MAPEO DE PROCESOS

Definiciones
Mapeo de Procesos
Herramienta utilizada que tiene como objetivo:
Detallar los procesos, identificando sus lmites, secuencia y sus

interfaces.
Atribuir responsabilidades, dar visibilidad al proceso.
Auxiliar en la toma de decisiones para alcanzar resultados y
solucionar problemas.
Definir las entradas, salidas, soporte y regulacin para el nivel

mapeado de procesos operativos (meta) y de apoyo, donde este

est involucrado.

Definiciones
Entradas del proceso (inputs)
Son aquellos elementos que alimentan el proceso y que se
encuentran fuera de sus lmites.

Salidas del proceso (outputs)

Son aquellos elementos que el proceso produce y que fluyen

fuera de sus lmites.

Principios de la Calidad
Enfoque basado en procesos
Los resultados deseados se logran cuando los recursos y las
actividades de la organizacin se gestionan y se conducen como
procesos.

Principios de la Calidad
Enfoque de sistemas para la gestin
Consiste en la identificacin, la comprensin y la gestin de una
red de procesos interrelacionados para maximizar la eficiencia y
eficacia de la organizacin.

Proceso
A

Proceso
C
Proceso
B

Entrada
Salida
Control

Proceso
D

Niveles de implementacin de gestin

Nivel 1 - Bsico: en este nivel el objetivo es la implementacin de los
procesos bsicos de gestin, iniciando el control y estandarizacin mnima
de los procesos.
Nivel 2 - Intermedio: este nivel busca la evolucin de la aplicacin de las
herramientas de gestin, adems de la alineacin de los procesos meta en
cadena.
Nivel 3 - Avanzado: en este nivel se busca la integracin y alineacin por
negocio.
Nivel 4 - Excelencia: este nivel refleja la excelencia en los procesos de
gestin, un proceso de mejora continua y la sustentabilidad de los resultados
con integracin entre todos los negocios de la organizacin.

Los Procesos vienen en jerarquas

Procesos
Nivel # 1

Subproceso # 1

Subproceso # 1

Subproceso # 3

Diagrama de Procesos
Subprocesos
Nivel # 2
Actividad # 1

Actividad # 1

Actividad # 1

Actividades/Tareas
Nivel # 3

Paso #1

Paso #2

Paso #3

Seleccionar el nivel de proceso apropiado.

Fundamentos del mapeo de procesos

Debera describir:

Las actividades / tareas

Subprocesos
Lmites del proceso
Inputs
Outputs
Parmetros del Proceso y del Producto
Clientes y Proveedores
Dueos del proceso

Ser revisado con frecuencia. Nunca est hecho del todo.

Documentar cmo funciona el proceso realmente, no cmo debe funcionar.
(Cmo es, no Cmo va a ser)
Identificar oportunidades para implementar mejoras de calidad.
Alinear todos los procesos.

Mapeo de procesos
REGULACIN

PROVEEDORES

INPUTS

Recuerde los 6 Ms
Mano de Obra (Gente)
Mquina (Equipo)
Mtodo (Procedimientos)
Material
Medicin
Medio ambiente

CONTROLES

ACTIVIDADES
DEL PROCESO

SOPORTE

OUTPUTS

CLIENTES

Pasos del mapeo de procesos

Paso 1: Identificar Inputs
Identificar todos los insumos e informacin (Inputs) que se transformarn a
lo largo del proceso. Para cada entrada es necesario informar Qu (insumos,
informaciones) y Quin lo provee (proceso, rea o agente externo).
Expresin clave: Lo que ser transformado
Paso 2: Identificar Outputs

Identificar todos los productos/servicios (Outputs) generados por el proceso.

Para cada salida es necesario informar Qu (productos, servicios) y Para
quin es proporcionado (proceso, rea o agente externo), o sea, el cliente.
Expresin clave:Lo que fue producido.

Identificar los parmetros del producto final que se pueden medir o evaluar.

Pasos del mapeo de procesos

Paso 3: Identificar Regulacin
Identificar todas las legislaciones, normas tcnicas, polticas y
reglamentos internos y externos que rigen el proceso en cuestin. Para
cada regulacin es necesario informar Qu (ley, normas, polticas,
reglamentos) y Quin lo provee (proceso, rea o agente externo).
Expresin clave: De acuerdo con
Paso 4: Identificar Soporte
Identificar todo lo que apoya a la transformacin del producto. Para cada
soporte es necesario informar Qu (mquinas, sistemas, personas,
infraestructura) y Quin lo provee (proceso, rea o agente externo).

Expresin clave: Con el uso de

Pasos del mapeo de procesos

Paso 5: Mostrar todos los pasos
Los pasos de valor aadido tienen las siguientes caractersticas:
Transforman el producto o servicio
Hecho bien la primera vez
Los pasos de valor no aadido en el proceso incluyen:
Puntos de Reparacin
Puntos de rechazo
Inventario

Pasos del mapeo de procesos

Paso 6: Mostrar Outputs de cada paso
Mostrar despus de cada paso de proceso aquello que cambia la
caracterstica de un producto, los parmetros medibles afectados y lo
que podra tener impacto en el/los siguiente(s) paso(s) y que se podra
medir.
Paso 7: Mostrar todos los parmetros de proceso en cada paso

Relacionar debajo de cada paso los parmetros que pueden cambiar una
caracterstica de un producto en ese paso (es decir, los parmetros que
se pueden controlar en ese paso).

Pasos del mapeo de procesos

Paso 8: Clasificar los parmetros

Clasificar los parmetros de proceso identificados en las categoras

siguientes:
N = Factores de Ruido. Aquellos que no podemos, queremos o
deseamos controlar, y ms bien deseamos que nuestros
procesos y productos sean insensibles a su impacto.
(variabilidad en la materia prima del proveedor, por ejemplo)
C = Factores Controlables. Aquellos que se pueden cambiar para
ver el efecto sobre las caractersticas del producto, a fin de
optimizar el producto o proceso, esto es, que los productos
sean de alta calidad y bajo costo. (velocidad de alimentacin,
por ejemplo)

Pasos del mapeo de procesos

Paso 8: Clasificar los parmetros

S = Procedimientos Operativos Estndar. Se utiliza un procedimiento

para definir y operar con aquellos factores. Herramientas,
Elementos.
Cr = Factores Crticos. Determinados a travs de FMEA, DOE, etc.,
que pueden tener las siguientes caractersticas:
Pueden afectar fuertemente la calidad y la eficacia del
producto o servicio (resultado)
Presentan un historial de errores (verificar la criticidad de
los errores)
Presentan un alto nivel de complejidad
Poseen gran nmero de ejecutantes
Presentan alto potencial de riesgo o alto ndice de accidente
de trabajo; pueden causar impacto ambiental.

Pasos del mapeo de procesos

Nota
La documentacin del mapeo de procesos operacionales no
garantiza que las necesidades de los clientes internos o
externos estn siendo bien atendidas. Por lo tanto se debe
buscar que las interfaces internas estn alineadas.

Inputs & Outputs

Diagrama de Proceso
XsXs
INPUTS

Ys
PROCESO

OUTPUTS

Parmetros de Producto y Proceso

Qu son los xs y los ys?
Xs
Inputs
Recuerde los 6 Ms
Mano de Obra (Gente)
Mquina (Equipo)
Mtodo (Procedimientos)
Material
Medicin
Medio ambiente

Ys
Outputs

PROCESO
Parmetros de Proceso, xs
N

y = f(x)

N
N
N
C

C
Legend
C Controllable
Cr Critical
N Noise
P Procedure

Cr
C
P
P

Caractersticas de Producto, ys

Qu estamos midiendo?
Diagrama de Proceso
Mida los xs, no los Ys !
Inputs
Xs _____________
?
Parmetros de proceso
xs _____________
?
Caractersticas del producto
ys _____________
?

Outputs
Ys _____________
?

No podemos controlar lo que no medimos!

Identificar Parmetros de Producto & Proceso

Lo siguiente puede ayudar a identificar los parmetros de proceso que tienen un
efecto potencial sobre los parmetros de producto y el output del proceso:

Brainstorming
Revisin de literatura
Manuales de los Operadores
Instrucciones de Trabajo
Experiencia de los Operadores
Entrada del Cliente/Proveedor

Recuerde los 6 Ms
Mano de obra (Gente)
Mquina (Equipo)
Mtodo (Procedimientos)
Material

Conocimientos de ingeniera

Medicin

Teora Cientfica

Medio ambiente

Verificaciones de Finalizacin
Ejemplo de Diagrama de Proceso
Paso del Proceso

Inputs

Outputs

y = f(x)

Parmetros de Proceso, xs
C Existe un tipo bueno de y para cada x?
C Existe un tipo malo de y para cada x?

Parmetros de Producto , ys
Bueno

C Existen aqu xs que tienen impacto sobre

ys de ro abajo?

Malo = Defectos

Cr Tiene el diagrama input FMEA?

Aceptado malo = Defecto

N Ruido

Historias de Horror: Qu ha
sucedido en el pasado que caus
fracasos?

Recuerde los 6 Ms
Man/Hombre (Gente)

Legend
C Controllable
Cr Critical
N Noise
P Procedure
x Input

Mquina (Equipo)
Mtodo (Procedimientos)
Material
Medicin
Madre Naturaleza (Medio
ambiente)

Rechazado bueno = Defecto

Historias de xito: Qu resultados

de este paso tuvo clientes
satisfechos?
Existen xs para cada y en este
paso?
Los xs de ro arriba estn
cambiando los ys de este paso?
Como?

Ejemplo de Diagrama de Proceso

Time Entry Process

Begin Time
Entry

Employee/
Operator
Worked Hours
Network
Computer
Software

Step 1
Logon to
Initial
Screen

Step 2
Goto
Timesheet

C Data Entry Profile

C Personnel #
CrC Logon Passwrd
CrC Logon ID
C Operator
N Software

N Mouse
N GUI Toolbar
N File Menu
C Operator
CrN Software

Employee
Verification

Legend
C Controllable
Cr Critical
N Noise
P Procedure
x Input

Step 3
Enter Data

CrC Entry Period

P New Charge
P Absence
P Change
P Delete

Data Entry Screen

Timesheet Area
Worklist Area

Step 4
Check
Data
CrC Verify
P Corrections
CrP Hours
CrP Charge #
N Software
C Operator

Hours Recorded
< 8 Hours
>8 Hours
Charge # Assigned
Time Period
Absence/Atten. Code

Step 5
Save and
Release
Data

End Time
Entry

N File Menu
N GUI Toolbar
C Operator
CrN Software

Accurate Hours
Correct Chage #

Datafiles/Timeentry.igx

Transaction Saved
Hours Recorded
Hours Released

Preguntas
La Importancia de las Preguntas
Parmetros de Ruido:
Qu son?
Son imposibles o poco prcticos de controlar?
Cmo de robusto es el sistema respecto al ruido?
Parmetros Controlables:
Cmo son controlados?
Con qu frecuencia son verificados?
Se conocen valores de objetivo ptimos?
Cunta variacin hay alrededor de los valores objetivo?
Qu consistentes son?
Procedimientos Operativos Estndar:
Existen?
Son entendidos?
Son seguidos?
Estn actualizados?
Se realiza certificacin de operador?
Existe un programa de auditoria?

Parmetros de Proceso
La Importancia de las Preguntas
Parmetros de Proceso:

Qu causa la variacin del parmetro de proceso?

Cmo se controla el parmetro de proceso?
Cuntas veces est el parmetro fuera de control?
Hay datos sobre el parmetro?
Cules de sus parmetros de proceso deberan tener grficas de control sobre ellos?
Como se utilizan las grficas de control?
Cmo sabe cules parmetros de proceso controlar?
Debemos centrarnos en parmetros de Pasos de Valor No Aadido?

Parmetros de Producto
La Importancia de las Preguntas
Parmetros de Producto:

Cul es el objetivo del esfuerzo de mejora?

El parmetro de producto es cualitativo o cuantitativo?
Un atributo o una variable?
Para los parmetros de producto:
Nominal es el mejor?
Ms grande es mejor?
Ms pequeo es mejor?
Es del estilo dinmico?
La preocupacin es para...
Centrar el proceso?
Variar el proceso?
Ambas cosas?
Cul es el nivel actual del proceso para el parmetro de producto?
Cul es la media y sigma?

Parmetros de Producto
La Importancia de las Preguntas
Parmetros de Producto:

Actualmente est el parmetro de producto dentro del control estadstico?

El parmetro de producto est afectado por el tiempo?
Sabe la distribucin prevista del parmetro de producto?
Es adecuado el sistema de medicin?
Existen respuestas mltiples que le preocupan? Cuales son las prioridades para la
optimizacin?
Qu mediciones se toman sobre parmetros de producto?
Cmo sabe que parmetros de producto controlar?
Cules de sus parmetros de producto deberan tener grficas de control sobre ellos?
Cules de sus parmetros de producto tienen grficas de control sobre ellos?
Cmo se utilizan las grficas de control?

Considere cada Paso del Proceso

Claves para Triunfar
1. Qu Proceso

feedback

Todo trabajo es un
proceso
Todos los procesos
tienen dueos

del cliente

2. Qu Output
3. Qu Input

4. Quines son Clientes

Todos los procesos

pueden ser descritos
como verbo y
nombre
Todos los procesos
pueden ser
analizados y
mejorados

6. Quines son
Proveedores
feedback

8. Controles/Dependencias del Proceso

Procedimientos/Polticas
Cualquier documento
escrito que
controla/impacta un
proceso

5. Qu requisitos

Educacin/Formacin

Requisitos del
dueo del proceso
sobre el proveedor
Especificaciones
Costo
Programa
Equipo/Instalaciones

Habilidades de

Espacio requerido

rendimiento
Certificaciones

Equipo de
procesamiento

Especificaciones
- Funcin
- Fiabilidad
- Formato

Costo
Programa

7. Qu requisitos
del proveedor

Actitudes de Calidad
Actitud personal
menor que lo
requerido

Causas de Fallo del Diagrama de Proceso

Claves para triunfar
PREOCUPACIN

Requiere ms esfuerzo Conocemos el proceso

simplemente avancemos.

RESPUESTA

Los beneficios iniciales son que el

equipo entiende el proceso los
miembros del equipo no trabajan bajo
diferentes supuestos. Utilice expertos
para guiarle por el diagrama de proceso

El proceso parece sencillo, luego se

complica a medida de que nos
damos cuenta de que no
entendemos el proceso tan bien
como pensbamos.

Si es necesario, ajuste los lmites del

proceso a medida que vaya
procediendo, o inicie otro equipo de
mejora

El diagrama de proceso parece

crecer constantemente

Piense en enfocar el problema

jerrquicamente

Resumen de Diagrama de Proceso

Lista de Verificacin del Diagrama de Proceso
Cul es la herramienta?
Mtodo Grfico para ilustrar los
detalles de un proceso

Qu identificar/mostrar la
herramienta?
Todos los pasos del proceso, valor
aadido y valor no aadido
Parmetros de Input (Xi,in)
Parmetros de producto final (Yi)
Parmetros en proceso (xs & ys)
Caracterizacin de todos los
parmetros
Puntos de recogida de
Defectos/Datos
Pasos que necesitan AMFE`s
Fuentes de variacin identificadas

Cundo se aplica esta herramienta?

Siempre: Para entender por
completo proceso y flujo de proceso
Encontrar dnde/cundo/cmo se
crean defectos
Definir elementos de tiempo de ciclo

Qu resultados se puede prever?

Sistemas que necesitan MSEs
Lista de Factores para DOEs
Encontrar la fbrica oculta
Oportunidades para la eliminacin
de pasos de proceso (es decir
mejora del flujo)
Formas para redistribuir el proceso
Fuentes de variacin reducida

Haga un Diagrama de su proceso

Prctica de Diagramas de Proceso

Cree un diagrama y caracterice una parte crtica de su proceso.

Identifique:
Los Inputs (Xs)
Los Outputs (Ys)
Los Parmetros de Proceso (xs)
Las Caractersticas de Producto (ys)
El dueo del proceso, proveedor y cliente
Clasifique los parmetros a cada paso

Ejemplo de Diagrama de Proceso

CARGA EN
INSTALAC.

INPUT
Xs
Tablas con
componentes
Soldar
Flujo
Electricidad
Ajuste Mquina

CARGA EN
TRANSPORT.

FLUJO

FLUJO
CUCHILLO
AIRE

PRECALENTAR

Enmascaramiento
Presin
Presin del Cuchillo de Aire
Velocidad del
Operador
Marca
de
Flujo
Orientacin
Transportador
Espesor de Tabla
Tipo de Flujo
Distancia a la Tabla
Pos. Rail sobre Caldera
Soporte de 4 esquinas

Disolvente
Cuchillo de Aire Utilizado
Espacio Tabla en Instal. Angulo del Transportador Limpieza del flujo
Angulo del Cuchillo de Aire
Cantidad Tabla en Instal. Tiempo requerido Soldar
Nivel Tritration
Temperatura
Pos..Tabla dentro Instal. Soporte 4 esquinas Instal.
Tipo
de
Piedra
Delante o atrs
Suavidad Transmisin
Limpieza de Piedra
Lado
Transportador
Altura sobre Piedra
Anchura Instal./Transport.
Condicin
Pasarela
Temperatura
Orientacin
Soldar todas las aberturas
Medida Marco /Med.Tabla Rectitud de Rail
Humedad
Puente de Soldadura
Mass. Instal..
Temp. Ambiente
Soldadura
Medidas Instalacin
Profundidad
de
Inmersin
Fuego
Local.Vert.Tabla en Instal.
Esquina
Marco
Portante
Cant. De Exceso de Flujo
Orientacin Instal.
Dirigir Soldabilidad
Remojo
escaso
Densidad Instal.
Cantidad sobre Tabla.
Aberturas parcial. rellenas
Clave para (xs)
Flujo a travs aberturas sup.
Omitir soldadura
Parmetros de Proceso
Distribucin sobre la Tabla
Orientacin Tabla
Puntales
Parmetros
Ruido
Soldadura Excesiva
Espacio de Tabla
Excesiva velocidad soldad.

Parmetros
Proceso
Puntales
Alineamiento Tabla
Soldadura Insuficiente
Controlables
Canelones
Posicin Tabla / Rail
Puntales
Parmetros
SOP
Aberturas parcial. rellenas
reas Criticas Enmasc.
Tiempo de Ciclo
Parmetros
Crticos
Limpieza de Tabla

Ajuste Actual: Especificaciones

Flujo:
Kester
2% Slido RANGO
S.G.: NA FACTOR
NOMINAL

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Profund. Velocidad

Precalent. 1 Precalent. 2 Precalent. 3 Soldadura Inmersin Transport
2.75-4.25
400
445
470
490
1/4"
3.75

Angulo
N/A

Angulo
Cuchillo
Aire Cal.
45-65
60

Presin
12-20
17PSI