LISTA DE VERIFIC

EMPRESA
RESPONSABLE

PERSONAS QUE REALIZAN EL DIAGNOSTICO

ISO

OHSAS

9001

14001

18001

4.1

4.4.4

4.4.4

LA ORGANIZACIN:

Determinan criterios y metodos para asegurarse que e

control de procesos son eficaces?

4.2.2

Cuenta con un manual de calidad?

4.2.2

Cuenta con una interaccion entre los procesos?

4.2.2

4.1

4.1

4.2.3
4.2.4

4.4.5
4.5.4

4.4.5
4.5.4

4.2.4

4.5.4

4.5.4

Los registros permanecen legibles y identificables ?

5.1

4.4.1

4.4.1

La alta direcin est comprometida con los SG?

5.2
7.2.1
8.2.1

Est definido el alcance del SG?

Tiene el procedimiento para el control de documentos

Se determinan y se cumplen los requisitos establecido

cliente y del servicio?

5.3

4.2

4.2

5.3

4.3.3

4.3.3

5.3

4.2

Cuenta con una poltica integrada?

Los objetivos son acordes a la poltica?
La politica esta divulgada en toda la organizacin?

LISTA

5.5.3

4.4.3

4.4.3.1

6.2.2

4.2.2

4..4.2

6.2.2

4.2.2

4..4.2

7.2.3

4.4.3

4.4.3.1

7.4.1

4.4.6

4.4.6

La alta direccion se asegura de que se establescan pro

de comunicacin dentro de la organizacin?

Determinan la competencia necesaria del personal que

realiza la prestacion del servicio?
SI SU RESPUESTA
Existen registros de la educacion, formacion, habilidad
experiencia de los trabajadores ?

Reciben y responden a las comunicaciones pertienente

partes interesadas externas , incluyendo quejas.
Tiene documentado el proceso de compras ?

7.5.1

Realizan seguimiento y revisin de la prestacin del se

7.5.3

Documenta la trazabilidad de los productos y servicios

7.5.5

Preserva los bienes que son propiedad del cliente y so

documentados?

7.6

4.5.1

4.5.1

Se mantienen documentados, calibrados y registrados

equipos existentes de la organizacin?

8.2.2

4.5.5

4.5.5

Realiza auditoras internas a intervalos planificados?

DEACU
8.2.2

4.5.5

4.5.5

Seleccionan los auditores y la realizacin de las audito

para asegurar la objetividad e imparcialidad del proces
auditora

8.5.2
8.5.3

4.5.3

4.5.3.1

La organizacin presenta acciones preventivas y corre

de las no conformidades y procedimientos?

4.4.7

4.47

Cuenta con un plan de emergencia?

LISTA

LISTA

A DE VERIFICACIN, EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO NORMAT

LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE

SRTA. PAOLA NOVOA
Maria Camila Arevalo Pieros

Diana Carolina Nuez Garnica

Raul Fernando Ramos Calderon

N:

CUMPLE
SI

NO

asegurarse que el

procesos?

de documentos y regist

dentificables ?

on los SG?

sitos establecidos por el

rganizacin?

LISTA

Simon Torre

OBSERV

e establescan procesos
acin?
del personal que

SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES SI RESPONDA LO SIGUIENTE.

macion, habilidades y

ones pertienentes de
do quejas.

mpras ?

prestacin del servicio?

uctos y servicios?

d del cliente y son

dos y registrados los

?

s planificados?
DEACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR:

in de las auditoras
alidad del proceso de

eventivas y correctivas
ntos?

LISTA

LISTA

VERSION

O NORMATIVO

01
FECHA

UTE

Mery Lizzeth Pieros Gordillo

Simon Torres Urrego
OBSERVACIONES

LISTA

LISTA

LISTA