GOBIERNO REGIONAL JUNN

ER

NC

REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

PLAN DE TRABAJO
Actualizacin del proyecto:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN"
CDIGO SNIP N 11337

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1

MARZO-2015

PRESENTACIN
El Gobierno Regional Junn, a travs de la Sub Gerencia de Estudios como rgano
responsable de la elaboracin de los estudios definitivos, elaboracin de estudios
de inversin de los proyectos que dependen jerrquica y Administrativamente
de la Gerencia de Infraestructura.
El Plan para la actualizacin del presupuesto que se presenta es un documento
que contiene la resumen de presupuesto, costos unitarios por partida, insumos y
precios actualizados y estrategias de implementacin de las actividades a
desarrollar durante la actualizacin del presupuesto del PIP: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN.
El presente Plan est elaborado en base a la factibilidad viabilizado por la OPI del
GOBIERNO REGIONAL DE JUNN y dems documentacin tcnica existente al
respecto; con la finalidad de realizar los estudios en fase de inversin.
Dentro del presente Plan se est considerando el componente Evaluacin del PIP,
que se encargar, del seguimiento, monitoreo durante la actualizacin del
presupuesto por parte de la oficina de OPI.

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2

CONTENIDO
PRESENTACIN
I.

II.

III.

DATOS GENERALES
1.1

MODALIDAD DE EJECUCIN

1.2

UNIDAD EJECUTORA

1.3

CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA

1.4

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

1.5

PLAZOS DE EJECUCIN

1.6

METAS DEL PROYECTO

1.7

BENEFICIARIOS

MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO

II.1

ANTECEDENTES

II.2

MARCO LEGAL

II.3

JUSTIFICACIN

II.4

OBJETIVO GENERAL

II.5

OBJETIVO ESPECIFICO

DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TCNICO

III.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS
III.2 ACTIVIDADES DEL EQUIPO TCNICO REQUERIDO
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3

III.3 PERSONAL TCNICO REQUERIDO

III.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACIN DE LA
ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
III.5 PRESENTACIN DEL ESTUDIO
III.6 CRONOGRAMA DE ELABORACIN
IV.

PRESUPUESTO PARA ELABORACIN ACTUALIZACION DE COSTOS

Y PRESUPUESTOS
IV.1 MODALIDAD DE PAGO

V.

CONCLUSIONES

VI.

RECOMENDACIONES

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4

PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO POR LA

MODALIDAD DE ADMINISTRACIN DIRECTA
I. DATOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN
1.2 UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD

CHANCHAMAYO
1.3 CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

1.4 LOCALIZACIN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO

: JUNN

PROVINCIA

: CHANCHAMAYO

DISTRITO

: LA MERCED

1.5 PLAZOS DE EJECUCIN

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5

PROVINCIAL

DE

1.5.1 EVALUACIN DE EXPEDIENTE DE SALDO Y CIERRE DEL PROYECTO

Se ha asignado un periodo de elaboracin de 45 das calendarios, como
plazo mximo, para la ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO.
1.6 METAS DEL PROYECTO
El proyecto comprende la actualizacin:
1.6.1 OBJETIVOS:
Actualizar costos y presupuesto y obtener la viabilidad econmica el PIP
a nivel de Factibilidad, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE

CHANCHAMAYO- JUNN.
Obtener la evaluacin econmica y social del PIP.

1.7 BENEFICIARIOS.
El proyecto beneficiar directamente a los pobladores asentados en el Casco
Urbano y barrios urbano-marginales del Distrito de la Merced.
II. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO
2.1. ANTECEDENTES
El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN" tiene
como

objetivo

el

adecuado

manejo

alcantarillado para las personas.

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6

del sistema

de agua

potable y

 El

proyecto

de

inversin

Pblica

nivel

factibilidad

denominado

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN,
declarado viable el 04/11/2011 segn el Informe Tcnico N 028-2011-GRJGRPPAT-SGIP/VPD (XHPA-KKHM), en la actualidad se encuentra inactivo, esto
debido a lo estipulado en el Articulo 32.- Registros en el Banco de Proyectos,
Numeral 32.12 de la Directiva General SNIP 2011, aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-ef/68-01 y actualizada al 2013 mediante RD 0072013-EF, la cual manifiesta que todo PIP viable que, tras (02) aos de
declarada la viabilidad, no cuenten con el registro del Formato SNIP 15 o con
otros registros en la Fase de Inversin, sern desactivados en el Banco de
Proyectos. Para poder solicitar a la DGPI la Reactivacin del PIP en el Banco
de Proyectos, la UF deber realizar la actualizacin del PIP y remitirlo para su
evaluacin y aprobacin ante la OPI encargada, la cual luego de la
aprobacin solicitara dicha reactivacin ante la DGPI.
2.2. MARCO LEGAL
2.2.1.

NORMAS LEGALES TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ley N 26922 Ley Marco de Descentralizacin.

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley N28802 Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin

Pblica.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, modificado con

la Ley N27950.
Ley N 27867, ley Orgnica de Gobiernos Regionales, modificada por

la Ley N27902.
Ley N 30281,
Ley de presupuesto del sector pblico para el ao fiscal 2015.

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Ley

Descentralizada.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema

Nacional de Inversin Pblica.

Resolucin Ministerial N 143-2010-EF/43 (DGPP), que modifica el

N28059,

ley

Marco

de

Promocin

de

la

Inversin

reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa

y Finanzas.
Resolucin Ministerial N372-2004-EF/15,
Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobada mediante Resolucin
Directoral N

002-2009-EF/68.01, publicada el 05 de febrero de

2009.
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba Directiva

General del Sistema Nacional De Inversin Pblica.

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, que aprueba Directiva

General del Sistema Nacional De Inversin Pblica.

Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009EF/68.01, que modifica la Resolucin Directoral N 002-2009-

EF/68.01.
D.L. N 1017 - 2008, Ley de Contrataciones y Adquisiciones, y su

reglamento mediante D.S. N 184-2008.

Ley N 30045, Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento

y modificatoria.
Decreto supremo N 015 que aprueba el Reglamento de la Ley N

30045.
Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, el cual crea el Programa
Nacional de Saneamiento Rural y modifica la denominacin del
Programa Agua para Todos por el de Programa Nacional de

Saneamiento Urbano (PNSU).

Resolucin Directoral N 059-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSU/01, que
constituye el rea Tcnica de Obras Paralizadas en la Unidad de
Infraestructura y sostenibilidad del PNSU.
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2.3. JUSTIFICACIN
La Iniciativa de llevar a cabo el presente proyecto responde a la
continuidad de modernizar y mejorar la calidad de la oferta de los
Servicios de agua potable y alcantarillado a favor de las personas
residentes en este lugar.

2.4. OBJETIVO GENERAL

Actualizacin de costos y presupuestos del PIP: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO - JUNN.
III.

DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIN DE FACTIBILIDAD

3.1.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS

Se desarrollaran trmites administrativos previos a actualizacin de costos

y presupuestos por Administracin Directa, con el detalle siguiente:

Trmites Administrativos para la Ejecucin por Administracin Directa,

ya

que

se

contratara profesionales como parte del equipo tcnico para la

actualizacin de costos y presupuestos y la evaluacin econmica social
a cargo de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Junn.

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Trmites Administrativos para la Contratacin y Adquisicin de otros

bienes y servicios (Combustible, Servicios de Terceros, Materiales de
Escritorio, etc.)

3.2.

ACTIVIDADES DEL EQUIPO TCNICO REQUERIDO

El equipo tcnico a conformarse, desarrollara las actividades propias para la

elaboracin del expediente tcnico, las cuales se detallan a continuacin:

Can

Cargo

Profesin

Jefe de
Proyecto

Ing. Civil y/o

Sanitario

Especialista
en SNIP

Economista

Especialista
en
Saneamient
o Fsico
Legal

Abogado
o Arquitecto

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t.
1

Mes

Funciones
es
1.5 Coordinar y monitorear
los
procesos
de
actualizacin de costos
y presupuestos.
Coordinar y monitorear
los
procesos
de
actualizacin de la parte
econmica social.
1.5 Actualizacin
del
diagnstico, formulacin
y evaluacin econmica
social del estudio de
factibilidad.
1.5 Evaluacin
de
los
expedientes
de
saneamiento fsico legal
de los terrenos donde se
proyectar
las

3.3.

Especialista
en Costos y
Presupuesto
s

Ing. Civil

Asistente de
Costos y
Presupuesto

Bach./Egres
ado de
Ing. Civil y/o
Ing.
Sanitaria

infraestructuras de agua
y desage.
Realizar
los
trmites
correspondientes para el
saneamiento fsico legal
de los terrenos donde se
ejecutaran los proyectos
d agua y desage.
Revisin, validacin y
actualizacin
de
los
metrados y presupuesto
del
estudio
de
factibilidad.
Elaborar
metrados
y
presupuesto del estudio
de factibilidad.

PERSONAL TECNICO REQUERIDO

La Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura

realizar las labores necesarias para el cumplimiento oportuno de la
elaboracin y actualizacin de costos del estudio por Administracin Directa,
como se establece en el presente PLAN:
3.3.1. REQUISITITOS MNIMOS DE LOS PROFESIONALES
Para el cumplimiento de los objetos

establecidos, se requiere de

profesionales y tcnicos con experiencia comprobada en la elaboracin de

estudios de pre inversin.
a. ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
El

equipo

tcnico

para

elaboracin

conformado segn el siguiente detalle:

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del

expediente

tcnico

estar

 01 Ing. Civil (Responsable del Proyecto y Actualizacin de Costos y

Presupuestos).- Profesional titulado, colegiado y habilitado a la fecha,
minimo 1 aos de experiencia en el ejercicio profesional, que acredite 4
estudios de pre inversin donde haya participado como supervisor, evaluador
y/o formulador de proyectos en toda ndole a nivel de fase de pre inversin
(perfil, Pre factibilidad, Factibilidad).

01 Economista (Especialista en SNIP y responsable de la Actualizacin

Econmica).- titulado y con colegiatura habilitado - mnima 01 aos a partir
de la colegiatura, experiencia mnima en elaboracin de 2 estudios de pre
inversin referidos al sector saneamiento y 10 PIPs de toda ndole a nivel de
Perfil, sustentando con fichas SNIP Tener amplio conocimiento de las normas
de SNIP, del mismo modo el interesado debe acreditar con certificados de
participacin

en

eventos

sobre

SNIP

poseer

condiciones

fsicas

disponibilidad a tiempo completa.

01 Especialista en saneamiento fsico legal.- Arquitecto y/o Abogado con

experiencia en 02 proyectos de saneamiento fsico legal de predios urbanos o
rurales

formalizacin

de

la

propiedad,

referidos

proyectos

de

infraestructura.

01 Especialista en Metrados y Presupuesto.-

Ing. Civil colegiado y

habilitado con mnimo 1 ao de ejercicio profesional, con 2 estudios como

mnimo en la que haya participado como responsable o especialista en Costos
y Presupuestos en estudios de saneamiento en sus dos fases (pre inversin y/o
inversin).

01 Asistente en Metrados Presupuesto.- Bachilleres y/o egresados en

Ingeniera Civil con experiencia en 2 proyectos correspondiente a obras civiles
en sus 2 fases (pre inversin y/o inversin), donde haya participado como
asistente y/o responsable de costos y presupuestos.

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b. EVALUACIN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La evaluacin del expediente tcnico estar conformada por un
profesional del rea de Sub Gerente de Inversin pblica (OPI)
3.4.

CONSIDERACIONES ESPECFICAS PARA LA ELABORACIN DEL

LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

3.4.1.

RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO TCNICO

a. DE LA ELABORACIN:

El equipo tcnico estar conformado por profesionales y tcnicos

calificados y con experiencia profesional, en concordancia con lo
descrito en el tem de requerimientos mnimos, quienes sern los

responsables de la elaboracin de los estudios definitivos.

Los profesionales que conformen el equipo tcnico debern
acreditar

los

ttulos

profesionales

correspondientes

la

experiencia necesaria para los cargos que desempearn en el

proyecto.
El equipo

tcnico

deber

presentar

los

documentos

de

actualizacin de costos y presupuestos y evaluacin econmica

social totalmente foliados, sellados y firmados por el personal
responsable de cada especialidad, adems del jefe del estudio,
siendo considerado como requisito imprescindible para proceder a
su revisin. El jefe de proyecto es responsable por la presentacin
de los estudios. No se considerar recepcionado el estudio de
actualizacin de costos y presupuestos de la factibilidad cuando se
encuentre incompleto, sin la firma por cada especialista o de

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escaso desarrollo, procedindose de acuerdo a la normatividad

vigente.
b. DE LA EVALUACIN:

Evaluacin del estudio de factibilidad estar cargo de un

profesional del rea de la sub gerencia de inversin pblica (OPI).

3.5.

PRESENTACIN DEL ESTUDIO

Antes del inicio de sus actividades, el Jefe del Proyecto deber realizar
coordinaciones con el del Gobierno Regional Junn acerca de la calidad del
trabajo a presentar, planteando reuniones peridicas durante todo el
desarrollo de las etapas del proyecto.
El Jefe de proyecto entregar al Gobierno Regional Junn el estudio

de

actualizacin de costos y presupuesto y la actualizacin econmica social,

ms un CD conteniendo toda la informacin para su respectiva evaluacin.
Una vez que haya sido aprobado por el Evaluador, esta deber presentar el
ejemplar original ms dos (02) copias con su respectivo CD. Los CDs
regrabables

deber

contener

toda

la

informacin

que

comprende,

respetando el orden que indica el ndice.

3.6.

CRONOGRAMA DE ELABORACIN:

Dentro del Cronograma de elaboracin de la actualizacin de costos y

presupuestos del PIP a nivel de factibilidad:

Trabajos de Campo

Trabajos en Gabinete

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El mismo que ser desarrollado en un plazo de 45 das calendarios. Para

mayor informacin Ver cronograma de Elaboracin de actualizacin de
costos y presupuestos.

IV.

PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACION DE COSTO Y PRESUPUESTOS

Segn los requerimientos analizados con anterioridad, los trabajos deben ser
desarrollados por profesional capacitado especficamente en la labor a
realizar, por lo que se estima conveniente realizar las contrataciones directas
a profesionales especializados del rea, ya que los montos de contratacin no
superan las 3 UITs, del modo que sigue:

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4.1.

MODALIDAD DE PAGO

El pago del servicio a cada profesional y/o tcnico ser de la siguiente forma:

El pago ser efectuado en su totalidad 100% a la Activacin del Proyecto,

previa conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos.

Se presentar (01) fsico y un (01) archivo digital de la actualizacin de costos

y presupuestos del PIP, Para efectos de requerimiento y cancelacin del
servicio,

los

profesionales

tcnicos

debern

presentar

los

siguientes

documentos:

Comprobante de pago.

Copia del registro Nacional de proveedores

Copia Simple del DNI bien legible

Conformidad del servicio

Recepcin y conformidad del servicio

El Gobierno Regional Junn a travs de la Sub Gerencia de Estudios, dar por
concluido el servicio cuando se verifique que el profesional haya cumplido con
todo los trabajos encomendados y detallados en las bases,

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la recepcin se

efectuara previa verificacin de la calidad y cumplimiento de las condiciones

contractuales.

V. CONCLUSIONES

La elaboracin de actualizacin de costos y presupuestos del proyecto PIP "

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO - JUNN

se har por la modalidad de ADMINISTRACIN DIRECTA, a fin de garantizar

un mejor control de calidad.
VI.

RECOMENDACIONES

Se debe priorizar el financiamiento para la elaboracin del estudio

definitivo debido a que se trata de un proyecto de Impacto a la poblacin
del distrito de La Merced de la regin Junn.

El Presente Plan deber ser aprobado y visado por la Gerencia de

Infraestructura, para luego proseguir con el Acto Resolutivo de Aprobacin
de la Elaboracin de la actualizacin de costos y presupuestos del estudio
de factibilidad PIP SNIP: 11337 por la Modalidad de Administracin directa.

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