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EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
REVISOR
2008-10-03
VICTOR M. HERNANDEZ
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VICTOR M. HERNANDEZ
2008-12-10
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http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.php
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?
ID=14774&IDCompany=3
http://www.juriversia.com/Colombia/index.aspx
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/diariop/diario2.nivel_2?v_seleccion=Consulta
%20por%20Rango%20de%20Fechas
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.phphttp://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=14774&IDCompany=3http://www.laseguridad.ws/consejo/con
http://www.sena.edu.co/downloads/trabajoalturas/resolucion_1486_2009.pdf
http://www.car.gov.co/relatoria_Consulta_doc.aspx
200
www.arpsura.com , http://ley100.com/portal/riesgos ,
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo1887
0DocumentNo10491.PDF ,
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http://www.arpsura.com/
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.php
http://www.arpsura.com/ , http://www.colmenaarp.com.co/inf
ormacion/legislacion/def
ault.asp ,
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.php ,
http://www.actualicese.com/normatividad/
Actualizacin regimen legal del medio ambiente - legis
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www.minambiente.gov.co
www.minproteccionsocial.gov.co
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/ruc/novedades/NUEVO_RUC/GUIA_DE_CONTRATISTAS_RUC.pdf
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http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201438%20DE%202011.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1503_2011.html
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45515
http://www.arpsura.com.co/index.php/leyes-y-normas/1992-ley-1610-de-2013&Itemid=298
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45334
www.corporinoquia.gov.co
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley146630062011.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/mstorage/mstmp/res0829_rd4603.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1453_2011.html
http://www.andi.com.co/Archivos/f
ile/Vicepresidencia%20Desarrollo%20Sostenible/2013/RESOLUCI%C3%93N799DE2012LISTADOMATERIALESRECICLABLESYNORECICLABLES.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37494
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HALLAZGOS
Resolucin 3673 de 2008 Reglamento tcnico para trabajo en alturas.
Sin Hallazgos
SENTENCIA C - 1155 de 2008 Inexequibilidad def
inicin enf
ermedad prof
esional.
Se revisa la resolucin 015 del 8 de Enero de 2009 del MAVDT, en la cual se establece el cobro de tramites ambientales como seguimiento a licencias y
permisos, se determina que esta legislacin es para informacin y lo que SISMOPETROL S.A. puede hacer es acatar la liquidacin de estos trmites que
determinen las autoridades ambientales.
No se hallaron requisitos nuevos aplicables.
Resolucin_736_de_2009 Modif
ica la resolucin 3673 de 2008. Def
ine como ente competente entrenador y acreditador para trabajo en altura al Servicio
Nacional de Aprendizaje "SENA".
Resolucin_0371_260209 Establece los planes de gestin de Devolucin de Productos Posconsumo de Frmacos o Medicamentos Vencidos
Resolucin_0732_260209 Establece los planes de Gestin de Devolucin de Productos Posconsumo de Bateras Usadas Plomo cido, y se adoptan otras
disposiciones
Resolucin 1310 de 2009 de la Secretaria Distrital de ambiente Por medio de la cual se adopta una decisin sobre la inf
ormacin de la conf
ormacin del
Departamento de Gestin Ambiental conf
orme al Decreto 1299 de 2008
Resolucin No. 482 del 11 de marzo de 2009 reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han contenido
soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y en hemodilisis, generados
como residuos en las actividades de atencin de salud, susceptibles de ser
aprovechados o reciclados
Nos remiten correccin del instructivo para transporte f
luvial (INS-HSE-022) con el marco legal aplicable que consiste en: Decreto 3112 de 1997 Por el cual
se reglamenta la habilitacin y la prestacin del servicio pblico de transporte Fluvial.
-Ley 1242 de 2008 "por la cual se establece el cdigo nacional de Navegacin y actividades portuarias f
luviales y se dictan Otras disposiciones"
Como inf
ormacin se revisa el contenido de la RESOLUCION NMERO 1184 DE 2009
(Abril 21) en la cual se modif
ica la DESCRIPCION DETALLADA DEL REGISTRO DEL ARCHIVO TIPO 11 DATOS GENERALES DEL APORTANTE para
simopetrol clasif
icacin "A" aportante mayor a 200 empleados.
Como inf
ormacin se revisa el contenido del decreto 1519 de 2009 que requiere cuando los af
iliados a EPS a prevencin o por asignacin despus de dos
aos deben acreditar los documentos que acrediten la condicin legale de los af
iliados.
Decreto 2171 de 2009 Por medio del cual se sealan medidas aplicables a las piscinas y estructuras
similares de uso colectivo y de propiedad privada unhabitacional y se dictan
otras disposiciones.
Resolucin 1918 de 2009
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Legislacin inf
ormativa ya que se compran bastantes colchones: *Resolucin numero 001842 de 2009 la cual se determina como artculo de uso domstico
los colchones y colchonetas y se establecen algunos requisitos sanitarios para su f
abricacin y comercializacin.
Legislacin inf
ormativa ya que no se tienen vertimientos
*Resolucin 3957 del 19 de junio de 2009 Por la cual se establece la norma tcnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de
alcantarillado pblico en el Distrito Capital"
*Resolucin 3956 del 19 de junio de 2009 Por la cual se establece la norma tcnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hdrico
en el Distrito Capital"
Ley 1335 de 2009 Prevencin del consumo de cigarrillo para menores y poblacin de no f
umadores, Resolucin 2335 de 2009 Medidas para el control del
consumo de medicamentos con pseudo ef
edrina. Resolucion 1938 de 2009 SENA Modif
ica la resolucin 1486/09 SENA en los requisitos para ser entrenador
de trabajo en altura
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Legislacin inf
ormativa. Centros de Diagnostico Automotor autorizados por el Ministerio de Transporte para la revisin tcnico-mecnica y de gases en
Bogota.
Resolucin 5109/2005, por la cual se establece el requisito tcnico de rotulado y etiquetado de de alimentos, Decreto Nmero 1500 De 2007, por el cual
se establece el reglamento tcnico a travs del cual se crea el Sistema Of
icial de Inspeccin, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Crnicos
Comestibles, Decreto ley 917/1999, El Manual nico para la Calif
icacin de la Invalidez contenido en este decreto se aplica a todos los habitantes del
territorio nacional, a los trabajadores de los sectores pblico, of
icial, semiof
icial, en todos sus rdenes, y del sector privado en general, para determinar la
prdida de la capacidad laboral de cualquier origen, de conf
ormidad con lo establecido por los artculos 38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993,
el 46 del Decretole y 1295 de 1994 y el 5o. de la Ley 361/97.
No se encontraron hallazgos aplicables a SISMOPETROL
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Resolucin 2291 del 2010 Acreditacin de las competencias laborales del personal que trabaja en alturas
Circular 038 del 2010 Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas en las empresas
Ley 1393 de 2010 Pagos de seguridad social de los contratistas
Resolucin 1297 de 2010 sistemas de recoleccin selectiva y gestin ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores
Resolucin 1511 de 2010 sistemas de recoleccin selectiva y gestin ambiental de residuos de bombillas
Resolucin 1512 de 2010 sistemas de recoleccin selectiva y gestin ambiental de residuos de computadores y/o perif
ricos
Resolucin 1503. por la cual se adopta la metodologa general para la presentacin de estudios ambientales
Resolucin 1544, Por la cual se acogen los trminos de ref
erencia para la elaboracin del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de perf
oracin
exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones
Resolucin 200.41.10-0440 por medio de la cual se integran los lineamientos ambientales para la ejecucin de programas de prospeccin ssmica terrestre
en la jurisdiccin de CORPORINOQUIA
Ley 1429 de 2010. La obligacin de registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comit paritario de salud ocupacional o el viga ocupacional
correspondiente queda derogada. Contratacin directa para personal que desarrolle la actividad misional.
Se elimina Resolucin 1457 de 2008
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Resolucin 200-41-11-0172 de 2011 Corporinoquia Por medio de la cual se establecen los parmetros y el procedimiento para ef
ectuar el cobro de las tarif
as
de evaluacin y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y dems instrumentos de control y manejo ambiental
Resolucin 36 de 2011 f
ija la tarif
a mnima de las Tasas por Utilizacin de Aguas superf
iciales y Subterrneas en el rea de Jurisdiccin de la Corporacin
Autnoma Regional del Alto Magdalena "CAM" para la vigencia 2011
Resolucin 894 de 2011 establece la Tarif
a Mnima y el Factor Regional de la tasa por utilizacin de aguas en la jurisdiccin de la Corporacin Autnoma
Regional de Cundinamarca, CAR, para la vigencia 2010
Resolucin 257 de 2001 por la cual se adoptan los Protocolos y Guas para la Gestin de la Vigilancia en Salud Pblica, las Guas de Atencin Clnica
Integral y las Guas de Vigilancia Entomolgica y Control para las Enf
ermedades Transmitidas por Vectores
Ley 1468 de 2011 la cual modif
ica la licencia de maternidad.
Decreto 2923 de 2011 Sistema de garanta de calidad del sistema general de riesgos prof
esionales (norma de carcter inf
ormativo)
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Resolucin 222 del 2011 por la cual se establecen requisitos para la gestin ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o estn
contaminados con Bif
enilos Policlorados (PCB)
Ley 1496 de 2011 Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribucin laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para
erradicar cualquier f
orma de discriminacin y se dictan otras disposiciones.
Decreto 303 de 2012 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811 de 1974 en relacin con el registro de usuarios del recurso hdrico
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Inclusin de resolucin 955 de 2012 la cual se adopta el Formato con su respectivo instructivo para el Registro de Usuarios del Recurso Hdrico.
Inclusin resolucin 1514 de 2012 por la cual se adoptan los trminos de ref
erencia para el plan de gestin del riesgo para el manejo de vertimientos
GUA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS 2012
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Ley 1566 del 2012 Por la cual se dictan normas para garantizar la atencin integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio
nacional "entidad comprometida con la prevencin del consumo, abuso y adiccin a sustancias" psicoactivas
Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la poltica nacional de gestin del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres
Inclusin Decreto 100 de 2012 Por el cual se establecen reglas para cancelar la multiaf
iliacin en el Sistema General de Riesgos Prof
esionales
Ley 1610 de 2013 Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de normalizacin laboral
Decreto 019 del 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o ref
ormar regulaciones, procedimientos y trmites inncesarios ante la administracin
pblica
Inclusin Resolucin 6982 del 2011 Por la cual se dictan normas sobre prevencin y control de la contaminacin atmosf
rica por f
uentes f
ijas y proteccin de
la calidad del aire
Inclusin Resolucin 200 41 11 1099 del 2011 Por medio de la cual se actualiza la tarif
a mnima de la tasa por uso del recurso hdrico en el territorio de la
jurisdiccin de Corporinoquia
Inclusin Ley 1466 de 2011 Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artculo 1o (objeto) y el inciso 2o del artculo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de
2008, por medio de la cual se instaur en el territorio nacional la aplicacin del Comparendo Ambiental a los inf
ractores de las normas de aseo, limpieza y
recoleccin de escombros, y se dictan otras disposiciones.
Inclusin Resolucin 0829 del 2011 Por la cual se establece el programa de racionalizacin, reutilizacin y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital.
Inclusin Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se ref
orma el Cdigo Penal, el Cdigo de Procedimiento Penal, el Cdigo de Inf
ancia y Adolescencia, las
reglas sobre extincin de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
Inclusin Resolucin 799 de 2012 emitida por la Alcalda Mayor de Bogot, Por la cual se establece el listado detallado de los materiales reciclables y no
reciclables para la separacin en la f
uente de los residuos slidos domsticos en el Distrito Capital.
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Constitucin Nacional
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluacin de la ef
icacia de la evaluacin. FOR-ADM010.
Formato Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM125.
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratgicos FOR-SGI-069
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Constitucin Nacional
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluacin de la ef
icacia de la evaluacin. FOR-ADM010.
Formato Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM125.
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratgicos FOR-SGI-069
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluacin de la ef
icacia de la evaluacin. FOR-ADM010.
Formato Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM125.
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratgicos FOR-SGI-069
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Constitucin Nacional
Art.
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,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Constitucin Nacional
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluacin de la ef
icacia de la evaluacin. FOR-ADM010.
Formato Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM125.
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratgicos FOR-SGI-069
Gerente Administrativo
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Constitucin Nacional
Art.
7,8,11,49,58,63,65,66
,67,72,7882,86,87,88,90,95
Num 8,215,226
SI
Poltica de HSE
PACA/MMA/PMA
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluacin de la ef
icacia de la evaluacin. FOR-ADM010.
Formato Matriz de descripcin de cargos FOR-ADM125.
Aceptacin de notif
icacin de f
unciones y
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratgicos FOR-SGI-069
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
SI
Poltica de HSE
PACA/PMA/MMA
Inf
ormes y comunicados a las Corporaciones
Charlas de Cinco Minutos
Induccin General
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA/PMA/MMA
Inf
ormes y comunicados a las Corporaciones
Charlas de Cinco Minutos
Induccin General
VIGENTE
SI
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
ambientales
PACA - Programa de uso ef
iciente y ahorro de
recursos
Poltica de HSE
PACA
Procedimiento de manejo de residuos solidos y
liquidos
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA
Procedimiento de manejo de residuos solidos y
liquidos
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Poltica de HSE
PACA
Procedimiento de manejo de residuos solidos y
liquidos
VIGENTE
SI
Inf
ormes dirigidos a la autoridad ambiental.
Registros de capacitaciones.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Inf
ormes dirigidos a la autoridad ambiental.
Registros de capacitaciones.
VIGENTE
SI
Reuniones inf
ormativas con las comunidades
Actas de reuniones inf
ormativas con la comunidad y
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
las autoridades del rea de inf
luencia.
ambientales.
Acta de apertura proceso de consulta previa (cuando
Cuando es con comunidades indigenas se
aplique)
realiza la consulta previa.
SI
Reuniones inf
ormativas con las comunidades
Actas de reuniones inf
ormativas con la comunidad y
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
las autoridades del rea de inf
luencia.
ambientales.
Acta de apertura proceso de consulta previa (cuando
Cuando es con comunidades indigenas se
aplique)
realiza la consulta previa.
VIGENTE
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Ley 23 de 1973
Medio Ambiente
Ley 9 de 1979
Art. 1-49
Medio Ambiente
Ley 9 de 1979
Art. 1-49
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Inf
ormes y comunicados a las Corporaciones
Registros de charlas de cinco minutos.
Capacitaciones.
Inf
ormes y comunicados a las Corporaciones
Registros de charlas de cinco minutos.
Capacitaciones.
Lineamientos ambientales
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Ley 99 de 1993
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Ley 99 de 1993
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
iciente de los recursos
Art.9, 14, 39
SI
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
ambientales
Indicadores de cumplimiento
Campaas ldicas
PACA - Programa de uso ef
iciente y ahorro de
recursos
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
iciente de los recursos
Art. 3, 4, 5
Def
iniciones aplicables al uso ef
iciente de la energa, programas
de uso ef
iciente en toda la cadena, estimulos y sanciones.
SI
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
ambientales
PACA - Programa de uso ef
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
iciente de agua y energa
Capitulo 15 Numeral
Gases medicinales
15,3,2 y 15,3,3
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
iciente de los recursos
Transportes
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Acuerdo 79 de 2003
Transportes
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Acuerdo 79 de 2003
Transportes
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Acuerdo 79 de 2003
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
NTC 5067
TODA
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
NTC 5067
TODA
Def
iniciones aplicables al uso ef
iciente de la energa,
mecanismos de participacin por parte de las empresas, criterios
de distincin en uso ef
iciente de la energa y programa de uso
ef
iciente de la energa.
VIGENTE
VIGENTE
Cuando aplique
SI
Inspecciones
Registros de Inspecciones
VIGENTE
SI
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
ambientales
PACA - Programa de uso ef
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
iciente de agua y energa
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador Transportes
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
SI
(55-64) Revisar y mantener sincronizados y en buen estado los
motores de los vehculos que circulan por las vas y conservarlos
en condiciones de f
uncionamiento de tal manera que ni
impliquen riesgo para las personas ni para el ambiente
Realizar las prcticas necesarias para evitar la quema excesiva
de combustible y emisiones contaminantes
Ef
ectuar la revisin anual de emisiones de gases y humo en el
transporte pblico y portar el certif
icado nico de emisiones
correspondiente
Contribuir con generosidad al buen desenvolvimiento y f
luidez
del trf
ico automotor, evitando aquellas conductas que causen
su obstruccin, baja velocidad del trnsito y su parlisis
Coordinador Comunidades
SI
SI
SI
PACA
Politica de HSE
PACA/PMA/MMA
Licencias Ambientales (Cuando aplique)
SI
PACA
Politica de HSE
PACA/PMA/MMA
Licencias Ambientales (Cuando aplique)
Gerente HSE
VIGENTE
Cuando aplique
Medio Ambiente
Arqueologa
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Resolucin 81 de 2001
TODO
SI
Arqueologo
N.A. Es inf
ormativa
Uso de los f
ormularios de Ley
Diligenciamiento f
ormularios por el uso de los recursos
naturales
VIGENTE
Cuando aplique
Pgina 25 de 64
VIGENTE
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Contratacin
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 8
Art. 11
Art. 11 Par. 2
Art. 12
Art. 13
Art. 16
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODO
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODO
SI
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
Registrar a travs de f
ormulario ante la Autoridad Ambiental, (el
f
ormulario de acuerdo al permiso a solicitar de acuerdo al
recurso natural renovable a utilizar)
SI
Uso de los f
ormularios de Ley
Diligenciamiento f
ormularios por el uso de los recursos
naturales
VIGENTE
Administrativa
Contratacin
DIAN
Concepto 43933 de 2008
TODA
SI
Nmina
Jef
e de Nmina
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Cuando aplique
No aplica
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todo
Reglamenta la af
iliacin de los trabajadores vinculados por
perodos inf
eriores a un mes. Reglament el artculo 40 de la Ley
1151, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, y
que se ref
iere especf
icamente a la vinculacin de trabajadores
por trminos inf
eriores a un mes. De acuerdo con el Decreto la
af
iliacin deber hacerse a travs del Formulario nico de
Af
iliacin Electrnica, reportando el periodo mnimo en que el
trabajador estar contratado y el monto percibido por da.
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todo
Modif
ica la Res. 634 de 2006 Estableciendo que todas las
personas que por ley estan obligadas a aportar al Sistema de
proteccin social, debern hacerlo a travs del PILA
Administrativa
Contratacin
Todo
Administrativa
Art 1. Lit n
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
Administrativa
Instalaciones
TODA
No aplica
No aplica
SI
Jef
e de Nmina
SI
No aplica
Coordinador RR. HH
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
No aplica
Gerente Administrativo
MODIFICADO
SI
No aplica
Gerente Administrativo
VIGENTE
VIGENTE
No aplica
VIGENTE
HSE
Instalaciones
TODA
Modif
icaciones tcnicas y cientf
icas al
Reglamento Colombiano de Construccin Sismo Resistente NSR-10
Expedido por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
SI
No aplica
No aplica
Gerente Administrativo
VIGENTE
HSE
Sistema de Gestin
RUC 2014
TODA
SI
Gerente HSE
VIGENTE
HSE
Sistema de Gestin
TODA
SI
Gerente HSE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
SI
Se inf
ormo a todo el personal sobre su
existencia y ef
ectos
Capacitacin
VIGENTE
SI
Se inf
ormo a todo el personal sobre su
existencia y ef
ectos
Capacitacin
VIGENTE
SI
No aplica
No aplica
VIGENTE
SI
No aplica
No aplica
VIGENTE
VIGENTE
Pagos realizados
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
Metodologa
ambientales
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
Terminos de ref
erencia para la elaboracin del estudio de
impacto ambiental para los proyectos de perf
oracin exploratoria
de hidrocarburos
TODA
SI
TODO
SI
Toda
N.A. Es inf
ormativa
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Medio Ambiente
Agua
Resolucin 200.41.10-0440
general
para
la
presentacin
de
estudios
VIGENTE
Cuando aplique
Resolucin 36 de 2011 CAM
VIGENTE
Cuando aplique
N.A. Es inf
ormativa
Medio Ambiente
Agua
Toda
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
Licencia ambiental
SI
A la f
echa no se ha realizado ninguna actividad que
requiera licencia
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
Licencia ambiental
SI
A la f
echa no se ha realizado ninguna actividad que
requiera licencia
Administrativa
Licencia de maternidad
Decreto 19 de 2012
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Licencia SO
Licencia SO
5a, 11
5a, 11
SI
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
No aplica
No aplica
Salud Ocupacional
Licencia SO
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
HSE
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Salud Ocupacional
SI
Pgina 26 de 64
Gerente HSE
MODIFICADO
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
88-94,96
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
3, 7, 12.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
3, 7, 12.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
3, 7, 12.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 2-10 y 12
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 2-10 y 12
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 2-10 y 12
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, Formato
Anexo
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, Formato
Anexo
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, Formato
Anexo
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Medio Ambiente
REQUERIMIENTOS
Para exposicin durante ocho (8) horas : 85 Db.
Para exposicin durante cuatro (4) horas : 90 Db.
Para exposicin durante dos (2) horas : 95 Db.
Para exposicin durante una (1) hora : 100 Db.
Para exposicin durante media (1/2) hora : 105 Db.
Para exposicin durante un cuarto (1/4) de hora: 110 Db.
Para exposicin durante un octavo (1/8) de hora: 115 Db.
Los anteriores valores lmites permisibles de nivel sonoro, son
aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada
mxima laboral vigente, de ocho (8) horas diarias
CUMPLE O NO CUMPLE
SI
SI
Art. 2, 3, 5-9, 14, 15, (22) Se prohbe materiales de desecho en zonas pblicas
(24) Se prohbe el uso de aceites lubricantes de desecho
18, 22, 24, 26,
Captulo 4: Art.: 36, (26) Se prohbe de incineracin de llantas, bateras y otros
37, 38, 39, 42, 45-49, elementos que produzcan txicos al aire
(32) Se prohbe el almacenamiento de txicos volatiles que
51, 63,91,92
venteen directamente a la atmsf
era
(36,37) Se prohbe emisiones contaminantes (CO, HC, NOx) de
f
uentes mviles que inf
rinjan las normas.
(38) Modif
icado por el Decreto 2107 de 1995, artculo 3
Art. 2, 3, 5-9, 14, 15, (39) Obsolencia del parque automotor de acuerdo a lo
18, 22, 24, 26,
establecido por Minamabiente y mintransporte
Captulo 4: Art.: 36, (42,45-49, 51) Reglamentados por la resolucin 0627 de 2006
37, 38, 39, 42, 45-49, (63) Uso obligatorio de silenciador en vehculos
51, 63,91,92
(91,92) Modif
icados por el Decreto 2107 de 1995, artculos 7,12
Si
SI
SI
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Certif
icados de entrega de residuos
Gerente HSE
VIGENTE
Certif
icados de entrega de residuos
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Administrador
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
Coordinador Transportes
NO VIGENTE
SI
SI
SI
SI
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
COMENTARIOS
ESTADO
Administrador
NO VIGENTE
NO VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Coordinador Transportes
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Administrador
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Coordinador Transportes
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Administrador
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Coordinador Transportes
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Administrador
VIGENTE
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
SI
Art. 1
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Coordinador Transportes
VIGENTE
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Todos
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Coordinador Transportes
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Todos
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Administrador
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Todos
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1,2, 3, 5, 6, 10
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Coordinador Transportes
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art. 1,2, 3, 5, 6, 10
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Administrador
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icaciones de disposicin f
inal aceite usado
de proveedores autorizados.
Certif
icaciones de disposicin f
inal de aceite usado
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icados de revisin tcnico mecnicas
Coordinador Transportes
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icados de revisin tcnico mecnicas
Administrador
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Registro Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Registro de asistencia a las charlas
Gerente HSE
MODIFICADO
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Registro Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Registro de asistencia a las charlas
Coordinador HSE
MODIFICADO
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Artculo 8
Artculo 12 Artculo
13
SI
Certif
icado de gases de vehculos
Registro Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039
Registro de asistencia a las charlas
Coordinador Transportes
MODIFICADO
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Si
Certif
icado de revisin tecnico mecnica
Mediciones de ruido
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Si
Certif
icado de revisin tecnico mecnica
Mediciones de ruido
Coordinador Transportes
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Si
Certif
icado de revisin tecnico mecnica
Mediciones de ruido
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Si
Solicitud de certif
icados de calidad del
combustible que se compra
Certif
icado de conf
ormidad del combustible
Coordinador Compras
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Art 1 Paragr 2.
Si
Solicitud de certif
icados de calidad del
combustible que se compra
Certif
icado de conf
ormidad del combustible
VIGENTE
Medio Ambiente
Agua
Artculos 4, 70 y
211 Siguientes
SI
MODIFICADO
SI
Certif
icados de anlisis de agua
VIGENTE
SI
NO VIGENTE
SI
VIGENTE
(2) Certif
icado de Emisiones por Prueba Dinmica deber ser
expedido por la casa f
abricante o la que sea propietaria del
diseo y ser visado por la Agencia de Proteccin Ambiental de
los Estados Unidos (USA-EPA) o la Unin Europea.
(Formato) CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA
DINMICA.
(1) Def
iniciones aceite usado, gestores, tratamientos.
(2) Requisitos para el aprovechamiento del aceite usado; como
combustible.
(8-9)
Clculo de la Emisin o Aporte de Ruido. Sector C dB (A):
70 diurno 60 nocturno
(10) Prueba Esttica para Vehculos Automotores y Motocicletas.
CDR deben realizar las mediciones de ruido emitido por
Art. 8,9,10,11,17,18- vehculos automotores a partir de 1 ao
(11) Prueba Dinmica para Vehculos Automotores y
21,27
Motocicletas a partir de los dos aos siguientes de expedida la
resolucin
(17) Estndares Mximos Permisibles de Niveles de Ruido
Ambiental. Sector C db(A): 70 diurno y 55 nocturno
(18-21) Medidor de nivel sonoro calibrado, con el f
iltro de
Art. 8,9,10,11,17,18ponderacin A y respuesta rpida, en f
orma continua durante un
21,27
periodo no inf
erior de 15 minutos, se emplear un dispositivo
protector contra el viento. Caracteristicas del inf
orme tcnico
(27) Alarmas menos a 85dB(A) medidos a tres (3) metros de
distancia en la direccin de mxima emisin
Artculo 8
Artculo 12 Artculo
13
Art. 1 y 2
Medio Ambiente
Agua
Art. 2-12
(2-4) Caractersticas f
sicas del agua para consumo humano
(5) Valores mximos aceptables de las caractersticas qumicas
del agua para consumo humano de los elementos, compuestos
qumicos y
mezclas de compuestos qumicos dif
erentes a los plaguicidas y
otras sustancias que tiene ef
ecto adverso sobre la salud
humana.
(6) Caractersticas qumicas del agua para consumo humano en
relacin con los elementos, compuestos qumicos y mezclas
de compuestos qumicos que tienen implicaciones sobre la salud
humana.
(7) Caractersticas qumicas del agua para consumo humano en
relacin con los elementos y compuestos
qumicos que tienen consecuencias econmicas e indirectas
sobre la salud.
(8-9) Caractersticas qumicas del agua para consumo humano
sujetas a las concentraciones mximas aceptables de
plaguicidas y otras sustancias qumicas.
(10-12) Caractersticas microbiologicas del agua para consumo
humano.
Medio Ambiente
Vertimientos
Art 20 y 21
Art. 1, 2,
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
iciente de los recursos
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Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
MODIFICADO
SI
VIGENTE
SI
Certif
icados de laboratorio, inf
ormes a las
coorporaciones segn jurisdiccion
VIGENTE
SI
certif
icados de laboratorio, inf
ormes a las
corporaciones segn jurisdiccion
VIGENTE
SI
Inf
orme de solicitud ante CORPORACION
Medio Ambiente
Agua
Medio Ambiente
Vertimientos
Medio Ambiente
Vertimientos
Medio Ambiente
Vertimientos
Art. 4, 10,
TODO
TODO
REQUERIMIENTOS
Vertimientos
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
Cuando aplique
Medio Ambiente
Agua
Medio Ambiente
Agua
SI
Soporte de radicacin de f
ormulario
SI
Soporte de radicacin de f
ormulario
SI
Identif
icacion de cada zona. MMA, PMA
Gerente HSE
VIGENTE
Cuando aplique
VIGENTE
Medio Ambiente
Flora
LEY 2 de 1959
TODA
Zonas de reserva f
orestal: Pacf
ico, Ro Magdalena, Sierra
Nevada de Sta. Marta, Serrana de los Motilones, El Cocuy y de
la Amazona.
Medio Ambiente
Flora
TODA
SI
Solicitudes de aprovechamiento f
orestal a la
autoridad ambiental en caso de ser necesario
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
Artculos 14, 56 - 58
Manejo ambiental de f
auna silvestre., Prohibicin de quemas,
talas, acorralamiento, caza, pesca y dems, multas y sanciones.
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
LEY 84 de 1989
TODA
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Flora
4, 5
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Suelo
Artculos 1, 5, 9 y 30
SI
Registro de inspecciones
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
TODA
SI
Se verif
ica con autoridades competentes por
cualquier medio y se tramita cualquier permiso
que se requiera
Inf
orme f
inal de cumplimiento
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Art. 5, 8, 30-31
SI
MMA,PMA.
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
SI
Convenio y certif
icados de entrega de residuos y
Soportes de convenio y certif
icados de entrega de
materiales a empresas que cuenten con el
residuos y materiales a empresas que cuenten con el
permiso ambiental vigente
permiso ambiental vigente
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
SI
Programa de residuos
VIGENTE
TODA
SI
Programa de residuos
DEROGADO
VIGENTE
Cuando aplique
Medio Ambiente
Medio Ambiente
TODA
Modif
ica parcialmente el decreto 2676 de 2000
SI
Programa de residuos
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
SI
VIGENTE MIENTRAS SE
EXPIDE MANUAL DE
ACUERDO AL NUEVO
DECRETO
SI
DEROGADO
SI
Programa residuos
VIGENTE
Realizar caracterizacin f
sico-qumica y clasif
icacin de los
residuos peligrosos, y actualizacin de la misma cuando se
presenten cambios en el proceso. Garantizar la gestin integral
de los residuos peligrosos e implementar el programa de
Art. 1-13, 20, 23, 27,
residuos peligrosos (plazo 12 meses), presentar los residuos de
28, 32, 37, 39,
f
orma que se garantice el cumplimiento del Dcto1609. Conservar
Anexos
certif
icaciones por ms de 5 aos. no almacenar residuos
peligrosos por ms de 12 meses. Plan de devolucin a
comercializador para bateras usadas plomo-cido. Registro de
generadores de residuos peligrosos. Vigencia de la ley 253
SI
Programa residuos
Capacitacion
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Art. 2 y 4.
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
Art. 2-7
SI
Solicitud de inscripcin-of
icio del 15 de mayo de 2009
con radicado 2009ER22452
Actualizacion del registro del 25 de mayo de 2011
Consolidado de generacin de residuos y actualizacin
- Registro de residuos en la herramienta destinada por
el gobierno
SI
SI
Clasif
icacion de residuos y Registro de entrega de
residuos para disposicion f
inal.
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Art. 1-7, 17
Medio Ambiente
Art 4
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
Se sugiere realizar
capacitaciones y simulacros de
emergencia
VIGENTE
VIGENTE
Se sugiere capacitacion en
manejo de residuos peligrosos.
Medio Ambiente
SI
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
55-64
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
MODIFICADO
TODA
SI
VIGENTE
Se sugiere capacitacion en
manejo de residuos peligrosos.
Medio Ambiente
Art. 1-6, 17
Transportes
Acuerdo 79 de 2003
55-64
Transportes
Acuerdo 79 de 2003
Medio Ambiente
Art. 1 - 26
(1-3) Def
iniciones
(4-6) Inf
racciones. Entre las cuales se cuentan disponer residuos
en espacio pblico, mal manejo a los sitios donde se almacena o
clasif
ican residuos, f
omentar el trasteo de basura o escombros
en medios no adecuados, disponer desechos industriales sin las
medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados por
la autoridad competente.
(7) Sanciones. Las sanciones van desde la citacin al inf
ractor
para educacion ambiental, multas o hasta la cancelacin o
sellamiento de los establecimientos inf
ractores.
(8-12) Responsables de la instauracin y aplicacin del
comparendo ambiental.
En los municipios los alcaldes y directamente la policia
incluyendo los de trnsito.
(13-21) MAnera de aplicacin comparendo ambiental
(22-25) Otras disposiciones. Fecha lmite para el diseo del
comparendo 6 meses y promulgacion de incentivos para las
personas naturales y juridicas que adelanten campaas
ambientales.
Medio Ambiente
Art 5
SI
Mientras se f
ormaliza el retorno de los vencidos se
estarn entregando estos para la destruccin mediante
incineracin.
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Art 5
SI
Mientras se f
ormaliza el retorno de las baterias acidas
estas se continuan entregando a recicladores
autorizados para el reciclaje de baterias cidas.
Coordinador HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Art 4 y 5
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Medio Ambiente
16
SI
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
SI
Almacenamiento separado.
Registro de entrega a gestor autorizado para
disposicin
VIGENTE
Medio Ambiente
16
SI
VIGENTE
Medio Ambiente
12, 15
SI
VIGENTE
Medio Ambiente
1,2,3
SI
Reglamenta el f
ormato, presentacin y contenido del
comparendo ambiental y codif
ica las inf
racciones sobre aseo,
limpieza y recoleccin de escombros
SI
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Ley 55 de 1993
Ley 55 de 1993
1.2
Art. 1, 2, 8. Parte IV
art. 10, 11, 12, 13, 14, Aplica a los sectores productivos que f
rabiquen, transporten o
utilicen sustancias qumicas, denominacin de las sustancias,
15. Parte V y VI.
tener acceso a las hojas de seguridad de los productos.
Responsabilidades de los empleadores en cuanto al manejo de
sustancias qumicas y reenvase de las mismas.
Seguimiento a la exposicin de los trabajadores e
Art. 1, 2, 8. Parte IV implementacin de medidas de control, capacitacin, compra.
art. 10, 11, 12, 13, 14, Obligaciones y derechos del trabajador.
15. Parte V y VI.
SI
SI
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VIGENTE
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
si
Identif
icacin en la Matriz de Identif
icacin de
peligros, evaluacin y control de riesgos.
Matriz
Programa de gestin para manejo
seguro de materiales
Coordinador HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
MODIFICADO
Exposicin
Los empleadores debern:
a) asegurarse de que sus trabajadores no se hallen expuestos a
productos qumicos por encima de los lmites de exposicin o de
otros criterios de exposicin para la evaluacin y el control del
medio ambiente de trabajo, establecidos por la autoridad
competente o por un organismo aprobado o reconocido por la
autoridad competente, de conf
ormidad con las normas
nacionales o internacionales;
Seguridad Industrial
Art. 12
Si
Medio Ambiente
Art. 1, 2, 3, 4, 12.
Medio Ambiente
Art 17
Si
Medio Ambiente
TODA
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Envases identif
icados
Ficha manejo de sustancias qumicas FIC-HSE-017
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Si
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
SI
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
VIGENTE
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Medio Ambiente
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
1-14, 15
c) Utilizar las f
ichas de datos de seguridad, junto con la
inf
ormacin especf
ica del lugar de trabajo, como base para la
preparacin de instrucciones para los trabajadores, que debern
ser escritas si hubiere lugar;
VIGENTE
1-14, 15
Medio Ambiente
Ley 55 de 1993
Se debe: a) Inf
ormar a los trabajadores sobre los peligros que
entraa la exposicin a los productos qumicos que utilizan en el
lugar de trabajo;
SI
SI
SI
SI
Si
Si
Inf
ormacin en la Induccin si van a estar
expuestos al riesgo
Capacitaciones
Inf
ormacin en la Induccin si van a estar
expuestos al riesgo
Capacitaciones
Publicacin de las hojas de seguridad para los
f
ines de Ley
Instructivo manejo de sustanciasqumicas INS
HSE 003
Programa
Registros de capacitaciones
Evaluaciones de las capacitaciones
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Cuando aplique
Medio Ambiente
SI
VIGENTE
Medio Ambiente
Si
Etiqueteado y f
ichas de seguridad para los
productos qumicos,
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Instructivo HSE-037
Coordinador Transportes
VIGENTE
Si
Instructivo HSE-037
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Capacitaciones
Instructivo de manejo de sustancias qumicas.
Procedimiento de manejo de slidos y lquidos
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
N.A. Es inf
ormativa
Medio Ambiente
N.A. Es inf
ormativa
Soporte fotogrfico
Fichas de emergencia
VIGENTE
Medio Ambiente
SI
Coordinador Almacen
VIGENTE
Cuando aplique
VIGENTE
Cuando aplique
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Cuando aplique
Medio Ambiente
N.A. Es inf
ormativa
Soporte fotogrfico
Coordinador Transportes
Medio Ambiente
N.A. Es inf
ormativa
Soporte fotogrfico
Coordinador Transportes
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Transportes
NO VIGENTE
Si
Planes de emergencia
Procedimiento Operativo Normalizado
(Contempla el derrame de combustibles).
VIGENTE
Certif
icado aceite utilizado
Certif
icado aceite utilizado
N/A
N/A
Coordinador Mantenimiento
Coordinador Medio Ambiente
VIGENTE
VIGENTE
Soporte f
otogrf
ico
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
PCB
PCB
VIGENTE
Cuando aplique
TODA
TODA
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
SI
Administrativa
Constitucin Nacional
11 al 77
Administrativa
codigo sustantivo
Art 1. Lit n
SI
Control de ausentismo
Gerente Administrativo
VIGENTE
Salud Ocupacional
Toda
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Licencia SO
SI
Control de ausentismo
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Acoso Laboral
Toda
SI
Gerente Administrativo
MODIFICADO
Administrativa
Acoso Laboral
Toda
SI
Coordinador RR. HH
MODIFICADO
Administrativa
17
Modif
ica articulo 119 del CST Cuando se modif
ique el
reglamento interno de trabajo, debe publicarse, inf
ormase a los
trabajadores mediante circular interna de su contenido. No se
requiere aprobacin del ministerio para la modif
icaciones
SI
Publicacin en cartelera.
Gerente Administrativo
MODIFICADO
SI
Gerente Administrativo
MODIFICADO
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Contratacin
63
Salud Ocupacional
Licencia de maternidad
Toda
Salud Ocupacional
Licencia de maternidad
Toda
Administrativa
Toda
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
2, 4, 5
Con el f
in de garantizar igualdad salarial o de remuneracin, las
empresas, tanto del sector pblico y privado, tendrn la
obligacin de llevar un registro de perf
il y asignacin de cargos
por sexo, f
unciones y remuneracin, discriminando clase o tipo y
f
orma contractual.
Administrativa
Intermediacin laboral
1-4, 9, 10
SI
Contratos de trabajo
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Racismo o discriminacin
Toda
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Toda
SI
Contratos de trabajo
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Intermediacin laboral
Circular 55 de 2011
Administrativa
Teletrabajo
Toda
Administrativa
SI
Conf
ormacin de comit de convivencia cada
dos aos
Acta de conf
ormacin
Gerente Administrativo
VIGENTE
SI
Manejo conf
idencial de los casos, disponibilidad
permanente
Comit de convivencia
VIGENTE
SI
Recomendaciones y seguimiento
Administrativa
Administrativa
Comit de convivencia
VIGENTE
Administrativa
VIGENTE
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
Comit de convivencia
VIGENTE
SI
Comit de convivencia
VIGENTE
Administrativa
COMENTARIOS
ESTADO
Administrativa
Administrativa
10
Garantizar un espacio f
sico para las reuniones y demas
actividades del comit de convivencia laboral, asi como para el
manejo reservado de la documentacin y realizar actividades de
capacitacin para los miembros del comit sobre resolucin de
conf
lictos, comunicacin asertiva y otros temas considerados
prioritarios para el f
uncionamiento del mismo
SI
Disponibilidad de instalaciones de la
organizacin para la dif
erentes actividades
programadas y of
icina de recursos humanos
Instalaciones de la organizacin, of
icina de recursos
humanos
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
11
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
13
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Administrativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Administrativa
SI
Modif
ica el articulo 3 de la resolucin 652 de 2012. El comit de
convivencia laboral estar compuesto por dos representantes
del empleador y dos de los trabajadores, con sus respectivos
suplentes.
El empleador designar directamente a sus representantes y los
trabajadores elegirn los suyos a travs de votacin secreta que
represente la expresin libre, espontnea y autntica de todos
los trabajadores, y mediante escrutinio pblico, e incluirse en la
respectiva convocatoria de la eleccin
SI
Conf
ormacin del comit de convivencia por dos
representantes de cada parte.
Acta de conf
ormacin.
Acta de escrutinio
SI
Modif
ica el articulo 4 de la resolucin 652 de 2012. Las
entidades pblicas y las empresas privadas debern conf
ormar
un (1) comit por empresa y podrn voluntariamente integrar
comits de convivencia laboral adicionales, de acuerdo a su
organizacin interna, por regiones geogrf
icas o departamentos
o municipios del pas.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Comit de convivencia
VIGENTE
SI
Acta de conf
ormacin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Acta de reunin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Pargraf
o. Respecto de las quejas por hechos que
presuntamente constituyan conductas de acoso laboral en las
empresas privadas, los trabajadores podrn presentarlas
nicamente ante el Inspector de Trabajo de la Direccin
Territorial donde ocurrieron los hechos.
Administrativa
Modif
ica el articulo 9 de la resolucin 652 de 2012. Reuniones.
El comit de convivencia se reunir ordinariamente cada tres (3)
meses y sesionar con la mitad ms uno de sus integrantes y
extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran
de su inmediata intervencin y podr ser convocado por
cualquiera de sus integrantes.
SI
Administrativa
Modif
ica el articulo 14 de la resolucin 652 de 2012. Periodo de
transicin.
Las entidades pblicas o empresas privadas
dispondrn hasta el 31 de diciembre del 2012 para implementar
su contenido.
SI
Ya se tiene conf
ormado el comit de convivencia Acta de conf
ormacin comit de convivencia, actas de
con las condiciones establecidas en la norma
reuniones
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Modif
ica los articulos 3, 4, 9 y 14 de la resolucin 652 de 2012.
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Administrativa
SI
Reglamento publicado
Gerente HSE
VIGENTE
Administrativa
349, 351
SI
Reglamento publicado
Gerente HSE
MODIFICADO
Administrativa
55
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Salud Ocupacional
Art. 1 a 5 y 10
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Conf
ormar Comit de higiene y seguridad (COPASO)
SI
Salud Ocupacional
SI
Gerente HSE
VIGENTE
SI
COPASO
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
SI
Dif
erentes propuestas elevadas en el Comit
COPASO
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Dif
erentes propuestas elevadas en el Comit
COPASO
VIGENTE
Salud Ocupacional
VIGENTE
Salud Ocupacional
VIGENTE
Salud Ocupacional
Inspecciones
Inspeccin reabastecimiento Jet A1 en Llanos 58
SI
COPASO
f
) Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, mquinas,
equipos, aparatos y las
Programa
operaciones
de Inspecciones
realizadas por el personal de trabajadoresOctubre
en cada6 rea
de 2011
o seccin de la empresa e inf
ormar al empleador
sobre la existencia de f
actores de riesgo.
Inf
orme en Reuniones del Comit
Inspeccin vehculo Diciembre 13 de 2011
VIGENTE
Salud Ocupacional
VIGENTE
Pgina 32 de 64
COPASO
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
Salud Ocupacional
63
Salud Ocupacional
65 Pargraf
o 2
Salud Ocupacional
65 Pargraf
o 2
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
80 a)b)c),
84,107,108,122
Salud Ocupacional
28
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
El ultimo COPASO f
ue registrado, ya que an no
aplicaba esta norma
Gerente HSE
MODIFICADO
N.A. Es inf
ormativa
El ultimo COPASO f
ue registrado, ya que an no
aplicaba esta norma
COPASO
MODIFICADO
SI
Programa de SO f
irmado por la Gerencia
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Programa de SO f
irmado por la Gerencia
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Programa de SO f
irmado por la Gerencia
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Programa de SO f
irmado por la Gerencia
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
28
SI
Gerente HSE
VIGENTE
28
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
Salud Ocupacional
28
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
28
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
28
SI
Reuniones e Inspecciones
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
SI
Creacin y def
inicin del PSO
Programa de SO
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
SI
Creacin y def
inicin del PSO
Programa de SO
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
SI
Creacin y def
inicin del PSO
Programa de SO
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Reuniones e Inspecciones
COPASO
VIGENTE
SI
Se extrae del f
ormato diario de consulta lo que
permite hacer toda clase de anlisis estadisticos.
Del consolidado de las incapacidades.
Coordinador Mdico
Salud Ocupacional
todos
Salud Ocupacional
todos
VIGENTE
Verif
icar inf
orme de este ao.
Salud Ocupacional
todos
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Identif
icacin de peligros y evaluacin de
riesgos.
Elaboracin y actualizacin de la matriz.
Procedimiento de identif
icaciin peligros y evaluacin y
control de riesgos.
FOR-HSE005 Matriz de identif
icacion de peligros,
evaluacion de riesgos
Gerente HSE
VIGENTE
Procedimiento de identif
icaciin peligros y evaluacin y
control de riesgos.
FOR-HSE005 Matriz de identif
icacion de peligros,
evaluacion de riesgos
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Salud Ocupacional
todos
Salud Ocupacional
todos
* Identif
icar los agentes de riesgos f
sicos, qumicos, biolgicos,
psicosociales, ergonmicos, mecnicos, elctricos, locativos y
otros agentes contaminantes, mediante inspecciones peridicas
a las reas, f
rentes de trabajo y equipos en general.
SI
Identif
icacin de peligros y evaluacin de
riesgos.
Elaboracin y actualizacin de la matriz.
Salud Ocupacional
todos
* Inspeccionar y comprobar la ef
ectividad y el buen
f
uncionamiento de los equipos de seguridad y control de los
riesgos.
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
SI
Programa de Mantenimiento
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
todos
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
21
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
35
La af
iliacin al Sistema General de Riesgos Prof
esionales da
derecho a la empresa af
iliada a recibir por parte de la entidad
administradora de riesgos prof
esionales: a) Asesora tcnica
bsica para el diseo del programa de salud ocupacional en la
respectiva empresa.
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Art. Todos
Salud Ocupacional
Toda
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
Salud Ocupacional
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
Salud Ocupacional
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
SI
Gerente HSE
SI
PVE documentados
Coordinador Mdico
Riesgo Psicosocial
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
13
SI
En la Induccin
Se ref
uerza el tema con charlas de 5 minutos
Acompaamiento adicional con los auxiliares
HSE en campo.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Consentimiento inf
ormado
Registro de induccin a los trabajadores vinculados
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Consentimiento inf
ormado
Registro de induccin a los trabajadores vinculados
Coordinador HSE
VIGENTE
Se debe inf
ormar tanto a los aspirantes a un puesto de trabajo
como a los trabajadores vinculados los riesgos a que puedan
verse expuestos en la ejecucin de la labor respectiva. No puede
pedirse la practica de prueba de embarazo como requisito de
vinculacin.
VIGENTE
Se cuenta con plan de accin
para realizacin de ajustes
VIGENTE
Salud Ocupacional
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
16
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
21
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
64
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
SI
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
SI
Af
iliando a sus trabajadores antes del inicio de la
actividad laboral.
Constancia de af
iliacin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
la af
iliacin se entiende ef
ectuada al da siguiente de aquel en
que el f
ormulario ha sido recibido por la entidad administradora
respectiva.
SI
Procedimiento de contratacin
Contratos de trabajo y af
iliaciones
Coordinador RR. HH
VIGENTE
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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Fecha de actualizacin:
5/20/2014
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TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
SI
Registros de pagos
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
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SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
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SI
PILA
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
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SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
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SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
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SI
PILA
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
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Administrativa
Af
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Sistema General de Riesgos
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VIGENTE
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Sistema General de Riesgos
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iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
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Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
SI
PILA
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1 al , 11,16,19
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Administrativa
C) Vacaciones de un trabajador.
E) Modif
icacin del salario.
F) Egreso de un trabajador.
COMENTARIOS
ESTADO
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
30
Durante la f
ase prctica el aprendiz estar af
iliado en riesgos
prof
esionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de
salud, durante las f
ases lectiva y prctica, el aprendiz estar
cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud.
SI
Carpeta de aprendices
Coordinador RR. HH
MODIFICADO
SI
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
MODIFICADO
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
SI
Pagos y af
iliacin del Sistema General de
Riesgos
Soporte de pagos y af
iliacin del Sistema General de
Riesgos
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
1.2
SI
PILA
Gerente Administrativo
NO VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Decreto 55 de 2007
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
6,8,13
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
6,8,13
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todos
Modif
icacin diseo y contenido para el f
ormulario nico o
planilla integrada de liquidacin y pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y de aportes paraf
iscales.
SI
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
MODIFICADO
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todos
SI
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todos
Modif
ica descripcin de datos generales, aclaracin clase de
aportante, aplicacin descuentos de paraf
iscales.
SI
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todos
Modif
ica subtipo de cotizante, adiciona def
inicin de los archivos
de salida para las administradoras de salud, obligaciones
especiales de los operadores de inf
ormacin.
SI
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
MODIFICADO
Pgina 34 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todos
Realizacin de la af
iliacin nica electrnica por parte de todas
las administradoras del Sistema de la Proteccin Social y
entidades autorizadas para administrar cesantas.
SI
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todo
Se def
ine el Registro de trabajadores independientes de bajos
ingresos (hasta un salario mnimo) ante el Sistema de Seguridad
Social en Salud
N.A. Es inf
ormativa
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todo
Modif
icaciones en la PILA para armonizarla con la inf
ormacin
contenida en la base de datos unica de af
iliados
SI
Pago unif
icado de Planilla Integrada
Jef
e de Nmina
Se modif
ican las def
iniciones de sistema de riesgos
prof
esionales por sistema de riesgos laborales, salud
ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa de
salud ocupacional por sistema de gestion de la seguridad y la
salud en el trabajo SG SST
En revisin y desarrollo
Def
iniciones en documentos de acuerdo a
nuevas def
iniciones
Documentacin en actualizacin
Coordinador Mdico
Af
iliacin al sistema general de riesgos laborales en f
orma
obligatoria:
1) Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros,
vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores
pblicos; las personas vinculadas a travs de un contrato f
ormal
de
prestacin de servicios, tales como contratos civiles,
comerciales o administrativos, con una duracin superior a un
mes y con precisin de las situaciones de tiempo, modo y lugar
en que se realiza dicha prestacin.
2) Las cooperativas y precooperaticas de trabajo asociado son
responsables conf
orme a la Ley, del proceso de af
iliacin y pago
de los aportes de los trabajadores asociados.
3. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se
reincorporen a la f
uerza laboral como trabajadores
dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como
servidores pblicos.
4. Los estudiantes de todos los niveles acadmicos de
instituciones educativas pblicas y privadas que deban ejecutar
trabajos que signif
iquen f
uente de ingreso para la respectiva
institucin o cuyo entrenamiento o actividad f
ormativa es
requisito para la culminacin de los estudios, e involucra un
riesgo ocupacional.
5. Los trabajadores independientes que laboren en actividades
catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo. El
pago de esta af
iliacin ser por cuenta del contratante.
6. Los miembros de las asociaciones o agremiaciones cuyos
trabajos signif
iquen f
uente de ingreso para la institucin.
7. Los miembros activos del subsistema nacional de primera de
respuesta y el pago de la af
iliacin ser a cargo del Ministerio
del Interior, de conf
ormidad con la normatividad pertinente.
SI
Af
iliando a sus trabajadores antes del inicio de la
actividad laboral de acuerdo a lo establecido.
Constancia de af
iliacin
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Reportes FURAT
Soportes de capacitacin
Reporte SAR
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Enf
ermedad laboral. Es enf
ermedad laboral la contrada como
resultado de la exposicin a f
actores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinar, en f
orma
peridica, las enf
ermedades que se consideran como laborales y
en los casos en que una enf
ermedad no f
igure en la tabla de
enf
ermedades laborales, pero se demuestre la relacin de
causalidad con los f
actores de riesgo ocupacionales ser
reconocida como enf
ermedad laboral, conf
orme lo establecido
en las normas legales vigentes.
SI
COMO SE CUMPLE
Valoracin de peligros y f
actores de riesgo.
Reportes FURAT
Matriz de identif
icacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos llanos 45 3D 2012.
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
Actualmente se realizan
cambios en documentos del
SGI para dar cumplimiento a la
norma
VIGENTE
sI
Coordinador HSE
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
PILA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
SI
Pago oportuno
Gerente Administrativo
VIGENTE
Pgina 35 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Salud Ocupacional
Modif
ica el artculo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual
quedar as:
Artculo 66. Supervisin de las empresas de alto riesgo. Las
Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y el Ministerio
de Trabajo, supervisarn en f
orma prioritaria y directamente o a
travs de terceros idneos, a las empresas de alto riesgo,
especialmente en la aplicacin del Programa de Salud
Ocupacional segn el Sistema de Garanta de calidad, los
Sistemas de Control de Riesgos Laborales y las Medidas
Especiales de Promocin y Prevencin.
Las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
sustancias txicas o cancergenas o con agentes causantes de
enf
ermedades incluidas en la tabla de enf
ermedades laborales
de que trata el artculo 3 de la presente ley, debern cumplir con
un nmero mnimo de actividades preventivas de acuerdo a la
reglamentacin conjunta que expida el Ministerio del Trabajo y
de Salud y Proteccin Social.
SI
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
13
Salud Ocupacional
13
Salud Ocupacional
13
Salud Ocupacional
14
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
SI
SI
SI
SI
Verif
icacin de lineamientos e implementacin de las
acciones pertinentes
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
15
Salud Ocupacional
22
N.A. Es inf
ormativa
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
23
Salud Ocupacional
26
SI
Registros de asistencias
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Notif
icacin en inducciones y capacitaciones
Registros de asistencia
Coordinador Mdico
VIGENTE
Reportes FURAT
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Gerente HSE
Coordinador Medio Ambiente
Coordinador HSE
Coordinador Mdico
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
Salud Ocupacional
27
Salud Ocupacional
30
SI
N.A. Es inf
ormativa
Salud Ocupacional
32
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Circular unif
icada de 2004
Circular unif
icada de 2004
Circular unif
icada de 2004
Circular unif
icada de 2004
B3
B3
B3
B3
SI
SI
SI
SI
Politicas de la empresa
Reglamento interno de trabajo
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Registro f
otogrf
ico
Registro f
sico de asistencia
Salud Ocupacional
Circular unif
icada de 2004
B3
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Circular unif
icada de 2004
B3
SI
Presentacin de la induccin de SO
Registro de induccin
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Art. Todos
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Art. Todos
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Pgina 36 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
Adopta las guas de atencin integral en salud ocupacional
basadas en la evidencia. para asma ocupacional, trabajadores
expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la
colinesterasa, dermatitis de contacto y cncer pulmonar
relacionados con el trabajo.
Salud Ocupacional
Todos
Administrativa
Readaptacin prof
esional,
reubicacin , empleo a las personas
invalidas
Ley 9 de 1979
125
Administrativa
Readaptacin prof
esional,
reubicacin , empleo a las personas
invalidas
Ley 9 de 1979
125
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
COMENTARIOS
ESTADO
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Cuando se presenta el caso se
tiene identif
icado el requisito
Salud Ocupacional
Contratacin
16-18
Administrativa
Contratacin
16-18
N.A. Es inf
ormativa
Salud Ocupacional
Readaptacin prof
esional,
reubicacin , empleo a las personas
invalidas
26
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Readaptacin prof
esional,
reubicacin , empleo a las personas
invalidas
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Salud Ocupacional
Readaptacin prof
esional,
reubicacin , empleo a las personas
invalidas
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Todos
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
SENTENCIA C-858/06
VI. Desicin
Primero
Segundo
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
SI
Coordinador Mdico
Gerente Administrativo
VIGENTE
VIGENTE
SI
11 (Nura 14)
SI
Sof
tware de inf
ormacin
Coordinador HSE
VIGENTE
21
SI
Se notiif
ica dentro de los dos das hbiles
siguientes a la ocurrencia del accidente.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Cuando un trabajador f
allezca como consecuencia de un
Accidente de Trabajo o de una Enf
ermedad Prof
esional, el
empleador deber adelantar, junto con el comit paritario de
Salud Ocupacional, dentro de los quince (15) das calendario
siguientes a la ocurrencia del hecho.
Salud Ocupacional
TODA
Conf
ormar el equipo investigador de los incidentes y accidentes
de trabajo
Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de
los quince (15) das siguientes a su ocurrencia. Adoptar una
metodologa y un f
ormato para investigar los incidentes y los
accidentes detrabajo.
Utilizar obligatoriamente el f
ormato suministrado por la ARP
(accidenente mortal)
SI
Salud Ocupacional
TODA
SI
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
TODA
Salud Ocupacional
TODA
SI
Salud Ocupacional
TODA
SI
Salud Ocupacional
TODA
SI
Carpeta de investigaciones f
sica o digital
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
TODA
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
TODA
Salud Ocupacional
TODA
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Reportes
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Mdico
VIGENTE
Pgina 37 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
Salud Ocupacional
Art.200
SI
Coordinador Mdico
MODIFICADO
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Inf
orme a la Gerencia del ndice de ausentismo y su
causalidad.
Diagnsticos derivados de los resultados como
consecuencia de los PVE
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Inf
orme a la Gerencia del ndice de ausentismo y su
causalidad.
Diagnsticos derivados de los resultados como
consecuencia de los PVE
Coordinador HSE
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
2. Las enf
ermedades endmicas y epidmicas de la regin slo
se consideran como prof
esionales cuando se adquieren por los
encargados de combatirlas por razn de su of
icio.
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
125
30
b) 2. Subprograma de medicina del trabajo. Medidas para
controlar los riesgos de enf
ermedades prof
esionales
Salud Ocupacional
30
Salud ocupacional
10
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
5. Inf
ormar a la gerencia sobre programas de salud a los
trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevencin de
las enf
ermedades prof
esionales y accidentes de trabajo.
SI
Se notif
ica a la Gerencia los casos de
enf
ermedad o accidentes de trabajo y
mensualmente se sacan indicadores de
f
recuencia, severidad, lesiones incapacitantes y
categoras analiticas, asi como de actividades
realizadas
Sof
tware de inf
ormacin
Gerente HSE
VIGENTE
Salud ocupacional
10
SI
Clasif
icacin de las sustancias qumicas.
Fichas de seguridad.
Matriz de incompatibilidad
VIGENTE
Salud ocupacional
10
Si
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Video, af
iches pegados en las instalaciones, registros
f
otograf
icos, listados de asistencia
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Video, af
iches pegados en las instalaciones, registros
f
otograf
icos, listados de asistencia
COPASO
VIGENTE
SI
Video, af
iches pegados en las instalaciones, registros
f
otograf
icos, listados de asistencia
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Video, af
iches pegados en las instalaciones, registros
f
otograf
icos, listados de asistencia
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Actas
Campaas
Gerente HSE
VIGENTE
Salud ocupacional
10
Salud ocupacional
10
Salud ocupacional
10
Salud ocupacional
Salud ocupacional
Salud ocupacional
10
10
10
SI
Inf
orme de anlisis de los puestos de trabajo
Seguimiento a las observaciones
Formatos de inspeccin
Fisioterapeuta
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
Salud ocupacional
10
Salud ocupacional
10
SI
Se extrae del f
ormato de diario de consulta lo
que permite hacer toda clase de anlisis
estadisticos.
Del consolidado de las incapacidades.
Salud ocupacional
10
14. Coordinar y f
acilitar la rehabilitacin y reubicacin de las
personas con incapacidad temporal y permanente parcial.
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud ocupacional
10
SI
Programa f
irmado por la Gerencia HSE
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
humo
El empleador debe
incluir dentro de las actividades del
Subprograma de medicina preventiva, establecido por la
Resolucin 1016 de 1989 campaas especf
icas, tendientes a
f
omentar la prevencin y el control de la f
armacodependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo.
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Carteleras
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Certif
icados de aptitud
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
salud ocupacional
Circular unif
icada de 2004
A1
Salud Ocupacional
Todos
1. Evaluacin
mdica
pre
Salud Ocupacional
Todos
2. Evaluaciones
mdicas
ocupacionales
(programadas o por cambios de ocupacin).
Salud Ocupacional
Todos
SI
SI
peridicas
Salud Ocupacional
Todos
Salud Ocupacional
Todos
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Todos
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Todos
Todos
VIGENTE
Gerente HSE
Salud Ocupacional
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
SI
Pgina 38 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
Salud Ocupacional
Todos
Salud Ocupacional
5.13.14.15
SI
Salud Ocupacional
Ley 9 de 1979
127
SI
Se cuenta en la of
icina y en cada proyecto con
una brigada de emergencias con los elementos
para atencin de las mismas.
Personal capacitado y entrenado
Gerente HSE
VIGENTE
salud ocupacional
Actual def
inicin de enf
ermedad prof
esional, tabla de
enf
ermedades prof
esionales y presuncin de enf
ermedad
prof
esional
SI
Coordinador Mdico
MODIFICADO
salud ocupacional
205
SI
Coordinador Mdico
MODIFICADO
206
SI
Instalaciones
Inf
orme mdico del incidente
Coordinador Mdico
MODIFICADO
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
salud ocupacional
Salud Ocupacional
12
Salud Ocupacional
SI
Inf
orme de actividades de prevencin y registro
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Inf
orme de actividades de prevencin y registro
f
otogrf
ico.
Salud Ocupacional
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Inf
orme de actividades de prevencin y registro
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Inf
orme de actividades de prevencin y registro
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
Salud Ocupacional
SI
Coordinador Mdico
Salud Ocupacional
SI
Inf
orme de actividades de prevencin y registro
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Art. Todos
SI
Inf
orme de actividades de prevencin y registro
f
otogrf
ico.
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedad prof
esional: Una enf
ermedad contrada como
Decisin 584 de 2004 en el instrumento Andino
art. 1 literal
de Seguridad
m
resultado
y Salud en
de ellaTrabajo
exposicin
de laaComunidad
f
actores deAndina
riesgo de
inherentes
Nacionesa la
actividad laboral.
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
1-3
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
Todos
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Art. 2 y 4
Prohibicin de f
umar en reas interiores o cerradas de los
lugares de trabajo y/o de los lugares pblicos, velar por el
cumplimiento de la prohibiciones, f
ijar en lugares visibles avisos
especf
icos, adoptar medidas especf
icas razonables a f
in de
disuadir a las personas de que f
umen en el lugar.
SI
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Modif
ica el decreto 2346 de 2007, aclarando:
*El costo de las evaluaciones es asumido por la empresa
*Se puede contratar las evaluaciones medicas en SO por
personal especialista
*La custodia de las historias clnicas ser garantizada por
personal idneo.
VIGENTE
A la f
echa no se ha presentado
este caso
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Circular 38 de 2010
Todos
Proteccin de los no f
umadores
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
12
SI
Esta prohibido f
umar y hay campaas
Campaas
Gerente HSE
VIGENTE
Salud ocupacional
19 y 20
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
SI
Actividades cardiovasculares
Registro de asistencia
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Medicamentos
Todos
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Seguridad Industrial
Circular 38 de 2010
SI
Programa PRG-HSE-014
Coordinador HSE
VIGENTE
Circular 38 de 2010
SI
Poltica
Gerente HSE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Gerente HSE
MODIFICADO
Coordinador Compras
MODIFICADO
Seguridad Industrial
Toda
VIGENTE
No se han presentado casos
Salud Ocupacional
Epilepsia
Art 6, 14
Salud Ocupacional
Enf
ermedades Transmitidas por
Vectores
Art. 3
SI
Salud ocupacional
Ley 9 de 1979
122
SI
Ficha Especif
icaciones de EPP.
Matriz de Elementos de Proteccin Personal por
cargo.
Dotacion ropa de trabajo para el personal
Administrativa
Ley 9 de 1979
126
SI
Ficha Especif
icaciones de EPP.
Pgina 39 de 64
EPP y certif
icaciones de proveedores
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
Ficha de especif
icacin de EPPS
PRO-HSE-048 Procedimiento para uso
elementos de proteccion personal
Dotacion ropa de trabajo para el personal
Gerente HSE
VIGENTE
Ficha de especif
icacin de EPP
Matriz de Elementos de Proteccin Personal por
cargo.
Dotacion de elementos de proteccin personal a
los trabajadores
Coordinador Almacen
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
Gerente HSE
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
Seguridad Industrial
170,175
176, 177
178, 179
180, 182
183, 184
185, 194
Seguridad Industrial
170,175
176, 177
178, 179
180, 182
183, 184
185, 194
SI
seguridad Industrial
11 (lit 13)
SI
seguridad Industrial
Circular unif
icada de 2004
A6
SI
Administrativa
Ley 11 de 1984
Art. 7
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
230
SI
Gerente Administrativo
MODIFICADO
seguridad Industrial
Sealizacin y Demarcacin
Ley 9 de 1979
93
SI
Gerente HSE
MODIFICADO
seguridad Industrial
Sealizacin y Demarcacin
Ley 9 de 1979
94
SI
Coordinador HSE
MODIFICADO
Seguridad Industrial
Sealizacin y Demarcacin
202
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Sealizacin y Demarcacin
203
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Sealizacin y Demarcacin
11 (lit 17)
SI
Gerente HSE
VIGENTE
seguridad Industrial
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
SI
Inf
raestructura
Las Puertas
Gerente Administrativo
VIGENTE
Seguridad Industrial
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
SI
Depsito.
Inspeccin a almacenamiento sustancias qumicas
FOR HSE 037
Inventario de sustancias qumicas FOR HSE 120
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
205
207
220
221
222
223
226
231. 232
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
seguridad Industrial
11 (num 18)
SI
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
NO VIGENTE
Ficha de especif
icacin de EPP
Matriz de Elementos de Proteccin Personal por
cargo.
Ficha de especif
icacin de EPP
PRO-HSE-048 Procedimiento para uso elementos de
Matriz de Elementos de Proteccin Personal por
proteccion personal
cargo.
Registros de entrega de acuerdo con la matriz de EPP
por cargo
seguridad Industrial
11
seguridad Industrial
1,4, 8, 9-22,30,31
SI
Perf
il del cargo de brigadistas.
Gerente HSE
NO VIGENTE
seguridad Industrial
1,4, 8, 9-22,30,31
SI
Coordinador HSE
NO VIGENTE
seguridad Industrial
1,4, 8, 9-22,30,31
Salud Ocupacional
57,205,206
Salud Ocupacional
57,205,206
seguridad Industrial
29
seguridad Industrial
Decreto 93 de 1998
SI
Gerente Administrativo
NO VIGENTE
SI
Eleccin y f
ormacin de brigadistas.
En campo se cuenta con mdicos
Acta de conf
ormacin de brigadas.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Eleccin y f
ormacin de brigadistas.
En campo se cuenta con mdicos
Acta de conf
ormacin de brigadas.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Planes de emergencia
Simulacro en Bogota realizado en octubre del 2011.
Simulacro en Llanos 59 en f
ebrero de 2012
Coordinador HSE
VIGENTE
Pgina 40 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
SI
seguridad Industrial
Toda
seguridad Industrial
4 AL 37
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
Planes de emergencia
Simulacro en Bogota realizado en octubre del 2011.
Simulacro en Llanos 59 en f
ebrero de 2012
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Las edif
icaciones de los lugares de trabajo permanentes o
transitorios, sus instalaciones, vas de trnsito, servicios
higienicosanitarios y dems dependencias debern estar
construidos y conservadas en f
orma tal que garanticen la salud y
seguridad de los trabajadores.
COMO SE CUMPLE
COMENTARIOS
ESTADO
seguridad Industrial
4 AL 37
seguridad Industrial
4 AL 37
seguridad Industrial
4 AL 37
seguridad Industrial
4 AL 37
seguridad Industrial
4 AL 37
SI
seguridad Industrial
4 AL 37
SI
Dispensadores de agua
Gerente Administrativo
VIGENTE
seguridad Industrial
4 AL 37
SI
Dispensadores de agua
Gerente HSE
VIGENTE
seguridad Industrial
4 AL 37
SI
Dispensadores de agua
Coordinador HSE
VIGENTE
seguridad Industrial
4 AL 37
SI
Programa de Inspeccin
Acta de Inspeccin instalaciones FOR HSE 022 de
f
ebrero de 2012.
Gerente Administrativo
VIGENTE
HSE
SI
Programa de Inspeccin
Acta de Inspeccin instalaciones FOR HSE 022 de
f
ebrero de 2012.
VIGENTE
SI
Of
icina principal construida en zona industrial
Construccin de campamentos en campo de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la
autoridad ambiental.
Coordinador Operaciones
MODIFICADO
SI
Gerente HSE
MODIFICADO
4 AL 37
Las edif
icaciones permanentes o temporales que se utilicen
como lugares de trabajo, cumplirn con las disposiciones sobre
localizacin y construccin establecidas en esta Ley, sus
reglamentaciones y con las normas de zonif
icacin urbana que
establezcan las autoridades competentes.
Administrativa
Instalaciones
Ley 9 de 1979
90
seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
91
Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
92
SI
Gerente HSE
MODIFICADO
Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
93
SI
Gerente HSE
MODIFICADO
Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
94
SI
Gerente HSE
MODIFICADO
Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
95
En las edif
icaciones de varios niveles existirn escaleras f
ijas o
rampas con las especif
icaciones tcnicas adecuadas y las
normas de seguridad que seale la reglamentacin de la
presente Ley.
SI
Gerente Administrativo
MODIFICADO
Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
96
SI
Suf
icientes puertas de salida, sealizacin
Coordinador HSE
MODIFICADO
Seguridad Industrial
Riesgo Elctrico
121-151
SI
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
Seguridad Industrial
Riesgo Elctrico
121-151
SI
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
Seguridad Industrial
Riesgo Elctrico
121-151
SI
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
SI
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
Seguridad Industrial
Riesgo Elctrico
121-151
Seguridad Industrial
Riesgo Elctrico
Todo
SI
Inf
ormes de seguimiento a instalaciones elctricas de
Bogot y proyectos
Registros de capacitacin a electricistas
Ordenes de trabajo
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
Seguridad Industrial
Riesgo Elctrico
Todo
SI
Inf
ormes de seguimiento a instalaciones elctricas de
Bogot y proyectos
Registros de capacitacin a electricistas
Ordenes de trabajo
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
Seguridad Industrial
Riesgo Elctrico
SI
Inf
ormes de seguimiento a instalaciones elctricas de
Bogot y proyectos
Registros de capacitacin a electricistas
Ordenes de trabajo
Coordinador Mantenimiento
VIGENTE
Pgina 41 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Medio Ambiente
Almacenamiento
212
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
SI
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
A la f
echa no se manejan este
tipo de sustancias.
Medio Ambiente
Almacenamiento
Administrativa
SI
Administrativa
1, 2, 19, 28,30,32,34,
Para transitar por las carreteras del pas debe llevarse el equipo
42, 50, 60-83, 85, 86,
de carretera:
106-108,109-115
SI
Administrativa
Administrativa
212
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Coordinador Transportes
VIGENTE
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Coordinador Transportes
VIGENTE
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Un gato con capacidad para elevar el vehculo.
106-108,109-115
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Una cruceta.
106-108,109-115
SI
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Coordinador Transportes
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Un botiqun de primeros auxilios.
106-108,109-115
SI
Administrativa
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Un extintor.
106-108,109-115
Administrativa
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Dos tacos para bloquear el vehculo.
106-108,109-115
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Administrativa
1, 2, 19, 28,30,32,34,
Caja de herramienta bsica que como mnimo deber contener:
42, 50, 60-83, 85, 86,
Alicate, destornilladores, llave de expansin y llaves f
ijas.
106-108,109-115
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Administrativa
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Llanta de repuesto.
106-108,109-115
Administrativa
1, 2, 19, 28,30,32,34,
42, 50, 60-83, 85, 86, Linterna.
106-108,109-115
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Administrativa
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Administrativa
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Administrativa
SI
Politica.
Inspeccin a vehiculos 039.
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Politica.
Inspeccin a vehiculos 039.
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Administrador
VIGENTE
VIGENTE
Administrativa
Transportes
Transportes
Seguridad Industrial
1,2,3,4
Seguridad Industrial
1,2,3,4
Seguridad Industrial
1,2,3,4
Transportes
1 al 56
Transportes
1 al 16 y 25 al 59
Todos los vehculos automotores que transiten por las vas del
territorio nacional, incluyendo las urbanas, debern portar en los
asientos delanteros el cinturn de seguridad.
seguridad Industrial
Toda
Administrativa
4-Jan
Transportes
Toda
Transportes
Toda
Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
120
Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979
120
seguridad Industrial
398
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial
SI
Coordinador Transportes
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Certif
icaciones
Inspeccin a montacargas y a mvil grua
Coordinador HSE
MODIFICADO
SI
Certif
icaciones
Inspeccin a montacargas y a mvil grua
Coordinador HSE
MODIFICADO
SI
Certif
icaciones
Inspeccin a montacargas y a mvil grua
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Registros de capacitaciones
Charlas de 5 minutos
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Registros de capacitaciones
Charlas de 5 minutos
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Registros de capacitaciones
Charlas de 5 minutos
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Registros de capacitaciones
Charlas de 5 minutos
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Registros de capacitaciones
Charlas de 5 minutos
Coordinador Transportes
VIGENTE
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial
Pgina 42 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
Seguridad Industrial
Administrativa
11
Administrativa
11
Administrativa
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
Registros de capacitaciones
Charlas de 5 minutos
Coordinador HSE
COMENTARIOS
VIGENTE
ESTADO
SI
Certif
icado de revisin tecnico mecanica
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Certif
icado de revisin tecnico mecanica
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Certif
icado de revisin tecnico mecanica
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Certif
icado de revisin tecnico mecanica
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador Operaciones
VIGENTE
SI
Coordinador Operaciones
VIGENTE
SI
Administrativa
Art. 12
HSE
Campamentos
47-48
HSE
Campamentos
49-62
HSE
TODA
Administrativa
Piscina
Salud Ocupacional
Alimentos
Ley 9 de 1979
Salud Ocupacional
Agua
9-14
128
Criterios organolpticos y f
sicos de la calidad del agua potable
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador HSE
VIGENTE
Gerente Administrativo
VIGENTE
SI
MODIFICADO
SI
Resultados de laboratorio
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
Coordinador Mdico
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
Coordinador Mdico
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
Coordinador Mdico
NO VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
VIGENTE
25
2,3,4
Carctersticas f
sicas del agua para consumo humano
5,6,7
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
SI
Resultados de laboratorio
Coordinador Mdico
VIGENTE
Agua
23
SI
En Bogot-dispensadores de agua
En campo-casino y suministro en of
icina de agua
en botella y en bolsa
Anlisis f
sico qumico y bacteriologico
Instructivo HSE 028.
VIGENTE
Salud Ocupacional
Agua
24
SI
VIGENTE
Salud Ocupacional
Campamentos
SI
Instalaciones
VIGENTE
25
SI
Instalaciones
Coordinador Mdico
VIGENTE
Prof
esiograma
Concepto Mdico
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
11
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Campamentos
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
SI
SI
Pgina 43 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
REQUERIMIENTOS
d. Para ref
orzar el cumplimiento de las prcticas higinicas, se
han de colocar en sitios estratgicos avisos alusivos a la
obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la
manipulacin de alimentos.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
SI
Certif
icado de manipulador de alimentos.
Capacitacin del personal con las secretarias de
Listados de asistencia a las capacitaciones FOR-SGIsalud o personal especializado.
009
Para el ingreso se exige la presentacin del
carn de manipulacin de alimentos.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Certif
icado de manipulador de alimentos.
Capacitacin del personal con las secretarias de
Listados de asistencia a las capacitaciones FOR-SGIsalud o personal especializado.
009
Para el ingreso se exige la presentacin del
carn de manipulacin de alimentos.
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Certif
icado de manipulador de alimentos.
Listados de asistencia a las capacitaciones
actualizados FOR-SGI-009
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Certif
icado de manipulador de alimentos.
Listados de asistencia a las capacitaciones
actualizados FOR-SGI-009
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
SI
SI
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
13
SI
SI
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Salud Ocupacional
Alimentos
13
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
13
f
. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y
de tacn bajo.
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
13
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
13
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Inspeccin a casino.
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
SI
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Instalaciones
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Instalaciones
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Instalaciones
Coordinador Campamento
VIGENTE
SI
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Coordinador Campamento
VIGENTE
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Todo establecimiento destinado a la f
abricacin, procesamiento,
envase y almacenamiento de alimentos debe implantar y
desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente
def
inidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los
riesgos de contaminacin de los alimentos. Este plan debe ser
responsabilidad directa de la direccin de la Empresa.
Salud Ocupacional
Alimentos
13
Coordinador Casinos
Abastecimiento de agua.
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Campamentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Campamentos
Salud Ocupacional
Alimentos
10
Salud Ocupacional
Alimentos
10
Salud Ocupacional
Alimentos
11
Salud Ocupacional
Campamentos
11
Salud Ocupacional
Alimentos
11
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Instalaciones de conf
ormidad con la norma
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Instalaciones de conf
ormidad con la norma
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Coordinador Campamento
VIGENTE
SI
Instalaciones de conf
ormidad con la norma
Procedimiento
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Gerencia de Operaciones
VIGENTE
Pgina 44 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
12
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Se ef
ectan las correspondientes capacitaciones
al personal manipulador de alimentos
Certif
icado de manipulador de alimentos.
Listados de asistencia a las capacitaciones
actualizados FOR-HSE-009
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Se ef
ectan las correspondientes capacitaciones
al personal manipulador de alimentos
Certif
icado de manipulador de alimentos.
Listados de asistencia a las capacitaciones
actualizados FOR-HSE-009
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
SI
Prof
esional debidamente acreditado
suministrado por la ARP
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Salud Ocupacional
Alimentos
COMENTARIOS
ESTADO
Salud Ocupacional
Alimentos
16, 17 Y 18
Salud Ocupacional
Alimentos
20
Salud Ocupacional
Alimentos
20
Salud Ocupacional
Alimentos
20
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
1. Las f
bricas de alimentos y depsitos mayoristas, debern
tener un plan de capacitacin continuo y permanente para el
personal manipulador de alimentos desde su contratacin. El
plan deber se aprobado, verif
icado, y controlado por la
autoridad sanitaria competente. 2. Los manipuladores de
alimentos que procesen, almacenen y expendan alimentos y que
no sean considerados en el numeral anterior, debern obtener
constancia de asistencia al curso de educacin sanitaria en
manejo adecuado de alimentos, minimo una vez al ao, el cual
no podr ser inf
erior a seis horas, siendo el numero de
asistentes por curso no superior a 25 personas.
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
5.2 -5.3
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.2 -5.3
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.2 -5.3
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.2 -5.3
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.4 -5.5
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.4 -5.5
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.4 -5.5
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.4 -5.5
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.7
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.7
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
5.7
SI
Salud Ocupacional
Alimentos
6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos
6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos
6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos
6.7 - 6.8
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Salud Ocupacional
Alimentos
Toda - 8.7.2.1
Coordinador Almacen
VIGENTE
Coordinador Compras
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Coordinador Almacen
VIGENTE
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Coordinador Casinos
VIGENTE
Coordinador Compras
VIGENTE
Coordinador Almacen
VIGENTE
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Coordinador Compras
VIGENTE
SI
Coordinador Almacen
VIGENTE
SI
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Coordinador Compras
VIGENTE
SI
Coordinador Almacen
VIGENTE
SI
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
SI
Coordinador Casinos
VIGENTE
SI
Coordinador Compras
VIGENTE
SI
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
Pgina 45 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Salud Ocupacional
Alimentos
Toda - 8.7.2.1
Administrativa
Alimentos
ART 36 numeral 3, 4
REQUERIMIENTOS
El proceso ptimo de
descongelado de carne debe ser a
temperatura de ref
rigeracin entre 4 C y 7 C en f
orma lenta
dentro de la unidad de f
ro.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
Coordinador Casinos
COMENTARIOS
VIGENTE
ESTADO
SI
Ingeniero de alimentos
VIGENTE
SI
Coordinador Compras
VIGENTE
MODIFICADO
MODIFICADO
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Administrativa
Alimentos
ART 36 numeral 3, 4
Medio Ambiente
Ley 9 de 1979
130
En la importacin, f
abricacin, almacenamiento, transporte,
comercio, manejo o disposicin de sustancias peligrosas
debern tomarse todas las medidas y precauciones necesarias
para prevenir danos a la salud humana, animal o al ambiente, de
acuerdo con la reglamentacin del Ministerio de Salud.
Si
Medio Ambiente
Ley 9 de 1979
132
Si
Seguridad Industrial
235-264
Si
Seguridad Industrial
235-264
Si
Seguridad Industrial
235-264
Si
Inspecciones
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
235-264
Si
Inspecciones
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
235-264
Si
Certif
icado Indumil
VIGENTE
Seguridad Industrial
235-264
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
235-264
Si
VIGENTE
Seguridad Industrial
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Si
VIGENTE
Seguridad Industrial
16
Si
VIGENTE
Curso Indumil
Certif
icado que expide INDUMIL
a) Documento de importacin, f
actura de venta suministrada por
la industria militar o f
actura de venta del importador o
comercializador;
Seguridad Industrial
16
Si
Solicitud de permiso
Permiso
VIGENTE
Seguridad Industrial
16
Si
Inf
orme a las autoridades
Caravanas
VIGENTE
Medio Ambiente
16
SI
Of
icio a la unidad militar y ella asigna presta el
servicioCuenta de cobro de los militares
37-81
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial
37-81
Seguridad Industrial
37-81
Seguridad Industrial
37-81
VIGENTE
Por medidas de seguridad
pblica no se f
ijan estos avisos
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Inspeccin
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Inspeccin
VIGENTE
Verif
icacin de las condiciones de los vehculos
Coordinador HSE
VIGENTE
Verif
icacin de las condiciones de los vehculos
VIGENTE
VIGENTE
Si
*Permanecer en excelentes condiciones mecnicas.
Seguridad Industrial
37-81
Seguridad Industrial
37-81
N.A. Es inf
ormativa
Si
Seguridad Industrial
37-81
Si
Induccin HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
37-81
Si
VIGENTE
Si
VIGENTE
VIGENTE
Seguridad Industrial
37-81
Seguridad Industrial
37-81
Si
Administrativa
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
SI
Certif
icado de revisin tcnico-mecnica
Coordinador Transportes
VIGENTE
Medio Ambiente
SI
VIGENTE
Medio Ambiente
SI
VIGENTE
Art. 1-5
Art. 1,2,3
Pgina 46 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
Art. 14
N.A. Es inf
ormativa
SI
Manual de contratacin
Evacuacin temporal del las instalaciones
Se solicita al contratista las hojas de seguridad
del producto; certif
icaciones de capacitacin de
las personas.
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Se contrata servicio de
f
umigacion
Medio Ambiente
Plaguicidas
VIGENTE
VIGENTE
Medio Ambiente
Plaguicidas
Art 7
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
TODA
SI
Verif
icacion con el proveedor
Inspeccion proveedores
VIGENTE
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
TODA
SI
Verif
icacion con el proveedor
Inspeccion proveedores
VIGENTE
Administrativa
Contratacin
Art. 3 - 4
Art. 5 al 10
Si
Gerente Administrativo
NO VIGENTE
Af
iliaciones de empleados independientes al SGRP
Cotizacin y pagos
Administrativa
Contratacin
Art. 3 - 4
Art. 5 al 10
Si
Administrador
NO VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todo
Si
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Todo
Si
Administrativa
Contratacin
Todo
Administrativa
Contratacin
26 y 27
Administrativa
Contratacin
26 y 27
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Art. 2
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Modif
ica la Res. 634 de 2006 Estableciendo que todas las
personas que por ley estan obligadas a aportar al Sistema de
proteccin social, debern hacerlo a travs del PILA
Se def
ine el Registro de trabajadores independientes de bajos
ingresos (hasta un salario mnimo) ante el Sistema de Seguridad
Social en Salud
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Gerente Administrativo
VIGENTE
VIGENTE
SI
Administrador
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
SI
Certif
icar al personal responsable de trabajo
seguro en alturas
Gerente HSE
NO VIGENTE
Art. 3
SI
Coordinador HSE
NO VIGENTE
SI
Coordinador HSE
NO VIGENTE
Coordinador HSE
NO VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Art. 4, 5, 6.7
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Art 8 y 9
SI
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Art. 1
SI
Gerente Administrativo
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
a- Modif
icar el programa de salud ocupacional incluyendo el
programa de proteccin contra caidas
Si
Coordinador Mdico
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
Si
Verif
icar el titulo de los capacitadores y asesores
en salud ocupacional
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
Si
Gerente Administrativo
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
Si
Radios de comunicacin
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
Si
Entrega de EPP
Matriz de EPP
Soportes de entrega de EPP
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
f
- Apoyo para el programa de proteccin contra cadas y
desarrollo de vigilancia epidemiologica
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Circular 70 de 2009
Art. 1
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Todos
Si
Certif
icados del personal en el tema
Gerente HSE
NO VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Def
iniciones
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Si
Coordinador Mdico
VIGENTE
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Certif
icacin de equipos y elementos
Gerente HSE
SI
Certif
icados del personal en el tema
Gerente HSE
SI
Certif
icados del personal en el tema
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Def
inicin de requerimientos en la matriz de
peligros y necesidades de capacitacin por
cargo
Certif
icados de capacitacin en alturas del seor Ilich
Garca Gomez.
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Si
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
3
Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de
trabajadores autorizados en el nivel requerido y de ser necesario
un ayudante de seguridad
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
VIGENTE
OBS: Se programar
capacitacin para los
coordinadores. Se tiene plazo
hasta julio de 2014
VIGENTE
Trabajo en alturas
Pgina 47 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Si
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Si
Certif
icacin de equipos y elementos
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
SI
Se ha identif
icado el trabajo de cada en alturas
como riesgo importante por lo que se cuenta con
un procedimiento de rescate en alturas y un
programa de gestin.
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
No aplica.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Def
inicin de requerimientos en la matriz de
peligros y necesidades de capacitacin por
cargo
Certif
icados de capacitacin en alturas del seor Ilich
Garca Gomez.
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
COMENTARIOS
ESTADO
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Si
Notif
icacin en procesos de capacitacin y
entrenamiento periodicos. Supervisin
permanente
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Inf
ormar al empleador sobre cualquier condicin de salud que le
pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de
trabajo en alturas
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Certif
icados del personal en el tema
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Def
inicin de requerimientos en la matriz de
peligros y necesidades de capacitacin por
cargo
Certif
icados del personal en el tema
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
10
Si
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
11
Si
Coordinador RR. HH
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
12
Of
erta de capacitacin
entrenadores autorizados
Si
Coordinador RR. HH
en
trabajo
seguro
en
alturas:
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
13
N.A. Es inf
ormativa
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
14
Si
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
15
Si
16
Si
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Gerente HSE
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Programa de Gestin para el trabajo seguro en Programa de Gestin para el trabajo seguro en alturas
alturas PRG HSE 010.
PRG HSE 010.
Coordinador HSE
VIGENTE
Programa de Gestin para el trabajo seguro en Programa de Gestin para el trabajo seguro en alturas
alturas PRG HSE 010.
PRG HSE 010.
Coordinador HSE
VIGENTE
Pgina 48 de 64
Certif
icados del personal
VIGENTE
La empresa no realiza
procesos de evaluacin de la
competencia
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
17
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
18
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
19
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Trabajo en alturas
20
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
21
Si
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
22
Clasif
icacin de las medidas de proteccin contra cadas:
pasivas (sistemas de red de seguridad) y activas (punto de
anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y
plan de rescate)
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
23
Si
Gerente HSE
VIGENTE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
24
SI
Se ha identif
icado el trabajo de cada en alturas
como riesgo importante por lo que se cuenta con
un procedimiento de rescate en alturas y un
programa de gestin.
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
27
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
28
Si
Programa de Gestin para el trabajo seguro en Programa de Gestin para el trabajo seguro en alturas
alturas PRG HSE 010.
PRG HSE 010.
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
29
Si
Gerente HSE
TODA
N.A. Es inf
ormativa
SI
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Para ef
ectos del presente decreto, se asimilan como de alto
riesgo, aquellas actividades correspondientes a las clases IV y
Vaque hace ref
erencia el Decreto Ley 1295 de 1994 y la
clasif
icacin de actividades econmicas establecidas en el
Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modif
ique, adicione o
sustituya.
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
SI
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
El contratante debe af
iliar al Sistema General de Riesgos
Laborales a los contratistas objeto del presente decreto, de
conf
ormidad con lo establecido en el pargraf
o 3 del artculo 2
de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de esta obligacin,
har responsable al contratante de las prestaciones econmicas
y asistenciales a que haya lugar.
SI
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
SI
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
SI
Administrativa
Administrativa
TODA
Gerente Administrativo
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Administrativa
Registros de asistencia
Pgina 49 de 64
Verif
icacin de af
iliacin al SGRP
VIGENTE
Los Subdirectores de Centros
de Formacin Prof
esional
Integral tienen la f
acultad de
autorizar a las personas
naturales o jurdicas con
licencia en Salud Ocupacional
para of
recer programas de
capacitacin de trabajo seguro
en alturas.
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Recibos de pago
Soportes de af
iliacin y pago de aportes al SGRP
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
11
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
12
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
13
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
14
N.A. Es inf
ormativa
15
SI
Auditoria contratistas
Inf
orme de auditora a contratista.
Coordinador HSE
VIGENTE
16
SI
Auditoria contratistas
Inf
orme de auditora a contratista.
Coordinador HSE
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Pgina 50 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
En revisin y desarrollo
COMO SE CUMPLE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
18
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
20
Si
Certif
icacin ARL
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
SI
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Salud Ocupacional
TODA
Salud Ocupacional
4.1
Salud Ocupacional
4.1
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Gerente HSE
VIGENTE
Certif
icacin ARL CE201341007213 094114762
Coordinador HSE
VIGENTE
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Administrador
VIGENTE
SI
Af
iliaciones por parte de SISMOPETROL S.A a
una sola ARL
Contrato de seguros
Gerente Administrativo
VIGENTE
SI
Soporte f
otogrf
ico y/o f
sico de actividades de
monitoreo de riesgo psicosocial.
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Certif
icacin ARL
Certif
icacin ARL CE201341007213 094114762
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
4.1
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
4.1
Si
Gerente HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
4.1
SI
Charlas 5 Minutos
Carteleras Inf
ormativas
SISMOWEB
Coordinador HSE
VIGENTE
Si
Coordinador HSE
VIGENTE
Salud Ocupacional
4.1
Seguridad Industrial
Auditoria
4.2
SI
Inf
orme auditora interna del 11,12 y 13 de Abril de
2013.
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Auditoria
4.2
SI
Inf
ormes de auditoria de acuerdo al programa general
de auditoras.
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Auditoria
4.2
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejoraPRO-SGI -006
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Auditoria
4.2
SI
Inf
orme de auditora a contratista.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Auditoria
4.3
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Coordinador HSE
VIGENTE
4.3
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
Pgina 51 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Registro de notif
icacin de los resultados de las AC, AP
o AM a las partes interesadas.
Coordinador HSE
VIGENTE
Reportes SAR
Desarrollo de inspecciones
Coordinador HSE
VIGENTE
COMENTARIOS
ESTADO
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
Con el f
in de detectar no conf
ormidades potenciales la empresa
debe crear
mecanismos que le permita emprender acciones preventivas y
as prevenir la
ocurrencia de eventos no deseados.
SI
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
4.3
SI
Procedimiento no conf
ormidad, acciones
preventivas/correctivas/mejora PRO-SGI -006
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
1.3
SI
Def
inicin de objetivos estrategicos
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
3.1
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
3.1
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
3.1
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
3.1
SI
Identif
icacin de aspectos e impactos
ambientales PRO-HSE-005
Identif
icacin de aspectos e impactos
ambientales PRO-HSE-005
Salud Ocupacional
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
3.1
SI
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
3.2.3
SI
SI
1.2
SI
Gerente HSE
Vigente
SI
Registros de Inspecciones
Coordinador HSE
Vigente
Seguridad Industrial
Identif
icacin de peligros, evaluacin
de riesgos e implementacin de
controles
Inspecciones de HSE
3.2.3
Identif
icacin de aspectos e impactos
ambientales PRO-HSE-005
Seguridad Industrial
Inspecciones de HSE
4.4
Seguridad Industrial
Inspecciones de HSE
4.4
SI
Reporte de inspeccioneshttp://190.143.105.46/siso/
Coordinador HSE
Vigente
Seguridad Industrial
Inspecciones de HSE
4.4
SI
Reporte de inspeccioneshttp://190.143.105.46/siso/
Coordinador HSE
Vigente
1.2
SI
Gerente HSE
Vigente
HSE
Pgina 52 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
1.2
SI
Gerente HSE
Vigente
1.2
SI
Gerente HSE
Vigente
1.2
SI
Gerente HSE
Vigente
SI
Def
inicin de objetivos estrategicos
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Inf
orme de gestin semestral
Inf
orme de gestin semestral ao 2012.
Gerente HSE
VIGENTE
SI
Gerente HSE
VIGENTE
Si
Gerente HSE
Vigente
HSE
HSE
HSE
COMENTARIOS
ESTADO
HSE
1.3
HSE
1.3
HSE
1.4.
HSE
1.4.
HSE
1.4
si
Carteleras
Presidente
Vigente
HSE
1.4
SI
Def
inicin de requisitos y competencias de
Cargos
Coordinador RR. HH
Vigente
Salud Ocupacional
3.2.4
SI
Coordinador Mdico
Vigente
3.2.5
SI
Coordinador Mdico
Vigente
Si
Def
iniicn de Indicadores
Coordinador Mdico
Vigente
Salud Ocupacional
Especif
icar los recursos que asignarn para el cumplimiento de
la gestin de
SSOA. Asignacin de un presupuesto para el desarrollo del
SSOA y ajustes del
mismo con base en los nuevos contratos.
Programa de inversiones para cada contrato y relacin de
cumplimiento y exigirlo a contratistas.
Salud Ocupacional
3.2.6
Seguridad Industrial
3.2.7
SI
Matriz de Identif
icacin de Peligros y evalaucin de
peligros del programa sismico Llaos 45 3D 2012
Coordinador HSE
Vigente
Seguridad Industrial
3.2.7
SI
Coordinador HSE
Vigente
3.2.7
SI
Coordinador HSE
Vigente
Seguridad Industrial
Pgina 53 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
3.2.7
SI
Coordinador HSE
Vigente
SI
Coordinador HSE
Vigente
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial
3.2.7
Salud Ocupacional
TODA
Salud Ocupacional
Administrativa
Licencia de maternidad
trmites
11
SI
Coordinador RR. HH
COMENTARIOS
Se debe desarrollar un
procedimiento para documentar
la gestin en incapacidades y
licencias a las que haya lugar
ESTADO
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Administrativa
trmites
trmites
trmites
Administrativa
trmites
Administrativa
Trmites
17
26
87
1 Servicios f
inancieros de entidades pblicas
2 Trmites propios del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones
3 Trmites ante Registro Pblicos
4 Trmites relacionados con el Pasaporte y la Cdula de
Extranjera
5 Visas y prrrogas de permanencia
6 Escrituras Pblicas
7 Visita a internos e internas en establecimientos de Reclusin
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC8 Cdula de ciudadana y tarjeta de identidad
9 Autorizacin para salida de menores de pas
10 Cesin de derechos
11 Comercio de armas, municiones y explosivos
12 Otorgamiento de poderes
13 Registros delictivos
14 Trmites para el registro de vctimas y ayuda humanitaria
En todo caso la exigencia de la huella dactilar ser remplazada
por su captura mediante la utilizacin de medios electrnicos
conf
orme a lo previsto en el presente Decreto.
Divulgacin y gratuidad de f
ormularios of
iciales para la
presentacin de declaraciones y realizacin de pagos.
Las entidades pblicas y los particulares que ejercen f
unciones
administrativas debern colocar en medio electrnico, a
disposicin de los particulares, todos los f
ormularios cuya
diligencia se exija por las disposiciones legales. En todo caso,
para que un f
ormulario sea exigible al ciudadano, la entidad
respectiva deber publicarlo en el Portal del Estado colombiano.
Para todos los ef
ectos legales se entender que las copias de
f
ormularios que se obtengan de los medios electrnicos tienen el
carcter de f
ormularios of
iciales."
Credencial de identif
icacin.
El personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, para su identif
icacin como tal, portar una credencial .
expedida por el titular de la licencia de f
uncionamiento, con la
observancia de los requisitos de capacitacin y entrenamiento
en vigilancia y seguridad privada, segn la modalidad en que se
desempear y de la idoneidad para el uso y manejo de armas
de acuerdo con la ley.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exigir al
titular de la licencia de f
uncionamiento las medidas de seguridad
y validacin en el proceso de elaboracin y acreditacin de las
respectivas credenciales.
El titular de la licencia de f
uncionamiento deber contar con un
proceso de seleccin de personal que garantice al contratante y
usuario de los servicios de vigilancia y seguridad privada, que el
personal operativo cuenta con la capacitacin y entrenamiento
adecuados para el servicio que se presta, que sea idneo en el
manejo y uso de armas de f
uego y que sea conf
iable para las
actividades que tiene a su cargo. Ser responsabilidad del titular
Art. 87 Pargraf
o 2
de la licencia aplicar estrictamente los procesos de seleccin
establecidos y de mantener capacitado y entrenado a su
personal en una escuela de capacitacin y entrenamiento en
vigilancia y seguridad privada que cuente con licencia de
f
uncionamiento en los trminos de la normatividad vigente,
situaciones stas que podrn ser verif
icadas permanentemente
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
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AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
202
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
SI
Inspeccin preoperacional
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
VIGENTE
Certif
icados de revisin tcnico mecnicas.
Coordinador Transportes
Inspeccin preoperacional de vehculos
Pargraf
o: Los vehculos automotores de placas extranjeras que
ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al pas, no
requerirn la revisin tcnico-mecnica y de emisiones
contaminantes."
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Emisiones atmosf
ricas y ruido
ambiental
Agua
Lineamientos ambientales
TODA
SI
mbito de aplicacin. Las disposiciones de la presente
resolucin, se establecen para todas las actividades industriales,
comerciales y de servicios, y los equipos de combustin externa,
presentes en el permetro urbano del Distrito Capital.
TODA
N.A. Es inf
ormativa
TODA
SI
TODA
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
32.33
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Lineamientos ambientales
34
34
Pgina 55 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
35.44
Administrativa
Toda
Conf
ormacin y f
uncionamiento del comit de convivencia
laboral, los mecanismos de prevencin y correccin de las
conductas de acoso laboral, y se determina el procedimiento
interno para superar las situaciones que atentan contra la
armona laboral".
SI
Conf
ormacin del comit de convivencia por dos
representantes de cada parte.
Seguridad Industrial
Trabajo en alturas
Toda
SI
Salud Ocupacional
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Toda
Medio Ambiente
Toda
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Toda
Medio Ambiente
No aplica
Medio Ambiente
Fauna
No aplica
No aplica
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Energa
N.A. Es inf
ormativa
Acta de conf
ormacin
VIGENTE
Gerente Administrativo
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
SI
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Administrador
VIGENTE
SI
VIGENTE
SI
Administrador
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
4, 19
SI
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
Medio Ambiente
Fauna
No aplica
Administrativa
Responsabilidad social
No aplica
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
Se espera la reglamentacin
of
icial para que la empresa
def
ina el grado de aplicacin.
VIGENTE
Medio Ambiente
Patrimonio Cultural
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Responsabilidad social
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
VIGENTE
Administrativa
Responsabilidad social
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
SI
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Coordindor Medica
VIGENTE
Medio Ambiente
Flora
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Administrativa
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
Coordinador RR. HH
VIGENTE
VIGENTE
Administrativa
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Contratacin
Administrativa
SI
SI
1,2,4
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Medio Ambiente
Emisiones Atmsf
ericas
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Incapacidades
TODA
SI
Pago de nmina
Medio Ambiente
SI
Poltica de HSE
PACA
Procedimiento de manejo de residuos solidos y
liquidos
Certif
icado de entrega de residuos
Medio Ambiente
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
General
Generales y Otros
Toda
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
VIGENTE
Medio Ambiente
Fauna
Decreto3016 de 2013
(diciembre 27 )
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Aire
Planilla de pago
Desprendibles de nmina
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Transportes
Generales y Otros
1, 4
SI
Medio Ambiente
Generales y Otros
Toda
Medio Ambiente
Generales y Otros
No aplica
Medio Ambiente
Generales y Otros
No aplica
Administrativa
Riesgos laborales
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Copia Pase
Coordinador Transportes
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador ambiental
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador ambiental
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador ambiental
VIGENTE
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
VIGENTE
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Con la verif
icacin de emisin del pase vigente
Verif
icacin en RUNT
Medio Ambiente
Agua
No aplica
Medio Ambiente
Fauna
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador ambiental
VIGENTE
Administrativa
Alimentos
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Compras
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Generales y Otros
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
Gerente HSE
VIGENTE
Generales y Otros
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Generales y Otros
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador RR. HH
Administrativa
Generales y Otros
No aplica
Medio Ambiente
Vertimientos
TODA
SI
Medio Ambiente
Toda
N.A. Es inf
ormativa
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Toda
Se establecen las disposiciones relacionadas con la actividad de Una vez entre en aprobacin se
exploracin ssmica terrestre 2D y 3D.
validar su cumplimiento
Medio Ambiente
Aire
Ley 29 de 1992
SI
Medio Ambiente
Generales y Otros
SI
Medio Ambiente
Emisiones Atmsf
ericas
SI
Medio Ambiente
Agua
1, 2
SI
Medio Ambiente
Ley 46 de 1998
4, 14, 16
Medio Ambiente
6, 7, 8, 9
Permiso de vertimientos
Inf
orme caracterizacin de aguas residuales
VIGENTE
VIGENTE
Gerente Administrativo
VIGENTE
Coordinador ambiental
VIGENTE
Coordinador ambiental
VIGENTE
PROYECTO
VIGENTE
Registro f
otogrf
ico
VIGENTE
Coordinador Transportes
VIGENTE
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
ambientales
PACA - Programa de uso ef
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
iciente de agua
VIGENTE
SI
Simulacros
Plan de emergencia
VIGENTE
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
VIGENTE
Medio Ambiente
1, 9
SI
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
No aplica
N.A. Es inf
ormativa
SI
Permiso de vertimientos
Inf
orme caracterizacin de aguas residuales
VIGENTE
Recibos de pago
Gerente Administrativo
VIGENTE
Medio Ambiente
Agua
TODA
Medio Ambiente
Agua
TODA
SI
Medio Ambiente
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Aire
Cap II Art 4
N.A. Es inf
ormativa
VIGENTE
Medio Ambiente
Energa
TODA
SI
Registros de inspecciones
VIGENTE
Medio Ambiente
Ahorro y uso ef
iciente de los recursos
TODA
SI
Matriz de identif
icacin y evaluacin de impactos
ambientales
PACA - Programa de uso ef
iciente y ahorro de
recursos
Campaas de uso ef
iciente de agua y energa
VIGENTE
Medio Ambiente
Energa
1 al 5
SI
Registros de inspecciones
Medio Ambiente
Energa
TODA
N.A. Es inf
ormativa
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Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARGO RESPONSABLE
Coordinador Transportes
COMENTARIOS
ESTADO
Medio Ambiente
Emisiones Atmsf
ericas
TODA
SI
Medio Ambiente
TODA
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
Medio Ambiente
Lineamientos ambientales
Art. 1, 2, 3, 5, 15
Medio Ambiente
TODA
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
Medio Ambiente
TODA
Modif
ica artculos y pargraf
os de la Resolucin 0307 del 2012.
SI
Registros f
otogrf
icos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada uno de los
residuos
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
Las actas de disposicin f
inal emitidos por el gestor
autorizado.
Copias de la licencias de los gestores actuales.
VIGENTE
Salud Ocupacional
105
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
TODA
SI
Administrador
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
1 al 3
Minimizar los f
actores de riesgo a los que se ve expuesto el
trabajador, que pueden ocasionar una enf
ermedad prof
esional o
su causalidad. Realizar ef
ectivos exmenes mdicos pre
ocupacionales para detectar enf
ermedades ya contradas.
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Enf
ermedades prof
esionales
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Historias Clinicas
TODA
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Salud Ocupacional
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
TODA
Def
iniciones f
rente al registro nico de aportantes: sistema,
entidad administradora, empleador, af
iliado.
Administrador
VIGENTE
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Circular 01 de 2003
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Se cotiza sobre el valor de la nmina
SI
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Se cotiza sobre el valor de la nmina
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Administrativa
TODA
SI
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Administrativa
Generales y Otros
15
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
10
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
Salud Ocupacional
Enf
ermedades de Salud pblica
17, 18
SI
Salud Ocupacional
TODA
Salud Ocupacional
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
2, 2.1
Salud Ocupacional
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
SI
Administrativa
N.A. Es inf
ormativa
Gerente Administrativo
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Administrador
VIGENTE
Administrador
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
SI
SI
Af
iliaciones al sistema general de seguridad
social en salud a eleccin del trabajador
Se cotiza sobre el valor de la nmina
Pgina 58 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
Fecha de actualizacin:
5/20/2014
AREA
TEMA GENERAL
NORMATIVIDAD
ARTCULOS
Administrativa
Generales y Otros
TODA
Salud Ocupacional
TODA
Salud Ocupacional
Enf
ermedades de Salud pblica
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
TODA
SI
Coordinador Mdico
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
N.A. Es inf
ormativa
SI
Programa PRG-HSE-014
Poltica de control cigarrillo, alcohol y drogas
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
ESTADO
Administrador
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Coordinador Mdico
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Salud Ocupacional
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Coordinador Medico
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Coordinador HSE
VIGENTE
Aplicacin de baf
ometrias a personal conductor
Seguridad Industrial
TODA
Modif
ica ley 769 de 2002 y Ley 1383 de 2010. Pruebas de
embriaguez y accidentes de transito.
SI
Programa PRG-HSE-014
Poltica de control cigarrillo, alcohol y drogas
Registro de resultado de baf
ometrias
Administrativa
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Seguridad Industrial
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
TODA
SI
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Generales y Otros
TODA
N.A. Es inf
ormativa
Administrador
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
TODA
Jef
e de Nmina
VIGENTE
Seguridad Industrial
TODA
Programa PRG-HSE-014
Poltica de control cigarrillo, alcohol y drogas
Registro de resultado de baf
ometrias
Coordinador HSE
VIGENTE
SI
Aplicacin de baf
ometrias a personal conductor
Por medio de la cual se dictan disposicione spenales y
administrativas para sancionar la conduccin bajo el inf
lujo del
alcuhol u otras sustancias psicoactivas.
SI
Transportes
TODA
SI
Coordinador Transportes
VIGENTE
Transportes
TODA
SI
Inspeccin a vehculos
Se hace verif
icacin a todos los vehiculos para
asegurar que tengan las calcomanas requeridas por
la legislacin.
Coordinador Transportes
VIGENTE
Administrativa
Af
iliacin,cotizacin y pagos al
Sistema General de Riesgos
Prof
esionales y seguridad Social
TODA
SI
Jef
e de Nmina
VIGENTE
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Fecha de actualizacin:
AREA
APLICACIN
NORMATIVIDAD
Pgina 60 de 64
ARTCULOS
REQUERIMIENTOS
CUMPLE O NO CUMPLE
Pgina 61 de 64
ADO
LES
COMO SE CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Pgina 62 de 64
Cdigo: FOR-SGI-059
Versin: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
Pagina 1 de 1
CARGO RESPONSABLE
COMENTARIOS
Pgina 63 de 64
ESTADO
TEMA GENERAL
- all -
CARGO RESPONSABLE
Administrador
Arqueologo
Comit de convivencia
Coordinador Almacen
Coordinador ambiental
Coordinador Campamento
Coordinador Casinos
Coordinador Compras
Coordinador Comunidades
Coordinador HSE
Coordinador Mantenimiento
Coordinador Mdico
Coordinador Medio Ambiente
Coordinador Operaciones
Coordinador Proteccin Industrial
Coordinador RR. HH
Coordinador Transportes
Coordindor Medica
COPASO
Fisioterapeuta
Gerencia de Operaciones
Gerente Administrativo
Gerente HSE
Ingeniero de alimentos
Jefe de Nmina
Presidente
Total Result
Count - AREA
29
1
6
7
6
3
23
9
1
125
9
98
129
3
17
49
50
1
10
1
1
78
138
13
20
1
828