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#30
INDICE
ALTA DE PATRONES.. 1
ALTA DE TRABAJADORES. 5
PAGOS OPORTUNOS 32
PAGO EXTEMPORANEO 40
GRAFICACION DE MOVIMIENTOS. 45
ALTA DE PATRONES:
Para desplegar el men, haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla
Actualizar Patrones.
Introduzca la clave de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Actividad Econmica.
Domicilio. (en el que se encuentra ubicado el centro de trabajo)
Cdigo postal que le corresponda a su domicilio.
Entidad. Se asigna automticamente al ingresar el cdigo postal.
Poblacin y Municipio/Delegacin. (Seleccinela de la lista desplegable).
Telfono. (Este dato no es obligatorio.)
Convenio de Reembolso de Subsidios. nicamente cuando el patrn
conviene con el rea de afiliacin, el pago directo a sus trabajadores en
relacin a incapacidades.
rea Geogrfica. (de acuerdo a su domicilio).
Prima
de
Riesgos
de
Trabajo
Seguro Social.
Generar reporte: Haga clic en el sobre el botn y se generara el reporte de
los datos capturados.
ante el IMSS
Fraccin. Seleccione la fraccin en la que se encuentre registrada la
empresa ante el IMSS, de acuerdo al Catlogo de Actividades contenido en
el Artculo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de
Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin.
Por ltimo haga clic sobre el botn SALIR para salir de la pantalla.
ALTA DE TRABAJADORES
En el men principal haga doble clic sobre la opcin Actualizar o haga un clic
sobre el smbolo para desplegar el men, haga clic sobre Trabajadores para
visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores.
Empieza a llenar el formato que a continuacin aparece en tu pantalla, con los
datos que se te piden correspondientes al trabajador.
sistema le marca algn error acuda a las oficinas que le correspondan para
verificar el NSS)
Fecha de Alta. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa.
Fecha de Baja. El Sistema despliega automticamente, en su caso, la fecha
con la que el trabajador dej de laborar en esa empresa.
R.F.C. del trabajador asignado
CURP
Introduzca el nombre del trabajador empezando por el apellido paterno en
la casilla correspondientes
Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador
de acuerdo al tipo de contratacin
Jornada/Sem. Red: Seleccione de la lista desplegable la opcin de acuerdo
a las horas o das que labora el trabajador.
Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensin de
Invalidez o de Cesanta en Edad Avanzada o de Vejez.
Los valores por defecto de los ltimos tres datos son: Permanente, Semana
Completa
y
Sin
Pensin.
Salario Diario Integrado. Este salario debe ser el mismo que se ingres al
IMSS en el aviso afiliatorio de alta, adems de que debe cumplir con los
requisitos de ser mayor o igual al salario mnimo general de la regin
respectiva (Artculo 28 LSS).
En caso de que el trabajador labore jornada o semana reducida, el salario
diario integrado deber ser calculado
Clave de Ubicacin. Introduzca la clave del trabajador en la empresa,
puede contener hasta 17 caracteres. Este dato no es obligatorio.
Nmero de Crdito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaa de
movimientos la opcin de inicio de crdito y registrar los datos
correspondientes.
Crdito Suspensin. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaa de
movimientos la opcin de suspensin de crdito y registrar los datos
correspondientes.
Selecciona Trabajadores. En esta barra se pueden seleccionar los
trabajadores, los cuales estn ordenados alfabticamente:
El Sistema incorpora pestaas que facilitan la labor de captura de datos ya que
permite realizar diversas funciones sin necesidad de salir de la pantalla de
trabajador.
Datos Afiliatorios:
Es informacin general del trabajador
Guardar datos del trabajador. Para guardar los datos del trabajador haga
clic sobre el botn ACTUALIZAR.
(Es necesario que se encuentre abierta la pestaa de Datos Afiliatorios para
guardar informacin del trabajador).
Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario
ubicarse en la celda Nmero de Seguridad Social y al digitar el NSS del
nuevo trabajador, automticamente se limpia la pantalla para la nueva
captura.
Movimientos.
Baja:
o Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del ltimo
movimiento almacenado en el Sistema, siempre que no sea otra baja.
o Indique el motivo de la baja seleccionndolo de la lista desplegable.
o Para guardar los movimientos ingresados deber hacer clic sobre el botn
ACTUALIZAR. y enseguida aparecer un mensaje e la pantalla para que
la informacin quede almacenada.
o El Sistema despliega el siguiente mensaje:
o
o Para salir de la pantalla haga clic en el botn SALIR
Reingreso:
Modificacin Salario:
o Ingrese la fecha del movimiento.
o Anote el salario diario integrado.
La modificacin salarial slo se acepta cuando la fecha del movimiento es
posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificacin
salarial o baja.
o Los casos en que exista autorizacin por escrito del Instituto Mexicano del
Seguro Social para la aplicacin del Artculo 33 de la Ley del Seguro Social,
se considerarn como movimientos de modificacin salarial por lo que se
deber marcar el campo de Artculo 33 e indicar los salarios especificados
por el Instituto para tal efecto: El Salario Diario Int., El Salario IV y CV, El
Salario Otros Seguros. El salario para cotizar en los seguros y ramos
diferentes a IV y CV de acuerdo a la autorizacin del IMSS.
o Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR, y se
aparecer un mensaje con la opcin guardar informacin.
o Para salir de la pantalla haga clic en el botn SALIR
Incapacidad:
o Control de Incapacidad.
Seleccione la opcin que corresponda, de acuerdo a lo descrito a
continuacin:
Ausentismo:
o Ingrese la fecha de inicio
Aada el nmero de das; La fecha debe estar dentro de un perodo en el
cual el trabajador se encuentre vigente. El nmero mximo de das de
ausentismo que se puede deducir es de 7 por mes a partir del 21 de
diciembre del 2001 (Art. 31 Fraccin I LSS).
o Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR
o Aparecer un mensaje con la opcin guardar informacin del movimiento
selecciona SI o NO.
o Haga clic en el botn SALIR
Reinicio de Descuento:
Este movimiento podr aplicarse en los siguientes casos:
Trabajadores acreditados con relacin laboral vigente que tengan registrado un
movimiento de suspensin de descuento.
La fecha de reinicio de descuento sea posterior a la suspensin de descuento
registrada o a la Baja registrada y adems debe existir un movimiento de Inicio de
descuento con fecha anterior a la Baja.
No se podr aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja.
Tipo de descuento: Este dato puede ser de tres tipos que aparecern en la
lista
Valor de descuento: que se le asigne al trabajador.
Fecha de inicio.
Tipo de descuento
Ingresar el valor de descuento que se le asigne al trabajador.
Aplica Tabla de disminucin %. nicamente cuando el trabajador cuenta
con tipo de descuento en porcentaje.
Para finalizar Dando clic con el ratn en el botn ACTUALIZAR, quedar
actualizado el movimiento de Modificacin Tipo de Descuento.
Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse
en la celda Nmero de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo
trabajador; Automticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.
Importar Datos:
Debido a la importancia de esta herramienta, por el considerable ahorro de tiempo
en el ingreso al Sistema de la Informacin de los trabajadores, a continuacin
abordaremos las caractersticas especficas que de sta seale el SUA.
Importar Trabajadores.
Permite importar datos de trabajadores. Para importar estos datos, indique en la
lnea de archivo a importar el nombre del archivo que contiene los datos de los
trabajadores a importar, o haga clic sobre el botn EXAMINAR
Adems
nos indica la hora de trmino, los registros procesados,
aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.
INSTRUCCIONES:
Importar Movimientos.
Permite importar bajas, reingresos, modificaciones salariales, incapacidades y
ausentismos, as como Aportaciones Voluntarias.
Para importar datos de movimientos desde un archivo, indique en la lnea de
Archivo a Importar el nombre del archivo que contiene los movimientos a
importar, o haga clic sobre el botn EXAMINAR
Y el procedimiento es el mismo
Formato del Archivo de Movimientos
Criterios:
X = ALFANUMRICOS
Criterios:
TIPO DE MOVIMIENTO:
FECHA DE MOVIMIENTO:
VALOR DE DESCUENTO:
Valores S o N
LONGITUD: 57 CARACTERES
X es igual a campo alfanumrico
9 es igual a campo numrico
Criterios:
FECHA DE MOVIMIENTO
Validacin:
Numrico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA)
Da de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar ao bisiesto)
Mes de 01 a 12
Ao mayor a 1997
-Re- Envo:
Reingresos
- Si existe reingreso, registrado en base de datos y desea actualizar
movimiento de reingreso se invalidar el movimiento, Si existe modificacin
de salario registrada en base de datos, se mostrara un mensaje de alerta
como el siguiente:
Modificaciones de salario
Si existe reingreso registrado en la base de datos y desea actualizar un
movimiento de modificacin de salario de la misma fecha del reingreso se
invalidar el movimiento, y se enviar el siguiente mensaje de alerta:
Asegurado vigente con misma fecha de la modificacin de salario.
Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea
actualizarla con un movimiento de Modificacin de Salario descendente se acepta
el movimiento, sin embargo, como ste pudiera no ser procedente, el Sistema
emite un mensaje de alerta.
El movimiento puede no ser procedente, por lo cual, deber acudir a los servicios
de afiliacin y vigencia para la posible aplicacin de la fraccin III del artculo 50
del reglamento de la ley del seguro social en materia de afiliacin, clasificacin de
empresas, recaudacin y fiscalizacin, de ser procedente el movimiento, se
aceptar mediante la presentacin de aviso afil-03, con el cual ser vlida la
modificacin a la base de datos del SUA
Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea
actualizarla con un movimiento de
Modificacin de Salario ascendente con fecha anterior al ltimo movimiento ya
registrado se acepta el movimiento y el sistema emite el siguiente mensaje de
alerta:
Baja
Se invalidara el movimiento en los siguientes casos.
Para los casos en que exista una Baja y un posterior Reingreso de algn
trabajador, y existiese un periodo de incapacidad anterior a la Baja,
PAGOS OPORTUNOS
Para realizar el procedimiento de la determinacin de las cuotas pago oportuno, se
efecta lo siguiente:
Se mostrara una pantalla como la siguiente:
correspondiente.
Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Clculo que se est
generando.
El ttulo,
Nombre, o razn social,
Nmero de registro patronal,
Porcentaje de la prima de riesgo de trabajo,
Periodo al que corresponde el procesamiento de clculo de las cuotas,
Salario mnimo aplicable.
Del lado derecho del reporte se observan los datos correspondientes a las
Aportaciones y Amortizaciones al INFONAVIT.
Generacin de Pago:
Se procede ahora a la generacin del pago.
Haga clic sobre el botn GENERAR PAGO se presentar una nueva pantalla en
la cual podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago:
PAGO EXTEMPORANEO
De clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generacin del clculo.
- 51 Correccin Fiscal
- 52 Dictamen por Origen de Visita Domiciliaria/Revisin de Gabinete
- 53 Correccin
- 54 Dictamen Pago Inmediato
- 55 Dictamen Pago en Parcialidades
- 56 Revisin Interna
- 57 Visita Domiciliaria (Art. 46 C.F.F.)
- 58 Deteccin y promocin de Obra
- 59 Revisin de Gabinete (Art. 48 C.F.F.)
- 60 Construccin (Art. 18 del RSSOTCOTD)
- 61 Construccin (Art. 12A del RSSOTCOTD)
Generacin de Pago
GRAFICACION DE MOVIMIENTOS
Haga clic sobre la opcin Graficacin de Movimientos, se desplegar la siguiente
pantalla.
El usuario puede optar por visualizar su informacin por empresa, por trabajador o
por clave de ubicacin
Si el usuario opt visualizar la informacin en la seleccin Por Empresa tendr
que designar de la lista de opciones el mes y el ao dependiendo del perodo que
requiera.
Seleccionar el tipo de grficas que ms le convenga utilizar.
Segn las necesidades del usuario puede elegir del listado de opciones el tipo de
consulta.