Construccion Parque Pichugan

Creacin de Parque Principal en el C.P.
Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
INDICE
I.RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto.
B. Objetivo del Proyecto.
C. Balance Oferta y Demanda.
D. Anlisis Tcnico del Proyecto.
E. Costos del Proyecto.
F. Beneficios del Proyecto.
G. Resultados de la Evaluacin Social.
H. Sostenibilidad del Proyecto.
I. Impacto Ambiental.
J. Organizacin y Gestin.
K. Cronograma de Actividades.
L. Marco Lgico.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto.
2.2 Localizacin.
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.4 Participacin de los involucrados.
2.5 Marco de Referencia.
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual.
3.2 Definicin del Problema y sus causas.
3.3 Objetivo del Proyecto.
3.4 Anlisis de Medios Fundamentales.
3.5 Alternativas de Solucin.
IV. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
4.2 Anlisis de la Demanda.
4.3 Anlisis de la Oferta.
4.4 Balance Oferta Demanda.
4.5 Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin.
4.6 Costos a Precios de Mercado.
4.7 Evaluacin Social.
4.8 Anlisis de Sensibilidad.
4.9 Anlisis de Sostenibilidad.
4.10 Impacto Ambiental.
4.11 Seleccin de Alternativas.
4.12 Cronograma de Actividades.
4.13 Organizacin y Gestin.
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones y Recomendaciones.
VI. ANEXOS
Municipalidad Provincial de Chota
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
1-RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P. PICHUGAN, DISTRITO DE
CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de
esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA
La estimacin del balance Oferta Demanda, se detalla el cuadro siguiente.
SERVICIO
1
DESCRIPCION
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Poblacim
beneficiada del Beneficiarios 4,716
C.P. Pichugan
4,749
4,782
4,816
4,849
4,883
4,917
4,952
4,986
5,021
El Distrito de Chiguirip presenta una tasa de crecimiento intercensal negativa de 0.49%

anual, por lo que tiene que proyectarse con la tasa de crecimiento intercensal del
departamento de Cajamarca 0.69% la poblacin proyectada para el 2014 de 4,683
habitantes.
D. - ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
Con la finalidad de atender adecuadamente a la poblacin del Centro Poblado de
Pichugan, se construir la infraestructura constituyente del parque de acuerdo a la
normatividad vigente.
Las dos alternativas planteadas difieren en el tipo de material a emplear en los pisos; con
la primera alternativa se plantea pisos de loseta veneciana y con la segunda alternativa
pisos con piedra laja.
Las dems componentes son las mismas para las dos alternativas tal y como se detalla a
continuacin.
Alternativa 1:
Construccin de pisos con loseta veneciana. Los pisos se conformarn de una base
granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y loseta veneciana.
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal. Las glorietas sern construidas con
estructura de madera y cobertura de teja andina.
Construccin de jardines. En los cuales se sembrar grass, flores y plantas
ornamentales.
Instalaciones Elctricas. Se colocarn luminarias con soporte metlico.
Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).

Las bancas sern de concreto armado (C fc=210Kg/cm2) y tarrajeadas con granito, los
bancos sern de concreto simple (C fc=140Kg/cm2), los basureros sern de metal y las
rejillas de acero cuadrado liso.
Mitigacin ambiental.
Alternativa 2:
Construccin de pisos con Piedra laja. Los pisos se conformarn de una base
granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y losa de piedra laja.
ornamentales.
E. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversin se han estimado para cada una de los componentes del proyecto
en base del trabajo de campo desarrollado y luego de un anlisis de cada uno de los
componentes, los mismos que han sido definidos tomando en cuenta el anlisis de
precios unitarios.
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
P A R T ID A
D E S C R IP C I N
IN V E R S IO N
1.00
PISOS
140138.64
2.00
GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL
150834.41
3.00
JARDINES
4386.63
4.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
10866.87
5.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
6907.01
6.00
MITIGACION AMBIENTAL
2500.00
7.00
COSTO DIRECTO
315633.56
8.00
GASTOS GENERALES (10%)
31563.36
9.00
UTILIDAD (5%)
15781.68
10.00
SUB TOTAL
362978.59
11.00
IGV (18%)
65336.15
12.00
VALOR REFERENCIAL
428314.74
13.00
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%)
21415.74
14.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)
15.00
INVERSIN TOTAL
6424.72
456155.20
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2

P A R T ID A
D E S C R IP C I N
IN V E R S IO N
1.00
PISOS
182958.36
2.00
150834.41
3.00
JARDINES
4386.63
4.00
10866.87
5.00
6907.01
6.00
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
9.00
UTILIDAD (5%)
17922.66
10.00
SUB TOTAL
412221.27
11.00
IGV (18%)
74199.83
12.00
VALOR REFERENCIAL
486421.10
13.00
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%)
24321.06
14.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4%)
15.00
INVERSIN TOTAL
2500.00
358,453.28
35845.33
7296.32
518038.47
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1
PARTIDA
DESCRIPCIN
INVERSION
1.00
PISOS
132786.97
2.00
142921.64
3.00
JARDINES
4156.51
4.00
10296.79
5.00
6544.67
6.00
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
33723.51
2368.85
299075.42
9.00
UTILIDAD (5%)
16861.76
10.00
19488.32
11.00
12.00
INVERSIN TOTAL
5846.50
374995.51
PARTIDA
DESCRIPCIN
INVERSION
1.00
PISOS
173360.36
2.00
142921.64
3.00
JARDINES
4156.51
4.00
10296.79
5.00
6544.67
6.00
2368.85
7.00
COSTO DIRECTO
339648.82
8.00
42249.43
9.00
UTILIDAD (5%)
21124.72
10.00
22132.16
11.00
6639.65
12.00
INVERSIN TOTAL
431794.78
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para dotar de infraestructura al parque, la poblacin seguir

percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener reas
verdes, pisos interiores y exteriores, bancas, entre otros como componentes de un
parque, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual.
b) Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Lugar de esparcimiento para la poblacin en general.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejora de la imagen del Centro Poblado.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Para la evaluacin social se ha utilizado la metodologa costo/efectividad.
ALTERNATIVA 01
RUBROS
P. Privados
1. Inversin
2. Valor Actual Equivalente de Costos
3. Indicador de resultado especfico (prom)
P. Sociales
ALTERNATIVA 02
P. Privados
P. Sociales
S/.
S/.
S/.
S/.
456,155.20
374,995.51
518,038.47
431,794.78
549,125
443,859
614,774
503,784
4,867
4,867
4,867
4,867
112.82
91.20
126.31
103.51
Beneficiarios
4. Coeficiente Costo / Efectividad
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
La Municipalidad Provincial de Chota, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, entregar la obra, a la poblacin, los que se harn
responsables del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado
de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Impactos Positivos.
Embellecimiento del ornato del Centro Poblado.
Reduccin de la contaminacin ambiental.
J. ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Provincial de Chota, ha visto la necesidad de realizar la ejecucin de la
obra de creacin del Parque Principal, a fin de brindar mejores condiciones de vida de la
poblacin del Centro Poblado de Pichugan.
Asumiendo con este propsito su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar
el seguimiento y supervisin en el mantenimiento de la obra, a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata.

K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades
durante un periodo de 4 meses, tal como se detalla a continuacin:
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PARTIDA
DESCRIPCION
01.00.00
EXPEDIENTE TECNICO
02.00.00
PISOS
03.00.00
04.00.00
JARDINES
05.00.00
06.00.00
07.00.00
1 MES
2 MES
3 MES
4 MES
L. MARCO LOGICO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Mejor nivel de calidad
de vida de los
pobladores del Centro
Poblado de Pichugan
Adecuadas
condiciones de
esparcimiento en el
Centro Poblado de
Pichugan.
Creacin de Parque
Principal.
Pisos.
Glorietas y atrio
principal
Jardines
Instalaciones
elctricas
Obras
Complementarias
Mitigacin ambiental
INDICADORES
Reducir las Necesidades Bsicas
Insatisfechas de la poblacin
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI
Identidad y presencia de pobladores en

zona de esparcimiento del Centro
Poblado de Pichugan
Espacio adecuadamente utilizado y
presencia de visitantes forneos.
Resultado de
encuestas que debe
realizar la
Municipalidad
Provincial de Chota.
Construccin de pisos.
Construccin de glorietas y atrio
principal
Jardines
Instalaciones elctricas
Construccin de bancas, instalacin
basureros y rejilla metlica
Mitigacin ambiental
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad
Provincial de Chota
Informes de
Valorizaciones de
Obra.
D E S C R IP C I N
PISOS
140138.64
150834.41
JARDINES
4386.63
10866.87
6907.01
ACTIVIDADES
IN V E R S IO N
2500.00
COSTO DIRECTO
315633.56
31563.36
UTILIDAD (5%)
15781.68
SUB TOTAL
362978.59
IGV (18%)
65336.15
VALOR REFERENCIAL
428314.74
21415.74

INVERSIN TOTAL
6424.72
456155.20
Informes de
Supervisin.
Liquidacin de obra
SUPUESTOS
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae a
la Poblacin en
el Mantenimiento
Los esfuerzos
del Municipio
tienen que ser
compartidos con
los beneficiarios
para conseguir el
mantenimiento
permanente.
Disposicin
favorable de la
Municipalidad
Provincial de
Chota
Es posible
coordinar con las
Autoridades
Municipales y
Representantes
de los
Beneficiarios
para la ejecucin
del Proyecto.
2-ASPECTOS GENERALES
2.1.-
NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P. PICHUGAN, DISTRITO DE
CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
2.2.-
LOCALIZACION
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado:
Regin Geogrfica:
Altitud:
UBICACION
Cajamarca
Chota
Chiguirip
Pichugan
Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )
1650m.s.n.m.
Fig. 01
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PROVINCIA DE
CHOTA
Fig. 02
PROVINCIA DE CHOTA
DISTRITO
DE
CHIGUIRIP
Fig. 03
DISTRITO DE CHIGUIRIP
C.P.
PICHUGAN
2.3.-
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Persona Responsable
Formulador
Correo Electrnico
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Persona Responsable
rgano Tcnico Responsable

Gobiernos Locales
Lic. Patricia del Pilar Rodrguez Vsquez
Ing Jos Casimiro Rafael Campos
Joraf_111@hotmail.com
Gobiernos Locales
Ing Carlos Medina Palacios
Divisin de Ejecucin de Obras Pblicas
Capacidad de la unidad ejecutora:

La Municipalidad Provincial de Chota cuenta con experiencia en la ejecucin de
proyectos y obras diversas a travs del rea de Divisin de Ejecucin de Obras
Pblicas, as mismo dispone de personal tcnico profesional capacitado.
2.4
PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de la

Municipalidad Provincial de Chota, as como de los pobladores del Centro Poblado de
Pichugan, mbito donde se desarrollar el Proyecto, debido a que su concepcin surge
de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que
est relacionada con la carencia de un parque para el esparcimiento de los moradores
de esta zona.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin
activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Provincial de Chota.
La Municipalidad Provincial de Chota, tiene la responsabilidad de la identificacin del
lugar donde se ejecutar el proyecto, as mismo en el financiamiento en su totalidad para
la ejecucin de la obra.
La Comunidad Beneficiaria con dicho proyecto, Asumir los gastos de operacin
y mantenimiento de dicho Proyecto a fin de que ste no se deteriore y as cumpla las
funciones para el cual fue diseado, es decir cumpla con su periodo de vida til.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
-
Municipalidad
Provincial de Chota
Poblacin del
Centro Poblado
Pichugan
- Carencia de reas de
esparcimiento en el
C.P. Pichugan.
- Crecimiento
poblacional y
carencia de
infraestructura
recreativa
Dotar
de
Infraestructura
recreativa y de esparcimiento.
- Desarrollo Cultural de la
poblacin.
- Requerimiento para contar con

infraestructura adecuada para el
normal desarrollo del deporte y
la cultura.
FUENTE: Elaboracin propia
2.5
MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Antecedentes del Proyecto
En la actualidad la poblacin del Centro Poblado de Pichugan no cuenta con un parque,

lo que cuentan son con un terreno en estado natural que no presenta muchos desniveles,
presencia de malezas lo que no permite desarrollar prcticas de recreacin y de
esparcimiento.
El Centro Poblado de Pichugan no cuenta con las condiciones de infraestructura y ornato

por lo que se verifica en la situacin sin proyecto la carencia de bancas, basureros, pisos
internos y perimetrales, reas verdes, iluminacin artificial, etc.
La poblacin tanto nios, jvenes y adultos no cuentan con una infraestructura adecuada
donde desarrollar sus actividades recreativas y culturales.
De lo anterior se verifica y observa que la infraestructura actual se halla fuera de los

estndares normales de parques, por lo que amerita contar con una arquitectura
adecuada y funcional, ya que en la actualidad solo se cuenta con el terreno.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada del Centro Poblado de Pichugan, los cuales gestionaron el apoyo
financiero ante la Municipalidad Provincial de Chota para la ejecucin del proyecto.
La Municipalidad Provincial de Chota con ello incorpora una nueva forma de producir
desarrollo en los centros poblados rurales, promoviendo la participacin y compromiso de
la poblacin y autoridades en los procesos de construccin del desarrollo y una mejora en
su calidad de vida a partir del mejoramiento integral de su hbitat y su entorno.
2.5.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

El presente proyecto constituye un estudio enmarcado dentro del Sistema Nacional de
Inversin Pblica que rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante
las fases del Proyecto de Inversin Pblica.
Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
Normativas en que se enmarca el presente proyecto:
a. Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por
las Leyes N 28522 y 28802 del 25 de mayo del 2005 y 21 de julio del 2006
respectivamente.
b. Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
c. Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades.
d. Ley N 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
e.
Resolucin Ministerial N 372-2004 EF/15. Aprueban delegacin de facultades para
declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica
f.
Decreto Supremo N 102-2007- Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, del 19 de julio del 2007.
g. Directiva N 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin

Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, del 02 de agosto del
2007.
h.
Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, del 10 de
febrero del 2009.
i.
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, del 10 de abril del

2011.
3-IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Estado Actual del Parque y sus Implicancias en la Poblacin
El Centro Poblado de Pichugan cuenta con un espacio de terreno el cual lo utilizan como
lugar de esparcimiento. El mismo que est conformado por tierra natural, con presencia
de malezas y con desniveles bien pronunciados. Lo que es de necesidad prioritaria la
construccin del parque con pisos interiores y exteriores, as mismo la construccin de
bancas, jardines, construccin de glorietas, entre otros, la falta de todos estos
componentes afectan directamente a las familias que viven en esta zona as mismo a las
personas que concurren a pasar momentos de esparcimiento a este Centro Poblado.
3.1.2 Aspectos Fsico, Geogrfico y ambientales
Clima, Topografa y Geologa
La zona donde se ejecutar el Proyecto presenta un clima fro, cuyas caractersticas

principales son las variaciones de temperatura media mensual dentro del rango de 6 C a
20 C, los periodos de lluvia son desde el mes de octubre al mes de abril y el estiaje entre
los meses de Junio, Julio y Agosto, el resto del ao son precipitaciones espordicas.
Presenta un territorio cuya topografa es accidentada, conformada por cerros, laderas
y quebradas.
El tipo de suelo predominante es areno arcilloso, existiendo tambin conglomerados,
tierra natural.
3.1.3 Caractersticas socioeconmicas y demogrficas
a) Poblacin.
La localidad de Pichugan est constituida por poblacin concentrada en la parte
centro y dispersa en la periferia; cuenta con 1164 habitantes (proyeccin ao
2015).
Las caractersticas de la poblacin del rea de referencia se muestran en los

siguientes cuadros.
POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP POR TIPO DE AREA DE RESIDENCIA
Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chiguirip

Categoras
Poblacin
Acumulado %
Urbano
403
8.62
8.62
Rural
4,274
91.38
100
Total
4,677
100
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP SEGUN SEXO
Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chiguirip

Categoras
Poblacin
Acumulado %
Hombre
2,272
48.57
48.57
Mujer
2,406
51.43
100
Total
4,958
100
100
b) Salud y Saneamiento Bsico.

Salud.
El Centro Poblado de Pichugan cuenta con un Puesto de Salud, el cual
brinda los servicios de salud a la poblacin de Pichugan y poblaciones
aledaas.
INDICADORES DE SALUD DEL DISTRITO DE CHOTA

Poblacin afiliada a seguros de salud
Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chota
Categoras
Poblacin
Acumulado %
1,787
38.20
38.20
Est asegurado en el SIS y ESSALUD
16
0.34
38.54
Est asegurado en el SIS y Otro
0.09
38.63
Est asegurado en ESSALUD y Otro
0.09
38.71
141
3.01
41.73
0.06
41.79
No tiene ningn seguro
2723
58.21
100
Total
4,678
100
100
Solo est asegurado al SIS
Slo est asegurado en ESSALUD

Slo est asegurado en Otro
Saneamiento Bsico.
-
Servicio de Agua
La poblacin del C. P. de Pichugan cuenta con servicio de agua potable.

-
Servicio de saneamiento
La poblacin del C. P. de Pichugan cuenta con servicio de letrinas

sanitarias.
INDICADORES DE SALUD Y SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP
Viviendas con abastecimiento de agua
Descripcin
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda pero
dentro de la edificacin
Piln de uso pblico
Cifras
948
22.74
2,674
64.14
547
13.12
Viviendas con servicio higinico

Descripcin
Cifras
Red pblica de desage dentro de la

vivienda
Red pblica de desage fuera de la vivienda
pero dentro de la edificacin
Pozo ciego o negro / letrina
94
9.56
0.31
839
85.35
c) Caractersticas de las viviendas.

Las viviendas son de material rstico (tapial y adobe) en su mayora con
cobertura de teja de calamina, en cuanto al uso de las casas, estas son usadas
como viviendas unifamiliares.
CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP

INDICADOR
CIFRAS
Viviendas particulares censada
1,681
99.9
Viviendas particulares con ocupantes

presentes
1,532
91.13
1,679
99.88
0.12
VIVIENDA
Tipo de vivienda
Casa independiente
Choza o cabaa
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES

Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas
5,548
96.84
Propias pagndolas a plazos
51
0.89
Alquiladas
130
2.27
48
0.54
5,114
86.20
Con paredes de Madera
0.05
Con paredes de Quincha
31
0.52
Con paredes de Estera
0.05
734
12.37
5,220
89.34
499
8.54
Losetas, terrazos
0.09
Parquet o madera pulida
32
0.55
Madera, entablados
87
1.49
Otro
Material predominante en paredes

Con paredes de Ladrillo o Bloque de
cemento
Con paredes de Adobe o tapia
Con paredes de Piedra con barro

Otro
Material predominante en pisos
Tierra
Cemento
d) Caractersticas de la educacin.
La educacin es muy importante para la ubicacin social y econmica en el
mundo actual
En la localidad de Pichugan se cuenta con los tres niveles educativos: inicial,
primaria de menores y secundaria de menores.
INDICADORES DE EDUCACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP
INDICADOR
CIFRAS
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos)
4,406
65.5
De 3 a 4 aos
198
4.49
De 5 a 9 aos
493
11.19
De 10 a 14 aos
641
14.55
De 15 a 19 aos
453
10.28
De 20 a 29 aos
697
15.82
De 30 a 39 aos
619
14.05
De 40 a 64 aos
927
21.04
De 65 a ms aos
378
8.58
e) Vas de Comunicacin en el rea de influencia.

La va de comunicacin mediante la cual se llega a dicho lugar es la carretera que
va de Cajamarca hacia Chota
VAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO PICHUGAN
Desde
Hasta
Distancia
Tiempo
Tipo de Va
Cajamarca
Chota
150 Km
3h30min
Carretera
Asfaltada
Chota
Chiguirip
(Km)
38 Km
3h
Trocha
carrozable
Chiguirip
Pichugan
7 Km
20 min
Trocha
carrozable
Fuente: Elaboracin propia.
f) Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto

La poblacin en su mayora es rural, por lo cual es una poblacin que realiza
como actividades econmicas la actividad agrcola y ganadera.
OCUPACIN PRINCIPAL DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP
INDICADOR
CIFRAS
PEA ocupada segn ocupacin principal
1,511
100
0.13
Profes., cientficos e intelectuales
52
3.44
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados
10
0.66
0.33
27
1.79
819
54.20
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros
13
0.86
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr
12
0.79
519
34.35
Otra
24
1.59
Ocupacin no especificada
28
1.85
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp
Jefes y empleados de oficina

Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros
Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines
PEA ocupada segn actividad econmica
1487
Agric., ganadera, caza y silvicultura (001)
1268
Industrias manufactureras (004)
11
Construccin (006)
14
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (007)
26
Comercio al por mayor (009)
Comercio al por menor (010)
25
Hoteles y restaurantes (011)
Trans., almac. y comunicaciones (012)
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil (015)
Enseanza (016)
50
Servicios sociales y de salud (017)
Otras activ. serv.comun.soc y personales (018)
Hogares privados con servicio domstico (019)
60
Actividad econmica no especificada (021)
28
Del cuadro ocupacional podemos apreciar la actividad agropecuaria como

principal actividad de la poblacin.
Agricultura:
La poblacin de Pichugan, se centra preferentemente en la siembra, cultivo,
cosecha de productos como: El trigo, cebada, lenteja, papa, maz, frejol, alverja y
otros; los mismos que son comercializados en pequeas cantidades en
mercados de abastos, feriales, o para el autoconsumo de los mismos.
Ganadera:
En la ganadera, mayor importancia tiene la crianza de ganado vacuno y ovino,
que en algunos casos es comercializado en la plaza pecuaria de Chota, mientras
en la gran mayora el ganado es complemento de la actividad agrcola (arado).
Debemos mencionar adems que la cra de animales menores es de significativa
importancia como: cuyes, gallinas, etc.
g) Servicio de Energa elctrica
La poblacin de Pichugan cuenta con servicio de energa elctrica de manera
continua las 24 horas del da. Los beneficiarios utilizan la energa elctrica con
fines de alumbrado de sus viviendas y el funcionamiento de algunos artefactos
elctricos (radio, radio grabadoras), no es aprovechada con fines industriales y/o
de transformacin de materia prima.
VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELECTRICO DEL DISTRITO DE CHOTA

INDICADOR
CIFRAS
%
Red pblica
601
51.54
3.1.4.- Intentos anteriores de solucin.

El Proyecto de Creacin del Parque Principal de la localidad de Pichugan, no
dispone de soluciones anteriores. La poblacin en reiteradas veces busco el apoyo
en las autoridades locales, las mismas que nunca hicieron caso por dar solucin a
este problema.
3.2.
A.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:

INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE PICHUGAN
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin que describe y explica
en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer a travs de un
diagnstico compartido que el problema principal que afecta a la poblacin del Centro
Poblado de Pichugan son las inadecuadas condiciones de esparcimiento en el
Centro Poblado de Pichugan, siendo la causa principal la carencia de reas de
esparcimiento en buen estado.
B.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema
central estn:
- Carencia de infraestructura en zona de esparcimiento.
- Carencia de reas verdes y de plantas ornamentales en zona de esparcimiento
del Centro Poblado de Pichugan.
C.
ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Bajo nivel de calidad de vida de la poblacin del Centro Poblado de
Pichugan.
Efectos Directos:
1. Falta de identidad y poca presencia de pobladores en zona de esparcimiento del
Centro Poblado de Pichugan.
Efectos Indirectos:
1. Espacio sub utilizado y ausencia de visitas de poblacin fornea.
GRAFICO N 1
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Bajo nivel de calidad de vida de la poblacin
del Centro Poblado de Pichugan
EFECTO INDIRECTO
Espacio sub utilizado y
ausencia de visitas de
poblacin fornea
EFECTO DIRECTO
Falta de identidad y poca presencia de pobladores en
zona de esparcimiento del Centro Poblado de
Pichugan
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones de esparcimiento en
el Centro Poblado de Pichugan.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada capacidad
instalada de infraestructura,
en zona de esparcimiento
CAUSA INDIRECTA
Carencia de infraestructura en
zona de esparcimiento
CAUSA DIRECTA
Deterioro de la reas
existentes
CAUSA INDIRECTA
Carencia de reas verdes y de
plantas ornamentales en zona
de esparcimiento del Centro
Poblado de Pichugan.
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas condiciones de
esparcimiento en el Centro
Poblado de Pichugan
A.
Adecuadas condiciones de
esparcimiento en el Centro
OBJETIVO GENERAL
Objetivo central o propsito del proyecto:

El Objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de
esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan
Los medios para lograr los objetivos son:
1.- Construccin de infraestructura para rea de esparcimiento.

2.- Construccin de reas verdes y colocacin de plantas ornamentales.
B.-
ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin

que se enmarca dentro del Proyecto, los que se manifestarn en las acciones siguientes:
1.- Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro Poblado
de Pichugan
2.-
Espacio adecuadamente utilizado y presencia de visitantes forneos.
La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora del nivel de calidad de vida de la

GRAFICO N 2
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
Mejor nivel de calidad de vida de la poblacin
del Centro Poblado de Pichugan
FIN INDIRECTO
Espacio adecuadamente
utilizado y presencia de
visitantes forneos
FIN DIRECTO
Identidad y presencia de pobladores en zona de
esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de esparcimiento en el
Centro Poblado de Pichugan.
MEDIO DE 1 NIVEL
Adecuada capacidad instalada
de infraestructura en zona de
esparcimiento
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de
infraestructura para rea
de esparcimiento
MEDIO DE 1 NIVEL
Recuperacin de las reas
existentes
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de reas verdes y
colocacin de plantas ornamentales
3.4
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Construccin de infraestructura
para rea de esparcimiento
Construccin de reas verdes y

colocacin de plantas
ornamentales
ACCION 1A
Construccin de pisos con
loseta veneciana
ACCION 2A
Sembrado de grass, flores y
plantas ornamentales
ACCION 1B
Construccin de pisos con
piedra laja
ACCION 2B
Mitigacin Ambiental
ACCION 1C
Construccin de glorietas y
atrio principal
NOTA
ACCION 1D
Construccin de jardines
Acciones mutuamente excluyentes

ACCION 1E
Acciones complementarias
ACCION 1F
Obras complementarias
(bancas y bancos de
concreto, basureros y rejilla
metlica)
ALTERNATIVAS
COMPONENTES
1A + 2A + 2B + 1C + 1D + 1E + 1F
1B + 2A + 2B + 1C + 1D + 1E + 1F
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Construccin de pisos con loseta veneciana
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal.
Construccin de jardines.
Instalaciones Elctricas.
Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metalica).
Alternativa 2:
Construccin de pisos con piedra laja
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal.
Construccin de jardines.
Instalaciones Elctricas.
4-FORMULACIN Y EVALUACION
4.1.-
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Es de suma importancia establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda
El horizonte se ha establecido en 10 aos, de acuerdo al ANEXO SNIP N 10
Horizonte o periodo
10 aos
Unidad de tiempo
anual
Duracin de construccin
meses
Mantenimiento
aos
CUADRO N 4.1
ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN Y PERIODO DE DURACIN
ACTIVIDADES EN EL CICLO DEL PROYECTO
NIVEL
TIEMPO
PRE INVERSION:
Elaboracin de perfil de Pre Inversin
1 mes
INVERSIN :
- Elaboracin del expediente tcnico
- Ejecucin de obra
1 mes
3 meses
POST INVERSION:
- Operacin y mantenimiento
4.2
10 aos
ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer

con reas de esparcimiento, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la
poblacin del rea de influencia del proyecto, que se estima en 4,683 habitantes (ao
2015).
El Distrito de Chiguirip presenta una tasa de crecimiento intercensal negativa de 0.49%
anual, por lo que tiene que proyectarse con la tasa de crecimiento intercensal del
departamento de Cajamarca 0.69% la poblacin proyectada para el 2014 de 4,683

habitantes.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po
= Poblacin en el ao base (conocida)
= Tasa de crecimiento anual (0.7% segn el INEI)
= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 4.2
Proyeccin de la poblacin
Ao
Poblacin
2015
4,683
2016
4,716
2017
4,749
2018
4,782
2019
4,816
2020
4,849
2021
4,883
2022
4,917
2023
4,952
2024
4,986
2025
10
5,021
Fuente: elaboracin propia
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta actual del parque se detalla a continuacin: El parque no cuenta con pisos
construidos, no cuenta con glorietas, carece de reas verdes y plantas ornamentales, as
mismo no cuenta con bancas, basureros ni con alumbrado pblico; es decir no cuenta
con ningn tipo de infraestructura, solamente se cuenta con el espacio de terreno el cual
presenta desniveles pronunciados y con presencia de maleza.
Por lo descrito anteriormente la poblacin del Centro Poblado de Pichugan no puede
llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreacin. Por lo tanto la oferta actual se
considera cero.
4.3.2 Oferta Con Proyecto

La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del parque del Centro
Poblado de Pichugan; La puesta en servicio de dicho parque permitir una mejor zona de
esparcimiento y dando adems una mejor calidad del espacio pblico con todas las
estructuras consideradas tales como: pisos, glorietas, jardines, bancas, basureros y
alumbrado elctrico.
4.4
BALANCE OFERTA DEMANDA
En el cuadro siguiente se muestra la estimacin del balance oferta demanda del parque
en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y demanda proyectada a lo largo
del periodo de vida til.
CUADRO N 4.3
SERVICIO
1
4.5
DESCRIPCION
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Poblacim
beneficiada del Beneficiarios 4,716
C.P. Pichugan
4,749
4,782
4,816
4,849
4,883
4,917
4,952
4,986
5,021
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Con la finalidad de atender adecuadamente a la poblacin del Centro Poblado de

Pichugan, se construir la infraestructura constituyente del parque de acuerdo a la
normatividad vigente.
Las dos alternativas planteadas difieren en el tipo de material a emplear en los pisos; con
la primera alternativa se plantea pisos de loseta veneciana y con la segunda alternativa
pisos con piedra laja.
Las dems componentes son las mismas para las dos alternativas tal y como se detalla a
continuacin.
Alternativa 1:
Construccin de pisos con loseta veneciana. Los pisos se conformarn de una
base granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y loseta veneciana.
ornamentales.

Alternativa 2:
Construccin de pisos con Piedra laja. Los pisos se conformarn de una base
granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y losa de piedra laja.
ornamentales.
4.6
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
Los costos en la situacin con proyecto

Viene dado por la Inversin del proyecto.
INVERSION
A continuacin se detalla la inversin de las dos alternativas planteadas
CUADRO N 4.4
ALTERNATIVA 1 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
P A R T ID A
1.00
D E S C R IP C I N
PISOS
140138.64
Insumo de origen nacional
98097.05
Insumo de origen importado

Mano de obra calificada
2.00
18218.02
150834.41
105584.09
25641.85
Mano de obra no calificada
19608.47
JARDINES
4386.63
3070.64

570.26
10866.87
7606.81
0.00
1847.37
1412.69
6907.01
4834.91

6.00
0.00
745.73
5.00
0.00
4.00
0.00
23823.57
3.00
IN V E R S IO N
0.00
1174.19
897.91
2500.00
1750.00

0.00
425.00
325.00
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
31563.36
9.00
UTILIDAD (5%)
15781.68
10.00
SUB TOTAL
362978.59
11.00
IGV (18%)
65336.15
12.00
VALOR REFERENCIAL
428314.74
13.00
21415.74
14.00
6424.72
15.00
INVERSIN TOTAL
315,633.56
456155.20
CUADRO N 4.5
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

P A R T ID A
D E S C R IP C I N
IN V E R S IO N
1.00
PISOS
140138.64
2.00
150834.41
3.00
JARDINES
4386.63
4.00
10866.87
5.00
6907.01
6.00
2500.00
7.00
COSTO DIRECTO
315633.56
8.00
31563.36
9.00
UTILIDAD (5%)
15781.68
10.00
SUB TOTAL
362978.59
11.00
IGV (18%)
65336.15
12.00
VALOR REFERENCIAL
428314.74
13.00
21415.74
14.00
6424.72
15.00
INVERSIN TOTAL
456155.20
CUADRO N 4.6
ALTERNATIVA 2 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
P A R T ID A
1.00
D E S C R IP C I N
PISOS
182958.36
128070.85

2.00
23784.59
150834.41
105584.09
25641.85
19608.47
JARDINES
4386.63
3070.64
745.73
570.26
10866.87
7606.81
0.00
1847.37
1412.69
6907.01
4834.91

6.00
0.00
5.00
0.00
4.00
0.00
31102.92
3.00
IN V E R S IO N
0.00
1174.19
897.91
2500.00
1750.00

0.00
425.00
325.00
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
9.00
UTILIDAD (5%)
17922.66
10.00
SUB TOTAL
412221.27
11.00
IGV (18%)
74199.83
12.00
VALOR REFERENCIAL
486421.10
13.00
24321.06
14.00
15.00
INVERSIN TOTAL
358,453.28
35845.33
7296.32
518038.47
CUADRO N 4.7
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2
P A R T ID A
D E S C R IP C I N
IN V E R S IO N
1.00
PISOS
182958.36
2.00
150834.41
3.00
JARDINES
4386.63
4.00
10866.87
5.00
6907.01
6.00
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
9.00
UTILIDAD (5%)
17922.66
10.00
SUB TOTAL
412221.27
11.00
IGV (18%)
74199.83
12.00
VALOR REFERENCIAL
486421.10
13.00
24321.06
14.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4%)
15.00
INVERSIN TOTAL
2500.00
358,453.28
35845.33
7296.32
518038.47
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos en la situacin sin proyecto
En la actualidad no se cuenta con ningn tipo de infraestructura recreativa y de
esparcimiento por lo que no se realiza ningn tipo de mantenimiento; por lo tanto los
costos en la situacin sin proyecto es cero.
Los costos en la situacin con proyecto
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para la
limpieza del parque, es por ello que el mantenimiento es de vital importancia a fin de que
la infraestructura constituyente del parque no se deteriore y pueda cumplir las funciones
para las cuales fueron construidas y para mantener la situacin actual del Proyecto a
ejecutar con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario,

estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev
ejecutar cada 5 aos.
CUADRO N 4.8
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenim iento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part.
1.00
Actividad
Unidad
Mantenim iento de plantas ornam entales
Costos
Cantidad
m2
Unitario
234.00
7.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88
insumos
Reposicin de pisos
m2
1638.00
2.50
585.00
4.50
1053.00
0.40

3.00
Costo total
x ao
Parcial
49.20
9201.95
0.15
3450.73
0.25
5751.22
70.00
3444.22
16.00

insumos
787.25
8.50
418.23
45.50
2238.75
Total
14284.18
CUADRO N 4.9
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenim iento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part.
1.00
Actividad
Unidad
Costos
Cantidad
m2
Unitario
234.00
7.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88
insumos
Reposicin de pisos
m2
1638.00
2.50
585.00
4.50
1053.00
0.40

3.00
Costo total
x ao
Parcial
123.01
9201.95
0.15
3450.73
0.25
5751.22
70.00
1968.13
8.50
1045.57

insumos
8610.56
16.00
45.50
5596.86
Total
19450.51
CUADRO N 4.10
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
AOS
DESCRIPCION
Personal
10
5,241.21
5,241.21
5,241.21
5,241.21
7,049.43
5,241.21
5,241.21
5,241.21
5,241.21
7,049.43
Insumos
9,042.97
9,042.97
9,042.97
9,042.97
12,401.08
9,042.97
9,042.97
9,042.97
9,042.97
12,401.08
Total
14,284.18
14,284.18
14,284.18
14,284.18
19,450.51
14,284.18
14,284.18
14,284.18
14,284.18
19,450.51
CUADRO N 4.11
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenim iento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part.
1.00
Actividad
Unidad
m2
Cantidad
234.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88

insumos
3.00
Reposicin de pisos
m2
49.20
Costos
Unitario
Parcial
7.00
1638.00
2.50
585.00
4.50
1053.00
0.40
9201.95
0.15
3450.73
0.25
5751.22
80.00
3936.26
20.00

insumos
984.06
9.50
467.43
50.50
2484.76
Total
Costo total
x ao
14776.21
CUADRO N 4.12
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenim iento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part.
1.00
Actividad
Unidad
Costos
Cantidad
m2
Unitario
234.00
7.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88
insumos
Reposicin de pisos
m2
1638.00
2.50
585.00
4.50
1053.00
0.40

3.00
Costo total
x ao
Parcial
123.01
9201.95
0.15
3450.73
0.25
5751.22
80.00

insumos
9840.64
20.00
2460.16
9.50
1168.58
50.50
6211.90
Total
20680.59
CUADRO N 4.13
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
Personal
AOS
1
10
5,487.23
5,487.23
5,487.23
5,487.23
7,664.47
5,487.23
5,487.23
5,487.23
5,487.23
7,664.47
Insumos
9,288.98
9,288.98
9,288.98
9,288.98
13,016.12
9,288.98
9,288.98
9,288.98
9,288.98
13,016.12
Total
14,776.21
14,776.21
14,776.21
14,776.21
20,680.59
14,776.21
14,776.21
14,776.21
14,776.21
20,680.59
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO N 4.14
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
Situacin Sin
Proyecto
Ao
Total de los
costos de O&M
Situacin Con
Proyecto
Costos
Increm entales
Total de los costos

Total de los
de O&M
costos de O&M
0.00
14,284.18
14,284.18
0.00
14,284.18
14,284.18
0.00
14,284.18
14,284.18
0.00
14,284.18
14,284.18
0.00
19,450.51
19,450.51
0.00
14,284.18
14,284.18
0.00
14,284.18
14,284.18
0.00
14,284.18
14,284.18
0.00
14,284.18
14,284.18
10
0.00
19,450.51
19,450.51
CUADRO N 4.15
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
Situacin Sin
Proyecto
Total de los
costos de O&M
Ao
Situacin Con
Costos
Proyecto
Increm entales
Total de los costos
Total de los
de O&M
costos de O&M
0.00
14,776.21
14,776.21
0.00
14,776.21
14,776.21
0.00
14,776.21
14,776.21
0.00
14,776.21
14,776.21
0.00
20,680.59
20,680.59
0.00
14,776.21
14,776.21
0.00
14,776.21
14,776.21
0.00
14,776.21
14,776.21
0.00
14,776.21
14,776.21
10
0.00
20,680.59
20,680.59
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Se considera la Tasa Social de Descuento TSD=10%, Segn Anexo SNIP 10
CUADRO N 4.16
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
Ao
Poblacin
Inversin
Costos de O y
Costos Totales
M
Increm entales
456155.20
456155.20
4716
14284.18
14284.18
4749
14284.18
14284.18
4782
14284.18
14284.18
4816
14284.18
14284.18
4849
19450.51
19450.51
4883
14284.18
14284.18
4917
14284.18
14284.18
4952
14284.18
14284.18
4986
14284.18
14284.18
10
5021
19450.51
VACS
Poblacin
Prom edio
19450.51
549125.01
4867
Beneficiarios
ICE
112.82
Soles/hab.
TSD
10%
CUADRO N 4.17
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
Ao
Poblacin
Inversin
Costos de O y M
Increm entales
518038.47
Costos Totales
518038.47
4716
14776.21
14776.21
4749
14776.21
14776.21
4782
14776.21
14776.21
4816
14776.21
14776.21
4849
20680.59
20680.59
4883
14776.21
14776.21
4917
14776.21
14776.21
4952
14776.21
14776.21
4986
14776.21
14776.21
10
5021
20680.59
VACS
Poblacin
Prom edio
20680.59
614774.43
4867
Alum nos
ICE
126.31
Soles/hab.
TSD
10%
4.7. EVALUACION SOCIAL

La evaluacin durante la ejecucin del proyecto ser de forma permanente, es decir,
que se evaluara al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr
nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementacin, finalmente la
evaluacin social del proyecto medir los indicadores de impacto posterior a la
implementacin del mismo.
BENEFICIOS SOCIALES
a) Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para dotar de infraestructura al parque, la poblacin seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener reas
verdes, pisos interiores y exteriores, bancas, entre otros como componentes de un
parque, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual.
b) Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Lugar de esparcimiento para la poblacin en general.
consiguiente
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo

ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejora de la imagen del Centro Poblado.
COSTOS SOCIALES
INVERSION
A continuacin se detalla la inversin de las dos alternativas planteadas a precios
sociales.
CUADRO N 4.18
ALTERNATIVA 1 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
P A R T ID A
1.00
D E S C R IP C I N
165363.60
115754.52
0.85
0.00
0.91
25581.75
21497.27
0.41
177984.60
124589.22
0.85
0.00
0.81
0.00
30257.38
0.91
27534.22
23138.00
0.41
9486.58
JARDINES
5176.22
3623.36
0.85
0.00
0.81
0.00
879.96
0.91
800.76
672.91
0.41

8813.88
142921.64
105900.84
4156.51
3079.85
275.89
12822.91
8976.03
0.85
7629.63
0.00
0.81
0.00
2179.89
0.91
1983.70
1666.98
0.41
8150.27
5705.19
0.85
0.00
0.81
0.00
1385.55
0.91
1260.85
1059.54
0.41
2950.00
2065.00
0.85
0.00
0.81
0.00
501.50
0.91
456.37
383.50
0.41
6.00
98391.34
0.81
5.00
132786.97
0.00
4.00
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
28111.81
3.00
FACTOR DE
CORRECCION
PISOS
2.00
IN V E R S IO N

10296.79
683.46
6544.67
4849.41
434.41
2368.85
396,747.18
1755.25
157.24
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
39674.72
0.85
33723.51
9.00
UTILIDAD (5%)
19837.36
0.85
16861.76
10.00
21415.74
0.91
19488.32
11.00
6424.72
0.91
12.00
INVERSIN TOTAL
484099.71
299075.42
5846.50
374995.51
CUADRO N 4.19
PARTIDA
DESCRIPCIN
INVERSION
1.00
PISOS
132786.97
2.00
142921.64
3.00
JARDINES
4156.51
4.00
10296.79
5.00
6544.67
6.00
2368.85
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
33723.51
9.00
UTILIDAD (5%)
16861.76
10.00
19488.32
11.00
5846.50
12.00
INVERSIN TOTAL
299075.42
374995.51
CUADRO N 4.20
ALTERNATIVA 2 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
P A R T ID A
1.00
D E S C R IP C I N
215890.86
151123.61
0.85
0.00
0.81
0.00
36701.45
0.91
33398.32
28065.81
0.41
177984.60
124589.22
0.85
0.00
0.81
0.00
30257.38
0.91
27534.22
23138.00
0.41
9486.58
JARDINES
5176.22
3623.36
0.85
0.00
0.81
0.00
879.96
0.91
800.76
672.91
0.41

4.00
128455.06
11506.98
142921.64
105900.84
4156.51
3079.85
275.89
12822.91
8976.03
0.85
0.00
0.81
0.00
2179.89
0.91
1983.70
1666.98
0.41
8150.27
5705.19
0.85
0.00
0.81
0.00
1385.55
0.91
1260.85
1059.54
0.41
2950.00
2065.00
0.85
0.00
0.81
0.00
501.50
0.91
456.37
383.50
0.41
6.00
173360.36
5.00
COSTO A PRECIOS
SOCIALES

3.00
FACTOR DE
CORRECCION
PISOS
2.00
IN V E R S IO N

10296.79
7629.63
683.46
6544.67
4849.41
434.41
2368.85
497,052.14
1755.25
157.24
7.00
COSTO DIRECTO
8.00
49705.21
0.85
42249.43
9.00
UTILIDAD (5%)
24852.61
0.85
21124.72
10.00
24321.06
0.91
22132.16
11.00
7296.32
0.91
12.00
INVERSIN TOTAL
603227.34
339648.82
6639.65
431794.78
CUADRO N 4.21
PARTIDA
DESCRIPCIN
INVERSION
1.00
PISOS
173360.36
2.00
142921.64
3.00
JARDINES
4156.51
4.00
10296.79
5.00
6544.67
6.00
2368.85
7.00
COSTO DIRECTO
339648.82
8.00
42249.43
9.00
UTILIDAD (5%)
21124.72
10.00
22132.16
11.00
6639.65
12.00
INVERSIN TOTAL
431794.78
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
En la situacin sin proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son cero
En la situacin con proyecto

CUADRO N 4.22
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenim iento Rutinario - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Costos
Part.
1.00
Actividad
Unidad
m2
Cantidad
234.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88

insumos
3.00
Reposicin de pisos
m2
Factor de
Correccin
Unitario
49.20

insumos
Parcial
7.00
1427.40
2.50
0.91
532.35
4.50
0.85
895.05
0.15
0.41
1414.80
0.25
0.85
4888.54
16.00
0.91
716.40
8.50
0.41
171.47
45.50
0.85
1902.93
0.40
6303.34
70.00
2790.81
Total
Costo total x
ao
10521.54
CUADRO N 4.23
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenim iento Periodico - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Part.
Actividad
Unidad
Costos
Factor de
Correccin
Cantidad
Unitario
1.00
m2
234.00
7.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88
insumos
Reposicin de pisos
m2
1427.40
2.50
0.91
532.35
4.50
0.85
895.05
0.15
0.41
1414.80
0.25
0.85
4888.54
16.00
0.91
1791.00
8.50
0.41
428.68
45.50
0.85
4757.33
0.40

3.00
Costo total x
ao
Parcial
123.01
6303.34
70.00

insumos
6977.01
Total
14707.75
CUADRO N 4.24
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
AOS
DESCRIPCION
Personal
10
2,835.02
2,835.02
2,835.02
2,835.02
4,166.83
2,835.02
2,835.02
2,835.02
2,835.02
4,166.83
Insumos
7,686.52
7,686.52
7,686.52
7,686.52
10,540.92
7,686.52
7,686.52
7,686.52
7,686.52
10,540.92
Total
10,521.54
10,521.54
10,521.54
10,521.54
14,707.75
10,521.54
10,521.54
10,521.54
10,521.54
14,707.75
CUADRO N 4.25
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenim iento Rutinario - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Part.
1.00
Actividad
Unidad
Cantidad
m2
234.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88

insumos
3.00
Reposicin de pisos
m2
Costos
Factor de
Correccin
Unitario
49.20

insumos
Parcial
Costo total x
ao
7.00
1427.40
2.50
0.91
532.35
4.50
0.85
895.05
0.15
0.41
1414.80
0.25
0.85
4888.54
20.00
0.91
895.50
9.50
0.41
191.65
50.50
0.85
2112.05
0.40
6303.34
80.00
3199.19
Total
10929.93
CUADRO N 4.26
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenim iento Periodico - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Part.
Actividad
Unidad
Costos
Factor de
Correccin
Cantidad
Unitario
1.00
m2
234.00

insumos
2.00
Lim pieza General
m2
23004.88

insumos
3.00
Reposicin de pisos
m2
123.01

insumos
Parcial
7.00
1427.40
2.50
0.91
532.35
4.50
0.85
895.05
0.15
0.41
1414.80
0.25
0.85
4888.54
20.00
0.91
2238.75
9.50
0.41
479.12
50.50
0.85
5280.12
0.40
6303.34
80.00
7997.98
Total
Costo total x
ao
15728.72
CUADRO N 4.27
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
Personal
AOS
1
10
3,034.29
3,034.29
3,034.29
3,034.29
4,665.01
3,034.29
3,034.29
3,034.29
3,034.29
4,665.01
Insumos
7,895.63
7,895.63
7,895.63
7,895.63
11,063.71
7,895.63
7,895.63
7,895.63
7,895.63
11,063.71
Total
10,929.93
10,929.93
10,929.93
10,929.93
15,728.72
10,929.93
10,929.93
10,929.93
10,929.93
15,728.72
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO N 4.28
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Situacin Sin
Proyecto
Total de los
costos de O&M
Ao
Situacin Con
Costos
Proyecto
Increm entales
Total de los costos
Total de los
de O&M
costos de O&M
0.00
10,521.54
10,521.54
0.00
10,521.54
10,521.54
0.00
10,521.54
10,521.54
0.00
10,521.54
10,521.54
0.00
14,707.75
14,707.75
0.00
10,521.54
10,521.54
0.00
10,521.54
10,521.54
0.00
10,521.54
10,521.54
0.00
10,521.54
10,521.54
10
0.00
14,707.75
14,707.75
CUADRO N 4.29
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Situacin Sin
Proyecto
Total de los
costos de O&M
Ao
Situacin Con
Costos
Proyecto
Increm entales
Total de los costos
Total de los
de O&M
costos de O&M
0.00
10,929.93
10,929.93
0.00
10,929.93
10,929.93
0.00
10,929.93
10,929.93
0.00
10,929.93
10,929.93
0.00
15,728.72
15,728.72
0.00
10,929.93
10,929.93
0.00
10,929.93
10,929.93
0.00
10,929.93
10,929.93
0.00
10,929.93
10,929.93
10
0.00
15,728.72
15,728.72
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Se considera la Tasa Social de Descuento TSD=10%, Segn Anexo SNIP 10
CUADRO N 4.30
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Ao
Poblacin
Inversin
Costos de O y
M
Costos Totales
Increm entales
374995.51
374995.51
4716
10521.54
10521.54
4749
10521.54
10521.54
4782
10521.54
10521.54
4816
10521.54
10521.54
4849
14707.75
14707.75
4883
10521.54
10521.54
4917
10521.54
10521.54
4952
10521.54
10521.54
4986
10521.54
10521.54
10
5021
14707.75
VACS
Poblacin
Prom edio
14707.75
443859.10
4867
Alum nos
ICE
91.20
Soles/hab.
TSD
10%
CUADRO N 4.31
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Ao
Poblacin
Inversin
Costos de O y M
Increm entales
431794.78
Costos Totales
431794.78
4716
10929.93
10929.93
4749
10929.93
10929.93
4782
10929.93
10929.93
4816
10929.93
10929.93
4849
15728.72
15728.72
4883
10929.93
10929.93
4917
10929.93
10929.93
4952
10929.93
10929.93
4986
10929.93
10929.93
10
5021
15728.72
VACS
Poblacin
Prom edio
15728.72
503784.27
4867
Alum nos
ICE
103.51
Soles/hab.
TSD
10%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social
se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms
indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto
Utilizamos la siguiente formula.
ICE
Donde:
VAC ( Inversin & COyM )

Poblacinb eneficiada
ICE = ndice costo efectividad.

VAC = Valor actual de costos a precios sociales.
Tasa social de descuento = 10%.
Poblacin beneficiada = Promedio de la poblacin beneficiada total.
CUADRO N 4.32
ALTERNATIVA 01
RUBROS
1. Inversin
ALTERNATIVA 02
P. Privados
P. Sociales
P. Privados
S/.
S/.
S/.
P. Sociales
S/.
456,155.20
374,995.51
518,038.47
431,794.78
549,125
443,859
614,774
503,784
4,867
4,867
4,867
4,867
112.82
91.20
126.31
103.51
Beneficiarios
CUADRO N 4.33
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 02
P. Privados
P. Sociales
P. Privados
P. Sociales
112.82
91.20
126.31
103.51
ICE
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad est sujeto a incrementos de costos, vulnerabilidad de la
infraestructura, condiciones de la zona del proyecto, modalidad de ejecucin y aumento
de la demanda de servicio.
En el caso de incremento de costos (aumento de precios de materiales, aumento de

costo de mano de obra, fletes etc) por tratarse de variaciones porcentuales no
significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto por el corto plazo de ejecucin.
En lo referente a las condiciones de la zona (resistencia del suelo, tipo del suelo, etc) las
estructuras se disearan para el caso especfico.
A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio Costo Efectividad de las
alternativas considerando variacin de la efectividad:
Se har el anlisis de sensibilidad a precios privados y sociales, variando la inversin; tal

como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 4.34
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
RUBROS
1. Inversin
ALTERNATIVA 02
P. Privados
P. Sociales
P. Privados
S/.
S/.
S/.
S/.
-30%
319,308.64
262,496.85
362,626.93
302,256.34
-20%
364,924.16
299,996.40
414,430.78
345,435.82
-10%
410,539.68
337,495.96
466,234.63
388,615.30
0%
456,155.20
374,995.51
518,038.47
431,794.78
10%
501,770.72
412,495.06
569,842.32
474,974.26
20%
547,386.24
449,994.61
621,646.17
518,153.73
30%
593,001.76
487,494.16
673,450.01
561,333.21
-30%
412,278
331,360
459,363
374,246
-20%
457,894
368,860
511,167
417,425
-10%
503,509
406,360
562,971
460,605
0%
549,125
443,859
614,774
503,784
10%
594,741
481,359
666,578
546,964
20%
640,356
518,858
718,382
590,143
30%
685,972
556,358
770,186
633,323
4,867
4,867
4,867
4,867
-30%
85
68
94
77
-20%
94
76
105
86
-10%
103
83
116
95
P. Sociales
Beneficiarios
0%
113
91
126
104
10%
122
99
137
112
20%
132
107
148
121
30%
141
114
158
130
GRAFICO N 3
GRAFICO N 4
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de

vista:
Institucional:
La Municipalidad Provincial de Chota, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, entregar la obra, a la poblacin, los que se harn
responsables del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
Esquema de financiamiento:
El presente proyecto, contar con el financiamiento de la Municipalidad Provincial de Chota,
la cual asumir el 100.00% de la inversin.
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO (a precios de mercado)

Financiamiento
Inversin Total
Rubros
Municipalidad
Provincial
(s/.)
de Chota
Creacin de Parque Principal
456,155.20
456,155.20
Total (Nuevos Soles)

%
456,155.20
100.00
456,155.20
100.00
4.10 IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado
de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Impactos Positivos.
Embellecimiento del ornato del Centro Poblado.
Reduccin de la contaminacin ambiental.
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo a la evaluacin realizada y a los indicadores arrojados podemos seleccionar
a la alternativa N 1 como la ms eficiente dada que esta presenta menores costos y
brinda los mismos beneficios que la Alternativa N 2
4.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades
durante un periodo de 4 meses, tal como se detalla a continuacin:
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PARTIDA
DESCRIPCION
1 MES
2 MES
3 MES
4 MES
01.00.00 EXPEDIENTE TECNICO

02.00.00 PISOS
03.00.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL
04.00.00 JARDINES
05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.00.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
07.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

La Municipalidad Provincial de Chota, ha visto la necesidad de realizar la ejecucin de la
obra de creacin del Parque Principal, a fin de brindar mejores condiciones de vida de la
Asumiendo con este propsito su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar
el seguimiento y supervisin en el mantenimiento de la obra, a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata.
4.14
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Mejor nivel de calidad
de vida de los
pobladores del Centro
Poblado de Pichugan
Adecuadas
condiciones de
esparcimiento en el
Centro Poblado de
Pichugan
Creacin de Parque
Principal.
Pisos.
Glorietas y atrio
principal
Jardines
Instalaciones
elctricas
Obras
Complementarias
Mitigacin ambiental
INDICADORES
Reducir las Necesidades Bsicas
Insatisfechas de la poblacin
Identidad y presencia de pobladores en

zona de esparcimiento del Centro
Espacio adecuadamente utilizado y
presencia de visitantes forneos.
Resultado de
encuestas que debe
realizar la
Municipalidad
Construccin de pisos.
Construccin de glorietas y atrio
principal
Jardines
Construccin de bancas, instalacin
basureros y rejilla metlica
Mitigacin ambiental
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad
Provincial de Chota
D ESC R IP C IN
IN VER SION
PISOS
140138.64
150834.41
JARDINES
4386.63
10866.87
6907.01
ACTIVIDADES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI
2500.00
COSTO DIRECTO
315633.56
31563.36
UTILIDAD (5%)
15781.68
SUB TOTAL
362978.59
IGV (18%)
65336.15
VALOR REFERENCIAL
428314.74
21415.74

INVERSIN TOTAL
6424.72
456155.20
Informes de
Valorizaciones de
Obra.
Informes de
Supervisin.
Liquidacin de obra
SUPUESTOS
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae a
la Poblacin en
el Mantenimiento
Los esfuerzos
del Municipio
tienen que ser
compartidos con
los beneficiarios
para conseguir el
mantenimiento
permanente.
Disposicin
favorable de la
Municipalidad
Provincial de
Chota
Es posible
coordinar con las
Autoridades
Municipales y
Representantes
de los
Beneficiarios
para la ejecucin
del Proyecto.
5 - CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El proyecto Creacin de Parque Principal en el Centro Poblado de Pichugan. Tiene

como poblacin total beneficiaria a 1164 habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico
son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa

1 (seleccionada) es: S/. 456,155.20 y S/. 374,995.51 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y

ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin

conjunta de la Municipalidad Provincial de Chota y los Beneficiarios, en todo el ciclo del
proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
6 - ANEXOS
PANEL FOTOGRFICO
FOTOGRAFIA EN LA CUAL SE APRECIA EL LUGAR DONDE SE CONTRUIRA EL PARQUE
FOTOGRAFIA EN LA CUAL SE APRECIA EL LUGAR DONDE SE CONTRUIRA EL PARQUE
FOTOGRAFIA EN LA CUAL SE APRECIA LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
FOTOGRAFIA EN LA CUAL SE APRECIA LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
CRONOGRAMA FISICO - FINACIERO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
P A R T ID A
D E S C R IP C IO N
P R IM E R M E S
C OST O
1 S .
01
02
03
04
05
06
P IS O S
14 0 13 8 .6 4
G LO R IE T A S Y A T R IO P R IN C IP A L
J A R D IN E S
IN S T A LA C IO N E S E LE C T R IC A S
O B R A S C O M P LE M E N T A R IA S
M IT IG A C IO N A M B IE N T A L
2 S.
3 S.
S E G UN D O M E S
4 S.
1 S .
14013.86
14013.86
28027.73
28027.73
56055.46
10.00%
10.00%
20.00%
20.00%
40.00%
2 S.
3 S.
15 0 8 3 4 .4 1
2 S.
3 S.
60333.76
60333.76
20.00%
40.00%
40.00%
877.33
1754.65
1754.65
20.00%
40.00%
40.00%
5433.44
50.00%
50.00%
1250.00
1726.75
1726.75
1726.75
1726.75
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
1250.00
50.00%
50.00%
10 0 .0 0 %
2 8 .7 6 %
4 7 .11%
2 4 .14 %
3 15 6 3 3 .5 6
9 0 7 6 6 .6 2
14 8 6 8 3 .4 3
7 6 18 3 .5 1
GA STOS GENERA LES (10%)
31563.36
13614.99
22302.51
11427.53
UTILIDA D (5%)
15781.68
7261.33
11894.67
6094.68
S UB T O T A L
3 6 2 9 7 8 .5 9
1116 4 2 .9 4
18 2 8 8 0 .6 2
9 3 7 0 5 .7 2
C O S T O D IR E C T O
4 S.
5433.44
6 9 0 7 .0 1
2 5 0 0 .0 0
1 S .
30166.88
4 3 8 6 .6 3
10 8 6 6 .8 7
T ER C ER M ES
4 S.
IGV (18%)
65336.15
20095.73
32918.51
16867.03
V A LO R R E F E R E N C IA L
4 2 8 3 14 .7 4
13 17 3 8 .6 7
2 15 7 9 9 .13
110 5 7 2 .7 5
10789.96
5528.64
2 2 6 5 8 9 .0 8
116 10 1.3 9
SUP ERVISIN Y LIQUIDA CIN DE OB RA (5%)
21415.74
6586.93
ELA B ORA CION DEL EXP EDIENTE TECNICO (1.5%)
6424.72
6424.72
IN V E R S IO N T O T A L
4 5 6 15 5 .2 0
14 4 7 5 0 .3 3
DOCUMENTOS VARIOS

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Creacin de Parque Principal en el C.P.

Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca

Municipalidad Provincial de Chota

Municipalidad Provincial de Chota

A.- NOMBRE DEL PROYECTO

El Distrito de Chiguirip presenta una tasa de crecimiento intercensal negativa de 0.49%

Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).

GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

GASTOS GENERALES (10%)

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%)

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)

RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2

GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

GASTOS GENERALES (10%)

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%)

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4%)

RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1

GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

GASTOS GENERALES (10%)

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%)

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)

RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2

GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

GASTOS GENERALES (10%)

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%)

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)

Municipalidad Provincial de Chota

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Si no existe intervencin para dotar de infraestructura al parque, la poblacin seguir

Mejora de la imagen del Centro Poblado.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Municipalidad Provincial de Chota

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

evitar la emisin de partculas de polvo.

La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

Municipalidad Provincial de Chota

Identidad y presencia de pobladores en

GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL

GASTOS GENERALES (10%)

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%)

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)

Municipalidad Provincial de Chota

Municipalidad Provincial de Chota

NOMBRE DEL PROYECTO

Municipalidad Provincial de Chota

Municipalidad Provincial de Chota

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Municipalidad Provincial de Chota

Capacidad de la unidad ejecutora:

PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de la

Municipalidad Provincial de Chota

- Requerimiento para contar con

FUENTE: Elaboracin propia

2.5.1 Antecedentes del Proyecto

En la actualidad la poblacin del Centro Poblado de Pichugan no cuenta con un parque,

El Centro Poblado de Pichugan no cuenta con las condiciones de infraestructura y ornato

De lo anterior se verifica y observa que la infraestructura actual se halla fuera de los

2.5.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

b. Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

c. Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades.