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RESUMEN EJECUTIVO
Son muchas las empresas en todo el mundo que estn incursionando en el
sector fabricante de harina de pltano, ya que en la actualidad la produccin
mundial de harina de pltano orgnico no abastece la demanda.
VitaPlat S.A.C, es una empresa dedicada a la comercializacin de harina de
pltano orgnico, reconocida a nivel mundial por su calidad y su capacidad de
produccin para el abastecimiento del mercado del continente americano.
Harina de pltano orgnico, con variedades de Cavendish, valery, este proceso
se obtiene a travs de la pulverizacin del pltano orgnico.
La harina de pltano orgnico se caracteriza por las grandes propiedades y
caractersticas del producto, al mismo tiempo una gran uso para las derivacin
de la misma como la realizacin de galletas, panes, panqueques entre otras,
En el presente Plan de Negocios de Harina de pltano orgnico, buscamos
intensificar el desarrollo de este producto en el Per comercializndolo bajo la
partida NANDINA 11.06.30.10.00 (HARINA, SEMOLA, Y POLVO DE BANANAS O
PLATANOS), cuyo destino es Estados Unidos, que importa el 48% del total de su
consumo siendo un mercado atractivo, sin embargo nuestro proyecto se enfoca
en el estado de California en los Estados Unidos, donde existe una gran
demanda insatisfecha y que por los accesos en trasporte nos da un punto a
favor en los costos.
Es cultura, ser una empresa responsable y comprometida con la calidad en
todos sus mbitos, dispuesta a trabajar conjuntamente en beneficio de
nuestros clientes y pblico consumidor .
Ingles
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa:
Nombre Comercial:
RUC:
Actividad Comercial:
harina de pltano orgnico
Pgina web:
Telfono:
Email:
VitaPlat S.A.C
VitaPlat S.A.C
20538926478
Exportacin y comercializacin de
www. vitaplat.com
(0051) 74 499213
export@vitaplat.com
PLAN ESTRATGICO
VALORES
Responsabilidad: en la creacin de nuestros productos en todos los
mbitos de la produccin.
Lealtad: hacia nuestros competidores.
Respeto: hacia nuestros consumidores.
Solidaridad: entre los miembros de nuestra empresa.
Tolerancia: hacia todos los elementos que componen nuestro entorno
VISIN
Ser una empresa comercializadora, y altamente exportadora, capaz de
satisfacer los requerimientos de entrega y calidad acordados con nuestros
clientes
MISIN
Ser una empresa de xito, generadora de fuentes de trabajo, a travs de la
comercializacin sostenible de harina de pltano orgnico para poder ser
distribuido tanto a nivel nacional como internacional
OBJETIVOS
Dar valor agregado a productos derivados de la resina de colofonia.
Crear fuentes de empleo digno
Equipar a la empresa con la maquinaria y equipo indispensable para
obtener un producto de calidad de exportacin
Generar ventas peridicas y constantes posicionando el nombre de la
empresa en el mundo.
Fomentar el ingreso a nuevos mercados para el comercio exterior de una
manera permanente.
OBJETIVO GENERAL
Promover e impulsar la comercializacin de harina de pltano orgnico
de nuestros proveedores de la ciudad de MOCHOQUEQUE CHICLAYO
PER.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Planificar, coordinar, organizar y controlar recursos y actividades para
mejorar la eficiencia en el desarrollo del negocio de exportacin de la
harina de pltano orgnico.
ESTRATEGIAS
La estrategia a aplicar consiste en darnos a conocer a travs de participacin
en ferias y exposiciones internacionales y en una campaa constante de
promocin del producto en los puntos de venta.
En ella comenzaremos a mostrar nuestro producto en las dos diferentes
presentaciones as como ofreciendo gran cantidad de muestras a los asistentes
del evento.
Entre ellas tenemos las ms importantes para el 2015:
NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2015
INDICADORES
La capacidad de ser una empresa competitiva, es demostrar que somos
capaces de ser competidores y aptos para poder negociar con los mercados
internacionales.
indicadores
Crecimiento del
PBI (%)
PBI per Cpita
Tasa de Inflacin
(%)
Tasa de
Desempleo (%)
indicadores econmicos
2009
2010
2011
-3.5
3
1.8
2012
2.2
2013
2
50.144
7.4
45.348
46.86
48.147
-0.5
1.6
49.05
5
2
10
9.7
8.5
7.8
PLAN ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA DE PERSONAL
AREA LABORAL
N DE PERSONAS
GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
MARKETING
STAFF DE ALMACEN
STAFF DE SISTEMAS
STAFF DE VENTAS
STAFF ADMINISTRATIVO
TESORERIA (CAJA)
OPERARIOS
10
LIMPIEZA
1
TOTAL
22
AREA LABORAL
CARGOS
GERENTE
GENERAL
Sr.
ADMINISTRADOR
Sr.
MARKETING
Sr.
STAFF DE
ALMACEN
Son 2 personas
Uno es el Jefe de Almacn
El otro es un ayudante.
JEFE DE
OPERACIONES
STAFF DE
SISTEMAS
STAFF DE VENTAS
Son 2 vendedoras.
STAFF
ADMINISTRATIVO
TESORERIA
(CAJA)
OPERARIOS
LIMPIEZA
TOTAL
22
SECCION II
CAPTULO
11.06
110630100
0
De bananas o pltanos
PARTIDA ARANCELARIA
La harina de pltano orgnico, de acuerdo a la Clasificacin Arancelaria de
nuestro pas se encuentra dentro de la siguiente partida arancelaria:
TABLA N 01: DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA PERUANA DE LA HARINA DE
PLTANO ORGNICO
Mercado Objetivo
Las tres formas de pltano procesado que se exportan a Estados Unidos son
congelado, deshidratado y en harina. El pltano congelado se utiliza para la
industria de pasabocas y para las cadenas de restaurantes; el deshidratado y la
harina, se destinan especialmente para la elaboracin de alimentos infantiles.
Datos Generales
1.
2.
Los Insumos pasan por una verificacin o Control de Calidad que
nos asegure el buen estado del producto.
3.
4.
Se Operarios realizan el llenado y cocido de los sacos de harina de
Pltano
5.
Diagrama de proceso
Compra de la Materia
Prima
Control de Calidad
Seleccin
de Insumos
Transporte
Almacn de
Origen
Operarios
llenan y
cosen los
sacos
Almacenaje
EMPRESA VITAPLAT
GERENCI
A
(INGRESO)
RR.HH
Personal
que
Labora en
la
PRODUCC
ION
P
U
E
R
T
A
ESTANTERIAS
Mquinas
y Equipos
para la
Produccin
INVERSIN
FSICA
INTANGIBLE
Elaboracin de proyecto
Derecho de marca
Derecho de lema
INVERSIN FIJA TANGIBLE
S/
300.00
181.37
163.74
S/
Equipo de oficina
Muebles y enseres
INVERSIN DE CAPITAL DE
TRABAJO
EXISTENCIAS
1742.89
1950.00
S/
Sacos de polietileno
Artculos de limpieza del local
tiles de oficina
Etiquetas
Materia
prima
(harina
de
pltano)
DISPONIBILIDAD
96.00
200.00
300.00
64.00
15000.00
Pago a personal
Telfono
Agua
Luz
Almacn
INVERSIN
TOTAL
PRODUCCIN
ESTIMACIN DE COSTOS:
Costos Variables:
S/
S/
566.37
3692.8
9
24000.
00
15660.
00
Costo de inversin
y de operacin
7580.0
0
6550.00
150.00
30.00
200.00
650.00
DE
Ingreso de los
Proveedores
28259.
26
Costos fijos:
Los costos fijos de la empresa VitaPlat S.A.C, estn destinadas a seguir su
movimiento durante los periodos presentados, ya que al mismo tiempo se
puede realizar de una forma diaria, semanal, mensual o anual. Estos tipos de
costos son indispensables para el movimiento de nuestra empresa y lo
tenemos en cuenta al momento de tomar decisiones empresariales, a pesar
que no interviene en la produccin directamente y sin alterarla pero dese ser
aplicados en una forma precisa, entre nuestros costos fijos presentados:
Sueldo
Telfono e internet
Pagos financieros
Gastos de admiracin y venta
Gasto de oficina
Arriendo de local o almacn u oficina
Costos fijos
Ventajas
Desventajas
Costos variables
Al variar el nivel de nuestras
actividades se reduce el riesgo
que podemos presentar, ya que
el costo tambin disminuir al
disminuir nuestras ventas.
Si en nuestras actividades el
costo tambin aumenta, nuestra
*ITEM N
(identificar
Factura/presup.,
adjunto en ANEXO)
AO
1 2 3 4
activos fijos
pagos financieros
sueldo
gasto de oficina
telfono
sacos de polietileno
Maquinaria
Equipos
internet
transporte
Total de activos fijos
activos variables
Materia prima
insumos
X
X X X
1
6 7 8 9 0
personal
costo de distribucin
existencias
mano de obra
Total activos variables
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE INVERSIONES
Costos de produccin:
unitarios
Concepto
Cantid
Unidad
de
Costo
Costo
N
1
Obreros
2
0.004
0.008
ad
medida
unitario
total
Ayudant
harina
de
1
kilogramos
2.40
2.40
2
1
0.002
0.002
1
e
pltano
TOTAL
0.006
0.01
Elaboracin: propia
FUENTE SUNAT
MANO DE OBRA INDIRECTA
Nuestra mano de obra indirecta es muy importante para el rea de produccin,
ya que no interviene directamente en la transformacin de la materia prima,
entre ellos tenemos: el personal de supervisin, el jefe de turno, el de control
de calidad.
MANO DE OBRA DIRECTA
Nuestra mano de obra directa es la que es utilizada para la transformacin de
la materia, realizar el procedimiento de nuestro producto terminado.
MANO DE OBRA DIRECTA (UNITARIO)
Elaboracin: propi
MATERIALES INDIRECTOS:
Los materiales indirectos son la presentacin de nuestro producto terminado
sin ser el producto en s, al mismo tiempo los costos de los servicios bsicos
necesarios para la elaboracin del producto.
Costos indirectos de fabricacin
Presupuesto de costos indirectos de fabricacin
Concepto Cantidad
Costo unitario
Costos
total
Empaque
1
0.0025
0.0025
embalaje
1
0.02
0.02
Serv.
1
0.002
0.002
Bsicos
4
Etiqueta
1
0.003
0.003
Total
0.03
0.03
Elaboracin: propia
N
1
2
3
Costos:
Segu
ro
2013
Pas
201
4
DIC
1
K
2
G
3
4
5
6
7
8
9
10
1000
NO
OC
JUN
MA
%Var
12-11
%Part
14
MA
EN
NO
E
4%V
2.2 14%
0.50
3
7%
EstadosVUnidos
T
Y 48%
R
3.0 Precio
2.93
3.2de 3.1
3.21 -11%
2.31
Alemania
kg
4
0
0
Bulgaria
26,038%
exportacin
Irlanda
1,822%
Harina
de pltano
3.25
Japn
22%
orgnico
China
3%
Jamaica
8%
Francia
-1%
Reino Unido
-2%
Corea del Sur
6%
Otros Pases (132)
-10%
Elaboracin: propia
Fuente: siicex
4%
4%
4%
4%
18%
4%
3%
35%
Total Imp.
2014
OC (millon
SE US$)
JUL
T
P
34.43
2.2
2.2
28.6117.3
9
6 0.055
0.42
6.09
7.11
6.50
4.53
6.75
6.03
72.53
MA
Y
2.28
AB
R
2.06
MA
R
3.00
FEB
2.2
6
MODALIDAD DE PAGO
La modalidad de pago acordado es a travs de la carta de crdito, en esta ocasin trabajaremos con el BANCO
CONTINENTAL (BBVA)
Carta de crdito
irrevocable
Documentos
BANCO DEL
EXPORTADOR
Dinero
BANCO DEL
IMPORTADOR
Documentos
Dinero
Aviso o confirmacin
de la carta
de
crdito irrevocable
EXPORTADO
R
Bienes
Transporte
IMPORTADO
R
TRANSPORTE DE LOS
CONTENEDORES AL
BUQUE
PRODUCCIN
ALMACN
DISTR
IBUCI
N
FSIC
A
INTER
NACIO
NAL
EXPORTADOR
TRANSPORTE
PUERTO DE
PARTIDA
TRASLADO DEL
BUQUE
CONSUMIDOR
SPER
MERCADOS
TRANSPORTE
IMPORTADOR
PUERTO DE
DESTINO
Caractersticas de la Carga
Por su tipo:
Es un tipo de carga general porque se presenta en un estado slido,
donde tambin puede ser embalada o sin embalar; este tipo de carga
puede subclasificar en carga general fraccionada o no contenedorizada
ya que estn colocados en sacos nuestros productos.
Por su presentacin:
Esta carga a granel es un conjunto de bienes que se transforman sin
empaquetar ni embalar grandes cantidades, es presentada como granel
slido por la contextura de su resultado de la elaboracin.
Por su naturaleza:
Nuestro producto tiene una definicin de ser carga perecedera
ya que se puede realizar cambios o realizar transformaciones
con el tiempo, es decir perder el color sabor y el olor por el
tiempo que permanece empaquetado, as mismos se le rosear
sustancias qumica para que se pueda conservar nuestro
productos.
Segn su peso:
Nuestro producto al ser procesa se considera como una carga ligera
(transformada en pulverizacin) donde excede a las dems tipo de carga
y del volumen del cntrico cubico.
Condiciones de Venta
Anlisis de Riesgo
Hemos tenido encueta todos los riesgos que se nos puede presentar en
el momento de exportacin ya que al ser nuestra primera exportacin
hacia los Estados Unidos, y siendo uno de los grandes mercados que
tiene el Per, nuestra meta satisfacer a nuestros comprador de la ciudad
de California.
Nuestro principal riesgo que hemos encontrado ha sido el anlisis de
nuestros competidores y de la seleccin cautelosa del precio de nuestro
producto, como sabes la gran competencia de los productos directos y
de los mismos productos sustitutos, donde hemos respaldado ese riesgo
con una severa seleccin y estudio de mercado.
Al mismo tiempo nos enfocamos en la produccin anual de nuestros
productos y buscar a todos los productores y empresas industriales
dedicadas al rubro de mi comercializacin.
Anlisis Financiero
Estados Financieros
Balance General
Estados de Prdidas y Ganancia
Ratios Financieros
Punto de Equilibrio