DA - 04 2009 DEA HMA - ProcedimientoBienesPatrimoniales PDF

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

Ao de la Unin Nacional Frente a la Crisis Externa
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N 004-2009-HMA-DEA

DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIN, CONTROL Y USO
DE BIENES PATRIMONIALES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
I.
OBJETIVO
Establecer las normas y procedimientos administrativos que permitan registrar,
controlar, cautelar, a fin de asegurar el uso correcto, conservacin, custodia,
proteccin fsica y permanencia de los BIENES depreciables y no depreciables que
constituyen el PATRIMONIO del Hospital Maria Auxiliadora, asignados a los
Funcionarios, Mdicos Jefes de Departamentos y Servicios, Jefes de Oficinas, Jefes de
reas y dems unidades orgnicas.
II.
FINALIDAD
III.
Normar la administracin y disposicin de los bienes patrimoniales.

Ejercer un control permanente de los bienes patrimoniales a cargo del personal
administrativo y asistencial.
Establecer las responsabilidades de los directivos, funcionarios, personal
asistencial y administrativo, que tengan asignados los bienes patrimoniales.
ALCANCE
La presente Directiva es de aplicacin obligatoria para todos los Servidores
Administrativos, Asistenciales, Nombrados y Contratados bajo cualquier modalidad del
Hospital Maria Auxiliadora.
IV.
BASE LEGAL
a) Ley N 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
b) Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de la Ley
N 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
c) Resolucin N 158-97/SBN, Aprueba el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del
Estado y la Directiva que norma su aplicacin.
d) Resolucin N 021-2002/SBN-GO Aprueba la Directiva N 004-2002/SBNProcedimientos para el Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su
Recepcin por la Superintendecia de Bienes Nacionales.
e) Resolucin N 031-2002/SBN Aprueba la Directiva N 009-2002/SBNProcedimiento para la Donacin de bienes muebles dados de baja por las
entidades pblicas y para la aceptacin de la donacin de bienes muebles a favor
del Estado.
f) Resolucin N 0015-2004/SBN-GO Aprueba el Sptimo Fascculo del Catlogo
Nacional de Bienes Muebles del Estado.
g) Resolucin N 039-98/SBN Aprueba el Reglamento para el Inventario Nacional de
Bienes Muebles del Estado.
h) Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
i) Resolucin de Contralora N 320-2006-CG Normas de Control Interno
j) Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC Ejercicio del Control Preventivo de los
rganos de Control Institucional, aprobada por Resolucin N 528-2005-CG.
www.minsa.gob.pe/hama
Av. Miguel Iglesias N 968

San Juan de Miraflores
Telef. 2171818
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k) Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneracin del Sector Pblico.
l) Decreto Supremo N 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa.
m) Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
V.
DISPOSICIONES GENERALES
5.1 Para efectos de la presente Directiva, se entiende que son Bienes Patrimoniales de
propiedad del Hospital Maria Auxiliadora aquellos bienes que fueron adquiridos en
propiedad bajo las diversas formas y modalidades jurdicas que estas disponen.
5.2 La Direccin Ejecutiva de Administracin adoptar medidas de seguridad, control,
racionalidad y asignacin de responsabilidad para el buen uso y manejo de los
Bienes que conforman el Patrimonio Institucional, la Oficina de Logstica a travs
del Unidad de Control Patrimonial har cumplir lo dispuesto en la presente
Directiva.
5.3 La Direccin Ejecutiva, Directores de Oficinas, Jefes de Departamentos, Servicios,
Oficinas, Unidades, reas, darn a conocer al personal de la dependencia a su
cargo, sobre la importancia del uso, conservacin, custodia y proteccin de los
bienes patrimoniales de la Entidad
DE LOS TERMINOS Y ABREVIATURAS
Ley:
Ley N 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
SBN:
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos.
HMA:
Hospital Mara Auxiliadora.
DEA:
Direccin Ejecutiva de Administracin.
OL:
Oficina de Logstica.
UCP:
Unidad de Control Patrimonial.
OCI:
rgano de Control Institucional
UIT:
Unidad Impositiva Tributaria.
VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 DE LOS BIENES ASIGNADOS EN USO
6.1.1
Constituyen bienes asignados en uso, todo bien que se encuentra destinado

para el cumplimiento de las labores del Hospital Maria Auxiliadora.
La Unidad de Control Patrimonial, alcanzar un Inventario en el que seale
los bienes que sern de responsabilidad de cada trabajador o servidor que
presta sus servicios en el HMA, bajo cualquier modalidad: nombrado o
contratado.
6.1.2 Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerrquico o condicin

laboral, el uso correcto de los bienes que le hayan asignado. Asimismo,
todo desplazamiento interno y/o externo del bien deber ser informado por
el trabajador por escrito, con conocimiento del Jefe de la Oficina o
Direccin, indicando caractersticas generales del bien (marca, modelo,
serie, color, numero de ficha de Inventario, etc), a la Unidad de Control
Patrimonial del HMA.

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6.1.3
Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien asignado a un

trabajador, a otro ambiente, dentro de las instalaciones del departamento o
del HMA por necesidad del servicio para reparacin y/o mantenimiento.
6.1.4
El responsable de la Unidad de Control Patrimonial proporcionar los

respectivos formatos para el Desplazamiento Interno o salida de Bienes
Patrimoniales.
6.1.5
Corresponde al usuario de los bienes asignados informar por escrito a la

Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logstica, de los bienes que
ya no sean utilizados, a fin de que esta Unidad inicie los respectivos
procedimientos sobre el bien, asignndolo a otro usuario, o procesando la
baja definitiva del bien en caso de deterioro e inoperatividad.
6.1.6
Es responsabilidad del usuario comunicar oportunamente a la Oficina de

Servicios Generales y Mantenimiento, la necesidad de reparacin y/o
mantenimiento de los bienes asignados en uso.
6.1.7 La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento dispondr que el personal

de Servicios Generales - Vigilancia y Seguridad - proporcione
mensualmente, bajo responsabilidad, la documentacin que sobre ingresos
y salidas de bienes obre en su archivo, y lo har llegar a la Direccin
Ejecutiva de Administracin, y este a su vez se remitir a la Unidad de
Control Patrimonial.
Dicha informacin permitir a la Unidad de Control Patrimonial conocer si
los bienes que en algn momento salieron de la institucin por diversos
motivos, han retornado o no en buenas condiciones, evitando as la prdida
o la omisin involuntaria en el siguiente Inventario Fsico.
6.1.8
Cuando por necesidad del servicio se requiera ingresar a los ambientes del
HMA, bienes que no son de propiedad de la Institucin, estos debern ser
registrados en la Unidad de Control Patrimonial, al igual que su posterior
salida.
6.2 DE LA PERDIDA, SUSTRACCIN Y RECUPERACIN DE LOS BIENES

ASIGNADOS EN USO.
6.2.1
Los bienes patrimoniales asignados en uso a los funcionarios y servidores,

cualquiera sea su nivel jerrquico o condicin laboral o contrato, para el
normal desempeo de sus funciones; que resulten perdidos o sustrados
por descuido o negligencia, sern REPUESTOS por estos, con Bienes de
modelo, tipo y caractersticas similares al que tenan los primeros, en un
plazo mximo de treinta das calendarios, contados a partir de la prdida,
salvo en caso fortuito o fuerza mayor, en caso contrario se remitir el
expediente a la Comisin de Procesos Administrativos Disciplinarios.

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6.2.2
Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerrquico, condicin

laboral o contrato, velar por la permanencia e integridad fsica, de los bienes
patrimoniales asignados a su uso, ste siempre debe tener presente que:
En caso de sustraccin de alguno de los bienes asignados en uso, la
persona responsable de la custodia del bien proceder a efectuar la
respectiva e inmediata denuncia policial y adjuntar copia de la misma
al informe por escrito que deber presentar a la Unidad de Control
Patrimonial con copia a la Direccin Ejecutiva de Administracin,
dentro de las 24 horas de sucedidos los hechos, la Unidad de Control
Patrimonial de inmediato organizar un expediente administrativo que
contenga las investigaciones efectuadas por el Jefe de la Unidad
Orgnica a la cual perteneca el bien sustrado, tramitando la copia
certificada de la denuncia policial respectiva y en el caso de bienes
faltantes por negligencia tramitar los antecedentes correspondientes
a la Direccin Ejecutiva de Administracin o la que haga sus veces, a
efectos que se promueva el procedimiento correspondiente para
determinar la responsabilidad pecuniaria y administrativa segn sea el
caso.
6.2.3
Los bienes muebles asignados en uso a los trabajadores del HMA

cualesquiera sea su modalidad, su nivel jerrquico, condicin laboral o
contrato, para el normal desempeo de sus funciones, que resulten
malogrados o deteriorados por descuido, negligencia, mala intencin, etc.,
sern REPARADOS por stos, con fondos de su propio peculio. La
reparacin del bien por parte del responsable se realizar en el plazo
mximo de quince (15) das calendarios.
6.2.4
La reposicin del bien por parte del responsable se suscribir mediante una
Acta de Entrega Recepcin, entre la persona que ha repuesto el bien y el
representante de la Unidad de Control Patrimonial, quien elaborar el
informe correspondiente dirigido a la Direccin Ejecutiva de Administracin.
Los bienes que son repuestos, sern ingresados por el Almacn e
incorporados al patrimonio institucional como alta de bienes, debiendo los
bienes reemplazados ser dados de baja en base a lo dispuesto en el
Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de la Institucin, expidindose
para ello la correspondiente Resolucin de Conformidad con la normatividad
vigente.
6.2.5
Transcurrido el plazo sealado, sin que la persona responsable hubiera

cumplido con la reparacin o reposicin del bien malogrado, sustrado o
perdido, la Unidad de Control Patrimonial informar a la Direccin Ejecutiva
de Administracin para que adopte las medidas pertinentes.
6.2.6
En caso especifico de cese, renuncia definitiva o destitucin del Trabajador,

cualquiera sea su nivel jerrquico o condicin laboral, deber hacer entrega
del cargo mediante un Acta de Entrega - Recepcin de la Oficina de
Personal de la Direccin Ejecutiva de Administracin, exigir la
presentacin de la referida Acta Entrega Recepcin, como parte de los
documentos que se incluyen en el mencionado expediente administrativo de
servicios.
6.2.7
El rgano de Control Institucional del HMA deber actuar conforme a su

propio reglamento y determinar clara y documentadamente si existe o no
indicios razonables de responsabilidad por parte de los usuarios.

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6.3 ORGANOS RESPONSABLES

6.3.1 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
La Direccin Ejecutiva de Administracin velar por el estricto cumplimiento de
la presente directiva, estableciendo responsabilidad administrativa de
conformidad con los dispositivos legales vigentes, en caso de trasgresin de
esta directiva.
6.3.2 OFICINA DE LOGISTICA
La Oficina de Logstica en coordinacin con la Direccin Ejecutiva de
Administracin, elabora, evala y actualiza los procedimientos tcnicos y
administrativos que facilitan la aplicacin y cumplimiento de la presente
directiva.
6.3.3 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
La Unidad de Control Patrimonial, unidad orgnica de la Oficina de Logstica,
rgano de apoyo de la Direccin Ejecutiva de Administracin es la unidad
responsable de la planificacin, coordinacin y ejecucin de las acciones
referidas al registro, administracin, supervisin y disposicin de los bienes de
propiedad de del HMA y de los que se encuentren bajo su administracin.
Las funciones, atribuciones y obligaciones de la UCP, unidad orgnica
integrante de la Oficina de Logstica, como rgano de apoyo de la DEA, se
detallan a continuacin:
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
a) RECOPILAR informacin registral del Patrimonio de la entidad.
b) PROMOVER procedimientos de los bienes de propiedad estatal.
c) REQUERIR informacin para el SANEAMIENTO de los Bienes
Patrimoniales.
d) TRAMITAR las rectificaciones de reas y linderos de sus predios.
e) REMITIR a la SBN copia de los expedientes que sustentan los actos de
ADQUISICIN, DISPOSICIN, ADMINISTRACIN Y GESTION PATRIMONIAL
f)
FORMULAR denuncias ante las autoridades correspondientes.
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

a) IDENTIFICAR y CODIFICAR los Bienes Patrimoniales.
b) ELABORAR el registro de los Bienes Muebles.
c) COORDINAR con las reas usuarias y la Direccin Ejecutiva de
Administracin del HMA, las solicitudes de ALTA y BAJA de los Bienes
Muebles.
d) PARTICIPAR, como FACILITADOR en el inventario fsico de los bienes
patrimoniales del HMA.
e) SUSCRIBIR las Actas de Transferencia, Incineracin y/o Destruccin de
Bienes Muebles.
f) VALORIZAR y TASAR los BIENES MUEBLES de BAJA.

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6.4 DE LOS PROCEDIMIENTOS

6.4.1 INGRESO, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES
Son objeto de incorporacin al patrimonio mobiliario, todos aquellos bienes
muebles descritos en el Catlogo de Bienes Muebles del Estado.
Los bienes ingresarn a la entidad a travs del Almacn General en las
modalidades de adquisicin, transferencia, donacin, afectacin en uso
(prstamo), cesin, legacin, etc.
Se registrarn como bienes muebles del activo fijo, aquellos que cumplan
simultneamente con las siguientes condiciones:
a)
Que sean propiedad de la entidad.
b)
Que sean destinados para el uso de la entidad.
c)
Que su vida til sea mayor a un ao, en condiciones normales de uso.
d)
Que su valor monetario sea igual o mayor a un octavo (1/8) de la UIT
e)
Que est sujeto a depreciacin.
f)
Que no sean objeto de venta.
Se registrarn como bienes no depreciables, aquellos que cumplan
simultneamente con las siguientes condiciones:
g)
Que sean propiedad de la entidad.
h)
Que sean destinados para el uso de la entidad.
i)
Que su valor monetario sea menor a un octavo (1/8) de la UIT
j)
Que no sean materia de depreciacin.
k)
Que no sean objeto de venta.
6.5 ARCHIVO TECNICO PATRIMONIAL
Constituye la base para el control integral de los bienes patrimoniales, en el que se
registran y archivan los documentos fuentes que sustentan los actos de adquisicin,
actos de disposicin y actos de administracin de los bienes patrimoniales, siendo
responsable de su implementacin la Oficina de Logstica de la Direccin Ejecutiva de
Administracin.
6.6 INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES
Consiste en verificar fsicamente, codificar y registrar los bienes muebles con los que
cuenta el Hospital Maria Auxiliadora a una determinada fecha, con el fin de verificar la
existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las
diferencia que pudieran existir y proceder con las regularizaciones que correspondan.
Bajo responsabilidad de la Direccin Ejecutiva de Administracin, se efectuar el
inventario fsico anual, con fecha de cierre al 31 de diciembre del ao anterior a su
presentacin, debiendo de remitirse a la SBN entre los meses de enero y marzo de
cada ao.
La Direccin Ejecutiva de Administracin propondr a la Direccin General la
constitucin de una Comisin de Inventario, que ser la encargada de realizar el
Inventario Fsico, siendo designada por medio de la respectiva resolucin directoral.
El HMA podr contratar a una empresa de servicios con suficiente experiencia en
trabajos similares en entidades del sector salud preferentemente.

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La toma de inventario fsico ser realizada sobre la base de los listados preparados
por la Unidad de Control Patrimonial.
Si como resultado del proceso de verificacin, se encuentran bienes muebles
sobrantes y/o faltantes por razones desconocidas, se proceder a ingresar o excluir
del patrimonio los referidos bienes, en aplicacin de las normas de saneamiento
vigentes a la fecha.
Los sobrantes se debern incorporar a los registros contables en su respectiva cuenta
contable, sea del activo fijo o de los no depreciables, valorizados a precio de mercado
a la fecha de inclusin. Los faltantes debern ser extornados a cuentas de
orden,
para su anlisis posterior, determinando las responsabilidades a que hubiera lugar.
Concluida la verificacin fsica, la Comisin de Inventario deber remitir el Inventario
Fsico, con el Informe Final a la Direccin Ejecutiva de Administracin.
La Direccin Ejecutiva de Administracin deber remitir a la SBN, el Informe Final del
Inventario Fsico General de Bienes Patrimoniales, que incluye diversos anexos
explicativos de los bienes del HMA.
6.7 ASIGNACIN, RESPONSABILIDAD Y RECUPERACIN DE BIENES
6.7.1
ASIGNACIN
Todos los Funcionarios, Mdicos-Jefes de Departamentos, Servicios, Jefes
de Oficinas, Unidades y Sub-Unidades y otros servidores, cualesquiera que
sea su nivel jerrquico o condicin laboral, tienen bajo su responsabilidad
bienes muebles debern designar y asignar al servidor responsable para su
control, buen uso, conservacin y distribucin, mediante el formato impreso
denominado FICHA DE ASIGNACIN DE BIENES PATRIMONIALES ANEXO 01, el mismo que ser firmado por el Jefe inmediato de la unidad
orgnica usuaria y el Usuario final del bien o equipo, luego ser derivado a
la Unidad de Control Patrimonial (c/copia).
Los bienes auxiliares, complementarios no comprendidos dentro del
Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, sern controlados por los
responsables de las unidades orgnicas usuarias.
6.7.2
DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD
a) El personal a quien se le asign el bien es responsable pecuniaria y
administrativamente respecto de la prdida, dao, deterioro, negligencia
o impericia en el manejo de los bienes de la unidad orgnica en la que
trabaja.
b) En el caso del personal contratado as como practicantes, estarn
sujetos a la aplicabilidad del cdigo civil penal, segn sea el caso.
c) Los bienes muebles de uso comn se asignan a la jefatura inmediata,

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6.7.3

CAMBIO, ROTACIN DEL PERSONAL

Toda entrega de cargo por cese de funciones, rotacin, etc de los
Funcionarios, Mdicos Jefes de Departamentos, Servicios, Oficinas,
Unidades, Sub-Unidades otras unidades orgnicas, debern entregar a su
jefe inmediato o quien se designe, el INVENTARIO FSICO PATRIMONIAL
de los bienes que se le hubieran asignado en su unidad orgnica,
formulndose para tal efecto la correspondiente Acta de Entrega
Recepcin, debiendo ser constatado por el personal de la UNIDAD DE
CONTROL PATRIMONIAL. Este inventario ser entregado al servidor que
asume la jefatura entrante, para su verificacin y conformidad.
6.8 DESPLAZAMIENTO INTERNO Y/O SALIDA DE BIENES MUEBLES

Todo desplazamiento interno de bienes muebles deber ser informado por el
usuario en forma escrita a la Unidad de Control Patrimonial, contando con la
autorizacin previa de su jefe inmediato superior e indicando al detalle las
caractersticas tcnicas del (los) bien(es).
Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien o a otro ambiente, sea
de forma temporal o definitiva, dentro del HMA. Se considera desplazamiento
externo al traslado del bien fuera de las instalaciones del HMA.
La Unidad de Control Patrimonial proporcionar el formato de la respectiva ACTA
DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES para el desplazamiento de los
bienes patrimoniales.- ANEXO N 02.
En el caso de salida de bienes muebles de propiedad del HMA por reparacin,
cambios o reposicin por garanta, la UCP formular en el respectivo formato:
ACTA DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES MUEBLES ANEXO N 03.
Corresponde exigir el cumplimiento de este procedimiento al personal de vigilancia
de la empresa contratada.
6.9 DE LA PRDIDA, ROBO, SUSTRACCION DE BIENES ASIGNADOS EN USO
6.9.1 ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES
El Alta de bienes muebles consiste en la incorporacin fsica y contable de
bienes muebles al patrimonio del HMA, la que se autoriza mediante resolucin
administrativa.
Constituyen causales de alta de bienes muebles:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Saneamiento de bienes muebles.

Permuta.
Donacin.
Reposicin.
Fabricacin, elaboracin o manufactura de bienes muebles.
Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.
Aquellos bienes muebles que no cuenten con documentacin sustentatoria,

deben ser valorizados mediante tasacin, para proceder al alta respectiva.

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La Unidad de Control patrimonial evaluar la documentacin sustentatoria y

elaborar los expedientes administrativos de los bienes muebles a dar de
alta, proponiendo a la Direccin Ejecutiva de Administracin, para su
aprobacin a travs de su respectiva Resolucin Administrativa.
En el caso de bienes muebles registrables, tal como vehculos adquiridos por
le HMA, debern ser inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular de la
Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos SUNARP.
6.9.2 BAJA DE BIENES PATRIMONIALES
La baja consiste en la extraccin contable de bienes muebles de propiedad del
HMA, la que se autoriza mediante resolucin administrativa, sealando causal
que origin dicha baja.
La Baja de bienes muebles procede por las siguientes causales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Estado de excedencia.
Obsolescencia tcnica.
Mantenimiento o reparacin onerosa.
Prdida, robo o sustraccin.
Destruccin o siniestro.
Reembolso o reposicin.
Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.
La Unidad de Control Patrimonial evaluar la documentacin sustentatoria y

elaborar los expedientes administrativos de los bienes muebles a ser dados
de baja, alcanzando la propuesta a la Direccin Ejecutiva de Administracin,
para su aprobacin mediante la respectiva resolucin administrativa.
Para dar de baja a vehculos y otros bienes registrables, se requiere copia del
Certificado de Identificacin Vehicular expedido por DIPROVE, copia del
Certificado de Gravamen expedido por el Registro de Propiedad Vehicular de
la SUNARP y la tarjeta de propiedad del vehculo.
6.10 DE LOS ACTOS DE DISPOSICION Y ACTOS DE ADMINISTRACION DE LOS
BIENES MUEBLES
Constituyen actos de disposicin de los bienes muebles dados de baja:
a) Subasta pblica o restringida.
b) Donacin.
c) Transferencia.
d) Permuta o
e) Destruccin.
Constituyen actos de administracin:
a) Afectacin en uso.
b) Cesin en uso, o
c) Arrendamiento.
La Unidad de Control Patrimonial emitir el informe tcnico que sustentar el acto
de disposicin o acto de administracin a realizarse, el mismo que se elevar a la
Direccin Ejecutiva de Administracin, quien de encontrarlo conforme, emitir la
resolucin administrativa aprobatoria, dentro de los plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley.

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Emitida la resolucin, la UCP ejecutar las acciones necesarias para proceder con
el acto de disposicin o administracin, segn los plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley, lo que se formalizar mediante la suscripcin del Acta de
Entrega- Recepcin, en la que se indicar finalidad, plazo y contraprestacin segn
corresponda.
6.10.1 SUBASTA PBLICA
Se llevar a cabo en acto pblico y se convocar por nica vez en el Diario
El Peruano, con una anticipacin mnima de cinco (05) das hbiles a la
fecha de realizacin, la compra-venta se efectuar mediante la adjudicacin
al postor que ofrezca mejor oferta, por encima del precio base determinado
a valor comercial.
6.10.2 SUBASTA RESTRINGIDA
La subasta restringida se dispone en caso que:
a. Lotes de bienes muebles cuyo valor comercial total sea inferior a 3 UIT.
b. Lotes de bienes muebles no adjudicados en la subasta pblica
previamente convocada, el precio base ser, el precio base de la
subasta pblico deducido en un 20%.
El acto se realizar bajo la conduccin de la UCP, bajo la modalidad de
sobre cerrado, debiendo invitarse a por lo menos tres (3) postores.
6.11 DONACION MOBILIARIA
6.11.1 DONACION MOBILIARIA A FAVOR DEL HMA
La donacin de bienes muebles a favor del HMA implica la transferencia
voluntaria de la propiedad de dichos bienes a ttulo gratuito por parte de una
persona natural, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal,
copropietarios o la conjuncin de cualquiera de ellas.
Las Resoluciones de aceptacin de donacin de bienes muebles debern
especificar el valor de los bienes donados.
Procedimiento
La oferta de donacin a favor del HMA deber ser remitida por escrito, el
mismo que, de considerarlo procedente, deber admitirla a trmite,
iniciando el respectivo expediente administrativo.
El expediente administrativo deber contener la siguiente documentacin:
a) La oferta escrita del donante comunicando al HMA la decisin de donar
un bien mueble de su propiedad y precisando sus caractersticas
tcnicas, ubicacin, valor y forma de adquisicin, as como la
documentacin con la que acredite su identidad o personera jurdica.
b) La documentacin con la que se acredite la propiedad del bien. En el
caso que no se cuente con dicha documentacin, el donante podr
presentar una declaracin jurada indicando que se conduce como
propietario y ejerce la posesin.
La Unidad de Control Patrimonial en un plazo de dos (02) das hbiles
deber emitir un Informe Tcnico pronuncindose sobre la procedencia
o improcedencia de la aceptacin de donacin, el que formar parte del
expediente administrativo elevado a la DEA, para la emisin de la
respectiva resolucin administrativa de aceptacin de donacin.

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Emitida la Resolucin que acepta la donacin, el donante y el donatario

procedern a la suscripcin del Acta de Entrega-Recepcin, la que
deber especificar las caractersticas y el valor de los bienes muebles.
Los bienes muebles recibidos en donacin sern dados de alta por el
Hospital Maria Auxiliadora en mrito a la Resolucin que acepta dicha
donacin
6.11.2 DONACION MOBILIARIA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA A
FAVOR DE CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES
Los bienes muebles dados de baja de propiedad del HMA y que puedan ser
tiles para el sistema educativo, se destinarn a los centros educativos
estatales de las zonas de extrema pobreza, de acuerdo a un orden de
prelacin establecido, en concordancia con el mapa de extrema pobreza,
elaborado por el INEI, segn lo dispuesto en la Ley N 27995 y su
Reglamento aprobado va D. S. 013-2004-EF.
Procedimiento
Para ello el HMA remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales-SBN
y a la Unidad de Gestin Educativa Local-UGEL la resolucin de baja de
bienes muebles cuyo plazo es de cinco (05) das hbiles computados a
partir de la emisin de dicha resolucin, de preferencia se beneficiarn a los
centros educativos situados en el mismo mbito geogrfico.
La UGEL deber comunicar al HMA, el o los centros educativos
beneficiarios dentro de los 30 das hbiles computados a partir de la
recepcin de la resolucin de baja; caso contrario, vencido el plazo, el HMA
queda liberado para que directamente designe al centro educativo
beneficiario con la respectiva transferencia mobiliaria.
La Resolucin de transferencia ser transcrita al centro educativo
beneficiario, a la Unidad de Gestin Educativa Local-UGEL y a la Direccin
Regional de Educacin correspondiente, asimismo a la Superintendencia de
Bienes Nacionales-SBN, dentro de los 20 das hbiles siguientes a su
emisin.
6.11.3 DONACION MOBILIARIA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA A
FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS
La donacin de bienes muebles dados de baja de propiedad del HMA a
favor de otras entidades estatales o privadas, est regulado por la
Directiva N 009-2002/SBN aprobada por el Resolucin N 0312002/SBN, en tanto no se oponga a lo dispuesto en la Ley.
La solicitud de donacin se presentar ante el HMA, como propietaria de
los bienes muebles dados de baja, adjuntando los siguientes
documentos:
a) Copia del documento de identidad del titular o del representante de la
entidad privada solicitante.
b) Informe sustentando la necesidad de uso de los bienes muebles y los
beneficios que reportar al Estado.
c) Los poderes respectivos y sus correspondientes Certificados de
Vigencia, en el caso del o de los representantes de la entidad privada.

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Recibida la solicitud con la referida documentacin, la Unidad de Control

Patrimonial deber evaluarla, calificarla, emitiendo un Informe Tcnico
dirigido a la Direccin Ejecutiva de Administracin.
La Unidad Control Patrimonial del HMA, en el caso de que la calificacin
de la Direccin Ejecutiva de Administracin sea positiva, comunicar a la
entidad solicitante la admisin de su solicitud. Si la calificacin es
negativa, comunicar la denegatoria, archivndose su solicitud.
La Direccin Ejecutiva de Administracin, emitir la resolucin por la que
se aprobar la donacin, dentro de los quince (15) das de recibido el
Informe Tcnico.
Emitida la resolucin que aprueba la donacin, el Jefe de la Unidad de
Control Patrimonial del Hospital y el representante de la entidad donataria
suscribirn un Acta de entrega-recepcin, con el anexo que incluye todos
los bienes muebles donados.
La Resolucin Administrativa que aprueba la donacin ser transcrita a la
Superintendencia de Bienes Nacionales dentro de los veinte (20) das
siguientes a la fecha de su emisin.
6.11.4 PERMUTA
No se podr permutar los bienes muebles de propiedad del HMA, cuyo valor
comercial sea superior al 10% del Valor Comercial de los bienes ofrecidos
por un particular. En caso de permuta entre entidades es irrelevante la
diferencia del valor.
6.11.5 DESTRUCCION
Constituye la eliminacin de residuos slidos de aquello bienes muebles
dados de baja que se encuentren deteriorados y no tienen posibilidad de
uso o recuperacin.
6.11.6 AFECTACION EN USO
Los bienes muebles de propiedad del HMA pueden afectarse en uso, a
ttulo gratuito a favor de otras entidades, por un plazo de dos (2) aos,
renovable por nica vez.
La entidad pblica afectara est obligada a devolver los bienes afectados al
vencimiento del plazo de la afectacin sin ms deterioro que el de su uso
ordinario.
El HMA podr solicitar la devolucin de los bienes antes del vencimiento del
plazo en los casos siguientes:
a. Cuando lo necesiten para la consecucin de sus fines.
b. Cuando exista peligro de deterioro o prdida del bien de continuar este
en poder de la entidad pblica afectara.
c. Cuando no estn siendo utilizados o se hubiera variado el fin para el
cual fueron afectados.
6.11.7 CESION EN USO
Los bienes muebles de propiedad del HMA, excepcionalmente y
debidamente justificada, puede entregarse a ttulo gratuito a favor de
particulares sin fines de lucro para ser destinado al cumplimiento de
actividades de inters y desarrollo social, por un plazo de un (01) ao,
renovable por nica vez.

Telef. 2171818
Fax 2171828
6.11.8 ARRENDAMIENTO
El arrendamiento se efectuar
excepcionalmente en forma directa.

mediante
convocatoria
pblica
6.12 SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES

Consiste en regularizar la situacin administrativa y legal de los bienes muebles del
HMA que se encuentran en la condicin de sobrantes y faltantes en el patrimonio, a
fin de proceder con dar de Alta o la Baja, respectivamente.
De igual modo, regularizar la situacin registral de los vehculos automotores que
no cuentan con la documentacin suficiente para su inscripcin en el Registro de
Propiedad Vehicular, segn el procedimiento establecido en la Resolucin N 0282007/SBN publicado el 14.junio.2007, cuya vigencia es de dos (02) aos desde su
fecha de publicacin.
Para proceder con el saneamiento los bienes muebles sobrantes, constituye
condicin previa:
a) Que, se encuentre por lo menos 2 aos en posesin del HMA.
b) Que, no se cuente con documentacin suficiente que sustente el ingreso al
patrimonio del HMA o no exista documentacin sobre el origen de los bienes.
Para proceder con el saneamiento los bienes muebles faltantes, constituye
condicin previa:
a) Que, no se cuente con documentacin suficiente que sustente la baja de los
bienes muebles, y
b) Que, se encuentren en poder de otra entidad publica, privada o persona natural,
segn documentacin que as lo acredite fehacientemente y cuando no sea
posible recuperarlo o regularizar la transferencia de propiedad a favor del
poseedor.
VII. SANCIONES
7.1
OBLIGACIN DE IMPONER SANCIONES

El Hospital Maria Auxiliadora est obligado a imponer sanciones a los funcionarios
y personal que incumplan las disposiciones emitidas en la presente directiva, de
acuerdo con las recomendaciones emitidas por el rgano de Control Institucional y
la SBN en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
7.2
APLICACIN DE LAS SANCIONES

Las sanciones recomendadas por la OCI y la SBN, se aplicarn sin perjuicio de las
acciones penales que se tomen a raz de las denuncias que realice el HMA sobre
actos indebidos de administracin y disposicin de los bienes del patrimonio del
Estado.
7.3
EXTENSIN DE LA RESPONSABILIDAD
Los funcionarios y servidores del Estado, cualesquiera que sea su categora y
modalidad de contrato, que incumplan lo estipulado en la Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, sern responsables administrativa,
civil y/o penalmente de los perjuicios que irroguen al patrimonio mobiliario e
inmobiliario del Estado

Telef. 2171818
Fax 2171828

DISPOSICION FINAL
PRIMERA
Los casos no previstos en la presente Directiva sern atendidos a travs de la Direccin
Ejecutiva de Administracin.
SEGUNDA
La presente Directiva entra en vigencia a partir del da siguiente de su aprobacin.

Telef. 2171818
Fax 2171828

ANEXO N 01
Da
Mes
Ao
FICHA DE ASIGNACION DE BIENES N

I.
RESPONSABLE DEL USO DEL BIEN

USUARIO 1
USUARIO 2
USUARIO 3
USUARIO 4
UNID. ORGANICA
USO:
AREA
IINDIVIDUAL
II.
Ord
COMPARTIDO
RELACION DE BIENES
Cdigo
Patrimonial
Estado Conservaci
N
B
R
Denominacin
III. FIRMAS Y SELLOS
USUARIO (1)
USUARIO (2)
USUARIO (3)
USUARIO (4)
RESPONSABLE DE VERIFICADOR LA DEPENDENCIA CONTROL PAT.

NotaEn caso de perdida del bien asignado debera usted comunicar a su Jefe inmediato , para efectuar las acciones
administrativas a que se refiere Art. 33 de la Resolucion 039-98/SBN.

Telef. 2171818
Fax 2171828

ANEXO N 02
ACTA DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES
NRO
DESPLAZAMIENTO INTERNO:
DIA
MES
AO
DISPOSICION:
I.- RESPONSABLE DEL USO DEL BIEN

USUARIO
DEPENDENCIA
II.- NUEVO RESPONSABLE DEL USO DEL BIEN
APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA
III.- RELACION DE BIENES
N
ORD.
CODIGO
PATRIMONIAL
DESCRIPCION
IV.- FIRMAS Y SELLOS.
........................................
USUARIO DEL BIEN
...........................................
RESPONSABLE DE LA
DEPENDENCIA
........................................
VERIFICADOR-CONTROL
PATRIMONIAL
........................................
NUEVO RESPONSABLE DEL BIEN

Telef. 2171818
Fax 2171828

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE LOGISTICA-UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
ANEXO N 03
ACTA DE CONTROL DE SALIDA

NRO
02
01
RETORNABLE :
DIA
03
FECHA DE REINGRESO :
MES
01
AO
2005
NO RETORNABLE :
I-.RESPONSABLE DEL AREA

DEPENDENCIA
APELLIDOS Y NOMBRES
: HOSPITAL " MARIA AUXILIADORA "

:
II-.PERSONA AUTORIZADA DE LA SALIDA DEL BIEN

APELLIDOS Y NOMBRES
DNI N
EMPRESA
DIRECCION
TELEFONO
RUC N
:
:
:
:
:
:
III.- RELACION DE BIENES

N
ORD.
CODIGO
PATRIMONIAL
DESCRIPCION
IV.- FIRMAS Y SELLOS.
........................................
RESPONSABLE DEL BIEN
...........................................
JEFE DE LA UNIDAD
LOGISTICA
........................................
VERIFICADOR-CONTROL
PATRIMONIAL
........................................
PERSONA AUTORIZADA

Telef. 2171818
Fax 2171828

DA - 04 2009 DEA HMA - ProcedimientoBienesPatrimoniales PDF

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N 004-2009-HMA-DEA

Normar la administracin y disposicin de los bienes patrimoniales.

Av. Miguel Iglesias N 968

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

k) Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Constituyen bienes asignados en uso, todo bien que se encuentra destinado

6.1.2 Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerrquico o condicin

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

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El responsable de la Unidad de Control Patrimonial proporcionar los

Corresponde al usuario de los bienes asignados informar por escrito a la

Es responsabilidad del usuario comunicar oportunamente a la Oficina de

6.1.7 La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento dispondr que el personal

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Los bienes patrimoniales asignados en uso a los funcionarios y servidores,

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Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerrquico, condicin

Los bienes muebles asignados en uso a los trabajadores del HMA

Transcurrido el plazo sealado, sin que la persona responsable hubiera

En caso especifico de cese, renuncia definitiva o destitucin del Trabajador,

El rgano de Control Institucional del HMA deber actuar conforme a su

Av. Miguel Iglesias N 968

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6.3 ORGANOS RESPONSABLES

FORMULAR denuncias ante las autoridades correspondientes.

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

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6.4 DE LOS PROCEDIMIENTOS

Av. Miguel Iglesias N 968

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

CAMBIO, ROTACIN DEL PERSONAL

6.8 DESPLAZAMIENTO INTERNO Y/O SALIDA DE BIENES MUEBLES

Saneamiento de bienes muebles.

Aquellos bienes muebles que no cuenten con documentacin sustentatoria,

Av. Miguel Iglesias N 968

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

La Unidad de Control patrimonial evaluar la documentacin sustentatoria y

La Unidad de Control Patrimonial evaluar la documentacin sustentatoria y

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Av. Miguel Iglesias N 968

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

Emitida la Resolucin que acepta la donacin, el donante y el donatario

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