Armonizacion Gestion Del Riesgo - Esap 220814 PDF

ANTES DE INICIAR
OBJETIVOS DE LA SESIN
Transferir los conceptos y metodologa necesarios para el
desarrollo del Componente Administracin del Riesgo y sus
Elementos.
Generar en los asistentes la Capacidad para transferir los
conceptos en sus entidades.
Dar a conocer las actualizaciones sobre la metodologa de
Administracin del Riesgo.
Realizar una practica detallada unificando conceptos y dejando
una herramienta de trabajo.
Resultados Consolidados
Orden Territorial /
Departamento del Valle del
Cauca
Noviembre de 2013
ANLISIS RESULTADOS MODELO

ESTNDAR DE CONTROL INTERNO
MECI
-ORDEN TERRITORIAL-
ORDEN TERRITORIAL
AMBIENTE DE DIRECCIONAMIENTO
CONTROL
ESTRATGICO
AMAZONAS
67,75
79,90
ANTIOQUIA
77,25
80,57
ARAUCA
76,37
84,36
SAN ANDRES
73,08
74,64
ATLANTICO
75,21
81,47
BOLVAR
70,09
73,58
BOYAC
72,04
75,82
CALDAS
78,93
82,27
CAQUET
69,43
75,30
CASANARE
69,00
74,57
CAUCA
65,16
72,05
CESAR
66,09
70,12
CHOC
62,24
67,67
CORDOBA
74,88
80,71
CUNDINAMARCA
76,79
79,61
GUAINIA
58,88
68,04
GUAJIRA
75,90
78,97
GUAVIARE
77,89
78,53
HUILA
81,36
83,64
MAGDALENA
65,38
71,66
META
73,91
75,45
NARIO
80,72
81,10
NORTE DE SANTANDER
70,77
77,75
PUTUMAYO
64,35
69,62
QUINDIO
78,43
80,71
RISARALDA
81,24
84,57
SANTANDER
79,63
83,34
SUCRE
72,06
79,19
TOLIMA
70,18
74,85
VALLE DEL CAUCA
76,53
82,29
VAUPES
55,44
68,16
VICHADA
83,75
75,99
DEPARTAMENTO
32
72,52
77,08
ADMINISTRACIN DEL
RIESGO
57,98
56,70
67,74
53,33
69,89
51,62
54,40
63,51
49,18
48,80
43,25
44,55
42,13
64,87
60,55
48,00
44,66
45,73
64,16
42,89
56,00
55,78
51,87
47,27
73,38
64,30
72,00
39,80
48,73
58,79
42,20
37,55
53,80
ACTIVIDADES DE
INFORMACIN
CONTROL
63,47
81,47
71,23
84,79
71,41
84,96
75,68
94,37
74,99
86,12
65,20
81,55
68,47
81,47
78,34
88,69
61,81
85,46
65,08
82,86
61,61
74,92
63,85
78,17
57,39
67,29
74,82
81,69
71,70
85,17
52,47
81,17
71,65
78,86
65,88
83,81
82,71
86,01
59,18
80,09
68,65
84,01
72,53
86,79
70,47
79,11
57,04
78,96
79,32
87,07
75,91
90,92
76,50
87,68
69,35
77,79
67,82
79,53
77,03
87,66
57,78
74,09
63,91
76,47
68,54
82,47
COMUNICACIN
PBLICA
63,74
74,43
79,61
76,42
72,34
70,41
68,60
84,97
75,79
66,59
59,71
69,52
68,57
72,70
72,24
63,12
71,59
72,33
80,89
63,82
69,64
72,65
68,73
56,54
68,15
73,66
74,43
69,95
67,30
77,64
53,04
68,99
70,25
58,49
72,67
72,99
86,68
78,79
73,25
65,26
85,13
67,49
59,40
64,39
68,10
63,97
80,15
69,55
58,15
81,50
76,01
89,60
62,16
67,82
75,75
71,44
65,79
78,78
79,12
76,15
73,67
66,21
78,10
65,23
61,49
EVALUACIN
INDEPENDIENTE
69,17
61,24
85,36
65,45
80,31
67,59
51,78
84,15
65,17
57,99
59,55
64,00
64,77
74,46
56,99
72,94
77,24
75,78
78,54
64,85
66,40
61,28
65,71
56,84
76,32
78,14
63,54
71,12
53,83
75,66
46,09
71,35
PLANES DE
MEJORAMIENTO
65,29
66,66
62,29
60,97
62,67
55,12
47,60
76,03
48,84
50,32
59,55
58,38
52,57
60,60
58,31
45,64
64,16
63,36
75,31
58,85
53,04
64,39
48,94
52,49
67,20
66,00
62,96
62,77
45,52
63,85
42,70
65,28
71,66
67,61
58,99
AUTOEVALUACIN
PRINCIPALES DEBILIDADES
ENCONTRADAS
ADMINISTRACIN DEL RIESGO
No se maneja como
parte del sistema
de control Interno.
No se desarrolla
como parte del
proceso de
planeacin.
Desconoce para
su desarrollo el
Modelo de
operacin por
procesos.
Se desconoce su utilidad para el desarrollo de los procesos.

Los servidores no lo entienden.
Las actividades de seguimiento de los mapas de riesgo, en
algunos casos, no se dan o los controles identificados no son
efectivos para evitar la materializacin de los riesgos.
ACTIVIDADES DE CONTROL -INDICADORES
Dificultad sobre la
construccin de
Indicadores de
gestin
Relacin entre los

tipos de
indicadores
Los indicadores
no miden la
gestin
institucional
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIN
No se realizan
procesos de
autoevaluacin
Uso de
herramientas
existentes:
Encuesta,
Talleres, Informes
Alta Direccin
Falta
programacin de
Auditoras
Internas.
Programa anual
de auditoras
Dificultad sobre
Planes de
mejoramiento y
su seguimiento
Institucional
Por proceso
Ejecucin de
las auditoras
Individual
RESULTADOS SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD -ORDEN TERRITORIAL -
ORDEN TERRITORIAL
RESPONSABILIDAD FRENTE
AL CONTROL INTERNO
ALTA DIRECCIN
DE LA ENTIDAD ???
SERVIDORES
PBLICOS ???
DELEGADOS ???
Quin es
el Responsable
del Control
Interno?
DIRECTORES
OPERATIVOS ???
ESTADO ???
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO ???
Estructura del Modelo MECI INICIAL y MECI Actualizado
MDULOS
Eje transversal de Informacin y Comunicacin
Eje transversal de Informacin y Comunicacin
COSO
The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission
Gua
para la
administracin
del riesgo
Departamento Administrativo
de la Funcin Pblica (DAFP)
Bogot, D.C., septiembre de 2011
Cuarta Edicin
RESPONSABILIDAD FRENTE
AL CONTROL INTERNO
ALTA DIRECCIN
DE LA ENTIDAD ???
SERVIDORES
PBLICOS ???
DELEGADOS ???
Quin es
el Responsable
del Control
Interno?
DIRECTORES
OPERATIVOS ???
ESTADO ???
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO ???
NO ES LO MISMO
La constitucin Poltica en su artculo 209 seala que la
administracin pblica en todos sus rdenes tendr un
control interno. Por lo anterior se hace necesario hacer la
siguiente diferenciacin.
Control Interno
Control Interno
=
=
Sistema de control Interno

- Departamento de control interno
- Auditora interna
- Oficina de Control Administrativo
Por tanto, las decisiones de su proceso, en

cuanto que pretenden conseguir unos
objetivos (resultados) determinados en el
futuro, estn sometidas al riesgo.
Riesgo: posibilidad de que suceda algn evento que tendr un impacto sobre
los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en trminos de
probabilidad y consecuencias.
Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se
debe medir a travs de la relacin entre los hechos ocurridos realmente y la
cantidad de eventos que pudieron ocurrir.
Impacto: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente,
sea este una prdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecucin
de los objetivos de la entidad o el proceso.
Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas
de tratamiento de riesgo.
Riesgo Inherente: aqul al que se enfrenta una entidad en ausencia de
acciones por parte de la Direccin para modificar su probabilidad o impacto.
Estndares y Normas de
Regulacin Gestin del Riesgo
Australia
Estndar AZN-4360
ISO
GUIA ISO /IEC 73
Estndar ISO -17799
Gran Bretaa
Colombia
DAFP - Gua Administracin del Riesgo.
Bogot, D.C., 2011.
NTC ISO 31000, Gestin del Riesgo dentro
del proceso de Auditora Interna
NTC ISO 31010, Gestin de Riesgos.
Tcnicas de valoracin del riesgo.
NTC 5254 Gestin de riesgo
Turnbull Report
BS-7799
Estndares de gerencia
de riesgo - Instituto
Britnico de Riesgo
Estados Unidos
COSO
COBIT
Ley Sarbanes Oxley
40
Cuando la administracin del riesgo se implementa y

se mantiene, le permite a la entidad:
Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administracin un
aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.
Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la
entidad.
Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades de la administracin Pblica

en la bsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
Mejorar el Gobierno y proteger los recursos del Estado.
Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificacin.
Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo.
Mejorar la eficacia y eficiencia operativa.
Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS

FINANCIEROS
OPERATIVOS
LEGALES
IMAGEN
TECNOLOGA
ESTRATGICOS
Etapas sugeridas para una adecuada administracin

del Riesgo
1. Compromiso de la Alta Direccin
Definiendo las polticas para la Admn. del riesgo.
Definiendo los canales directos de comunicacin y el apoyo a todas las
acciones emprendidas en el cumplimiento de la poltica.
Designando a un directivo de primer nivel asesore y apoye todo el
proceso de diseo e implementacin del Componente.
2. Conformacin Equipo MECI Grupo interdisciplinario

Los lderes de los procesos o sus delegados que conocen la
entidad y el funcionamiento de los diferentes procesos para
poder realizar un levantamiento conjunto de los mapas de riesgo.
Etapas sugeridas para una adecuada administracin

del Riesgo
3. Capacitacin en la Metodologa
Una vez definido el Equipo MECI o el grupo

interdisciplinario, sus integrantes debern capacitarse en la
metodologa sobre administracin del Riesgo, ellos se
convertirn en capacitadores de otros servidores o bien
podrn acompaar el levantamiento de los mapas al interior
de sus procesos.
Responsabilidad y Autoridad
en funcin de la Gestin del Riesgo
Definir los Objetivos y la poltica general de la gestin del riesgo.
COMITE DE
RIESGOS
Aprobar la estrategia general que el rea de Auditora Interna proponga para su

desarrollo e implementacin.
Evaluar y aprobar proyectos e iniciativas para el desarrollo, implementacin y
mantenimiento de los riesgos
Proponer al comit de riesgos del cual hace parte, los proyectos e iniciativas
necesarias para el desarrollo, implementacin y mantenimiento de los riesgos.
JEFE DE AREA
Liderar el desarrollo, implementacin y mantenimiento de la gestin de riesgos de la

Caja, validando las polticas, metodologas y procedimientos.
Establecer procesos capaces de implementar las directrices estratgicas.
COORDINADOR
DE PROCESO
Evaluar, valorar los riesgos y medir la efectividad de los controles implementados.

Reportar al Jefe de rea el desempeo del sistema de gestin del riesgo.
Promover la cultura de gestin del riesgo.
COORDINADOR
GESTION DEL
RIESGO
Efectuar seguimiento permanente a la efectividad del funcionamiento del sistema de

gestin del riesgo.
Acompaar a las diferentes reas en la identificacin y gestin del riesgo.
PERSONAL
OPERATIVO
Implementar los controles en el da a da.

Reportar incidentes.
45
MEDICIN DE
PRODUCTOS
RETROALIMENTACIN
DEL CLIENTE
ESTADO
DE LAS
AC / AP
AM
DESEMPEO
DE LOS
PROCESOS
RESULTADO DE
AUDITORAS
INFORMES
GESTIN DE
RIESGO
ANLISIS
DE DATOS
Evidencia de gestin
del proceso frente a
riesgos establecidos en
el perodo a
analizar.
REVISIN DE DIRECCION
MEJORAMIENTO
CONTINUO
46
Qu puede suceder y cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo

Determinar Probabilidad, Consecuencias y nivel
de Riesgo
Valoracin del Riesgo

Identificar controles para el riesgo
Verificar la efectividad de los controles
Establecer tratamiento
Polticas de Administracin del Riesgo
Monitoreo y revisin
Identificacin del Riesgo
Comunicacin y Consulta
Metodologa
Contexto Estratgico Organizacional
Todas las
actividades de
una organizacin
implican riesgo.
ADMINISTRACIN DEL RIESGO
PLANEACIN
ADMINISTRACIN DEL RIESGO EL PROCESO DE PLANEACIN
Se recomienda
entonces que las
entidades integren el
proceso de
administracin del
riesgo en:
Los procesos
misionales.
La planeacin
La gestin
Valores y cultura
organizacional.
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIN
DEL RIESGO
METODOLOGA
Objetivos de
la Entidad
Prcticas
Especficas
(Sector)
METODOLOGA
Para su aplicacin
debe tener en cuenta:
Estructura
Operaciones
Procesos
Proyectos
Productos
Servicios
METODOLOGA
ANTES DE INICIAR
SE RECOMIENDA ANTES DE INICIAR CON LOS PASOS
EN LA METODOLOGA ESTABLECER:
LOS OBJETIVOS
ALCANCE
ESTRATEGIAS
De la entidad y de aquellos procesos donde se aplicar

la metodologa para poder iniciar el anlisis de
contexto estratgico.
PROCESO PARA LA ADMINISTRACIN

DEL RIESGO
EJEMPLO APLICADO
PROCESO: ATENCIN AL USUARIO
OBJETIVO: Dar trmite oportuno a las solicitudes
provenientes de las diferentes partes interesadas,
permitiendo atender las necesidades y expectativas de
los usuarios, todo dentro de una cultura de servicio y de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
1. CONTEXTO ESTRATGICO
CONTEXTO ESTRATGICO ORGANIZACIONAL

Cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo

Determinar Probabilidad
Determinar Consecuencias
Determinar Nivel de Riesgoo

Monitoreo y revisin
Qu puede suceder?
Caracterizacin de los procesos

Proceso : ______________________________________
Objetivo: ______________________________________
Alcance: _______________________________________
Actividades
Entradas
Resultados
A P
V H
LMITES
PROCESOS CON LOS
CUALES INTERACTUA
REQUISITOS
RESPONSABILIDAD
PLAN DE
CONTINUIDAD
AUTORIDAD/INTERRELACIONES
RIESGOS
INDICADORES
DOCUMENTACIN
APLICABLE
RECURSOS
REGISTROS
VALIDANDO EL OBJETIVO DEL

PROCESO A TRAVS DE INDICADORES
Saber si ha gastado muchos recursos
EFICIENCIA
Como lo hago?
Saber si se han obtenido los

resultados esperados
Saber si se ha generado algn impacto
EFICACIA
Que hago?
EFECTIVIDAD
Para que lo hago?
Identifique
el objetivo
que quiere
medir
El primer paso para formular o

ajustar un indicador con xito es
identificar el objetivo que se
quiere medir.
El xito de la medicin depende

en gran medida de la calidad en
la formulacin de los objetivos,
estos deben satisfacer tres
condiciones bsicas,
identificando:
FORMULACIN O AJUSTE
DEL OBJETIVO DEL
PROCESO
Que
hago?
Como
lo
hago?
Para
que lo
hago?
Estas tres condiciones de un objetivo bien

formulados nos permiten establecer
parmetros bsicos para medir la eficiencia,
eficacia y efectividad del proceso.
73
EJEMPLO: El Macro-proceso de Gestin Humana tiene un proceso llamado

Seleccin de personal y ha formulado como objetivo del proceso el siguiente:
PROVEER A LOS DEMS PROCESOS INSTITUCIONALES, EL TALENTO HUMANO
IDNEO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES A TRAVS DE LA
IDENTIFICACIN, RECLUTAMIENTO Y LA SELECCIN DE CANDIDATOS A NIVEL
INTERNO O EXTERNO
Analizando el objetivo de acuerdo a la metodologa propuesta se establece

que ste puede ser ajustado en su formulacin para permitir una medicin del
mismo ms efectiva.
PROVEER A LOS DEMS PROCESOS INSTITUCIONALES EL TALENTO HUMANO IDNEO
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES A TRAVS DE LA IDENTIFICACIN,

RECLUTAMIENTO Y LA SELECCIN DE CANDIDATOS A NIVEL INTERNO O EXTERNO
3.Como lo hago?
1.Que hago?
APLICANDO OPORTUNAMENTE
LAS TCNICAS Y NORMAS EXTERNAS O
INTERNAS DE SELECCIN DE
PERSONAL.
IDENTIFICAR, RECLUTAR Y
SELECCIONAR CANDIDATOS A NIVEL
INTERNO O EXTERNO.
2.Para que lo hago?

PROVEER A LOS DEMS PROCESOS
INSTITUCIONALES EL TALENTO
HUMANO IDNEO PARA EL
DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES.
EFICIENCIA
EFICACIA
EFECTIVIDAD
Como se observa esta

parte del objetivo
establece lineamientos
para medir la eficiencia del
proceso en trminos de
OPORTUNIDAD.
Este elemento me permite

tener condiciones bsicas
para medir SI ESTOY
SIENDO EFECTIVO en mi
gestin de identificar,
reclutar y
seleccionar.
Este elemento me permite

tener condiciones bsicas
para medir SI ESTOY
SIENDO EFECTIVO en mi
gestin de proveer talento
humano IDNEO.
Identifique el
objetivo que
quiere medir
Como lo hago?
Que hago?
APLICANDO OPORTUNAMENTE
LAS TCNICAS Y NORMAS EXTERNAS O
INTERNAS DE SELECCIN DE
PERSONAL.
IDENTIFICAR, RECLUTAR Y
SELECCIONAR CANDIDATOS A NIVEL
EFICIENCIA
Que
informacin se
quiere medir
del objetivo
OPORTUNIDAD
LEGALIDAD
INTERNO O EXTERNO.
EFICACIA
Para que lo hago?

PROVEER A LOS DEMS PROCESOS
INSTITUCIONALES EL TALENTO
HUMANO IDNEO PARA EL
DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES.
EFECTIVIDAD
FACTOR CRTICO DE XITO
DIAGNSTICO DE NECESIDADES DE
IDENTIFICACIN, RECLUTAMIENTO Y
LA SELECCIN
IDONEIDAD DEL TALENTO HUMANO

PROVEDO
PROVEER A LOS DEMS PROCESOS INSTITUCIONALES EL TALENTO

HUMANO IDNEO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES A
TRAVS DE LA IDENTIFICACIN, RECLUTAMIENTO Y LA SELECCIN DE
CANDIDATOS A NIVEL INTERNO O EXTERNO
REALIZANDO EL AJUSTE AL OBJETIVO ESTE QUEDARA AS:
EFICIENCIA
EFICACIA
EFECTIVIDAD
IDENTIFICAR, RECLUTAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS A NIVEL

INTERNO O EXTERNO PARA PROVEER A LOS DEMS PROCESOS
INSTITUCIONALES EL TALENTO HUMANO IDNEO PARA EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, APLICANDO OPORTUNAMENTE
LAS TCNICAS Y NORMAS EXISTENTES O INTERNAS DE SELECCIN DE
PERSONAL
Factores
Financieros
Factores
Tecnolgicos
Polticas
econmicas
Presupuesto
Nuevos
desarrollos
Factores
de orden
Pblico
Recursos
Econmicos
Sistemas de
informacin
Tecnologa
disponible
Factores
Normativos
Nuevas leyes
Aplicacin
normatividad
Desempleo
Desplazamiento
Factores internos
Seguridad
Enfrenamientos
Factores
Polticos
Cambio en
polticas
Reformas
Planes y
Programas
Procedimientos
Factores
Estratgicos
Competencia
Factores
Sociales
Procesos
Memoria
institucional
Desarrollo
Talento
Humano
Factores
Ambientales
Factores
Operativos
Catstrofes Nat.
Energa
Emisiones
Residuos
Disponib.
Recursos
CONTEXTO ESTRATGICO
FACTORES
EXTERNOS
FACTORES
INTERNOS
HERRAMIENTAS Y TCNICAS PARA

DETERMINAR EL CONTEXTO
ESTRATGICO
HERRAMIENTAS PARA DERMINAR CONTEXTO

ESTRATGICO
REVISIONES
PERIDICAS
Factores
Econmicos
Factores
Tecnolgicos
USO HERRAMIENTAS
DOFA
Anlisis de Flujo
de procesos
Anlisis de
Eventos
CONTEXTO ESTRATGICO
ANLISIS DE FLUJO DE PROCESOS
Representacin esquemtica de
interrelaciones de ENTRADAS, TAREAS,
SALIDAS Y RESPONSABILIDADES.
Una vez realizado el esquema los

eventos son analizados frente a los
objetivos del proceso.
CONTEXTO ESTRATGICO
ANLISIS DE EVENTOS O INVENTARIO
DE EVENTOS
Son listas de eventos posibles
utilizadas con relacin a un proyecto,
proceso o actividad determinada.
Son tiles para asegurar una visin
coherente con otras actividades
similares dentro de la entidad.
CONTEXTO ESTRATGICO
ENTREVISTAS
Su propsito es averiguar los puntos de
vista y conocimientos del entrevistado en
relacin con los eventos pasados y posibles
eventos futuros de un determinado
proyecto.
Se busca identificar los eventos que en los
ltimos meses han provocado impacto en la
entidad y no fueron identificados.
CONTEXTO ESTRATGICO
REUNIONES
(Talleres de Trabajo)
Los talleres habitualmente renen a

funcionarios de diversas funciones o
niveles.
El propsito es aprovechar el
conocimiento colectivo del grupo y
desarrollar una lista de acontecimientos
que estn relacionados.
EJEMPLO APLICADO

OBJETIVO: Dar trmite oportuno a las solicitudes
provenientes de las diferentes partes interesadas,
permitiendo atender las necesidades y expectativas de
los usuarios, todo dentro de una cultura de servicio y de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
2. IDENTIFICACIN DEL RIESGO
Cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo

Determinar Nivel de Riesgoo

Monitoreo y revisin
Qu puede suceder?
IDENTIFICACIN DEL RIESGO

La identificacin del riesgo se realiza determinando las
causas, con base en los factores internos y/o externos
analizados para la entidad, y que pueden afectar el
logro de los objetivos.
Es importante centrarse en los riesgos ms significativos
para la entidad relacionados con los objetivos de los
procesos y los objetivos institucionales
IDENTIFICACIN DEL RIESGO

Durante el proceso de identificacin del riesgo, es
posible hacer una clasificacin de los mismos, con el fin
de establecer con mayor facilidad el anlisis de impacto,
considerado en el siguiente paso del proceso sobre
anlisis del riesgo.
Se consideran los siguientes:

FINANCIEROS
OPERATIVOS
LEGALES
IMAGEN
TECNOLOGA
ESTRATGICOS
FINANCIEROS
Asociado al manejo de recursos de la

entidad.
Ejecucin Presupuestal.
Manejo de Bienes.
Eficacia y transparencia en el manejo
de los recursos.
OPERATIVOS
Relacionados con la parte operativa y

tcnica de la entidad.
Deficiencia en los sistemas de
informacin.
Definicin de Procesos y su
interrelacin.
Debilidad interna que puede
provocar
oportunidades
de
corrupcin.
LEGALES
Asociado a sanciones de tipo legal.

Intervenciones.
Sanciones y Multas
Incumplimiento
legales.
en
obligaciones

IMAGEN
Generan un dao en la confianza

por parte de la ciudadana hacia la
institucin.
TECNOLOGA
Capacidad para que la tecnologa

disponible cubra sus necesidades
actuales y futuras.
ESTRATGICOS
Asociado a la forma
administra la entidad.
como
Definicin de polticas.
Diseo y orientacin de la entidad.
se

AMBIENTALES
ESTRATGICOS
TECNOLGICOS
IMAGEN
LEGALES
Generacin
de
respuestas
inadecuadas o errneas a los usuarios.
OPERATIVOS
Incumplimiento en la generacin de
respuestas a los usuarios.
FINANCIEROS
RIESGO IDENTIFICADO

(EJEMPLO APLICADO)
OBJETIVO: Dar trmite oportuno a las solicitudes provenientes de las
diferentes partes interesadas, permitiendo atender las necesidades y
expectativas de los usuarios, todo dentro de una cultura de servicio y
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Incumplimiento en la generacin de respuestas a los usuarios.

Generacin de respuestas inadecuadas o errneas a los usuarios.
LEGALES
3. ANLISIS DEL RIESGO
Cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo

Determinar Nivel de Riesgo

Monitoreo y revisin
Qu puede suceder?
ANLISIS DEL RIESGO
Busca establecer la probabilidad de

ocurrencia de los riesgos y el
impacto de sus consecuencias,
calificndolos y evalundolos, lo
determinar el nivel de riesgo.
ANLISIS Y EVALUACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA
RIESGO
FRECUENCIA
(# eventos en un periodo)
FACTIBILIDAD
(Hecho que no se ha
presentado pero es posible
que se d)
IMPACTO
RESULTADOS
CUANTITATIVOS O
CUALITATIVOS
MATRIZ DE CALIFICACIN METODOLOGA

ANTERIOR
IMPACTO
PROBABILIDAD Insignificante
(1)
Menor
Moderado
(3)
Mayor
(2)
(4)
Raro (1)
B
B
M
A
Improbable (2)
B
B
M
A
Posible (3)
B
M
A
E
Probable (4)
M
A
A
E
Casi Seguro (5)
A
A
E
E
B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
Catastrfico
(5)
A
E
E
E
E
TABLA PARA DETERMINAR PROBABILIDAD

NIVEL
1
DESCRIPTOR
Raro
Improbable
Posible
DESCRIPCIN
FRECUENCIA
No
se
ha
El evento puede ocurrir solo en presentado en los
circunstancias excepcionales.
ltimos 5 aos.
Al menos de 1 vez
El evento puede ocurrir en algn en los ltimos 5
momento
aos.
Al menos de 1 vez
El evento podra ocurrir en algn en los ltimos 2
momento
aos.
Probable
Al menos de 1 vez
El evento probablemente ocurrir
en el ltimo ao.
en la mayora de las circunstancias
Casi Seguro
Se espera que el evento ocurra en Ms de 1 vez al

la mayora de las circunstancias
ao.
TABLA PARA DETERMINAR IMPACTO

Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las
siguientes especificaciones:
NIVEL
DESCRIPTOR
DESCRIPCIN
Insignificante
Si el hecho llegara a presentarse, tendra

consecuencias o efectos mnimos sobre la entidad.
Menor
Si el hecho llegara a presentarse, tendra bajo impacto

o efecto sobre la entidad.
Moderado
Si el hecho llegara a presentarse, tendra medianas

consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor
Si el hecho llegara a presentarse, tendra altas

consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrfico
Si el hecho llegara a presentarse, tendra desastrosas

consecuencias o efectos sobre la entidad.
TABLAS PARA DETERMINAR TIPOS DE IMPACTO

Las tablas propuestas representan los impactos de
mayor ocurrencia en las entidades del Estado, no
obstante cada entidad puede incluir otros tipos de
impacto segn su particularidad.
Para determinar el impacto se pueden utilizar las
siguientes tablas que representan los temas en que
suelen impactar la ocurrencia de los riesgos y se
asocian con la clasificacin del riesgo, relacionado
con las consecuencias potenciales del riesgo
identificado.
IMPACTO CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIN

NIVEL
CONCEPTO
Personal
Grupo de Trabajo
Relativa al Proceso
Institucional
Estratgica
Se refiere a la prdida o revelacin de la informacin. Cuando se habla de

informacin reservada institucional se hace alusin a aquella que por la
razn de ser de la entidad slo puede ser conocida y difundida al interior de
la misma; as mismo, la sensibilidad de la informacin depende de la
importancia que esta tenga para el desarrollo de la misin de la entidad.
IMPACTO CREDIBILIDAD O IMAGEN

NIVEL
CONCEPTO
Grupo de Funcionarios
Todos los funcionarios
Usuarios Ciudad
Usuarios Regin
Usuarios Pas
Se refiere a la perdida de la misma frente a diferentes actores sociales o

dentro del a entidad.
IMPACTO LEGAL
NIVEL
CONCEPTO
Multas
Demandas
Investigacin Disciplinaria
Investigacin Fiscal
Intervencin Sancin
Se relaciona con las consecuencias legales para una entidad, determinadas

por los riesgos relacionados con el incumplimiento en su funcin
administrativa, ejecucin presupuestal y normatividad aplicable.
IMPACTO OPERATIVO
NIVEL
CONCEPTO
Ajustes a una actividad concreta
Cambios en Procedimientos
Cambios en la interaccin de los

procesos
Intermitencia en el Servicio
Paro Total del Proceso
El impacto operativo aplica en la mayora de las entidades para los procesos

clasificados como de apoyo, ya que sus riesgos pueden afectar el normal
desarrollo de otros procesos dentro de la misma.
RELACIN ENTRE LOS CONCEPTOS DE IMPACTO Y

LOS TIPOS DE IMPACTO AL PROCESO
Considerando que para un proceso se puede analizar
ms de un impacto, por lo que es posible agruparlos en
el siguiente cuadro, donde se van estableciendo ms
concretamente cada impacto:
TIPO DE
IMPACTO
Imagen
INSIGNIFICANTE
(1)
MENOR
(2)
MODERADO
(3)
MAYOR
(4)
Se afect a
Se
afect
al
Se afect a
todos
los Se afect a
grupo
de
los usuarios
funcionario los usuarios
funcionarios del
locales y
s
de
la locales.
proceso.
regionales.
entidad.
CATASTRFICO
(5)
Se afect a los
usuarios en el
Orden Nacional
EVALUACIN DEL RIESGO

La EVALUACIN DEL RIESGO: compara los resultados de su
calificacin, con los criterios definidos para establecer el
grado de exposicin de la entidad al riesgo.
PUEDO DISTINGUIR 4 ZONAS:

Baja
Moderada
Alta
Extrema
MATRIZ DE EVALUACIN
IMPACTO
(1)
Menor
Moderado
(3)
Mayor
(2)
(4)
Raro (1)
B
B
M
A
Improbable (2)
B
B
M
A
Posible (3)
B
M
A
E
Probable (4)
M
A
A
E
Casi Seguro (5)
A
A
E
E
Catastrfico
(5)
A
E
E
E
E

(EJEMPLO APLICADO)
OBJETIVO: Dar trmite oportuno a las solicitudes provenientes de las diferentes

partes interesadas, permitiendo atender las necesidades y expectativas de los
usuarios, todo dentro de una cultura de servicio y de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
RIESGO
CALIFICACIN
Probabilidad
Incumplimiento en la
generacin
de
respuestas
a
los
usuarios
(trminos
establecidos por la
ley).
Impacto
Tipo
Impacto
Legal
Evaluacin
Zona de
Riesgo
Medidas de
Respuesta
Evitar, reducir,
Zona Riesgo
compartir o
Alta
transferir el
riesgo.

(EJEMPLO APLICADO)
IMPACTO
PROBABILIDAD
Insignificante
(1)
Menor
(2)
Moderado
(3)
Mayor
(4)
Catastrfico
(5)
Raro (1)
Improbable (2)
Posible (3)
Probable (4)
Casi Seguro (5)

ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO
RIESGO INHERENTE
Es aquel al que se enfrenta una
entidad en ausencia de acciones de
la Direccin para modificar su
probabilidad o impacto.
4. VALORACIN DEL RIESGO
Cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo


Monitoreo y revisin
Qu puede suceder?
VALORACIN DEL RIESGO

Es el producto de confrontar los resultados de la
evaluacin
del
riesgo
con
los
controles
identificados, esto se hace con el objetivo de
establecer prioridades para su manejo.
Acciones fundamentales para valorar el

riesgo:
- Identificar controles existentes
- Verificar efectividad de los controles
- Establecer prioridades de tratamiento
EJEMPLOS TIPOS DE CONTROL
Controles
de
Gestin
Controles
Operativos
Controles Legales
Polticas claras aplicadas

Seguimiento al plan estratgico y
operativo
Indicadores de gestin
Tableros de control
Seguimiento a cronograma
Evaluacin del desempeo
Informes de gestin
Monitoreo de riesgos
Conciliaciones
Consecutivos
Verificacin de firmas
Listas de chequeo
Registro controlado
Segregacin de funciones
Niveles de autorizacin
Custodia apropiada
Procedimientos formales aplicados
Plizas
Seguridad fsica
Contingencias y respaldo
Personal capacitado
Aseguramiento y calidad
Normas claras y aplicadas
Control de trminos
Anillo de seguridad
Descripcin de controles (Valoracin)
PREVENTIVOS
Eliminan causas de
riesgo
NIVELES DE
SEGURIDAD
CORRECTIVOS
Permiten
restablecimiento de la
actividad.
AMENAZAS
129
Es importante que la valoracin de los controles

incluya un anlisis de tipo cuantitativo, que
permita saber con exactitud cuntas posiciones
dentro de la Matriz de Calificacin, Evaluacin y
Respuesta a los Riesgos es posible desplazarse,
a fin de bajar el nivel de riesgo al que est
expuesto el proceso analizado.
IMPACTO
(1)
Menor
Moderado
(3)
Mayor
(2)
(4)
Raro (1)
B
B
M
A
Improbable (2)
B
B
M
A
Posible (3)
B
M
A
E
Probable (4)
M
A
A
E
Casi Seguro (5)
A
A
E
E
Catastrfico
(5)
A
E
E
E
E
ANLISIS DE CONTROLES
PARMETROS
CRITERIOS
Herramientas
para ejercer el
control
Seguimiento al
control
TIPO DE CONTROL
Probabilidad
Impacto
PUNTAJES
Posee una herramienta para

ejercer el control.
Existen manuales, instructivos
o procedimientos para el
manejo de la herramienta
En el tiempo que lleva la
herramienta ha demostrado
ser efectiva.
Estn
definidos
los
responsables de la ejecucin
del control y del seguimiento.
La frecuencia de ejecucin del
control y seguimiento es
adecuada.
15
15
30
15
25
100
TOTAL
RANGOS DE
CALIFICACIN DE LOS
CONTROLES
DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA

PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA
MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y
RESPUESTA A LOS RIESGOS
CUADRANTES A
CUADRANTES A
DISMINUIR EN LA
DISMINUIR EN EL
PROBABILIDAD
IMPACTO
Entre 0-50
Entre 51-75
Entre 76-100

OBJETIVO: Dar trmite oportuno a las solicitudes provenientes de las diferentes partes interesadas,
permitiendo atender las necesidades y expectativas de los usuarios, todo dentro de una cultura de servicio y
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
VALORACIN
RIESGO
Incumplimiento en la
generacin
de
respuestas a los usuarios
(trminos
establecidos
por la ley).
Impacto
Probabilidad
CALIFICACIN
Tipo
Control
Prob. o
Impacto
PUNTAJE
Herramient
as para
ejercer el
control
PUNTAJE
Seguimient
o al control
Puntaje
Final
Aplicativo que permite

mediante
alarmas
controlar
las
fechas
lmite
para
las
respuestas a los usuarios
sobre
las
comunicaciones escritas
recibidas.
Prob.
30
25
55
Plan de capacitaciones a
los servidores, sobre la
normatividad vigente y el
manejo adecuado del
sistema de informacin
implementado.
Prob.
30
25
55
CONTROLES
Desplaza 2 casillas en Probabilidad
Esta valoracin est relacionada con los cuadros de

anlisis para al calificacin objetiva de controles.
ANLISIS DESPUES DE CONTROLES

IMPACTO
PROBABILIDAD
Insignificante
(1)
Menor
(2)
Moderado
(3)
Mayor
(4)
Catastrfico
(5)
Raro (1)
Improbable (2)
Posible (3)
Probable (4)
Casi Seguro (5)

EL RIESGO IDENTIFICADO PAS DE UNA ZONA DE

RIESGO ALTA A UNA ZONA DE RIESGO MODERADO.

Decisin inapropiada
Diferir decisin
Culpa de Terceros
Aversin al Riesgo
EVITAR
Establecer Plan
para financiar el
Tratamiento
DISPERSAR
Revisiones cumplimiento
Auditorias Internas
REDUCIR
Revisiones formales
Inspeccin procesos
Adm.Portafolio/Inversin Probabilidad Consecuencias
Ocurrencia
Aseguramiento calidad
(Efectos)
Investigacin/desarrollo
Tecnolgico.
Entrenamiento
Reorganizar/mejoramiento
Compartir total/parcial
Seguros
Outsourcing
Transferir = Nuevo ,
la otra parte puede no
administrar el riesgo
efectivamente.
TRANSFERIR
ASUMIR
Plan Contingencias
Cond. contratos
Plan control Fraude
Planeacin portafolio
Poltica precios
Separar/Reubicar
actividades y
recursos
Relaciones Pblicas
Porcin riesgo residual

reducido/transferido
(Financiacin )
Cuando no es posible
transferirlo
o
establecer tratamiento
apropiado
134
RIESGO RESIDUAL
Es aquel que permanece despus que
la Direccin desarrolle sus respuestas a
los riesgos (controles).
Es el remanente una vez se ha
implantado de manera eficaz las
acciones definidas para mitigar el riego
inherente.
Dicha seleccin implica equilibrar los costos y los

esfuerzos para su implementacin, as como los
beneficios finales, por lo tanto, se deber considerar los
siguientes aspectos como:
Viabilidad jurdica.
Viabilidad tcnica.
Viabilidad institucional.
Viabilidad financiera o econmica.
Anlisis de costo-beneficio.
Una vez implantadas las acciones para el manejo de los

riesgos, la valoracin despus de controles se
denomina riesgo residual, este se define como aquel
que permanece despus que la direccin desarrolle sus
respuestas a los riesgos.
ELABORACIN DEL MAPA DE RIESGOS

El mapa de riesgos es una representacin final de
todo el proceso llevado a cabo para el levantamiento
de los riesgos frente a un proceso, proyecto o
programa.
Un mapa de riesgos puede adoptar la forma de un
cuadro resumen que muestre cada uno de los pasos
llevados a cabo para su levantamiento.
ELABORACIN DEL MAPA DE RIESGOS

Para dar respuestas a los riesgos y aplicar las
directrices contempladas en el mapa, se requiere:
Ser entendido y sentido como
propio por la Direccin.
Estar integrado a los procesos de
la Entidad.
Ser comunicado al personal.

OBJETIVO: Dar trmite oportuno a las solicitudes provenientes de las diferentes partes interesadas, permitiendo atender las necesidades y expectativas
de los usuarios, todo dentro de una cultura de servicio y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Incumplimiento
en
la
generacin de
respuestas
a
los
usuarios
(trminos
establecidos
por la ley).
EVALUACIN
RIESGO
CONTROLES
Impacto
Impacto
Probabilidad
RIESGO
Probabilidad
NUEVA
CALIFICACIN
CALIFICACIN
NUEVA
EVALUACIN
Aplicativo
que
permite mediante
alarmas controlar
las fechas lmite
para
las
respuestas a los
usuarios
sobre
las
comunicaciones
escritas
recibidas.
4
ZONA RIESGO
ALTA
2
Plan
de
capacitaciones a
los
servidores,
sobre
la
normatividad
vigente
y
el
manejo adecuado
del sistema de
informacin
implementado.
ZONA
RIESGO
MODERADA
ACCIONES
Asignacin de
identificaciones
para uso del
software por
parte de los
servidores del
rea.
Establecimiento
de fechas para
entrega de
informes
mensuales del
cumplimiento.
Elaboracin de
Cronograma de
capacitacin por
grupos.
Ejecutar
Evaluaciones
finales
programadas
sobre temas
normativos.
Establecer
Resultados de las
evaluaciones por
funcionario
RESP.
INDICADOR
No.
solicitudes
Lder Proceso
contestadas
Tecnologa
en trminos/
Lder Proceso
Total de
Solicitudes
Atencin al
usuario
Reporte por
funcionario
entregado.
Lder Proceso
Gestin
Humana
Reporte
quejas antes
de la
capacitacin
con
evaluacin
posterior a 6
meses
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS

ACCIONES PLANTEADAS DENTRO DEL MAPA
Reportes generados por el
Aplicativo que permite mediante
alarmas controlas las fechas de
Sistema de Informacin
respuesta.
implementado
INDICADORES DE GESTIN
No. Solicitudes atendidas dentro de los
trminos/
Total Solicitudes recibidas
Reporte por funcionario de acuerdo a su
cumplimiento
Registro detallado de
verificacin frente a las
actuaciones de los funcionarios
5. POLTICA DE ADMINISTRACIN
DEL RIESGO
Cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo


Monitoreo y revisin
Qu puede suceder?
POLTICAS DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO
Transmite la posicin de la Direccin respecto al

manejo de los riesgos y fija lineamientos sobre
los conceptos de calificacin de riesgos, las
prioridades de respuesta, las forma de
administrarlos y proteger los recursos.
Est a cargo del Representante Legal de la entidad y el
Comit de Coordinacin de Control Interno y se basa en el
mapa de riesgos construido durante el proceso; la poltica
seala qu debe hacerse para efectuar el control y su
seguimiento, basndose en los planes estratgicos y los
objetivos institucionales o por procesos.
POLTICAS DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Deben contener para su formulacin:
Los objetivos a lograr.
Las Estrategias para desarrollar las
polticas en el corto, mediano y
largo plazo.
El seguimiento y Evaluacin a la
implementacin de las polticas.
COMUNICACIN Y CONSULTA
Cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo


Monitoreo y revisin
Qu puede suceder?
COMUNICACIN Y CONSULTA
La comunicacin y consulta con las partes involucradas
tanto internas como externas debera tener lugar
durante todas las etapas (pasos dentro de la
metodologa) del proceso para la administracin del
riesgo.
Esta comunicacin es importante para garantizar que
aquellos responsables de la implementacin de las
acciones dentro de cada uno de los procesos entiendan
las bases sobre las cuales se toman las decisiones y las
razones por las cuales se requieren dichas acciones.
MONITOREO Y REVISIN
Cmo puede suceder?
Anlisis del Riesgo


Monitoreo y revisin
Qu puede suceder?
MONITOREO Y REVISIN
Una vez diseado y validado el mapa de riesgos, es
necesario monitorearlo teniendo en cuenta que
estos nunca dejan de representar una amenaza
para la organizacin.
MONITOREO Y REVISIN
EL MONITOREO DEBE ESTAR A CARGO DE:

Los responsables de los procesos que aplican y
sugieren los correctivos y ajustes necesarios para
asegurar un efectivo manejo del riesgo
La Oficina de Control Interno que comunica y
presenta luego del seguimiento y evaluacin sus
resultados y propuestas de mejoramiento y
tratamiento a las situaciones detectadas.
Ruta de actualizacin de
los mapas de riesgo
IDENTIFICACION
DE RIESGOS
IDENTIFICACION
DE CAUSAS
MEDICION DEL
RIESGO
ACEPTABLE
REVISAR
PERIODICAMENTE
EVALUACIN
DEL RIESGO
INACEPTABLE
EVALUAR FRENTE A
MEJORES PRACTICAS
PARA CERRAR BRECHA
SI
EXISTE
PROCESO
DE
CONTROL?
DECISIONES
RIESGO:
SOBRE
EL
EVITAR / REDUCIR /
TRANSFERIR/ DISPERSAR /
ASUMIR
NO
DISEAR E INSTALAR
PROCESOS DE
CONTROL
152
DUDAS
PREGUNTAS
INQUIETUDES
APORTES

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ANTES DE INICIAR

ANLISIS RESULTADOS MODELO

ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Se desconoce su utilidad para el desarrollo de los procesos.

ACTIVIDADES DE CONTROL -INDICADORES

Relacin entre los

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIN

RESULTADOS SISTEMA DE GESTIN DE LA

Estructura del Modelo MECI INICIAL y MECI Actualizado

Eje transversal de Informacin y Comunicacin

Eje transversal de Informacin y Comunicacin

Sistema de control Interno

Por tanto, las decisiones de su proceso, en

Cuando la administracin del riesgo se implementa y

Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades de la administracin Pblica

CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS

Etapas sugeridas para una adecuada administracin

2. Conformacin Equipo MECI Grupo interdisciplinario

Etapas sugeridas para una adecuada administracin

Una vez definido el Equipo MECI o el grupo

Aprobar la estrategia general que el rea de Auditora Interna proponga para su

Liderar el desarrollo, implementacin y mantenimiento de la gestin de riesgos de la

Evaluar, valorar los riesgos y medir la efectividad de los controles implementados.

Efectuar seguimiento permanente a la efectividad del funcionamiento del sistema de

Implementar los controles en el da a da.

Qu puede suceder y cmo puede suceder?

Anlisis del Riesgo

Valoracin del Riesgo

Polticas de Administracin del Riesgo

Identificacin del Riesgo

Contexto Estratgico Organizacional

ADMINISTRACIN DEL RIESGO

ADMINISTRACIN DEL RIESGO EL PROCESO DE PLANEACIN

De la entidad y de aquellos procesos donde se aplicar

PROCESO PARA LA ADMINISTRACIN

CONTEXTO ESTRATGICO ORGANIZACIONAL

Cmo puede suceder?

Anlisis del Riesgo

Valoracin del Riesgo

Polticas de Administracin del Riesgo

Caracterizacin de los procesos

VALIDANDO EL OBJETIVO DEL

Saber si ha gastado muchos recursos

Saber si se han obtenido los

Saber si se ha generado algn impacto

El primer paso para formular o

El xito de la medicin depende

Estas tres condiciones de un objetivo bien

EJEMPLO: El Macro-proceso de Gestin Humana tiene un proceso llamado

Analizando el objetivo de acuerdo a la metodologa propuesta se establece

PROVEER A LOS DEMS PROCESOS INSTITUCIONALES EL TALENTO HUMANO IDNEO

PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES A TRAVS DE LA IDENTIFICACIN,

2.Para que lo hago?

Como se observa esta

Este elemento me permite

Este elemento me permite

Para que lo hago?

FACTOR CRTICO DE XITO

IDONEIDAD DEL TALENTO HUMANO

PROVEER A LOS DEMS PROCESOS INSTITUCIONALES EL TALENTO

REALIZANDO EL AJUSTE AL OBJETIVO ESTE QUEDARA AS:

IDENTIFICAR, RECLUTAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS A NIVEL

HERRAMIENTAS Y TCNICAS PARA