,
Decreto 1290/09
Resolucin 2343 -4210
Ley 1098 de 2006
Artculo 204 de la Ley 115
Decreto 1850/2002
Lineamientos y estndares
curriculares
Ley 115 de 2001
Ley General de Educacin
2004
Ley 1620 del 15 de marzo
de 2013
Resolucin 3964 de octubre
18 de 2012
Circular
Da
de
la
democracia escolar
Resolucin
000775
de
diciembre 28 de 2012
GTC-200
Decreto 1965 del 11 de
septiembre de 2013
Requisitos de la Norma:
Numeral 7.1:
7.5: 7.5.3:
8.3: 8.2.3:
8.2.4: 8.4: 8.5:
Requisitos Institucionales:
Manual de Convivencia
SEGUIMIENTO
- Al desarrollo del plan
de estudios
- Al
proceso
de
evaluacin
- Al desarrollo de los
procesos
institucionales
- Al cumplimiento del
cronograma
de
actividades
- A
las
responsabilidades de
los docentes
- A la asistencia de los
estudiantes
- Al cumplimiento del
Manual
de
Convivencia
DOCUMENTOS
PR-004
Procedimiento
prcticas
pedaggicas
REGISTROS
FO-011: Informe Parcial

FO-013: Autorizacin
FO-014: Citacin a Padre/ Madre
de Familia y/o acudiente
FO-015: Acta de recuperaciones
FO-017: Control de asistencia
FO-018: Acciones de mejoramiento
FO-019: Acta de Conciliacin
FO-023: Hoja de Vida
FO-035: Reporte de indicadores de
logros
FO-044: POA
FO-045: Resolucin rectoral
FO-047 Verificacin del rea
FO-050: Calendario Acadmico
FO-051:
Compromiso
Acadmico/Comportamental
FO-052: Contrato Pedaggico
FO-053:
Cronograma
de
actividades
FO-056: Plan de Aula
FO-057: Observador del estudiante
FO-059 Elementos de entrada al
diseo
FO-060: Llegadas tarde Primaria
FO-061 Estructura del rea
FO-062: Acta de reuniones
FO-063-1: Asistencia a reuniones
FO-064 Informe de validacin
FO-068
Revisin
al
diseo
curricular
FO-071_Seguimiento al plan de
aula.
FO-073: Estructura de proyectos
FO-077_ Reporte de sesin con
estudiantes atendidos en comit de
convivencia institucional.
FO-078_ Remisin al comit de
convivencia.
FO-079_Remisin a conciliacin
escolar.
FO-081: Control de registros
reglamentarios.
OD-009: Induccin y Adopcin del
Manual Convivencia
*Evaluacin de Periodo
*Horarios
*Zonas de acompaamiento
*Diario de campo
*Planilla de seguimiento
de servicio social
*Certificado final del servicio social
*Listas de grupos
*Asignacin acadmica
Versin 002
4.9.2.3 GESTIN MISIONAL: GESTIN DE LA COMUNIDAD

OBJETIVO:
Apoyar el bienestar integral de la Comunidad Educativa,
mediante actividades ldicas, culturales, deportivas y
asistenciales, que favorezcan las condiciones para el
mejoramiento de su calidad de vida.
INDICADORES:
Satisfaccin de la comunidad educativa con los servicios de
apoyo
RESPONSABLE:
Docente delegada
PARTICIPANTES:
Rector(a), lderes del proceso delegados de servicios de
apoyo) y prestadores de los servicios.
ALCANCE:
Abarca desde la identificacin de los servicios de apoyo,
hasta la retroalimentacin a los operadores del servicio.
Servicios Internos: Biblioteca, donaciones de mercado.
Servicios Externos: Restaurante y tienda escolar, asistencia
psicopedaggica y aerbicos.
PROVEEDORES
Direccionamiento
Estratgico
ENTRADAS
Lineamientos
institucionales
Admisiones y Registro
Listado
de
estudiantes
Necesidades
asistenciales y
de estudiantes
Evaluacin y mejora de la
gestin
Entidades prestadoras del

servicio
Resultados de
la evaluacin
de satisfaccin
-Tecnolgicos: Equipo
de cmputo, Equipos
audiovisuales, recursos
didcticos,
-Fsico: Archivadores,
papelera, muebles y
enseres, oficina, sala
de reuniones, aulas
mltiples,
locaciones
deportivas.
H- Socializar condiciones
para los servicios de
apoyo a la Comunidad
Educativa.
- Prestar los servicios
definidos
por
la
Institucin Educativa.
V- Efectuar seguimiento a
los servicios prestados.
Percepcin de
beneficiarios
con
los
servicios
prestados
- Retroalimentar a
prestadores de
servicios
REQUISITOS
CONTROLES
Seguimiento
al
cumplimiento
de
las
actividades planeadas
Ley:
Ley 115 del
Art.138 -141
Pautas
de
servicios definidas
Retroalimentacin
del servicio.
Acciones
mejoramiento
de
- Evaluar la satisfaccin
de
la
Comunidad
Educativa
con
los
servicios prestados.
Convenios
Comunidad Educativa
RECURSOS
-Talento
Humano:
Participantes
del
proceso.

- Inters de beneficiarios en los servicios de comunidad
ofrecidos.
- Continuidad en la prestacin de los servicios
- Compromiso del personal delegado para cada uno de
los servicios de comunidad.
- Disponibilidad de recursos para la prestacin de los
servicios.
- Coordinacin entre la institucin y los operadores del
servicio.
- Personal idneo para la prestacin de los servicios.
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PIdentificar
los Servicios
de Comunidad educativa
diferentes servicios de apoyo prestados
comunidad
94
los
los
A- Mejorar la gestin del

proceso
Decreto 1860 del 94

Art. 40-42-59-14
Ley 715 de 2001, en
los artculos 11, 12,
13 y 14
Decreto 0992 de
2002.
Complementacin
alimentaria y
nutricional
Certificacin del
coordinadores de
recibo del servicio
Cdigo AA-F-044
GTC-200
Norma ISO 9001:
7.1, 7.5.1,
8.2.3,
8.4, 8.5
- Intervencin de aspectos
por mejorar por los
operadores de servicios
(retroalimentacin).
DOCUMENTOS
-Caracterizacin
Proyeccin a la
Comunidad
-Proyecto
Proyeccin a la
Comunidad
Disponibilidad
de
recursos e infraestructura
requerida
para
la
prestacin
de
los
servicios.
REGISTROS
FO-018: Acciones de
Mejoramiento
FO-036:
Evaluacin
de servicios de apoyo
FO-037: Seguimiento
a servicios de apoyo
FO-038: Donaciones
FO-044:
Plan
Operativo Anual
FO-058: Programa de
alimentacin escolar
FO-062:
Acta
de
reuniones
FO-063-2: Asistencia
a otros eventos
FO-076: Control de
prstamo
y
devolucin biblioteca
Versin 002
4.9.3 GESTIN DE APOYO
4.9.3.1 ADMINISTRACIN DE RECURSOS
OBJETIVO:
Administrar los recursos de manera eficiente y eficaz, garantizando
el buen uso de los mismos en pro del bienestar de la comunidad
educativa
RESPONSABLE:
Rector
INDICADORES
Ejecucin Presupuestal
$ Recursos invertidos para cubrir necesidades institucionales / $
presupuesto asignado
ALCANCE:
Aplica para el suministro de recursos e inversiones (compras), el
mantenimiento de instalaciones y equipos (infraestructura), el
desempeo del personal y ambiente laboral (G. Humana).
Abarca desde la identificacin de las necesidades de recursos
institucionales (suministro, mantenimiento y personal), hasta el
cubrimiento de dichas necesidades.
Nivel de Clima Laboral:

(% de variables de clima laboral)/
Total de variables evaluadas
Nivel de Desempeo del Personal:
N de personas con desempeo >=85% / N total de personas
evaluadas
PARTICIPANTES:
Consejo Directivo, Tesorero, Coordinadores, Docentes
PROVEEDORES
1.
Comunidad
educativa
y
procesos del SGC
2.
Informacin
contable del ao
anterior
Disponibilidad
presupuestal
2. Secretara de
Educacin
(Tesorera)
3. El MEN y el
Municipio, entes de
control.
4.Direccionamiento
estratgico
5. Evaluacin
mejora
ENTRADAS
1. Necesidades
de recursos
3. Lineamientos
generales
y
transferencia de
recursos
4.
Plan
de
Mejoramiento
5.Autoevaluacin,
auditora interna

Liderazgo
Comunicacin efectiva
Trabajo en equipo
Atencin oportuna de necesidades
Formacin permanente y actualizada
Ajustarse a los procedimientos estipulados
Conocimiento amplio y suficiente de las necesidades
institucionales
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
Planear:
1. Necesidades de 1.
Todos
los
- Planificar el proyecto del presupuesto y el recursos cubiertas: procesos del SGC
flujo de caja anual del FSE
Bienes y Servicios
Comunidad
-Elaborar y/o actualizar inventarios
Personal
Educativa
-Determinar recursos y
priorizar competente
necesidades (plan de compras)
Clima
laboral
-Planificar el mantenimiento preventivo de adecuado
instalaciones, muebles y equipos
Instalaciones
y
-Definir perfiles por competencias
equipos en buen
-Identificar necesidades de formacin y estado.
definir plan de formacin
-Programar evaluaciones de desempeo, 2.
Acuerdos
e 2. Consejo Directivo.
ambiente de trabajo y su socializacin.
Informe de gestin
Comunidad
educativa.
Hacer:
-Elaborar los proyectos de adicin y traslado
3. Sec. Educacin
presupuestal
3.
Informe
del M/pal,
Contralora
-Celebrar contratos, suscribir los actos presupuesto anual Municipal y dems
administrativos y ordenar los gastos del FSE
del FSE
entes de control
-Ejecutar mantenimientos preventivos y
correctivos
4.Secretara
de
-Realizar
Induccin,
reinduccin
y 4.
Acuerdo
de Educacin
y
acompaamiento al personal
adicin y traslado
Contralora
-Aplicar encuesta de ambiente laboral
-Preservar recursos y elaborar hoja de vida
de los equipos
-Ejecutar plan de formacin
-Evaluar desempeo del personal.
Verificar:
-Presentar informe del FSE
-Suscribir los estados contables y la
informacin financiera requerida
-Presentar informe de ejecucin presupuestal
-Evaluar desempeo de proveedores
-Efectuar seguimiento al plan de formacin
- Efectuar seguimiento a los mantenimientos
correctivo y preventivo
-Verificar las condiciones de ambiente de
trabajo.
- Verificar el desempeo del personal
-Determinar eficacia del Proceso
Actuar:
- Generar mejoramiento del proceso.
Versin 002
RECURSOS
Humanos:
Rector,
Tesorero,
Consejo
directivo, docentes
Infraestructura:
Planta fsica, muebles
y equipos
Tecnolgicos:
Software y redes
REQUISITOS
-Ley 715 de
2001
Artculo
10, numerales
10 y 12
-Decreto 2277
-Decreto
Ley
1278 de 2002:
Artculos 3, 5,
6, 10, 26, 27,
29, 30, 31, 32,
33, 34
-Decreto 3782
de 2007
-Decreto 2715
de 21 de julio de
2009
-Decreto 4791
de 2008
-Resolucin
3409
de diciembre 19
de 2008
SEGUIMIENTO
- Al ambiente de
trabajo
institucional
- A la ejecucin
del presupuesto
(plan
de
compras)
- Al desempeo
de
los
proveedores
- A la calidad de
productos,
bienes
y
servicios
Al
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
- Al desempeo
del personal
- A la ejecucin
del
plan
de
formacin
DOCUMENTOS
-Caracterizacin
Administracin
de
Recursos
-Procedimientos
Compras,
Infraestructura
Talento Humano
-Gua de Perfiles y
Cargos
De la norma ISO
9001:2008,
#6.1;
6.2.1;6.2.2; 6.3;
6.4; 7.4.1; 7.4.2;
7.4.3; 8.2.3, 8.4,
8.5
GTC-200
Requisitos
Institucionales:
PEI
REGISTROS
FO-001: Solicitud de
recursos
FO-005: Control de
insumos
FO-006: Formacin u
otras acciones
Base de datos en
Access: Evaluacin y
seguimiento
de
proveedores
FO-008: Evaluacin y
seguimiento
a
competencias
del
personal
FO-009: Encuesta de
clima institucional
FO-018: Acciones de
Mejoramiento
FO-026:
Inventario
general
FO-027:
Plan
de
induccin
FO-028: Programa de
mantenimiento
/formacin
FO-029: Relacin de
inventario a cargo
FO-034: Control de
prstamos
y
devolucin de recursos
didcticos
FO-041:
Acuerdo
Consejo Directivo
FO-044: Plan Operativo
Anual
FO-045:
Resolucin
rectoral
Evaluacin
de
desempeo MEN
Actas
de
Consejo
Directivo
Resolucin
de
transferencias
presupuestales
Presupuesto
Institucional
Flujo de caja anual
Reporte de Asistencia
Tcnica
Contratos de Compras
de Productos/servicios
Informe Contralora
Versin 002
4.9.3.2 GESTIN DE APOYO: DOCUMENTACIN
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
Garantizar el control de la informacin que asegure la

permanencia del conocimiento institucional.
Docente
ALCANCE:
Abarca desde la identificacin de necesidades de
documentacin hasta la verificacin, vigencia de
documentos y condiciones de almacenamiento de registros
de calidad.
Aplica para el control de documentos internos y externos y
registros del SGC.
INDICADORES
No aplica.
PARTICIPANTES:
*Informacin clara y oportuna que facilite la interaccin

entre los procesos.
Lderes de procesos
Usuarios del Sistema de Gestin de Calidad
*Informacin actualizada, disponible y confiable.

*Comunicacin oportuna.
*Documentos legibles y preservados.
*Seguimiento a condiciones de almacenamiento de
registros
PROVEEDORES
Todos
procesos
Sistema
Gestin
Calidad.
los
del
de
de
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Necesidades de
documentacin
(documentos
internos y registros)
P- Identificar necesidades de
documentacin.
H- Intervenir la necesidad de
documentos
(control
de
documentos)
Registros
del
Sistema de Gestin
de Calidad.
Entidades
externas y partes
interesadas.
Necesidad
documentos
externos
SALIDAS
- Intervenir la necesidad de
registros (control de registros)
- Revisar y
documentos.
de
aprobar
los
CLIENTES
Documentos
estandarizados.
Todos
procesos
los
Registros
que
cumplen
condiciones
de
almacenamiento
Todos
procesos
los
Acciones
mejora
Proceso
Evaluacin y Mejora
de la Gestin
de
- Difundir documentos del

Sistema de Gestin de
Calidad.
-Implementar documentos.
- Definir condiciones de
almacenamiento de registros
V-
Efectuar seguimiento al
estado y necesidad de los
documentos.
-Efectuar
seguimiento
al
cumplimiento de condiciones
de almacenamiento de los
registros.
A- Generar mejoramiento del
proceso
RECURSOS
Humanos
Tecnolgico:
Equipo
de
Cmputo
Office, carpetas,
archivadores,
muebles,
enseres.
REQUISITOS
Norma ISO
V2008.
4.2.1,
4.2.4, 7.1,
8.4, 8.5.1.
GTC-200
9001
Cap.:
4.2.3,
8.2.3,
CONTROLES
*Que los documentos estn
acorde con las necesidades
de los usuarios.
*Fcil
acceso
a
la
informacin y disponibilidad
*La vigencia y buen estado
de
los
documentos
y
registros.
*Condiciones
de
almacenamiento
y
disposicin
final,
recuperacin y de registros.
*Los
medios
de
comunicacin establecidos
aseguren la interaccin entre
los procesos.
DOCUMENTOS
*Caracterizacin
Proceso
Documentacin
*Listado Maestro
de Documentos
*Formatos
de
solicitud
de
documentos
y
control
de
documentos
y
registros.
*Procedimiento
del proceso de
documentacin.
REGISTROS
FO-012: Solicitud
de documentos.
FO-018: Acciones
de Mejora
FO-044: Plan
Operativo Anual
FO-062: Acta de
reuniones
FO-069: Listado
maestro de
documentos.
FO-075: Control de
documentos y
registros
Registros de
difusin
Versin 002
4.10 MATRIZ DE CORRELACIN DE DIRECTRICES DEL S.G.C
DIRECTRICES DE
VISION
DIRECTRICES
DE MISION
Una
Institucin
inmersa en proyectos
de investigacin y
potenciadora de las
nuevas tecnologas de
la educacin
Formar personas
con
calidad
humana y alto
nivel acadmico
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Equipo
humano
competente,
un
ambiente de trabajo
adecuado,
la
optimizacin
de
recursos
y
el
fortalecimiento
permanente de sus
procesos de calidad
Favorece la prctica
de los valores, mejora
el nivel acadmico y
promueve el ejercicio
responsable de la
libertad
Formadora de nios y
jvenes ntegros
La cultura y afinidad
con el arte permita a
nios
y
jvenes
puedan
vivir
dignamente
en
su
entorno y resolver sus
problemas
ms
urgentes.
DIRECTRICES DE
CALIDAD
Nios y jvenes
aptos para ejercer
la libertad con
responsabilidad y
para trabajar con
abnegacin
a
travs
de
la
expresin cultural
y artstica
Anlisis crtico de
su entorno de
manera
que
puedan
desenvolverse
eficazmente
en
sociedad.
OBJETIVO DE
CALIDAD
Fortalecer
permanentem
ente
los
procesos de
calidad
mediante el
crculo
PHVA,
la
capacitacin
del
equipo
humano, un
ambiente de
trabajo
adecuado y
la
optimizacin
de
los
recursos.
Impulsar
el
desarrollo
del
conocimiento
cientficotecnolgico y la
capacidad crtico
reflexiva que
favorezcan
el
nivel acadmico
y la formacin
humana de los
estudiantes
PROCESOS
RELACIONADOS
INDICADORES
Eficacia en Acciones
de Mejora
Nivel
Desempeo
Personal
de
del
ndice de
Laboral
Clima
Direccionamiento
Estratgico
Administracin
Recursos
de
Evaluacin
Mejoramiento
Ejecucin
Presupuestal
ndice de Desarrollo
de la Gestin
Nivel
Satisfaccin
Beneficiarios
de
de
Nivel
Institucional
Pruebas Externas
Prcticas pedaggicas
Gestin
de
Comunidad
la
Evaluacin
Mejoramiento
Gestin
de
Comunidad
la
Rendimiento
Acadmico
Promover
las
competencias
culturales
y
artsticas
de
modo que se
manifiesten en
el diario vivir de
los estudiantes,
en su ncleo
social y en la
Institucin
Educativa
Impulsa el desarrollo
de las competencias
culturales y artsticas,
el
conocimiento
cientfico-tecnolgico y
la capacidad crticoreflexiva
Generar en la
vida institucional
el ejercicio de
los valores del
respeto,
la
responsabilidad
y el sentido de
pertenencia
Nivel
Satisfaccin
servicios
comunidad
Desarrollar
la
libertad a travs
de
la
toma
responsable de
decisiones
y
estimular
la
inclusin y la
diversidad para
que
los
estudiantes
aprendan
a
asumir
las
implicaciones de
la
vida
con
mayor criterio y
asertividad.
de
con
de

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SISTEMA DE GESTIN DE LA

INSTITUCIN EDUCATIVA JOS

Educamos en la inclusin y la diversidad

Sistema de Gestin de la Calidad

Objetivo del Manual de Calidad

Alcance y exclusiones del Sistema de Gestin de la Calidad.

Carta Organizacional por procesos

Descripcin general de los procesos

Matriz de responsabilidad y autoridad

Proceso de Direccionamiento estratgico

Proceso de Evaluacin y mejora

4.9.2 Gestin Misional

Proceso de Admisiones y registros

Proceso de Prcticas Pedaggicas

Proceso de Gestin de la Comunidad

4.9.3 Gestin de Apoyo

Proceso de Administracin de Recursos

4.10 Matriz de Correlacin de Directrices del S.G.C

Educamos en la inclusin y la diversidad

Describe el alcance del S.G.C y la interaccin entre los diferentes procesos de

Presenta la estructura organizacional del establecimiento de manera que se pueda

Educamos en la inclusin y la diversidad

2.1. DATOS GENERALES

2.2 RESEA HISTRICA

En la actualidad cuenta con aproximadamente 1000 estudiantes desde transicin

Los/as estudiantes pertenecen en su mayora a la clase media baja y estn

Teniendo en cuenta la informacin suministrada en la matrcula y en la hoja de

La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle tiene como misin formar

La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle se ve inmersa en proyectos de

Educamos en la inclusin y la diversidad

El Respeto a los dems, a la libre expresin y al don de la vida.

La Responsabilidad en el cumplimiento de los deberes acadmicos que

El Sentido de Pertenencia que permita al estudiante apropiarse de todos los

La Expresin Artstica y Cultural que favorezca la convivencia pacfica.

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Presentar la estructura organizativa de la Institucin Educativa Jos Miguel de la

4.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.2.1 ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD

Describe los procesos del S.G.C., su interaccin y la documentacin asociada.

Debido a la naturaleza de la prestacin del servicio educativo, a la luz de la norma

Educamos en la inclusin y la diversidad

En ninguno de los casos anteriores la Institucin participa en el proceso de

4.3 POLTICA DE CALIDAD

La Institucin Educativa Jos Miguel de la Calle ofrece a sus estudiantes un

Educamos en la inclusin y la diversidad

4.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

Desarrollar procesos de formacin integral e inclusivos que promuevan el

Impulsar el desarrollo del conocimiento cientfico tecnolgico y la capacidad

Promover las competencias artsticas y culturales de modo que se manifiesten

Generar en la vida institucional el ejercicio de los valores del respeto, la

Desarrollar la libertad a travs de la toma responsable de decisiones y

de la vida con mayor criterio y asertividad.

Fortalecer permanentemente los procesos de calidad mediante el crculo

capacitacin del equipo humano, un ambiente de trabajo adecuado

y la optimizacin de los recursos.

Educamos en la inclusin y la diversidad

4.6 CARTA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

Educamos en la inclusin y la diversidad

El Sistema de Gestin de la Calidad de nuestra institucin educativa tiene como fin

De esta manera, el Sistema de Gestin de la Calidad con todos sus procesos

As mismo, dentro de la gestin misional se tienen en cuenta las necesidades y

Por su parte, la gestin de apoyo vincula los procesos de administracin de

En suma, todos los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad al interactuar