FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: LAC.FORM.HSEQ.29

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE ELABORACION INICIAL O DE

MODIFICACIONES

FECHA DE APROBACION

6 de Agosto de 2014

9 de Agosto de 2014

Elabor:
COODINADOR DE HSEQ
Fecha:
de 2014

Revis:
COORDINADOR DE HSEQ
6 de Agosto Fecha:
Agosto de 2014

9 de

E CARACTERIZACION DE PROCESOS

VERSIN 1
FECHA DE APROBACION: 9 DE
AGOSTO DE 2014

CODIGO: LAC.FORM.HSEQ.29

ONTROL DE CAMBIOS

VERSION No.

PGINA MODIFICADA

Aprob:
REPRESENTANTE LEGAL
Fecha:
de Agosto de 2014

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9

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FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: LAC.FORM.HSEQ.29
PROCESO

DISEO Y DESARROLLO

OBJETIVO

Elaborar un producto basado en el diseo grfico, que cumpla con los requisitos del Sistema de Gestin integrado , las necesidades y expect

ALCANCE

Inicia desdenla liberacion de el producto por el proceso de terminado y finaliza en la entrega satisfactoria al cli

RESPONSABLE
PROVEEDOR
DISEO Y
DESARROLLO

DUEO DE PROCESO
ENTRADAS

ACTIVIDADES

Objetivos estrategicos.

Elaborar un plan de diseo

P

DISEO Y
DESARROLLO

Plan de diseo.

Definir elementos de entrada.

CLIENTE EXTERNO necesidades del cliente

recepcionar requisitos del cliente.

CLIENTE EXTERNO necesidades del cliente

Revisar viabilidad de requisitos del cliente

del cliente.

DISEO
COMERCIAL

Formato de requisitos establecido por

el cliente revisado.

Elaborar cotizacin.

cotizacin aprobada.

Elaborar orden de produccin

H

H
DISEO

Solicitar compra de planchas para

impresin.

orden produccion

Aprobar plancha y enviar orden produccin a

impresin

AREA DE COMPRAS Orden de Compra

DISEO Y
DESARROLLO

Lista de verificacin y matriz de

requisitos del producto.

Elaborar manuales de
fucionamiento,tratamiento y diposicin del
producto.

DISEO Y
DESARROLLO

Datos del proceso

Revisar el cumplimiento de los requisitos del

proceso

DISEO Y
DESARROLLO

Lista de verificacin y matriz de

requisitos del producto.

Verificar el cumplimiento de los requistos

implicitos y explicitos del diseo.

PRODUCCIN

lista de verificacion de inspecciones

de cumplimieto

Validar diseo del producto.

DISEO
Reporte de no conformidades y de
satisfaccin de las partes interesadas.

realizar acciones correctivas, preventivas y

de mejora.

DIRECCIN GENERAL
METODO

INDICADOR

MEDICIN

Control de cambios durante todo el

proceso del diseo y desarrollo

FORMULA

META

FRECUENCIA

Total D&D finales devueltos por

los clientes / Total D&D
elaborados * 100

5%

Mensual

SEGUIMIENTO

DOCUMENTOS

Total D&D finales devueltos por

los clientes / Total D&D
elaborados * 100
Verificar que el producto final coincida
con el diseo y desarrollo propuesto.

RECURSOS

REGISTROS

REQUISITOS

Mano de obra,
Listas de
NTC 12467 tomo
Lista de verificacion de
plancchas de
verificacin,factura del 1 al 10 NTC
inspecciones de
diseos, recurso
s y de mas
Iso 9001 de 2008cumplimieto
economicos para
registros
7,3
pruebas de diseo

5%

Mensual

VERSION 1
FECHA DE APROBACION: 10 DE OCTUBRE DEL 2014

OLLO

Gestin integrado , las necesidades y expectativas de los clientes.

ado y finaliza en la entrega satisfactoria al cliente.

ESO
SALIDAS

CLIENTE

Plan de diseo.

DISEO Y DESARROLLO

Matriz de requisitos del

producto.

DISEO Y DESARROLLO

Formato de requisitos
establecido por el cliente

DISEO

Formato de requisitos
establecido por el cliente

DISEO

Cotizacin.
Crden de produccin

CLIENTE EXTERNO
DISEO

Orden de Compra

AREA DE COMPRAS

Orden de produccin y planchas

para impresin.

PRODUCCIN

Instructivo de funcionamiento,
fichas tecnicas del producto,
factura de compra de materia
prima

PRODUCCIN

Lista de verificacin y matriz de

requisitos del producto.
lista de verificacion de
inspecciones de cumplimieto

CLIENTE EXTERNO

DISEO Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO

Pruebas realizadas
DIRECCIN GENERAL

Procedimiento de acciones
correctivas y preventivas

DIRECCIN GENERAL
DISEO

RESPONSABILIDAD

REGISTRO

Diseador lider y coordinador

HSEQ

Ver listado maestro de documentos y

registros

Diseador lider y coordinador

HSEQ

Ver listado maestro de documentos y

registros