FORMATO DE INFORME TCNICO

IMA
(Primera Revisin)
(CODIFICACIN DEL INFORME)

IMA

A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS

VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL
COORDINADOR@ DEL REA DE FISCALIZACIN
DE: ANALISTA II EN INSPECCIN AMBIENTAL
FECHA:

En caso de que existan causales de devolucin del Documento en la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1)
VI y VII.

I.

DATOS DEL MONITOREO

NUMERO DE
MONITOREO

IMA

II.

FECHA DE
INGRESO

FRECUENCIA DE
MONITOREO

ETAPA DEL
PROYECTO

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

ANTECEDENTES

HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica:

Fecha de ingreso a la DGMACC:
EL PLAZO DE REVISIN SE CUMPLE EN FECHA:

2010

Se deben citar los siguientes datos:

Cdigo nico de la AOP asignado por el CEDOCA.
Nombre de la AOP.
Empresa
Representante Legal.
Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico.
N de Cite.
LICENCIAS
AMBIENTALES
OTORGADAS

FECHA

DETALLE DEL DOCUMENTO

TCNICO

RECOMENDACIONES DE LAS CARTAS DE

EMISIN DE LICENCIA AMBIENTAL

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

Para Monitoreos:
N DE
MONITOREO

IMA

FECHA DE
INGRESO

FRECUENCIA DE
MONITOREO

ETAPA DEL
PROYECTO

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Para Inspecciones:
N DE INSPECCIN

FECHA DE
INSPECCIN

TIPO DE
INSPECCIN

ETAPA DEL
PROYECTO

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Para contingencias
CONTINGENCIAS
REPORTADAS O
REGISTRADAS

TIPO

FECHA

CARACTERSTICAS

OBSERVACIONES

III. DESCRIPCIN DE LA AOP

Objetivos y descripcin de la AOP:
Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP.
Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP aprobadas.
IV. CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Para facilitar la comunicacin de este punto se considera el llenado de las siguientes tablas:
4.1 Cumplimiento del PPM- PASA o PAA-PASA (Por Factor)
MEDIDA DE
MITIGACIN
PROPUESTA

FACTOR
AMBIENTAL

PARMETROS

PUNTO DE
MONITOREO Y
FRECUENCIA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIN(*)

Aire
Ruido
Suelo
Residuos slidos
Agua
Socioeconmico

(*)

Debe considerar adems del cumplimiento, la definicin de la eficacia o no de la aplicacin de medidas de prevencin
y mitigacin, en base a la revisin realizada y al criterio profesional del fiscal.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

4.3 Programa de Monitoreo

FACTOR
AMBIENTAL

CDIGO

PUNTO DE MONITOREO
Y FRECUENCIA

PARMETROS

OBSERVACIONES DE
INSPECCIN

Aire
Suelo
Residuos slidos
Agua
(*) Debe considerar adems del cumplimiento, la definicin de la eficacia o no de la aplicacin de medidas de prevencin y mitigacin, en base
a la revisin realizada y al criterio profesional del fiscal.

IV. REVISION DEL DOCUMENTO

Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos
de revisin preliminar y anlisis tcnico, legal, ambiental y/o administrativo.
En este punto del informe se deber considerar los siguientes aspectos:
Lista de Verificacin 1:
Revisin de Informes de Monitoreos Ambientales
Cumplimiento de Criterios administrativos y legales
CUMPLIMIENTO

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

SI

Licencia Ambiental otorgada y carta de emisin de la Licencia Ambiental por la AACN.

La Licencia Ambiental de la AOP esta vigente
Correspondencia entre el IMA y la AOP.
Relacin entre el IMA y los compromisos suscritos (PAA-PASA , PPM-PASA)
Declaracin Jurada

Lista de Verificacin 2:
Revisin de IMAS Cumplimiento de Criterios Tcnicos
CUMPLE

CRITERIOS

SI

NO

OBSERVACIONES

El IMA refleja el cumplimiento planteado para

el PPM, PAA o PASA, asi como los compromisos
asumidos ante a la AAC segn corresponda.
El IMA incluye informacin que refleja la etapa
en la que se encuentra el desarrollo del proyecto.
Se adjuntan las planillas de control de las mediciones de emisiones atmosfricas y de niveles de
ruido, con los reportes de laboratorio (si corresponde).

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MULTISECTOR

RESPALDO

NO

CUMPLE

CRITERIOS

SI

OBSERVACIONES

NO

Cuenta con suficientes datos para demostrar el

cumplimiento de las medidas de prevencin, mitigacin y adecuacin, as como la eficiencia de
las mismas. De manera que sea posible modificar
las medidas segn se evidencie la necesidad, previa aprobacin y aplicacin del Art. 152 y 156
del RPCA.

RESPALDO
Art. 152 y 156 del RPCA

El documento tcnico detalla el planteamiento

de modificaciones o acciones, para adecuar las
medidas de mitigacin inadecuadas o ineficaces.
Se adjunta un detalle cronolgico de las contingencias que ocasionaron impactos ambientales.

Lista de Verificacin 3: Informacin Tcnica de Respaldo

REQUISITOS/ LINEAMIENTOS

CUMPLIMIENTO
SI

NO

OBSERVACIONES

Planos de ubicacin de puntos de muestreo

Fotografas

V. ANALISS TECNICO AMBIENTAL

El anlisis tcnico Ambiental alberga consideraciones y criterios ambientales, tcnicos, legales y otros.
VI. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO
Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL.
Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos
y/o criterios tcnicos.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico
para la aprobacin del IMA, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas
del IMA, considerando su sustento tcnico y legal.
En caso de que solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos
legales y/o administrativos.
En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

FORMATO DE INFORME TCNICO

IMA
(Segunda Revisin)
(CODIFICACIN DEL INFORME)
A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS
VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL
COORDINADOR@ DEL REA DE FISCALIZACIN
DE: ANALISTA II EN INSPECCIN AMBIENTAL
FECHA:

En caso de que existan causales de devolucin del Documento en la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) VI y VII.

I. DATOS DEL MONITOREO

IMA

NUMERO DE
MONITOREO

FECHA DE INGRESO

FRECUENCIA DE
MONITOREO

ETAPA DEL PROYECTO

II. ANTECEDENTES
HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica:
Fecha de ingreso a la DGMACC:
Se deben citar los siguientes datos:
Cdigo nico de la AOP asignado por el CEDOCA.
Nombre de la AOP.
Empresa
Representante Legal.
Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico.
N de Cite.
III. DESCRIPCIN DE LA AOP
Objetivos y descripcin de la AOP:
Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP.
Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP aprobadas.

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VI. REVISIN DEL DOCUMENTO

Esta etapa del informe es la ms importante ya que traduce y describe los resultados de los procedimientos
de revisin preliminar y anlisis tcnico, legal, ambiental y/o administrativo.
En este punto del informe se deber considerar los siguientes aspectos:
Lista de Verificacin 1:
Revisin de Informes de Monitoreos Ambientales
Cumplimiento de Criterios administrativos y legales
CUMPLIMIENTO

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

SI

NO

Licencia Ambiental otorgada y carta de emisin de la Licencia Ambiental por la AACN.

La Licencia Ambiental de la AOP esta vigente
Correspondencia entre el IMA y la AOP.
Relacin entre el IMA y los compromisos suscritos (PAA-PASA , PPM-PASA)
Declaracin Jurada

V. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO
En caso del Segundo Informe de acuerdo al anlisis y evaluacin del documento se debe verificar las respuestas a las observaciones realizadas durante la primera evaluacin e incorporar solo la siguiente tabla:
OBSERVACIONES

RESPUESTA

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico
para la aprobacin del IMA, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas
del IMA, considerando su sustento tcnico y legal.
En caso de que solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos
legales y/o administrativos.
Es cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

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CRITERIOS

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIONES

Se adjunta constancia de cumplimiento del plan de

gestin de residuos slidos, residuos peligrosos y
residuos industriales.
Ej:
Documentacin de entrega y recepcin de residuos slidos a empresas u otro encargado de
su disposicin final
Fotografas o registros de la empresa encargada de la disposicin final
Licencia Ambiental y Licencia para actividades con sustancias peligrosas, de la empresa
encargada de la recoleccin y disposicin
final de residuos peligrosos.
Detalla los parmetros de Monitoreos establecidos en el PASA y las Medidas de Mitigacin o
Adecuacin en el PPM o PAA propuestos.
Se adjuntan los documentos que certifiquen la
calibracin de los equipos de medicin de emisiones y de sonido, otorgados por instancia competente o reportes de laboratorio emitido por instancia idnea.
Incluye informes de los resultados de calidad de
aguas crudas o tratadas y calidad de efluentes
emitidas por un laboratorio idneo.
Se especifican los puntos de monitoreo georeferenciados (especificando el sistema utilizado).
El IMA se desarrolla en funcin a las actividades
planteadas en el PASA, evidenciando la coherencia con el PPM o PAA.
El IMA describe el avance de las medidas de prevencin, mitigacin y/ adecuacin cada actividad, detallando las caractersticas de las mismas.
Se comparan los resultados obtenidos, con los lmites permisibles establecidos en la reglamentacin
vigente (De acuerdo al Sector y si Corresponde).
Se especifican datos de frecuencia de muestreo y
aplicacin de las medidas, los materiales, el personal responsable los aspectos y parmetros de
anlisis para cada factor, verificando que los mismos coincidan con el PASA y PPM o PAA/ PASA.

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RESPALDO

CUMPLE

CRITERIOS

SI

OBSERVACIONES

NO

Cuenta con suficientes datos para demostrar el

cumplimiento de las medidas de prevencin, mitigacin y adecuacin, as como la eficiencia de
las mismas. De manera que sea posible modificar
las medidas segn se evidencie la necesidad, previa aprobacin y aplicacin del Art. 152 y 156
del RPCA.

RESPALDO
Art. 152 y 156 del RPCA

El documento tcnico detalla el planteamiento

de modificaciones o acciones, para adecuar las
medidas de mitigacin inadecuadas o ineficaces.
Se adjunta un detalle cronolgico de las contingencias que ocasionaron impactos ambientales.

Lista de Verificacin 3: Informacin Tcnica de Respaldo

REQUISITOS/ LINEAMIENTOS

CUMPLIMIENTO
SI

NO

OBSERVACIONES

Planos de ubicacin de puntos de muestreo

Fotografas

V. ANALISS TECNICO AMBIENTAL

El anlisis tcnico Ambiental alberga consideraciones y criterios ambientales, tcnicos, legales y otros.
VI. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO
Las observaciones tcnicas en caso de existir, debern ser redactadas como solicitud de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas para su posterior comunicacin al RL.
Estas observaciones derivan de los procesos de revisin preliminar y anlisis tcnico ambiental que se complementan con las listas de verificacin que reflejan el cumplimiento, o incumplimiento de los requisitos
y/o criterios tcnicos.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusiones se anotara el resultado final de los procesos de revisin preliminar y de anlisis tcnico
para la aprobacin del IMA, o en su caso la necesidad de solicitar aclaraciones, correcciones o enmiendas
del IMA, considerando su sustento tcnico y legal.
En caso de que solicite aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas el informe tcnico deber contener recomendaciones, mismas que se considerarn en la carta de comunicacin al RL, entre otros aspectos
legales y/o administrativos.
En cuanto se informa para fines consiguientes del proceso de acuerdo a la normativa aplicable y los procedimientos internos de la entidad.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR

FORMATO DE INFORME TCNICO

IMA
(Segunda Revisin)
(CODIFICACIN DEL INFORME)
A: DIRECTOR@ GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS
VIA: JEF@ DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL
COORDINADOR@ DEL REA DE FISCALIZACIN
DE: ANALISTA II EN INSPECCIN AMBIENTAL
FECHA:

En caso de que existan causales de devolucin del Documento en la Fase de revisin preliminar, nicamente deber incluirse los incisos I, II, III (Hasta la Lista de verificacin 1) VI y VII.

I. DATOS DEL MONITOREO

IMA

NUMERO DE
MONITOREO

FECHA DE INGRESO

FRECUENCIA DE
MONITOREO

ETAPA DEL PROYECTO

II. ANTECEDENTES
HOJA DE RUTA N: Fecha de Ingreso en Ventanilla nica:
Fecha de ingreso a la DGMACC:
Se deben citar los siguientes datos:
Cdigo nico de la AOP asignado por el CEDOCA.
Nombre de la AOP.
Empresa
Representante Legal.
Entidad o persona jurdica facultada por ley que remite el documento tcnico.
N de Cite.
III. DESCRIPCIN DE LA AOP
Objetivos y descripcin de la AOP:
Se deben sintetizar en un prrafo breve, el objetivo general de la AOP.
Se deben describir los procesos y operaciones de la AOP aprobadas.

Manual Tcnico para la revisin de IRAPS y Emisin de Licencias Ambientales en el rea

MULTISECTOR