TurboWash, C.A.

Instruccin para la recepcin de pago del

servicio prestado al cliente de TurboWash.

Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al

cliente de TurboWash.
USO DEL DOCUMENTO (Interno o Externo)

N de Aprobacin:
Fecha de Aprobacin:26/11/2014

TURB-IRP-203

ltima
Revisin:25/11/2014
Fecha:25/11/2014

ACTA DE APROBACIN DE LA INSTRUCCIN

Certificamos que la presente instruccin de trabajo, ha sido elaborada, revisada y
aprobada por los firmantes, quienes se hacen responsables del uso y
cumplimiento de las normas contenidas en la misma.
Cabe destacar que las copias controladas sern entregadas a personas u
organizaciones que de alguna u otra manera de acuerdo con la alta gerencia, as
lo requieran.
Y las copias no controladas podrn ser emitidas en casos especiales siempre y cuando se
designe claramente mediante el sello original de Copia No Controlada.

Alta directiva
_____________________________________
Firma

Asignatura: Sistemas de Gestin de la Calidad

Docente: MSc. Gabriel Chacin

Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al

cliente de TurboWash.
USO DEL DOCUMENTO (Interno o Externo)

N de Aprobacin:
Fecha de Aprobacin:26/11/2014

ltima
Revisin:25/11/2014
Fecha:25/11/2014

TURB-IRP-203

REPORTE DE MODIFICACIONES
- Este documento anula y sustituye el manual de normas e instrucciones para la recepcin de pago del
servicio prestado al cliente de la antigua versin y debe ser revisado bajo las normas de nuestro manual
de calidad TURB-SER-100
- Se agregaron nuevas normas e instrucciones para mejorar y reducir el tiempo que toma el proceso de
pago del servicio prestado al cliente.
- Se realizo revisin de normas generales, actividades y definiciones, por otra parte se modifico el
flujograma de actividades.

HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO/INSTRUCCIN

FECHA DE APROBACIN

No. De APROBACIN

24/11/1999

TUBR-IRP-201

27/01/2008

TURB-IRP-202

26/11/2014

TURB-IRP-203

Asignatura: Sistemas de Gestin de la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/INSTRUCCIN

Instruccin para la recepcin de pago del servicio

prestado al cliente de TurboWash, versin 1
Instruccin para la recepcin de pago del servicio
prestado al cliente de TurboWash, versin 2
Instruccin para la recepcin de pago del servicio
prestado al cliente de TurboWash, versin 3

Docente: MSc. Gabriel Chacin

Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al

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Fecha de Aprobacin:26/11/2014

ltima
Revisin:25/11/2014
Fecha:25/11/2014

TURB-IRP-203

ESQUEMA

1. Descripcin
1.1. Objetivo
1.2. Alcance
2. Documentacin
2.1. Definiciones
2.2. Base Legal
3. Desarrollo
3.1. Normas Generales
3.2. Normas Especficas
3.3. Actividades y Responsabilidades
3.4. Flujograma de Actividades
4. Anexos
Anexo No. 1 (Formatos utilizados)
Anexo No. 2 (Cualquier otro documento relacionado al proceso)

Asignatura: Sistemas de Gestin de la Calidad

Docente: MSc. Gabriel Chacin

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N de Aprobacin:
Fecha de Aprobacin:26/11/2014

TURB-IRP-203

ltima
Revisin:25/11/2014
Fecha:25/11/2014

1.DESCRIPCIN:
1.1. Objetivo:
Establecer las normas y una nueva metodologa para el proceso de recepcin de pago del
servicio prestado al cliente de TurboWash desde el inicio del mismo hasta su final.
1.2. Alcance:
Desde que el cliente se dirige a la caja a efectuar su pago, hasta que el personal capacitado emite
el comprobante de pago, otorga copia al cliente, sella y archiva original del comprobante para ser
enviado al area contable.

2.DOCUMENTACIN:
2.1. Definiciones:
2.1.2 Personal capacitado:
Disposicin y aptitud que alguien observar en orden a la consecucin de un objetivo
determinado.
2.1.3 Comprobante de pago:
Constancia que sirve para certificar que se ha pagado por un servicio o producto.
2.1.4 Registro:
Documento conservado para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz del
sistema de gestin de calidad.
2.1.5 Sistema de pago:
Medios que agilizan la economa con intercambio relativamente rpido de fondos en un esquema
moderno de manipulacin de dinero
2.1.6 Documento:
Informacin y su medio de soporte.
2.1.7 Servicio:
Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente.
2.1.8 Instruccin de trabajo:
Relacin entre actividades de un proceso bajo varios responsables.

Asignatura: Sistemas de Gestin de la Calidad

Docente: MSc. Gabriel Chacin

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N de Aprobacin:
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ltima
Revisin:25/11/2014
Fecha:25/11/2014

2.2. Base Legal

-Normativas internas de la organizacin que garantizan la calidad de los procesos.
- Documento interno de instrucciones a realizar en la organizacin.

3. DESARROLLO:
3.1. Normas Generales:
3.1.1 Todo personal contable debe realizar un seguimiento a los movimientos y comprobantes y
certificar el proceso contable.
3.1.2 Todo personal capacitado debe introducir de manera obligatoria toda la informacin de la
factura al sistema de pago.
3.1.3 Todo personal debe recibir capacitacin previa y recomendaciones a la asignacin de alguna
actividad, sea cual sea el rea de trabajo.
3.2. Normas Especficas:
3.2.1 Los contadores de la organizacin deben llenar un formato especifico DOC-PC-012
garantizando los resultados del proceso contable.
3.2.2 El personal capacitado encargado de la recepcin del pago debe cumplir con las normas
establecidas en TURB-IRP-203.
3.2.3 El personal capacitado encargado de la recepcin del pago debe seguir estrictamente los
pasos para el registro del pago en el sistema establecidos en DOC-CP-009.

4.b. Actividades y Responsabilidades:

NORMAS
ASOCIADAS

PASO

RESPONSABLE

ACCIN

Personal capacitado

Registro del pago en el sistema, emisin y

almacenamiento de comprobante.

3.2.2

Personal contable

Seguimiento y garanta del proceso

contable.

3.2.1

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DOCUMENTOS
ASOCIADOS

DOC-CP-009
DOC-PC-012

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N de Aprobacin:
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Revisin:25/11/2014
Fecha:25/11/2014

TURB-IRP-203

3.4. Flujograma de Actividades

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Docente: MSc. Gabriel Chacin