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Resumen Ejecutivo
Modulo 01
___________________________________
A.
B.
C.
BALANCE
AO
D
(+/-)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
17,708
18,855
20,134
21,563
23,160
24,949
26,955
29,277
31,749
34,607
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
7,435
8,582
9,861
11,290
12,887
14,676
16,682
19,004
21,476
24,334
10
2021
37,831
10,273
27,558
Pg. 1
D.
Instalacin
localidad de Putina, distrito de Ticaco, provincia Tarata Regin Tacna, con una
construccin con Sistema Mixto Aporticado mediante
Construccin de prgola
E.
ALTERNATIVA 01
Pg. 3
COMPONENTE
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
4,935,673.00
85,021.00
16,250.00
10,000.00
COSTO DIRECTO
5,046,944.00
F.
COSTO S/.
35,000.00
328,051.36
151,408.32
25,234.72
5,586,638.40
Los ingresos de los turistas a los Fuentes Hidrotermales de Putina son pocas.
Segn vemos en el anlisis de la demanda, en el ao 0 van un promedio de
10,273 turistas al ao, siendo sus gastos de un promedio de S/. 15.00 nuevos
soles, multiplicado por arribos de los turistas da un resultado de S/. 154,095
nuevos soles.
Pg. 4
MONTO S/.
30
10
15
30
15
100
Pg. 5
Siendo el gasto promedio de los turistas de un total de s/. 100.00 nuevos por da,
multiplicaremos por la oferta que se va ha dar con la ejecucin del proyecto, en
este escenario es que se tendr 24 lugares de descanso con un promedio de 02
personas por lugar tenemos 48 turistas por da, considerando en el escenario de
que el servicio se de en un 80% de su capacidad.
En donde se multiplicara por el gasto promedio por turista, este resultado ser
nuestros beneficios.
Nro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
365
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Nro
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100%
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
ESCENARIOS - AO
80%
70%
50%
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
90%
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
100%
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
90%
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
Pg. 6
Para nuestra evaluacin se trabaja bajo el escenario al 80% que vendra ser 13,870
turistas al ao multiplicado por S/. 100.00 soles nos da un promedio de S/.
1387,000 soles de ingreso al ao.
G.
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/)
TIR (%)
785,427.96
15.39%
ALTERNATIVA 2
VAN ( S/)
TIR (%)
604,667.92
14.55%
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/)
TIR (%)
1,094,302.00
15.39%
ALTERNATIVA 2
VAN ( S/)
TIR (%)
946,078.77
14.55%
Pg. 7
H.
c. Disponibilidad de recursos.
Pg. 8
Los costos de operacin sern asumidos con los ingresos recaudados y sern
administrados por la municipalidad Distrital Ticado, mencionados ingresos
sern destinados a gastos netamente de operacin y mantenimiento.
culturales,
tomando
en
cuenta
el
patrimonio
cultural,
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Pg. 9
Planteamiento Tcnico.
Cabe sealar que los beneficios se cuantificarn a partir del ao del horizonte de
evaluacin del proyecto, por cuanto que ser en dicho ao que entrar en
funcionamiento del PIP..
Componente Ambiental
Impacto
Calidad
Parametro de Valoracin
Ambiental
Magnitud
Extensin
Persistencia
Significancia
Negativo
1 Puntual
-9
Negativo
1 Puntual
12
Negativo
1 Puntual
-5
Negativo
1 Puntual
-9
Calificacin
de impacto
Riesgo de
Medio Fsico
Calidad de Suelo
Contaminaci
n por
Moderadamen
te Negativo
residuos
Genera
Medio
Socioeconmic
Conflicto Social
Medio Fsico
J.
Altamente
Positivo
trabajo
o y cultural
Medio Fsico
fuente de
Ruido molestos y
Riesgo de
compactacin de
problemas
Terreno
Auditivos
Liberacin de
Riesgo de
partculas de
problemas de
tierras y
Contaminaci
contaminantes
Moderadamen
te Negativo
Moderadamen
te Negativo
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DE SERVICIOS TURISTICOS DE
Pg. 10
RECOMENDACIONES
Pg. 11
K.
MARCO LOGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
ELEVAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LA
POBLACIN DEL
DISTRITO DE
TICACO.
INDICADORES
Mayores Ingresos
econmicos por el mayor flujo
turstico.
MEDIOS DE VERIFICACIN
Incremento de un 10% de
actividades econmicas
complementarias al turismo
SUPUESTOS
PROPOSITO
ADECUADAS
CONDICIONES DE
SERVICIOS DE
DESCANSO Y
DISFRUTE DEL
PAISAJE EN LAS
FUENTES HIDRO
TERMALES DE
PUTINA
Garantizar el funcionamiento
adecuado de los baos
termales y sus espacios
complementarios de los
baos hidro termales de
Putina.
1. Adecuada
infraestructura para
brindar servicios
tursticos
complementarios.(Servi
cios de descanso y
disfrute del paisaje)
Informes de Obra.
4. Mayor acceso a
servicios de
capacitacin tcnica y
turstica. (Capacitacin)
ACCIONES
1. Expediente Tcnico
2. Infraestructura
3. Implementacin
4. Difusin
Inventario de Bienes .
Informe de cierre del PIP Acta de
entrega y recepcin de la obra.
Infraestructura operativa.
Planos de construccin
Cuaderno de obra
Al trmino de la
implementacin, todas las
reas se encuentran
adecuadamente equipadas
y/o implementadas.
Se tendr una capacidad de
48 turistas diarios para el
servicio de descanso y
disfrute
100% pobladores de la
localidad de Putina
capacitados en cultura
turstica.
10 funcionarios pblicos de la
municipalidad capacitados.
Valorizaciones de Obra
2. Implementacin de
mobiliarios y equipos
para el servicio.
3. Mayor informacin
turstica cultural entre
los pobladores
(Programa de difusin)
Al trmino de la ejecucin de
las obras civiles se ha logrado
que el 100% de los turistas
estn satisfechos con el
servicio.
COMPONENTES
Priorizacin de la
actividad turstica por
la municipalidad
Importancia de brindar
una buena calidad del
servicio turstico
Promocin de los
recursos tursticos
Actitud favorable de
las autoridades al
cumplimiento de los
objetivos del proyecto
Se cuenta con el
marco presupuestal
de acuerdo a los
tiempos estimados en
el cronograma de
obra.
Condiciones de
seguridad adecuados
para la ejecucin de
obras..
Disposicin
de
municipalidad en
ejecucin del PIP
Programacin
presupuestal
financiamiento
oportuno.
Pg. 12
la
la
5. Capacitacin
Comineras 277 m2
Alberca 27m2
Prgola 15 m2
rea de servicios 88.15 m2
rea expendio de platos tpicos.
159.56 m2.
Documentos de gestin de la
Municipalidad Distrital de
Ticaco.
Registro de capacitacin
3.1 El presupuesto de
Implementacin asciende a S/.
85,021.00
4.1 El presupuesto de Difusin
asciende a S/. 16,250.00
construccin de infraestructura .
Alta participacin de
los Beneficiarios
5. 1 El presupuesto de
Capacitacin asciende a S/.
10,000.00
GASTOS GENERALES, el
presupuesto asciende a S/.
328,051
SUPERVICION el
presupuesto asciende S/.
151,408.31
LIQUIDACION el presupuesto
asciende a
S/ 25,234.72
Pg. 13
Aspectos Generales
Modulo 02
____________________________________
2.1.
2.2
FUNCIN
2.3.
PROGRAMA
022 TURISMO
SUB PROGRAMA
SECTOR RESPONSABLE
OPI RESPONSABLE DE LA
EVALUACIN
LA ALIANZA
Unidad Formuladora:
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Persona responsable de formular
el pip
Persona responsable de la unidad
formuladora
Unidad Ejecutora:
La Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por Ley
N 28552 y Ley N 28802, y la Directiva general aprobada con RD N 002-2007EF/68.01, definen a los Gobiernos Locales como entidades formuladoras y
ejecutoras de proyectos en su mbito jurisdiccional. Estas normas son de
observancia obligatoria y de aplicacin universal para todas las entidades del
Sector Pblico que ejecute proyectos de inversin con recursos pblicos que
comprenden a los gobiernos locales.
Pg. 15
Y a la vez realizar gestiones ante entidades y/o instituciones del estado para
buscar el financiamiento total o parcial del PIP.
Sobre los puntos previos y ratificando las condiciones de unidad ejecutora,
mencionamos en los prrafos siguientes breve informacin de esta:
Sector
Pliego
Nombre UE
Gerencia de Infraestructura.
Funcionario
Responsable
2.4
Por ser la institucin comprometida con la poblacin, la misma que desde muchos
aos atrs viene destinando presupuesto mediante obras para dar un mejor
servicio en la localidad de Putina (donde existe fuentes hidrotermales,
denominado
Dircetur Tacna
INC- Tacna
N 039-2012-RRB-CIRA-OA-
Pg. 17
Beneficiarios - pobladores.
Beneficiarios - visitantes
Pg. 18
Municipalidad
Distrital de Ticaco.
Dircetur Tacna
PROBLEMAS
INTERESES
COMPROMISOS
Formular el estudio
de
pre inversin.
Co financiar el
proyecto.
Asistir a los talleres
de fortalecimiento de
capacidades entorno
al
Turismo.
Brindar los
permisos necesarios
para el desarrollo del
proyecto.
Asegurar la
participacin
de funcionarios,
operadores y
poblacin en las
capacitaciones para la
mejora de la calidad
de servicios y cultura
turstica.
Desaprovechamiento
de oportunidades de
desarrollo en torno al
turismo.
Reducidos ingresos
de la poblacin local.
Generar dinmica
en la economa
local del distrito
a partir de los
mejores servicios de
las fuentes
hidrotermales de
Putina.
Mejoramiento de
servicios tursticos y
promocin para
incremento del flujo
de turistas que llegan
a la localidad .
Baja calidad de
servicios tursticos en
la localidad de Ticaco.
Mejorar la calidad de
servicios tursticos al
visitante.
Generar cultura
turstica en la
poblacin y el
visitante.
Velar
por
el
cumplimiento de las
normas del INC.
INC- Tacna
Agencias de viaje.
No existe flujo de
turistas.
La
poblacin
beneficiada
(poblacin)
No hay apoyo o
asistencia tcnica
para desarrollar
negocios tursticos:
Los turistas vienen y
no dejan nada.
No existe variedad de
oferta de servicios.
Insatisfaccin por la
baja calidad de los
servicios tursticos.
La
poblacin
beneficiada
(visitantes)
ESTRATEGIAS
Mejorar la experiencia
de viaje.
Mejoramiento de los
servicios tursticos y
promocin para el
incremento del flujo
de
Turistas.
Implementacin de
espacios fsicos donde
la comunidad pueda
ofertar sus productos.
Instalacin de nuevos
servicios tursticos.
Fortalecer
la
capacidad
para
vigilar
aspectos
relacionados con la
existencia de restos
arqueolgicos.
Asistir a los talleres
de sensibilizacin
turstica .
Hacer actividades de
promocin.
Apoyar con mano de
obra no calificada en
las obras.
Proteccin y cuidado
de las instalaciones
tursticas.
Promocionar el
recurso turstico.
Pg. 19
Identificacin
Modulo 03
___________________________________
3.1
MARCO DE REFERENCIA
El Turismo es una actividad que ha tenido un gran desarrollo en los ltimos aos
a nivel mundial y nacional. Sin embargo no lo ha sido para Tacna, especficamente
para Ticaco, pese a tener un invalorable Patrimonio Turstico, debido a su
desconocimiento y nula difusin.
Pg. 20
Objetivo General.
Objetivos estratgicos:
El presente perfil se articula dentro del cuarto objetivo del Plan de Desarrollo
Local de la Municipalidad de Ticaco.
Pg. 22
3.2.
3.2.1
Recurso turstico
Centro de soporte
A. DIAGNOSTICO DE LA ZONA
A.1
Caractersticas.
Capital
Superficie (km2)
Altitud (m.s.n.m.)
Regin Tacna
Tacna
16,075.9
Provincia Tarata
Tarta
2,819.96
3 070
Distrito de Ticaco
Ticaco
347.06
3 255
Pg. 23
CIUDAD DE
TICACO
CARRETERA TICACO
CANDARAVE
BAOS DE
PUTINA
Pg. 24
Provincia
TARATA
Nmero
POBLACION
Poblacin Censada
Distrito
TICACO
%
Nmero
%
-
7,805
815
806
5,207
72.7
437
58.4
2,996
38.6
225
27.8
POBREZA MONETARIA
29.6
20.0
15.2
9.1
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
0.33
0.31
162.5
182.2
247.8
309.8
Pg. 25
A.2
Circuito de playas
Circuito de termalismo
De los
cuales
Pg. 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mirador de la Apacheta;
Estike Pampa.
Iglesia de Tarukachi.
Tata cura
Iglesia de Tarata
Camino Inka Tarata -Ticaco.
Sitio Arqueolgico Santa Mara
Andenera del paisaje cultural de Tarata
Pinturas rupestres en reten de Tikalaco
Iglesia de Ticaco
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Iglesia de Ticaco.
Pg. 29
Pg. 30
Gastronoma.
Entre los platos tpicos de la regin destacan: choclo con queso (maz
tierno sancochado y acompaado de queso fresco), chicharrn de chancho
con maz tostado (carne de cerdo frita acompaada de maz tostado),
patasca tacnea (sopa de carne de res, patas de cerdo, trigo, mote, papa
amarilla, zapallo, chuo y ajos), picante a la tacnea (guiso de mondongo,
patas de res, charqui o carne salada y cebollas con organo), cuy chactado
(cuy frito en sartn debajo de una piedra plana y pesada), pastel de choclo
(preparado con maz fresco, puede ser salado o dulce con pasas) y humitas
(masa dulce de maiz a medio secar, lleva pasas y man). Y entre las bebidas
tpicas tenemos: La chicha de Jora de Maz
Pg. 31
A.3
Hidrotermales de Putina.
INFRAESTRUCTURA
Grafico N 09
Infraestructura Fuentes Termales de Putina
Ingreso y estacionamiento
mano de personal de
la
municipalidad se
ha
ido
Grafico N 11
Piscina , Baos personales, ss.hh. y duchas.
Pg. 33
Cafetera
Pg. 34
Grafico N 13 - Escalera
A.4
Hidrotermal de Putina
de Operacin
A.5
Seguridad turstica
A.6
Otros servicios.
Pg. 35
B.
B1.
Tiendas y bodegas
Comedores y restaurantes
Puestos de comida ambulatoria
Reservorios de agua existentes
Fabricas que elaboren Productos Alimenticios
NUMERO
13
3
2
1
0
ORIGEN
Ticaco
DESTINO
Tarata-Tarucachi-Estique - Tacna
DISTANCIA (KM)
DURACION (HR)
99.2
03:00
B2.
Cuadro N 09 - Accesibilidad
DESCRIPCION
TRAMO
Referencia
Ticaco - Putina
Tiempo
4 minutos en vehculo
15 minutos a pie
Medio de Transporte
Tipo de va
Afirmado
Estado de conservacin
Bueno
Longitud Aproximada
1 km de va de carretera
300 metros camino carrozable
Pg. 37
Pg. 38
Cuadro N 10 - Accesibilidad
Distancias entre las principales capitales de los distritos de la Provincia
de Tarata (en Km).
Pg. 39
ESTADO
Regular
Regular
Malo
Relleno Sanitario
Fuente: Elaboracin Propia
Malo
Malo
% COBERTURA
COMENTARIO
60%
falta un tratamiento
70%
24 horas del da
16%
utilizan pozos
50%
spticos
cuenta con un
50%
botadero
Se sabe as que a la fecha slo el 16% de las viviendas disponen de acceso a una
red pblica de desage la cual evaca irracionalmente desechos al ro Ticaco. Solo
cuentan con sistema de alcantarillado que finaliza con la disposicin de los
desages en pozos spticos ubicados en la vecindad del campo deportivo, Los
colectores son de dimetro 8 de Concreto, y buzones de inspeccin de Dimetro
1.20 m. De todo este sistema la Municipalidad, ha ejecutado un emisor de
dimetro 8.
B.3
Planta turstica
Servicio de alojamiento
B.4
Poblacin.
Pg. 41
DISTRITO
REA URBANA Y RURAL,
TOTAL
SEXO
MENOS DE
1 A 14
1 AO
AOS
15 A
30 A
45 A
65 A
29
44
64
MS
AOS
Distrito TICACO
815
177
181
169
138
142
Hombres
426
92
98
97
74
62
Mujeres
389
85
83
72
64
80
URBANA
741
157
164
156
124
133
Hombres
386
83
91
85
64
60
Mujeres
355
74
73
71
60
73
74
20
17
13
14
12
10
11
10
RURAL
Hombres
40
Mujeres
34
Vivienda.
El 88.38 % de las viviendas son de material adobe, el 19% con piedra con
barro, el 18% de ladrillo y el 1% de otro material.
Nivel Educativo
66,4
Construccin
11,3
Comercio
6,5
4,6
Enseanza
2,5
Hoteles y restaurantes
2,5
Otros
6,1
Actividades Econmicas.
La principal actividad productiva que se desarrolla en el distrito de Ticaco
es la actividad Agropecuaria que ocupa laboralmente a ms de 74% de los
habitantes. La agricultura es una actividad ancestral de la zona.
Pg. 43
Produccin Agrcola.
Produccin Pecuaria
En las zonas altas del distrito, vale decir en sus anexos que por presentarse
en una zona de cordillera, la ganadera se presenta como la actividad
principal. Es as que en estas zonas que sobrepasan los 4 000 metros de
altura, podemos encontrar rebaos de alpacas, llamas y cabras.
Pg. 44
Organizacin
Actualmente los agricultores se encuentran organizados a travs de la
comisin de riego Ticaco y comits de riego quienes forman parte de la
Junta
de
Usuarios
de
Tarata.
La
capacidad
de
articulacin
actualmente su
C.
Clima
Hidrologa
Las cuencas que irrigan los terrenos de cultivo de Ticaco, provienen de la
cordillera, que forman los ros denominados Pilavira, que a medida que se
van uniendo otras vertientes van cambiando de nombre y el Ticalaco cuya
vertiente se comparte con la comunidad de Tarata. Desde algunos aos
cuenta tambin con la represa de Jarumas, donde se represan las aguas
durante las pocas de lluvias y las cuales sirven para irrigar los cultivos
de las comunidades de Ticaco y Tarata.
Sismicidad
zonas
de
gran
esfuerzo
liberacin
de
energa,
Epicentros que datan desde 1963 a 1991, con magnitud en funcin de las
ondas superficiales Mb y de origen tectnico como mayor fuente sismo
gnica.
Los sismos en cuencas de Tacna, tienen una orientacin de Nor-Este a SurOeste, ligeramente perpendicular al litoral, pasando por la ciudad de
Tacna. Mostrando una distribucin foca de epicentros; los sismos que
ocurren por lo general en el Ocano Pacifico tienen profundidades
menores de 50 Km., y a partir del litoral hacia el continente se profundizan
de acuerdo al Plano de Benioff. Los que se presentaran entre los 100 y 120
Km.
Pg. 47
Analizando los sismos con magnitud mayor a 5 Mb, desde 1958 a 1991
(sismos instrumentales), se define que en las cuencas de Tacna en la parte
alto andina la magnitud es mayor de 6.3 e intensidades correspondientes a
VII han causado daos de consideracin.
Vulcanismo.
Los volcanes constituyen la expresin dinmica de la tierra que han
modelado su geomorfologa, en este contexto se encuentra la zona
altiplnica de Tacna que ha sido afectada a travs de los periodos
geolgicos del pleistoceno y plioceno, la mayor expresin de estos eventos
son los flujos volcnicos los depsitos piro clsticos y las manifestaciones
hidrotermales a travs de descargas de flujos geotrmicos. Es de especial
importancia conocer los volcanes y su estructura interna y externa para
correlacionar el impacto que ha desarrollado en la naturaleza.
Pg. 49
caldera de Putina
3.2.2
A.
A.1
Anlisis cualitativo
Pg. 50
%
61%
39%
Total 100%
Edad
De 15 a 24 aos
De 25 a 34 aos
De 35 a 44 aos
De 45 a 55 aos
De 56 a 64 aos
Ms de 64 aos
%
14%
30%
21%
22%
10%
3%
Total 100%
Estado Civil
Soltero
Parte de una pareja
No precisa
%
43%
57%
1%
Total 100%
Grado de Instruccin
Primaria
Secundaria
Tcnica
Universitaria
Post Grado
Maestra
Doctorado
%
2%
23%
33%
33%
6%
3%
1%
Chile
Estados Unidos
Argentina
Colombia
Otros
77%
3%
3%
3%
14%
Total 100%
%
53%
26%
13%
4%
2%
1%
*
*
*
-
Total 100%
Turistas que mencionaron sus ingresos
* Porcentaje menor a 1%
Total 100%
Ocupacin
Profesional Tcnico
Empleado en servicios, comercio, vendedor
Profesional Ejecutivo
Estudiante
Ama de casa
Retirado / Jubilado
Obrero, artesano, agricultor
Otros
%
33%
18%
15%
11%
8%
4%
3%
8%
Total 100%
74%
10%
9%
8%
Total 100%
%
98%
2%
Total 100%
13
12
8
Ica
Tumbes
%
30%
30%
25%
14%
19
13
12
8
5
3
2
2
19
5
3
2
Piura
La
Libertad
2
0
Porcentajes (%)
20
40
60
80
100
Total mltiple
Total 100%
%
72%
28%
Total 100%
%
32%
57%
10%
%
87%
6%
4%
2%
1%
1%
US$ 280
Total 100%
*Porcentaje menor a 1%
Total mltiple
Permanencia promedio
Permanencia en Tacna
Permanencia en Per
# Noches
2
5
Total 100%
Pg. 51
%
54%
46%
%
72%
28%
5%
5%
3%
3%
3%
1%
Total 100%
NATURALEZA
Observacin de flora
Observacin de aves
Otros: Consulta mdica
Otros: Visitar aguas termales
7%
5%
3%
8%
4%
Total 100%
51%
49%
Total mltiple
Base: Total turistas extranjeros entrevistados que visitaron Tacna
A.2
Anlisis cuantitativo
2 ,0 0 8
T uris t a
E ne .
F e b.
M a r.
A br.
M a y.
J un.
J ul.
A go .
Set.
O c t.
N o v.
D ic .
2 1,8 2 1 2 2 ,4 2 7
2 4 ,3 5 2
2 8 ,2 5 4
2 4 ,19 2
19 ,5 0 6
2 3 ,9 7 2
2 3 ,8 4 3
2 1,8 2 8
2 1,3 5 1
16 ,4 7 3
19 ,2 2 6
267,245
Nacio nales
16,756
17,978
17,876
16,457
16,966
14,899
17,144
18,088
16,377
17,557
14,399
16,104
200,601
Extranjero s
7,596
10,276
6,316
5,364
5,461
4,607
6,828
5,755
5,451
3,794
2,074
3,122
66,644
T o tal
2009 P /
T uris t a
E ne .
F e b.
M a r.
A br.
M a y.
J un.
J ul.
A go .
Set.
O c t.
N o v.
D ic .
19 ,8 5 9
2 2 ,4 0 9
2 5 ,16 4
2 1,4 10
19 ,2 9 1
19 ,3 6 0
17 ,7 0 3
2 2 ,9 2 2
2 1,2 6 7
2 3 ,2 5 7
2 3 ,2 0 6
2 3 ,10 4
258,952
Nacio nales
16,337
17,314
16,873
15,535
15,427
14,109
16,976
16,786
15,471
18,024
18,456
18,328
199,636
Extranjero s
6,072
7,850
4,537
3,756
3,933
3,594
5,946
4,481
4,388
5,233
4,750
4,776
59,316
T o tal
Pg. 52
2 0 10 P /
T uris t a
E ne .
F e b.
M a r.
A br.
M a y.
J un.
J ul.
A go .
S e p.
O c t.
N o v.
D ic .
2 8 ,6 4 2
3 0 ,2 2 2
2 2 ,8 7 5
2 1,4 5 1
2 1,4 2 3
2 0 ,4 7 6
2 6 ,6 7 7
2 4 ,3 5 8
2 0 ,8 13
2 5 ,7 2 4
2 5 ,4 7 2
2 3 ,8 0 4
291,937
Nacio nales
18,457
18,150
17,824
16,196
15,955
15,563
18,413
18,885
15,539
17,864
19,246
17,409
209,501
Extranjero s
10,185
12,072
5,051
5,255
5,468
4,913
8,264
5,473
5,274
7,860
6,226
6,395
82,436
T o tal
AOS
2008
2009
2010
NACIONALES
200 601
199 636
209 501
EXTRANJEROS
66 644
59 316
82 436
TOTAL
267 245
258 952
291 937
Cuadro N 19
Alumnos que estn en 5to ao Secundaria
AOS
2008
2009
2010
EXCURSIONISTAS
ALUMNOS
4400
4511
4577
Pg. 53
B.
C.
D.
Dircetur Tacna
Pg. 55
INC- Tacna
Imite el informe de Supervisin de Campo N 039-2012-RRB-CIRA-OADRCT/MC, en donde considera procedente la solicitud, por concluirse
que en la superficie del rea no se hallan evidencias arqueolgicas. Se
adjunta documento.
La Autoridad Nacional de Agua, mediante Resolucin Directorial Nro 2912012-ANA/AAA I C-O , en su artculo 1 Otorga Autorizacin para la
ejecucin de estudios de aprovechamiento hdrico, a favor de la
Municipalidad Distrital de Ticaco. Se adjunta documento.
La Autoridad Local del Agua (ALA), es el rgano encargado de desarrollar
las acciones y actividades conducentes a garantizar el uso racional de los
recursos hdricos de la zona.
En los ltimos aos la ALA Locumba/Sama es la encargada de hacer
cumplir la normatividad vigente respecto al buen uso recurso hdrico.
3.2.3
A.
Pg. 56
Estacionamiento
gradas de
forma
curiosa
Boleteria,
Tiene un rea de 4 m2 techado, en donde se realiza el cobro para utilizar la
piscina o los Fuentes termales, no existe una tranquera, su estado de
conservacin es bueno.
Pg. 57
Cafetera
Como nueva infraestructura se encuentra la cafetera el cual consta de
buen estado muy necesaria para brindar el servicio los visitantes luego
o en el transcurso de su estada hacen uso de los servicios de atencin en
bebidas , comidas , o cualquier tipo de aperitivo, para satisfacer sus
necesidades.
Caminos de herradura
Existen varios caminos de herradura para realizar travesas y paseos por
los lugares aledaos para realizar el disfrute de paisajes. Que son
propiedad de la Municipalidad.
B.
Situacin actual
Considerando :
Pg. 58
DESCRIPCION
BAOS TERMALES EXISTENTES
PROMEDIO POR DIA DE USO DE CADA BAO
N
9
5
TOTAL (A*B)
45
En las Fuentes Hidro Termales de Putina, tiene mucho mas servicios que pueda
brindar para atraer ms turistas y as generar ingresos a la localidad de Ticaco y
por ende a las Fuentes Hidrotermales de Putina.
C.
3.2.4
cual
Inundaciones
No
x
Comentario
No
Inundaciones
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Huaycos
Sequas
Huaycos
x
x
Derrumbes /
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
Deslizamientos
SI
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Comentarios
NO
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes
conceptos:
Pg. 60
Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual
se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Informacin: 4.
Peligros
Frecuencia (a)
B
Severidad (b)
S.I. B M
S.I
Resultado
(c)=(a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Heladas
Friajes / Nevadas
1
x
Sismos
Sequas
x
Huaycos
Incendios
Derrames txicos
Otros
Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias
intensas y descargas elctricas son de mediana frecuencia y alta intensidad.
Pg. 62
Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias
intensas y descargas elctricas.
3.3
3.3.1
3.3.2
Anlisis de causas
CAUSAS DIRECTAS
Pg. 63
CAUSAS INDIRECTAS
3.3.3
Anlisis de efectos
Pg. 64
3.3.4
Disminucin del
Flujo Turstico
Inexistente Infraestructura
Turstica
Carencia de obras
pblicas para
brindar servicios
de descanso y
disfrute de
paisaje
Inadecuada
Implementacin
de Mobiliario y
Equipos para el
Servicio
Escasa informacin
turstica y cultural
entre los pobladores
de la localidad de
Ticaco
Escaso acceso a
servicios de
capacitacin
tcnica y turstica
Pg. 65
3.4
3.4.1
PROBLEMA CENTRAL
LOS
VISITANTES
OBJETIVO CENTRAL
LOS
AFLORAMIENTOS HIDROTERMALES
DE PUTINA NO VIENEN RECIBIENDO
SERVICIOS
DE
DESCANSO
LOS
VISITANTES
A
LOS
AFLORAMIENTOS
HIDROTERMALES
DE
PUTINA
RECIBEN
SERVICIOS
DE
DESCANSO Y DISFRUTE DEL
PAISAJE.
gobiernos
locales.
3.4.2
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
Servicio
Pg. 66
3.4.3
3.4.4
Pg. 67
Incremento del
Flujo Turstico
Existen obras
pblicas que
brindan servicios
de descanso y
disfrute del
paisaje.
3.4.5.
Adecuada
Implementacin
de Mobiliario y
Equipos para el
Servicio
Mayor informacin
turstica y cultural
entre los pobladores
de la localidad de
Ticaco
Mayor acceso a
servicios de
capacitacin
tcnica y turstica
Medio Fundamental 01
Accin 1.1
Construccin de un ambiente de
Adecuada
infraestructura
para sala de exposicin artesano
brindar
servicios
tursticos cultural.
complementarios
Accin 1.2
Construccin en un ambiente para
exposicin de platos tpicos de la
zona culinario cultural. y
expendio de platos tpicos.
Accin 1.3
Construccin
de
baos
unipersonales.
Accin 1.4
Construccin de una alberca
Accin 1.5
Construccin del ingreso al recurso
turstico
Accin 1.6
Construccin
de
senderos
(recorrido interno)
Accin 1.7
Construccin de escalinatas para el
recorrido interno.
Accin 1.8
Construccin de cerco perimtrico
Accin 1.9
Construccin de caseta-boletera
y/o acceso principal
Accin 1.10
Construccin de acceso vehicular
Accin 1.11
Construccin de areas verdes con
plantas tpicas de la zona.
Accin 1.12
Construccin de prgola
Accin 1.13
Construccin de reas verdes
Accin 1.14
Construccin de
caseta de
vigilancia
Accin 1.15
Construccin de un puente colgante
Medio Fundamental 02
Adecuada
Implementacin
Accin 2.1
de
Pg. 69
Accin 3.1
Medio Fundamental 04
Mayor acceso a servicios
capacitacin tcnica y turstica
3.5
Accin 4.1
de
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa N 01:
Alternativa N 02:
Pg. 70
Formulacin y Evaluacin
Modulo 04
____________________________________
4.1
4.2
Fase de Inversin
Ejecucin de Obra
Supervisin
10
11
12
Liquidacin
AO AO
01
02
(..)
AO
10
ANALISIS DE DEMANDA
Los Motivos de viaje a las Provincias de Tarata y al distrito de Ticaco, son por
motivos de trabajo, comercio y por fiestas patronales. Este ltimo motivo hace que
la frecuencia de viaje se incremente considerablemente, no solo en su afluencia de
viaje sino tambin en la permanencia que llega a extenderse por el lapso de varios
das.
La demanda est definida por los siguientes agentes que se localizan en el rea de
influencia directa e indirecta:
Poblacin
211,900
mas
(2) POBLACION ESTUDIANTIL DE 5TO
4,577
82,436
209,501
TOTAL
508,414
AOS
NACIONALES EXTRANJEROS
2008
200 601
66 644
2009
199 636
59 316
2010
209 501
82 436
Fuente: Direccin Regional y Turismo - Tacna
TOTAL
267 245
258 952
291 937
Pg. 72
El resumen de arribos de turistas de los tres aos anteriores nos servir para
realizar la proyeccin.
Cuadro N 25 - Excursionistas
EXCURSIONISTAS
AOS
ALUMNOS
2008
4400
2009
4511
2010
4577
Fuente: Escale-Minedu
FORMULA
= RESULTADO 2009
FORMULA
= RESULTADO 2010
Luego calculamos el
Pg. 73
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ARRIBO DE TURISTAS
ANUAL
EXCURSIO
NAC
INT
1.99%
2.23%
13.99/
4,761
218,950
107,117
4,856
223,833
122,104
4,953
228,825
139,187
5,052
233,928
158,661
5,152
239,145
180,859
5,255
244,478
206,163
5,360
249,931
235,007
5,687
255,505
267,887
5,575
261,203
305,367
5,687
267,029
348,090
5,800
272,984
396,791
TOTAL
326,067
345,937
368,012
392,589
420,004
450,641
484,938
523,392
566,570
615,119
669,775
Pg. 74
AO
ANUAL
(incremento de 6.07%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10,273
10,897
11,558
12,260
13,004
13,793
14,630
15,518
16,460
17,459
18,519
Como se observa para el ao base 1 tendremos 10,273 turistas como total y para el
ao 10 se incrementara a 18,519 turistas.
Pg. 75
AO
ANUAL
(Incremento de 13.5 %)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10,273
11,660
13,234
15,021
17,048
19,350
21,962
24,927
28,292
32,111
36,447
4.3
ANALISIS DE OFERTA
La oferta sin proyecto est representada por las actuales condiciones en que se
promociona y desarrolla la actividad turstica en el Distrito.
CANTIDAD
9
0
0
0
1
1
1
AREA
6 m2
0
0
0
15 m2
200 m2
1m
Pg. 76
Instituciones educativas
Municipalidad Provincial de Tarata
Municipalidad Provincial de Tacna
Gobierno Regional Tacna
Instituto Nacional de Cultura (INC)
Agencias de viajes.
AO
OFERTA
ACTUAL
TOTAL
2011
10,273
10,273
2012
10,273
10,273
2013
10,273
10,273
2014
10,273
10,273
2015
10,273
10,273
2016
10,273
10,273
2017
10,273
10,273
2018
10,273
10,273
2019
10,273
10,273
2020
10,273
10,273
10
2021
10,273
10,273
4.4
BALANCE
AO
D
(+/-)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
17,708
18,855
20,134
21,563
23,160
24,949
26,955
29,277
31,749
34,607
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
10,273
7,435
8,582
9,861
11,290
12,887
14,676
16,682
19,004
21,476
24,334
10
2021
37,831
10,273
27,558
Pg. 78
4.5
ALTERNATIVA 01
Instalacin
localidad de Putina, distrito de Ticaco, provincia Tarata Regin Tacna, con una
construccin con Sistema Mixto Aporticado mediante
Construccin de prgola
Alternativa N 02:
Instalacin
localidad de Putina, distrito de Ticaco, provincia Tarata Regin Tacna, con una
construccin con muro de corte de concreto armado.
Pg. 80
Construccin de prgola
Pg. 81
4.6
ANALISIS DE COSTOS
UNIDAD
Glb
Glb
Glb
Glb
C/U
C/MES
800
800
C/ANUAL
16,440
9,600
9,600
100
50
300
120
6,840
1,200
600
3,600
1,440
Los costos de la situacin con proyecto de las alternativas estn referidos a los
costos relacionados a las inversiones y a los costos de operacin y mantenimiento
que tendr esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes
cuadros:
ALTERNATIVA 01
Pg. 82
COMPONENTE
COSTO S/.
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
4,935,673.00
85,021.00
16,250.00
10,000.00
COSTO DIRECTO
5,046,944.00
35,000.00
328,051.36
151,408.32
25,234.72
TOTAL PRESUPUESTO
5,586,638.40
UNID.
CANT.
C.U.
PARCIAL
Glb
Glb
Glb
1
1
1
3,000.00
4,000.00
2,500.00
3,000.00
4,000.00
2,500.00
Millar
1,000.00
2,000.00
Encuestas
Entrevistas
Glb
Glb
Profesional
300
10
1
1
1
TOTAL
9,500.00
2,000.00
4,750.00
5.00
1,500.00
15.00
150.00
600.00
600.00
500.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Costo Directo
16,250.00
Capacitacin y Difusin
Material de capacitacin
Material de difusin
Servicio de alimentacin
Servicio de Transporte
UNID.
CANTIDAD
C.U.
PARCIAL
Curso Taller
400.00
3,200.00
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
2,500.00
2,500.00
800.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
800.00
1,000.00
TOTAL
3,200.00
6,800.00
Costo Directo
10,000.00
Pg. 83
UNIDAD
COSTO DE OPERACIN
Administrador
limpieza
jardinero
lavanderia
1
4
1
2
COSTO DE MANTENIMIENTO
Agua
Luz
Mantenimiento rutinario
Materiales de Limpieza
Otros
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
C/U
C/MES
1,200
800
900
1,000
1,200
3,200
900
2,000
C/ANUAL
142,800
87,600
14,400
38,400
10,800
24,000
400
800
1,400
1,500
500
55,200
4,800
9,600
16,800
18,000
6,000
ALTERNATIVA 02
COSTO S/.
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
5,100,000.00
85,021.00
16,250.00
10,000.00
COSTO DIRECTO
5,211,271.00
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
de Expediente Tecnico
Generales (6.5%)
de Supervicion (3%)
de Liquidacion (0.5%)
TOTAL PRESUPUESTO
35,000.00
338,732.62
156,338.13
26,056.36
5,767,398.10
Pg. 84
UNID.
CANT.
C.U.
PARCIAL
Glb
Glb
Glb
1
1
1
3,000.00
4,000.00
2,500.00
3,000.00
4,000.00
2,500.00
Millar
1,000.00
2,000.00
Encuestas
Entrevistas
Glb
Glb
Profesional
300
10
1
1
1
TOTAL
9,500.00
2,000.00
4,750.00
5.00
1,500.00
15.00
150.00
600.00
600.00
500.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Costo Directo
16,250.00
UNID.
CANTIDAD
C.U.
PARCIAL
Curso Taller
400.00
3,200.00
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
2,500.00
2,500.00
800.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
800.00
1,000.00
TOTAL
3,200.00
Remuneraciones
Fasilitadores en hotelera y turismo
6,800.00
Capacitacin y Difusin
Material de capacitacin
Material de difusin
Servicio de alimentacin
Servicio de Transporte
Costo Directo
10,000.00
UNIDAD
1
4
1
2
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
C/U
1,200
800
900
1,000
C/MES
1,200
3,200
900
2,000
C/ANUAL
142,800
87,600
14,400
38,400
10,800
24,000
400
800
1,400
1,500
500
55,200
4,800
9,600
16,800
18,000
6,000
Pg. 85
COSTOS INCREMENTALES
Estos costos son los costos que expresamente son cargados al proyecto, es decir
es la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, en razn
a ello en los cuadros siguientes se presenta el flujo de costos incrementales de
la alternativa 01 y de la alternativa 02
Cuadro N 41
Costos Incrementales a Precios Privados (S/.) Alternativa 1
AOS /CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS DE MERCADO
10
16,440
16,440
0
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
-5,586,638
1,162,816
1,156,852
1,150,228
1,142,860
1,134,640
1,125,448
1,115,164
1,103,620
1,090,672
1,088,920
Cuadro N 42
Costos Incrementales a Precios Sociales (S/.) Alternativa 1
AOS /CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS SOCIALES
10
13,481
13,481
0
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
-4,581,043
953,509
948,619
943,187
937,145
930,405
922,867
914,434
904,968
894,351
892,914
Cuadro N 43
Costos Incrementales a Precios Privados (S/.) Alternativa 2
AOS /CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS DE MERCADO
10
16,440
16,440
0
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
-5,751,297
1,162,816
1,156,852
1,150,228
1,142,860
1,134,640
1,125,448
1,115,164
1,103,620
1,090,672
1,088,920
Cuadro N 44
Costos Incrementales a Precios Sociales (S/.) Alternativa 2
AOS /CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS SOCIALES
10
13,481
13,481
0
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
-4,716,064
953,509
948,619
943,187
937,145
930,405
922,867
914,434
904,968
894,351
892,914
Pg. 86
4.7
BENEFICIOS
Los ingresos de los turistas a los Fuentes Hidrotermales de Putina son pocas.
Segn vemos en el anlisis de la demanda, en el ao 0 van un promedio de
10,273 turistas al ao, siendo sus gastos de un promedio de S/. 15.00 nuevos
soles, multiplicado por arribos de los turistas da un resultado de S/. 154,095
nuevos soles.
Cuadro N 45
Gasto Promedio de turista en los Fuentes Putina
GASTOS
Uso del ambiente de
descanso
Pisicina
Baos termales
refrigerios
otros gastos para su estadia
MONTO S/.
30
10
15
30
15
100
Siendo el gasto promedio de los turistas de un total de s/. 100.00 nuevos por da,
multiplicaremos por la oferta que se va ha dar con la ejecucin del proyecto, en
este escenario es que se tendr 24 lugares de descanso con un promedio de 02
personas por lugar tenemos 48 turistas por da, considerando en el escenario de
que el servicio se de en un 80% de su capacidad.
En donde se multiplicara por el gasto promedio por turista, este resultado ser
nuestros beneficios.
Pg. 88
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
365
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100%
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
17,520
ESCENARIOS - AO
80%
70%
50%
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
13,870
12,410
8,760
90%
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
14,965
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100%
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
90%
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
1,496,500
Para nuestra evaluacin se trabaja bajo el escenario al 80% que vendra ser 13,870
turistas al ao multiplicado por S/. 100.00 soles nos da un promedio de S/.
1387,000 soles de ingreso al ao.
4.8
EVALUACION SOCIAL
beneficios para cada una de las alternativas, tomando como tasa de descuento el
12% para la evaluacin privados y 10 para costos sociales, que representa el costos
de oportunidad social en nuestro pas, determinado por el MEF.
Cuadro N 48
Resumen Evaluacin a Precios Privados
CASO
ACTUAL
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/)
TIR (%)
785,427.96
15.39%
ALTERNATIVA 2
VAN ( S/)
TIR (%)
604,667.92
14.55%
Cuadro N 49
Resumen Evaluacin a Precios Sociales
CASO
ACTUAL
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/)
TIR (%)
1,094,302.00
15.39%
VAN ( S/)
946,078.77
ALTERNATIVA 2
TIR (%)
14.55%
Pg. 90
Cuadro N 50
Evaluacin a Precios Privados (S/.) Alternativa 01
AOS /CONCEPTO
BENEFICIOS/VNP
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
COSTO DE LA INVERSION
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
COSTO DIRECTO
102,730
102,730
0
10
1,387,000
102,730
1,284,270
1,387,000
109,020
1,277,980
1,387,000
116,040
1,270,960
1,387,000
123,850
1,263,150
1,387,000
132,560
1,254,440
1,387,000
142,300
1,244,700
1,387,000
153,220
1,233,780
1,387,000
165,790
1,221,210
1,387,000
179,220
1,207,780
1,387,000
194,690
1,192,310
4,935,673
85,021
16,250
10,000
5,046,944
35,000
328,051
151,408
25,235
5,586,638
16,440
16,440
0
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
-5,586,638
1,157,910
1,151,620
1,144,600
1,136,790
1,128,080
1,118,340
1,107,420
1,094,850
1,081,420
1,065,950
VAN
TIR
S/. 785,427.96
15%
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro N 51
Evaluacin a Precios Sociales (S/.) Alternativa 01
AOS /CONCEPTO
BENEFICIOS/VNP
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
COSTO DE LA INVERSION
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
COSTO DIRECTO
84,239
84,239
0
10
1,137,340
84,239
1,053,101
1,137,340
89,396
1,047,944
1,137,340
95,153
1,042,187
1,137,340
101,557
1,035,783
1,137,340
108,699
1,028,641
1,137,340
116,686
1,020,654
1,137,340
125,640
1,011,700
1,137,340
135,948
1,001,392
1,137,340
146,960
990,380
1,137,340
159,646
977,694
4,047,252
69,717
13,325
8,200
4,138,494
28,700
269,002
124,155
20,692
4,581,043
13,481
13,481
0
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
-4,581,043
949,486
944,328
938,572
932,168
925,026
917,039
908,084
897,777
886,764
874,079
VAN
TIR
S/. 1,094,302.00
15%
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS SOCIALES
Pg. 91
Cuadro N 52
Evaluacin a Precios Privados (S/.) Alternativa 02
AOS /CONCEPTO
BENEFICIOS/VNP
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
COSTO DE LA INVERSION
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
COSTO DIRECTO
102,730
102,730
0
10
1,387,000
102,730
1,284,270
1,387,000
109,020
1,277,980
1,387,000
116,040
1,270,960
1,387,000
123,850
1,263,150
1,387,000
132,560
1,254,440
1,387,000
142,300
1,244,700
1,387,000
153,220
1,233,780
1,387,000
165,790
1,221,210
1,387,000
179,220
1,207,780
1,387,000
194,690
1,192,310
5,100,000
85,021
16,250
10,000
5,211,271
35,000
338,733
156,338
26,056
5,767,398
16,440
16,440
0
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
142,800
16,440
126,360
-5,767,398
1,157,910
1,151,620
1,144,600
1,136,790
1,128,080
1,118,340
1,107,420
1,094,850
1,081,420
1,065,950
VAN
TIR
S/. 604,667.92
15%
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro N 53
Evaluacin a Precios Sociales (S/.) Alternativa 02
AOS /CONCEPTO
BENEFICIOS/VNP
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
COSTO DE LA INVERSION
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
COSTO DIRECTO
84,239
84,239
0
10
1,137,340
84,239
1,053,101
1,137,340
89,396
1,047,944
1,137,340
95,153
1,042,187
1,137,340
101,557
1,035,783
1,137,340
108,699
1,028,641
1,137,340
116,686
1,020,654
1,137,340
125,640
1,011,700
1,137,340
135,948
1,001,392
1,137,340
146,960
990,380
1,137,340
159,646
977,694
4,182,000
69,717
13,325
8,200
4,273,242
28,700
277,761
128,197
21,366
4,729,266
13,481
13,481
0
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
117,096
13,481
103,615
-4,729,266
949,486
944,328
938,572
932,168
925,026
917,039
908,084
897,777
886,764
874,079
VAN
TIR
S/. 946,078.77
15%
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
INCREMENTO
FLUJO ECONOMICO NETO
A PRECIOS SOCIALES
4.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
una variacin
Cuadro N 54
Anlisis de Sensibilidad para ambas alternativas a Precios Sociales
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Diversas Alternativas)
1.- Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.
Las alternativas del Proyecto son :
Alternativa UNO :
Costo Alt. Uno : S/. 5,586,638.06
Alternativa DOS :
Costo Alt. Dos : S/. 5,767,398.10
Las variables de sensibilidad son :
Costos
Reestimacion del VAN sobre la base de simulaciones de las variables establecidas para el
2.- anlisis de sensibilidad
A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
CASO 1
ALTERNATIVA
CASO ACTUAL
CASO 2
COSTOS
COSTOS
( + 10 % )
( + 20 % )
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/)
TIR (% )
1,094,302.00
15.39%
636,197.68
12.91%
269,714.22
11.17%
VAN ( S/)
TIR (% )
946,078.77
14.55%
473,152.12
12.11%
94,810.81
10.40%
ALTERNATIVA 2
4.10
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Pg. 93
d. Disponibilidad de recursos.
Existe disponibilidad financiera y econmica de recursos, de canon y sobre
canon para la ejecucin del proyecto
sern
destinados
gastos
netamente
de
operacin
mantenimiento.
f.
4.11
IMPACTO AMBIENTAL
Planteamiento Tcnico.
Cabe sealar que los beneficios se cuantificarn a partir del ao del horizonte de
evaluacin del proyecto, por cuanto que ser en dicho ao que entrar en
funcionamiento del mejoramiento de los Baos Hidro Termales de Putina.
Pg. 95
Componente Ambiental
Impacto
Calidad
Parametro de Valoracin
Ambiental
Magnitud
Extensin Persistencia
Significancia
Negativo
1 Puntual
-9
Negativo
1 Puntual
12
Negativo
1 Puntual
-5
Negativo
1 Puntual
-9
Calificacin
de impacto
Riesgo de
Medio Fsico
Calidad de
Contamina
Suelo
cin por
Moderadame
nte Negativo
residuos
Genera
Medio
Socioeconm
Conflicto Social
trabajo
ico y cultural
Medio Fsico
Ruido molestos
Riesgo de
y compactacin
problemas
de Terreno
Auditivos
Liberacin de
Medio Fsico
fuente de
partculas de
tierras y
contaminantes
Altamente
Positivo
Moderadame
nte Negativo
Riesgo de
problemas
de
Contamina
Moderadame
nte Negativo
cin
Pg. 96
PORCENTAJE
Residuo
Excrementos
30
Residuos de Alimentos
25
Residuos de papel
15
Residuos de origen
industrial(bolsas,latas,etc)
10
5-10
Varios
5-10
Las Canteras han sido seleccionadas previo anlisis de alternativas; utilizando las
canteras que se usaron anteriormente para otras obras, y en donde las actividades
de explotacin no afecten la vida silvestre, cursos de agua ni otras reas sensibles
o frgiles. As mismo estas canteras se han ubicado en zonas imperceptibles de
los caminos y de las poblaciones con el objeto de reducir posibles impactos
visuales.
Pg. 98
En este sentido, los drenajes naturales interceptados por los cortes , debern ser
canalizados con el fin de proteger el talud y evitar la erosin e inestabilidad en el
mismo ,debindose considerar durante el abandono de la cantera, que la forma
final de estos tenga pendientes estables. Asimismo, la cubierta vegetal (Tpo soil)
removida de una zona de prstamo debe ser almacenada para su posterior
utilizacin en las restauraciones futuras.
materiales
Pg. 99
CONCLUSIONES:
Podemos Concluir por lo tanto que los impactos que puedan ocurrir en la
construccin del proyecto, sern altamente mitigables ,es decir que si son
impactos que se puedan recuperar, lo que conduce a la afirmacin de calificar
las actividades del relleno sanitario como impactos que no generan daos
sobre el medio social.
impactos
RECOMENDACIONES
estudio
establece
los
elementos
tcnicos
que
sustentan
el
Pg. 100
4.12
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
CASO ACTUAL
CASO 1
CASO 2
COSTOS
COSTOS
( + 10 % )
( + 20 % )
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/)
TIR (% )
1,094,302.00
15.39%
636,197.68
269,714.22
12.91%
11.17%
946,078.77
14.55%
473,152.12
12.11%
94,810.81
10.40%
ALTERNATIVA 2
VAN ( S/)
TIR (% )
4.13
PLAN DE IMPLEMENTACION
de experiencia en este tipo de proyectos, puesto que de ello depender el xito del
proyecto.
Descripcin
de Acciones
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
Infraestructura
Implementacion
Difusion
Capacitacion
4,935,673
85,021
16,250
10,000
COSTO DIRECTO
5,046,944
Expediente Tecnico
Gastos Generales
Gastos de Supervicion
Gastos de Liquidacion
4.14
36,450.00
16,823.00
36,450.00
16,823.00
36,450.00
16,823.00
36,450.00
16,823.00
36,450.00
16,823.00
36,450.00
16,823.00
36,450.00
16,823.00
36,450.00
16,823.00
M12
36,451.00
16,824.00
10,000.00 15,235.00
ORGANIZACIN Y GESTION
calificada ser en peones y sus labores son las designadas por el residente dentro
de cada una de sus especialidades.
4.15
MARCO LOGICO.
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
ELEVAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LA
POBLACIN DEL
DISTRITO DE
TICACO.
INDICADORES
Mayores Ingresos
econmicos por el mayor flujo
turstico.
MEDIOS DE VERIFICACIN
Incremento de un 10% de
actividades econmicas
complementarias al turismo
SUPUESTOS
PROPOSITO
ADECUADAS
CONDICIONES DE
SERVICIOS DE
DESCANSO Y
DISFRUTE DEL
PAISAJE EN LAS
FUENTES HIDRO
TERMALES DE
PUTINA
Garantizar el funcionamiento
adecuado de los baos
termales y sus espacios
complementarios de los
baos hidro termales de
Putina.
1. Adecuada
infraestructura para
brindar servicios
tursticos
complementarios.(Servi
cios de descanso y
disfrute del paisaje)
2. Implementacin de
mobiliarios y equipos
para el servicio.
3. Mayor informacin
turstica cultural entre
los pobladores
(Programa de difusin)
Al trmino de la ejecucin de
las obras civiles se ha logrado
que el 100% de los turistas
estn satisfechos con el
servicio.
Al trmino de la
implementacin, todas las
reas se encuentran
adecuadamente equipadas
y/o implementadas.
Se tendr una capacidad de
48 turistas diarios para el
servicio de descanso y
disfrute
COMPONENTES
Informes de Obra.
Valorizaciones de Obra
Inventario de Bienes .
Infraestructura operativa.
Priorizacin de la
actividad turstica por
la municipalidad
Importancia de brindar
una buena calidad del
servicio turstico
Promocin de los
recursos tursticos
Actitud favorable de
las autoridades al
cumplimiento de los
objetivos del proyecto
Se cuenta con el
marco presupuestal
de acuerdo a los
tiempos estimados en
el cronograma de
obra.
Condiciones de
seguridad adecuados
para la ejecucin de
obras..
Pg. 103
4. Mayor acceso a
servicios de
capacitacin tcnica y
turstica. (Capacitacin)
ACCIONES
1. Expediente Tcnico
2. Infraestructura
3. Implementacin
4. Difusin
5. Capacitacin
100% pobladores de la
localidad de Putina
capacitados en cultura
turstica.
10 funcionarios pblicos de la
municipalidad capacitados.
Planos de construccin
Cuaderno de obra
3.1 El presupuesto de
Implementacin asciende a S/.
85,021.00
Documentos de gestin de la
Municipalidad Distrital de
Ticaco.
Registro de capacitacin
Disposicin
de
municipalidad en
ejecucin del PIP
Programacin
presupuestal
financiamiento
oportuno.
Alta participacin de
los Beneficiarios
GASTOS GENERALES, el
presupuesto asciende a S/.
328,051
SUPERVICION el
presupuesto asciende S/.
151,408.31
LIQUIDACION el presupuesto
asciende a
S/ 25,234.72
Pg. 104
la
la
4.16
CONCLUSIONES.
DE SERVICIOS TURISTICOS DE
Pg. 105
RECOMENDACIONES
Pg. 106