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PDVSA N
IRS06
TITULO
MAR.08
REVISIN GENERAL
23
V.S.
L.T.
L.C.
JUL.97
REVISIN GENERAL
16
L.T.
J.J.
A.N.
OCT.91
APROBACIN
17
REV.
FECHA
PDVSA, 2005
DESCRIPCION
FECHA MAR.08
PAG. REV.
APROB. ngel Esteban
J.R.
APROB. APROB.
FECHA MAR.08
ESPECIALISTAS
PDVSA
PDVSA IRS06
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Indice norma
Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la
informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y
metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora,
apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, Artculos 3539.
PDVSA
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Indice norma
ndice
1 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
Marco Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PDVSA Petrleos de Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8
8
9
9
9
Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitud del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anlisis de la Solicitud de Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprobacin del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejecucin del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
12
PDVSA
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FECHA
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Men Principal
8.8
Indice manual
Indice norma
12
13
9.1
9.2
13
13
13
11 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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17
19
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PDVSA
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Indice norma
INTRODUCCIN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificaciones
en los mismos, por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientos
homologados para la administracin sistemtica de todos los cambios asociados
a la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos
operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal.
OBJETIVO
Establecer los lineamientos homologados para evaluar, aprobar, registrar y
comunicar todos los cambios, temporales, permanentes o de emergencia,
orientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al
ambiente y el entorno social.
ALCANCE
Esta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura, aspectos
operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal;
realizados en las actividades, procesos, instalaciones operacionales o
administrativas de PDVSA u operadas por sta.
Esta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera del
Territorio Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislacin del pas
correspondiente.
Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedan
originarse por nuevos materiales, nuevos productos, nuevos requerimientos
legales o interconexiones a nuevas instalaciones.
En los procesos de investigacin y desarrollo, la gerencia afectada por el cambio
en conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecer
cuales de los criterios contemplados en esta norma aplican.
Esta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentes
que cumplen con las especificaciones de diseo existentes (sustitucin de un
equipo por otro igual) ni en los casos de construccin de instalaciones nuevas.
REFERENCIAS
4.1
Marco Legal
Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos (LOPA).
Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT).
Reglamento de la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo.
PDVSA
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4.2
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DEFINICIONES
Adicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRS00 Definiciones, para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:
5.1
5.2
Cambio
Es toda nueva condicin de servicio o funcionamiento de una instalacin, equipo,
proceso u organizacin, requerida despus de su puesta en marcha y que afecte
sus especificaciones o propsito de diseo, con impacto sobre la operacin,
seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las
instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.
5.3
Cambio Temporal
Son los cambios en infraestructura, equipos, sistemas y procesos, originados por
una condicin transitoria, incluyendo sustituciones de personal que desempean
una posicin clave para la operacin, mantenimiento o seguridad del proceso.
5.4
5.5
5.6
Emergencia Operacional
Es la interrupcin de las operaciones normales causada por un evento natural o
generado por la actividad humana, en la cual el personal, los equipos y el
ambiente estn en peligro y demanda accin inmediata.
PDVSA
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5.7
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Indice norma
5.8
5.9
5.10
Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan, en los procesos operacionales y
administrativos, la continuidad, seguridad, y sustentabilidad para el desarrollo
armnico y socioeconmico del proceso; y, estn sujetas a una planificacin de
grupos de reemplazo.
5.11
LINEAMIENTOS
6.1
Todo cambio debe ser evaluado, a travs de un anlisis de riesgos, por un equipo
multidisciplinario, independientemente de la magnitud del trabajo implcito en su
ejecucin o el presupuesto involucrado, con el fin de determinar su impacto en
la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las
instalaciones, al ambiente y al entorno social.
6.2
PDVSA
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Indice manual
Indice norma
6.3
6.4
6.5
6.6
El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacin afectada por un
cambio, sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo del
Cambio.
6.7
6.8
El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevados
por Recursos Humanos, en caso de existir discrepancias de criterios,
prevalecern los establecidos por Recursos Humanos.
6.9
Adicionalmente, los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos los
trmites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucin de los mismos.
RESPONSABILIDADES
7.1
7.1.1
PDVSA
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7.1.2
7.2
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7.2.1
7.2.2
En caso de aceptar el cambio, solicitar la designacin del Analista del Manejo del
Cambio; en caso contrario, justificar el rechazo e informar al solicitante.
7.2.3
7.2.4
Asegurar que el personal supervisorio del rea est informado del cambio.
7.2.5
7.2.6
7.2.7
Cerrar el proceso de cambio, una vez que el Analista del Manejo del Cambio haya
verificado la culminacin de todas las actividades y recomendaciones del caso.
7.2.8
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
PDVSA
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Indice norma
7.3.7
7.3.8
7.3.9
Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayan
cumplido y que toda la informacin afectada est actualizada.
7.3.10
7.3.11
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividades
relacionadas con el cambio y la culminacin del mismo, para su inspeccin y
aprobacin.
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
PDVSA
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Indice norma
Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deber cumplir
con el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A, el cual
incluye los siguientes aspectos:
Solicitud del Cambio.
Anlisis de la Solicitud de Cambio
Evaluacin Tcnica Econmica del Cambio.
Aprobacin del Cambio.
Ejecucin del Cambio.
Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque.
Cierre del Manejo del Cambio.
8.2
8.2.1
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
PDVSA
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Indice norma
El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccin C del Anexo B, define las
actividades a ejecutar, asignando responsables y fechas de compromiso para su
culminacin.
8.4.3
8.4.4
8.4.5
En los casos que el cambio sea temporal, se debe indicar la fecha de retiro del
cambio y el responsable del mismo.
8.5
8.5.1
8.5.2
Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del rea se debe someter
para aprobacin del Comit de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Si el cambio es rechazado se informa al Gerente
o Superintendente del rea y al Solicitante del Cambio la decisin, la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio.
8.5.3
8.6
8.6.1
PDVSA
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Indice norma
8.6.2
El ejecutor del cambio debe indicar la culminacin del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccin E en el Anexo B.
8.6.3
Se debe realizar una inspeccin, la cual debe incluir una revisin completa de los
aspectos de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, con especial
nfasis en comprobar que se han llevado a la prctica todas las recomendaciones
generadas del anlisis de riesgo.
8.6.4
8.7
8.7.1
Se debe realizar una Revisin PreArranque para todo cambio que requiera la
intervencin de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso, segn
los criterios establecidos en la Norma PDVSA SIS21 Revisin PreArranque.
8.7.2
8.8
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8.8.1
El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadas
al proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacin est
actualizada.
8.8.2
Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambio
solicita al Gerente o Superintendente del rea el cierre del mismo.
8.8.3
8.8.4
El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio, y debe
entregar al Gerente o Superintendente del rea una copia del Formato del
Manejo del Cambio, el cual debe estar disponible en la instalacin afectada por
el cambio.
PDVSA
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9.1
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Indice norma
9.2
10.1
10.2
10.3
10.4
Una vez ejecutado el cambio, se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma, antes de las
siguientes 24 horas.
11 ANEXOS
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN
ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
PDVSA
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SOLICITANTE
INICIO
CSSL, SSST
GERENCIA TCNICA /
INFRAESTRUCTURA O
PROYECTOS MAYORES
Designa el Analista de MDC
Conforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realiza
evaluacin TcnicaEconica
Rechaza/Justificacin
EJECUTOR
DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
N de MDC:
PERMANENTE
TEMPORAL
EMERGENCIA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGA
PROCESOS
OTROS:
DESCRIPCIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SOLICITADO POR:
FIRMA:
FECHA:
B. ANLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTE/SPTE:
INDICADOR:
FIRMA:
JUSTIFICACIN:
ORGANIZACIN:
INDICADOR:
EQUIPO PARA EVALUACIN TCNICA ECONMICA
NOMBRE
GERENCIA
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIN
OTROS:
INDICADOR
RESPONSABLE
FECHA REAL DE
CULMINACIN
EVALUACIN ECONMICA
EVALUACIN DE INGENIERA
ANLISIS DE RIESGOS
DISEO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIN DEL CAMBIO
OTROS:
SI
NO
COSTO ASOCIADO
ORGANIZACIN RESPONSABLE:
NOMBRE:
INDICADOR:
APROBADO
NOMBRE:
RECHAZADO
INDICADOR:
FIRMA:
JUSTIFICAR:
N DE ACTA:
APROBADO
APROBADO
RECHAZADO
FECHA:
N DE ACTA:
RECHAZADO
FECHA:
RESPONSABLE
FECHA ESTIMADA DE
CULMINACIN
FECHA REAL DE
CULMINACIN
EJECUCIN FSICA
FORMACIN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIN DE RIESGOS
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
(MANTENIMIENTO Y OPERACIN)
OTRAS:
INDICADOR:
FIRMA:
INDICADOR:
FIRMA:
FIRMA
PDVSA
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Indice norma
Temperatura:
Especificaciones de equipo existente
Capacidad de la vlvula de seguridad
Aislamiento / Proteccin personal
Almacenamiento
B)
Presin:
Especificaciones de equipos existentes
Capacidad de la vlvula de seguridad / Punto de Ajuste
Presin mxima de descarga del equipo
C)
Flujo:
Capacidad de la vlvula de seguridad/control
Velocidad
D)
Materiales de Construccin
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccin
sistema?
Se ha verificado:
A)
B)
C)
D)
SI
NO
N/A
PDVSA
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Indice norma
4. Cambios de SCHEDULE
A)
B)
incendio?
Monitores Fijos
Hidrantes
Extinguidores
Lanzas de vapor
Monitores porttiles
Carretes de mangueras
Sistemas de espuma
incendios?
8. Resistencia a fuego y explosiones
A)
El material es ignifugo?
B)
C)
SI
NO
N/A
PDVSA
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Indice manual
Indice norma
y equipos?
11. Se han especificado avisos de seguridad adecuados?
12. Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavaojos?
13. Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacin artificial
llama?
15. Se han identificado en los planos, todas las vlvulas de seguridad
proceso?
18. Sobrepresurizacin:
A)
B)
equipo.
23. Donde se especifique el uso del equipo redundante, se ha probado
y limpieza.
25. Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranque,
SI
NO
N/A
PDVSA
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Indice manual
Indice norma
para el arranque.
28. Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque.
29. Se han revisado los procedimientos de purga del equipo. Se
operaciones y mantenimiento.?
31. Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas,
prima y suministros?
36. Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al proceso
nuevo cambio?.
38. Los criterios de operacin del nuevo equipo y el procedimiento de
mantenimiento de la instalacin?.
42. El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contempla
SI
NO
N/A
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
SI
NO
N/A
PDVSA
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PDVSA
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