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PERFIL DEL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN
Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN
LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA
PAUCARBAMBA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA
ING.
2014
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO.
II. ASPECTOS GENERALES.
2.1
2.2
2.3
2.4
Marco de Referencia.
Involucradas.
III. IDENTIFICACIN.
3.1
3.2
3.3
3.4
Alternativas de Solucin
4.2
Anlisis de Demanda
4.3
Anlisis de Oferta
4.4
Balance Oferta-Demanda
4.5
4.6
4.7
Plan de Negocio
4.8
Costo de Mantenimiento
4.9
4.10
Flujo de Caja
4.11
Evaluacin Social
4.12
Anlisis de Sensibilidad
4.13
Sostenibilidad
4.14
Impacto Ambiental
4.15
Plan de Implementacin.
4.16
Organizacin y Gestin.
4.17
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
ANEXOS.
I
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A
27
58
1
1
0
37
0
0
27
20,784
1
1
Del anlisis del cuadro anterior se puede determinar que en la zona del
proyecto se requieren de vacas mejoradas de la raza Brown Suwis en
nmero
de
27
cabezas, pero
esta
deficiencia
se
supera con la
conclusin,
en
la
zona
del
proyecto
existe
D DESCRIPCIN TCNICA:
una
DEMANDA
COSTOS
Precios Privados
El Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a
S/.137,478.60
Nuevos
Soles.
Los
costos
de
la Suma de
Operacin
BENEFICIOS
Los Beneficios en la situacin sin proyecto son nulos ya que no se
contara con la implementacin de vacunos. En la situacin con
proyecto se propone que los beneficiarios cuenten con ganado vacuno
de calidad, para su productividad, con el cual se cumplir los objetivos
del proyecto y dar sostenibilidad al mismo.
Adicionalmente los beneficios se vern reflejados en:
-
IMPACTO AMBIENTAL
La identificacin de los impactos ambientales tomado en cuenta la
fase de pre inversin, construccin y operacin. Para el presente
estudio es nulo.
Lo
primero
que
se
identific
fueron
los
aspectos
ambientales
PLAN DE IMPLEMENTACIN
La ejecucin del proyecto
Mejoramiento de Capacidades en la
de
Churcampa
San
Julin
de
Huancavelica,
Occohuillca
se
puede
Paucarbamba
detallar
el
siguiente
ORGANIZACIN Y GESTION
La ejecucin de este proyecto ser ejecutado por la Municipalidad Distrital
de Paucarbamba por administracin directa conjuntamente con los
pobladores del Centro Poblado de SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA, pues se
cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en manejo de
ganado vacuno y organizacin de productores.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin social,
impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, se
concluye lo siguiente:
Se ha evaluado para un horizonte de 10 aos.
El anlisis de la evaluacin social es como sigue: Los resultados de
la evaluacin social realizado al proyecto con la metodologa Coto
/efectividad que tiene un valor de VAN de 68,655.72, teniendo
por
el
indicador
al
nmero
de
beneficiarios que
son
27
de S/.
del
Distrito de Paucarbamba.
Los vacunos adquiridos sean de calidad, y se contar con la
participacin activa de los beneficiarios, quienes replicaran lo
aprendido y tomaran conciencia de lo importante del proyecto.
La produccin tecnificada vacunos permitir a los pobladores
ingresar a una actividad que nos solo les proveer de alimentos
ricos en vitaminas y minerales sino tambin la oportunidad de
intensificar la produccin para comercializar los productos.
Es necesario difundir las orientaciones de carcter tcniconormativo para la Ejecucin, Supervisin y seguimiento del
proyecto, as como para su Mantenimiento y Operacin, a los
beneficiarios, durante la ejecucin del Proyecto.
Se recomienda hacer capacitacin permanente para garantizar el
buen funcionamiento de la produccin de vacunos.
MARCO LOGICO
OBJETIVO
FIN
Contribuir a mejorar el
nivel de desarrollo socio
econmico de la localidad
INDICADORES
- Incremento de ingreso familiar de S/. 1,788.50. en ao 01 a S/.
58,348.50 en ao 07 por la venta de productos pecuarios.
de
San
Julin
de
Occohuillca del distrito de
Paucarbamba.
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Incremento
de
la
Produccin de Leche del
Ganado Vacuno en la
Localidad de San Julin
de Occohuillca distrito
de Paucarbamba
1.- Recurso Ganadero de
alta calidad gentica
2.Eficiente
Manejo
Ganadero
-Mejoramiento
gentico
del ganado, mediante la
compra
de
hembras
reproductoras y un toro
reproductor de la raza
Brown Swiss.
- Asistencia tcnica y
capacitacin
- Implementacin de un
botiqun veterinario.
II
ASPECTOS GENERALES
II.-
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
Huancavelica.
Churcampa
Paucarbamba
Anexo San Julin de Occohuillca
Sector
Pliego
Direccin
PersonaResponsable
Formuladora
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Paucarbamba
Plaza principal s/n
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Direccin
PersonaResponsable
2.3
Paucarbamba,
en
la
provincia
de
Churcampa
de
la
Regin
GRUPO
PARTICIPA
NTE
GOBIERNO
REGIONAL
HUANCAVE
LICA
QUINES Y
COMO SON?
PROBLEMA
S
Y
NECESIDAD
ES
EXPECTATI
VAS
E
INTERESES
Es
una
institucin
pblica
con
autonoma
administrativ
a, econmica
y
poltica,
Su
problemtica
es
la
creacin de
fuentes
de
empleo
y
desarrollo de
Mejorar
la
calidad
de
vida de los
agricultores
del
mbito
de la regin
Huancavelica
POSIBLES
DIFICULTA
DES PARA
TRABAJAR
CON
ELLOS
La
dbil
organizaci
n de
los
productores
en la regin
Huancavelic
a.
DE
QUE
PODRIAMO
S
HACER
USO
Hacer uso de
las
oportunidad
es que se
presentan
con
la
empresa
DIRECCION
REGIONAL
AGRARIA
MUNICIPAL
IDAD
DISTRTITA
L
DE
PAUCARBA
MBA
SENASA
BENEFICIA
RIOS
DIRECTOS
ORGANIZA
DOS
que
desarrolla su
actividad
dentro
del
mbito de la
Regin
Huancavelica.
Es
una
Institucin
que
forma
parte
del
Gobierno
Regional, que
busca
el
desarrollo
agropecuario
de la regin
en
su
conjunto.
Es
una
institucin de
gobierno
local, regido
por la ley de
municipalidad
es
la comunidad
Bsqueda
permanente
del desarrollo
agropecuario
y presencia
activa en el
campo.
Mejorar
la
produccin
carne y leche
con el uso
introduccin
de especies
mejoradas.
La
disponibilida
d
presupuesta
l en forma
oportuna,
para
la
ejecucin
de
los
trabajos.
Se
puede
hacer uso de
las
oportunidad
es que se
presentan
para
la
generacin
de
valor
agregado.
Tratar
revertir
situacin
extrema
pobreza
su mbito
accin.
Posible
dificultad en
buscar
el
financiamie
nto
De
la
ascendencia
que se tiene
para lograr
involucrar a
los
beneficiarios
Es
un
Organismo
Pblico
Descentraliza
do,
con
autonoma,
econmica y
administrativ
a,
es la
encargada
del control y
vigilancia
Zoosanitario
y fitosanitaria
de la Regin
Huancavelica.
Familias
campesinas y
productores
individuales
que
se
dedican a la
actividad
ganadera.
La
problemtica
es
el
cumplimiento
de
las
normas
legales
fitosanitarios
zoosanitarios
y la escasa
organizacin
de
productores.
Construir
una especie
de
centro
piloto a nivel
del
distrito
para irradiar
a los dems
pueblos.
La
expectativa
es
mejorar
los
niveles
de
produccin
de leche y
carne
en
cantidad
y
calidad.
La
renuencia
de
los
productores
en
los
servicios de
asistencia
tcnica
y
capacitacin
en aspectos
Zoosanitario
s
de
la
ganadera
vacuna.
El
recurso
humano
capacitado y
la
experiencia
para
el
manejo
zoosanitario
de vacunos.
Aprendizaje
de
tecnologas
modernas y
su
adaptacin a
su realidad e
inters en la
mejora de la
produccin.
Desinters
en
la
participaci
n
en
eventos de
capacitacin
y
organizaci
n
de
productores
.
Sensibilizar
a
los
ganaderos
para formar
organizacion
es
y
cooperacin
mutua.
de
la
de
en
de
Desconocimi
ento
del
manejo
zootcnico de
los animales.
privada.
BENEFICIA
RIOS
INDIRECTO
S
2.4
Son
agricultores
que
se
dedican a la
actividad
ganadera
como
complemento
de
otra
actividad
principal
MARCO
Problemas de
acceso
a
mercados y
fletes que no
hacen
accesibles al
consumidor.
Posibilidades
de
mayor
oferta
de
derivados
lcteos a los
mercados.
Desinters
en el uso de
paquetes
tecnolgicos
para
la
crianza de
ganado
vacuno.
Sensibilizar
a
los
productores
al cambio de
actividad
por
su
rentabilidad.
DE
REFERENCIA.
1. Contexto Internacional
A. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 1 . El proyecto, coadyuva al
cumplimiento del I Objetivo del Milenio que se orienta a erradicar la pobreza
extrema y el hambre y se propone para el 2015 reducir a la mitad el porcentaje de
personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dlar por da y reducir a la mitad, en el
mismo perodo, el porcentaje de personas que padezcan hambre.
B. Asimismo, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia
Internacional de Nutricin (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentacin (FAO,
1996 y 2002), la Declaracin del Milenio (NNUU,2002). En ese contexto, el Per
suscribe la Declaracin de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la
cual instruye al Consejo Andino de Ministros de
Democracia
Estado
de
Derecho,
Equidad
Justicia
Social,
donde
se
asienta
Empresarial
para
fortalecer
las
Cadenas
Productivas
Las
prioridades
estratgicas
2004-2006
son,
desarrollo
de
departamentos de
6Creado mediante Decreto Supremo N059-2005-PCM, a raz de la concesin que otorgara nuestro pas el 23 de
Junio de 2005 para la construccin y operacin de la Carretera Interocenica del Sur del Per, con la finalidad de
que el impacto de la carretera sobre la sociedad y la economa del conjunto de la macroregin sur, sea positivo y
genere condiciones de trabajo productivo y bienestar.
equitativa
sostenidamente
los
productores
agrarios
de las
Como polticas de inversin pblica, algunas de las lneas prioritarias del sector
estn referidas a:
Asistencia tcnica agropecuaria para cultivos y ganadera, con nfasis
en la tercerizacin de la provisin privada del servicio. El Estado puede
subsidiar algunas actividades y componentes para este propsito. El objetivo
es desarrollar el mercado privado de asistencia tcnica e incluso de extensin.
En este sentido, las experiencias de MARENASS, INCAGRO y el PERAT-PSI han
sido muy tiles.
Ganadera y desarrollo lechero, concierto de nivel de subsidios en gentica
y asistencia tcnica, para mejorar la productividad. Conducidos y supervisados
por el MINAG, ejecutados por un Programa Nacional Especializado y apoyados
por las DRAs y las Agencias Agrarias. El FONAFOG (Fondo de Desarrollo
Ganadero) es un instrumento muy importante en este rubro.
B. Asimismo, dentro del Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 2006-20157, se
estratgico
desarrollo
de
1:
Al
la ganadera,
2015,
generar
implementando
mejores
las
polticas
condiciones
para
macroeconmicas
el
y
el
desarrollo
micro
cuencas
productivas y comerciales.
B. Plan Estratgico Regional de la Cadena de Lcteos. Que tiene como Visin al
ao 2015: La
articulados
y sostenible,
sus
actores
competitiva
estn
solida mente
calidad,
usan
manejan
grupos,
etnias,
organizaciones,
edades,
sexo
condicin
socio
lideresas
todos,
travs
de
la
formacin
de
mesas
de
dialogo
y ambiental).
Orientacin
al
Mercado:
El
Plan
establece
para
toda
su
estructura,
RESULTADO
INDICADOR
META
N de Litros/vaca/da de
Incremento
de
la
5 lts/vaca/da
produccin lechera(1)
Incremento de Kg. de queso
+ 30%
producido a nivel regional(2)
% de incremento de
la
productividad
43%
lechera
(litros/vaca/da)
(1) En la actualidad el promedio regional es de 3.0 lts.
(2) No se cuentan con datos cuantitativos sobre la produccin actual: Se requiere
Lnea de Base
EJE 1
MEJORAMIENT
O
PRODUCTIVO
CON
INNOVACIN
TECNOLOGICA
Se ha Incrementado
la
produccin
lechera y
la
transformacin
de derivados en la
regin
EJES
EJE 2
DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L EMPRESARIAL
RESULTADO
INDICADOR
Se han constituido
organizaciones
de N
de
primer, segundo
y organizaciones
tercer nivel en zonas constituidas
y
estratgicas
de funcionando (1)
desarrollo
META
1 Org. 1 nivel
RESULTADO
Se
ha
incrementado
la
demanda
de
leche
y
EJE 3
derivados a nivel regional
DESARROLL
O
DE
Se ha incrementado los
MERCADO
volmenes de venta de leche
y derivados a nivel regional
INDICADOR
% de Incremento
de
la
cantidad
demandada de
leche y queso (1)
% de Incremento
de volumen de
ventas de
leche y queso (1)
META
+ 25%
+ 25%
EJE PROGRAMATICO
Mejoramiento
Productivo
con
innovacin tecnolgica.
Desarrollo Organizacional
Empresarial
LINEA DE ACCION
L1 : Investigacin para la
innovacin tecnolgica
L2 : Desarrollo de servicios de
Asistencia Tcnica y capacitacin
L3 : Desarrollo y manejo de pastos
cultivados y forrajes
L4 :Mejoramiento gentico del ganado
L5 : Diversificacin de nuevos
productos transformados
L1: Fomentoy/o fortalecimiento de
organizaciones con criterio geoeconmico
L2: Organizacin, consolidacin y/o
fortalecimiento de las
cadenas
Desarrollo de Mercados
III
IDENTIFICACION
3.1
de crianza predominante es el
modelo ganadero
La
base
forrajera
es
la
Pradera
pastura
natural
(comunal
permanentes
de alfalfa
privada)
y los sub
como el
forrajes.-La
oferta forrajera es
La deficiente
d)
mbito de intervencin los niveles de enzootias son muy altos sobre todo
por parasitismo y enfermedades infecciosas, situacin que limita seriamente
la produccin animal. Entre los principales problemas estn
a) La parasitosis interna gastrointestinal como la Fasiolasis.
b) La parasitosis del Sistema Respiratorio como la hidatidosis
c) Las enfermedades infecciosas como el carbunclo sintomtico, la brucelosis
y la Piroplasmosis.
Limitada y deficiente Infraestructura pecuaria.- En general el sistema
tradicional y extensivo de crianza
generalmente
con piso de tierra que en la poca de lluvia se vuelve barro .La humedad
perjudica seriamente a los animales causando mltiples enfermedades
infecciosas
y alta
principales
deficiencias son
a) Ausencia de cercos para el manejo de las pasturas
b) No hay Cobertizos
c) No hay ambientes adecuados para el Ordeo.
DE LA PRODUCCIN DE LACTEOS
-Caracterizacin de la Produccin de Lcteos.
La produccin de lcteos
crianza.
encarga
La
familia
se
principalmente quesos
de
elaborar
los
productos
lcteos
terneraje).
Este proceso se realiza
precarios (equipamiento).
A.4 COMERCIALIZACIN Y MERCADO.
La produccin local
mercados definitivos de
la
DEFICIENTE
DESVENTAJOSA
ARTICULACIN
CON
EL
MERCADO.
Existe una alta intermediacin, los productores tienen muy baja capacidad
de negociacin.
Hay una dbil articulacin con el mercado, por los productos de baja calidad
y los bajos volmenes de ofertas individuales dispersas.
PRINCIPALES PROBLEMAS.
Nombre
: Paucarbamba
Localidad
Provincia
: Churcampa
Regin
Pas
Idioma
: Huancavelica
: Per
: Castellano/Quechua.
LONGITUD DMS
: 74 21`06
LATITUD DMS
: 13 14 18
ALTITUD
Longitud
Latitud
d.- Altitud
La localidad de San Julin de Occohuillca, distrito de Paucarbamba, provincia
de Churcampa, se encuentra entre los pisos altitudinales de 3 000 a 3 500
metros sobre el nivel del mar.
B.2
SERVICIOS SOCIALES.
a) Educacin.
Los servicios de educacin en esta localidad son deficitarios y deficientes ya
que no cuentan con centros educativos de los tres niveles (inicial, primaria y
secundaria). Los estudiantes que desean superarse tienen que caminar entre
dos a cuatro horas al poblado vecino y a la capital del distrito para realizar
sus estudios.
b) Salud.
La atencin de los servicios de salud es mnima y deficiente. Ya que no
cuentan con una posta de salud que a cualquier eventualidad tiene que
desplazarse a la capital del distrito.
Respecto a las enfermedades ms frecuentes en el mbito del proyecto,
segn el nmero de casos, son las infecciones agudas respiratorias (46%) y
la desnutricin (19%).
c) Servicios de agua.
Cuenta con un sistema de agua potable que requiere su refaccionamiento
por tener ms de 10 aos de uso, sirviendo la misma tambin para irrigar
pastizales.
d) Servicios de Desage.
y son
instalaciones obsoletas.
B.3
VIVIENDA
usos mltiples:
y sin
ningn servicio.
C.-INTENTOS ANTERIORES.
Los Intentos anteriores por solucionar la situacin han sido muy escasos, no
han existido serias acciones en el mbito, debido a la falta de polticas
nacionales y regionales, al centralismo tanto nacional como regional y a las
limitaciones de recursos de las instituciones del sector agrario.
RAZONES POR LAS QUE ES DE
PROBLEMAS.
INTERS SE
RESUELVAN LOS
a. Posibilidades.
Consideramos
3.2
lechera en ganado
vacuno
en la
adecuado
de
los
ganados
en
cuanto
sanidad,
ARBOL DE PROBLEMAS
Bajo nivel de desarrollo econmico de los pobladores del Anexo de
Produccin de subsistencia
BAJA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIN DE OCCOHUILLCA
Escasez de pastos
Bajo yrecurso
forrajesgentico
Deficiente
ganadero
manejo
Desconocimiento
ganadero en estrategias de competitivi
Abandono de la actividad
Produccin
de
Subsistencia,
La
produccin
es
para
Precaria tecnologa
productiva:
Desconocimiento en estrategias de
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV competitividad:
Indirectos:
Disponibilidad
de
pastos
Forrajes:
para
ello
se
realizarn
Buen
recurso
Gentico
Ganadero:
para
ello
se
realizarn
la
FINES
Con los medios arriba mencionados podemos llegar a cumplir los siguientes
Produccin
ARB
costos de produccin
Seguridad alimentara local y regional
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN DE OCCOHUILLCA
Disponibilidad de pastos
Buenyrecurso
forrajesgentico Eficiente
ganaderomanejo
ganadero
Conocimiento
en estrategias de competitivid
3.4
acciones;
excluyentes
el
el
primer
resto
medio
solamente
Fundamental
tiene
uno
tiene
de
los
dos
acciones
cuales
son
M. FUND.
01
M. FUND.
02
Disponibili
dad de
pastos y
Buen
Recurso
Gentico
Ganadero
M. FUND. 03
Eficiente
Manejo
Ganadero
M. FUND.
04
Conocimient
os en
Estrategias
de
ACCION 01
ACCION 02
ACCION 03
ACCION 04
Capacitacione
s en la
instalacin de
pastos
Mejoramiento
Asistencia
tcnica y
capacitacin
Organizaci
n,
fortalecimi
ento y
articulaci
n al
por
Implementaci
n de Vaquillas
ALT
01
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Solo se cuenta con la alternativa planteada, por lo tanto es la alternativa de
solucin para la zona.
Alternativa 01
Para
esta
alternativa
el
mejoramiento
de
ganado
consiste
en
la
Capacitaciones
en
la
Instalacin
de
pastos
cultivados
perennes
IV
FORMULACION Y
EVALUACION
4.1
ACTIVIDADES
7 8 9 10
ETAPA DE INVERSION
MEJORAMIENTO GENETICO
COMPRA DE REPRODUCTORES
IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN VETERINARIO
ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACIONES
ETAPA DE POST INVERSION
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracin Propia
reproductoras,
implementacin
del
botiqun
veterinario,
las
ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda de servicios
detalla a continuacin:
Prestacin
ganadera.
de
Asistencia
Tcnica
Capacitaciones
en
produccin
Ao 1
27
Ao 2
27
Ao 3
27
Ao 4
Ao 5
27
27
Ao 6
27
TOTAL
27
UNIDAD
CANTIDAD
Cbza
Kg / Cbza
200
2,00%
Kg / Cbza
Kg
1460
TM
39,420
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
-
Familias afectadas
Familias
27
Productor / PAT.
27
en tecnologa
que
indica.
En
el
aspecto
organizativo
se
ir
sensibilizando
de apoyo a la unidad
ejecutora.
4.2.4 Demanda de un Botiqun Veterinario.Segn los datos obtenidos es fundamental la implementacin de un botiqun
veterinario ya que la presencia de prestadores de servicios veterinarios es
muy escasa.
3
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es:
Disponibilidad de pastos
mejoradas y solo se
observa la
presencia de ganado criollo cruzado, por tanto carecen de este recurso para
mejor la ganadera y la produccin de leche principalmente.
4.3.2 Disponibilidad de Pastos y Forrajes
En los siguientes cuadros tenemos la disponibilidad de pastos perennes,
anuales y pastos naturales, cuyo rendimiento es bajo
las condiciones
UNIDAD
TOTAL
Ha.
Ha.
Ha
Ha.
1
3.0
30.0
34.0
Fuente: Diagnstico
Superfici
e
(Ha)
1
3
30
45
45
7,5
9
9
1,5
6
18
12
36
1,216
37,216
Unidad
Total
DRA-H
MUNICIPALIDAD
CARITAS
ONG
PAT.
PAT.
PAT.
PAT.
Fuente: Diagnstico.
No hay
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.Es la diferencia entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el
proyecto y si el resultado es positivo existe una DEMANDA INSATISFECHA,
CUADRO N 4.8.- Balance de bienes y Servicios.
INDICADOR
Vacas
Reprod.
Mejoradas
Pasto y forraje
Asistencia Tcnica
Botiqun Veterinario
UNIDA
D
DEMAND
A
OFERT
A
BALANC
E
Cabeza
TM
PAT
B:V:
27
58
1
1
0
37
0
0
27
20,784
1
1
Del anlisis del cuadro anterior se puede determinar que en la zona del
proyecto se requieren de vacas mejoradas de la raza Brown Suwis en
nmero
de
27
cabezas,
pero
esta
deficiencia
se
supera
con
la
calendarios
(01 04 meses).
relevancia son:
tecnolgica asistida
de manera
TEMA
Modulo
Manejo de pastos cultivados
1
Enfermedades y sanidad en
1
vacunos
Alimentacin
y
1
mejoramiento
genticovacunos
1
Lcteos
Productor
27
27
Cursos
1
1
27
1
1
27
TOTAL
PAR
T
1.0
0
1.1
0
1.2
0
2.0
0
2.1
0
2.2
0
2.3
0
2.4
0
2.5
0
3.0
0
3.1
0
3.2
0
3.3
0
ACTIVIDADES
PROGRAMACION
MET MES MES MES
UNID
A
01
02
03
MES
04
ESTUDIOS
Expediente Tcnico
Cartel de obra
Expe
d.
unida
d
1.00
1.00
1.00
1.00
PRODUCCION GANADERA
27.0
0
27.00
2.00
2.00
Capacitaciones en pastos
Implementacin del botiqun
veterinario
cabe
za
cabe
za
unida
d
unida
d
1.00
1.00
Ha
8.00
4.00
4.00
Asistencia Tcnica
mes
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
curso
3.00
1.00
1.00
1.00
viaje
1.00
1.00
Provisin de reproductores
Provisin de reproductores macho
(toro)
1.00
1.00
EXTENSIN GANADERA
que
ALTERNATIVA
RUBRO
GASTOS PRELIMINARES
Expediente Tcnico
Cartel de Obra
PRODUCCIN GANADERA
Implementacin de semovientes
Implementacin del botiqun
veterinario
Instalacin de pastos cultivados
EXTENSIN GANADERA
Asistencia Tcnica
Capacitacin en Tec. Productiva
Pasanta para Huancayo
COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO
Gastos de Supervisin (5%)
COSTO TOTAL
Fuente.- Elaboracin propia
MED
Exped.
Unidad
Global
APORTE DE PROYECTO
META
P.UNITAR
COSTO
7,500.00
1.00
7,000.00
7,000.00
1.00
500.00
500.00
104,420.00
1.00
89,200.00
89,200.00
Unidad
Global
1.00
1.00
8,040.00
7,180.00
Global
Global
Viaje
1.00
1.00
1.00
14,800.00
2,556.00
1,656.00
S/.
S/.
S/.
8,040.00
7,180.00
19,012.00
14,800.00
2,556.00
1,656.00
130,932.00
130,932.00
6,546.60
137,478.60
RUBRO
GASTOS PRELIMINARES
Expediente Tcnico
Cartel de Obra
PRODUCCIN GANADERA
Implementacin de semovientes
Implementacin del botiqun
veterinario
Instalacin de pastos cultivados
EXTENSIN GANADERA
Asistencia Tcnica
Capacitacin en Tec. Productiva
Pasanta para Huancayo
COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO
Gastos de Supervisin (5%)
COSTO TOTAL
MED
Exped.
Unidad
Global
APORTE DE PROYECTO
META
P.UNITAR
COSTO
6,300.00
1.00
7,000.00
5,880.00
1.00
500.00
420.00
87,712.80
1.00
89,200.00
74,928.00
Unidad
Global
1.00
1.00
8,040.00
7,180.00
Global
Global
Viaje
1.00
1.00
1.00
14,800.00
2,556.00
1,656.00
S/.
S/.
S/.
6,753.60
6,031.20
15,970.08
12,432.00
2,147.04
1,391.04
109,982.88
109,982.88
5,499.14
115,482.02
PLAN DE NEGOCIOS
La Oficina de Planificacin Agraria, a travs de rea de Inversiones, en
coordinacin con practicantes de Escuela de Formacin Profesional de
Economa de la UNCP, ha realizado el Estudio de Mercado de Leche en la
ciudad de Huancavelica y cuyo resultado es como sigue:
4.7.1 Demanda de Leche
La demanda de leche en Huancavelica es significativa, segn los resultados
del estudio, el mercado es grande y en la actualidad solo est cubriendo un
pequeo porcentaje. El espacio de estadio fueron las Provincias de
Huancavelica, Tayacaja, Acobamba y Angaraes.
Esta demanda est referida al consumo frecuente y ocasionalmente de leche
fluida y/o transformada en queso o quesillo (cachipa) que tienen las familias,
esto quiere decir que el consumo de leche es constante en los hogares, ya
sea diario o por lo menos una vez a la semana.
En el 2006 se cuenta con un aproximado de 38,600 familias que consumen
leche fresca o transformada, lo cual se ha ido estimando con una tasa de
crecimiento del 1.8% anual.
UNIDAD 2006
2007
MEDIDA
Litros
3132,708 3189,343
Leche
TRANSFOR.
Litros
POBLACION
Familia
8754,786
38,600
2008
2009
3246,735
3304,169
9912,291
9069,875
9227,460
39,295
39,997
40,707
hay
de
Huancavelica
Acobamba,
promoviendo
el
desarrollo
UNIDAD 2006
2007
MEDIDA
Litros
1651,519 1681,299
1569,837
1600,751
Litros
3913,243 4252,858
4592,405
4940,952
Familia
18,220
17,873
18,205
18,545
2008
2009
fluida, porque el
positiva entre la
demanda y la
UNIDAD 2006
2007
MEDIDA
Litros
1481,189 1508,044
1676,898
1703,418
Leche
TRANSFOR.
Litros
4841,543 5659,433
4477,470
4286,508
TOTAL
Litros
6322,732 7167,477
6154,368
5989,926
POBLACION
Familia
20,380
22,124
22,502
20,750
2008
2009
4.8
ITE
M
DESCRIPCION
UNID
1.0
0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
0 COSTOS DE OPERACIN
ALIMENTO PARA ANIMALES
Global
OBRERO
Jornada
MATERIALES Y EQUIPOS
Global
CANT
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
600.00
1
40
1
600.00
1,800.00
20.00
1,000.00
600.00
3,600.0
0
1,800.00
800.00
1,000.00
4,200.0
0
ITE
M
DESCRIPCION
UNID
CANT
1.0
0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
0 COSTOS DE OPERACIN
ALIMENTO PARA ANIMALES
Global
OBRERO
Jornada
MATERIALES Y EQUIPOS
Global
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
504.00
1
40
1
600
1800
20
1000
504.00
3,024.0
0
1,512.00
672.00
840.00
3,528.0
0
ITE
M
DESCRIPCION
UNID
1.0
0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
0 COSTOS DE OPERACIN
ALIMENTO PARA ANIMALES
OBRERO
MATERIALES Y EQUIPOS
Global
Jornada
Global
CANT
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
4,000.0
0
4,000.00
1
200
1
24,000.0
0
20.00
1,000.00
4,000.00
29,000.
00
24,000.0
0
4,000.00
1,000.00
33,000.
00
ITE
DESCRIPCION
UNID
CANT
PRECIO
PRECIO
S
UNITARI
MERCAD
O
O
3,360.0
0
M
1.0
0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Global
2.0
0 COSTOS DE OPERACIN
ALIMENTO PARA ANIMALES
OBRERO
MATERIALES Y EQUIPOS
Global
Jornada
Global
4,000.00
1
100
1
24,000.0
0
20.00
1,000.00
3,360.00
24,360.
00
20,160.0
0
3,360.00
840.00
27,720.
00
a partir
del ao 01 al ao 04 hay un
mejoramiento de
UND.
S/ x litro
S/ x Kg
Sin Proyecto
1.00
4.50
Con Proyecto
1.00
5.00
SIN PROYECTO
CUADRO N 4.20 A .- VBP SIN PROYECTO
AO
VACAS
RDTO
(Lts
/Vaca)
PERIODO
(Das)
PRODUCCI
N (Lts / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
15,120
CON PROYECTO
CUADRO N 4.20 B .- VBP ALTERNATIVA
AO
VACAS
RDTO
(Lts
/Vaca)
PERIODO
(Das)
PRODUCCI
N (Lts / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
27
27
27
27
27
27
27
27
27
6
6
6
8
10
12
14
14
14
280
280
280
280
280
280
280
280
280
45,360
45,360
45,360
60,480
75,600
90,720
105,840
105,840
105,840
27
16
280
120,960
4.9.3 Valor Bruto de la Produccin - VBP de Leche.Es el producto de la produccin total por el precio unitario de la venta de la
leche a precio de mercado en chacra.
a
PRODUCCIO
N (Lts / Ao)
PRECIO
(S/ x Lt)
VALOR
BRUTO
(S/ / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15,120.00
15120
15,120.00
AO
PRODUCCIO
N (Lts / Ao)
PRECIO
(S/ x Lt)
0
1
2
3
4
5
45360
45360
45360
60480
75600
90720
1
1
1
1
1
1
105840
105840
105840
120960
VALOR
BRUTO
(S/ / Ao)
45,360.00
45,360.00
45,360.00
60,480.00
75,600.00
90,720.00
105,840.0
0
105,840.0
0
105,840.0
0
120,960.0
0
PRODUCCIO
N (Kg / Ao)
PRECIO
(S/ x Kg)
VALOR
BRUTO
(S/ / Ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
26,788.50
9
5953
4.5
Fuente.- Elaboracin propia
26,788.50
En este Cuadro se ilustra el VBP sin proyecto, en donde se detalla que el VBP
por saca anual es de S/ 26,788.50 Nuevos Soles, mantenindose constante
durante el horizonte del proyecto.
b) VBP Con Proyecto.CUADRO N 4.22 B .- VBP SACA CON PROYECTO
PRODUCCIO
N (Kg / Ao)
AO
PRECI
O (S/
x Lt)
VALOR
BRUTO (S/ /
Ao)
2
3
9,720.00
48,600.00
4
5
6
7
8
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
20,829.00
5
5
5
5
5
48,600.00
48,600.00
48,600.00
48,600.00
104,145.00
20,829.00
104,145.00
En este Cuadro
se
0
1
2
3
Sin
Proyecto
15,120.00
15,120.00
15,120.00
Con
Proyecto
45,360.00
45,360.00
45,360.00
Sin
Con
Sin
Con
Incremen
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto tal
26,788.50
0.00 41,908.50 45,360.00
3,451.50
26,788.50
0.00 41,908.50 45,360.00
3,451.50
26,788.50
0.00 41,908.50 45,360.00
3,451.50
109,080.0
15,120.00 60,480.00 26,788.50 48,600.00 41,908.50
0 67,171.50
15,120.00 90,720.00
105,840.0
15,120.00
0
105,840.0
15,120.00
0
105,840.0
15,120.00
0
120,960.0
15,120.00
0
6
7
8
9
10
124,200.0
0
139,320.0
0
154,440.0
0
154,440.0
0
209,985.0
0
225,105.0
0
82,291.50
97,411.50
112,531.5
0
112,531.5
0
168,076.5
0
183,196.5
0
FLUJO DE CAJA
En el armado de flujo de caja se considera los beneficios generados por la
venta de productos pecuarios (leche y saca) y los costos generados por el
mantenimiento y operacin de dichos productos y los costos realizados en la
etapa de inversin.
4.10.1 Flujo de Beneficios del Proyecto
Es el Valor Bruto de la Produccin Incremental VBPI, que viene a ser la
diferencia entre la venta de productos (leche y saca) con el proyecto MENOS
sin proyecto. Los resultados de los importes se detallan en el Cuadro N
3.21 A para la Alternativa.
4.10.2 Flujo de Costos del Proyecto
Para el rubro de INVERSIONES del presente proyecto el flujo de gastos es
de ao 00 al ao 01, es decir 01 ao. Los resultados de Costos de Inversin
Incremental se detallan en los Cuadros Anteriores.
4.10.3 Factor de Actualizacin (FA)
Este factor sirve para traer los valores de costos y beneficios incrementales
del flujo de caja,
al ao cero y
FA = 1 / (1 + TDN)n
Donde.- TDN
-n
= Periodo en aos
se consigue
INVERSI
N S/.
137,478.6
0
OPERACIO MANTENI
N S/.
M. S/.
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
29,000.00
4,000.00
EGRESO
TOTAL
BENEFICI
O VBPI
FLUJO
NETO
170,478.6
0
3,451.50 -167,027.10
33,000.00
3,451.50 -29,548.50
33,000.00
3,451.50 -29,548.50
33,000.00 67,171.50
34,171.50
33,000.00 82,291.50
49,291.50
33,000.00 97,411.50
64,411.50
112,531.5
33,000.00
0
79,531.50
112,531.5
33,000.00
0
79,531.50
168,076.5
33,000.00
0 135,076.50
183,196.5
33,000.00
0 150,196.50
TSD
VAN
11%
68,655.72
beneficios
386854.97
costos
318199.25
1.215763
29
TIR
16.60%
B/C
1.22
PRECIO SOCIAL
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 4.25 A.- FLUJO DE CAJA (Precio Social)
AO
0
1
2
3
4
5
INVERSI
N S/.
115,482.0
2
OPERACIO MANTENI
N S/.
M. S/.
24,360.00
24,360.00
24,360.00
24,360.00
24,360.00
24,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
24,360.00
3,360.00
11
beneficios
386854.97
costos
267287.37
EGRESO
TOTAL
BENEFICI
O VBPI
143,202.0
2
3,451.50 -139,750.52
27,720.00
3,451.50 -24,268.50
27,720.00
3,451.50 -24,268.50
27,720.00 67,171.50
39,451.50
27,720.00 82,291.50
54,571.50
27,720.00 97,411.50
69,691.50
112,531.5
27,720.00
0
84,811.50
112,531.5
27,720.00
0
84,811.50
168,076.5
27,720.00
0 140,356.50
183,196.5
27,720.00
0 155,476.50
TSD
VAN
TIR
1.447337
25
FLUJO
NETO
11%
119,567.60
21.71%
B/C
1.45
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin en proyectos pblicos se basa en indicadores de rentabilidad
social satisfaccin de necesidades de una poblacin, por tanto la evaluacin
con indicadores de rentabilidad financiera es solo referencial. Para este caso
se emplea el
beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto; adems los
beneficios generados son cuantificables en trminos monetarios.
Para la aplicacin de esta metodologa es fundamental la construccin de
FLUJO DE CAJA y cuyos resultados se detallan en los Cuadros
N 4.24 A
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
68,655.72
Evaluacin social
11%
119,567.60
EVALUACIN
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
16.60%
Evaluacin social
11%
21.71%
EVALUACIN
relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto,
para la primera alternativa es de 1.22 a precio sociales.
CUADRO N 4.28.- Relacin B/C
TIPO DE
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
1.22
Evaluacin social
11%
1.45
EVALUACIN
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser
controlados
por
los
ejecutores
operadores
afectan
su
normal
la produccin
precio de
de inversiones.
CUADRO N 4.29. Anlisis de sensibilidad para el proyecto
(En nuevos soles a precios privados)
Indicado
Variable
r
ALT.1
Costo Global de
20
Inversin
%
Beneficios
VAN
57,213.10
TIR
13.84
VAN
62,414.29
TIR
15.09
10
%
Beneficios
13
VAN
99,639.67
TIR
18.09
VAN
108,697.8
2
TIR
19.73
10
%
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.13.1 Participacin de los Beneficiarios:
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se involucran con mucho
inters y voluntad en el proyecto, como consecuencia
se comprometen a
proporcionar
produccin bsicamente se
apoyo a la actividad
EFECTOS
LEVE
MODERADO
DE
FUERTE
LOCAL
O
REGIONAL
TIEMPO?
NACIONAL
MAGNITU
AFECTAD
CORTO
ESPACIO
CUANTO
MEDIANO
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
POR
LARGO
14
Medio Fsico
SUELO
ES POSIBLE QUE
EXISTE
TXICOS?
AGUA
ES POSIBLE
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS?
SE CONTAMINARA EL AIRE ?
Medio Biolgico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
EL
PROYECTO
SE
EJECUTARA
FRAGILIDAD AMBIENTAL
X
X
CERCANA
(HUMEDALES,
REAS
DE
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS, ETC.)
VEGETACIN
SE
PIERDEN
(EXCLUSIVAS DE
VEGETALES,
ESPECIES
ENDMICAS
LA
EJECUCIN
SOBRE
LA
DEL
PROYECTO
VEGETACIN
ARBREA?
OCASIONARAN
HERBCEA,
DAOS
ARBUSTIVA
FAUNA
LA EJECUCIN DEL
EN
LA
X
X
HAY
TRABAJADORES FORNEOS?
PAISAJE
SE AFECTARA
VISUALMENTE
EL
ENTORNO
POR
LA
X
X
X
OTROS
IMPACTOS
15
PLAN DE IMPLEMENTACION
En base a la Matriz Estratgica de actividades se elabor un Plan de
Implementacin para un perodo de 03 meses, las acciones directas del PIP
que se demuestra en el Cuadro y el plan de Operacin del PIP, en el cual se
dimensionan las actividades y se estiman los costos de implementacin de
aquellas que requieren financiamiento para su concrecin. El Plan considera
las actividades de Operacin y Mantenimiento los que se pondrn en marcha
luego de la ejecucin del PIP y con financiamiento disponible, en los cuadros
adjuntos se nota la secuencia progresiva de todas las actividades a realizar
del PIP, tambin se indica la responsabilidad de cada una de ellas y se
incluye la participacin de los beneficiarios quienes comprometidos en la
mejora de su situacin son tambin parte del proyecto con el aporte de Mano
de Obra no calificada.
16
ORGANIZACIN Y GESTION
Dentro de la ley de Municipalidades
promover el desarrollo econmico de sus pobladores que tienen que ver con
la produccin agropecuaria, y viene implementando programas de aplicacin
como el SEACE, PAGINA Web, etc.
17
ANALISIS DE RIESGO
Para efectos de la ejecucin del presente perfil de proyecto no se han
encontrado riesgos
adversos.
18
OBJETIVO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Contribuir a mejorar el
nivel de desarrollo socio
econmico de la localidad
de
San
Julin
de
Occohuillca del distrito de
Paucarbamba.
Incremento
de
la
Produccin de Leche del
Ganado Vacuno en la
Localidad de San Julin
de Occohuillca distrito
de Paucarbamba
1.- Recurso Ganadero de
alta calidad gentica
2.Eficiente
Manejo
Ganadero
-Mejoramiento
gentico
del ganado, mediante la
compra
de
hembras
reproductoras y un toro
reproductor de la raza
Brown Swiss.
- Asistencia tcnica y
capacitacin
- Implementacin de un
botiqun veterinario.
MATRIZ
INDICADORES
FUENTE
DE
VERIFICACION
- Compendio de INEI
- Portal agrario
- Estadsticas de Salud
- Estadstica de DRAH
SUPUESTO
- Portal agrario.
- Informe de DIA - DRAH
- Estadstica productiva de
la Municipalidad de Cuenca
- Muestreo de rendimiento
y produccin de leche.
- Informe estadstico de
Sede Agraria Huancavelica.
- Muestreo de rendimiento
y produccin de pasto.
- Padrn de asociados y
registro de inscripcin.
-Condiciones climticas
favorables
para
la
produccin optima de
pastos instalados.
Mantengan
las
caractersticas
genotpicas deseadas
en las vacas.
- Estabilidad de costos
de mantenimiento y
precio de leche.
Desembolso
del
presupuesto segn el
calendario de inversin
programado, por las
entidades financieras y
cumplimiento
de
aporte de beneficiarios
de proporcionar vacas
y terreno.
-Liquidacin
fsico
financiero del proyecto.
- Actas de entrega
recepcin del proyecto
V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
El problema
principal
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
68,655.72
Evaluacin social
11%
119,567.60
EVALUACIN
TASA
ALTERNATIV
DESCUENTO
A 01
Evaluacin privada
11%
16.60%
Evaluacin social
11%
21.71%
EVALUACIN
VI
ANEXOS
ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
DESCRIPCIN
TRABAJOS PRELIMINARES
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
CARTEL DE OBRA METALICA DE 3.60x2.40m
SUB TOTAL
UNIDA
D
CANTIDAD
Exp
Unidad
1.00
1.00
PRECIO
UNITARIO
7,000.00
500.00
COSTO
TOTAL
7,500.00
7,000.00
500.00
7,500.00
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2,000.00
1,100.00
2,200.00
500.00
300.00
240.00
200.00
280.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
460.00
100.00
300.00
140.00
100.00
120.00
COSTO
TOTAL
14,800.00
8,000.00
6,000.00
800.00
14,800.00
COSTO
TOTAL
6,820.00
2,000.00
1,100.00
2,200.00
500.00
300.00
240.00
200.00
280.00
1,220.00
460.00
100.00
300.00
140.00
100.00
120.00
8,040.00
MEJORAMIENTO GENETICO
DESCRIPCIN
IMPLEMENTACIN DE SEMOVIENTES
COMPRA DE VAQUILLAS BROWN SWISS
COMPRA DE TORO REPRODUCTOR BROWN
SWISS
TRANSPORTE (HUANCAYO - PAUCARBAMBA)
SUB TOTAL
UNIDA
D
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
89,200.00
81,000.00
Cabeza
27.00
3,000.00
Unidad
Global
2.00
1.00
3,500.00
1,200.00
7,000.00
1,200.00
89,200.00
PRECIO
UNITARIO
26.00
32.00
48.00
COSTO
TOTAL
3,900.00
1,600.00
1,680.00
7,180.00
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
UNIDA
D
Kg/5Ha
Kg/2Ha
Kg/1Ha
CANTIDAD
150
50
35
CAPACITACIONES
DESCRIPCIN
PERSONAL
CONSULTOR
MATERIALES
SEPARATAS
SUB TOTAL
UNIDA
D
CANTIDAD
Curso
4.00
Unidad
30.00
600.00
2,400.00
5.20
156.00
2,556.00
PRECIO
UNITARIO
360.00
360.00
600.00
336.00
COSTO
TOTAL
360.00
360.00
600.00
336.00
UNIDA
D
Global
Global
Global
Global
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
SUB TOTAL
1,656.00
COSTOS DEL PROYECTO
GASTOS GENERALES (5%)
COSTOS TOTALES
130,932.00
6546.6
137,478.60
1
OBJETO
Seleccionar al postor que presente la propuesta ms conveniente para la ADQUISICION DE
REPRODUCTORES DE GANADO VACUNO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN GANADO
VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIN DE OCCOHUILLCA PAUCARBAMBA
CHURCAMPA HUANCAVELICA
2
UBICACIN
El lugar de ejecucin de la obra, se encuentra situada en
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
UNIDAD
02
UNIDAD
27
ANATOMA DE LA UBRE:
BUENA UBICACIN
BUENA FORMA Y COMPOSICIN
BUEN TAMAO Y CAPACIDAD
BUENA DIVISIN INTERNA
NO DEBE TENER MAS DE CUATRO PEZONES
GENERALIDADES
RAZA
: BROWN SWISS
SEXO
: MACHO
CANTIDAD
: 02 REPRODUCTORES.
EDAD
: 2.4 AOS
COLOR
: PARDO SIZO
MORFOLOGA: BUENAS BASES ANATMICAS.
A
OLLARES OSCUROS
LIBRE DE DEFECTOS HEREDITARIOS.
EXTREMIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR FUERTE.
CUERPO O TRONCO CON BUENA PROFUNDIDAD
BUENA AMPLITUD DE PECHO
PLAZO DE ENTREGA
(3) das calendarios
LUGARES DE ENTREGA
La cantidad de animales a ser entregados en cada lugar se detalla en el siguiente
cuadro:
DESCRIPCION
U. M.
CANTIDAD
LUGAR DE ENTREGA
02
27
CAPTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIN TCNICA
2 das Calendarios:
[15.00] puntos
A
PLAZO DE ENTREGA9
.
1 da Calendario:
[20.00] puntos
OLLARES OSCUROS
LIBRE DE DEFECTOS HEREDITARIOS.
EXTREMIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR FUERTE.
CUERPO O TRONCO CON BUENA PROFUNDIDAD
BUENA AMPLITUD DE PECHO
PLAZO DE ENTREGA
(3) das calendarios
LUGARES DE ENTREGA
La cantidad de animales a ser entregados en cada lugar se detalla en el siguiente
cuadro:
DESCRIPCION
U. M.
CANTIDAD
LUGAR DE ENTREGA
02
27
CAPTULO IV
8
9
Este factor podr ser consignado cuando del expediente de contratacin se advierta que el plazo establecido para
la entrega de los bienes admite reduccin.
10