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GRANOS Y CEREALES
C d i g o : A C -M -0 0 1
V ers i n : 0 1
Ap ro b a d o p o r: C. Ca mp o s
Fe ch a :
30/12/14
P g i n a : 0 1 d e 2 3
Preparado por:
PLAN HACCP
GRANOS Y CEREALES
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PRESENTACIN DE L A EMPRES A
POLTICA DE CALIDAD
La empresa ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS tiene como propsito la
diferenciacin, entendida como el ofrecimiento a nuestros clientes de la
mejor calidad en menestras granos y cereales con el mejor servicio y
prestacin.
Basado en las normas nacionales e internacionales y la mejora continua
de su eficacia en el propsito de cumplir con los requisi tos legales y
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P g i n a : 0 1 d e 2 3
Esto significa:
Garantizar
el
cumplimiento
de
los
requisitos
legales
organizacin
cada
vez
implementada y mantenida.
que
sufra
una
revisin
para
que
sea
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OBJETIVOS DE CALIDAD
legales,
reglamentarios y normativos.
Contar
con
proveedores
que
presenten
servicios
productos
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Presidente
Gerente
General
Auxiliares de
Gerencia
Jefe de
Abastecimiento
Gerente Comercial
Ejecutivo de
Ventas
Contabilidad
Jefe de Produccin
Jefe de
Compras
Jefe de Calidad
Tesorera
Supervisor de
calidad
Gerencia Logstica
Asistente de
exportaciones 1
Asistente de
exportaciones 2
Gerente General
Gerente Comercial
Jefe de
Abastecimiento
Jefe de
Compras
Jefe de Produccin
Jefe de Calidad
Gerencia Logstica
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III. NARRATIV A DEL MAP A ORG ANI ZACINAL DEL EQUIPO HACCP
GERENTE GENER AL:
GERENTE COMERCI AL
Responsable de la gestin de comercializacin y ventas de la compaa.
Revisa el sistema HACCP con los dems miembros del equipo.
JEFE DE AB AS TECIMIENTO
Responsable de la consecucin de materia pr ima y de la calidad de sta.
Revisa el sistema HACCP con los dems miembros del equipo.
GERENCI A LOGSTIC A
Responsable de la gestin de compr as y de la seleccin y evaluacin de
proveedores.
Revisa el sistema HACCP con los dems miembros del equipo .
JEFE DEL RE A DE C ALI D AD
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JEFE DE PRODUCCIN
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Color:
blanco amarillento
Sabor y Aroma: Caracterstico.
Aspecto: Producto en grano seco y limpio
CARACTERSTIC %Total de granos daado: 2% Mximo.
% Materias Extraas: 0.1%.
AS FSICO
% Humedad: 14% Mximo.
QUMICAS Y
MICROBIOLGIC % Insectos vivos: Ausente
% Insectos muertos: Prcticamente libre
AS
Recuento Total de
Mximo
Microorganismos
Mohos (UFC/g)
<10 3
TRAT AMIENTO
Producto con lmites mnimos de humedad, el cual
DE
garantiza su conservacin
CONSERV ACIN
ENV ASES Y
Sacos de polipropileno tejido de 25 Kg.
EMBAL AJES
CONDICIONES
DE
ALMACENAMIEN En un lugar fres co, seco a temperatura ambiente.
TO Y
DISTRIBUCIN
VIDA TIL
INSTRUCCIONES
DE USO
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Lote
Ao de produccin
Peso Neto
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PRODUCTO
COMPOSICIN
Frejoles amarillos
CARACTERISTICAS
Color:
amarillo
Sabor y Aroma: Caracterstico.
Aspecto: Producto en grano seco y limpio
FISICO QUIMICAS
Y
MICROBIOLGICAS
TRAT AMIENTO DE
CONSERV ACIN
ENV ASES Y
EMBAL AJES
CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCIN
VIDA TIL
INSTRUCCIONES
DE USO
Recuento Total de
Microorganismos
Mximo
Mohos (UFC/g)
<10
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Lote
Ao de produccin
Peso Neto
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NOMBRE DEL
PRODUCTO
COMPOSICIN
CARACTERSTIC
AS FSICO
QUMICAS Y
MICROBIOLGIC
AS
TRAT AMIENTO
DE
CONSERV ACIN
ENV ASES Y
EMBAL AJES
CONDICIONES
DE
ALMACENAMIEN
TO Y
DISTRIBUCIN
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AS FSICO
QUMICAS Y
MICROBIOLGIC
AS
TRAT AMIENTO
DE
CONSERV ACIN
ENV ASES Y
EMBAL AJES
CONDICIONES
DE
ALMACENAMIEN
TO Y
DISTRIBUCIN
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Ao de produccin
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NOMBRE DEL
PRODUCTO
COMPOSICIN
CARACTERSTIC
AS FSICO
QUMICAS Y
MICROBIOLGIC
AS
TRAT AMIENTO
DE
CONSERV ACIN
ENV ASES Y
EMBAL AJES
CONDICIONES
DE
ALMACENAMIEN
TO Y
DISTRIBUCIN
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Ao de produccin
Peso Neto
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NOMBRE DEL
PRODUCTO
COMPOSICIN
CARACTERSTIC
AS FSICO
QUMICAS Y
MICROBIOLGIC
AS
TRAT AMIENTO
DE
CONSERV ACIN
ENV ASES Y
EMBAL AJES
CONDICIONES
DE
ALMACENAMIEN
TO Y
DISTRIBUCIN
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RECEPCIN DE
MATERIA PRIMA
SELECCIONADA
RECEPCIN DE
MATERIA PRIMA
SELECCIONADA
PCC 1
PESADO
FUMIGACIN
PCC 2
LIMPIEZA /
CLASIFICACIN /
SELECCIN
PCC 3
ENVASADO
EMPACADO /
PALETIZADO
ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTO
TERMINADO
SI
Almacenado ms
de un mes?
NO
PCC 4
DESPACHO
SEGUNDA
FUMIGACIN
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V. ANALISIS DE PELIGROS
ETAP AS:
(1)
(2)
(3)
(4)
Etapas
Peligros
Probabilid
G r a ve d a d
ad
(4)
(5)
Peligro
Causa
significati
(6)
Medidas
p r e ve n t i v a s
vo
(Si/No)
Biolgico
3
Recepcin
SI
P r o d u c e r e c h a zo
Control de
Gorgojos, presencia
inmediato de la
calidad en
de hongos, heces de
materia prima
recepcin.
No es requisito
Seguimiento
d e e xp o r t a c i n .
anual de
plagas (roedores,
etc.), polillas, entre
otros.
Qumico
Residuos de
NO
Pesticidas.
residuos de
pesticidas
Fsico
Piedras, humedad
Se controla
Control de
superior a lo
durante el
calidad en el
permitido, pelos,
proceso de
proceso
r a f i a s , j o ya s , c l a vo s ,
produccin.
tuercas, alambres,
cuerdas y otras
m a t e r i a s e xt r a a s .
NO
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Pesado
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Biolgico
Presencia de plagas,
SI
Falta de control
Control de
de plagas,
Plagas
alta carga
incumplimiento
microbiana ambiental
de programa de
Cumplimiento
l i m p i e za y
de Programa
saneamiento de
d e l i m p i e za y
ambientes
Saneamiento
L i m p i e za
Control de
defectuosa
L i m p i e za y
Qumico
Contaminacin
NO
c r u za d a c o n
desinfectantes de
Saneamiento
productos de
l i m p i e za d e l a
b a l a n za
Fsico
Superficies sucias
(aceite, etc)
NO
Incumplimiento
Cumplimiento
de BPM
de BPM y
Control de
L i m p i e za y
saneamiento
Fumigado
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Biolgico
S o b r e vi v e n c i a d e
SI
plagas
Ma l a
Capacitacin
dosificacin,
en dosificacin
resistencia de
al personal que
las plagas al
r e a l i za l a
producto
fumigacin.
fumigante
Rotacin de
productos
fumigantes
Qumico
Residuos de
NO
fumigante
Ma l a
Capacitacin
dosificacin
del personal en
dosificacin
Fsico
Restos de fumigante
(pastilla) y residuos
NO
de plagas
Ma l m a n i p u l e o
Capacitacin
durante la
del personal en
fumigacin
el proceso de
(Rotura de
fumigacin
e n va s e d e
pastillas
fumigantes)
Limpieza,
Clasificacin y Biolgico
seleccin
Incumplimiento
Capacitacin al
de BPM y
personal en
microbiana de
L i m p i e za y
B P M, L i m p i e za
superficies,
Saneamiento,
y Saneamiento.
contaminacin
falta de
microbiana del
capacitacin.
Contaminacin
personal.
SI
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Qumico
Residuos de
NO
Ma l a
Capacitacin
desinfectante de
dosificacin de
del personal en
superficies
desinfectante.
dosificacin de
qumicos de
desinfeccin
Fsico
J o ya s , m a t e r i a l e s
Caracterstico de Capacitacin
4
SI
la materia prima,
e n B P M.
e xt r a o s , p i e d r a s ,
incumplimiento
Capacitacin
residuos de plagas
de BPM
en sus
funciones.
E n va s a d o
Biolgico
Presencia de carga
SI
Falta de control
Control de
microbiana, insectos,
en la recepcin
calidad en
heces de paloma,
de insumos,
recepcin de
e vi d e n c i a d e p l a g a s .
Incumplimiento
insumos,
de control de
control de
p r o ve e d o r e s ,
p r o ve e d o r e s ,
incumplimiento
capacitacin
d e B P M.
del personal en
B P M.
Qumico
Compuestos de los
SI
Falta de control
Control de
insumos contengan
en la recepcin
calidad en
no de grado
de insumos,
recepcin de
alimentario,
Incumplimiento
insumos,
presencia de metales
de control de
control de
pesados.
p r o ve e d o r e s
p r o ve e d o r e s
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Residuos de aceite
de la mquina
SI
cosedora
Ineficiente
Cumplimiento
mantenimiento
del Programa
de la mquina
de
cosedora
Ma n t e n i m i e n t o
P r e ve n t i vo
Fsico
P o l vo , m a t e r i a l e s
ajenos al producto
SI
Control de
Control de
(cabello, restos de
calidad en
calidad en
recepcin de
recepcin de
de la bolsa, etc),
insumos, control
insumos,
d e p r o ve e d o r e s ,
control de
p r o ve e d o r e s .
Ma n t e n i m i e n t o
de las
mquinas,
cumplimiento
de BPM
Paletizado
Biolgico
SI
Ma l t r a t a m i e n t o
Control de
trmico, mal
calidad en
Presencia de hongos
almacenamiento,
recepcin de
en pallets, heces
inadecuadas
pallets
condiciones de
certificados por
transporte
SENASA con
tratamiento
trmico.
Qumico
NO
Ma l
Control de
Presencia de
almacenamiento,
calidad en
sustancias qumicas
inadecuadas
recepcin de
ajenas al tratamiento
condiciones de
pallets
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trmico
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P g i n a : 0 1 d e 2 3
transporte
Fsico
C l a vo s s a l i d o s ,
NO
Producto no
Control de
maderas rajadas,
calidad en
medidas incorrectas
especificaciones
recepcin
solicitadas
Almacenado
Biolgico
Desarrollo de
SI
Incumplimiento
Capacitacin
microorganismos,
de parmetros
en proceso de
plagas (gorgojos),
para una
fumigacin
presencia de plagas
correcta
(roedores u otros)
fumigacin,
Control de
Incumplimiento
plagas.
de control de
Qumico
plagas
N.A.
-
NO
Ma l a s p r c t i c a s
Adecuado
de
almacenamient
almacenamiento
o.
Fsico
D a o d e l e n va s e
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Despacho
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Biolgico
Desarrollo de
Falla en etapa
Capacitacin
microorganismos
SI
de fumigacin,
en sus
Ingreso de insectos
seleccin.
funciones del
Condiciones de
proceso para el
almacenamiento.
personal.
Qumico
Residuos de
producto fumigante
Ma l a
1
NO
dosificacin del
Capacitacin
producto
en dosificacin
fumigante
del producto
Incumplimiento
Control de
hermeticidad en
de requisitos
calidad en
contenedor
sanitarios del
recepcin de
p r o ve e d o r
ve h c u l o s
Fsico
Suciedad,materias
e xt r a a s e n
elcontenedor, falta
SI
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P g i n a : 0 1 d e 2 3
P1
PARAR (*)
No es un PCC
NO
P2
SI
SI
NO
P3
SI
P4
NO
No es un PCC
PARAR (*)
SI
No es un PCC
NO
PUNTO CRITICO DE
CONTROL
PARAR (*)
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P g i n a : 0 1 d e 2 3
Una vez determin ados los peligros, se aplic el rbol de decisiones para
identificar los Puntos Crticos de Control (PCC) durante el proceso.
PCC1: RECEPCIN
PCC2: FUMIGACIN
PCC3: LIMPIEZA/CLASIFICACIN/SEL ECCIN
PCC4: DESPACHO
Re vi s i n : 0 0
Ap ro b a d o p o r:
Fe ch a :
P g i n a : 9 1 0
(1)
Punto crtico
de control
(2)
Peligros
significativos
(3)
L i mi t e s c r t i c o s
p a r a c a d a me d i d a
preventiva
(4)
(5)
(6)
(7)
Monitoreo
Que
C o mo
Frecuencia
(8)
(9)
(10)
Acciones
correctivas
Verificacin
Registros
Quin
RECEPCIN
Materias
extraas
Au s e n c i a
Cumplimiento d e
caractersticas
fsicas de
laord en de
compra
An l i s i s
organolptico
del p roducto y
de los insumo
Cada ingreso
Jefe de Calidad
FUMIGACIN
Sobrevivencia de
las plagas
Au s e n c i a
Presencia de
plagas
Control de
proceso de
fumigacin
Cada
fumigacin
Jefe de
Produccin
Reproceso d e
fumigacin
LIMPIEZA/
CLASIFICACI
N Y
SELECCIN
Presencia de
plagas, materias
extraas en el
producto
Au s e n c i a
Presencia de
plagas, materias
extraas en el
producto
Control de
calidad en
lnea d e
produccin
Diaria
Jefe de Calidad
Reproceso d e la etapa
de seleccin
Control de
Trazabilidad
( AC - R - 0 0 1 )
Control en la
siguiente
etapa del
proceso
Control de
Trazabilidad
( AC - R - 0 0 1 )
XXXXXX
PLAN HACCP
DESPACHO
( f u mi g a c i n )
Desarrollo de
microorganismos
y plagas
Au s e n c i a
Plagas
Re vi s i n : 0 0
Ap ro b a d o p o r: Da n i el R o ja s
Fe ch a : 1 3 / 1 0 / 2 0 0 9
P g i n a : 1 0 1 0
Control de
calidad en
fumigacin
Cada embarque
(excepto
productos
orgnicos)
Jefe de
Produccin
Control de
calidad
Control de
Trazabilidad
( AC - R - 0 0 1 )
Re vi s i n : 0 0
Ap ro b a d o p o r:
Fe ch a :
P g i n a : 9 1 0
VERIFICACIN HACCP
Se han establecido procedimientos de verificaci n para
garantizar que el sistema HACCP y los procedimientos
descritos en el manual BPM y P rograma de Higiene y
Saneamiento funcionen correctamente y son efectivos.
Actividades de
Frecuencia
Responsable
verificacin
1
Anual
diagrama de f lujo
2
Validacin de los
HACCP
Anual
PCC
3
Calibracin de
Revisin de
Equipo
HACCP
Anual
equipos
4
Equipo
rea de
Calidad
Diario
rea de Calidad
Semestral
rea de Calidad
registros de
monitoreo de los
PCC
5
Pruebas
microbiolgicas de
agua
Auditor a exter na
Anual
rea de Calidad
Pruebas
Anual
rea de Calidad
microbiolgicas de
producto f inal