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I.
RESUMEN EJECUTIVO.
ASPECTOS GENERALES.......................................................................
1.1.
Antecedentes.................................................................................
1.2. Nombre Del Proyecto...........................................................
1.3. Ubicacin geogrfica...........................................................
1.4. Unidad Formuladora Y Ejecutora..........................................
1.5.Participacin de beneficiarios y de las autoridades locales.......
1.6.Marco de referencia...............................................................
II.
IDENTIFICACIN.....................................................................
2.1. Diagnostico de la Situacin Actual del Proyecto....................
2.2. Definicin del problema.......................................................
2.3. Objetivo del proyecto..........................................................
2.4. Anlisis de medios fundamentales........................................
2.6. Planteamiento de las alternativas........................................
III.
FORMULACIN....................................................................
CONCLUSIONES......................................................................
Pgina 1
PRESENTACIN
El presente proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA I.E. N 32306 DE CHUNATAHUA, DISTRITO DE MARIANO DAMASO
BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO, nace con la
finalidad de dar solucin a un problema que aqueja a la poblacin
estudiantil y docentes siendo esto: POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E
N 32306 DE CHUNATAHUA INADECUADAMENTE ATENDIDA, que
nace precisamente como consecuencia de las deficientes ambientes
deteriorada y mobiliarios en malas condiciones.
La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al ver la realidad de todas
sus comunidades en el sector de Educacin, ha visto por conveniente
priorizar el estudio de Pre-Inversin, con la finalidad de ejecutar en el
mediano plazo, beneficiando a la poblacin con empleo temporal,
esperando as
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RESUMEN EJECUTIVO.
Proyecto:
Resumen Ejecutivo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 3
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
AO 08
AO 09
AO 10
Secciones requeridas
Oferta Optimizada
de ambientes
Brecha de
ambientes
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
BRECHA DE
AMBIENTES (EN
DOS TURNOS)
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Pgina 4
racionalizacin
de
la
nueva
infraestructura
brindar,
est
Pgina 5
sistema
Constructivo
"Estructura
porticado
con
cobertura aligerado)
Losa Multideportiva
Equipamiento y Mobiliario.
Construccin de modulo de escaleras.
Implementacin de mobiliarios y asta de bandera.
Plan de Manejo Ambiental.
DESCRIPCION
INVERSION TOTAL
% DE
INVERSION
3.500,00
1,60
87.802,41
40,16
49.021,86
22,42
24.956,68
11,42
20.804,53
9,52
2.230,00
1,02
184.815,48
GASTOS GENERALES
18.950
8,67
SUPERVISION.
11.350
5,19
100,00
218.615,48
inversin
en
la
primera
alternativa
asciende
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Pgina 7
Disponibilidad de recursos:
La APAFA en coordinacin con el director de la I.E N 32306
Chunatahua. establecern los mecanismos para el aporte de los
recursos econmicos de los padres para el mantenimiento de la obra;
cuyas cuotas sern captados en el momento de la matrcula o en
periodos sealados por acuerdo de los padres de familia. Los ingresos
captados
sern
exclusivamente
utilizados
en
acciones
de
Arreglos institucionales:
Se cuenta con libre disponibilidad del terreno a nombre de la I.E,
declaratoria de prioridad de proyecto educativo y la constancia de uso
del terreno; tal como muestran las actas de compromiso de los anexos.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto cuenta con un plan de
mitigacin y componente social de sensibilizacin especialmente a los
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obras
complementarias
implementacin
de
Plan de Implementacin
El Plan de Implantacin del presente Proyecto est constituido por tres
grandes fases:
Aprobacin del Estudio de Pre inversin (15 das).
Elaboracin del Expediente Tcnico (30 das).
Concurso pblico y ejecucin de obras (90 das).
Marco lgico.
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Pgina 10
ASPECTOS GENERALES.
I.
1.1.
ASPECTOS GENERALES.
Antecedentes.
Pgina 11
1.2.
1.3.
Ubicacin geogrfica.
El Proyecto se encuentra ubicado dentro en la localidad de
Chunatahua,
cuyos
linderos
medidas
perimtricas
son
los
siguientes:
Por el Frente
Por el Derecha
Por el Izquierda
Por el fondo
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Departamento/Regin:
Provincia:
Distrito:
UBICACIN
Hunuco
Leoncio Prado
Mariano Dmaso Beran
Localidad:
Chunatahua
Rural.
N 999
Costa ( ) Sierra ( ) Selva (X)
Altitud:
812 msnm
Temperatura Promedio
27
coordenadas
386347.29 m E 8969303.61 m S
Fecha de Elaboracin:
Tingo Mara, Agosto del 2012
La localidad de Chunatahua se encuentra ubicada en el Distrito de
Mariano
Dmaso
Beran,
Provincia
de
Leoncio
Prado
en
el
Pgina 13
llega
32C.
Durante
la
temporada
de
verano
Pgina 14
o Selva Alta, con una zona de vida de Bosque muy Hmedo Montano
Tropical (bmh. mt.) que propicia el crecimiento de abundante
vegetacin arbrea y arbustiva, y un Clima clido hmedo-lluvioso
con abundantes precipitaciones pluviales durante 5 meses del ao,
estimndose una precipitacin media anual de 2,905.7 mm. La
humedad relativa mensual promedio es de 85.67% y su ritmo de
variacin est de acuerdo al ciclo de lluvias, es as que durante la
estacin de lluvias se registra una mayor humedad.
Vientos
La zona est caracterizada por una estacin seca de junio- julio, que
parece ser consecuencia de la direccin norte que toman los vientos
alisios en esta poca del ao, arrastrando durante el da.
Hidrografa.
La Localidad de Las Palmas observamos un sin nmero de ros y
quebradas que se encuentran ubicados en cuencas tales como:
- Cuenca del Ro Huallaga, para desembocar en el Ro Monzn que se
caracteriza por ser de cause regular y de largo recorrido.
- Cuenca del Ro San Jos, que nace del ro perdido en el casero del
mismo nombre.
- Cuenta del Ro La Libertad, que nace del ro perdido en el casero del
mismo nombre.
Temperaturas.
En el espacio denominado las selvas, conformado por los distritos de
Jos Crespo y Castillo, Mariano D. Beran, Rupa Rupa, Luyando,
Daniel A. Robles y Hermilio Valdizan la variacin trmica es elevada y
puede alcanzar fcilmente los 20C de diferencia con mximo de
38C. y mnimos de 17C, lo que se traduce en ciclos climticos ms
acentuados.
Humedad Relativa.
El clima del Alto Huallaga se clasifica como sub-hmedo, La
combinacin de calor y lluvias extremos dan como resultado ndices
de humedad relativa altas. La humedad relativa media flucta entre
80 y 90% y el ritmo de variacin corresponde al ciclo de lluvias;
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 15
grado
de
homogeneidad
ecolgica,
con
caractersticas
tropicales diversas.
Las condiciones ambientales de la provincia, entre ellas la presencia
de lluvias permanentes y abundantes, y la proliferacin de malezas,
inciden negativamente en la conservacin de los caminos.
1.4.
Municipalidad Distrital de
: Gobiernos locales.
Pliego
: Educacin y Cultura.
Unidad ejecutora.
Nombre
Municipalidad Distrital de
Municipalidad
Distrital
de
Mariano
Dmaso Beraun.
Sector
Direccin
: Educacin y Cultura.
: Las Palmas.
de obras de gran
envergadura.
La ejecucin de las obras es competencia de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, porque as lo establece la Ley Orgnica
de Gobiernos Locales, en el Artculo 10 sobre Competencias
exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 16
1.5.
Pgina 17
requerido
por
el
Proyecto,
en
su
fase
de
inversin.
La
Pgina 18
pedaggicos,
administrativo,
complementarios,
obras
del
financiamiento
al
Gobierno
central,
con
la
colaboracin de la APAFA.
Tambin la Direccin y la APAFA se comprometen a realizar acciones
de mantenimiento y conservacin de la infraestructura y mobiliario
que brindar el proyecto, se presenta en los anexos el Acta de
Compromiso respectivo.
conjuntamente
con
sus
asociaciones,
quienes
se
de
Municipalidad
la
infraestructura
Provincial
de
estar
Leoncio
Prado,
cargo
donde
de
la
ha
Pgina 19
1.6.1.
Formulacin
Evaluacin
de
Proyectos
de
1.6.2.
infraestructura
actual
por
infraestructura
pedaggica,
Pgina 20
GRAFICO N 01
UBICACIN DEPARTAMENTAL DEL PROYECTO UBICACIN DISTRITAL
DEL PROYECTO.
Pgina 21
AFICO N 03
UB IC ACI N DI STR I TAL DE L P ROY EC TO
Zona de intervencin:
I.E N 32306
-CHUNATAHUA
Pgina 22
IDENTIFICACION.
el Proyecto:
II.
IDENTIFICACIN.
II.1.
Diagnstico de la Situacin Actual del Proyecto
II.1.1.
Pgina 23
La Institucin N
primaria,
encontrndose
las
infraestructuras
en
psimas
el
estado
que
se
encuentra
la
infraestructura
Educativa.
Segn el diagnstico realizado en la zona de influencia, se pudo
constatar que los alumnos no quieren seguir estudiando por
que la I.E no cuenta con aulas en buenas condiciones, frente a
esta necesidad la poblacin vio necesario buscar alguna
solucin, lo que obligo a la Asociacin de Padres de Familias
APAFA, y las autoridades del casero de chunatahua vio
necesario priorizar su proyecto con la construccin de un
modulo con una aula, centro de computo y sala de profesores.
Mediante el estudio socioeconmico realizado en la zona de
influencia se pudo comprobar que la comunidad tiene un
terreno libre 2341.05 m2
construccin de la I.E,
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GRFICO N 04
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE I.E 32306 CHUNATAHUA.
de
la
Institucin
Educativa,
existi
una
Pgina 25
NIVEL
EDUCATIVO
: PRIMARIA
NIVEL
EDUCATIVO:
PRIMARIA
PRIMARI
A
1
2
3
4
5
6
TOTAL
TOTAL
AULA
1
1
1
SECCIO
N
ALUMNO
S POR
AULA
A
A
A
A
10
11
17
14
10
14
AREA DEL
AULA EN
(m2)
38.96
34.60
42.35
INDICES
(m2 /
Alum)
OFERTA*
OPTIMIZAD
A (N DE
ALUMNOS)
3.90
3.54
2.04
2.47
35
35
35
35
4.24
35
3.03
35
76
76
Fuente: elaboracin propia.
OFERTA
OPTIMIZAD
A (N DE
SECCIONES
)
ESTADO DEL
AULAS
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
DETERIORAD
O
DETERIORAD
O
1
1
Pgina 26
porque
las
Instituciones
Educativas,
son
Poblacin afectada.
Zona y poblacin afectada.
La I.E N 32306 CHunatahua,
Pgina 27
1,942
7,390
68,747
48,218
TOTAL
116,965
POBLACION DEL DISTRITO DE RUPA RUPA
Poblacin
2007
Numero
9,332
116,965
POBLACION
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Poblacin
2008
Numero
9,451
% 118,462
20.8%
79.2%
58.8%
41.2%
--
Pgina 28
21%
Urbano
Rural
79%
constituye
el
principal
grupo
social
afectado
Estructura poblacional
La Poblacin del distrito de Mariano Dmaso Beran, para el 2007
se estim en 9,332 habitantes, de los cuales la poblacin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 29
MACULINO
< 1 Ao
1 - 14 Aos
15 - 29 Aos
30 - 44 Aos
45 - 64 Aos
65 a Mas
TOTAL
FEMENINO
87
1758
1301
896
590
214
4,846
TOTAL
83
1692
1210
826
481
194
4,486
FFUENTE:
Instituto
Nacional
Informtica INEI: 2007.
de
170
3450
2511
1722
1071
408
9,332
Estadstica
GRAFICA N 04
POBLACIN TOTAL POR GRUPO ETAREO Y SEXO
Crecimiento poblacional.
Dentro del ltimo quinquenio el distrito de Mariano Dmaso
Beran,
representa
una
disminucin
en
el
crecimiento
CUADRO N05
POBLACIN A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL
Distritos
Poblacin
1993
Numero
Poblacin
2007
Numero
Tasa de
crecimien
to
M.D. Beraun
9,591
9.8
9,332
8.0
- 0.19 %
Provincia
97,931
100 116,965
100
1.28%
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007
Elaborado por el Equipo Tcnico.
Pgina 30
GRAFICO N05
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE DISTRITO DE RUPA
RUPA.
NIVEL EDUCATIVO:
PRIMARIA
PRIMARIA
1
2
3
4
5
6
AULA
SECCION
1
1
1
A
A
A
A
A
A
TOTAL
3
TOTAL
Fuente: Nminas de Matrcula del 2012.
ALUMNOS
POR AULA
10
11
17
14
10
14
76
76
Pgina 31
se
destinan
al
autoconsumo
en
mnimas
Vivienda.
En general las viviendas en zona urbana en la localidad de Las
Palmas son de material noble en un 60% y el 40 % son de otro
tipo de material rustico; y en los caseros de la jurisdiccin del
puesto que aprox. De 1 a 8 horas de camino las casas son de
madera u otro material en un 99.9% (madera, quincha, bamb).
CUADRO N07
TIPO DE MATERIAL USADO EN LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS
TIPO DE MATERIAL
Cantidad
%
Tierra
1,315
59.07%
Cemento
621
27.89%
Losetas, terrazos, cermicos o similares
6
0.28%
Madera (Pona Tornillo, etc.)
7
0.31%
Parquet o madera pulida
265
11.92%
Laminas Asflticas , vinlicos o similares
11
0.49%
Otros materiales
1
0.04%
Total Viviendas
100.00%
2,226
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007; y elaborado
por el Equipo Tcnico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 32
GRAFICO N 07
TIPO DE MATERIAL USADO EN LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS
CUADRO N08
TIPO DE MATERIAL USADO EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS
TIPO DE MATERIAL
Cantidad
%
Ladrillo o Bloque de cemento
634
28.48%
Adobe o Tapea
101
4.54%
Madera (Pona, Tornillo, etc)
1,434
64.42%
Quincha (Caa con barro)
16
0.72%
Estera
8
0.36%
Piedra con barro
8
0.36%
Piedra o sillar con cal o cemento
1
0.04%
Otro material
24
1.08%
Total Viviendas
2,226
100.00%
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007,
Elaborado por el Equipo Tcnico.
GRAFICO N08
TIPO DE MATERIAL USADO EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS
de
energa
elctrica
ELECTROCENTRO
S.A
en
las
Pgina 33
si
cuenta
con
el
servicio
de
Agua
potable
Pgina 34
CUADRO N09
CENTROS EDUCATIVOS Y NIVEL EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN.
Distrito
Mariano Dmaso Beran
Inicial
Primaria
Secundaria
EBA
CEO
ES
37
Pgina 35
CUADRO N 10
TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL SEGUN SEXO A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR EN EL DISTRITO DE
MARIANO DAMASO BERAUN
ASISTENCIA
DISTRITAL
NO
ACTUAL
ASISTEN
Poblacin
Dmaso
DE ASISTENCIA
Total
HOMBRE
Mariano
Beran
4,737
1,403
Total
MUJER
HOMBRE
1,252
2,355
1,067
MUJER
ASISTEN
1,015
2,082
56.05%
NO
ASISTEN
43.95%
DISTRITAL
TOTAL
SABEN LEER Y
ESCRIBIR
8,655
% TOTAL
NO SABEN LEER Y
ESCRIBIR
6,451
2,204
SABEN LEER Y
ESCRIBIR
NO SABEN LEER Y
ESCRIBIR
74.53%
25.47%
Pgina 36
GRAFICOO N10
TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL SEGUN
SEXO A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR EN EL DISTRITO DE
MARIANO DAMASO BERAUN
GRAFICO N11
POBLACIN POR CONDICION DE ALFABETISMO EN EL DISTRITO
DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 37
las
diez
primeras
causas
de
mortalidad
causa
de
Defuncin
lo
constituye
enfermedad
al
nacer,
seguida
por
Enfermedades
del
Sistema
Pgina 38
CUADRO N12
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIOS DE 0 A 9
AOS EN EL DISTRITO DE MARIANO DMASO BERAUN.
Causas
Total
Accidentes de transito
Septicemia, excepto neonatal
Tumor Maligno de estomago
Tumor Maligno de los rganos digestivos y
del peritoneo, excepto del estmago y
colon
Tumores malignos de otras localizaciones
y de la son especificadas
Enfermedades cerebro vasculares
Enfermedades
del
sistema
nervioso,
excepto meningitis
Resto de enfermedades del sistema
digestivo
Total
2
1
1
22.22%
11.11%
11.11%
11.11%
1
1
11.11%
11.11%
11.11%
1
8
11.11%
99.99%
Pgina 39
Cuadro 13
Intereses De Grupos Involucrados
Pgina 40
GRUPOS
INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
S
Municipalidad
Provincial de
Leoncio Prado.
Docentes de la
I.E N 32306
CHunatahua
de material didctico
APAFA
UGEL DE
LEONCIO
PRADO
II.2.
Presencia de muchas
infraestructuras antiguas sin tener
las condiciones bsicas de
Incremento de Inversin en
infraestructuras Educativas a travs
de gestiones y cofinanciamiento.
Adecuada infraestructura,
equipamiento y material didctico
para el desarrollo de los programas
educativos
Incremento temporal de ingresos
econmicos.
Infraestructuras educativas con
lineamientos adecuados a las
educacin
demandas actuales.
Poblacin
de la
I.E NBERAUN
32306 Chunatahua
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL escolar
DE MARIANO
DAMASO
Pgina 41
Inadecuadamente atendido
inadecuadas
han
sido
consideradas
con
la
educativos,
cuales
tambin
determinan
Inadecuadas
condiciones
de
mobiliarios
escolar
administrativos.
2.2.2
Identificacin de Efectos
Pgina 42
2.2.1
Ausentismo y
desercin escolar
Deficiente formacin
educativa
Pgina 43
Integridad fsica de la
comunidad educativa
en riesgo.
Desmotivacin de
la poblacin
escolar.
Bajo rendimiento
escolar
Inadecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio Educativo.
Infraestructu
ra
pedaggica
deteriorada.
II.3.
Inadecuadas
condiciones
de
mobiliarios
escolar y
Pgina 44
PROBLEMA CENTRAL
PROYECTO
Poblacin escolar de la N
32306 Chunatahua
adecuadamente atendida
Objetivo Central.
POBLACIN ESCOLAR DE LA N 32306 N 32306 CHUNATAHUA
ADECUADAMENTE ATENDIDA
Este objetivo central es con la finalidad
de lograr mejores
Adecuadas
condiciones
educativo.
Suficiente
espacio
fsicas
para
para
actividades
brindar
el
servicio
deportivas
de
administrativos.
Existencia de una infraestructura deportiva y de recreacin.
recreacin.
Medios fundamentales o de segundo nivel
Anlisis de fines
Cuando
alcanzamos
consecuencias
el
positivas
objetivo
para
la
del
proyecto,
Poblacin
se
genera
Beneficiaria.
Estas
Pgina 45
Fin indirecto.
Fin ltimo.
Bajo nivel de
ausentismo y
desercin escolar
Mayor integridad
fsica de la
Institucin Educativa.
Eficiente formacin
educativa
Elevar el nivel de
Motivacin de la
poblacin escolar.
Mayor rendimiento
escolar
Pgina 46
Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio Educativo
Infraestructura
pedaggica en
condiciones
adecuadas.
II.4.
Existencia de
una
infraestructur
a deportiva y
de
recreacin.
fundamentales
como
imprescindibles o no.
A partir de este momento, ser necesario establecer cul ser el
procedimiento para alcanzar la situacin ptima esbozada en el
rbol de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar como
punto de partida los medios fundamentales, que representan la
base del rbol de objetivos.
As pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios
fundamentales ya planteados y clasificarlos como imprescindibles o
no. Un medio fundamental es considerado como imprescindible
cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado y
es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 47
Infraestructura
pedaggica en
condiciones
adecuadas
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Adecuadas
condiciones de
mobiliarios
escolar,
administrativo y
equipos.
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Existencia de
una
infraestructura
deportiva y de
recreacin.
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
rbol de Medios Fundamentales y Acciones propuestas
Luego del anlisis de los medios fundamentales con relacin al
objetivo central del proyecto se procede a determinar las acciones
de cada medio fundamental, por lo mismo stas deben ser
atendidas en forma prioritaria.
Infraestructura
pedaggica en
condiciones
adecuadas
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Adecuadas
condiciones de
mobiliarios
escolar,
administrativo
y equipos.
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Existencia de
una
infraestructura
deportiva y de
recreacin.
ACCION 1.1
ACCION 2.1
Adquisicin de
Mdulos
Pedaggico
escolar sillas
unipersonal,
escritorio para
docente, modulo
para CPU, estante
de madera mesa
de uso mltiple y
sillas para mesa
ACCION 3.1
Construccin de
una losa deportiva
de 34.00x20.00 m,
en concreto de
una resistencia
Fc=175Kg/cm2.
Equipadas con
arcos para Fulbito,
tableros para
bsquet y soporte
de net para vley.
Pgina 48
ACCION 1.1b
ALTERNATIVA N 01
ACCION 1.1A, 2.1, 3.1.
ALTERNATIVA N 02
ACCION 1.1B, 2.1, 3.1
II.5.
Pgina 49
sistema
Constructivo
"Estructura
porticado
con
cobertura aligerado)
Losa Multideportiva
Equipamiento y Mobiliario.
Construccin de modulo de escaleras.
Implementacin de mobiliarios y asta de bandera.
Plan de Manejo Ambiental.
FORMULACIN Y EVALUACION.
Proyecto:
Pgina 50
III.
III.1.
FORMULACIN.
Horizonte del proyecto.
Segn las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP.
Para el presente proyecto de educacin se plantea un horizonte de
evaluacin de 10 aos y est compuesto por cada una de las etapas
que comprende desde la idea del proyecto hasta la post inversin y
los tiempos estimados para cada uno de ellos, de la evaluacin del
proyecto se estima el ciclo del proyecto en Pre inversin, inversin y
Post inversin, los detalles se presenta a continuacin:
Cuadro N 15:
Ciclo del Proyecto
3 meses
III.2.
Anlisis de la demanda.
Pgina 51
el Anexo 09
Pgina 52
FUENTE:
2007,
CUADRO N17
POBLACIN RURAL Y URBANO DEL DISTRITO DE MARIANO
DMASO BERAUN.
DISTRITO
LOCALIZACION
POBLACION
%
1,942
20.8%
Urbano
M.D. Beran
Rural
7,390
79.2%
68,747
58.8%
Urbano
Provincial
Rural
48,218
41.2%
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
INEI: 2007.
CUADRO N18
POBLACIN TOTAL POR GRUPO ETAREO Y SEXO EN EDAD ESCOLAR 2007.
GRUPO
MACULINO
FEMENINO
TOTAL
ETEREO
< 1 Ao
87
83
170
1 - 16 Aos
1758
1692
3450
17 - 29 Aos
1301
1210
2511
30 - 44 Aos
896
826
1722
45 - 64 Aos
590
481
1071
65 a Mas
214
194
408
TOTAL
4,846
4,486
9,332
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
INEI: 2007.
Para hallar la poblacin del ao 2011 se proyect con la tasa de
crecimiento de la localidad a intervenir, que es el 1.12% entre los
aos 2011 2012, en referencia a ello se proyect la poblacin
haciendo un total de 9757 habitantes para el distrito de Mariano
Dmaso Beran.
A la vez con los datos del 2011 se proyect la demanda referencial
de poblacin en zona rural y poblacin en edad escolar.
CUADRO N18
POBLACIN TOTAL POR GRUPO ETAREO Y SEXO
DESCRIPCION
POBLACION DEL DIST. DE MARIANO DMASO
BERAUN.
POBLACION ZONA RURAL.
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
POBLACION EN EDAD ESCOLAR
DETALLE
9757.00
8637
1.12
4032*
Pgina 53
2020 2021
196
199
3988
4032
2902
2935
1990
2013
1238 1252
472
477
1078 1090
6
7
10
Pgina 54
CUADRO N 21
EVOLUCIN HISTRICA DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA I.E N 32306 CHUNATAHUA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 55
NIVEL
Primaria
GRAD
OS
1
2
3
4
5
6
200
9
12
27
17
18
19
10
103
2008
TOTAL PRIMARIA
21
20
20
23
13
10
107
201 201
2012
0
1
18
11
10
21
16
11
22
14
17
12
13
14
22
15
10
14
17
14
109 86
76
otras Instituciones
infraestructura
existente
se
encuentra
en
condiciones
Pgina 56
Pgina 57
el
ndice
de
desercin.
Para
la
proyeccin
AO
GRADO
SECCION
.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
11
17
14
10
14
10
11
17
14
10
14
10
11
18
15
10
15
11
12
18
15
11
15
11
12
18
15
11
15
11
12
19
15
11
15
11
12
19
16
11
16
11
13
19
16
11
16
12
13
20
16
12
16
12
13
20
17
12
17
12
13
21
17
12
17
76
77
79
80
82
83
85
87
88
90
92
PRIMARI
A
TOTAL
III.3.
ANALISIS DE LA OFERTA
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta
optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el
proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que
se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles y
efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes
del proyecto que se evala). Es decir, se debe calcular cul es el
volumen de servicios que es posible ofrecer con los actuales
proveedores si stos mejoran la distribucin y utilizacin de sus
recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin de
sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones
Pgina 58
Pgina 59
CUADRO N 25:
OFERTA ACTUAL DE LA I.E N 32306 CHUNATAHUA.
NIVEL
NIVEL
EDUCATIVO: EDUCATIVO:
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARI
A
1
2
3
4
5
6
AREA
OFERTA*
OFERTA
INDICES
ALUMNOS DEL
OPTIMIZADA OPTIMIZADA
2
AULA SECCION
(m /
POR AULA AULA
(N DE
(N DE
Alum)
EN (m2)
ALUMNOS) SECCIONES)
1
1
1
A
A
A
A
A
A
TOTAL
10
11
17
14
10
14
3,90
3,54
2,04
34,60
2,47
4,24
42,35
3,03
35
35
35
35
35
35
38,96
ESTADO DEL
AULAS
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
0
1
76
OPERATIVO
DETERIORADO
DETERIORADO
de forma provisional.
por lo que
docentes
(VER
ANEXOS:
CUADRO
DE
ASIGNACION
Pgina 60
Cuadro N26:
Oferta actual y optimizada
N DE HORAS N MAX. DE
OFERTA
SEMANAS
OFERTA
OFERTA
RECURSOS
HORAS
HORAS
NECESARIAS ALUMNOS
ACTUAL
POR
OPTIMIZADA OPTIMIZADA
HUMANOS
SEMANALES
TRIMESTRE POR GRADO POR AULA
DE R. H.
TRIMESTRE
(alumnos)
(Secciones)
(HG)
(AG)
Docentes
30
13
390
1.170
35
105
nuevos
mobiliarios.
En
cuanto
al
detalle
de
equipos,
mobiliarios
actualmente
se
encuentran
en
psimas
III.4.
Pgina 61
servicios
educativos
(Demanda
con
Proyecto
Oferta
Cuadro N 27:
Brecha de los servicios de ambientes nivel primaria.
BRECHA EN LOS SERVICIOS DE AULAS, PARA EL NIVEL PRIMARIA - CON PROYECTO
DETALLE
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
AO 08
AO 09
Pgina 62
AO 10
Secciones requeridas
Oferta Optimizada
de ambientes
Brecha de
ambientes
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
BRECHA DE
AMBIENTES (EN
DOS TURNOS)
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
OFERTA
DEMANDA
BALANCE O - D
-1
Sala de Computo
-1
Sala de Profesores
-1
Losa deportiva.
-1
Mdulos Educativos
-1
medios fundamentales, se
educativa.
PROYECTO ALTERNATIVO I:
Pgina 63
PROYECCION DE LOS
AMBIENTES DEL 1ER
MODULO.
sistema
Constructivo
"Estructura
porticado
con
cobertura aligerado)
Losa Multideportiva
Equipamiento y Mobiliario.
Construccin de modulo de escaleras.
Implementacin de mobiliarios y asta de bandera.
Plan de Manejo Ambiental.
III.5.
Costo de proyecto.
III.5.1. Costo en la situacin sin proyecto.
Para determinar los costos de las alternativas de cada proyecto
primeramente describiremos los costos en la situacin sin proyecto;
ya que en la actualidad se realizan gastos por operacin siendo estos
las remuneraciones personal docente y administrativo, servicios
pblicos y otros gastos y los gastos de mantenimiento de la I.E. N
32306. Dichos gastos se estn ejecutando en diversos rubros de
acorde al clasificador de gasto emitido por el MEF a travs de la ley
Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Los costos por actividades de operacin y mantenimiento rutinario
genera un costo de S/. 55475.88.40 anual a precio privado y
S/.49962.63 anual a precio social, lo cual genera un costo mensual de
S/.4,622.99, los costos desagregados se muestran en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 30:
Costos Por Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto - Precios
Privados.
COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBRO
I.-OPERACIN
A.- Remuneraciones
CANTI
UNIDAD
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL
4.587,99
4.422,99
55.055,88
53.075,88
FACTOR
DE
CORRE
CCION
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
49598,49
48245,97
Pgina 64
Director (a)
Docentes nivel primaria (2 )*
B.- Servicios Pblicos
B1.- Energa elctrica
B2.- Agua y desage
C. Otros gastos
C1.- Materiales de oficina
18.275,88 0,909
34.800,00 0,909
sueldo
sueldo
1
2
1.522,99
1.450,00
1.522,99
2.900,00
mes
mes
1
1
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
120,00
155,00
120,00
35,00
35,00
35,00
35,00
420,00
420,00
420,00
4.622,99
55.475,88
mes
II.- MANTENIMIENTO
D. Mant. de las Instalaciones
D1. Materiales e insumos de limpieza global
TOTAL
*se considera
120,00
120,00
0,00
16612,77
31633,20
104,04
104,04
0,00
0,867
0,867
1248,48
1248,48
1.860,00
1.440,00 0,867
364,14
364,14
364,14
0,867
49962,63
gastos de
Cuadro 31:
Costos del proyecto a precios privados - alternativa 01
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO I (Precios privados)
DESCRIPCION
INVERSION TOTAL
% DE
INVERSION
3.500,00
1,60
87.802,41
40,16
49.021,86
22,42
24.956,68
11,42
20.804,53
9,52
Pgina 65
2.230,00
1,02
184.815,48
GASTOS GENERALES
18.950
SUPERVISION.
11.350
8,67
5,19
100,00
218.615,48
Alternativa 02
La inversin total para la segunda alternativa suma S/.227,441.07;
el cuadro siguiente nos muestra la inversin en nuevo soles para
cada uno de estos rubros.
Cuadro 32:
Costos del proyecto a precios privados - alternativa 02
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO II (Precios privados)
INVERSION
TOTAL
DESCRIPCION
% DE
INVERSION
3.500,00
1,54
96.628,00
42,48
49.021,86
21,55
24.956,68
10,97
20.804,53
9,15
2.230,00
193.641,07
GASTOS GENERALES
18.950
8,33
SUPERVISION.
11.350
4,99
227.441,07
99,02
educativa,
se
estim
los
gastos
de
por la
operacin
Cuadro N 33:
Costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas.
Pgina 66
CUADRO N 34:
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO I (Precios sociales)
DESCRIPCION
INVERSION TOTAL
% DE INVERSION
3.181,50
1,68
76.124,69
40,24
42.501,95
22,47
21.637,44
11,44
17.475,81
9,24
2.027,07
1,07
159.76
6,96
Pgina 67
GASTOS GENERALES
15.918
8,41
SUPERVISION.
10.317
5,45
100,00
189.183,61
Cuadro N 35:
Costos del proyecto a precios sociales - alternativa 02
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO II (Precios sociales)
DESCRIPCION
INVERSION
TOTAL
% DE
INVERSION
3.181,50
1,62
83.776,48
42,56
42.501,95
21,59
21.637,44
10,99
17.475,81
8,88
2.027,07
167.418,75
GASTOS GENERALES
SUPERVISION.
15.918
8,09
10.317,15
5,24
98,97
196.835,40
III.5.3.
para
cada
Pgina 68
Pgina 69
Pgina 70
Pgina 71
Pgina 72
III.5.4. Beneficios
3.5.4.1 Beneficios sin proyecto
Los beneficios en la situacin
Sin
Proyecto,
solo
estn
siendo
adecuadamente
atendidos,
entonces,
nuestro
Pgina 73
III.6.
EVALUACIN SOCIAL
Para realizar la evaluacin social del proyecto se ha elaborado los flujos
a precios de mercado y a precios sociales; a partir del cual se ha
determinado los indicadores de evaluacin como es el Valor Actual de
los Costos Totales (VACT) y el Valor Actual econmico (VAE) para cada
alternativa propuesta en el proyecto. Por la naturaleza del proyecto se
ha aplicado la metodologa costo efectividad.
Cuadro N 40:
Cuadro N 41:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 74
Cuadro N 42:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Pgina 75
que
la
segunda
alternativa
representa
mayor
costo
III.7.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha considerado como
variable de anlisis el costo de la inversin, realizando variaciones
porcentuales de la misma, con lo cual se ha calculado el costo
efectividad para ambas alternativas (precios sociales) las cuales se
muestran en el siguiente cuadro.
De acuerdo al anlisis de sensibilidad la alternativa N 01, sigue siendo
la de menor costo, en este sentido, esta alternativa es la elegida para
la ejecucin del proyecto.
Cuadro N 43:
Pgina 76
III.8.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el tiempo, por lo tanto constituir una obra
prioritaria con fines de desarrollo educativo tendr gran beneficio en la
poblacin estudiantil. La sostenibilidad est ligada bsicamente a las
acciones de Inversin, operacin y mantenimiento.
Capacidad de gestin y organizacin del proyecto en su etapa
de inversin y operacin:
El Sector Educacin proveer los recursos humanos necesarios para
cubrir la operacin y parte del mantenimiento del proyecto, as mismo
es el encargado de dictar las polticas del sector y de administrar. Ya
que la Direccin Regional de Educacin Hunuco, a travs de la UGEL,
ser quien asume la responsabilidad de programar la operacin con los
recursos humanos, as como de sus remuneraciones; por lo que la obra
ser concluida y transferida a la DREH.
Por su amplia experiencia y capacidad instalada en ejecucin de obras
de gran envergadura la Municipalidad distrital de Mariano Dmaso
Beran ser la unidad ejecutora y el financiamiento del proyecto estar
a cargo del CMAN (reparaciones Colectivas).
Disponibilidad de recursos:
La APAFA en coordinacin con el director de la I.E N 32306
Chunatahua. establecern los mecanismos para el aporte de los
recursos econmicos de los padres para el mantenimiento de la obra;
cuyas cuotas sern captados en el momento de la matrcula o en
periodos sealados por acuerdo de los padres de familia. Los ingresos
captados
sern
exclusivamente
utilizados
en
acciones
de
Pgina 77
del terreno; tal como muestran las actas de compromiso de los anexos.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto cuenta con un plan de
mitigacin y componente social de sensibilizacin especialmente a los
obras
complementarias
implementacin
de
III.9.
Impacto ambiental.
La ejecucin de esta obra, no generar deforestacin alguna de reas
verdes, y la remocin y limpieza de material excedente servir de
relleno a las reas que lo necesitan. Adems el rea donde se
construir est destinado para este fin, por lo tanto no compromete
reas agrcolas, forestales; A continuacin se presentar el programa
de manejo ambiental implementado para mitigar los impactos
negativos ms significativos.
Pgina 78
FUE
MO
LEV
NA
REG
LOC
PER
NE
NE
POS
CUADRO N 44
SISTEMATIZACIN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y SUS
EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
VARIABLES DE
ESPACIALE
INCIDENCIA
EFECTO
TEMPORALIDAD
S
MAGNITUD
TRANSITOR
IOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Medio biolgico.
Medio Social.
Pgina 79
RTES
DERADO
ES
CIONAL
IONAL
AL
LARGA
MEDIA
CORTA
SMANENTE
UTRO
GATIVO
ITIVO
MEDIO
FISICO
NATURAL
1. El Agua.
X
2. El suelo.
X
3. El Aire.
X
MEDIO
BIOLOGICO
1. Personas.
X
2. La Flora.
X
3. La Fauna.
X
MEDIO SOCIAL
1.
Atributos
culturales.
X
2. Sociales.
X
3. Econmicos.
X
Requisitos Ambientales
III.10.
de
sostenibilidad
en
el
tiempo,
se
vio
por
sistema
Constructivo
"Estructura
porticado
con
cobertura aligerado)
Losa Multideportiva
Equipamiento y Mobiliario.
Construccin de modulo de escaleras.
Implementacin de mobiliarios y asta de bandera.
Plan de Manejo Ambiental.
III.11.
Plan de implementacin:
infraestructura educativa,
de
impacto
ambiental.
Todas
estas
actividades
se
III.12.
Organizacin y gestin.
Pgina 80
III.13.
Pgina 81
Pgina 82
CONCLUSIONES.
IV.
CONCLUSIONES
La actual situacin de la infraestructura se encuentra en un
estado deteriorado y no habitable; por lo tanto no se brinda un
Pgina 83
a la
bajo
el
sistema
Constructivo
"Estructura
mantenimiento
de
la
actual
infraestructura
educativa.
Pgina 84
ANEXOS.
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
INVENTARIO DE ASIGNACION DEL PERSONAL DE LA I.E.
RESOLUCION MINISTERIAL.
TITULO DE PROPIEDAD.
INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA I.E N 32306 CHUNATAHUA
Pgina 85
NOMINAS DE MATRICULAS
DE LA I.E N 32306
CHUNATAHUA.
NOMINAS DE MATRICULAS DEL AO 2012.
NOMINAS DE MATRICULAS DEL AO 2011.
NOMINAS DE MATRICULAS DEL AO 2010.
NOMINAS DE MATRICULAS DEL AO 2009.
NOMINAS DE MATRICULAS DEL AO 2008.
Pgina 86
PANEL
FOTOGRAFICO.
PANEL FOTOGRAFICO
Pgina 87
Pgina 88
Pgina 89
ALTERNATIVA
DE SOLUCION
N1
(SELECCIONAD
A)
Pgina 90
PLANOS.
Pgina 91