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DEDICATORIA
Tabla de contenido
INTRODUCCIN............................................................................................ 3
CAPTULO I: GENERALIDADES......................................................................4
1.1.
Descripcin de la Organizacin......................................................5
1.2.
Descripcin de la Organizacin......................................................5
1.3.
Estructura organizacional...............................................................6
Anlisis Externo............................................................................11
2.2.
Anlisis Interno............................................................................. 13
2.3.
Anlisis FODA...............................................................................20
2.4.
Principales problemas...................................................................21
SOLUCIN...............................................23
Propuesta de solucin...................................................................23
CONCLUSIONES............................................................................................ 27
RECOMENDACIONES..................................................................................... 28
ANEXO 1: LISTA DE CDIGOS PROCEDIMENTALES DE BIENES MUEBLES Y DE BIENES
INMUEBLES................................................................................................... 29
ANEXO 2: SIGLAS UTILIZADAS......................................................................30
ANEXO 3: MANUAL DEL SIGOP......................................................................31
INTRODUCCIN
Universidad Nacional Federico Villarreal ubicada en Av. scar R. Benavides (ex colonial)
450, Lima.
Las prcticas se realizan en la Oficina de Patrimonio,
hacer un inventario fsico de los bienes muebles con los que cuenta la Universidad
Nacional Federico Villarreal en sus diferentes dependencias, registrndolo en el sistema
de Inventario para poder llevar un control y actualizacin de la informacin de los bienes
en existencia y los que se van adquiriendo en el transcurso del perodo de gestin de
cada facultad.
El informe contiene el desarrollo ntegro y descriptivo de las funciones y actividades que
se vienen realizando hasta la fecha, adems de ello mencionando datos referentes de
la empresa donde se viene realizando las prcticas pre profesionales.
Tenemos que tener en cuenta que estas prcticas son de gran ayuda para el estudiante,
que al terminar sus aos de estudio profesional sale con una idea ms clara de lo que
representa ser profesional, esto ayudar de apoyo en las diversas actividades que realice
CAPTULO I: GENERALIDADES
1.1.
Descripcin de la Organizacin.
6
1.2.
Nombre
Jefe
Direccin
Telfono
Anexo
Correo
: Oficina de Patrimonio.
: Dra. Ymelda Horna Rojas segn R. N 8035-2004-UNFV.
: Av. scar R. Benavides (ex colonial) 450, Lima.
: (+51) 748-0888.
: 8859.
: patrimonio@unfv.edu.pe
Descripcin de la Organizacin
Es
un
rgano
de
apoyo
administrativo
que
pertenece
al
Vicerrectorado
mobiliario
inmobiliario
institucional
en
concordancia
con
lo
1.3.
Estructura organizacional
Director
Sistema
Administrativ
a
Secretaria
Asistente
Administrativ
o
Asistente en
Servicio
Jurdico
Tcnico
Administrativ
o
de
los
bienes
muebles
donados,
sujetos
1.3.2. Secretaria
Funciones:
9
Funciones:
a) Analizar normas vigentes y proponer procedimientos para la mejor utilizacin
de los bienes patrimoniales.
b) Registrar y codificar los bienes patrimoniales por toda modalidad de adquisicin
de acuerdo al catlogo nacional de bienes, asignndole el correspondiente
numero determinando por cada unidad de bienes muebles de la Universidad.
c) Coordinar el recojo de bienes en desuso, analizando y proponindole su
recuperacin o baja respectiva.
d) Supervisar la coordinacin de los inventarios fsicos y mobiliarios.
e) Analizar y organizar expedientes de altas y bajas institucionales por toda causal
normativa.
f) Elaborar y actualizar los documentos de gestin administrativa de bienes
patrimonio.
g) Participar en reuniones de trabajo para el anlisis y evaluacin de expedientes
con relacin a las transferencias y procedimientos de bienes mobiliarios.
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Funciones:
a) Analizar y formular informes jurdicos sobre expedientes que ingresan a la
Oficina.
b) Realizar gestiones para recuperacin de vehculos embargados.
c) Realizar acciones para anulacin de multas por licencias.
Relacin de autoridad y responsabilidad:
Depende jerrquicamente del Jefe de la Oficina de Patrimonio.
Es responsable ante el Jefe de la Oficina en el cumplimiento de las funciones.
12
13
2.1.
Anlisis Externo
Factor Poltico:
Casi terminando el periodo de gobierno del Seor Presidente Ollanta Humala
Tasso, el pas vive un ambiente de relativa estabilidad poltica.
La orientacin del gobierno es claramente favorable al fomento de la
inversin privada y de la eficiencia del Estado, lo que se refleja en el hecho
14
Factor Econmico:
El ritmo de crecimiento econmico se ha venido acelerando durante los
ltimos aos y segn Cepal (Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe) El Per crecer 5% el prximo ao y con ello liderara el
crecimiento econmico dentro de la Alianza del Pacfico, proyect la
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. Despus de Per se
ubicara Colombia (4.2%), Mxico (3.2%) y Chile (3.0%).
Falta de ingresos directos y presupuesto para poder realizar un plan
estratgico.
Factor Social:
Falta de cultura y tica por parte de las autoridades de cada Facultad para
hacer los trmites correspondientes a cualquier movimiento y/o baja de los
bienes muebles.
Factor Tecnolgico:
Ciclo de vida y velocidad de la obsolescencia tecnolgica, esto afecta en
grado relativo ya que los bienes muebles llegan a quedar obsoletos sin
llegarlos a usar, debido a la velocidad de la innovacin tecnolgica.
El entorno actual ofrece una diversidad de herramientas de alta tecnologa a
menores costos. Los avances en tecnologa de la informacin se convierten
en una buena alternativa para mejorar o desarrollar sistemas de trabajo, con
un manejo ms eficiente de la informacin.
15
aprovechando
los
recursos
informticos
los
avances
en
tecnologa.
2.2.
Anlisis Interno
mobiliario
inmobiliario
institucional
en
concordancia
con
lo
16
Descripcin:
El registro de las compras directas, se ejecuta segn las necesidades de las
Facultades u otras dependencias. Las Facultades y otras dependencias,
adquieren dichos bienes con recursos directamente recaudados, ya sea
mediante: cursos de actualizacin profesional, cursos de nivelacin, cursos
de regularizacin y adelanto, a travs de caja chica cuando los gastos son de
emergencia y de menor cuanta y los que se compran en va de
regularizacin siempre y cuando se cuente con la debida autorizacin de la
autoridad competente.
El objetivo del procedimiento es contar con un reporte oficial y actualizado
del ingreso de los bienes adquiridos mediante compra directa e ingresarlos
al marges de la Universidad.
Requisitos:
La dependencia deber contar con la debida autorizacin para realizar
la compra (s).
Copia de factura o boleta de venta, legibles y sin enmendadura.
Se deber indicar en el expediente la fuente de financiamiento que
dio lugar a la compra.
Procedimientos:
PAS
OS
1
ACCIONES A SEGUIR
T.E.
17
5 das
5 das
3 das
3 das
3 das
5 das
5 das
Descripcin:
La donacin es un acto administrativo por el cual las entidades pblicas
reciben bienes muebles a ttulo gratuito, por parte de otras entidades
pblicas, privadas, de particulares o de personas naturales. El objetivo es
contar con un reporte oficial de ingreso a la Universidad del bien mueble
donado.
Requisitos:
Carta dirigida del donante comunicando la voluntad de ofrecer un
bien en calidad de donacin (opcional).
Acta de entrega o recepcin del bien firmado por el donante y
autoridad mxima de la dependencia beneficiaria.
Copia de la factura del bien o en su efecto una declaracin jurada de
la valorizacin.
Procedimientos:
PAS
OS
1
ACCIONES A SEGUIR
T.E.
5 das
18
2
3
4
evaluacin.
LA Oficina de Patrimonio luego de certificar la donacin,
elaborar una ficha tcnica de alta adicionndola al
expediente.
La DIGA recibe el expediente y lo enva a la Secretara
General.
Emitida la resolucin que acepta la donacin, la Oficina
de Patrimonio remitir copia del expediente completo a
OCSA e ingresar los datos al Sistema de Inventario.
5 das
3 das
10 das
Descripcin:
Son todos los bienes muebles como carpetas, escritorios, sillas, tableros de
dibujos, paneles, bancas, etc. Elaborados por la dependencia de su
especialidad. El objetivo es certificar la elaboracin del bien mueble y darle
le alta correspondiente, va Resolucin Administrativa.
Requisitos:
Copia de la factura de compra de los materiales que dieron lugar a la
elaboracin del bien mueble.
Declaracin jurada de costos unitarios y totales de los bienes
muebles.
Acta de entrega o recepcin firmada por el funcionario encargado.
Procedimientos:
PAS
OS
ACCIONES A SEGUIR
T.E.
5 das
2
3
4
5
19
5 das
3 das
3 das
20 das
5 das
Descripcin:
Se aplica cuando un bien de caractersticas iguales, similares o equivalentes
en valor comercial ha sido dado de baja por la Institucin, por motivos de:
reposicin por garanta y prdida, robo o sustitucin del bien. El objetivo es
certificar los bienes muebles que sern dados de alta mediante Resolucin
Vice Administrativa.
Requisitos:
Copia de la facturacin de la compra del bien mueble.
Declaracin Jurada del costo del bien mueble.
Acta de entrega o recepcin firmada por el responsable de la
reposicin del bien.
Procedimientos:
PAS
OS
ACCIONES A SEGUIR
T.E.
5 das
2
3
4
5
6
20
5 das
15 das
3 das
20 das
5 das
Descripcin:
La baja de un bien mueble consiste en su extraccin fsica y contable del
Marges de la Universidad, segn el contenido de la respectiva Resolucin
Administrativa. El objetivo es emitir un Reporte de Baja y un reporte en la
base de datos de los bienes muebles que han sido desactivados por
causales de baja.
Requisitos:
Denuncia policial certificada para el caso de prdidas, robo o
sustraccin.
En la solicitud de baja se adjuntar la relacin detallada de los bienes
con su respectivo cdigo patrimonial.
Procedimientos:
PAS
OS
ACCIONES A SEGUIR
T.E.
5 das
2
3
4
5
6
21
5 das
15 das
3 das
20 das
2 das
2 das
Descripcin:
Se basa en la autentificacin fsica de los bienes muebles en todas las
dependencias de esta Universidad lo que conlleva a la actualizacin anual
de todos los bienes existentes uno por uno, acto que realiza la Comisin de
Inventario. El objetivo es generar un reporte de informe final que a travs de
la DIGA, ser remitido a la SBN.
Requisitos:
Estar previsto en el Plan Operativo Institucional.
Inamovilidad de todos los bienes muebles de esta Universidad.
Presentacin documentaria de los bienes muebles ingresados en el
perodo.
Procedimientos:
PAS
OS
1
2
3
4
5
6
ACCIONES A SEGUIR
T.E.
22
4 das
15 das
1 das
15 das
15 das
Descripcin:
La Universidad Nacional Federico Villareal, por decisin de su Alta Direccin,
aprueba transferir gratuitamente la propiedad de un bien dado de baja para
ser donado a favor de entidades pblicas y privadas; con excepcin de
personas naturales.
Requisitos:
Presentacin de la Resolucin Administrativa que da de Baja los
Bienes Muebles de la institucin.
Los bienes muebles dados de baja debern ser excluidas del SIMI y
contablemente de las cuentas correspondientes.
Presentacin de la relacin de centros educativos que sern
beneficiados con la transferencia mobiliaria emitida por la Unidad de
Gestin Educativa Local.
Procedimientos:
PAS
OS
1
2
ACCIONES A SEGUIR
T.E.
23
20 das
15 das
15 das
2.3.
5 das
30 das
15 das
5 das
5 das
Anlisis FODA
Es una metodologa de estudio de la situacin de una empresa, analizando sus
caractersticas
internas
(Debilidades
Fortalezas)
Fortalezas:
Oportunidades:
Diversificacin tecnolgica.
Avance de comunicaciones e informacin tecnolgica.
Debilidades:
Infraestructura reducida.
Equipamiento inadecuado.
24
su situacin
las funciones.
Falta de una adecuada capacitacin al momento de manejar el sistema
SIGOP.
Poco uso de herramientas informticas para mejorar algunos procesos.
Falta de un canal donde disponer a cualquier instante de la informacin
obtenida por el trabajo realizado.
Amenazas:
2.4.
Principales problemas
El software que utiliza solo se limita al ordenador donde se encuentra
instalado.
No existe una adecuada capacitacin antes de realizar las funciones
incluyendo el manejo del sistema SIGOP.
Falta de actualizacin a los documentos de las dependencias como rdenes
de compra.
Falta de integracin de la informacin de cada dependencia de la facultad
con la Oficina de Patrimonio.
Falta de uso de tecnologas para mejorar procesos.
No hay disponibilidad de la informacin que se maneja en la Oficina para
cualquier usuario.
25
26
3.1.
Propuesta de solucin
L a propuesta para solucionar algunos de los principales problemas con los que
cuenta la Oficina de Patrimonio es un sistema web en el cual se podr mostrar la
informacin concerniente al rea y estar disponible a cualquier usuario que lo
desee, haciendo uso de las herramientas informticas.
27
3.1.2. Web
Diseo y maquetacin
28
SOFTWARE
DISEO
Diseo
Maquetacin
Introduccin de
contenidos
Instalacin y pruebas
DAS
15
15
5
5
3.1.6. Presupuesto
CONCEPTO
Web
Lnea de diseo personalizado
Maquetacin
Introduccin de contenidos
Otros servicios
Registro del dominio 1 ao
Alojamiento web 1 ao
Instalacin de la aplicacin en el servidor definitivo
Formacin en el manejo de la aplicacin
TOTAL
PRECIO(S/.)
3,800.00
1,400.00
1,800.00
600.00
1,245.00
45.00
220.00
380.00
600.00
5,045.00
30
CONCLUSIONES
31
RECOMENDACIONES
A la Oficina de Patrimonio:
32
IB-OP-01
IB-OP-02
IB-OP-03
IB-OP-04
EB-OP-05
IF-OP-06
EB-OP-07
II-OP-08
II-OP-09
EI-OP-10
EI-OP-11
II-OP-12
33
CABE
: Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones.
PTI
: Plan de Trabajo Institucional.
NEA
: Nota de Entrada al Almacn.
OCLSA
: Oficina Central de Logstica y Servicios Auxiliares.
DIGA
: Direccin General de Administracin.
SIMI
: Sistema de Inventario Mobiliario Institucional.
SBN
: Superintendencia de Bienes Nacionales.
PECOSA : Pedido Comprobante de Salida (ALMACN).
OCEF
: Oficina Central Econmico Financiera.
OCIDF
: Oficina Central Infraestructura y Desarrollo Fsico.
UTM
: Unidades Transversal Mercado.
SINABIF : Sistema de Informacin Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal.
UIT
: Unidad Impositiva Tributaria.
SG
: Secretara General.
SUNARP : Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos.
OCAJ
: Oficina Central de Asesora Jurdica.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58