UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS E INFORMTICA

PROYECTO DE INVESTIGACIN II
ANALISIS, DISEO E IMPLEMENTACIN DE UN
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE GESTIN DE
LAS DENUNCIAS EN LA DEMUNA - CAETE

PRESENTADA POR EL BACHILLER

MIGUEL ANGEL GONZALES VILLALBA

PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMTICA

ICA - PER
2014

CAPITULO IV
EJECUCIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

4.1. GESTIN DEL PROYECTO

4.1.1.Ejecucin
En este proceso de ejecucin est compuesto por aquellos procesos realizados
para completar el trabajo definido en cronograma del proyecto, a fin de cumplir
con las tareas definidas, esto implica coordinar personas y recursos, gestionar
las expectativas de los interesados, as como integrar y realizar las actividades
del proyecto conforme al cronograma del proyecto.
Durante la ejecucin del proyecto, en funcin de los resultados obtenidos, se
puede requerir una actualizacin de la planificacin y una revisin de la lnea
base. Esto puede incluir cambios en la duracin prevista de las actividades,
cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, as como riesgos
no previstos. Tales variaciones pueden afectar al cronograma del proyecto o a
los documentos del proyecto, y pueden requerir un anlisis detallado y el
desarrollo de respuestas de direccin de proyectos adecuadas. Los resultados
del anlisis pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser
aprobadas, podran modificar el plan para la direccin del proyecto u otros
documentos del mismo, y posiblemente requerir el establecimiento de nuevas
lneas base.

Fuente: Pmbok_Guide5th

4.1.2.Seguimiento y Control
En este el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de
cumplir con los objetivos de desempeo definidos en el plan para la direccin del
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados
comprender el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las
proyecciones del presupuesto, el cronograma y el alcance.
Est compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir
el progreso y el desempeo del proyecto, para identificar reas en las que el
plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio
clave de este proceso radica en que el desempeo del proyecto se mide y se
analiza a intervalos regulares, y tambin como consecuencia de eventos
adecuados o de determinadas condiciones de excepcin, a fin de identificar
variaciones respecto del plan para la direccin del proyecto.

Fuente: Pmbok_Guide5th

A. Cronograma Actualizado
4

De acuerdo a lo planificado en el cronograma del proyecto, hasta la fecha

se ha dado 3 cambios que fueron modificados y actualizados en el
cronograma de actividades. (Ver Anexo N 3 de Ejecucin) - (Ver Anexos
de Seguimiento y Control)
B. Cuadro de Costos Actualizado

C. WBS Actualizado
El Project Manager ha revisado el WBS y

se ha dado

la modificacin

correcta hasta la fecha. (Ver Anexo N8 de Planificacin)

D. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Actualizado
Se han conservados las caractersticas de los requerimientos funcionales y
no funcionales del sistema. (Ver Anexo N 6 de Planificacin)
INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

EVOLUCIN DEL TRABAJO

Muestra la cantidad de trabajo completado y la cantidad que ha quedado sin completar. Si la
lnea del trabajo acumulado restante es pronunciada, puede que el proyecto est atrasado.

ESTADISTICAS DEL TRABAJO

Muestra las estadsticas del trabajo para todas las tareas de nivel superior.

RECURSOS SOBREASIGNADOS

10

VISION GENERAL DE LOS RECURSOS

11

INFORME DE HITO

12

13

TAREAS RETRASADAS
Las tareas estn atrasadas en comparacin con la fecha de estado. Una tarea est atrasada si
ya ha pasado su fecha de finalizacin o si no progresa segn lo previsto.

14

TAREAS CRTICAS
Una tarea es crtica si no hay espacio en la programacin para que se retrase.

15

ANEXOS DE
INICIACIN

16

ANEXO N1
PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema web

para el control de gestin de las denuncias en la

SCGD

DEMUNA CAETE
DESCRIPCIN DEL PROYECTO: QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE?
El diseo e implantacin del Sistema web tiene como propsito automatizar todos los
procesos de la DEMUNA; los procesos de denuncias, talleres, derivaciones a la fiscala,
conciliaciones entre otros y as poder gestionar los diferentes recursos con los que la
DEMUNA pueda contar y prestar una diversidad de servicios para la poblacin. De esta
manera, se pretende que la gestin de la DEMUNA sea ms fcil y organizada.
El sistema web brindara:
Podr tener rpidamente a la vista todas las denuncias.
Podr conocer a los implicados o involucrados de una determinada denuncia.
Podr emitir automticamente el nmero de caso para su debido registro de la
denuncia.
Podr emitir instantneamente las actas de conciliacin, de compromiso, o las
constancias de atencin ahorrando tiempo para la DEMUNA y para los usuarios.
Podr emitir en el acto estadsticas y muchos reportes de control.
El desarrollo del proyecto estar a cargo:
Miguel A. Gonzales Villalba
-

El proyecto ser realizado desde el 12 de Agosto del 2013 hasta 20 de Diciembre

del 2014.

La gestin del proyecto se realizar en las instalaciones de la institucin

DEMUNA-CAETE.

DEFINICIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIN DEL PRODUCTO, SERVICIO O

CAPACIDAD A GENERAR.

17

Cursos:
Se desarrollara las siguientes capacitaciones:
Introduccin a las aplicaciones web(10 sesiones)
Errores comunes en el uso del sistema(Sesin adicional)
El desarrollo del curso deber tener como mnimo 60 horas lectivas y ser dado los
personales de la DEMUNA.
Informes:
EL usuario final exige las presentacin de los siguientes informes:
Documento final de la consultora que incluya todo el material elaborado durante
la capacitacin y las evaluaciones. Este informe debe de ser entregado en 2
juegos originales(impresos), adems de una versin digital en un DVD que
incluya todos los archivos electrnicos que generan el informe y la documentacin
complementaria
DEFINICIN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIN DE REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO.
El Sponsor tiene los siguientes requisitos:
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los
requerimientos.
Los usuarios tiene los siguientes requisitos:
Los cursos debern ser desarrollados en un plazo no menor de 60 horas lectivas.
Entregar un informe mensual de las actividades realizadas, el cual ser revisado y
aprobado por la DEMUNA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL
PROYECTO EN TRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIN.
CONCEPTO

1. ALCANCE

2. TIEMPO
3. COSTO

OBJETIVOS
Cumplir con la elaboracin de los

XITO
Aprobacin de todos los

todos los entregables y el Sistema de

entregables por parte del

Gestin

para

el

control

de

las

CRITERIO DE

cliente.

denuncias en la DEMUNA-CAETE
Concluir el proyecto en el plazo

Concluir el Proyecto en el

solicitado por el cliente.

Cumplir con el presupuesto estimado

tiempo indicado
No exceder el presupuesto

del proyecto
del proyecto
FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN LTIMO, PROPSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR
POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O
ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIN.

18

Generar mejor calidad del servicio en el control de gestin de las denuncias en la

DEMUNA-CAETE
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.
JUSTIFICACIN CUALITATIVA
JUSTIFICACIN CUANTITATIVA
Flujo de
Generar calidad del servicio en el
control de gestin de las denuncias
Mejorar la ordenacin de casos

Ingresos

atendidos segn motivos y en un rango Flujo de Egresos

de fechas
DESIGNACIN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.
NOMBRE
Miguel A. Gonzales Villalba
NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTA A
Pedro Snchez Rivera
Exigir el cumplimiento de los
SUPERVISA A
Equipo del proyecto
entregables del proyecto.
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
INICIO
Gestin del proyecto
Gestin de tiempo
Gestin de calidad
Gestin de costo
Gestin de RRHH
Gestin de comunicaciones
Gestin de riesgos
PLANIFICACION
Requerimientos del sistema
Modelo de base de datos
Diseo de interfaz
EJECUCION
Creacin del sistema
Revisin del sistema
Actualizacin del sistema
Aprobacin del sistema
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Plan de pruebas
Caso de pruebas
Procedimientos de pruebas
Resultados de evaluacin de pruebas
CIERRE
Manual de usuario
Actas de capacitacin usuarios finales
Instalacin de software

FECHA PROGRAMADA
10/03/14
04/04/14
21/04/14
08/05/14
21/05/14
04/06/14
13/06/14
26/06/14
14/07/14
25/07/14
18/08/14
15/09/14
02/10/14
20/10/14
24/10/14
31/10/14
05/11/14
11/11/14
04/12/14
11/12/14
17/12/14

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.

ORGANIZACIN O GRUPO ORGANIZACIONAL
ROL QUE DESEMPEA

19

Defiende, previene y protege los derechos

DEMUNA

que la legislacin reconoce a los nios y

adolescentes.
Velar por los derechos de toda persona

MINISTERIO PUBLICO

natural o jurdica aplicando la ley ms

favorable al procesado segn las leyes.
Velar por la independencia de los rganos
jurisdiccionales por la recta de administracin

PODER JUDICIAL

de justicia conducir desde su inicio la

investigacin del delito y aplicar la accin

POLICIA NACIONAL DEL PERU

penal
Velar por el bienestar de la sociedad.

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Los informes mensuales no son aprobados por la DEMUNA retrasndose el
avance del servicio.
Los costos del proyecto no deben exceder al presupuesto presentado en la
propuesta, caso contrario, estos sern asumidos por el proveedor del servicio.
Los cursos de capacitacin no consigan cumplir los resultados esperados por la
institucin.
Los materiales de los cursos no sean entregados en la fecha correspondiente,
originando retrasos en la entrega de material a los participantes.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).
El desarrollo de los cursos permita ofrecer y desarrollar otros cursos de capacitacin o
consultora en la DEMUNA.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL

NOMBRE
Pedro Snchez Rivera

PROYECTO.
EMPRESA
DEMUNA

CARGO
Gerente

FECHA

ANEXO N2
CHECKLIST DE PRESENTACIN PARA REUNIN DE KICK OFF
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
20

REALIZADO A

CONTENIDO DE LA PRESENTACIN
KICK OFF

SATISFACCIN
(SI /NO)

Si

OBJETIVO DE LA PRESENTACIN DEFINIDO

CONTENIDO

AGENDA

Si

DEFINICIN DEL PROYECTO

(QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE?)
DEFINICIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO,
SERVICIO O CAPACIDAD FINAL A GENERAR)
PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL PROYECTO
(CLASIFICADOS COMO SPONSOR, COMIT DE
CONTROL DE CAMBIOS, PROJECT MANAGER, EQUIPO
DE GESTIN DE PROYECTOS, CLIENTE, OTROS
STAKEHOLDERS)

Si

NECESIDADES DEL NEGOCIO A SATISFACER

Si

FINALIDAD DEL PROYECTO (FIN LTIMO, PROPSITO

GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL
CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO, ENLACE CON
PORTAFOLIOS, PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE LA
ORGANIZACIN)

Si

PRINCIPALES SUPUESTOS DEL PROYECTO

No

PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Si

LNEA BASE DEL ALCANCE (WBS A 2DO NIVEL)

Si

DE

LA

PRESENTACIN

ESTABLECIDA

LNEA BASE

DEL TIEMPO (CRONOGRAMA DE HITOS,

TIEMPO
NETO
ESTIMADO,
RESERVA
DE
CONTINGENCIA, Y RESERVA DE GESTIN)

LNEA BASE DEL COSTO (PRESUPUESTO TOTAL,

POR FASES, POR PERIODOS DE TIEMPO, POR TIPO
DE RECURSO, RESERVA DE CONTINGENCIA, Y
RESERVA DE GESTIN)
OBJETIVOS DE CALIDAD POR FACTOR RELEVANTE DE
CALIDAD

Si

Si

Si
Si
Si

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Si

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO

Si

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Si

PRINCIPALES

RIESGOS
DEL
RESPUESTAS PLANIFICADAS

OBSERVACIONES

PROYECTO

Si
Si

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

ANEXO N3
LISTA DE STAKEHOLDERS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE

21

ROL GENERAL
SPONSOR

STAKEHOLDERS
Gerente de Desarrollo Socioeconmico
Pedro Snchez Rivera
Jefe del Proyecto
Miguel Angel Gonzales Villalba

EQUIPO DE PROYECTO
Equipo de gestin de proyecto
Miguel Angel Gonzales Villalba
PERSONAL DE LA OFICINA DE
PROYECTOS

Miguel Angel Gonzales Villalba

Gerente de Desarrollo Socioeconmico

GERENTES DE OPERACIONES

Pedro Snchez Rivera

Subgerente de la DEMUNA

GERENTES FUNCIONALES

Luis Alberto Gonzales Villalba

Subgerente de la DEMUNA
Luis Alberto Gonzales Villalba

USUARIOS / CLIENTES

Secretaria
Daisy Oroche Rojas

OTROS STAKEHOLDERS

Alcaldesa: Maria Montoya Conde

Poblacin de la Provincia de caete

ANEXOS DE
PLANIFICACIN

22

ANEXO N4
PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS
DE GESTIN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO.
PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACIN

INPUTS

MODO DE
TRABAJO

Desarrollar el acta
de constitucin
del proyecto.

Una sola vez, al

inicio del
proyecto.

Enunciado de
trabajo del
proyecto.

Mediante
reuniones entre el
Sponsor y el
Project Manager.

Una sola vez, al

inicio del proyecto

- Acta de
constitucin del
proyecto.
- Enunciado de
trabajo del
proyecto.

Mediante
reuniones
entre el Sponsor y
el Project
Manager.

Enunciado del
alcance del
proyecto

Reuniones del
equipo del
proyecto.

- Plan de gestin
del proyecto.

Reuniones del
equipo del
proyecto.

- Plan de gestin
del alcance del
proyecto.

Plantillas
formulario

Reuniones del
equipo del
proyecto
redactar el
diccionario EDT.

- EDT
- Diccionario

*Plantillas de EDT
descomposicin

Desarrollar el
enunciado del
alcance del
proyecto

Desarrollar el
plan de gestin
del proyecto.

Planificacin del
alcance.

Crear EDT

Desarrollo del
cronograma.

Al inicio del
proyecto,
pudindose
actualizar en
su desarrollo.

- Acta de
constitucin del
proyecto.
- Enunciado del
alcance del
proyecto.
- Plan de gestin
del
proyecto.
Plan de gestin
del
alcance del
proyecto.
- Enunciado del
alcance del
proyecto.
- Plan de gestin
del
proyecto.

Reunin del
equipo
del proyecto.
estimacin de
duracin de
actividades

OUTPUTS

HERRAMIENTAS Y
TCNICAS

Acta de
constitucin del
proyecto.

Metodologa de
gestin de
Proyectos

- Enunciado del
alcance del
proyecto.

Metodologa de
gestin de
proyectos

- Cronograma
del
proyecto.
- Plan de gestin
del proyecto.
- Calendario del
proyecto.

Metodologa de
gestin de
proyectos
.

Calendarios
ajuste de
adelantos y
retrasos.
modelos de
cronogramas
anteriores.

23

- Enunciado del
alcance del
proyecto.
- EDT
- Diccionario EDT.
- Plan de gestin
de
costes.
-Factores
ambientales de la
empresa.
- Enunciado del
alcance del
proyecto.
- Plan de gestin
del
proyecto.

Preparacin del
presupuesto de
costes.

Planificacin de
calidad.
Mtrica de
calidad.

- Factores
ambientales de la
empresa.
- Plan de gestin
del
proyecto.

Planificacin de
los recursos
humanos.

- Factores
ambientales de la
empresa.
- Enunciado del
alcance del
proyecto.
*Plan de gestin
del
proyecto.
- Factores
ambientales de la
empresa.
- Enunciado del
alcance del
proyecto.
- plan de gestin
del
proyecto.

Planificacin de
las
comunicaciones

Planificacin de la
gestin de
riesgos.

- Plan de gestin
del
Proyecto.
- Acciones
correctivas
aprobadas.

Dirigir y gestionar
la ejecucin del
proyecto.

Supervisar y
controlar el
trabajo del
proyecto.

Durante todo el
desarrollo del
proyecto.

- Plan de gestin
del
Proyecto.
- Informacin
sobre
el rendimiento del
trabajo.

- Lnea base de
coste.
- Plan de gestin
de costes

Establecimiento
de
objetivos de
calidad.

Reuniones de
coordinacin con
el
equipo del
proyecto.
Asignacin de
roles
y
responsabilidades
Reuniones
formales e
informales con el
equipo.
Distribucin de la
documentacin y
acuerdos.

Identificar riesgos.
Planificar plan de
respuesta a
riesgos.

Solicitudes de
cambio
aprobadas.
Reuniones de
coordinacin.
Reuniones de
informacin del
estado del
proyecto.
Reuniones de
coordinacin.
Reuniones de
informacin del
estado del
proyecto.

Plan de gestin
de calidad.

- Roles y
responsabilidad.
- Organigrama
del
proyecto.
- Plan de gestin
del personal.

- Plan de gestin
de las
comunicaciones

- Plan de gestin
de riesgos.

- Productos
entregables.
- Solicitudes de
cambio
implementadas
- Acciones
correctivas
implementadas.
- Informe sobre
el
rendimiento del
trabajo.
- Acciones
correctivas
recomendadas.

Suma de costes
anlisis de
reserva

Estudios
comparativos

Organigramas y
descripciones de
cargos.

Anlisis de
requisitos de
comunicaciones.
Tecnologa de las
comunicaciones

Reuniones de
planificacin y
anlisis

Metodologa de
gestin de
proyectos.

Metodologa de
Gestin de
Proyecto
Tcnica de valor
ganado.

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZAR

EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

24

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los
objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo.
A continuacin se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
1. Inicialmente el equipo de proyecto se rene para definir cul ser el alcance del proyecto.
2. Se establece los documentos de gestin del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos
tomados por el equipo de proyecto.
3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que debern
estar listos los entregables.
4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del
proyecto, en trminos de costo, calidad, tiempo. En esta reunin se presenta el Informe de
Performance del proyecto.
5. Al trmino del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los
documentos de cierre del proyecto.
PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIPCIN DE LA FORMA EN QUE SE
MONITOREARN Y CONTROLARN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QU, QUIN, CMO,
CUNDO, DNDE.

Plan de Gestin de Cambios.

PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACIN: DEFINE AQUELLOS ITEMS QUE SON
CONFIGURABLES, AQUELLOS ITEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE
CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS

Plan de Gestin de la Configuracin. LA FORMA EN QUE SE MANTENDR

GESTIN DE LNEAS BASE: DESCRIPCIN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDR LA
INTEGRIDAD, Y SE USARN LAS LNEAS BASE DE MEDICIN DE PERFORMANCE DEL
PROYECTO, INCLUYENDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE.
El informe de performance del proyecto es un documento que se presentar semanalmente en la
reunin de coordinacin del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente informacin:
- Estado actual del proyecto:
1. Situacin del Alcance
2. Eficiencia del Cronograma
3. Eficiencia del Costo.
4. Cumplimiento de objetivos de calidad.
- Reporte de Progreso:
1. Alcance del Periodo.
2. Valor Ganado del Periodo
3. Costo del Periodo.
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo.
5. Eficiencia del Costo en el Periodo.
- Pronsticos:
1. Pronstico del Costo
2. Pronstico del Tiempo
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para
resolver.
25

COMUNICACIN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS

NECESIDADES Y TCNICAS DE COMUNICACIN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL
PROYECTO.
NECESIDADES DE COMUNICACIN DE LOS
STAKEHOLDERS

TCNICAS DE COMUNICACIN A UTILIZAR

- Reuniones del equipo del proyecto para definir el

Documentacin de la gestin del proyecto.

alcance del mismo.

- Distribucin de los documentos de gestin del
proyecto a todos los miembros del equipo de proyecto
mediante una versin impresa y por correo electrnico.
- Reuniones del equipo del proyecto que son

Reuniones de coordinacin de actividades del

convocadas por el Project Manager segn se crean

proyecto.

pertinentes (dependiendo de la necesidad o urgencia

de los entregables del proyecto) donde se definirn
cuales son las actividades que se realizarn.
- Reuniones semanales del equipo del proyecto donde

Reuniones de informacin del estado del proyecto.

el Project Manager deber informar al Sponsor y

dems involucrados, cual es el avance real del

Informe de performance del proyecto.

Informe de performance del Trabajo.

proyecto en el periodo respectivo

- Documento que ser distribuido al equipo de proyecto
en la reunin de coordinacin semanal, y enviado por
correo electrnico.
- Documento que ser distribuido al equipo de proyecto
en la reunin de coordinacin semanal, y enviado por
correo electrnico

REVISIONES DE GESTIN: DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE

GESTIN QUE FACILITARN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS
DECISIONES PENDIENTES.
TIPO DE REVISIN DE
GESTIN
(TIPO DE REUNIN EN LA
CUAL SE
REALIZAR LA REVISIN
DE GESTIN)

Reuniones de
coordinacin del equipo
del proyecto.

Reunin semanal de
informacin del estado
del
Proyecto.

CONTENIDO
(AGENDA O PUNTOS A
TRATAR EN LA
REUNIN DE REVISIN
DE GESTIN)

EXTENSIN O ALCANCE
(FORMA EN QUE SE
DESARROLLAR LA
REUNIN, Y TIPO DE
CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES, O
DECISIONES QUE
SE PUEDEN TOMAR)

- Revisin del acta de

reunin
anterior.
*Presentacin de
entregables.

La reunin ser
convocada por el Project
Manager.
Se informar el estado
del proyecto.
Se establecer las
siguientes
actividades que se
realizarn.

La reunin se realizar
todos los lunes.
- Revisin del acta de
Debern estar presentes
reunin
todos los miembros del
anterior.
equipo del proyecto.
- Informe de performance
Revisar el informe
del
semanal del
proyecto.
estado del proyecto.

OPORTUNIDAD
(MOMENTOS,
FRECUENCIAS, O
EVENTOS DISPARADORES
QUE
DETERMINARN LAS
OPORTUNIDADES DE
REALIZACIN DE LA
REUNIN)

Reunin convocada por

solicitud del Project
Manager.
Puede ser originada de
acuerdo a los resultados
de las encuesta de las
sesiones de los cursos.

Programada para todos

los lunes

26

Reuniones con el cliente.

- Establecer agenda
segn los
requerimientos del
cliente.

El cliente convocar a
una reunin al Project
Manager, para
establecer acuerdos de
mejora en el desarrollo .

Programadas segn la
solicitud del cliente

ANEXO N5
PLAN DE GESTIN DE ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
PROCESO DE DEFINICIN DE ALCANCE: DESCRIPCIN DETALLADA DEL PROCESO PARA
ELABORAR ELSCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT
PRELIMINAR. DEFINICIN DE QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, Y CON QU.

La definicin del Alcance del proyecto diseo e implementacin de un sistema web para el
control de gestin de las denuncias en la DEMUNA CAETE se desarrollar de la
siguiente manera:
En reunin de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el sponsor revisarn
el Scope Statement preliminar, el cual servir como base
PROCESO PARA ELABORACIN DE WBS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL PROCESO PARA
CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIN DE QU, QUIN, CMO, CUNDO,
DNDE, Y CON QU.

Los pasos que se realizaron para la elaboracin del EDT son los siguientes:
El EDT del proyecto ser estructurado de acuerdo a la herramienta de
descomposicin, identificndose primeramente los principales entregables, que en
el proyecto actan como fases. En el proyecto se identific 5 fases.
Identificado los principales entregables, se procede con la descomposicin del
entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mnimo
detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboracin del entregable.
PROCESO PARA ELABORACIN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL
PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIN DE
QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, Y CON QU.

27

Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y
aprobado. Es en base a la informacin del EDT que se elaborar el Diccionario EDT, para
lo cual se realizarn los siguientes pasos:
La elaboracin del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseada por

Dharma.
Se identifica las siguientes caractersticas de cada paquete de trabajo del EDT.
Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.
Se hace una descripcin breve del paquete de trabajo.
Se describe el trabajo a realizar para la elaboracin del entregable, como son la

lgica o enfoque de elaboracin y las actividades para elaborar cada entregable.

Se establece la asignacin de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo
se detalla quin hace qu: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da
informacin del paquete de trabajo.
De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de
trabajo, o un hito importante.
Se describe cules son los criterios de aceptacin
PROCESO PARA VERIFICACIN DE ALCANCE: DESCRIPCIN DETALLADA DEL PROCESO
PARA LA VERIFICACIN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ACEPTACIN POR PARTE
DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO).DEFINICIN DE QU, QUIN, CMO, CUNDO,
DNDE, Y CON QU.

Al trmino de elaboracin de cada entregable, ste debe ser presentado al Sponsor del
Proyecto, el cual se encargar de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el
entregable es aprobado, es enviado al cliente
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIN DETALLADA DEL PROCESO PARA
IDENTIFICAR,REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, AS COMO SU ENLACE
CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIN DE QU, QUIN, CMO,
CUNDO, DNDE Y CON QU.

En este caso se presentan dos variaciones:

Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con
lo acordado en la Lnea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado
al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su
responsable junto con una Hoja de Correcciones, donde se seala cules son las
correcciones o mejoras que se deben hacer.
Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar la aceptacin del
entregable del proyecto, el Cliente tambin puede presentar sus observaciones
respecto al entregable, para lo cual requerir reunirse con el Project Manager, y
presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptacin del
Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se requerir la firma de un
Acta de Aceptacin del entregable.

ANEXO N6
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
28

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS
LIMITACIONES DE LA SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE
EMPRENDE EL PROYECTO.

La gestin de los procesos (automatizacin), actualmente son procesos que se realizan

en forma manual y utilizan mucho tiempo que no son eficientes.
Integrar y compartir informacin (redes del sistema), actualmente la informacin se
encuentra dispersa y no existe administracin de la informacin.
Confiabilidad de la informacin, el proyecto proporcionar confiabilidad de la informacin.
Brindar la seguridad que la informacin proporcionada, que sea actualizada siguiendo
estndares proporcionados por la institucin en tiempo oportuno.
Validar la informacin para que no exista duplicidad y la posibilidad de compartir la informacin
a las diferentes reas involucradas.
Realizar seguimiento a las denuncias realizadas.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS
DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.

Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por la institucin, y con el presupuesto

sugerido.
Adquirir los datos existentes para el funcionamiento del sistema SCGD.
Adquirir del hardware y software para la implementacin del sistema SCGD.
Efectuar el contrato por Soporte y Mantenimiento de 1 ao para ayudar en la
estabilizacin del sistema despus de la puesta en marcha y ayudar a las consultas de los
usuarios.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN,
INTERACCIN CON EL PRODUCTO, ETC.
STAKEHOLDER

PRIORIDAD
OTORGADA POR
EL STAKEHOLDER

REQUERIMIENTOS
CODIGO

DESCRIPCIN
Autenticacin de Usuarios Internos:
El sistema deber identificar usuario para

Alta

REQF-0001

poder permitir funcionalidades dentro de

ella.
Registrar Usuarios Visitantes a la Web: El

Identificacin

sistema deber registrar a los usuarios que

Alta

REQF-0002

desean realizar

una consulta va web

generndole un usuario y una contrasea

Registro de
casos

Muy alta

REQF-0003

de validacin.
Generar Cdigo de Expediente:
El sistema deber permitir generar cdigo
de apertura de expediente, el mismo que
debe

ser

enumerado[(tres

nmeros

correlativos)- (ao actual)]

29

Registrar

Casos:

El

sistema

deber

permitir generar fichas de recepcin para el

Muy alta

REQF-0004

registro de los casos.

Los casos que se encuentren con un
proceso judicial ya sea en trmite o resuelto
no puede ser registrado.
Generar Ficha de Entrevista: El sistema

Alta

REQF-0005

deber permitir generar fichas de entrevista

para los involucrados en el proceso.
Generar
Plantilla
de
Informe

Alta

REQF-0006

de

Verificacin: El sistema deber permitir

generar plantilla de verificacin para recoger

Calificacin del

informacin del caso.

Generar Notificacin y Cargo: El sistema

caso

deber permitir generar notificacin y su

cargo
Esto debe realizarse en 24 horas de
Muy alta

REQF-0007

recepcionado el caso, excepto cuando se

requiera una mayor indignacin de los
hechos el caso no podr exceder de 7 das
hbiles contados a partir de la recepcin
Generar Ficha de Derivacin y Denuncia:
El sistema deber permitir generar ficha de
derivacin

denuncia

para

trasladar

formalmente un expediente a una institucin

Muy alta

REQF-0008

pblica o privada segn corresponda.

El plazo para efectuar la derivacin no
puede acceder de 5 das hbiles contados a
partir de la identificacin de la necesidad de
la misma.
Generar Acta de Conciliacin: El sistema

Ejecucin de
acciones
dispuestas

deber permitir generar acta de conciliacin

Alta

REQF-0009

donde se promovern un acuerdo voluntario

entre ambas partes.
El plazo de una audiencia de conciliacin es
de treinta das calendarios.
Generar Acta de Compromiso: El sistema
deber permitir generar acta de compromiso
donde se plasma los compromisos que

Alta

REQF-00010

asumen las personas a fin de restituir los

derechos o garantizar su cumplimiento.
El acta de compromiso se incorporara en el
expediente y a las partes se les expedir
copias certificadas de dichas actas.
Generar Ficha de Seguimiento: El sistema
deber

Seguimiento del
caso

permitir

generar

ficha

de

seguimiento para verificar los avances de

Alta

REQF-00011

los acuerdos, de los resultados previstos,

identificar las limitaciones y dificultades.
Los casos se darn un seguimiento hasta
un mximo de 6 meses calendarios.

30

Generar Reporte de Expedientes: El

Muy alta

REQF-00012

sistema deber permitir generar reportes de

expedientes.
Generar Reporte Estadstico: El sistema

Reportes
Muy alta

REQF-00013

deber

permitir

generar

reportes

estadsticos.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS TALES CMO NIVEL

DE SERVICIO, PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIN, ETC.
STAKEHOLDER

PRIORIDAD
OTORGADA POR
EL STAKEHOLDER

REQUERIMIENTOS
CODIGO

DESCRIPCIN
Para poder ingresar al mdulo del sistema,

Muy alta

REQNF-0001

el usuario deber autentificarse

mediante

una interfaz de acceso.

La informacin se tendr que encontrar
Alta

REQNF-0002

almacenada

de

manera

ordenada

en

una base de datos.

La cantidad o nmero de usuarios que
Alta

REQNF-0003

pueda acaparar la pgina simultneamente

pueda que sea de unos 500 o 1000
usuarios hablando a nivel estndar.
El sistema web estar diseado de una

Alta

REQNF-0004

forma muy estructurada para que permita al

usuario operarla y ejecutarla con mayor
velocidad.
Usuarios que, va Internet, entra a nuestra

Alta

SCGD

REQNF-0005

pgina. Para ello utiliza un navegador

preparado para recibir pginas web.
El sistema debe estar en capacidad de

Muy alta

REQNF-0006

permitir en el futuro el desarrollo de nuevas

funcionalidades.
Estar disponible 100% o muy cercano a

Alta

REQNF-0007

esta disponibilidad durante el horario hbil

laboral.
El sistema debe ser diseado y construido

Alta

REQNF-0008

con los mayores niveles de flexibilidad en

cuanto a la parametrizacin de los tipos de
datos.
Toda el sistema deber estar complemente
documentado,

Alta

REQNF-0009

cada

uno

de

los

componentes de software que forman parte

de la solucin propuesta debern estar
debidamente documentados.
El sistema que se desea implementar debe

Muy alta

REQNF-00010

ser lo suficientemente adaptable a cualquier

navegador Web sobre el que se corra la
aplicacin.

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS RELATIVOS A NORMAS O

ESTNDARES DE CALIDAD, O LA SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES
RELEVANTES DE CALIDAD.
STAKEHOLDER

PRIORIDAD
OTORGADA POR
EL STAKEHOLDER

REQUERIMIENTOS
CODIGO

DESCRIPCIN

31

Alta

REQCA0001

Alta

REQCA0002

Muy alta

REQCA0003

DEMUNA-CAETE

Cumplir con los tiempos de

espera y respuesta de las
funcionalidades,
se medir
durante las pruebas integrales
del sistema.
Evitar los errores de registro y
perdidas de ello y utilizando el
tiempo adecuado.
Tener
la
informacin
administrada y seleccionada
para una buena gestin.

CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,

FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
CONCEPTOS

CRITERIOS DE ACEPTACIN
Las funcionalidades deben ser implementadas de

1. TCNICOS

2. DE CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS

acuerdo a la descripcin de producto informativo

elaborado en la fase de requerimientos del sistema.
Se debe lograr la satisfaccin del cliente a un nivel de
70%.
Cumplir con los acuerdos de los contratos.

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA
ORGANIZACIN.
Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del proyecto.
Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el
caso.

32

ANEXO N7
WBS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseo e implementacin de un sistema web para

SIGLAS DEL PROYECTO

el control de gestin de las denuncias en la

SCGD

DEMUNA - CAETE

33

ANEXO N 8
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS
DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIN DEL PDT, DESCRIPCIN DEL TRABAJO Y
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.
1.1 Gestin del
Proyecto
1.2 Acta de
Constitucin

proyecto que se va a llevar acabo

Se definen los acuerdos iniciales que se

tomarn en cuenta para la constitucin y

1.3 Alcance

Se definen el plan de desarrollo para el

posterior desarrollo del proyecto.

Se indica la visin y objetivos definidos para
el proyecto.

Se indica el detalle del proyecto as como la

lista de los entregables a realizar.

FASE 1: INICIO

1.4 Gestin de Tiempo

Se presenta las fechas de cada una de las

actividades a desarrollar durante el proyecto.

1.5 Gestin de Costo

Se

detallan

los

estimados

de

costos,

presupuesto y se realiza una comparacin

1.6 Gestin de Calidad

con el costo real.

La calidad del sistema se basar en las

polticas ya establecidas por la institucin.

Se presenta el organigrama del personal que

1.7 Gestin RRHH

formar parte del equipo del proyecto.

Se

presenta

el

responsabilidades de

detalle
cada

de
uno

de

las
los

integrantes del proyecto.

1.8 Gestin de
Comunicaciones
1.9 Gestin de
Riesgos

Se presenta el plan de Comunicaciones que

se llevar a cabo para el proyecto.

Se presenta el plan de gestin de riesgos que

se tomar en cuenta durante el desarrollo del
proyecto.

34

Descripcin

de

los

requerimientos

funcionales que se desarrollarn en el

proyecto.

Descripcin

de

los

requerimientos

no

funcionales que se desarrollarn en el

2.1 Requerimientos

proyecto.

FASE 2: PLANIFICACIN

Se presenta el detalle de las funcionalidades

del sistema.

2.2 Anlisis

Descripcin de los pasos tcnicos a seguir

para la instalacin del aplicativo a desarrollar.

Detalle de los requerimientos del negocio.

Detalle de la Arquitectura a crear.

Detalle del diseo de la interfaz a presentar al

usuario.

2.3 Diseo

Detalle del diseo de la base de datos

relacional a desarrollar durante el proyecto.

Detalle del Plan de Riesgo definido para el
proyecto.

2.4 Desarrolla Planes

Detalle del Plan de Calidad a seguir para el

proyecto.

Se

el

detalle

del

Plan

de

Comunicaciones.
Se presenta el

detalle

preliminar

del

presenta

programa que se desarrollar para cubrir los

requerimientos ya listados.

Verificacin del programa que se propone de

acuerdo a los requerimientos presentados.

3.1 Desarrollo

Se dan los detalles de la actualizacin que se

FASE 3: EJECUCIN

har en el programa que fue presentado de

manera preliminar.

Se

revisa

el

programa

luego

de

las

actualizaciones realizadas.

Se documenta la aprobacin del programa

presentado.
Detalle de las tablas y relaciones a crear
durante el proyecto.

3.2 Base de Datos

Detalle de los procedimientos almacenados a

crear durante el proyecto.

Detalle de las vistas a crear durante el

proyecto.

3.3 Estrategia de
Implementacin

Detalle de las pruebas a realizar para testear

el proyecto desarrollado.

35

La calidad del sistema se basara en un

conjunto de herramientas software en un

FASE 4: CONTROL Y SEGUIMIENTO

variado

campo

del

anlisis

estructural,

basado en estndares de la institucin.

4.1 Pruebas

Se detallan los casos a ser utilizados en las

pruebas a realizar.

Se detalla el resultado de las pruebas

realizadas.
Se detalla las pruebas a realizar con las que
se identificarn los mensajes de error que
pueda estar presentando el desarrollo del
programa.

4.2 Pruebas de
Seguridad

Se detalla las pruebas a realizar de manera

que se garantice la performance de la base
de datos creada para el proyecto.

Se presenta la interfaz grfica que se ha

desarrollado para el proyecto.

Se detalla la funcionalidad del sistema que
tendr el usuario.

FASE 5: CIERRE

Los temas de la capacitacin deben ser

realizados con el personal responsable de su

5.1 Implantacin

implementacin,

en

este

caso

con

los

analistas y desarrolladores del sistema.

5.2 Implementacin y
Soporte para Futuro

Identificar al personal que se le brindara la

capacitacin del aplicativo.

Se realizara la instalacin de la aplicacin y
se ejecutaran los script de base de datos:
tablas, procedimientos y carga inicial de
datos.

36

ANEXO N 9
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE

37

ANEXO N 10
ENTREGABLES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:

El sistema de control de gestin permitir dar las herramientas necesarias para poder
elaborar el control de gestin de las denuncias en la DEMUNA. Brindar la seguridad de
ofrecer al usuario informacin precisa, en un tiempo oportuno con informacin verdadera.
Validar la informacin para que no exista duplicidad de informacin que pueda ser
errneamente enviada a una institucin o consultas mediante la web de los denunciantes.
La posibilidad de compartir la informacin a las diferentes reas involucradas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO:

Plan del Proyecto

Acta de Constitucin del Proyecto
Enunciado del Alcance
Cronograma del Proyecto
Financiamiento de Proyecto
Organigrama del Equipo del Proyecto
Matriz de Responsabilidades
Plan de Gestin de las Comunicaciones
Plan de Gestin de Riesgos
Plan de Gestin de las Adquisiciones
Lista de Requerimientos Funcionales
Lista de Requerimientos No Funcionales
Manual de Configuracin del Sistema
Requerimientos del Negocio
Modelo de la Arquitectura
Diseo de Interfaz
Modelo de Base de Datos
Plan de Riesgo
Plan de Calidad
38

 Modelo Preliminar del Programa

Revisin del Programa Preliminar
Actualizacin del Programa Preliminar
Revisin del Programa
Aprobacin del Programa
Desarrollo de Tablas y Relaciones
Desarrollo de Procedimientos Almacenados
Desarrollo de Vistas
Plan de Pruebas
Casos de Pruebas
Procedimiento para Pruebas
Resultados de Evaluacin de Pruebas
Pruebas de Mensajes de Error
Pruebas de Sobrecarga de la Base de Datos
Pruebas de la Interfaz Grfica de Usuario
Manual de Usuario
Manual de Capacitacin a Usuarios
Manual Tcnico de Instalacin
SUPUESTOS

El desarrollo del producto ser ejecutado con recursos propios de la institucin.

Todos los integrantes del grupo de proyecto estarn dedicados nicamente al

desarrollo de este con excepcin de los Stakeholders quienes debern dedicar un
tiempo de un da a la semana como mnimo al proyecto.

Se debe contar con 3 ambientes para el proyecto: desarrollo, calidad y produccin.

39

ANEXO N 11
DEFINICIN DE LAS ACTIVIDADES
Paquete de trabajo
Cdigo WBS

1.1

1.2

Nombre

1.Gestin del Proyecto

Acta de Constitucin

Actividad del paquete de trabajo

Secuenciamiento de

Cdigo

1.1.1

1.2.1

Alcance del trabajo de la

actividad

actividades dentro del paquete

de trabajo

Se definen el plan de desarrollo

para el proyecto que se va a llevar
acabo.

1.1.1

Se definen los acuerdos iniciales

que se tomarn en cuenta para la
constitucin y posterior desarrollo
del proyecto.
1.2.1

1.3.1
1.3

Alcance
1.3.2

1.4

1.5

1.6
1.7

Gestin de Tiempo
Gestin de Costo

Gestin de Calidad

1.4.1

1.5.1

1.6.1

Gestin RRHH
1.7.1
1.7.2

Se indica la visin y objetivos

definidos para el proyecto.
Se indica el detalle del proyecto as
como la lista de los entregables a
realizar.
Se presenta las fechas de cada una
de las actividades a desarrollar
durante el proyecto.
Se detallan los estimados de
costos, presupuesto y se realiza
una comparacin con el costo real.
La calidad del sistema se basar en
las polticas ya establecidas por la
institucin.
Se presenta el organigrama del
personal que formar parte del
equipo del proyecto.
Se presenta el detalle de las
responsabilidades de cada uno de

1.3.1
1.3.2
1.4.1

1.5.1

1.6.1
1.7.1

1.7.2

40

los integrantes del proyecto.

1.8

1.9

Gestin de Comunicaciones
Gestin de Riesgos

1.8.1

1.9.1

2.1.1

2.1

Requerimientos

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Anlisis

2.2.1
2.2.2

2.3

2.3.1

Detalle del diseo de la interfaz a

presentar al usuario.

2.3.2

Detalle del diseo de la base de

datos

Desarrollo Planes

2.4.2
2.4.3

3.1

1.8.1

1.8.2

2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.2.1

2.2.2
2.1.4

Diseo

2.4.1
2.4

Se presenta el plan de
Comunicaciones que se llevar a
cabo para el proyecto.
Se presenta el plan de gestin de
riesgos que se tomar en cuenta
durante el desarrollo del proyecto.
Descripcin de los requerimientos
funcionales que se desarrollarn en
el proyecto.
Descripcin de los requerimientos
no funcionales que se desarrollarn
en el proyecto.
Se presenta el detalle de las
funcionalidades del sistema.
Descripcin de los pasos tcnicos a
seguir para la instalacin del
aplicativo a desarrollar.
Detalle de los requerimientos del
negocio.
Detalle de la Arquitectura a crear.

Desarrollo

3.1.1

Detalle del Plan de Riesgo definido

para el proyecto.
Detalle del Plan de Calidad a seguir
para el proyecto.
Detalle del Plan de Calidad a seguir
para el proyecto.
Se presenta el detalle preliminar del
programa que se desarrollar para
cubrir
los
requerimientos
ya

2.3.1

2.3.2
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.1.1

41

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.2.1
3.2

Base de Datos

3.2.2
3.2.3

3.3

Estrategia de
Implementacin

3.3.1

4.1.1
4.1

Pruebas
4.1.2
4.1.3

4.2

Pruebas de Seguridad
4.2.1

4.2.2

listados.
Verificacin del programa que se
propone de acuerdo a los
requerimientos presentados.
Se dan los detalles de la
actualizacin que se har en el
programa que fue presentado de
manera preliminar.
Se revisa el programa luego de las
actualizaciones realizadas.
Se documenta la aprobacin del
programa presentado.
Detalle de las tablas y relaciones a
crear durante el proyecto.
Detalle de los procedimientos
almacenados a crear durante el
proyecto.
Detalle de las vistas a crear durante
el proyecto.
Detalle de las pruebas a realizar
para
testear
el
proyecto
desarrollado.
La calidad del sistema se basara en
un conjunto de herramientas
software en un variado campo del
anlisis estructural, basado en
estndares de la institucin
Se detallan los casos a ser
utilizados en las pruebas a realizar.
Se detalla el resultado de las
pruebas realizadas.
Se detalla las pruebas a realizar
con las que se identificarn los
mensajes de error que pueda estar
presentando el desarrollo del
programa.
Se detalla las pruebas a realizar de
manera que se garantice la

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3.1

4.1.1

4.1.2
4.2.1

4.1.3

4.2.2

4.2.3

42

4.2.3
5.1.1

5.1

Implantacin

5.1.2

5.1.3

5.2

Implementacin y Soporte
para Futuro

5.2.1

performance de la base de datos

creada para el proyecto.
Se presenta la interfaz grfica que
se ha desarrollado para el proyecto.
Se detalla la funcionalidad del
sistema que tendr el usuario.
Los temas de la capacitacin deben
ser realizados con el personal
responsable de su implementacin,
en este caso con los analistas y
desarrolladores del sistema.
Identificar al personal que se le
brindara
la
capacitacin
del
aplicativo.
Se realizara la instalacin de la
aplicacin y se ejecutaran los script
de base de datos: tablas,
procedimientos y carga inicial de
datos.

5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.2.1

43

ANEXO N 12
HITOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
HITOS
Cronograma

WBS
1.4 Gestin del Tiempo

Presupuesto

1.5 Gestin de Costos

Manuales de Usuario

2.1.3 Documentacin de
Usuario

Manual de Configuracin del

Sistema

2.1.4 Implementacin y
Soporte para Futuro

Requerimientos del Negocio

2.2.1 Modelo en Base a

Requerimientos

Modelo de la Arquitectura

2.2.2 Descripcin de la
Arquitectura

Aprobacin del Programa

Preliminar

3.1.2 Revisin del Programa

Preliminar

Aprobacin del Programa

3.1.5 Aprobacin del

Programa

Manual de Usuario

5.1.1 Manual de Usuario

Plan de Capacitacin a
Usuarios
Manual de Capacitacin

5.1.2 Actas Capacitacin de

Usuarios Finales

Manual de Instalacin
Manual Tcnico

5.2.1 Instalacin del

Software

DESCRIPCIN
Se presenta las fechas de cada
una de las actividades a
desarrollar durante el proyecto.
Se detallan los estimados de
costos, presupuesto y se realiza
una comparacin con el costo
real.
Se presenta el detalle de las
funcionalidades del sistema.
Descripcin de los pasos
tcnicos a seguir para la
instalacin del aplicativo a
desarrollar.
Detalle de los requerimientos
del negocio.
Detalle de la Arquitectura a
crear.
Verificacin del programa que
se propone de acuerdo a los
requerimientos presentados.
Se documenta la aprobacin del
programa presentado.
Se detalla la funcionalidad del
sistema que tendr el usuario.
Los temas de la capacitacin
deben ser realizados con el
personal responsable de su
implementacin, en este caso
con
los
analistas
y
desarrolladores del sistema.
Identificar al personal que se le
brindara la capacitacin del
aplicativo.
Se realizara la instalacin de la
aplicacin y se ejecutaran los
script de base de datos: tablas,
procedimientos y carga inicial
de datos.

ANEXO N 13
CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE LAS TAREAS
44

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
ROL

RESPONSABILIDADES

Gerente General

Gestin de los fondos ante el directorio.

Revisin y aprobacin de solicitudes de

cambio.

Patrocinador
-

Gerente Administrativo

Aprobacin y recepcin del proyecto.

Revisin y aprobacin de solicitudes de

cambio.
Planificacin y supervisin general del

Miembro del Comit de Seguimiento

proyecto

Gerente de Proyecto
Miembro del Comit de Seguimiento

Aprobacin de los entregables parciales

Revisin y aprobacin de solicitudes de

cambio.
Planificacin, diseo y supervisin de
desarrollo de los procesos.

Analista de Sistemas

Planificacin, diseo, supervisin

de

procesos.
-

Planificacin, diseo, supervisin

instalaciones

DBA

Desarrolladores/Programadores

de

equipos,

de

redes

servidores.
Planificacin, diseo, supervisin de la

Base de Datos a implementar.

Desarrollar las interfaces y programas
requeridos en el alcance del proyecto.

Elaborar la documentacin tcnica de

los desarrollos.
Apoyar en las

pruebas

de

los

desarrollos.

Testeador

Elaborar la documentacin tcnica de

las pruebas.
Brindar soporte tcnico en la instalacin

Tcnico

y actualizacin de equipos, redes y

servidores.

ANEXO N 14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

45

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE

46

47

ANEXO N 16
ESTIMACIN DE RECURSOS Y DURACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
ENTREGABLE

ACTIVIDAD

1.1 Formular la
definicin y el
alcance del proyecto

TRABAJ
O (HRHOM)

DURACIO
N
(HR)

1.1.1 Entrevistas con el

asesor de tesis para definir el
proyecto a desarrollar

24

10

1.2.1Desarrollar el enunciado
del alcance preliminar del
proyecto

400

150

1.2.2Elaboracin
del
Diagrama de Gantt y WBS

96

32

1.3 Plan de iteracin

para cada fase

1.3.1 Verificacin del alcance

500

200

1.4 Evaluar la
iteracin

1.4.1 Control del alcance

1.4.2 Control del cronograma
1.4.3 Control de calidad

240
120
120

80
35
40

2.1 Levantamiento de
informacin

2.1.1
Entrevistas
con
personal del rea y directivos

48

35

2.2 Elaboracin del

documento de visin

2.2.1
Generacin
documento visin

del

360

120

2.3.1
Definicin
requerimientos
para
mdulos del sistema

de
los

240

80

2.4.1 Casos
negocio

del

48

20

48

20

1.2 Administracin de
horas y recursos

2.3 Catlogo de
requisitos
2.4 Planificar y
elaborar los casos de
uso del negocio.
Diagramas de caso
de uso

de

NONBRE DE
RECURSO

uso

2.4.2 Diagramas de casos de

uso

SUPUESTO
Y BASES DE
ESTIMACIO
N

FORMA
DE
CALCUL
O

NOMBRE
DEL
RECURS
O

TIPO DE RECURSO: MATERIALES O

CONSUMIBLES
SUPUESTO
CANTIDA
Y BASES DE
FORMA DE CALCULO
D
ESTIMACIO
N

48

2.5 Plan de proyecto

inicia

2.5.1Generacin del plan de

proyecto inicial

120

40

2.6 Iniciar el
desarrollo - Prototipo
de la arquitectura de
software

26.1.
Prototipo
de
arquitectura de software

48

35

120

18

1080

380

72

20

72

20

72

20

240

85

240

80

2400

1500

720

240

3.5.1
Elaboracin
del
documento de Arquitectura

200

72

3.6 Anlisis elaboracin del

diagrama de clases
de anlisis

3.6.1 Refinar la visin del

proyecto y casos de uso

120

38

3.6.2
Documento
estimacin del proyecto

600

150

4.1 Administrar los

procesos y recursos
de control
4.2 Diseo Diagrama de clases
de diseo
4.3 Desarrollo del
software que se
ajuste a la
arquitectura

4.1.1 Registro de asignacin

de actividades de desarrollo
del software

120

30

4.2.1
Elaboracin
del
diagrama de clases de diseo

360

100

4.3.1 Programacin de los

mdulos del sistema

120

80

4.4 Plan de pruebas

4.4.1 Pruebas del software

360

120

4.5.1 Ejecucin

720

300

3.1Glosario de
trminos

3.2 Elaboracin de
los requisitos de
software

3.3 Elaboracin de
estndares de
interfaz grfica

3.4 Elaboracin de
prototipos
3.5 Elaboracin de
documento de
arquitectura

4.5 Plan de ejecucin

la

3.1.1 Elaboracin del glosario

de trminos de la DEMUNA
3.2.1
Especificacin
de
requisitos de software para
los mdulos del sistema
3.2.2
Diagrama
de
actividades
3.2.3 Diagrama de casos de
uso
3.2.4 Diagrama de clases de
anlisis
3.3.1
Elaboracin
del
estndar de interfaz grfica
3.3.2
Elaboracin
de
estndares de programacin
3.4.1
Elaboracin
de
prototipos de Interfaz de
usuario para los mdulos
3.4.2
Elaboracin
de
prototipos de arquitectura
para los mantenimientos

de

49

ANEXO N 19
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

SIGLAS DEL PROYECTO

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA - CAETE

PROYECTO

FASE

ENTREGABLE

MONTO S/.

1.1 Gestin del Proyecto

1.2 Acta de Constitucin
1.3 Alcance
1.4 Gestin de Tiempo

1.0 Inicio

1.5 Gestin de Costo

1.6 Gestin de Calidad
1.7 Gestin RRHH
1.8 Gestin de Comunicaciones
1.9 Gestin de Riesgos

Desarrollo del

Total Fase
2.1 Requerimientos

sistema de
informacin

2.0 Planificacin

web para la

2.3 Diseo
2.4 Desarrolla Planes

Total Fase

gestin de las
denuncias

2.2 Anlisis

3.1 Desarrollo

3.0 Ejecucin

3.2 Base de Datos

3.3 Estrategia de Implementacin

Total Fase
4.0 Control y
Seguimiento

4.1 Pruebas
4.2 Pruebas de Seguridad

Total Fase
5.0 Cierre

5.1 Implantacin
5.2 Implementacin y Soporte

Total Fase
TOTAL FASES
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestin
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

50

ANEXO N 21
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
LISTADO DE

GERENTE DE

ENTREGABLES

PROYECTO

Acta de
Constitucin del
Proyecto
Aprobacin del
Programa

DBA

DESARROLLADOR

R, P, V

P, V

Casos de Pruebas
Cronograma del
Proyecto
Desarrollo de
Procedimientos
Desarrollo de
Tablas y
Relaciones
Desarrollo de

Vistas
Diseo de Interfaz
Enunciado del
Alcance
Financiamiento de
Proyecto
Lista de
Requerimientos
Funcionales
Lista de
Requerimientos No
Funcionales
Manual de
Capacitacin a
Usuarios
Manual de
Configuracin del
Sistema
Manual de Usuario
Manual Tcnico de
Instalacin
Matriz de
Responsabilidades
Modelo de Base de
Datos
Modelo de la
Arquitectura
Modelo Preliminar
del
Programa

TESTEADO

ANALISTAS

I, R

P, I

P, I

P, I

P, I

R, I

P, I

P, I

R, I

I, R

R, I

P, I

P, I

I, R

TCNICO

P
I

P, I

P
I

51

Organigrama del
Equipo del
Proyecto

Plan de Calidad

I, R

P, I

Plan de Pruebas

I, R

P, I

Plan de Riesgo

Plan del Proyecto

P, I, R

P, I

P, I

P, I, R

P, I

P, I

P, I

P, I, R

P, I

P, I

R, I

I, R

Plan de Gestin de
las Adquisiciones
Plan de Gestin de
las
Comunicaciones
Plan de Gestin de
Riesgos

Pruebas de la
Interfaz
Grfica de Usuario
Pruebas de
Mensajes
de Error
Pruebas de
Sobrecarga de la
Base
de Datos
Requerimientos del
Negocio
Resultados de
Evaluacin de
Pruebas
Revisin del
Programa
Revisin del
Programa
Preliminar

R, I

R, I

Funcin que realiza el rol en el entregable

R = responsable

Es el responsable del entregable

P = Participa

Participa en la construccin/elaboracin del entregable

I = Informado

Es informado del resultado del entregable

V = Verificacin Requerida

Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinin Requerida

Participa como experto

A = Autoriza

Autoriza la entrega del entregable

ANEXO N 24
PLAN DE COMUNICACIONES

52

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
INFORMACIN
REQUERIDA

Presupuesto

RESPONSABLE

PARA SU

DE

ENTREGA A LOS

ELABORARLO

STAKEHOLDERS

Gerente del
Proyecto

Directivos/
Gerente
General

Hitos de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Cronograma

Gerente del
Proyecto

Plan de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Acta de
Reuniones

Gerente del
Proyecto

Especificaciones
Funcionales

Analista de
Sistemas

Especificaciones
Tcnicas

Analista de
Sistemas

Especificaciones
del Modelo de
Base de Datos

DBA

Comit de
Seguimiento
del Proyecto/
Gerente
General
Comit de
Seguimiento
del Proyecto /
Gerente
General /
Equipo de
Desarrollo
Comit de
Seguimiento
del proyecto /
Gerente
General
Comit de
Seguimiento
del Proyecto
Gerente del
Proyecto
/ Equipo de
Desarrollo
Gerente del
Proyecto
/ Equipo de
Desarrollo
Gerente del
Proyecto /
Equipo
de Desarrollo
Gerente del
Proyecto /
Equipo
de Desarrollo
Gerente del
Proyecto /
Equipo
de Desarrollo

METODO DE

DESCRIPCIN DE

COMUNICACIN

LA COMUNICACIN

Escrito

Informe detallado
del
presupuesto para
el desarrollo del
proyecto

Inicio del
Proyecto

Escrito

Informe de hitos
del
proyecto

Inicio del
Proyecto

Escrito

Informe detallado
del cronograma
del proyecto

Inicio del
Proyecto

Escrito

Informe del plan

del
proyecto

Inicio del
Proyecto

Escrito

Informe de las
actas de
reuniones
sostenidas

Despus de
cada
reunin

Escrito

Informe de las
especificaciones
funcionales

Fase de
Planificacin

Escrito

Informe de
Fase de
especificaciones
Planificacin
tcnicas

Escrito

Informe de
especificaciones
del modelo de
base de datos

Escrito

Informe de las
Fase de
especificaciones
Planificacin
de interfaces

Especificaciones
de Interfaces

Analista de
Sistemas

Especificaciones
del Ambiente
de Desarrollo

Analista de
Sistemas

Especificaciones
de Recursos
por Actividad

Analista de
Sistemas

Gerente del
Proyecto /
Equipo
de Desarrollo

Escrito

Especificaciones
de Hardware

Analista de
Sistemas

Gerente del
Proyecto /
Equipo
de Desarrollo

Escrito

Escrito

FRECUENCIA

Fase de
Planificacin

Informe de las
especificaciones
Fase de
del ambiente de Planificacin
desarrollo
Especificaciones
del plan
Fase de
de distribucin
Planificacin
de recursos por
actividad
Informe de
especificaciones
de hardware

Fase de
Planificacin

53

Especificaciones
de Software

Analista de
Sistemas

Documentos de
Gestin de
Cambios

Analista de
Sistemas

Pruebas de
Calidad

Analista de
Sistemas

Manual de
Usuario

Analista de
Sistemas

Manual de
Configuracin

Analista de
Sistemas

Manual de
Capacitacin

Analista de
Sistemas

Plan de
Desarrollo de
Software

Analista de
Sistemas

Plan de Pruebas

Analista de
Sistemas

Plan de
Implementacin

Analista de
Sistemas

Gerente del
Proyecto /
Equipo
de Desarrollo
Gerente del
Proyecto /
Comit de
Seguimiento
del Proyecto
Gerente del
Proyecto /
Equipo
de Desarrollo
Gerente del
Proyecto /
Empleados
Gerente del
Proyecto /
Empleados
Gerente del
Proyecto /
Comit de
Seguimiento
del Proyecto
Gerente del
Proyecto /
Comit de
Seguimiento
del Proyecto
Gerente del
Proyecto /
Comit de
Seguimiento
del Proyecto
Gerente del
Proyecto /
Comit de
Seguimiento
del Proyecto

Escrito

Informe de
Fase de
especificaciones
Planificacin
de software

Escrito

Informe de
documentos
de solicitud de
cambios

Todas las
Fases del
Proyecto

Escrito

Informe de las
pruebas de
calidad

Fase de
Control y
Seguimiento

Escrito
Escrito

Informe del
manual de
usuario
Informe del
manual de
configuracin

Fase de
Cierre
Fase de
Cierre

Escrito

Informe del
manual de
capacitacin a
los usuarios

Escrito

Informe del Plan

de
Desarrollo de
Software

Fase de
Ejecucin

Escrito

Informe del Plan

de
Pruebas del
Proyecto

Fase de
Ejecucin

Escrito

Informa del Plan

de
Implementacin

Fase de
Ejecucin

Fase de
Cierre

ANEXO N 23
GESTIN DE RIESGOS
54

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
ANALISIS FODA DE RIESGOS
Fortalezas:
1.Conocimiento del negocio
2. Respaldo gerencial
3. El equipo formado est comprometido con el proyecto
Debilidades:
1. Falta de capacitacin en nuevas herramientas de desarrollo
2. Falta de experiencia en procedimientos para nuevos desarrollos segn PMBOK
Oportunidades:
1. Respaldo gerencial y administrativo
2. Planes de desarrollo para la mejora continua de los sistemas
3. Nuevo desarrollo de sistema de control de gestin de la institucin
Amenazas:
1. Desequilibrio econmico entre miembros del equipo de trabajo
2. Resistencia al cambio para nuevos desarrollo informticos
3. Discrepancias entre personal del negocio y equipo de trabajo

RIESGOS TCNICOS

Los mdulos estn propensos a tener errores necesitan trabajo de comprobacin,

diseo e implementacin.

Los requisitos no se han definido correctamente y su redefinicin aumenta el alcance

del proyecto

Los usuarios no participan en los ciclos de revisin de los planes y prototipos

Los ciclos de revisin y decisin del usuario para los planes, prototipos y
especificaciones son lentos.

RIESGOS DE GESTIN

La direccin tome decisiones que reduzcan la motivacin del equipo de desarrollo.

55

No se brinde el apoyo necesario de la alta direccin.

El personal trabaja ms lento de lo esperado

Nuevo personal abandone el proyecto antes de su finalizacin

Se realice un recorte en el presupuesto

El sistema a desarrollar sea ms grande del estimado (por lneas de cdigo, nmero
de puntos de fusin, mdulos)

RIESGOS ORGANIZACIONAL

Cambios en la alta direccin

Retraso del cliente en la entrega de especificaciones

Falta de recursos humanos con la capacidad necesaria para el proyecto

Aumento de la cantidad de usuarios para el acceso al sistema

Creacin de un sindicato que afecte el desarrollo del proyecto

RIEGOS EXTERNOS

Los proveedores no cumplen con los contratos establecidos

Eleccin de un presidente autoritario que cambie las leyes de la constitucin

El Per se encuentra en una zona ssmica como consecuencia prevenir ante un

terremotos

Nuevas regulaciones del estado en materia de importaciones.

56

ANEXO N 26
IDENTIFICACION, ESTIMACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Anlisis, diseo e implementacin de un

SIGLAS

sistema web para el control de gestin de las

DEL

PROYECTO

SCGD

denuncias en la DEMUNA - CAETE

Probabilidad

Valor

Muy improbable
Relativamente probable
Probable
Muy probable
Casi certera

numrico
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

Cdigo del
riesgo

Impacto valor numrico

Valor numrico

Muy bajo
bajo
moderado
alto
Muy alto

0.05
0.10
0.20
0.40
0.80

Descripcin del riesgo

Causa

Tipo de riesgo

Probabilidad por impacto

Muy alto
alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

Mayor a 0.5
Menor a 0.5
Menor 0.3
Menor 0.1
Menor 0.05

Probabilidad

Impacto

Tipo de riesgo

0.9

0.4

ALTO

0.5

0.4

MODERADO

0.3

0.2

MODERADO

Si hay extensin de las actividades de

R001

Atraso en las actividades del

proyecto

La falta de apoyo por parte de

R002

las diferentes reas

involucradas

R003

otros proyectos (manejo de prioridades)

se debe atender actividades que no son
parte del proyecto se puede provocar un
retraso en el calendario del Proyecto
Si hay cambio radicales en las
prioridades de las diferentes reas,
puede provocar replanteamientos de
tiempo, alcance y costo del proyecto

No disponibilidad formal de

Si hay atraso en la definicin de los

los requerimientos del

requerimientos, por un mal recibimiento y

proyecto

codificacin
anteriormente,

de

requerimientos
puede

provocar

57

replanteamientos del alcance y retrasos en

el calendario del proyecto

R004

Solicitud de adicionales no
contemplados en el alcance
No contar con el personal o

R005

servicio externo requerido

para la implementacin de los
cambios

R006

R007

R008

Exceder el costo objetivo

de producto
Desaprobacin de los
informes mensuales o
informe final
Metodologa inadecuada para
el desarrollo del proyecto

Identificacin de nuevos entregables

0.2

0.04

MUY BAJO

0.5

0.1

MENOR

0.7

0.07

BAJO

0.3

0.06

BAJO

0.1

0.03

MUY BAJO

Si hay atrasos ocasionales en el tiempo

de respuesta por parte del programador
en la etapa de integracin, puede
provocar retrasos en el calendario del
proyecto
Dimensionamiento errneo de recursos
El informe no est de acuerdo a los
trminos de referencia
Metodologa usada para el desarrollo

58

ANEXO N 29
PLAN DE GESTION DEADQUISICION
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseo e Implementacin de un sistema

SIGLAS DEL PROYECTO

web para el control de gestin de las

SCGDEMUNA

denuncias en la DEMUNA-CAETE
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

Ver matriz de adquisiciones del proyecto.
PROCEDIMIENTOS ESTNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN
SEGUIR.
Se seguir los procesos de la institucin especificado por rea de secretaria, de defensor
y de profesionales
Para la contratacin de los analistas se seguir el procedimiento de contratacin de
personal de la gerencia de RRHH.
FORMATOS ESTNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.
Sern los formatos establecidos dentro de la institucin.
COORDINACIN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIN DEL PROYECTO: COORDINACIN CON
EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE
HACER O COMPRAR, COORDINACIN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIN DEL
PROYECTO, ETC.
Se informar al gerente que las fechas necesarias de inicio de contrato estn
establecidas en la matriz de adquisiciones. CON LA GESTIN DE PROYECTOS
COORDINACIN CON LA GESTIN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIN CON
LA GESTIN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
FORMATOS Y/O METODOLOGAS.
Las coordinaciones se realizarn de acuerdo a los procesos de la DEMUNA,
dependiendo el rea de cada uno.
Las coordinaciones con herramientas de hardware y software estarn a cargo del rea de
soporte.
Las coordinaciones con el personal estarn a cargo de la gerencia de RRHH.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y
POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
La arquitectura de comunicaciones sufrir cambios notables.
El modelo de datos sufrir cambios notables.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y
RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
El personal adquirido no sea idneo. Para esto se har seguimiento del desempeo del
personal en el inicio del proyecto
Los datos adquiridos no tengan la calidad requerida. Un analista har el control de
calidad de los datos, previo a la aceptacin de los mismos, en caso de incumplimiento se
evaluar la resolucin de contrato.
MTRICAS: MTRICAS DE ADQUISICIN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR
PROVEEDORES.
A cargo del gerente del proyecto y la Gerencia de Recursos Humanos.
ANEXO N 30
CLASIFICACIN DE STAKEHOLDERS
MATRIZ INFLUENCIA VS PODER
59

NOMBRE DEL PROYECTO

Diseo e Implementacin de un sistema

SIGLAS DEL PROYECTO

web para el control de gestin de las

SCGDEMUNA

denuncias en la DEMUNA-CAETE

PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJO

ALTO

Jefe de Proyecto:
Ing. Miguel A. Gonzales Villalba

Socioeconmico
Pedro Snchez Rivera
Subgerente de DEMUNA
Luis A. Gonzales Villalba

Departamento Psiclogo:
Alberto Basurto ochoa
Departamento social:
BAJA

INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO

ALTA

Gerente de Desarrollo

Santos Pampaaupa Andagabal

Comit de apoyo:

Recepcin y archivos
Secretaria:
Daisy Oroche Rojas

Erika Meza Manco

Rosa Flores Arias
Mara Mora Morales

ANEXO N 31
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseo e Implementacin de un sistema

SIGLAS DEL PROYECTO

SCGDEMUNA

web para el control de gestin de las

60

denuncias en la DEMUNA-CAETE

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE

FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

El presente proyecto debe cumplir con los requisitos tcnicos y de calidad planteados
por la institucin as como con las restricciones de tiempo y presupuesto asignados para
tal fin.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD
RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO.

PARA

CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A
UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.

FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Performance
del Proyecto

Performance

OBJETIVO
DE

de hitos

CALIDAD

SPI >= 0.95

UTILIZAR

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIN

Frecuencia semanal.

Schedule

semanal.

Medicin, viernes por

Performance Medicin, viernes la tarde.

das

Cumplimient semanal.

= 90% De

0.95

cumplimient

MOMENTO DE REPORTE

Frecuencia

Hitos+ 5

CPI >=

FRECUENCIA Y

SPI =

Index Acum. por la maana.

Frecuencia
CPI = Cost
semanal.
Performance
Medicin, viernes
Index Acum.
por la maana.
Frecuencia

del Proyecto

Cumplimiento

MTRICA A

Frecuencia semanal.
Medicin, viernes por
la tarde.
Frecuencia semanal.
Medicin, viernes por

Medicin, viernes la tarde.

de hitos.

por la maana.

o
Frecuencia, cada Frecuencia semanal.
Grado de

Rango del

Satisfaccin

71%

del Comit

al 100% de

Ejecutivo

satisfaccin.

% de Grado
de
Satisfaccin.

vez que se tenga

Medicin, viernes por

reunin con el

la tarde.

Comit Ejecutivo.
Medicin, cada
vez que se tenga
reunin con el

Comit Ejecutivo.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS
CUALES FACILITARN LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE
NO AGREGAN VALOR.

61

Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a
detalle:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL
PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA
DE LA

GESTIN

CALIDAD.

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS

GESTIN DE LA CALIDAD.
1.Auditoris de calidad
PROCEDIMIENTOS
2.Para reuniones trimestrales de calidad
1.Plan de gestin de Calidad
PLANTILLAS
2.Metricas
1.Metricas
FORMATOS
2.Linea Base
3.Plan de gestin de la calidad
1.De mtricas
CHECKLISTS
2.De auditorias
3.De acciones correctivas
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS
REGIRN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE

PROCESOS DE

GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE,

CON QU, Y PORQU.

62

El aseguramiento de la calidad se efectuar haciendo monitoreo

continuo de la performance del trabajo, resultados del control de
calidad y principalmente de las mtricas de calidad.
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO Los resultados se formalizarn como acciones correctivas /
DE LA CALIDAD
preventivas.
Se asegurar que las acciones correctivas / preventivas se ejecuten
de manera efectiva y oportuna.
El Control de Calidad sobre los entregables se efectuar a manera de
saber si estn conformes con lo estipulado (para aquellas
desviaciones detectadas se deber encontrar las causas races a fin
de eliminar las fuentes de error y los resultados sern formalizados
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA con acciones correctivas/preventivas).
CALIDAD
Los resultados de las mediciones se consolidarn previamente antes
del envo al proceso de aseguramiento de calidad.
Aquellos entregables reprocesados debern ser revisados
nuevamente a fin de comprobar su conformidad.
Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern
seguir los pasos a
detalle:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
ENFOQUE DE
3. Tomar informacin sobre el proceso.
MEJORA DE
4. Analizar la informacin levantada.
PROCESOS
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del
proceso.

ANEXO N 32
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseo e Implementacin de un sistema

SIGLAS DEL PROYECTO

web para el control de gestin de las

SCGDEMUNA

denuncias en la DEMUNA-CAETE

63

ANEXO N 33
LINEA BASE DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseo e Implementacin de un sistema

SIGLAS DEL PROYECTO

web para el control de gestin de las

SCGDEMUNA

denuncias en la DEMUNA-CAETE

64

65

ANEXO
EJECUCIN

ANEXO N 33
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADA

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE

66

67

68

ANEXOS DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL

69

ANEXO N 38
SOLICITUD DE CAMBIO N 1
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
ACCIN CORRECTIVA
X
REPARACIN POR DEFECTO
ACCIN PREVENTIVA
CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO
DEFINICIN DEL PROBLEMA O SITUACIN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE
VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
Los miembros del equipo de proyecto no tenan conocimiento del plan de comunicacin
que deba seguirse por lo que los interesados clave y el mismo Gerente de Proyecto no
estaba recibiendo la informacin del estado actual del proyecto as como de los
inconvenientes que haban surgido. Se gener malestar con los interesados clave.
DESCRIPCIN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO
SOLICITADO, PRECISANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE.
El cronograma del proyecto ser actualizado de la siguiente forma:
Se debe difundir el plan de comunicaciones a todo el equipo de proyecto para que la
informacin siempre sea fluida entre todos.
Se retroaliment al equipo y se verificaron las actividades que presentaron retrasos
para tomar las acciones que permitan tener todo de acuerdo al cronograma
nuevamente.
RAZN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS
O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIN Y NO OTRO
ALTERNATIVO, Y QU SUCEDERA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
Realizar comunicacin efectiva al equipo de proyecto sobre la importancia de la
comunicacin en el xito de la misma.
Se debe tomar en cuenta que es importante tener una comunicacin fluida con todo el
equipo de proyecto lo cual evite malos entendidos.
EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO
EN EL LARGO PLAZO
Ampliacin de 3 das ms a lo planificado
en el cronograma.
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES
Ninguno
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.
Ninguno
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ANEXO N 38
SOLICITUD DE CAMBIO N 2
70

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
ACCIN CORRECTIVA
X
REPARACIN POR DEFECTO
ACCIN PREVENTIVA
CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO
DEFINICIN DEL PROBLEMA O SITUACIN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE
VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
Se definieron las actividades a realizar; sin embargo, no se consider la capacitacin al
personal de la institucin en los procesos del sistema, lo cual podra generar problemas
en el manejo del sistema.
DESCRIPCIN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO
SOLICITADO, PRECISANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE.
El cronograma del proyecto ser actualizado de la siguiente forma:
Es necesario considerar esta actividad como parte del proyecto como un nuevo
entregable o como una actividad especfica en algn entregable.
RAZN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS
O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIN Y NO OTRO
ALTERNATIVO, Y QU SUCEDERA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
El cambio fue solicitado porque se deba actualizar el cronograma del proyecto con las
nuevas fechas indicadas por el gerente del proyecto.
El personal siempre debe ser capacitado en el sistema sobre el cual se va a desarrollar
el proyecto de manera que los usuarios y la informacin que ellos compartan con el
equipo sean entendibles y que esta se refleje finalmente en el producto que se va a
entregar.
EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO
Actualizacin del EDT para considerar

EN EL LARGO PLAZO

esta actividad
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES
Ninguno
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.
Ninguno
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ANEXO N 38
SOLICITUD DE CAMBIO N 3
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

71

Anlisis, diseo e implementacin de un sistema

web para el control de gestin de las denuncias

SCGD

en la DEMUNA CAETE
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
ACCIN CORRECTIVA
X
REPARACIN POR DEFECTO
ACCIN PREVENTIVA
CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO
DEFINICIN DEL PROBLEMA O SITUACIN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE
VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
El proceso de reclutamiento de personal tom ms tiempo del planificado lo cual gener
que luego de tomada la decisin de los recursos elegidos, muchos de ellos ya no se
encontraban disponibles.
DESCRIPCIN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO
SOLICITADO, PRECISANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE.
El cronograma del proyecto ser actualizado de la siguiente forma:
Se tuvo que realizar una nueva evaluacin de candidatos en algunos casos para cubrir
las posiciones faltantes, lo cual gener tiempo y costo adicional.
Se debe optimizar el proceso de seleccin de personal que nos permita encontrar
disponibilidad en los recursos finalmente elegidos.
Asegurar que se cumplan las fechas planificadas de maneras que las actividades no se
retrasen y no se generen riesgos.
RAZN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS
O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIN Y NO OTRO
ALTERNATIVO, Y QU SUCEDERA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
Permitir evitar el incurrir en costos adicionales adems de retrasos en los tiempos ya
establecidos.
Permitir evitar generar riesgos a futuro, as como costos adicionales a lo ya
presupuestado.
EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO
Ampliacin de 4 das ms a lo planificado

EN EL LARGO PLAZO

en el cronograma.
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES
Ninguno
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.
Ninguno
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

72

73