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COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1.

2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRAN


SIAF

N.

N. SIAF

0000000131

COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.

Importe
segn C/P
S/.

N. C/P

Fecha

Banco

1876.85

513

25.02.2013

1876.85

De la Nacin

0000000131

1849.77

514

25.02.2013

1849.77

De la Nacin

0000000136

735.70

583

04.03.2013

735.70

De la Nacin

0000000136

735.70

584

04.03.2013

735.70

De la Nacin

0000000136

735.70

585

04.03.2013

735.70

De la Nacin

0000000136

821.26

586

04.03.2013

821.26

De la Nacin

0000000136

821.26

587

04.03.2013

821.26

De la Nacin

0000000137

484.19

588

04.03.2013

484.19

De la Nacin

0000000235

498.67

683

20.03.2013

498.67

De la Nacin

10

0000000235

419.87

685

20.03.2013

419.87

De la Nacin

11

0000000235

849.50

684

20.03.2013

849.50

De la Nacin

12

0000000249

200.00

766

02.04.2013

5710.40

De la Nacin

13

0000000259

3152.04

816

09.04.2013

3152.04

De la Nacin

14

0000000326

2097.03

903

23.04.2013

2097.03

De la Nacin

15

0000000327

799.76

902

23.04.2013

799.76

De la Nacin

16

0000000315

9.00

896

18.04.2013

9.00

De la Nacin

17

0000000316

9.00

895

18.04.2013

9.00

De la Nacin

18

0000000363

1523.77

1026

10.05.2013

1523.77

De la Nacin

19

0000000363

1452.75

1027

10.05.2013

1452.75

De la Nacin

20

0000000363

1452.75

1028

10.05.2013

1452.75

De la Nacin

21

0000000363

2266.79

1029

10.05.2013

2266.79

De la Nacin

22

0000000377

35.00

1019

10.05.2013

35.00

De la Nacin

23

0000000329

42.20

1063

21.05.2013

42.20

De la Nacin

24

0000000382

100.00

1056

20.05.2013

100.00

De la Nacin

25

0000000453

1606.72

1269

12.07.2013

1606.72

De la Nacin

26

0000000455

2079.06

1268

12.07.2013

2079.00

De la Nacin

27

0000000468

17.00

1324

23.07.2013

257.00

De la Nacin

28

0000000469

17.00

1323

23.07.2013

257.00

De la Nacin

29

0000000470

50.00

1322

23.07.2013

1010.00

De la Nacin

30

0000000471

60.00

1321

23.07.2013

780.00

De la Nacin

31

0000000474

17.00

1326

26.07.2013

257.00

De la Nacin

32

0000000555

9.00

1340

26.07.2013

169.00

De la Nacin

33

0000000556

9.00

1341

26.07.2013

169.00

De la Nacin

34

0000000596

643.31

1421

13.08.2013

643.31

De la Nacin

35

0000000597

5612.64

1438

19.08.2013

5612.64

De la Nacin

36

0000000597

2720.37

1439

19.08.2013

2720.37

De la Nacin

37

0000000597

1102.47

1437

19.08.2013

1102.47

De la Nacin

38

0000000597

1413.78

1440

19.08.2013

1413.78

De la Nacin

39

0000000591

36.00

1391

09.08.2013

516.00

De la Nacin

40

0000000592

30.00

1392

09.08.2014

510.00

De la Nacin

41

0000000593

15.00

1393

09.08.2013

15.00

De la Nacin

42

0000000594

36.50

1395

09.08.2013

36.50

De la Nacin

43

0000000595

60.00

1394

09.08.2013

60.00

De la Nacin

44

0000000587

4.00

1517

29.08.2013

2724.70

De la Nacin

45

0000000473

50.00

1459

23.08.2013

50.00

De la Nacin

46

0000000666

4316.75

1570

04.09.2013

4316.75

De la Nacin

47

0000000735

601.44

1638

25.09.2013

601.44

De la Nacin

48

0000000794

3799.22

1752

09.10.2013

3799.22

De la Nacin

49

0000000749

36.00

1715

02.10.2013

516.00

De la Nacin

50

0000000750

51.00

1716

02.10.2013

531.00

De la Nacin

51

0000000808

7.00

1717

02.10.2013

7.00

De la Nacin

52

0000000906

2769.97

1925

30.10.2013

2769.97

De la Nacin

53

0000001004

1411.89

2048

07.11.2013

1411.89

De la Nacin

54

0000001115

1156.30

2228

04.12.2013

1156.30

De la Nacin

55

0000001298

689.13

2459

26.12.2013

689.13

De la Nacin

56

0000001343

608.42

2460

26.12.2013

608.42

De la Nacin

57

0000001346

1277.28

2461

26.12.2013

1277.28

De la Nacin

58

0000001251

376.00

2445

24.12.2013

376.00

De la Nacin

59

0000001363

38.00

2446

24.12.2013

38.00

De la Nacin

60

0000001468

200.00

2530

27.12.2013

0.00

De la Nacin

61

0000001297

774.52

120-2014

16.01.2014

774.52

De la Nacin

62

0000001423

405.33

119-2014

16.01.2014

405.33

De la Nacin

63

0000001430

699.22

349-2014

31.01.2014

699.22

De la Nacin

64

0000001496

198.00

2553

30.12.2013

0.00

De la Nacin

65

0000001509

200.00

2557

31.12.2013

5309.64

De la Nacin

66

0000001508

1898.27

253-2014

29.01.2014

1898.27

De la Nacin

67

0000001519

5041.17

418-2014

31.01.2014

5041.17

De la Nacin

68

0000000216

300.00

638

12.03.2013

9000.00

De la Nacin

69

0000000809

7.00

1718

02.10.2013

7.00

De la Nacin

70

0000000810

7.00

1712

02.10.2013

7.00

De la Nacin

71

0000000827

80.00

1723

02.10.2013

80.00

De la Nacin

72

0000000828

80.00

1724

02.10.2013

80.00

De la Nacin

73

0000000829

75.00

1725

02.10.2013

75.00

De la Nacin

74

0000000830

75.00

1710

02.10.2013

75.00

De la Nacin

75

0000000831

80.00

1726

02.10.2013

80.00

De la Nacin

76

0000000832

80.00

1727

02.10.2013

80.00

De la Nacin

77

0000000833

80.00

1728

02.10.2013

80.00

De la Nacin

78

0000000834

75.00

1729

02.10.2013

75.00

De la Nacin

79

0000000835

80.00

1730

02.10.2013

80.00

De la Nacin

80

0000000836

75.00

1731

02.10.2013

75.00

De la Nacin

81

0000000914

78.50

1890

25.10.2013

78.50

De la Nacin

82

0000001245

90.50

2401

23.12.2013

90.50

De la Nacin

83

0000001246

89.00

2390

23.12.2013

89.00

De la Nacin

84

0000001247

90.50

2402

23.12.2013

90.50

De la Nacin

85

0000001299

80.00

2392

23.12.2013

1040.00

De la Nacin

86

0000001300

70.00

2396

23.12.2013

70.00

De la Nacin

87

0000001301

70.00

2393

23.12.2013

70.00

De la Nacin

88

0000001302

60.00

2388

23.12.2013

60.00

De la Nacin

89

0000001303

70.00

2394

23.12.2013

70.00

De la Nacin

90

0000001304

70.00

2397

23.12.2013

70.00

De la Nacin

91

0000001305

60.00

2395

23.12.2013

60.00

De la Nacin

92

0000001306

60.00

2398

23.12.2013

60.00

De la Nacin

93

0000001307

70.00

2391

23.12.2013

70.00

De la Nacin

94

0000001308

70.00

2387

23.12.2013

1030.00

De la Nacin

95

0000001309

60.00

2389

23.12.2013

60.00

De la Nacin

96

0000001310

70.00

67364.82

2399

23.12.2013

70.00

De la Nacin

2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

OMPROBANTE DE PAGO

Cta. Cte.

Tipo de operacin

N. de
O/S
o Plan.vit.

Fecha

Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.

FF/
Rb

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

088

15.02.2013

3726.62

1-00

0010701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

088

15.02.2013

3726.62

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

087

15.02.2013

3849.62

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

087

15.02.2013

3849.62

1-00

001 0701- 031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

087

15.02.2013

3849.62

1-00

001 0701- 031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

087

15.02.2013

3849.62

1-00

001 0701- 031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

087

15.02.2013

3849.62

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

089

15.02.2013

484.19

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

105

14.03.2013

1768.04

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

105

14.03.2013

1768.04

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

105

14.03.2013

1768.04

1-00

006 00-701-023625

Gasto - Fondo Caja Chica (Rendicion


Y Reembolso)

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

107

26.03.2013

3152.04

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

132

16.04.2013

2097.03

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

133

16.04.2013

799.76

1-00

Encargo Interno Para Viaticos

0030

16.04.2013

9.00

1-00

001 0701-031628

001 0701 - 031628

Encargo Interno Para Viaticos

0029

16.04.2013

9.00

1-00

001 0701 - 031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

148

26.04.2013

6696.06

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

148

26.04.2013

6696.06

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

148

26.04.2013

6696.06

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

148

26.04.2013

6696.06

1-00

Encargo Interno Para Viaticos

0042

02.05.2013

35.00

1-00

001 0701-031628

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0018

27.03.2013

42.20

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0033

24.04.2013

100.00

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

171

31.05.2013

1606.72

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

178

06.06.2013

2079.06

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0047

21.06.2013

17.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0048

21.06.2013

17.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0050

21.06.2013

50.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0051

21.06.2013

60.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0055

21.06.2013

17.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0062

22.07.2013

9.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0060

22.07.2013

9.00

1-00

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

217

31.07.2013

643.31

1-00

001 0701-031628

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

219

31.07.2013

10849.46

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

219

31.07.2013

10849.46

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

219

31.07.2013

10849.46

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

219

31.07.2013

10849.46

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0069

26.07.2013

36.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0070

26.07.2013

30.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0071

26.07.2013

15.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0072

26.07.2013

36.50

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0073

26.07.2013

60.00

1-00

001 0701-031628

Gasto - Fondo Caja


(Rendicion Y Reembolso)

0053

21.06.2013

001 0701-031628

Chica

Encargo Interno Para Viticos

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

259

04.09.2013

50.00

601.44

1-00

1-00

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

270

18.09.2013

3799.22

4-13

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0073

26.07.2013

60.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0085

12.09.2013

51.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0086

12.09.2013

7.00

1-00

001 0701-031628

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

325

29.10.2013

1411.89

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

353

27.11.2013

1156.30

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

405

13.12.2013

689.13

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

412

16.12.2013

608.42

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

015 0701-031628

Gasto - Fondo Caja


(Rendicion y Reembolso)

Chica

001 0701-031628

Gasto - Fondo Caja


(Rendicion y Reembolso)

Chica

015 0701-031628

Gasto - Fondo Caja


(Rendicion y Reembolso)

Chica

001 0701-031628

001 0701-031628

413

16.12.2013

1277.28

1-00

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

404

13.12.2013

774.52

1-00

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

438

23.12.2013

405.33

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

015 0701-031628

Gasto - Fondo Caja


(Rendicion y Reembolso)

Chica

001 0701-031628

Gasto - Fondo Caja


(Rendicion Y Reembolso)

Chica

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

440

24.12.2013

699.22

479

30.12.2013

1898.27

1-00

1-00

001 0701-031628

Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios

001 0701-031628

Gasto - Fondo Caja


(Rendicion Y Reembolso)

Chica

489

30.12.2013

5041.17

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0087

12.09.2013

7.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0088

12.09.2013

7.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

101

27.09.2013

80.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

102

27.09.2013

80.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

103

27.09.2013

75.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

104

27.09.2013

75.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

105

27.09.2013

80.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

106

27.09.2013

80.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

107

27.09.2013

80.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

108

27.09.2013

75.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

109

27.09.2013

80.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0110

27.09.2013

75.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0111

27.09.2013

78.50

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0148

05.12.2013

90.50

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0147

05.12.2013

89.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0146

05.12.2013

90.50

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0155

13.12.2013

80.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0156

13.12.2013

70.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0157

13.12.2013

70.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0158

13.12.2013

60.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0159

13.12.2013

70.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0160

13.12.2013

70.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0161

13.12.2013

60.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0162

13.12.2013

60.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

00163

13.12.2013

70.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0164

13.12.2013

70.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0165

13.12.2013

60.00

1-00

001 0701-031628

Encargo Interno Para Viaticos

0166

13.12.2013

70.00

1-00

Nombre del Proveedor o Beneficiario

RUC o DNI

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

20406481272

GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

20406481272

GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

20406481272

GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

20406481272

GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

20406481272

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

Lidia Pancca Jahuira

41442990

Rosa Farfan Solis

01310541

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

Juan Martinez Contreras

01230738

David Bony Quispe Bustincio

41887390

Lidia Yudina Arohuanca Nina

01318653

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

Roxana Sosa Perez

41836844

Jesus Reynaldo Calisaya Quispe

42052966

Mery Lucila Ramos Montesinos

29403855

Omar Alexander Lopez Mamani

010340772

Aida Yovana Ponce Maquera

01836908

Nancy Veronica Humpiri Mamani

01320230

Cinthya Yoveli Mantilla Paredes

40213725

GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

20406481272

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

Juliana Laureana Maquera Llano

01219161

Nancy Veronica Humpiri Mamani

01320230

Cinthya Yoveli Mantilla Paredes

40213725

Miriam Esther Flores Quispe

01226696

Percy Tito Vasquez Paco

29426936

Edgard Pablo Vilca Gonzales

01334966

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

Percy Tito Vasquez Paco

29426936

Fanny Lisbeth Perez Ramirez

01305734

Juan Walter Miranda Condori

29644536

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

LAN PERU S.A.

20341841357

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

20286058974

Silva Velasquez Pealoza

01201564

Cesar Quispe Calsin

44324736

Jose Quilca Salas

01488413

Andres Julian Mengoa Candia

01237200

Roberto Gomez Mamani

01231860

Marusia Hancco Zirena

01314592

Felipe Bombilla Quilca

01231579

Felipe Jesus Aparicio Escobedo

01208878

Baltazar Reynaldo Silva Condori

01224727

Vilma Magda Velasquez Arpasi

01235501

Juan Alberto Paredes Yana

01210032

David Eleuterio Cruz Gutierrez

013009694

Lidia Cordova Yana

01318133

Norma Catalina Mamani Quispe

01225518

Esperanza Elisa Becerra Conde

01333478

Madeleyne Roxana Bedoya Valdivia

29533959

Dunia Nelly Caceres Gomez

01229653

Julia Cleofe Chahuares de Lipa

01235217

Luz Delia Flores Dueas

01230986

Rene Alejandro Givera Quispe

01282722

Isabel Cabrera Valdivia

01212826

Daysi Cahuana Coaquira

43411648

Edelmira Betty Gallegos Casas

01216882

Aquiles Miguel Santos Murriel

04424154

Felicia Maximiliana Gallegos Serruto

01203018

David Bony Quispe Bustincio

41887390

Hipolito Edilberto Avalos Velasquez

01203166

Juan Martinez Contreras

01230738

ORDEN DE SERVICIO

Documento de autorizacin de viaje

Nombre de la persona quien


autoriz el viaje

Memorandum n. 022-2013 y oficio n. 007-2013

No adjunta documento

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 022-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina de
de 15 de enero de 2013
Administracin

Memorandum n. 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO No adjunta documento

Teodoro Ignacio Perez Odar


Memorandum n. 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO
Jefe de la Oficina de
de 8 de febrero de 2013
Administracin

Memorandum n. 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO No adjunta documento

Teodoro Ignacio Perez Odar


Memorandum n. 047-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO
Jefe de la Oficina de
de 8 de febrero de 2013
Administracin

Memorandum n. 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO No adjunta documento

C.D. Marco Antonio Butron


Memorandum n. 012-2013-D/- RED.SALUD.PUNO de
Rojas - Director Red De Salud
8 de enero de 2013
Puno

Teodoro Ignacio Perez Odar


Memorandum n. 66-2013-ADM- RED-SALUD-PUNO
Jefe de la Oficina de
de 4 de marzo de 2013
Administracin

Memorandum n. 65-2013-ADM- RED-SALUD-PUNO


Teodoro Ignacio Perez Odar
de 28 de febrero de 2013

C.D. Marco Antonio Butron


Rojas - Director Red De Salud
Memorandum. n. 135-2013-D/- RED. SALUD.PUNO
Puno, C.P.C. Juan Paredes
de 8 de marzo de 2013
Yana - Jefe de Unidad De
Logistica.

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 053-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina De
de 15 de febrero de 2013
Administracin

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 82- 2013-ADM-RED- SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina de
de 19 de marzo de 2013
Administracin

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 64- 2013-ADM-RED- SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina de
de 27 de febrero de 2013
Administracin

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 67-2013D/RED-SALUD-PUNO de 26 de


Jefe de la Oficina de
febrero de 2013.
Administracin

No adjunta

No adjunta

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 99-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 11 de abril de 2013
Administracin

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 88-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 27 de marzo de 2013
Administracin

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 96-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 18 de abril de 2013
Administracin

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 93-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 3 de abril de 2013
Administracin

CD Marco Antonio Butron


Memorandum n. 245-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 23 Rosas
de abril de 2013
Director de la Red de Salud
Puno

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 79-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de


Jefe de la Oficina de
11 de marzo de 2013
Administracin

CD Marco Antonio Butron


Memorandum n. 243-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 15 Rosas
de abril de 2013
Director de la Red de Salud
Puno

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 110-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 11 de mayo de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 109-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 17 de mayo de 2013
Administracion

No adjunta

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 109-2013-D/RED-SALUD-PUNO de 14


Jefe de la Oficina de
de mayo de 2013
Administracion

No adjunta

Teodoro Ignacio Perez Odar


Memorandum n. 112-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 4
Jefe de la Oficina de
de junio de 2013
Administracin

No adjunta

Teodoro Ignacio Perez Odar


Memorandum n. 116-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de
Jefe de la Oficina de
17 de junio de 2013
Administracin

Teodoro Ignacio Perez Odar


Memorandum n. 116-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de
Jefe de la Oficina de
17 de junio de 2013
Administracin

M.C. Lourdes Guerra Cabrera


Memorandum n. 315- 2013-D/- RED.SALUD.PUNO
- Directora Red De Salud
de 5 de junio de 2013
Puno

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 118-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 22 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 115-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 10 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 124-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 21 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 115-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 10 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar -

Memorandum n. 117-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 21 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 117-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de


Jefe de la Oficina de
21 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 117-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de


Jefe de la Oficina de
21 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 117-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de


Jefe de la Oficina de
21 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 117-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de


Jefe de la Oficina de
21 de junio de 2013
Administracion

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 095-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de


Jefe de la Oficina de
18 de abril de 2013
Administracion

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 152-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 3 de setiembre de 2013
Administracin

Lourdes Guerra Cabrera Memorandum n. 495-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de


Directora de la Red de Salud
3 de agosto de 2013
Puno

Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 117-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de


Jefe de la Oficina de
21 de junio de 2013
Administracion

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 138-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de
de
la
Oficina
de
13 de agosto de 2013.
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 151-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de
de
la
Oficina
de
2 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 184-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina de
de 21 de octubre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 174-2013-D-ADM-RED SALUDJefe de la Oficina de


PUNO de 9 de octubre de 2013
Administracion

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 198-2013-ADM-RED SALU PUNO


Jefe de la Oficina de
de 12 de noviembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 114-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina de
de 3 de diciembre de 2013
Administracion

Dr. Carlos Alberto Neira


Memorandum n. 851-2013-D-RED-SALUD-PUNO de
Ortega - Director de la Red de
28 de noviembre de 2013
Salud Puno

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum


n.
221-2013-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de
PPUNO de 16 de diciembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 113-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina de
de 25 de noviembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 197-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO


Jefe de la Oficina de
de 12 de noviembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 226-2013-OFICINA ADMINIST.-RED


Jefe
de
Oficina
de
DE SALUD PUNO de 24 de diciembre de 2013
Administracion

C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 236-2013OFICINA ADMINIST-RED


Jefe de la Oficina de
DE SALUD PUNO de 27 de diciembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 151-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de
de
la
Oficina
de
2 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 151-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de
de
la
Oficina
de
2 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

Memorandum n. 166-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


10 de setiembre de 2013
de la Oficina de Administracin

Memorandum n. 168-2013-O-ADM-RED-SALUD-PUNO de C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


18 de setiembre de 2013
de la Oficina de Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 201-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 14 de noviembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 201-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 14 de noviembre de 2013
Administracin

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe


Memorandum n. 201-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 14 de noviembre de 2013
Administracin

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
-Director de la Red de Salud
de 2 de diciembre de 2013
Puno

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega


Memorandum n. 865-2013-D-RED DE SALUD PUNO de 2
-Director de la Red de Salud
de diciembre de 2013
Puno

ORDEN DE SERVICIO

Descripcin de la orden de servicio o de la planilla

Lugar de viaje

Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes aereos del personal: Cruz
Gutierrez David, Cutimbo Pancca Rolando, Givera Quispe Rene, Gallegos Casas
Edelmira, Santos Murriel Aquiles

Lima

Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes aereos del personal: Cruz
Gutierrez David, Cutimbo Pancca Rolando, Givera Quispe Rene, Gallegos Casas
Edelmira, Santos Murriel Aquiles

Lima

Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - segn Mem. 046 - 2013 - ADM- Red de
Salud Puno - Pasajes Aereos Nacional del Personal: Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto
Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes
Yana.

Lima

Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - segn Mem. 046 - 2013 - ADM- Red de
Salud Puno - Pasajes Aereos Nacional del Personal: Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto
Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes
Yana.

Lima

Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - segn Mem. 046 - 2013 - ADM- Red de
Salud Puno - Pasajes Aereos Nacional del Personal: Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto
Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes
Yana.

Lima

Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes Aereos Nacional del Personal:
Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar
Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes Yana.

Lima

Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - segn Mem. 046 - 2013 - ADM- Red de
Salud Puno - Pasajes Aereos Nacional del Personal: Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto
Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes
Yana.

Lima

Traslado de personal - Comisin de Servicio - Pasajes Aereos Nacional pago de servicio


de pasaje aereo del TAP. Edilberto Avalos Velasquez.

Lima

Pago por comisin de servicio de pasaje aereo por traslado del personal: TAPS:
-Perez/Ignacio - Aranda/Nelson - Butron/Marco - Manrique/Cesar.

Lima

Pago por comisin de servicio de pasaje aereo por traslado del personal: TAPS:
-Perez/Ignacio - Aranda/Nelson - Butron/Marco - Manrique/Cesar.

Lima

Pago por comisin de servicio de pasaje aereo por traslado del personal: TAPS:
-Perez/Ignacio - Aranda/Nelson - Butron/Marco - Manrique/Cesar.

Lima

Traslado del personal comisin de servicio - Pasajes Aereos Nacional para el siguiente
personal: Martines Contreras Juan, Quispe Bustincio David, Perez Quispe Emilia Doris.

Lima

Traslado del Personal en comisin de servicio - Pasajes Aereos Nacional de los TAPS:
-Perez/Emilia Doris, Medina/Celia Maria, Valenzuela Luis Alberto.
A fin de asistir al seminario nueva normativa de la Ley de Contrataciones del Estado los
das 20 al 22 de marzo de 2013.

Lima

Traslado del Personal en comisin de servicio - Pasajes Aereos Nacional de los TAPS:
Givera/Rene y Avalos Edilberto
A fin de asistir al seminario taller MINSA los das 4 al 8 de marzo de 2013.

Lima

Comisin de servicio para asistir a la reunin de evaluacin de actividades anual 2012, cuya
actividad se realizar en la Red Chuito los das 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013.

Chucuito

Comisin de servicio para realizar trabajos correspondientes a su rea los das 27, 28 de
febrero y 1 de marzo de 2013.

Juli

Traslado de personal Comisin de Servicio - Pasajes Aereos Servicio de trasalado de


personal via aerea Juliaca Lima para los TAPS:-Avalos/Hipolito, -Manrique/Cesar,Portilla/Noemi, -Villagra/Fridya, -Ancco/Marusia,-Aparicio/Felipe, -Silva/Baltazar, -Nina
Santiago, -Mantilla/Cinthya, -Martines/Juan.

Lima

Traslado de personal Comisin de Servicio - Pasajes Aereos Servicio de trasalado de


personal via aerea Juliaca Lima para los TAPS:-Avalos/Hipolito, -Manrique/Cesar,Portilla/Noemi, -Villagra/Fridya, -Ancco/Marusia,-Aparicio/Felipe, -Silva/Baltazar, -Nina
Santiago, -Mantilla/Cinthya, -Martines/Juan.

Lima

Traslado de personal Comisin de Servicio - Pasajes Aereos Servicio de trasalado de


personal via aerea Juliaca Lima para los TAPS:-Avalos/Hipolito, -Manrique/Cesar,Portilla/Noemi, -Villagra/Fridya, -Ancco/Marusia,-Aparicio/Felipe, -Silva/Baltazar, -Nina
Santiago, -Mantilla/Cinthya, -Martines/Juan.

Lima

Traslado de personal Comisin de Servicio - Pasajes Aereos Servicio de trasalado de


personal via aerea Juliaca Lima para los TAPS:-Avalos/Hipolito, -Manrique/Cesar,Portilla/Noemi, -Villagra/Fridya, -Ancco/Marusia,-Aparicio/Felipe, -Silva/Baltazar, -Nina
Santiago, -Mantilla/Cinthya, -Martines/Juan.

Lima

Comisin de servicio a la ciudad de Arequipa, a fin de participar en "Capacitacin sobre la


Directiva para Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico" a realizarse
el 24 de abril de 2013

Arequipa

Comisin de servicio a la ciudad de Cusco, a fin de participar en un evento de capacitacin y


difusin de la Directiva n. 001-2013-EF/50.01, Formulacin de Presupuesto del Sector
Pblico para el ao 2014, a realizarse el 11 de marzo de 2013

Cusco

Comisin de servicio a la ciudad de Tacna, a fin de participar en la reprogramacin del "Taller


Macroregional de evaluacin 2012 y programacin 2013 de las actividades de la estrategia
sanitaria nacional del inmunizaciones", a realizarse del 15 al 18 de abril de 2013.

Tacna

Comisin de servicio para viajar a la ciudad de Lima a fin de realizar trabajos de


actualizacin de informacin del personal activo, pensionista y retribucin CAS en el
aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos
humanos del sector pblico al TAP: Edliberto Avalos Velasquez

Lima

Traslado de personal - Comisin de servicio, pasajes aereos nacional a la ciudad de Lima


para la programacin multianual de gasto pblico 2014 - 2016.TAPS: -Guerra/Lourdes,
-Martinez/Juan.

Lima

Comisin de servicio a fin de participar en la evaluacin de actividades del I semestre de la


Estrategia Sanitaria ITS-VIH/SIDA, a llevarse a cabo en la Red de Salud Melgar los das 15 al
17 de mayo de 2013

Melgar

Comisin de servicio a fin de participar a la reunin de evaluacin de actividades del I


semestre 2013, cuya actividad se realizar en la Red Melgar los das 15 al 17 de mayo de 2013

Melgar

Comisin de servicio a fin de participar en la capacitacin del "Taller de Formacin de


Facilitadores en Familias Fuertes", segn oficio Mult. 1192-2013-AIS-EVA/DAIS/DESI-DIRESAPUNO llevado acabo en la ciduad de Arequipa los das 6 al 9 de mayo de 2013

Arequipa

Comisin de servicio a la ciudad de Cusco, a fin de participar en la capacitacin para el


personal de las entidades pblicas integrantes del sistema nacional de bienes estatales
sobre saneamiento admistracin y disposicin de la propiedad estatal que se realizar los
das 5 al 7 de junio de 2013.

Cusco

Comisin de servicio a fin de participar a la reunin de evaluacin de actividades del I


trimestre 2013 de la ES ITS-VIH/SIDA, cuya actividad se realizar en la Red Melgar los das 15
al 17 de mayo de 2013

Melgar

Comisin de servicio a fin de asistir a la Reunin de Implementacin de servicios


diferenciados para la atencin integral de salud del adulto mayor, los das 18 y 19 de junio de
2013, ha llevarse acabo en la Redess Chucuito-Juli.

Juli

Comisin de servicio a fin de asistir a la Reunin de Implementacin de servicios


diferenciados para la atencin integral de salud del adulto mayor, los das 18 y 19 de junio de
2013, ha llevarse acabo en la Redess Chucuito-Juli.

Juli

Traslado Personal - Comisin de Servicio a la ciudad de Lima-Pasajes Aereos Nacional


del Tap. Yori Ernesto Vargas Polanco, para asistir al Seminario taller "Costos de los
Ascensos de los Profesionales de la Salud - Cuadragsima Stima Disposicin
Complemnetaria Final de la Ley n. 29951 y RM n. 998-2012/MINSA, a relaizarse el da 6
de junio de 2013

Lima

Comisin de servicio para asistir a la reunin de trabajo de ajuste de metas, fisico y


financiera los das 23 al 26 de junio de 2013 a la ciudad de Lima

Lima

Comisin de servicio para asistir al taller de Estimacin de Necesidades de Mantenimineto


y Validacin del documentro tecnico lineaminetos para la elaboracin del plan
mantenimientoen areas relacionadas a programas presupuestales a corto plazo, taller que
se llevar a cabo en la ciudad de Lima, el da 12 de junio de 2013

Lima

Comisin de servicio para asistir al taller de ajuste presupuestal del programa 068 los das
25 y 26 de junio de 2013

Lima

Comisin de servicio para asistir al taller de Estimacin de Necesidades de Mantenimineto


y Validacin del documentro tecnico lineaminetos para la elaboracin del plan
mantenimientoen areas relacionadas a programas presupuestales a corto plazo, taller que
se llevar a cabo en la ciudad de Lima, el da 12 de junio de 2013

Lima

Comisin de servicio para asistir a la primera jornada de actualizacin en diagnotico y


tratamiento medico quirurgico del cancer en nios y adultos, los das 21 y 22 de junio de
2013, en el IREN SUR AREQUIPA

Arequipa

Comisin de servicio para asistir a la primera jornada de actualizacin en diagnotico y


tratamiento medico quirurgico del cancer en nios y adultos, los das 21 y 22 de junio de
2013, en el IREN SUR AREQUIPA

Arequipa

Comisin de servicio para asistir a la primera jornada de actualizacin en diagnotico y


tratamiento medico quirurgico del cancer en nios y adultos, los das 21 y 22 de junio de
2013, en el IREN SUR AREQUIPA

Arequipa

Comisin de servicio para asistir a la primera jornada de actualizacin en diagnotico y


tratamiento medico quirurgico del cancer en nios y adultos, los das 21 y 22 de junio de
2013, en el IREN SUR AREQUIPA

Arequipa

Comisin de servicio para asistir a la primera jornada de actualizacin en diagnotico y


tratamiento medico quirurgico del cancer en nios y adultos, los das 21 y 22 de junio de
2013, en el IREN SUR AREQUIPA

Arequipa

Comisin de servicio para asistir al taller macro regional de estadstica los das 23 al 27 de
abril de 2013

Madre de Dios

Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes Via aerea Juliaca Lima - Lima
Arequipa de los Taps: Cintya Yoveli MantillaParedes.

Lima

Comisin de servicios a la ciudad de Lima para asistir al taller de difusin de metas para
transferencia de MIDIS 2013 y seguimiento de unidades ejecutoras que reciben
financiamiento del SIS el da 5 de setiembre de 2013: Dra. Lourdes Guerra Cabrera, Sr.
David Quispe Bustincio, Lic. Celia Medina Quispe, Dr. Wilder Cruz Ticona, Dra. Aydee
Barrios Monteagudo, Sr. Anastacio Tapia Apucusi.

Lima

Comisin de servicio para asistir a la primera jornada de actualizacin en diagnotico y


tratamiento medico quirurgico del cancer en nios y adultos, los das 21 y 22 de junio de
2013, en el IREN SUR AREQUIPA

Arequipa

Comisin de servicio para asistir a la II convencin macro regional de representantes de las


oficinas de asesora jurdica y generencias legales de las entidades del sector pblico, II
Anlisis de las modificaciones al Decreto Legislativo n. 1017, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, a llevarse acabo en la ciudad de Arequipa, los
das 22 y 23 de agosto de 2013.

Arequipa

Comisin de servicio a fin de asistir a la evaluacin I semestre 2013 AIS nio a realizarse en
la Red Lampa los das 22 y 23 de agosto de 2013, dicho documento se emite en via de
regularizacin

Lampa

Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de


Lima, para asistir al XIX Convencin de representantes de las oficinas de asesoria juridica
y gerencias legales del sector pblico para promover el debate acadmico y la interaccin
de las entidades pblicas del tema: "Analisis de la Ley n. 29622 que amplia las
facultades a la Contralora General de la Repblica para sancionar en materia de
responsabilidad administrativa funcional, los das 24 y 25 de octubre de 2013"

Lima

Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de


Lima, a fin de asistir a la pasanta en la estratgia de metales pesados a realizarse en la
Direccin Regional de Salud del Callao, duarnte los das 14 al 18 de octubre de 2013

Lima

Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de


Lima, a fin de asistir al Ministerio de Economa y Finanzas para la modificacin del modulo
general de recursos humanos, de acuerdo a la invitacin realizada por el encargado de la
Direccin General de Gestin de Recursos Pblicos del MEF, a efectuarse el da 13 de
noviembre de 2013.

Lima

Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereo nacional, a fin de asistir a la


ciudad de Lima a llevarse a cabo por la empresa CITOTOX perteneciente a la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, los das 9 y 10 de diciembre de 2013

Lima

Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de


Lima, a fin de asistir a la reunin nacional de evaluacin de la estrategia de prevencin y
control de cancer, a llevarse a cabo los das 2 al 4 de diciembre de 2013.

Lima

Traslado de personal en comisin de servicios-Pasajes aereos a la ciudad de Lima, a fin


de participar en las brigadas, los das 25 al 30 de noviembre de 2013.

Lima

Traslado de personal en comisin de servicio-Pasajes aereos a la ciudad de Lima a fin de


asistir al curso taller de fortalecimiento de capacitacin para inspectores de alimentos, a
llevarse acabo los das 26 al 29 de noviembre de 2013 en la DIGESA

Lima

Traslado de personal en comisin de servicios-Pasajes va aerea a la ciudad de Lima a fin


de asistir a una reunin tcnica y metodologa del plan de desarrollo de las pesonas, a
efectuarse en en MINSA, los das 13 al 15 de noviembre de 2013.

Lima

Traslado de personal en comisin de servicio-Pasajes aereos a la ciudad de Lima los das


26 al 30 de diciembre de 2013.

Lima

Se le autoriza realizar los trmites administrativos que se requiera, para prever y separar
pasajes areos de Juliaca-Lima y viceversa, para los meses de enero y febrero, primeros
meses del ao, que repentinamente, suele solicitar el MEF, MINSA y otros, para reuniones
de capacitacin y/o informacin de cambios que ocurren en diferentes reas. Y tomando
en cuenta las promociones de pasajes.
En salvaguarda de los intereses y bienestar de la institucin se autoriza por los
fundamentos recibidos en el oficio n. 118-2013-J/U/LOG/RED DE SALUD PUNO de 20
de dciembre de 2013.

Lima

Comisin de servicio a fin de asistir a la evaluacin I semestre 2013 AIS nio a realizarse en
la Red Lampa los das 22 y 23 de agosto de 2013, dicho documento se emite en via de
regularizacin

Lampa

Comisin de servicio a fin de asistir a la evaluacin I semestre 2013 AIS nio a realizarse en
la Red Lampa los das 22 y 23 de agosto de 2013, dicho documento se emite en via de
regularizacin

Lampa

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto


de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a fin de asistir en el "Seminario Taller de Impacto de la Nueva Ley del
Servicio Civil en las entidades del sector pblico Ley n. 30057, a realizarse en la ciduad de Puerto Maldonado
Puerto Maldonado, los das 11 al 13 de setiembre de 2013.

Comisin de servicio a fin de asistir al taller macro regional para fortalecer las competencias
del personal de salud en los hospitales y centros maternos a realizarse del 19 al 21 de
setiembre de 2013, en la ciudad de Arequipa

Arequipa

Comisin de servicio a fin de participar en la pasantia CRED a realizarse en la Red de Salud


de Cailloma (GERESA Arequipa) a partir del da 17 al 22 de noviembre de 2013.

Arequipa

Comisin de servicio a fin de participar en la pasantia CRED a realizarse en la Red de Salud


de Cailloma (GERESA Arequipa) a partir del da 17 al 22 de noviembre de 2013.

Arequipa

Comisin de servicio a fin de participar en la pasantia CRED a realizarse en la Red de Salud


de Cailloma (GERESA Arequipa) a partir del da 17 al 22 de noviembre de 2013.

Arequipa

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en


recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013

Tacna

Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de quien otorg la
autoriz la O/S o Plan. De Viat.(1)
autoriz la O/S o Plan. De Viat.(2)
conformidad de servicio

Celia Medina Quispe


Jefe de Adquisiciones

CPC Juan A. Paredes Yana


Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Rolando Cutimbo Pancca


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Rolando Cutimbo Pancca - Jefe


Unidad De RR. HH.

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Teodoro Ignacio Perez Odar - Oficina


De Administracion

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Teodoro Ignacio Perez Odar - Oficina


De Administracion

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Teodoro Ignacio Perez Odar - Oficina


De Administracion

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Teodoro Ignacio Perez Odar - Oficina


De Administracion

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Teodoro Ignacio Perez Odar - Oficina


De Administracion

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Rolando Cutimbo Pancca - Jefe


Unidad De RR. HH.

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

C.D. Marco Antonio Butron Rosas Director de Salud - Puno

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

C.D. Marco Antonio Butron Rosas Director de Salud - Puno

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

C.D. Marco Antonio Butron Rosas Director de Salud - Puno

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe De Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Juan Martinez Contreras - Jefe de la


Unidad de Presupuesto

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Sin nombre
Jefe de Programacin e Informacion
de la Unidad de Logistica REDESSPUNO

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Rolando Cutimbo Pancca - Jefe de


Unidad De RR. HH.

Ing. Edgard P. Vilca Gonzales


Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de la Unidad de Logstica
la Oficina de Administracin
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Teodoro Ignacio Perez Odar


Lourdes Guerra Cabrera
Jefe de la Oficina de Administracin
Jefe de Normas y Programas de la
Yolanda A. Ramos Colque
Redess Puno
Responsable de Control Previo

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe De Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Sin nombre
Responsable de la Oficina de
Administracin del Hospital Regional
MNB

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe De Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Sin nombre
Responsable de la Oficina de
Administracin del Hospital Regional
MNB

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe De Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Sin nombre
Responsable de la Oficina de
Administracin del Hospital Regional
MNB

CPC Juan A. Paredes Yana


Celia Medina Quispe - Jefe De Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Sin nombre
Responsable de la Oficina de
Administracin del Hospital Regional
MNB

Nelson A. Aranda Juarez


Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de Planeamiento Estratgico
la Oficina de Administracin
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Nelson A. Aranda Juarez


Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de Planeamiento Estratgico
la Oficina de Administracin
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo

Teodoro Ignacio Perez Odar


Lourdes Guerra Cabrera
Jefe de la Oficina de Administracin.
Jefe de Normas y Programas de la
Sin nombre
Redess Puno
Responsable de Control Previo

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Yolanda Ramos Colque - Jefe de Unidad de Logistica
Rolando Cutimbo Pancca
Adquisiciones.
Sin nombre
Jefe de la Unidad de RRHH
Responsable de Control Previo

M.C. Lourdes Guerra Cabrera Yolanda Ramos Colque - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Directora de la Red de Salud Puno
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Sin nombre
Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Responsable de P y C ITS-VIH y SIDA
la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Ing. Edgard P. Vilca Gonzales


Jefe de la Unidad de Estadstica e
Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de
Informtica
la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Juan Walter Miranda Condorri


Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Obstetra
la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Celia Medina Quispe


Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de la Unidad de Logstica
la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Lourdes Guerra Cabrera


Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Directora de la Red de Salud Puno
la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Yolanda Ramos Colque - Jefe De Unidad de Logistica
M.C. Lourdes Guerra Cabrera Adquisiciones.
Sin nombre
Directora Red DE Salud Puno
Responsable de Control Previo

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Yolanda Ramos Colque - Jefe De Unidad de Logistica
Nelson Aranda Juarez - Jefe de
Adquisiciones.
Sin nombre
Planeamiento Estrategico.
Responsable de Control Previo

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Yolanda Ramos Colque - Jefe De Unidad de Logistica
Nelson Aranda Juarez - Jefe de
Adquisiciones.
Sin nombre
Planeamiento Estrategico.
Responsable de Control Previo

Yolanda Ramos Colque - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Nelson Aranda Juarez - Jefe de
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Planeamiento Estrategico.

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Yolanda Ramos Colque - Jefe De Unidad de Logistica
Nelson Aranda Juarez - Jefe de
Adquisiciones.
Sin nombre
Planeamiento Estrategico.
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Lourdes Guerra Cabrera


Directora de la Red de Salud Puno

Teodoro Ignacio Perez Odar


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yolanda Ramos Colque - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Haydee Barrios
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
ODI

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Yolanda Ramos Colque - Jefe de Unidad de Logistica
David Quispe B.
Adquisiciones.
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Yory E. Vargas Polanco


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Lourdes Guerra Cabrera


CPC Jose Quilca Salas
Directora de la Red de Salud Puno
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aydee Barrios Monteagudo


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin
Responsable de Control Previo

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Ranny Perez Seija - Jefe de Area Unidad de Logistica
Teodoro Ignacio Perez - Asesor Legal
de Adquisicin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Nancy Veronica Humpiri M. Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Coordinacin de enfermedades
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
transmisibles

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Reynaldo Silva Condori - Jefe de Unidad de Logistica
C.P.C. Edilberto Avals Velasquez Adquisiciones.
Sin nombre
Jefe de area de Remuneraciones.
Responsable de Control Previo
Celia Medina Quispe - Jefe de la
Reynaldo Silva Condori - Jefe de Unidad de Logistica
Isabel Sullca Gomez - Biologa
Adquisiciones.
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Celia Medina Quispe - Jefe de la


Reynaldo Silva Condori - Jefe de Unidad de Logistica
Walter Mendoza Anco
Adquisiciones.
Sin nombre
Planificacin
Responsable de Control Previo

Reynaldo Silva Condori-Jefe de Celia Medina Quispe-Jefe de la Reynaldo Silva


Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Adquisiciones.

Condori-Jefe

de

Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Heidy P. Garcia Ramos-Responsable
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
de Salud Ambiental

Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la


Elisabeth Chavez Flores
Adquisiciones.
Unidad de Logistica

Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Aquiles M. Santos Murriel - Jefe de la
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Unidad de RR.HH.

Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Juan Martinez Contreras - Jefe de la
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Unidad de Presupuesto

Aydee Barrios Monteagudo


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin
Responsable de Control Previo

Aydee Barrios Monteagudo


CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin
Responsable de Control Previo

Lourdes Guerra Cabrera


Directora de la Red de Salud Puno

Sin nombre
Responsable de Control Previo

Jose Quilca Salas


Jose Quilca Salas
Jefe de la Oficina de Administracin
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre
Responsable de Control Previo

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

CPC Jose Quilca Salas


Lidia Y. Arohuanca Nina
Jefe de la Oficina de Administracin
Responsable de Coordinacin ESNI Sin nombre
Responsable de Control Previo

MC Luis Darwin Garcia Ramos


Jefe de ODI

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

MC Luis Darwin Garcia Ramos


Jefe de ODI

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

CPC Andres J. Mengoa Candia


Jefe de la Unidad de Economa

MC Luis Darwin Garcia Ramos


Jefe de ODI

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Aquiles M. Santos Murriel


Jefe de la Unidad de RRHH

CPC Jose Quilca Salas


Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo

Nelson A. Aranda Juarez


Jefe de la Oficina de Planeamiento
CPC Jose Quilca Salas
Estratgico.
Jefe de la Oficina de Administracin
Sin nombre
Responsable de Control Previo.

DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA

Tipo de documento

Importe
S/.

Tipo de documento

Importe
S/.

Documento de cobranza n. 007366


sin fecha

1876.85

Factura n. 001-006591 de 18
de enero de 2013

153.00

Documento de cobranza n. 007347


si fecha.

1849.77

Factura n. 001-006565 de 15
de enero de 2013

153.00

Nota de Cobranza n. 001 - 002527


de 08 de febrero de 2013.

735.70

Factura n. 001-004891 de 08
de Febrero de 2013

87.00

Nota de Cobranza n. 001 - 002530


de 8 de febrero de 2013.

735.70

Factura n. 001-004894 de 8 de
febrero de 2013

87.00

Nota de Cobranza n. 001 - 002529


de 8 de febrero de 2013.

735.70

Factura n. 001-004893 de 8 de
febrero de 2013

87.00

Nota de Cobranza n. 001 - 002531


de 8 de febrero de 2013.

821.26

Factura n. 001-004895 de 08
de Febrero de 2013

87.00

Nota De Cobranza n. 001 - 002528


de 8 de febrero de 2013.

821.26

Factura n. 001-004892 de 8 de
febrero de 2013.

87.00

Documento de cobranza n. 007338


sin fecha.

484.19

Factura n. 001-006562 de 10
de Enero de 2013.

51.00

Documento de cobranza n. 007472


sin fecha.

498.67

Factura n. 001-006727 de 4 de
marzo 2013.

52.20

Documento de cobranza n. 007458


sin fecha.

419.87

Factura n. 001-006712 de 28
de Febrero de 2013.

51.60

Documento de cobranza n. 007461


sin fecha.

849.50

Factura n. 001-006718 de 1 de
marzo de 2013.

104.39

Rendicion de Fondos Para Pagos en


Efectivo n. 001 de 31 de enero de
2013 Ref: 249; Realizadas por
concepto de RPH Recibo por
Honorarios n. 0000085 de 28 de
enero de 2013 a favor de Eventual y
Servicios Multiples

200.00

0.00

Documento de cobranza n. 007495


sin fecha.

3152.04

Factura n. 001-006678 de 15
de febrero de 2013.

154.80

Documento de cobranza n. 007479


sin fecha.

2097.03

Factura n. 001-006751 de 19
de marzo de 2013.

156.00

Documento de cobranza n. 007462


sin fecha.

799.76

Factura n. 001-006720 de 1 de
marzo de 2013.

104.39

Boleto de Viaje n. 001-162301 de 27 de


febrero de 2013

4.50

Boleto de Viaje n. 018-077554 de


1 de marzo de 2013

4.50

Boleto de Viaje n. 001-162302 de 27 de


febrero de 2013

4.50

Boleto de Viaje n. 001-053752 de


1 de marzo de 2013

4.50

Documento de cobranza n. 007521


sin fecha.

1523.77

Factura n. 001-006818 de 11
de abril de 2013.

103.20

Documento de cobranza n. 007527


sin fecha.

1452.75

Factura n. 001-006828 de 17
de Abril de 2013.

104.01

Documento de cobranza n. 007528


sin fecha.

1452.75

Factura n. 001-006829 de 17
de abril de 2013.

104.01

Documento de cobranza n. 007522


sin fecha.

2266.79

Factura n. 001-006787 de 09
de Abril de 2013.

206.41

Boleto de Viaje n. 091-165906 de 23 de


abril de 2013
Tasa de embarque

20.00
1.00

Boleto de Viaje n. 120-0092411


de 25 de abril de 2013

15.00

Boleto de Viaje n. 042-0182558


de 12 de marzo de 2013
TAME n. 1280547 de 12 de marzo
1.00
de 2013

Boleto de Viaje n. 061-0164863 de 9 de


marzo de 2013
Tasa de embarque

25.00

Boleto de Viaje n. 016-017467 de 15 de


abril de 2013
Tasa de embarque n. 001-00 34697

50.00
1.00

Boleto de Viaje n. 039-0780007


de 19 de abril de 2013

Documento de cobranza n. 007594


sin fecha.

Factura n. 001-006926 de 10
de Mayo de 2013.
1606.72
Boleta de venta n. 001-00139
de 1 de marzo de 2013

Documento de cobranza n. 007595


sin fecha.

2079.06

Boleto de Viaje n. 0021-076309 de 15


de mayo de 2013 (Puno-Juliaca)

Boleto de Viaje n. 003631 de 17


de mayo de 2013 (Ayaviri-Juliaca)
3.50 Boleto de Viaje n. 0021-076311
de 17 de mayo de 2013 (JuliacaPuno)

3.50
Boleto de Viaje n. 001-025631 de 15 de
mayo de 2013 (Puno-Juliaca)
Boleto de Viaje n. 021-074115 de 15 de
mayo de 2013 (Juliaca-Ayaviri)

Factura n. 001-006981 de 18
de mayo de 2013.

Boleto de Viaje n. 003633 de 18


de mayo de 2013 (Ayaviri-Juliaca)
Boleto de Viaje n. 018-080064 de
18 de mayo de 2013 (Juliaca5.00
Puno)

15.00
1.30

50.00

52.20
52.20

106.00

10.00
3.50

5.00

3.50

Boleto de Viaje n. 039-0884570


de 9 de mayo de 2013
Boleta de Venta n. 040-1909454
1.00
sin fecha

Boleto de Viaje n. 054-0130892 de 5 de


mayo de 2013 Tasa de Embarque n.
001-007

20.00

Boleto de Viaje n. 009-162807 de 4 de


junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-013

30.00

30.00
1.50

Boleto de Viaje n. 010-0170157


de 7 de junio de 2013.

30.00

Boleto de Viaje n. 017-000808 de


17 de mayo de 2013 (Juliaca10.00 Puno)

3.50

1.00

3.50
Boleto de Viaje n. 001-082013 de 15 de
mayo de 2013 (Puno-Juliaca)
Boleto de Viaje n. 03632 de 17 de
mayo de 2013 (Juliaca-Ayaviri)

Boleto de Viaje n. 001-58855 de 18 de


junio de 2013 (Puno-Juli)

4.50

Boleto de Viaje n. 006-004443 de


19 de junio de 2013 (Juli-Puno)

4.50

Boleto de Viaje n. 001-58856 de 18 de


junio de 2013 (Puno-Juli)

4.50

Boleto de Viaje n. 001-057120 de


19 de junio de 2013 (Juli-Puno)

4.50

Nota de Cobranza n. 001-002760 de


17 de junio de 2013

643.31

Factura n. 001-005238 de 17
de junio de 2013

87.00

Documento de cobranza n. 007669


sin fecha.

5612.64

Factura n. 001-007154 de 21
de junio de 2013.

280.00

Documento de cobranza n. 007610


sin fecha.

2720.37

Factura n. 001-007072 de 10
de junio de 2013.

168.00

Documento de cobranza n. 007632


sin fecha.

1102.47

Factura n. 001-007138 de 19
de junio de 2013.

112.01

Documento de cobranza n. 007603


sin fecha.

1413.78

Factura n. 001-007055 de 4 de
junio de 2013.

110.00

Boleto de Viaje n. 026-0379884 de 21


de junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 163289 sin
fecha

20.00 Boleto de Viaje n. 212-0976023


de 23 de junio de 2013
Boleta de Venta n. 028-8392394
1.00 de 22 de junio de 2013

15.00

Boleto de Viaje n. 399-0046479 de 20


de junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 162288 sin
fecha

15.00

15.00

1.00

Boleto de Viaje n. 212-0976022


de 23 de junio de 2013
Boleta de venta n. 028-8392393

1.50

1.50

Boleto de Viaje n. 399-0046480 de 20


de junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 162274 de
20 de junio de 2013

15.00

Boleto de Viaje n. 026-379954 de 21 de


junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 163284 de
21 de junio de 2013

20.00 Boleto de Viaje n. 011-182251 de


23 de junio de 2013
Boleta de venta n. 028-8393270
1.00 de 23 de junio de 2013

Boleto de Viaje n. 054-0138572 de 20


de junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 162240 sin
fecha

30.00

No adjunta Boleto de Viaje de


retorno

1.00

15.00
1.50

Boleto de Viaje n. 166-0680869


de 22 de junio de 2013

30.00

1.00

Rendicion de Fondos Para Pagos en


Efectivo n. 003 de 27 de marzo de
2013 Ref: 587; Realizadas por
concepto de DJ de 11 de marzo de
2013 a favor de Edith Huayta Choque
por S/.4.00

4.00

0.00

Boleto de viaje n. 007-010089 de 23 de


abril de 2013

50.00

Boleta de venta n. 001-004666


de 27 de abril de 2013

70.00

Documento de cobranza n. 007733


sin fecha.

601.44

Factura n. 001-007346 de 20
de agosto de 2013.

57.01

Documento de cobranza n. 007754


sin fecha.

Factura n. 001-008069 de 29
de agosto de 2013.

342.00

Boleto de Viaje n. 166-0680869


de 22 de junio de 2013

30.00

Boleto de Viaje n. 375-0119108


de 23 de junio de 2013

30.00

Boleto de Viaje n. 019-088509 de


3.50 23 de agosto de 2013 (JuliacaPuno)

3.50

3799.22

Boleto de Viaje n. 054-0138572 de 20


de junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 162240 sin
fecha

30.00

Boleto de Viaje n. 399-0052933 de 21


de agosto de 2013
Tasa de Embarque n. 315885 de 21 de
junio de 2013

20.00

1.00

1.00

Boleto de Viaje n. 019-090654 de 22 de


agosto de 2013 (Puno-Juliaca)

Documento de cobranza n. 008071


sin fecha.

1411.89

Factura n. 001-008363 de 22
de octubre de 2013.

114.00

Documento de cobranza n. 008050


sin fecha.

1156.30

Factura n. 001-008302 de 10
de octubre de 2013.

114.00

Documento de cobranza n. 008130


sin fecha.

689.13

Factura n. 001-008489 de 12
de noviembre de 2013.

57.01

Documento de cobranza n. 008193


sin fecha.

608.42

Factura n. 001-008727 de 4 de
diciembre de 2013.

57.01

Documento de cobranza n. 008182


sin fecha.

1277.28

Factura n. 001-008715 de 2
de diciembre de 2013.

114.00

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo n. 007 de 30 de julio de
2013; Realizadas por concepto de DJ
a nombre de Edita Huayta Choque de
16, 12, 11 y 10 de julio de 2013 por
S/.4,00, S/.5,00, S/.70,00 y S/.3,00
respectivamente; B/V 0003097 a
nombre de Comercial Aguila por
S/.37.00

119.00

0.00

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo n. 006 de 30 de junio de
2013; Realizadas por S/.30.00 con
B/V n. 0000089 de 5 de junio de
2013 a favor de Transporte Rey de la
Sierra; DJ a favor de Edita Huayta
Choque por S/.3.00 y S/.5.00 de 25 y
4 de junio de 2013 respectivamente.

38.00

0.00

0.00

0.00

Documento de cobranza n. 008154


sin fecha.

Informacin de su pasaje (Tarifa


$20.00 y equivalente tarifa en
moneda de pago tasas y/o impuestos
$3.60) Total pagado $23.60 de
22.11.2013 T/C 2.80
Informacin de su pasaje (tarifa
$79.00 y equivalente tarifa en
moneda de pago tasas y/o impuestos
$27.16) Total pagado $106.16 de
10.10.2013 T/C 2.77

Factura n. 001-008656 de 22
de noviembre de 2013.

114.00

Informacin de su servicio
miscelneo
(Cobro
por
Reemisin)
Total pagado $15.00 de
294.06
22.11.2013 T/C 2.80

42.00

774.52

66.08

Documento de cobranza n. 008124


sin fecha.

699.22

Factura n. 001-008483 de 12
de noviembre de 2013.

57.01

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo n. 008 de 30 de agosto de
2013; Realizadas por S/.25.00 con
B/V n. 0001860 de 19.08.2013 a
favor de Mileniun Y A; por S/.70.00
con B/V n. 0000178 de 26.08.2013 a
favor de Trans Service Bonifacio
Hnos; DJ por S/.20.00 a favor de
Maximo Quispe Flores de fecha
01.08.2013; DJ por S/.45.00 a favor
de Miriam Bravo Noriega de
27.08.2013; DJ a favor de Edita
Huayta Choque por S/.4.00, S/.4.00 y
S/.30.00 de 2, 19 y 6 de agosto de
2013 respectivamente

198.00

0.00

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo n. 009 de 30 de setiembre
de 2013; Realizadas por S/.200.00
con RPH n. 0000049 de 23 de
setiembre de 2013, a favor de
Servicios Multiples

200.00

0.00

Documento de cobranza n. 007859


sin fecha.

1898.27

Factura n. 001-008799 de 24
de diciembre de 2013.

114.00

Documento de cobranza n. 007861


sin fecha.

5041.17

0.00

Resolucin Directoral n. 072-13-SAD-U.E.405-RED SALUD PUNO de 20


de febrero de 2013.

Resumen por meta y especifica


de gasto Total Mensual
0.00
S/.300.00 y Total anual
S/.3600.00

Boleto de Viaje n. 019-090655 de 22 de


agosto de 2013 (Puno-Juliaca)

Boleto de Viaje n. 019-088510 de


3.50 23 de agosto de 2013 (JuliacaPuno)

3.50

Boleto de Viaje n. 019-083610 de 22 de


agosto de 2013 (Puno-Juliaca)

Boleto de Viaje n. 019-088511 de


3.50 23 de agosto de 2013 (JuliacaPuno)

3.50

Boleto de Viaje n. 004-130933 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 076-0002993


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)

45.00

Boleto de Viaje n. 004-130937 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 076-0002992


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)

45.00

300.00
3600.00

Boleto de Viaje n. 004-130936 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 074-0011096


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)

Boleto de Viaje n. 004-130938 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 005-033710 de


13 de setiembre de 2013 (Puerto
Maldonado-Juliaca)
35.00 Ticket
de
operadora
y
administradora terminal terrestre
interoceanico de
Puerto
Maldonado SAC n. 113231

40.00

40.00

1.50

Boleto de Viaje n. 004-130935 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 076-0002996


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Puno)

45.00

Boleto de Viaje n. 004-130942 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 076-0002995


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)

45.00

Boleto de Viaje n. 004-130939 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 076-0002997


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)

45.00

Boleto de Viaje n. 004-130941 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 074-0011097


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)

40.00

Boleto de Viaje n. 004-130940 de 10


de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

Boleto de Viaje n. 076-0002994


35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)

45.00

Boleto de viaje n. 004-130934 de 10 de


setiembre de 2013

35.00

Boleto de viaje n. 074-0011100


de 13 de setiembre de 2013

40.00

Boleto de viaje n. 039-0780004 de 19


de setiembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 373912

40.00 Boleto de viaje n. 006-237395 de


21 de setiembre de 2013.
Boleta de venta n. 040-2383208
1.00 sin fecha

36.00

Boleto de viaje n. 858-0160275 de 17


de noviembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 493846

59.00 Boleto de viaje n. 039-0985587


de 23 de noviembre de 2013.
Boleta de venta n. 040-2593198
1.00 de 23 de noviembre de 2013.

30.00

Boleto de viaje n. 858-0160277 de 17


de noviembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 493843

59.00 Boleto de viaje n. 039-0985579


de 23 de noviembre de 2013.
Boleta de venta n. 040-2593129
1.00 sin fecha

20.00

1.50

1.50

1.50

Boleto de viaje n. 858-0160276 de 17


de noviembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 493845

59.00 Boleto de viaje n. 039-0985588


de 23 de noviembre de 2013.
Boleta de venta n. 040-2593208
1.00 de 23 de noviembre de 2013

Boleto de viaje n. 002-744551 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 de 3 de
diciembre de 2013

40.00

Boleto de viaje n. 002-744556 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 de 3 de
diciembre de 2013

40.00

Boleto de viaje n. 002-744557 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 de 3 de
diciembre de 2013

40.00

Boleto de viaje n. 002-744562 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 523404 de 3 de
diciembre de 2013

30.00

Boleto de viaje n. 002-744553 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 523350 de
3 de diciembre de 2013

40.00

30.00
1.50

Boleto de viaje n. 006-700745 de


8 de diciembre de 2013

40.00

Boleto de viaje n. 041-0161847


de 7 de diciembre de 2013

30.00

Boleto de viaje n. 041-0161851


de 7 de diciembre de 2013

30.00

Boleto de viaje n. 041-0161846


de 6 de diciembre de 2013

30.00

Boleto de viaje n. 041-0161848


de 7 de diciembre de 2013

30.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Boleto de viaje n. 002-744554 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 523353 de
3 de diciembre de 2013

Boleto de viaje n. 002-744563 de 3 de


diciembre de 2013.

Boleto de viaje n. 002-744555 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 524863

Boleto de viaje n. 002-744552 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 523413 de
3 de diciembre de 2013

40.00
Boleto de viaje n. 041-0161850
de 7 de diciembre de 2013

30.00

Boleto de viaje n. 006-700372 de


6 de diciembre de 2013.

30.00

Boleto de viaje n. 0004-00246 de


7 de diciembre de 2013.

20.00

Boleto de viaje n. 041-0161849


de 7 de diciembre de 2013.

30.00

Boleto de viaje n. 041-0161844


de 7 de diciembre de 2013

30.00

Boleto de viaje n. 041-0161845


de 7 de diciembre de 2013

30.00

1.00

30.00

40.00
1.00

40.00
1.00

Boleto de viaje n. 002-744559 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 de 3 de
diciembre de 2013

40.00

Boleto de viaje n. 002-744561 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 323403 de
3 de diciembre de 2013

30.00

1.00

1.00

Boleto de viaje n. 002-744558 de 3 de


diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 523315 de
3 de diciembre de 2013

40.00
Boleto de viaje n. 041-0161843
de 7 de diciembre de 2013.
1.00

30.00

OBSERVACIONES

N. de folios

El monto de la orden de servicio incluye los


C/P n. 513 y 514
Descripcin del documento de cobranza y
factura a nombre de: Gallegos Edelmira,
Santos Aquiles y Cutimbo Rolando

12

El monto de la orden de servicio incluye los


C/P n. 513 y 514
Descripcin del documento de cobranza y
factura a nombre de: Cruz David, Cutimbo
Rolando y Givera Rene
Memorandum
n.
022-2013-ADM-REDSALUD-PUNO, solo autoriza al siguiente
personal: Rolando Cutimbo Pancca, Ren
Guivera Quispe y David Cruz Gutierrez

13

El monto de la orden de servicio incluye los


C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de: Juan Paredes

11

El monto de la orden de servicio incluye los


C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
Segn Memorandum n. 046-2013-ADM-REDSALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente
personal:
CD Marco Antonio Butron Rosas
CPC Juan Alberto Paredes Yana
TAP Omar Lopez Mamani
Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de: Marco Antonio Butron Rosas

11

El monto de la orden de servicio incluye los


C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
Segn Memorandum n. 046-2013-ADM-REDSALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente
personal:
CD Marco Antonio Butron Rosas
CPC Juan Alberto Paredes Yana
TAP Omar Lopez Mamani
Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de: Omar Lopez

10

El monto de la orden de servicio incluye los


C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
Segn Memorandum n. 047-2013-ADM-REDSALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente
personal:
TAP Rolando Cutimbo Pancca
TAP Edilberto Avalos Velasquez
Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de: Rolando Cutimbo

11

El monto de la orden de servicio incluye los


C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
Segn Memorandum n. 046-2013-ADM-REDSALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente
personal:
CD Marco Antonio Butron Rosas
CPC Juan Alberto Paredes Yana
TAP Omar Lopez Mamani
Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de: Hipolito Avalos

10

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Hipolito Avalos

10

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Manrique Cesar
Orden de Servicio que incluye los
comprobantes de pago n. 683, 684 y 685

10

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Perez Ignacio
Orden de Servicio que incluye los
comprobantes de pago n. 683, 684 y 685.
No se adjunta la orden de servicio

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Aranda Nelson y Butron Marco
Orden de Servicio que incluye los
comprobantes de pago n. 683, 684 y 685.
No se adjunta la orden de servicio

10

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco
Zirena-Tesorera, Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administracin, Juan
Aparicio
Escobedo-Encargado
de
Recaudacin-Caja Chica; CPC Juan A.
Paredes Yana-Jefe (e) de la Unidad de
Logstica; Una firma sin nombre ni n. de DNI.
No existe documento que acredite la rendicion
de cuentas.

12

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Martinez/Juan; Perez Emilia y
Quispe David

14

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Valenzuela/Luis; Medina Celia;
Perez Emilia

12

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Givera/Rene y Avalos Velasquez

10

El servicio de transportes fue efectuado por la


empresa de transportes inter provincial San
Francisco de Borja SRL; RUC 20115180798,
segn Boleto de Viaje n. 001-162301
Por
la
Cooperativa
de
Transportes
Interprovincial de Pasajeros Virgen de Fatima;
RUC 20115188420

30

El servicio de transportes fue efectuado por la


empresa de transportes inter provincial San
Francisco de Borja SRL; RUC 20115180798,
segn Boleto de Viaje n. 001-162302
Por la Cooperativa Interprovincial de
Transportes Pasajeros San Miguel Ltda; RUC
20115019156, segn Boleto de Viaje n. 001053752

Orden de Servicio que incluye los


comprobantes de pago n. 1026, 1027, 1028 y
1029
Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de: Avalos Hipolito y Manrique Cesar

14

15

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Portilla Noemi y Villagra Frydia
Orden de Servicio que incluye los
comprobantes de pago n. 1026, 1027, 1028 y
1029
No se adjunta la orden de servicio

17

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Mantilla Cinthya y Martinez Juan
Orden de Servicio que incluye los
comprobantes de pago n. 1026, 1027, 1028 y
1029
No se adjunta la orden de servicio

17

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Ancco/Marusia, Aparicio Felipe,
Silva Baltazar y Nina Santiago
Orden de Servicio que incluye los
comprobantes de pago n. 1026, 1027, 1028 y
1029
No se adjunta la orden de servicio

19

El servicio de transportes fue efectuado por la


Empresa
Caplina
Transporte
Turistic
Internacional CETUR SRL; RUC 20219774207,
segn Boleto de Viaje n. 091-165906
Por la Empresa de Transportes Flores Hermanos
SRL; RUC 20119407738, segn Boleto de Viaje
n. 120-0092411

21

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours
SAC; RUC 20286155317
NOTA: Adjunta Boletos de Viaje en copia simple

19

El servicio de transportes fue efectuado por la


empresa Heroes del Pacifico SCRL; RUC
20368482944, segn Boleto de Viaje n. 016017467
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 039-0780007

23

Descripcin de la nota de cobranza a nombre


de: Avalos Hipolito y Cutimbo Rolando.
Factura a nombre de: Avalos Hipolito y Boleta
de venta a nombre de: Cutimbo Rolando

12

Descripcin de la nota de cobranza y factura a


nombre de: Guerra Lourdes y Martinez Juan.

11

El servicio de ida y vuelta Puno Juliaca-Juliaca


Puno fue efectuado por la Cooperativa de
Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen
de Fatima" RUC 20115188420, segn Boleto de
Viaje n. 0021-076309 y 0021-076311.
Por la Empresa de Transportes Esliva SRLtda.
RUC 20405910528, segn Boleto de Viaje n.
003631

20

El servicio de Juliaca-Ayaviri y Juliaca-Puno fue


efectuado por la Cooperativa de Transportes
Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima"
RUC 20115188420, segn Boleto de Viaje n.
021-074115 y 018-080064.
Por la Empresa de Transportes "El Veloz" SRL
RUC 20181438445, segn Boleto de Viaje n.
001-025631
y por la Empresa de Transportes Esliva SRltda,
RUC 20405910528, segn Boleto de Viaje n.
003633

15

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours
SAC; RUC 20286155317

23

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Empresa Expreso Internacional Tour Peru EIRL;
RUC 20205827405

20

El servicio de transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Sur Andino SCRL, RUC
20115054229, segn Boleto de Viaje n. 001082013
Empresa de Transportes "Dorado Express"
SRLtda. RUC 20115044690, segn Boleto de
Viaje n. 017-000808
y Empresa de Transportes Esliva SRLtda, RUC
20405910528, segn Boleto de Viaje n. 03632

16

El servicio de transportes fue efectuado por la


empresa de transportes de pasajeros
interprovincial Expreso Puno SCRLtda, RUC
20115138911, segn Boleto de Viaje n. 00158855
Por la Empresa de Transportes Litoral SCRLtda,
RUC 20116841062, segn Boleto de Viaje n.
006-004443

33

El servicio de transportes fue efectuado por la


empresa de transportes de pasajeros
interprovincial Expreso Puno SCRLtda, RUC
20115138911, segn Boleto de Viaje n. 00158856
Por la Coopertaiva Interprovincial Transporte
Pasajeros San Miguel Ltda, RUC 20115019,
segn Boleto de Viaje n. 01-057120

24

Nota de cobranza y factura a nombre de Yori


Vargas

12

La orden de servicio n. 219 incluye los C/P


1437, 1438, 1439 y 1440
NOTA: No adjunta orden de servicio
Documento de cobranza y factura a nombre
de: Guerra Lourdes, Mantilla Yoveli, Aranda
Nelson, Ponce Aida y Quispe David.

13

La orden de servicio n. 219 incluye los C/P


1437, 1438, 1439 y 1440
NOTA: No adjunta orden de servicio
Documento de cobranza y factura a nombre
de: Baylon/Angel, Lopez/Omar y Velasquez
Roger

11

La orden de servicio n. 219 incluye los C/P


1437, 1438, 1439 y 1440
NOTA: No adjunta orden de servicio
Documento de cobranza y factura a nombre
de: Martinez/Juan y Vilca/Berna

12

La orden de servicio n. 219 incluye los C/P


1437, 1438, 1439 y 1440
NOTA: No adjunta orden de servicio y
segn memorandum n. 115-2013-D-ADMRED-SALUD-PUNO de 10 de junio de 2013
no se autoriza el viaje de los seores
Avalos Hipolito y Martinez Juan
Documento de cobranza y factura a nombre
de: Avalos Hipolito y Martinez Juan

20

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC
20286155317, segn Boleto de Viaje n. 0260379884
Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL
RUC 20119407738, Segn Boleto de Viaje n.
212-0976023

27

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC
20119407738

30

El servicio de transportes fue efectuado por la


empresa de Transportes Flores Hnos. SRL RUC
20119407738

25

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC
20286155317, segn Boleto de Viaje n. 0260379954
Por la empresa de transportes FRAEL Tours
SAC RUC 20447729068, segn Boleto de Viaje
n. 011-182251

28

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC
20286155317, segn Boleto de Viaje n. 0540138572
Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL
RUC 20119407738, segn Boleto de Viaje n.
166-0680869

31

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco
Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe
de la Unidad de Economa y Jefe de la Oficina
de Administracin, sin nombre-Responsable
de Control Previo.
No existe documento que acredite la rendicion
de cuentas.

11

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo


Aguilas SAC RUC 20447792347, segn Boleto de
viaje n. 007-010089
Por la empresa de transportes Tahuamanu SCRL
RUC 20450706974, segn Boleta de venta n.
001-004666

24

No se adjunta ningn documento como


orden de servicio; solo el comprobante de
pago n. 1570

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Mantilla Cinthya

13

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Barrio/Haydee, Medina/Celia, Guerra
Lourdes, Cruz Wilder, Quispe/David y
Tapia/Anastacio

18

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC
20286155317, segn Boleto de Viaje n. 0540138572
Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL
RUC 20119407738, segn Boleto de Viaje n.
166-0680869

31

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Empresa de Transportes Flores Hnos. SRL; RUC
20119407738

14

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Cooperativa de Transportes Interprovincial de
pasajeros
"Virgen
de
Fatima";
RUC
20115188420.

17

No se adjunta ningn documento como


orden de servicio; solo el comprobante de
pago n. 1925

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Perez/Teodoro y Perez Fanny

16

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Carreon/Nivia y Humpiri Nancy

15

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Avalos/Hiplito

10

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Sullca/Isabel

10

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Flores/Beatriz y Mendoza/Walter

12

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco
Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de Administracin, CPC Andres J.
Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de
Economa y Jesus Aparicio EscobedoResponsable de Recaudacin - Caja Chica.
No existe documento que acredite la rendicin
de cuentas.

11

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco
Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de Administracin, CPC Andres J.
Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de
Economa y Jesus Aparicio EscobedoResponsable de Recaudacin - Caja Chica.
No existe documento que acredite la rendicin
de cuentas.

12

No se adjunta ningn documento como


orden de servicio; solo el comprobante de
pago n. 2530, el cual no detalla la
especifica de gasto 232121 por S/.200.00;
adems este comprobante no se encuentra
suscrito por ningn responsable

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Ramos/Jova y Silva/Baltazar

12

16

Documento de cobranza y factura a nombre


de: Chavez/Elizabeth

14

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco
Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de Administracin, CPC Andres J.
Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de
Economa y Jesus Aparicio EscobedoResponsable de Recaudacin - Caja Chica.
No existe documento que acredite la rendicin
de cuentas.
Segn comprobante de pago n. 2553, no
se detalla la especifica de gasto 232121 por
S/.198.00

13

Rendicin de Fondos Para Pagos en


Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco
Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de Administracin, CPC Andres J.
Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de
Economa y Jesus Aparicio EscobedoResponsable de Recaudacin - Caja Chica.
No existe documento que acredite la rendicin
de cuentas.
Segn comprobante de pago n. 2557, no
se detalla la especifica de gasto 232121 por
S/.200.00

11

NOTA: No se precisa con que fines se


efectu el viaje.
Documento de cobranza y factura a nombre
de: Neira/Carlos y Santos/Aquiles
Adjunta contrato por prestacin de servicios
por terceros n. 55 de 30 de diciembre de
2013

14

NOTA: Se compr pasajes a Lima por


adelantado, sin existir la necesidad de
adquirir.

11

Mediante Resolucin Directoral n. 072-13-SAD-U.E.405-RED SALUD PUNO se autoriza a


la responsable del manejo de fonfo fijo para
caja chica a la CPC Marusia Hancco Zirena; y
al encargado de custodia y manjeo de fondo
fijo para caja chica a: Felipe Jesus Aparicio
Escobedo.
No adjunta documento que sustente el gasto
de los S/.300.00

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Cooperativa de Transportes Interprovincial de
pasajeros
"Virgen
de
Fatima";
RUC
20115188420.

13

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Cooperativa de Transportes Interprovincial de
pasajeros
"Virgen
de
Fatima";
RUC
20115188420.

14

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130933
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 076-0002993

19

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130937
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 076-0002992

19

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130936
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 074-0011096

20

El servicio de de ida y vuelta fue efectuado por


la empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956

22

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130935
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 076-0002996

20

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130942
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 076-0002995

19

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130939
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 076-0002997

21

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130941
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 074-0011097

20

El servicio de Transportes fue efectuado por la


empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130940
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 076-0002994

19

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes "Santa Cruz Express" SRLtda., RUC
20227393956, segn Boleto de viaje n. 004130934
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 074-0011100

18

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC
20286155317, segn Boleto de viaje n. 0390780004.
Por la empresa de transportes y turismo
express Internac. Sur oriente SRL, SIN RUC
Impreso, segn Boleto de viaje n. 006-237395

18

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Cruz del Sur SAC, RUC
20100227461, segn Boleto de viaje n. 8580160275.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 039-0985587.

31

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Cruz del Sur SAC, RUC
20100227461, segn Boleto de viaje n. 8580160277.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 039-0985579.

27

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Cruz del Sur SAC, RUC
20100227461, segn Boleto de viaje n. 8580160276.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 039-0985588.

23

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la


Empresa de Transportes Expreso Turismo San
Martin, RUC 20286193162.

18

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo


San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, segn
Boleto de viaje n. 002-744556.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161847.

17

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo


San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, segn
Boleto de viaje n. 002-744557.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161851.

17

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Expreso Turismo San Martin, RUC
20286193162, segn Boleto de viaje n. 002744562.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161846.

16

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo


San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, segn
Boleto de viaje n. 002-744553.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161848.

17

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo


San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, segn
Boleto de viaje n. 002-744554.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161850.

16

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por


Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC
20286193162

20

El servicio de transportes fue efectuado por


Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC
20286193162, segn Boleto de viaje n. 002744555
Por
la
Asociacin
de
Conductores
Panamericana RUC 20533028404, segn Boleto
de viaje n. 0004-00246

15

El servicio de transportes fue efectuado por


Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC
20286193162, segn Boleto de viaje n. 002744552
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161849.

18

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Expreso Turismo San Martin
EIRLtda., RUC 20286193162, segn Boleto de
viaje n. 002-744559.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161844.

17

El servicio fue efectuado por la Empresa de


Transportes Expreso Turismo San Martin
EIRLtda., RUC 20286193162, segn Boleto de
viaje n. 002-744561.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161845.

19

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo


San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, segn
Boleto de viaje n. 002-744558.
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
viaje n. 041-0161843.

18

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VITICOS Y ASIGNACIONES POR C


SIAF

N SIAF

0000000129

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0000000130
0000000140
0000000141
0000000142
0000000144
0000000188
0000000143
0000000183
0000000185
0000000184
0000000186
0000000187
0000000205
0000000256
0000000257
0000000258
0000000272
0000000273
0000000274
0000000275
0000000276
0000000315
0000000316
0000000317
0000000318
0000000357
0000000361
0000000369
0000000370
0000000372
0000000373
0000000375
0000000376
0000000377
0000000319
0000000320

COMPROBANTE DE PAGO

Importe segn
SIAF
S/.

N. C/P

Fecha

1080.00

512

25.02.2013

720.00
900.00
900.00
900.00
900.00
540.00
900.00
900.00
720.00
900.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
1350.00
1350.00
1350.00
180.00
180.00
160.00
160.00
720.00
900.00
1080.00
810.00
810.00
810.00
810.00
1080.00
240.00
810.00
810.00

511
573
574
575
576
590
649
650
664
651
652
653
678
817
818
819
820
821
824
823
822
896
895
894
897
1017
1018
1021
1025
1022
1023
1024
1020
1019
1057
1058

Importe segn
C/P
S/.

1080.00

Banco

Cta. Cte.

De la nacin

001 0701 031628

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

0000000321
0000000328
0000000329
0000000338
0000000382
0000000438
0000000439
0000000444
0000000445
0000000446
0000000476
0000000468
0000000469
0000000470
0000000471
0000000472
0000000554
0000000474
0000000547
0000000548
0000000549
0000000550
0000000551
0000000552
0000000555
0000000556
0000000557
0000000558
0000000589
0000000590
0000000591
0000000592
0000000593
0000000594
0000000595
0000000610
0000000611
0000000612
0000000613
0000000614
0000000615
0000000473
0000000667
0000000681
0000000737
0000000745
0000000746
0000000747
0000000748
0000000749
0000000750
0000000808
0000001110

810.00
900.00
480.00
1080.00
1200.00
810.00
810.00
1350.00
1350.00
1080.00
1350.00
240.00
240.00
960.00
720.00
540.00
540.00
240.00
240.00
240.00
540.00
540.00
540.00
540.00
160.00
160.00
80.00
80.00
540.00
540.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
810.00
160.00
540.00
810.00
810.00
810.00
810.00
480.00
480.00
160.00
240.00

1059
1062
1063
1055
1056
1159
1160
1158
1161
1157
1270
1324
1323
1322
1321
1320
1339
1326
1346
1343
1347
1342
1344
1345
1340
1341
1388
1396
1389
1390
1391
1392
1393
1395
1394
1397
1399
1400
1402
1398
1401
1459
1602
1603
1714
1711
1719
1720
1721
1715
1716
1717
2295

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

0000000809
0000000810
0000000811
0000000812
0000000821
0000000822
0000000823
0000000824
0000000825
0000000826
0000000827
0000000828
0000000829
0000000830
0000000831
0000000832
0000000833
0000000834
0000000835
0000000836
0000000843
0000000869
0000000909
0000000910
0000000914
0000000926
0000000927
0000000928
0000000961
0000000962
0000001073
0000001078
0000001101
0000001102
0000001103
0000001104
0000001105
0000001106
0000001107
0000001108
0000001109
0000001111
0000001139
0000001140
0000001141
0000001142
0000001143
0000001144
0000001145
0000001241
0000001242
0000001243
0000001244

160.00
160.00
80.00
80.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
1080.00
810.00
1620.00
1620.00
720.00
540.00
1620.00
1620.00
1350.00
1350.00
1080.00
480.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
240.00
240.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
540.00
540.00
540.00
1080.00
1080.00
1080.00
240.00

1718
1712
1815
1814
1709
1713
1813
2320
1872
1722
1723
1724
1725
1710
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1816
1873
1851
1850
1890
2200
1888
1889
1886
1887
2400
2321
2287
2286
2292
2290
2291
2288
2293
2289
2294
2404
2318
2319
2315
2316
2317
2323
2324
2327
2325
2326
2507

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

0000001245
0000001246
0000001247
0000001248
0000001249
0000001250
0000001299
0000001300
0000001301
0000001302
0000001303
0000001304
0000001305
0000001306
0000001307
0000001308
0000001309
0000001310
0000001313
0000001314
0000001319
0000001424

1200.00
1200.00
1200.00
240.00
160.00
160.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
1200.00
1200.00
1080.00
810.00
1080.00
1080.00
122280.00

2401
2390
2402
2506
2405
2403
2392
2396
2393
2388
2394
2397
2395
2398
2391
2387
2389
2399
2503
2504
2505
2508

Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SERVICIO

GO

(A)

Tipo de operacin

Encargo interno para viticos

N de
planilla de
viticos

Fecha

001

15.02.2012

Importe segn
planilla de
viticos
S/.

FF/
Rb

1080.00 1-00

Beneficiario

Hipolito Edilberto Avalos Velasquez

DNI

01203166

Cargo

Encargado equipo de informacin

PLANILLA DE VITICOS
(B)

Documento de autorizacin de
viaje

Nombre y cargo de la persona


Descripcin de la planilla de viticos
quien autoriz el viaje

Lugar de viaje

Memorandum n. 012-2013-D/- CD Marco Antonio Butron


R.D. 002-2013-SA-D-U.E. 405-RED
RED.SALUD.PUNO de 8 de
Rosas
Lima
SALUD PUNO
enero de 2013
Director de la Redess Puno

Das
autorizados
segn planilla
de viticos

(C)

Fecha inicio

14.01.2013

Fecha fin

19.01.2013

Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de quien otorg la
autoriz la planilla (1)
autoriz la planilla (2)
conformidad

Teodoro Ignacio Perez Odar


Jefe de la Oficina de
Administracin

Rolando Cutimbo Pancca


Jefe de la Unidad de RRHH

No indica

PROGRAMACIN, ESCALA Y CL
(D)

Directiva
Regional n.

091-2009

Importe de la escala
Escala de viticos
de viticos por da S/.
segn directiva

A.4

180.00

(E)=(B)*(D)

F=(A)-(E)

Anexo n. 1

Total importe de la
escala de viticos
S/.

Dif. entre los importes


segn planilla de
viticos y escala de
viticos

Programa de viaje
(Del - Al)

1080.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

No adjunta

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PROGRAMACIN, ESCALA Y CLCULO DE VITICOS


Anexo n. 2

DOCUMENTO
Informe de viaje

Informe n. 001-2013-EI-ATUE-RED.SALUD.PUNO

FECHA de
recepcin de
informe
de viaje

25.01.2013

(H)

INICIO DE VIAJE
Da y hora

(G)
FIN DE VIAJE
Da y hora

13.01.2013
9:00 am

19.01.2013
8:30 pm

(I)

N de das que le
% que le corresponde
corresponde
-DHT=0%
segn inicio de
-30%
viaje (C) y fin de
-50%
viaje (G)

50%

J=(D)*(H)+(D)*(I)

Total importe de
viticos segn
Anexo n. 2
S/.

REPORTE DE ASISTENCIA

(K)=(A)-(H)

Dif. entre los


Verificar si el viaje se
importes totales de la
efectu un da
Verificar si asisti al
plan. de vat. y el imp. feriado, sbado, centro laboral y cobr
segn anexo n. 2 domingo, onomstico
viticos
S/.
o vacaciones

990.00

90.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rendido con comprobante de pago

(L)
Con C/P
adulterado
S/.

0.00

(M)
Con C/P
sin adulteracin
S/.

755.50

(N)
C/P que no
corresponde al
lugar de viaje
S/.

48.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RENDICIN DE CUENTAS

bante de pago

Rendido con

O=(L)+(M)+(N)

Total C/P
S/.

804.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(P)
Declaracin
jurada
(<370)
S/.

0.00

C/P a nombre:

(Q)=(O)+(P)
Total
rendido
con C/P
y DDJJ
S/.

804.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Entidad

Beneficiario

(R)=(A)-(Q)

Exceso
rendido (-)
Sin nombre
o
Por rendir (+)

(S)

ltima fecha
de:
a) C/P,
b) DDJJ

276.00 19.01.2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

N de das desde el
fin de viaje (G) hasta
la ltima fecha de C/P
o DDJJ (S)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OBSERVACIONES
(Ejm. Rendicin de compra
de zapatos, sacos de
arroz, cajas de leche y
otros)

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO
SIAF
N

N SIAF

0000000553

COMPROB
Importe
segn
SIAF
S/.

Importe segn
C/P
S/.

N. C/P

Fecha

1534.01

1364

31.07.2013

1534.01

De la nacin

0000000553

469.67

1362

31.07.2013

469.67

De la nacin

3
4
5

0000000553
0000001292
0000001292

469.67
469.67
1534.01

1363
2452
2453

0000001459

1119.50

010-2014

06.01.2014

0000001459

2284.00

011-2014

7880.53

1119.50

Banco

De la nacin

1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIN


COMPROBANTE DE PAGO
Cta. Cte.

Tipo de operacin

001 0701-031628

Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor)

001 0701-031628

Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor)

001 0701-031628

Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor)

PLANILLA
Concepto

N de
planilla
escrita

Importe que se gira a nombre de Mamani Echenique Pol


Javier, por el pago de gastos de instalacin, segn planilla
n. 01, por realizar SERUMS, como mdico en el PS
Amantani

01

Importe que se gira a nombre de Araoz Mamani Yaneth, por


el pago de planilla n. 01, gastos de instalacin como
Biloga en el C.S. Maazo

Importe que se gira anombre de Condori Capqueque Karn


por el pago de planilla n.03 de Gastos de Instalacin

03

Referencia

RDR n. 00525-13-DRS-PUNO-DEA553 PER y Ley n. 23330 del Servicio Rural y


Urbano Marginal de Salud

RDR n. 1023-13-DRS-PUNO-DEA-PER
1459 y Ley n. 23330 del Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud

PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIN


Fte. Fto.

Recursos ordinarios

Meta

122

Partida

232123

Beneficiario

Mamani Echenique
Pol Javier

Cargo

Medico

DNI

44603314

Establecimiento de
Salud

PS Amantani

Total a pagar
50%

1534.01

122

232123

Recursos ordinarios

Condori Capqueque
Karn

Enfermera

46609139

P.S. Escallani

1119.5

Cuenta con
firma

Si

NO

OBSERVACIONES

Personas quienes
autorizaron:
Yolanda Ramos ColqueJefe de Adquisiciones
Celia Medina Quispe-Jefe
de la Unidad de Logstica
CPC.Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de
Administracin
Rolando Cutimbo

No adjunta ninguna palnilla.

ANULADO
ANULADO
ANULADO

Personas quienes
autorizaron:
Celia Medina Quispe-Jefe
de la Unidad de Logstica
CPC.Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de
Administracin Reynaldo
Silva Condori-Jefe de
Adquisiciones
(sin
nombre) Responsable de
Control Previo

ANULADO

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS


SIAF
N

N SIAF

0000000195

0000000404

COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.

Importe segn
C/P
S/.

N. C/P

Fecha

Banco

27134.80

648

12.03.2013

27134.80

De la nacin

80.00

1147

03.06.2013

80.00

De la nacin

0000000411

400.00

1148

03.06.2013

400.00

De la nacin

0000000540

4030.00

1359

31.07.2013

4030.00

De la nacin

0000000632

30333.60

1387

09.08.2013

0000000632

14.40

1464

0000000935

40540.00

2010

06.11.2013

30333.60

40540.00

De la nacin

De la nacin

0000000967

4500.00

2012

06.11.2013

4500.00

De la nacin

0000000968

4300.00

2011

06.11.2013

4300.00

De la nacin

10

0000001097

740.00

2282

09.12.2013

740.00

De la nacin

11

0000001098

820.00

2283

09.12.2013

820.00

De la nacin

12

0000001099

1000.00

2284

09.12.2013

1000.00

De la nacin

13

0000001100

1780.00

2285

09.12.2013

1780.00

De la nacin

14

0000001202

940.00

463-2014

31.01.2014

940.00

De la nacin

15

0000001203

1260.00

464-2014

31.01.2014

1260.00

De la nacin

16

0000001254

1160.00

2342

17.12.2013

1160.00

De la nacin

17

0000001255

200.00

2341

17.12.2013

200.00

De la nacin

18

0000001256

780.00

2340

17.12.2013

780.00

De la nacin

19
20
21
22
23
24
25

0000001162
0000001151
0000001275
0000001276
0000001277
0000001278
0000001334

5200.00
7440.00
2340.00
1900.00
1800.00
1800.00
3120.00

2357
2440
2437
2443
2442
2436
2439

De la nacin
De la nacin
De la nacin
De la nacin
De la nacin

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0000001336
0000001337
0000001376
0000001377
0000001378
0000001379
0000001387
0000001431
0000001432
0000001434
0000001470
0000001489
0000001531

6220.00
10960.00
940.00
760.00
18445.00
15410.00
17335.00
2920.00
1700.00
3880.00
16110.00
35000.00
4442.00
277734.80

2441
2438
003-2014
002-2014
013-2014
0014-2014
015-2014
006-2014
008-2014
017-2014
016-2014
012-2014
221-2014

299 OTROS GASTOS


COMPROBANTE DE PAGO
Cta. Cte.

Tipo de operacin

Concepto

N de
planilla de
viticos

015 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacin


por el pago de la planilla n. 016, por movilidad local
del mes de diciembre 2012 y enero de 2013

016

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Melitn


Apaza Quecara, por el pago de movilidad local n. 03
de monitoreo y supervisin a Establecimientos de
Salud del Programa Articulado Nutricional 2013.

001 0701-031628

001 0701-031628

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Melitn


Apaza Quecara, por el pago de movilidad local HIS Programa Atencin Integral de Salud nio y nia,
segn Planilla n. 02.

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Melitn


Apaza Quecara, por el pago planilla de movilidad
local n. 04 personal que particip en el curso
suplementacin con multinutrientes realizados en la
Municipalidad de Chucuito.

015 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacin


por el pago por movilidad local al personal activo de
la Red de Salud Puno, segn planilla n. 005
correspondiente del mes de febrero a junio de 2013.

010 0701-026624 SIS

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,por el pago en efectivo Plla. Movililidad Local,
semana de vacunacion de las Americas, segn planilla
n.06,OFI.n.137-2013-ODI-RED-DE-SALUD-PUNO

001 0701-031628

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,por el pago en efectivo Plla. Movililidad Local,
campaa de vacunacin Antirrabica Canina de fecha
11.09.2013,segn planilla movilidad local
n.07,OFC.n.102-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,por el pago en efectivo Plla. Movililidad Local,
campaa de vacunacin Antirrabica Canina, segn planilla
n.008,OFC.n.0103-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.009 por Movililidad
Local por actividades realizadas de vigilancia de la calidad
de agua.

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.010 por Movililidad
Local.

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.011 por pago de
Movililidad Local de la reunin Tcnica de evaluacin de
indicadores del I Trimestre de la Red de Salud Puno.

001 0701-031628

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.012 por pago de
Movililidad Local, por la reunin Tcnica de evaluacin de
indicadores del III Trimestre de la Red de Salud Puno.

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,por el pago de Planilla de movilidad local de
Materno, segn planilla n.15.

001 0701-031628

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,por el pago de Planilla de movilidad local de
Materno, segn planilla n.16.

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,en cancelacin de la planilla n.017, por la
realizacin de la Rplica de habilidades sociales en nios
de 8 a 11 aos.

001 0701-031628

001 0701-031628

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,en cancelacin de la planilla de movilidad local
n.019.

Gasto-Planillas

Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio


Escobedo,por la cancelacin de la planilla n.018 por
pago de movilidad local por capacitacin del personal de
las Micro Redes.

Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas

Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas

PLANILLA DE VITICO
Fecha

Importe segn planilla


S/.

Documento que se adjunta

Importe segn
documento que se
adjunta
S/.

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Relacin de pagos efectuados a travs del


Banco de la nacin correspondiente al mes de xxxxx
diciembre de 2012 y enero de 2013

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local, monitoreo y supervisin


a establecimientos de Salud del Programa
Articulado Nutricional 2013

80.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local y otros


gastos ala personal que participaron como
Ponentes en la capacitacion de la Nueva
Versin HIS 3.05 - 2013 en el Programa de
atencin integral de Salud del nio y nia de
la Red de Salud Puno, abril 2013.

400.00

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local y otros


gastos de alimentacion al personal que
participaron en el curso suplementacin con
multimicronutrientes en el local de la
Municipalidad Distrital de Chucuito 13 y 14 de
mayo de 2013. Personal que no cobr la
planilla: Flores Reategui Hebert Larry
s/.80.00
Gutierrez
Aroapaza Madeleine s/.20.00
Mamani Quispe Norma
s/.40.00
Maquera
Inojosa Lizeth Madeleine s/.20.00
Medina Monroy Ricardo
s/.40.00
Paredes
Campos Ediht
s/. 40.00
Ramirez Choque Katiusha
Mireya s/. 10.00
Ruiz Llerena Walter Jos
s/.20.00
Sancas Flores Karina
Silvia s/.30.00
Ugarte
Sullca Christian
s/.40.00
Yucra Vilca Leidy Maribel
s/.20.00

4030.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla por movilidad local

Planilla de pago por movilidad local y gastos al


personal que particip en la semana de vacunacin
de la semana de las Amricas 2013. Personal
que no cobr el monto de la planilla
correspondiente:
Galindo Turpo
Edgar s/.100.00 Ramos Choque
Kathiusca - s/.80.00 Flores Aceituno Elizabeth s/.100.00 Astete Callapani Benedito - s/.100.00
Madariaga Arias Mara Karn s/. 100.00
Apaza Guilln Zaida Gavi
- s/.100.00 Valencia Pacho Tania - s/.80.00
Muz Mamani Nolver - s/.80.00 Medina
Monrroy Ricardo - s/.100.00 Alenkastre Luque
Iskra Senaida - s/.80.00
Bermejo Gonzales Luz Yohana
-s/.100.00
Callacondo Toma Mary - s/.140.00 Luna Macedo
Magaly Giovanna - s/.40.00
Vilca Neira Berna - s/.100.00
Vilca Vilca Magaly Mariela - s/.80.00 Yucra Vilca
Leidy Maribel - s/.100.00 Humani Mamani Jos
Omar - s/.100.00
Apaza Mamani Hedy - s/.80.00

40540.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de pagos por Movilidad Local por


actividades realizadas en la Campaa de
vacunacion Antirrabica Canina - 2013 en la Red de
Salud Puno. Personal que no cobr el monto
asignado por planilla de movilidad local: Lpez
Llanos Rosario Felicitas s/.20.00 Valero Charaja
Ins s/.20.00

Planilla de pagos por Movilidad Local por


actividades realizadas en la Campaa de
vacunacion Antirrabica Canina - 2013 en la Red de
Salud Puno.
Personal que no
cobr el monto asignado por planilla de movilidad
local: Astete Callapani Banedicto s/.40.00
Churata Churata Hilda
s/.20.00 Mamani
Rocha Dany
s/.20.00 Paredes Campos
Edith
s/.20.00 Velsco Nina Eva
s/.20.00 Velsquez Yupanqui Olga
s/.20.00

4500.00

4300.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local por actividades


realizadas de vigilancia de la calidad de agua para
el consumo humano - 2013 en la Red de Salud
Puno.
Persona que no
cobr el monto asisgnado por planilla de de pago:
Prez Cayma Yeny s/.20.00

740.00

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local Reunin


semana de la Maternidad saludable y segura Red
Puno, 31 de mayo de 2013.
Personal que no cobr el monto asisgnado
por planilla de de pago: Choque Aguilar Yola
s/.20.00 Chambilla Mamani Maritza s/.20.00
Flores Quispe Giovanna Paula s/.20.00 Salasar
Alejo Kely
s/.20.00 Gmez Pineda Isabel
Ruth
s/.20.00

820.00

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local Reunin


Tcnica de evaluacin del primer trimestre Red
Puno, 14 de junio de 2013.
Personal que no cobr el monto asisgnado
por planilla de de pago: Choque Aguilar Yola
s/.20.00 Chambilla Mamani Maritza s/.20.00
Salasar Alejo Kely
s/.20.00 Gmez
Pineda Isabel Ruth
s/.20.00

1000.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local Reunin


Tcnica de evaluacin del tercer trimestre Red
Puno, 22 y 23 de octubre de 2013.
Personal que no cobr el monto
asisgnado por planilla de de pago: Choque Aguilar
Yola
s/.40.00 Chambilla Mamani Maritza
s/.40.00 Nina Gutierres Ricardo
s/.20.00

1780.00

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local. Monitoreo de


Mortalidad Materna Micro Red Acors E.S. Carumas,
Isla Taquile y Cochiraya
Personal que no cobr el monto asignado en la
planilla de pago por movilidad:
Aguilar Valsquez Adela s/.40.00 Flores
Ccama Nestor
s/.40.00 Cutipa Quenta Hugo
s/.40.00

940.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local. Supervisin


realizada a los establecimientos de la Red.

Planilla de pago por movilidad Local. Red de Ssalud


Puno U.E.. 405 Taller: Habilidades Sociales en
nios de 8 a 11 aos de edad. /25 y 26 de
noviembre de 2013.

1260.00

1160.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local por actividades


de vigilancia de la calidad del agua para el
consumo humano-2013 en la Red de Salud Puno.

200.00

No adjunta planilla

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local y otros gastos


al personal que realiz capacitacin al personal de
la Red de Salud Puno.

780.00

PLANILLA DE VITICOS
Nombre y cargo de la persona quien aprueb el Nombre y cargo de la persona quien aprueb Nombre y cargo de la persona quien aprueb
documento que se adjunta (1)
el documento que se adjunta (2)
el documento que se adjunta (3)

CPC Juan A. Paredes Yana


Jefe (e) de la Unidad de Logstica

CPC. Jos Quilca Salas


Unidad de Economa

Rolando Cutimbo Pancca


Jefe de la Unidad de RRHH

Jefe de la Teodoro Ignacio Perez Odar


Jefe de la Oficina de Administracin

A.S. Felicia Gallegos Serruto


Jefe de Bienestar Social RRHH

Lic. Anastacio Tapia Apucusi


Coordinador
de Programa Articulado Nutricional

CPC. Jos Quilca Salas


Unidad de Economa

Jefe de la Teodoro Ignacio Perez Odar


Jefe de la Oficina de Administracin

Lic. en Enfermera
R. Bedoya Valdivia
NIO Red Puno

Madeleine
Coordinadora AIS

CPC. Jos Quilca Salas


Oficina de Adminitarcin

Jefe de la CPC. Andrs J. Mengoa Candia Jefe de la


Oficina de Economa

Lic. en Enfermera
R. Bedoya Valdivia
NIO Red Puno

Madeleine
Coordinadora AIS

Celia Medina Quispe


la Unidad de Logistica

Jefe de

Medico Cirujano
Monteagudo Haydee
ODI.

Barrio
Responsable de

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de

Medico Veterinario y Zootecnista


Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de Celia Medina Quispe


de la Unidad de Logistica

Jefe

Medico Veterinario y Zootecnista


Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de Celia Medina Quispe


de la Unidad de Logistica

Jefe

Medico Veterinario y Zootecnista


Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de Celia Medina Quispe


de la Unidad de Logistica

Celia Medina Quispe


la Unidad de Logistica

Jefe de

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera


Responsable de Materno Neonatal

Celia Medina Quispe


la Unidad de Logistica

Jefe de

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera


Responsable de Materno Neonatal

Jefe

Celia Medina Quispe


la Unidad de Logistica

Jefe de

Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera


Responsable de Materno Neonatal

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Medico Cirujano
Monteagudo
ODI

Jefe de

Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera


Responsable de Materno
Neonatal

Haydee Barrio
CPC. Jos Quilca Salas
Responsable de
la Oficina de Adminitarcin

Jefe de

Medico Cirujano
Monteagudo

Haydee Barrio
Responsable de ODI

Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de


ESNI, Salud Mental y CP.

Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera


Responsable de Materno
Neonatal

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de

M.C. Luis Darwin Garca Ramos Jefe de ODI

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de

Medico Veterinario y Zootecnista


Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental

Celia Medina Quispe


de la Unidad de Logistica

Celia Medina Quispe


la Unidad de Logistica

M.C. Luis Darwin Garca Ramos Jefe de ODI

Jefe de

Jefe

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de

CPC. Jos Quilca Salas


la Oficina de Adminitarcin

Jefe de

Nombre y cargo de la persona quien aprueb


el documento que se adjunta (4)

OBSERVACIONES

Teodoro Ignacio Perez Odar


Jefe de la Oficina de Administracin

Sra. Yolanda A. Ramos Colque


de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio n. 030 2013 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 17 de abril de 2013,
a travs por la cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador
de Programa Articulado Nutricional se dirige a Dr.Teodoro Ignacio
Prez Odar
Administrador de la Red de Salud
Puno a fin de solicitar pago por movilidad con meta 019
especifica 23.21.299 la suma de s/. 80.00 nuevos soles.
Oficio n.012 - 2013 - ESANS Red de Salud Puno, recibido el 28 de febrero de 2013, a travs
Responsable por el cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de
Programa Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio
Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de remittri
el Plan de Trabajo de monitoreo y supervisin a Establecimientos
de Salud.
Informe n.026 - 2013 - ESANS - PAN /
ODI - Red de Salud, recibido el 17 de abril de 2013, a travs por
el cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de Programa
Articulado Nutricional Red de Salud Puno, se dirige a Dr. Marco
Antonio Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de
informar sobre el equipo de monitoreo y supervisin segn plan
de trabajo presentado con anterioridad.

Sra. Yolanda A. Ramos Colque


de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio n.
060 - 2013 - SP - Red de Salud Puno, recibido el 29 de
abril de 2013, a travs por la cual el Medico Cirujano
Lourdes Guerra Cabrera Jefe de Normas y Programas se
dirige a C.D. Marco Antonio Butrn Rosas Director de la
Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad
local por capacitacin de la Nueva Versin HIS 3.05 Responsable
2013 - PAIS NIO(A). Informe n. 010 - 2013 - OEI - Red
de Salud Puno, recibido el 23 de abril de 2013, a travs
por el cual el Ing. Edgar Pablo Vilca Gonnzales Jefe de la
Unidad de Estadistica e Informatica, se dirige a Lic.
Madeleine Roxana Bedoya Valdivia Coordinadora de
Estrategia Sanitaria NIO, CRED, CIRA, CEDA a fin de
informar sobre la capacitacin de la Nueva Versin HIS
3.05 - 2013 en la E.S.N. AIS NIO

OTROS DOCUMENTOS: O ficio n. 105 - 2013 - SP Red de Salud Puno, recibido el 18 de mayo de 2013, a
travs por el cual la Lic. En Enfermera Madeleine R.
Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIO se dirige a
C.D. Marco Antonio Butrn Rosas Director de la Red de
Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local.
Medico Cirujano Lourdes Guerra Cabrera Jefe
Informe n. 003 - 2013 - AIS NIO - Red de Salud Puno,
de Normas y Programas
recibido el 18 de mayo de 2013, a travs por el cual la Lic.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque
Responsable
Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIO
de Control Previo.
Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn Rosas
Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el
informe sobre el Curso "Administracin de
Multimmicronutrientes a los nios y nias menores de 3
aos"
Asistencia al curso de
CAPACITACIN.

No adjunta otros documentos.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.137-2013-ODI-RED DE SALUD PUNO, recibido el 10
de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico
Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable Cirujano Barrio Monteagudo Haydee Responsable de
de Coordinacin ESNI Sra. Yolanda A. Ramos ODI, se dirige a Dra. Lourdes Guerra Cabrera Directora de
Colque
Responsable de Control Previo.
la Red de Salud Puno a fin de solicitar asigancion
presupuestal para pago por movilidad local.
Informe final de vacunacion de la semana de
vacunacin de las Amricas 2013.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.0102-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido
el 16 de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico
Veterinaria y Zootecnista Heidy P. Garca Ramos Jefe de
Salud Ambiental, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe
de la Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a
fin de solicitar pago por movilidad local - Campaa
devacunacin Antirrabica Canina. Informe n.008-2013-JACZ-USA-RED DE SALUD-PUNO, recibido en setiembre
de 2013, a travs por el cual el TAP. Jos Marcos
Frisancho Muz Jefe Area Zoonosis - Unidad Salud
Ambiental Red de Salud Puno, se dirige a Dra. Heidy
Patricia Garca Ramos Jefe de la Unidad de Salud
Ambiental Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la
Campaa de Vacunacion Antirrbica Canina - 2013,
realizado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2013.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.0103-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido
el 16 de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico
Veterinaria y Zootecnista Heidy P. Garca Ramos Jefe de
Salud Ambiental, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe
de la Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a
fin de solicitar pago por movilidad local - Campaa
devacunacin Antirrabica Canina. Informe n.008-2013-JACZ-USA-RED DE SALUD-PUNO, recibido en setiembre
de 2013, a travs por el cual el TAP. Jos Marcos
Frisancho Muz Jefe Area Zoonosis - Unidad Salud
Ambiental Red de Salud Puno, se dirige a Dra. Heidy
Patricia Garca Ramos Jefe de la Unidad de Salud
Ambiental Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la
Campaa de Vacunacion Antirrbica Canina - 2013,
realizado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2013.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.0111-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido el
22 de octubre de 2013, a traves por el cual la Mdico
Veterinaria y Zootecnista Heidy P. Garca Ramos Jefe de
Salud Ambiental, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe
de la Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a
fin de solicitar pago por movilidad local - Vigilancia de la
calidad de agua para el consumo humano.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.057-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el
30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra
Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno
Neonatal, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe de la
Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a fin
Medico Cirujano
Haydee Barrio de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
Monteagudo
Responsable de Programa Presupuestal Materno Neonatal.
ODI
Sra. Yolanda A. Ramos
Informe n.010-ENSSR-RED DE SALUD PUNOColque
Responsable de Control Previo.
2013, recibido el 28 de octubre de 2013, a travs por el
cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera
Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. Jos
Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administracin de la
Red de Salud Puno a fin de informar sobre la actividad
realizada por la semana de la Maternidad saludable y
segura.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.058-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el
30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra
Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno
Neonatal, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe de la
Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a fin
Medico Cirujano
Haydee Barrio de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
Monteagudo
Responsable de Programa Presupuestal Materno Neonatal.
ODI
Sra. Yolanda A. Ramos
Informe n.011-ENSSR-RED DE SALUD PUNOColque
Responsable de Control Previo.
2013, recibido el 29 de octubre de 2013, a travs por el
cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera
Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. Jos
Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administracin de la
Red de Salud Puno a fin de informar sobre la Reunin
Tcnica de evaluacin de meta fsicas del primer trimestre
2013.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.061-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el
30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra
Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno
Neonatal, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe de la
Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a fin
Medico Cirujano
Haydee Barrio de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
Monteagudo
Responsable de Programa Presupuestal Materno Neonatal.
ODI
Sra. Yolanda A. Ramos
Informe n.014-ENSSR-RED DE SALUD PUNOColque
Responsable de Control Previo.
2013, recibido el 30 de octubre de 2013, a travs por el
cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera
Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. Jos
Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administracin de la
Red de Salud Puno a fin de informar sobre la Reunin
Tcnica de evaluacin de meta fsicas del tercer trimestre
2013.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.059-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el
30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra
Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno
Neonatal, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe de la
Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a fin
Celia Medina Quispe
Jefe de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
de la Unidad de Logistica
Sra. Yolanda A.
Programa Presupuestal Materno Neonatal.
Ramos Colque
Responsable de Control
Informe n.012-ENSSR-RED DE SALUD PUNOPrevio.
2013, recibido el 30 de octubre de 2013, a travs por el
cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera
Coordinadora de la estrategia Materno Neonatal, se dirige
a CPC. Jos Quilca Salas Administrador de la Red de
Salud Puno a fin de informar sobre el Monitoreo de
Mortalidad Materna de la Red Puno.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.060-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el
30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra
Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno
Neonatal, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe de la
Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a fin
Celia Medina Quispe
Jefe de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
de la Unidad de Logistica
Sra. Yolanda A.
Programa Presupuestal Materno Neonatal.
Ramos Colque
Responsable de Control
Informe n.016-ENSSR-RED DE SALUD PUNOPrevio.
2013, recibido el 30 de octubre de 2013, a travs por el
cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera
Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. Jos
Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administracin de la
Red de Salud Puno a fin de informar la supervisin de
actividades de la Estrategia M.N.,RED DE SALUD PUNO.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.020-2013-ESN/SM y CP-RED DE SALUD PUNO,
recibido el 27 de noviembre de 2013, a traves por el cual
el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de ESNI,
Salud Mental y CP, se dirige a Dr. Carlos Alberto Neira
Ortega Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar
autorizacion de pago por movilidad local. Taller.
Habilidades sociales en nios de 8 a 11 aos. Estrategia
sanitaria Salud Mental y Cultura de paz.
Oficio n.015-2013-ESN/SM y CP-RED DE SALUD
Celia Medina Quispe
Jefe PUNO, recibido el 19 de noviembre de 2013, a traves por
de la Unidad de Logistica
Sra. Yolanda A.
el cual el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador
Ramos Colque
Responsable de Control
de ESNI, Salud Mental y CP, se dirige a CPC. Jos Quilca
Previo.
Salas Administrador de la Red de Salud Puno a fin de
poner en conocimiento sobre el Taller:Habilidades sociales
en nios de 8 a 11 aos. Estrategia sanitaria Salud Mental
y Cultura de paz.
Informe n.0052013, recibido el 27 de noviembre de 2013, a travs por
el cual el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador
de ESNI, Salud Mental y CP. , se dirige a Dr. Luis Darwin
Garca Ramos Jefe de ODI. Red de Salud Puno, a fin de
informar sobre el Taller:Habilidades Sociales en nios de 8
a 11 aos.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.0126-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido
el 02 de diciembre de 2013, a traves por el cual la Mdico
Veterinaria y Zootecnista Heidy P. Garca Ramos Jefe de
Salud Ambiental, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe
de la Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a
fin de solicitar pago por movilidad local - Vigilancia de la
calidad de agua para el consumo humano.
Oficio n.1618 - 2013-D /RED DE SALUD
PUNO,recibido el 25 de noviembre de 2013, a travs por
M.C. Luis Darwin Garca Ramos Jefe de ODI
el cual el Dr. Carlos AAlberto Neira Ortega Director de la
Sra. Yolanda A. Ramos Colque
Red de Salud Puno, se dirige a Dr. Leopoldo Dante Tuni
Responsable de Control Previo.
Valdivia Director de la Direccin Regional de Saud Puno,
a fin de remitir el informe de actividades de Salud
Ambiental.
Informe n.010-2013-J-USA-Z-RED DE
SALUD PUNO, recibido el 22 de noviembre de 2013, a
travs por el cual el M.V.Z. Heidy Patricia Garca Ramos
Coordinadora de la Estrategia de Salud Ambiental, se
dirige a Dr. Carlos Alberto Neira Ortega Director de la Red
de Salud Puno a fin remitir el informe de actividades de
vigilancia de la calidad del agua de consumo Humano.

OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.141-2013-ESNI-RED DE SALUD PUNO, recibido el 02
de diciembre27 de noviembre de 2013, a traves por el cual
la Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de
Coordinacin ESN, se dirige a Dr. Carlos Alberto Neira
Ortega Director de la Red de Salud Puno Ia fin de solicitar
Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable asignacin Presupuestal de pago por movilidad local.
de Coordinacin ESNI Sra. Yolanda A. Ramos
Informe n.026-2013-OEI-RED DE
Colque
Responsable de Control Previo.
SALUD PUNO, recibido el 19 de noviembre de 2013, a
travs por el cual el Ing. Edgar Pablo Vilca Gonzales Jefe
de la Unidad de Estadistica e Informtica se dirige a Lic.
Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de
Coordinacin ESNI, a fin remitir el informe de capacitacin
de la nueva versin HIS.3.05 2013 a las Micro Redes de
Ssalud Puno.

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