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Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado Nueva
Esperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca
JUNIO 2015
Pg. -1-
NDICE
Pg. -2-
4.6.3
ANEXOS:
2
ANEXO 1
INFORMACIN U OTROS ESTUDIOS DE POBLACIN.
ANEXO 2
ESTUDIO SOCIOECONOMICO (ENCUESTAS PROCESADAS)
ANEXO 3
ESTUDIO DE FUENTES (VER ANEXO C)
ANEXO 4
CONSTANCIA DE COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
ANEXO 5
MEMORIA DE CLCULO
ANEXO 6
PRESUPUESTOS Y COSTOS UNITARIOS
ANEXO 7
PLANOS DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS
ANEXO 8
PANEL FOTOGRAFICO
10 ANEXO 9
INFORME SOCIAL
Pg. -3-
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Pg. -4-
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Nombre del proyecto: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Nueva Esperanza, Distrito de San
Ignacio Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarca.
Localizacin:
El Centro Poblado de Nueva Esperanza se ubica a 25 Km de la ciudad de la
ciudad de San Ignacio. Polticamente pertenece al Distrito de San Ignacio,
Provincia de San Ignacio, Regin Cajamarca. A una altitud aproximada de 1700
m.s.n.m. En las coordenadas UTM: 716282.55 E, 9, 436859.92 N, con cdigo
UBIGEO 60901.
CODIGO
UBIGEO
60901
ESTE
NORTE
ZONA
716282.55
9436859.92
17 M
Se muestra a continuacin
Pg. -5-
Centro Poblado
Nueva Esperanza
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de San Ignacio
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San Ignacio
Ing. Luis Alberto Cotrina Pedraza
Ing. William Delgado Prez
Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San Ignacio
(511) 4183800
Ing. Luis Alberto Cotrina Pedraza
bartolox@hotmail.com
Pg. -6-
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Direccin
Responsable de la UE
rgano Tcnico
Responsable
Medios Fundamentales
Adecuada
infraestructura
de
disposicin sanitaria de excretas y
aguas residuales
Implementacin de un programa de
educacin sanitaria
Adecuada
servicios
Implementacin de un programa de
capacitacin
para
incrementar
capacidades
de
gestin
en
Administracin
de
Operacin
y
Mantenimiento de los sistemas.
Gestin
de
los
Indicador
Al ao 01: 100% de la infraestructura del
sistema de agua potable cumple con los
estndares tcnicos y estn acordes con
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Al ao 01: 100% de las viviendas
cuentan con baos dignos, y una
adecuada eliminacin de las aguas
residuales.
Al ao 01: El 100% de los beneficiarios
reciben capacitacin en buenos hbitos y
prcticas de higiene
Al ao 01: La ATM se encuentra
capacitada para brindar una adecuada
asistencia tcnica a los operadores
responsables
de
la
operacin,
mantenimiento, y administracin de los
sistemas.
Al ao 01: La JASS se encuentra
capacitada para administrar, operar y
mantener el sistema de agua potable y
apoyar a las familias en el mantenimiento
anual de los tanques Biodigestores.
Elaboracin: Propia
Pg. -7-
1.
Pg. -8-
Pg. -9-
N de viviendas
Densidad
Poblacin
2014
Nueva Esperanza
202
6.00
1212
1212
Pg. -10-
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
0.97
0.93
0.90
0.86
0.82
0.79
0.75
0.72
0.68
0.65
0.61
0.57
0.54
0.50
0.47
0.43
0.40
0.36
0.33
0.29
2028
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
2023
2.31
2.35
2.38
2.42
2.46
2.49
2.53
2.56
2.60
2.63
2.67
2.71
2.74
2.78
2.81
2.85
2.88
2.92
2.95
2.99
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Caudal (L/s)
AO
Elaboracin Propia
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
2028
(2.31)
(2.35)
(2.38)
(2.42)
(2.46)
(2.49)
(2.53)
(2.56)
(2.60)
(2.63)
(2.67)
(2.71)
(2.74)
(2.78)
(2.81)
(2.85)
(2.88)
(2.92)
(2.95)
(2.99)
2023
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2018
1
2016
2.31
2
2017
2.35
3
2018
2.38
4
2019
2.42
5
2020
2.46
6
2021
2.49
7
2022
2.53
8
2023
2.56
9
2024
2.60
10
2025
2.63
11
2026
2.67
12
2027
2.71
13
2028
2.74
14
2029
2.78
15
2030
2.81
16
2031
2.85
17
2032
2.88
18
2033
2.92
19
2034
2.95
20
2035
2.99
Elaboracin Propia
BRECHA
2013
Caudal (L/s)
AO
Pg. -11-
c. Lnea de Conduccin
Respecto al balance ofertademanda de la Lnea de Conduccin sin
proyecto al ao 01 la demanda es de 2.31 l/s, al ao 20 es de 2.99 l/s y la
oferta es de 0.0 l/s debido a que la lnea existente est colapsada y no se va
a utilizar; en consecuencia la brecha es negativa por la misma cantidad
demandada a lo largo de todo el horizonte de evaluacin.
Cuadro N 5: Balance Oferta - Demanda de Lnea de Conduccin (l/s)
LINEA DE CONDUCCION (L/s)
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Ao
2033
(2.31)
(2.35)
(2.38)
(2.42)
(2.46)
(2.49)
(2.53)
(2.56)
(2.60)
(2.63)
(2.67)
(2.71)
(2.74)
(2.78)
(2.81)
(2.85)
(2.88)
(2.92)
(2.95)
(2.99)
2028
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
2.31
2.35
2.38
2.42
2.46
2.49
2.53
2.56
2.60
2.63
2.67
2.71
2.74
2.78
2.81
2.85
2.88
2.92
2.95
2.99
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Caudal (L/s)
AO
DEMANDA PROYECTADA
Elaboracin Propia
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
(30.80)
(31.20)
(31.70)
(32.20)
(32.70)
(33.10)
(33.60)
(34.10)
(34.50)
(35.00)
(35.50)
(36.00)
(36.50)
(36.90)
(37.40)
(37.90)
(38.30)
(38.80)
(39.30)
(39.80)
2028
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
30.80
31.20
31.70
32.20
32.70
33.10
33.60
34.10
34.50
35.00
35.50
36.00
36.50
36.90
37.40
37.90
38.30
38.80
39.30
39.80
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTADA PROYECTO
Vomumen (m3)
AO
Elaboracin Propia
Pg. -12-
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Ao
DEMANDA PROYECTADA
2033
-3.56
-3.61
-3.67
-3.73
-3.78
-3.84
-3.89
-3.94
-4.00
-4.06
-4.11
-4.16
-4.22
-4.27
-4.33
-4.39
-4.44
-4.49
-4.55
-4.60
2028
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
3.56
3.61
3.67
3.73
3.78
3.84
3.89
3.94
4.00
4.06
4.11
4.16
4.22
4.27
4.33
4.39
4.44
4.49
4.55
4.60
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Caudal (L/s)
AO
Elaboracin Propia
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Ao
2033
-212
-215
-219
-222
-225
-229
-232
-235
-239
-242
-245
-249
-252
-255
-259
-262
-266
-269
-272
-276
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
212
215
219
222
225
229
232
235
239
242
245
249
252
255
259
262
266
269
272
276
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTADA PROYECTO
N de conexiones (unid)
AO
DEMANDA PROYECTADA
Elaboracin Propia
Pg. -13-
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
-0.85
-0.87
-0.88
-0.90
-0.91
-0.92
-0.94
-0.95
-0.97
-0.98
-0.99
-1.01
-1.02
-1.03
-1.05
-1.06
-1.07
-1.09
-1.10
-1.12
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
0.85
0.87
0.88
0.90
0.91
0.92
0.94
0.95
0.97
0.98
0.99
1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.09
1.10
1.12
BRECHA
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTADA PROYECTO
Ca udal (L/s)
AO
Elaboracin Propia
h. Conexiones de Alcantarillado
Respecto al balance ofertademanda de Conexiones de Alcantarillado sin
proyecto, observamos que la demanda al ao 01 equivale a 161
conexiones y al ao 20 es de 208, la oferta es de 32; en consecuencia se
genera una brecha negativa por las cantidades demandadas.
Pg. -14-
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Ao
DEMANDA PROYECTADA
2033
-129
-131
-134
-136
-139
-141
-144
-146
-149
-151
-154
-156
-159
-161
-164
-166
-168
-171
-173
-176
2028
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
2023
161
163
166
168
171
173
176
178
181
183
186
188
191
193
196
198
200
203
205
208
BRECHA
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTADA PROYECTO
AO
Elaboracin Propia
40
35
30
25
20
15
10
5
0
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
-23
-23
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-26
-26
-26
-27
-27
-27
-28
-28
-29
-29
-29
-30
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
BRECHA
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
Elaboracin Propia
Pg. -15-
Pg. -16-
Sin
proyecto
202
Con
proyecto
202
0
202
5
0
197
0%
100%
6.00
Poblacion total
Poblacin abastecida de agua potable con
piletas
Poblacin sin servicio de agua potable
1212
1212
30
1212
1182
Poblacion de Referencia
1212
1212
1212
1
1
1
1
167
167
211
211
100
-
40
15
20
100
Prdidas Fisicas
50%
15%
1.3
Pg. -17-
1,212
202
15.84%
Con
proyecto
1,212
202
100%
0
202
5
0
0
32
197
148
N de UBS-AH domsticas
N de UBS-C domsticas
22
0
N de UBS-CC domsticas
N de UBS-HSV domsticas
Cobertura UBS-AH domsticas
0
0
10.9%
0%
0%
15.84%
1
1
6
0%
73.3%
1
1
6
Datos Tcnicos
Sin proyecto
Poblacion total
Numero de viviendas
Cobertura de Saneamiento
N de viviendas con piletas
N de viviendas sin agua potable
N de viviendas con conexiones de agua potable
N de viviendas con alcantarillado
100
-
40
15
20
100
100
80%
Pg. -18-
Alternativa nica
Se plantea los siguientes componentes:
- Las metas de servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas
Servicio de Agua Potable
Alternativa nica: Sistema de Agua Potable por gravedad con tratamiento
El proyecto contempla el aprovechamiento de las fuentes de agua de quebrada
Huarinja 1 cuyo caudal en poca de estiaje de 1.78 lps. y de la quebrada
Huarinja 2 cuyo caudal en poca de estiaje de 1.50 lps, ubicado en el C.P.
Nueva Esperanza El sistema abastecer por gravedad y amerita la
construccin de un sistema de tratamiento de agua potable.
Las acciones a realizar en el proyecto son las siguientes:
a. Captacin de Quebrada:
Pg. -19-
b. Lnea de Conduccin:
Instalacin de lnea de conduccin con tubera PVC D= 3, Clase 10 y
longitud 41.09 ml, tuberia PVC D= 2, Clase 10 y longitud 265.65 ml,
que conducirn un caudal de 2.99 L/s hasta la caja de reunion, a
continuacion de la caja de reunin se encuentra la Planta de
Tratamiento de agua (sedimentador, pre filtro y un filtro lento), desde la
planta de tratamiento se conducido por tuberia de PVC D= 3, Clase
10 y longitud 15 ml, hasta el reservorio C.P. Nueva Esperanza.
c. Almacenamiento Nueva Esperanza:
Construccin de reservorio apoyado de 40.00 m3, el reservorio
existente de 30 m3 no ser usado en el proyecto por estar en mal
estado funcional y estar ubicado en un lgar no estrategico.
Construccin de caseta de valvulas, incluye el equipamiento hidrulico.
Implementacin de un sistema de cloracin por goteo.
Construccin de cercos perimtrico con postes de madera y malla de
alambre con puas.
d. Lnea de Aduccin Nueva Esperanza:
Instalacin de lnea de aduccin con tubera PVC D= 4 Clase 10 y
longitud 543.68m.
Construccion de 01 pase aereo con tuberia FG D= 4 y longitud
8.00m. demandados por el C.P. Nueva Esperanza.
e. Red de distribucin Nueva Esperanza.
Instalacin de tuberas PVC SP; 03 pases aereos 05 vlvulas de purga;
02 vlvulas de aire; 10 vlvulas de control; 04 CRP tipo VII; 09
tapones, de acuerdo al detalle siguiente:
Tub.
Diametro
PVC
Long.
3
1379.28
2 1/2
694.59
2
682.92
1 1/2
454.03
1
2148.42
3/4
2244.43
1/2
144.42
CRP
Tipo VII
V.
Purga
V.
Aire
V.
Control
Tapon
5
-
2
-
Pg. -20-
TOTAL
04
05
02
10
09
Conexiones domiciliarias
Instalacin de 197 conexiones domiciliarias (189 viviendas y 8 lotes no
domsticos) de tubera PVC C- 10.
g. Piletas Publicas
Construccion de una pileta pblica de concreto armado de 1 .30m
x1.45y h= 0.70m, con sus respectivos accesorios.
Construccion de una camara de valvulas de 0.30m x 0.30m. que estar
cubierta por una tapa metlica de 0.40m x 0.40m.
Construccion de un pozo percolador de 1.00m x 1.00m x 0.50m, de
piedra mediana para el desague de la pileta.
Pg. -21-
b) Conexiones
Domiciliaria
de
Alcantarillado
Convencional,
Construccin de buzones, Instalacin de la red de desage,
Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado.
Instalacin de 148 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Instalacin de la red de desage
Instalacin de de la red de desague tubera PVC UF D= 6 con una
longitud de 2301.89. ml. y tubera PVC UF D= 8 con una longitud de
196.71ml.
Construccin de Buzones
Construccin de 44 unidades de buzones concreto simple .
El diametro ser de 1.50m. y una altura variable segn lo amerite.
Pg. -22-
Estatutos y Reglamentos
Procedimiento de cobranza
Libro de Caja
Libro de Recaudos
Libro de Inventario
Presupuesto Anual
Pg. -23-
Pg. -24-
Mdulo 05
Mdulo 06
Mdulo 07
Mdulo 08
Pg. -25-
Pg. -26-
Pg. -27-
Pg. -28-
1,916,514.40
1,082,961.81
149,973.81
76,499.02
61,011.17
42,153.85
3,329,114.07
Pg. -29-
Unidad
de
0
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
5,341.69
15,707.22
883,794.46
277,977.92
95,417.58
344,213.51
79,280.68
67,753.40
2,691.56
144,336.38
5,341.69
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
144,336.38
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
492,987.26
152,273.72
20,046.76
12,821.17
47,246.89
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
47,246.89
Total
Meses
9
10
11
12
Total
5,341.69
15,707.22
883,794.46
277,977.92
95,417.58
344,213.51
79,280.68
67,753.40
2,691.56
144,336.38
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
492,987.26
152,273.72
20,046.76
12,821.17
47,246.89
Gbl.
4,749.50
4,749.50
Gbl.
57,475.08
14,368.77
14,368.77
14,368.77
14,368.77
57,475.08
Gbl.
Gbl.
5,209.76
1,116.99
1,302.44
1,116.99
1,302.44
1,302.44
1,302.44
5,209.76
1,116.99
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
5,675.69
66,757.93
169,563.66
9,159.40
1,997.23
1,231.45
31,186.93
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
31,186.93
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
5,675.69
66,757.93
169,563.66
9,159.40
1,997.23
1,231.45
31,186.93
149,973.81
76,499.02
61,011.17
42,153.85
3,325,651.67
37,493.45
19,124.76
15,252.79
37,493.45
19,124.76
15,252.79
37,493.45
19,124.76
15,252.79
37,493.45
19,124.76
15,252.79
996,358.24
762,379.86
762,379.86
762,379.86
149,973.81
76,499.02
61,011.17
42,153.85
3,325,651.67
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Estudio
GLB
16,861.54 12,646.16
16,861.54 12,646.16
12,646.16
12,646.16
4,749.50
Elaboracin: Propia
Pg. -30-
Costo
reposicin
Totales
Incrementales
2016
111
111
2017
114
2018
118
2019
121
2020
124
2021
128
2022
131
2023
134
2024
138
2025
142
204,711.75
2026
145
5,532.75
2027
148
7,377.00
2028
152
5,532.75
2029
155
5,532.75
2030
158
7,377.00
2031
162
5,532.75
2032
165
5,532.75
2033
169
7,377.00
2034
172
7,377.00
2035
175
Ela bora cin: Propia
5,532.75
Pg. -31-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos
Fijos
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
Costos
Variables
Total
2,124.64
2,186.48
2,248.31
2,308.43
2,370.27
2,432.10
2,493.94
2,554.06
2,615.89
2,677.73
2,737.84
2,799.68
2,861.51
2,921.63
2,983.47
3,045.30
3,105.42
3,167.26
3,229.09
3,289.21
3,780.64
3,842.48
3,904.31
3,964.43
4,026.27
4,088.10
4,149.94
4,210.06
4,271.89
4,333.73
4,393.84
4,455.68
4,517.51
4,577.63
4,639.47
4,701.30
4,761.42
4,823.26
4,885.09
4,945.21
Costos de
Mtto
(S/.)
Total Costos
de O&M
(S/.)
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
4,200.16
4,262.00
4,323.83
4,383.95
4,445.79
4,507.62
4,569.46
4,629.58
4,691.41
4,753.25
4,813.36
4,875.20
4,937.03
4,997.15
5,058.99
5,120.82
5,180.94
5,242.78
5,304.61
5,364.73
Elaboracin:Propia
Pg. -32-
UNID
CANTIDAD
hh
m es
40.00
1.00
Costo a Pr.
Sociales
S/. Ao
3,417.08
291.65
101.64
Kg.
45.00
2,972.97
Cal
Materiales de es critorio
Servicios bs icos (luz, agua, com unicaciones )
Gas tos divers os (m ovilidad, ges tiones , etc)
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Operador para lim pieza de Tanque Biodiges tor
Herram ientas de trabajo
Ves tuarios y acces orios
Otros
TOTAL COSTO ANUAL
glb
1.00
50.82
m es
m es
0.00
0.00
hh
m es
m es
m es
20.00
1.00
1.00
1.00
414.69
252.07
50.82
60.98
50.82
3,831.77
Los cos tos de operacin s on a cargo de cada fam ilia, pero s e incluye para fines des criptivos
Slo en cas o de lim pieza del Tanque Biodiges tor s e requerir el acom paam iento del operador
de la JASS
Elaboracin: Propia
Pg. -33-
VOLUMEN DE
AGUA
SERVIDAS
(m3/ao)
COSTOS
UNITARIOS
COSTOS
ANUALES
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES
1
2
3
18,521.56
19,076.36
19,631.16
0.06
0.06
0.06
1,168.73
1,203.73
1,238.74
20,156.76
0.06
1,271.91
20,711.56
0.06
1,306.92
6
7
8
9
10
11
12
13
21,266.36
21,821.16
22,346.76
22,901.56
23,456.36
23,981.96
24,536.76
25,091.56
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1,341.93
1,376.93
1,410.10
1,445.11
1,480.12
1,513.28
1,548.29
1,583.30
14
25,646.36
0.06
1,618.31
15
16
17
18
19
20
26,171.96
26,726.76
27,281.56
27,836.36
28,361.96
28,916.76
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1,651.47
1,686.48
1,721.49
1,756.50
1,789.66
1,824.67
Elaboracin: Propia
Pg. -34-
VOLUMEN DE
AGUA
SERVIDAS
(m3/ao)
COSTOS
COSTOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18,521.56
19,076.36
19,631.16
20,156.76
20,711.56
21,266.36
21,821.16
22,346.76
22,901.56
23,456.36
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
1,463.53
1,507.37
1,551.20
1,592.74
1,636.57
1,680.41
1,724.25
1,765.78
1,809.62
1,853.46
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23,981.96
24,536.76
25,091.56
25,646.36
26,171.96
26,726.76
27,281.56
27,836.36
28,361.96
28,916.76
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
1,894.99
1,938.83
1,982.67
2,026.51
2,068.04
2,111.88
2,155.72
2,199.56
2,241.09
2,284.93
Elaboracin: Propia
F. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios del PIP
Los Flujos Netos a precios sociales del proyecto que comprende de los
beneficios de los antiguos usuarios conectados a la red pblica y
Beneficios por Ahorro de costos de salud al ao 20 que y el VANS equivale
a S/. 1,013,120.07Nuevos Soles.
Pg. -35-
Poblacin
Total
Poblacin < 5
Poblacin < 5
aos del
aos
Quintil 1
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Beneficio por
Inversin total a Costos de O&M
Ahorro de Costos
precios sociales incrementales a
de Salud
(S/.
(S/.)
precios sociales
Ao)
1,161
142
142
1,196
147
147
202
37
239
134,395.96
24,617.08
159,013.05
83,371.99
1,669,955.52
-
3,448
1,232
151
151
202
44
246
134,395.96
29,274.37
163,670.33
85,640.61
3,501
1,268
155
155
202
52
254
134,395.96
34,596.98
168,992.94
87,909.24
3,553
1,303
160
160
202
59
261
134,395.96
39,254.27
173,650.23
90,745.02
3,604
1,339
164
164
202
66
268
134,395.96
43,911.55
178,307.52
93,013.64
3,657
1,375
169
169
202
73
275
134,395.96
48,568.84
182,964.80
95,849.43
3,709
1,411
173
173
202
80
282
134,395.96
53,226.12
187,622.09
98,118.05
3,761
1,446
177
177
202
87
289
134,395.96
57,883.41
192,279.37
100,386.68
3,812
1,482
182
182
202
94
296
134,395.96
62,540.70
196,936.66
103,222.46
3,865
10
1,518
186
186
202
102
304
134,395.96
67,863.31
202,259.27
105,491.08
3,917
11
1,553
190
190
202
109
311
134,395.96
72,520.59
206,916.56
107,759.71
3,968
12
1,589
195
195
202
116
318
134,395.96
77,177.88
211,573.84
110,595.49
4,021
13
1,625
199
199
202
123
325
134,395.96
81,835.17
216,231.13
112,864.12
4,073
14
1,660
204
204
202
130
332
134,395.96
86,492.45
220,888.41
115,699.90
4,124
15
1,696
208
208
202
137
339
134,395.96
91,149.74
225,545.70
117,968.52
4,176
16
1,732
212
212
202
144
346
134,395.96
95,807.02
230,202.99
120,237.15
4,229
17
1,767
217
217
202
151
353
134,395.96 100,464.31
234,860.27
123,072.93
4,280
18
1,803
221
221
202
159
361
134,395.96 105,786.92
240,182.88
125,341.56
4,332
19
1,839
225
225
202
166
368
134,395.96 110,444.21
244,840.17
127,610.18
4,384
20
1,874
230
230
202
173
375
134,395.96 115,101.49
249,497.46
130,445.96
4,435
VANSOCIAL
TIRSOCIAL
Elaboracin: Propia
Pg. -36-
10.00%
90.00%
100
15
70
10.50
0.46
0.24
1.00
0.10
44.02
5.00
Lt/hbt/d
m 3/m es /viv
Lt/hbt/d
m 3/m es /viv
m 3/m es /viv
S/./m 3
S/./fam /m es
S/./m 3
S/./m 3
hbte/viv
Elaboracin: Propia
Unidad
hab.
%
hab.
Veces
S/.
S/.
S/.
S/.
QUINTIL 1
1,196
12.26%
147
4
Costos (S/.) Ao
2004
23.00
52.00
75.00
1,196
12.26%
100.00%
147
4
Costos
F.A. (IPC) Actualizados
(S/.)
1.89
43.48
1.89
98.31
141.79
567.16
Elaboracin: Propia
Pg. -37-
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlis is de s ens ibilidad
- A la invers in
57.2%
- A los beneficios
-35.9%
VANS (S/.)
S/. 954,777
Alternativas
Saneamiento
nica
ndice Costo
ndice Costo /
Efectividad
Efectividad
TIRS (%)
(ICE) - UBS S/. / Alcantarillado
hab
(S/.)
15.7%
S/. 1,059.76
S/. 252.13
S/. 291.28
Increm ento
NA
NA
NA
Increm ento
NA
NA
NA
As egurada
4. Im pacto am biental
5. Seleccin de alternativas
6. Rentables
ndice Costo /
Efectividad
PTAR (S/.)
As egurada
Ninguno
Ninguno
nica
Saneam iento
Si
Si
Elaboracin: Propia
Variacin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
35.0%
57.2%
50.0%
VAN
954,777
787,781
620,786
453,790
370,292
0
119,799
TIR
15.7%
14.1%
12.7%
11.6%
11.0%
9.0%
9.6%
57.2%
1,000,000
). 800,000
/
S
(
N600,000
A
V
400,000
200,000
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
VAN
Elaboracin: Propia
Pg. -38-
Variacin
0.0%
-5.0%
-10.0%
-20.0%
-25.0%
-35.9%
-30.0%
VAN
954,777
821,806
688,834
422,892
289,920
0
156,949
TIR
15.7%
14.8%
13.9%
12.1%
11.2%
9.0%
10.2%
800 ,00 0
600 ,00 0
-35.9%
400 ,00 0
200 ,00 0
).
/
S
(
N
A
V
0
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-200 ,00 0
VAN
Elaboracin: Propia
Sistema de Saneamiento
Para el clculo de la sensibilidad del sistema de saneamiento se han considerado
las variables de Inversin y Beneficiarios y se ha aplicado la metodologa Costo /
Efectividad; se ha elaborado tomando en cuenta cada elemento del sistema.
En los cuadros adjuntos presentamos los resultados del anlisis de sensibilidad:
a.- Sensibilidad de UBS:
Cuadro N 25: Sensibilidad de la rentabilidad de UBS por variaciones en la
inversin y beneficiarios
Variacinde la Inversin:
Indicador de efectividad
ICEI
Variacinde la Poblacin:
Indicador de efectividad
ICEII
INV. - 10%
715
814
POBL. - 10%
644
1001
ALTERNATIVANICA
INV. - 20%
INV. -40%
715
715
742
569
POBL. - 20% POBL. -40%
572
429
1144
1525
INVER+ 0%
715
1060
POBL. + 0%
715
1060
Elaboracin: Propia
INV. - 10%
330
217
POBL. - 10%
297
265
ALTERNATIVANICA
INV. - 20%
INV. -40%
330
330
209
167
POBL. - 20% POBL. -40%
264
198
315
420
INVER+ 0%
330
252
POBL. + 0%
330
252
Elaboracin: Propia
Pg. -39-
INV. - 10%
850
257
POBL. - 10%
765
316
ALTERNATIVANICA
INV. - 20%
INV. -40%
850
850
237
128
POBL. - 20% POBL. -40%
680
510
364
485
Elaboracin: Propia
PREVISTOS
PARA
LA
FASE
DE
Pg. -40-
Pg. -41-
VAN de CO&M
VAN Volumen de Agua Consumida
Pg. -42-
Pg. -43-
Residuos
slidos
Aguas
Efluentes
Acciones
Medidas de Mitigacin
Duracin
Costos de las
medidas de
mitigacin (S/.)
720
Durante
y
despus
del
proceso
de
concretos u otros materiales y as evitar el contacto de construccin.
remanentes con el suelo y los cursos de agua.
Efluentes lquidos (proveniente Al culminar las actividades de construccin se deber
el 240
de los servicios higinicos)
retirar y/o sellar silos, as como disponer los escombros y Durante
durante la etapa de construccin,
restos de materiales adecuadamente y rehabilitar las proyecto
y en la etapa de instalacin
reas ocupadas a las condiciones similares o mejores a
(restos de materiales, envases
las iniciales.
de plstico, residuos de metales).
Pg. -44-
Ruidos
Aire
Suelos
Durante
proyecto
el 180
-9
(das
que
durara la obra)
Durante
proceso
construccin
el
de
Durante
duracin
proyecto
la - 360 (material)
del
- 240
- 200 (transporte
dos sucesos)
Pg. -45-
Conservacin
del
patrimonio
natural y
cultural
Otros
Flora
- 180
(limpieza
final de obra)
- 200
el
- 200 (charla)
- 2,750
(produccin de
plantones hasta
la plantacin)
Pg. -46-
Fauna
- 280 (tentativo)
- 200
(capacitacin)
Pg. -47-
Paisaje
Alteracin del paisaje visual, por Se pondr en prctica el criterio de mnima intervencin, o
la habilitacin del rea del
que implica que la habilitacin de reas de trabajo
proyecto.
responder a una distribucin de espacios de manera de
no afectar innecesariamente elementos existentes del Durante y
despus del
paisaje.
Luego del trmino de las actividades constructivas y de proyecto
operacin, se retirara cualquier tipo de estructura
provisional y el rea ser limpiada y nivelada para darle la
forma similar las condiciones encontradas.
Dependiendo de las condiciones climticas biolgicas del
rea intervenida se podr realizar la reforestacin del rea
para minimizar el impacto visual de la obra.
Fuente: Elaboracin Propia
- 240 (retiro
puentes
temporales)
Pg. -48-
de
I.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Cuadro N 30: Cronograma de implementacin
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN
Actividades
Elaboracin del PIP a nivel de Perfil
Declaratoria de Viabilidad (Inc. Levantam. Observac.)
Elaboracin del Expediente Tcnico Definitivo
Aprobacin de Expediente Tcnico Definitivo
Elaboracin y aprobacin de Bases Ejecucin de Obras
Licitacin Pblica, Contrato de Ejecucin de Obras*
Ejecucin de Obras
Supervisin de Obras
Planes de Capacitacin
Puesta en marcha y liquidacin del Proyecto
POSINVERSIN
Elaboracin: Propia
PREINVERSIN
MESES
1
2
3 4
INVERSIN
MESES
7 8 9
10 11 12
MESES
3
4
POSINVERSIN
5
12
AOS
2016 2017 . 2035 2036
Pg. -49-
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
ETAPA DE INVERSIN
La Municipalidad Provincial de San atreves cuenta con la organizacin adecuada
y con la experiencia para la gestin para iniciar los procesos de ejecucin de la
inversin.
ETAPA DE OPERACIN
Para la gestin del proyecto, la poblacin, se encuentra organizada a travs de
una Junta
Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), esta organizacin comunal
es la encargada de operar, mantener y administrar los servicios de agua potable
y saneamiento, de la localidad, y con el fortalecimiento de las capacidades de
sus integrantes se asegura la sostenibilidad del sistema de agua potable.
La municipalidad mediante el rea tcnica, tiene el compromiso de brindar
asistencia tcnica a la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS),
sobre operacin, mantenimiento y capacitar al personal a cargo, para que
puedan ejercer sus funciones en forma adecuada y el buen funcionamiento del
servicio en el centro poblado.
Pg. -50-
K. MARCO LGICO
Cuadro N 31: Matriz de Marco Lgico
OBJETIVOS
Componente
Propsito
Fin
INDICADORES
Disminucin de los gastos de atencin en salud.
Al Ao 5: El 85 % de la
Contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida en la poblacin
poblacin encuestada
del Centro Poblado Nueva Esperanza.
considera que ha mejorado su
calidad de vida.
A partir del ao 2 hay una disminucin de ms del 50 % de
los casos de morbilidad relacionados a enfermedades de
Disminuir los casos de enfermedades infecciosas, origen hdrico.
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin del
Centro Poblado Nueva Esperanza.
A partir del ao 2 hay una disminucin de ms del 20 % de
los casos de desnutricin.
Al ao 1 de operacin se tiene una cobertura de 100% de
las viviendas.
Adecuada Infraestructura del sistema de agua potable
Las pruebas bacteriolgicas al agua tratadas son ptimas.
Al ao 1 de operacin se tiene una cobertura de 100% de
Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de excretas familias dispone adecuadamente sus excretas y aguas
y aguas residuales
residuales.
Ms de 100% de la poblacin estar capacitada en temas
Implementacin de un programa de educacin sanitaria
de educacin sanitaria.
Al ao 1 la ATM capacitada para brindar adecuada
asistencia tcnica a los operadores responsables de la
operacin, mantenimiento, y administracin de los
sistemas.
Implementacin de un programa de capacitacin para
La poblacin se encuentra sensibilizada para adoptar
incrementar capacidades de gestin en Administracin de
prcticas de higiene y salud adecuadas.
Operacin y Mantenimiento de los sistemas
Al ao 1 la JASS se encuentra capacitada para administrar,
operar y mantener el sistema de agua potable y
alcantarillado, y apoyar a las familias en el mantenimiento
anual de los tanques Biodigestores.
FUENTES DE VERIFICACIN
Encuestas de evaluacin
proyecto.
Base de datos del INEI
SUPUESTOS
del
La poblacin se
encuentra
total
mente
comprometida en
el
cuidado
y
mejoramiento de la
obra
1.
Poblacin se
mantiene
organizada,
miembros de la
JASS operan bien
los sistemas de
agua
y
alcantarillado.
2.
Autoridades
locales impulsan la
capacitacin
continua.
3.
El centro de
salud
promueve
ms capacitaciones
peridicas
en
educacin
sanitaria.
Actividades
1.
Autoridades
locales participan
en las gestiones del
Proyecto.
2. Los pobladores
participan en las
Pg. -51-
EDUCACION
SANITARIA (S/.)
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL (S/.)
EXPEDIENTE
TECNICO (S/.)
TOTAL (S/.)
Saneamiento
Accin 2.1: Instalacin de 148 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Accin 2.2: Construccin de 44 buzones de desage.
Accin 2.3: Instalacin de la red de desage.
Accin 2.4: Construccin de una Planta de Tratamiento de Agua
Residuales.
Accin 2.5: Construccin de 22 Unidades Bsicas de Saneamiento tipo
Arrastre Hidrulico (UBS-AH) e Instalacin de Tanques Biodigestor
autolimpiable.
actividades
de
capacitacin para
administrar,
mantener y operar
los sistemas de
agua y desage.
76,499.02
61,011.17
42,153.85
3,229,646.37
4. Informe de valorizaciones
5. Padrn de beneficiarios
Educacin Sanitaria
Accin 3.1: Campaa de capacitacin a la poblacin sobre el valor del agua
Accin 3.2: Educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene
Fortalecimiento Institucional
Accin 4.1: Capacitacin y fortalecimiento al rea Tcnica Municipal de
Saneamiento de la Municipalidad
Accin 4.2: Implementacin con manuales de operacin y mantenimiento
Accin 4.3: Fortalecimiento a la JASS
Accin 4.4: Capacitacin en AOM a los miembros de la JASS
Accin 4.5: Asistencia tcnica y supervisin a la JASS
3.
La poblacin
participa
activamente en los
talleres
de
Educacin
Sanitaria.
4.
Oportuno
suministro
de
materiales,
insumos y equipos
de proveedores.
6. Listado de participantes
7. Informe del supervisor
8. Informe del capacitador
Elaboracin: Propia
Pg. -52-
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Pg. -53-
CAPITULO II
2
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.
2.1.1
Localizacin:
CODIGO
UBIGEO
061101
ESTE
NORTE
ZONA
716282.55
9 436859.92
17 M
Pg. -54-
Centro Poblado
Nueva Esperanza
Pg. -55-
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de San Ignacio
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San Ignacio
Ing. Luis Alberto Cotrina Pedraza
Ing. William Delgado Prez
Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San Ignacio
(511) 4183800
Ing. Luis Alberto Cotrina Pedraza
bartolox@hotmail.com
2.2.2
Sector:
Pliego:
Nombre:
Direccin
Responsable de la UE
rgano Tcnico
Responsable
Pg. -56-
Pg. -57-
Pg. -58-
Pg. -59-
A. Contexto Internacional
Existen los compromisos internacionales asumidos por el Estado
Peruano. Algunos de stos son parte del cuerpo normativo por su
carcter vinculante, mientras otros tienen carcter de declaraciones
e intenciones polticas que deben ratificarse y orientar la prctica de
modo que tengan un valor mayor al declarativo.
Tres convenciones internacionales de las que el Per es signatario
(Convencin sobre la eliminacin de todas las formas de
discriminacin contra la mujer 1979; Convencin sobre los
derechos del nio de 1989; Convenio sobre los derechos de las
personas con discapacidad de 2006) incluyen claras menciones a
los temas de saneamiento.
Pg. -60-
Pg. -61-
Pg. -62-
Pg. -63-
Pg. -64-
Pg. -65-
CAPITULO III
IDENTIFICACION
Pg. -66-
CAPITULO III
3
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio
rea de influencia, es el rea donde se ubica la poblacin que ser
beneficiada con el proyecto, o el territorio donde potencialmente se manifiestan
los impactos del presente proyecto, en este caso ser el Centro Poblado de
Nueva Esperanza.
rea de Estudio, es el rea donde se localizan los sistemas de agua potable y
saneamiento, los existentes y los proyectados. Estos se ubican dentro del
mismo Centro Poblado de Nueva Esperanza.
En este caso la Municipalidad Provincial de San Ignacio, al ejecutar las obras,
su intervencin ser nicamente en el Centro Poblado Nueva Esperanza,
donde se encuentra ubicada la unidad productora de Servicios.
Pg. -67-
Caractersticas fsicas
Ubicacin
El Centro Poblado Nueva Esperanza polticamente est ubicado en
el Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Regin
Cajamarca.
Geogrficamente se encuentra a una altitud aproximada de 1440
m.s.n.m. En las coordenadas UTM: 716282.55 E, 9436859.92 N.
Limites
Norte
: Casero Urranche
Sur
Este
: Casero La Cordillera
Oeste
: Casero El Rejo
Pg. -68-
Medio Fsico
Clima
El clima es templado, Las pocas de lluvias son de diciembre a
mayo. El clima es benigno y primaveral.
Temperatura
La temperatura promedio es de 20.0C con una mxima promedio
de 27.0C y una mnima promedio de 16.9 C2. La temperatura
promedio mxima ha aumentado en 0.7C, en los ltimos 10 aos.
Topografa
La topografa en el Centro Poblado Nueva Esperanza est
conformada por cerros y quebradas, la cual es accidentada. En la
zona concentrada de viviendas el relieve es ondulado; en el resto
de viviendas que son dispersas se presenta un relieve con
pendientes moderadas a elevadas, en general una topografa
accidentada.
La cota de terreno ms elevada es 1700 m.s.n.m. y el punto ms
bajo es de 1200.00 m.s.n.m.
Pg. -69-
Suelos
La calidad de los suelos est en relacin con la fisiografa del rea,
estos son de naturaleza residual, moderadamente profundos a
someros (poco profundos), escasa fertilidad y expuestos a riesgos
de erosin pluvial. Dada su condicin montaosa, la naturaleza de
las rocas que lo conforman y las fallas estructurales, se puede
apreciar diversos afloramientos de rocas y deslizamientos naturales
a los que suman otros ocasionados por labores agrcolas.
En el Centro poblado Nueva Esperanza el tipo de suelo que
predomina son arenas limosas y limos arcillosos.
Las unidades de suelos, por razones prcticas han recibido un
nombre local o verncular y se describen de acuerdo a sus rasgos
diferenciales: caractersticas fsico - morfolgicas, como la
profundidad efectiva, textura, color, permeabilidad, drenaje, etc.
encontrados en la zona de estudio.
Geologa
En la zona de San Ignacio y alrededores existen afloramientos
rocosos que datan desde el Trisico-Jursico hasta el Cuaternario
reciente, los mismos que estn constituidos principalmente por las
siguientes secuencias sedimentarias. Que bordea la depresin del
Maran.
Pg. -70-
Los ncleos de las dos cordilleras son anticlinales que siguen una
orientacin SE NO andina. El fondo de la cuenca plana es el
resultado de una larga y continua historia de sedimentacin fluvial y
lacustre desde el Mesozoico, la cual se puede suponer que es el
resultado de una rebaja tectnica continua de la depresin que
corre pareja con la incisin del ro Maran.
A. Sistema Trisico-Jursico
El Grupo Pucar est constituido por calizas de color gris, pardo
amarillento con tonalidades rojizas por meteorizacin, lo conforman
estratos medios a delgados, de textura microcristalina, son a veces
ondulados y de aspecto brechoide. Hay afloramientos que
encuentran otras particularidades, tienen venillas de calcita
recristalizada y tambin algunas concreciones de chert y material
silceo. Tambin se presentan brechas calcreas con fracturas
irregulares, en estratos gruesos, macizos, que tienden a formar
escarpas, la brecha se compone de fragmentos correspondientes a
calizas que muestran contornos angulosos y tamao variada,
englobados en una matriz de color gris violceo de grano fino, de
naturaleza calcrea y calcreo silcea.
B. Sistema Cretceo
Est bastante desarrollado en el rea y consiste de tres unidades
arenosas: formaciones Cuchabatay, Aguas Calientes y Vivian y dos
unidades marinas: formaciones Esperanza y Chonta.
C. Sistema Terciario
Est representado por el grupo Huayabamba del Terciario Inferior.
D. Sistema Cuaternario
Est constituido por depsitos sedimentarios de piedemonte en las
estribaciones de la cordillera y aluviales a lo largo de las cuencas
fluviales. Las terrazas aluviales corresponden a las partes planas.
Los sedimentos cuaternarios mayormente son del tipo lacustrino,
arcillas y limos de colores variados, con arenas finas.
Pg. -71-
Pg. -72-
Geomorfologa
Los aspectos determinantes de la geomorfologa del rea de estudio
lo constituye principalmente el persistente alineamiento estructural
nor-oeste de la cordillera oriental, que revela el tectonismo
particularmente andino y los eventos cenozoicos referentes a los
perodos negenos y cuaternarios, que por ser los ms cercanos,
han dado lugar a la geomorfologa que muestra esta zona.
Los rasgos topogrficos guardan relacin directa con la estratigrafa,
as los pliegues de anticlinales y sinclinales sobresalen como hileras
de montaas y valles respectivamente, encontrndose en las
formaciones cretcicas las elevaciones ms escarpadas y en las
formaciones terciarias las ms suaves.
El rea en estudio presenta una configuracin morfoestructural,
entre las que se desarrolla el valle del Maran, donde los suelos
estn ntimamente relacionados con su gnesis, posicin
fisiogrfica, drenaje, naturaleza de la roca madre y situacin
topogrfica
Nivel fretico
A partir del test de percolacin realizado en la zona y las calicatas
ejecutadas, se verific que no existe la presencia de nivel fretico
hasta una profundidad de 2.5 m.
Vas de comunicacin
El acceso al Centro Poblado Nueva Esperanza tomando como
punto de partida la ciudad de San Ignacio, se hace a travs de la
carretera San Ignacio Namballe, es asfaltada en todo su
recorrido., conforme se describe en el siguiente cuadro:
Tipo de
va
Estado
de la va
Medio de
transporte
Km
Tiempo
San
Ignacio
Nueva
Esperanza
Asfaltado
Muy Buena
Vehculo
Motorizado
20.00
15 min.
20.00
15min.
TOTAL
Elaboracin Propia
Pg. -73-
Medios de comunicacin
Del cuadro podemos evidenciar que el medio de comunicacin ms
utilizado por la poblacin del Centro Poblado Nueva Esperanza en
un 61.54%, es el medio radial, dentro de lo cual las seales radiales
que llegan con mayor nitidez y es escuchada por la mayora de los
habitantes es la seal de Radio Maran y Radio Programas del
Per RPP.
Cuadro N 35 : Medios de comunicacin Radio y tv
tem
1
2
3
Descripcin
Radio
Diario/revista
TV
Cant.
20
0
18
Porcentaje
52.53%
0.00%
47.73%
Pg. -74-
TV
52.63%
Fuente: Elaboracin Propia
Telefona fija
La seal de telefona celular CLARO y MOVISTAR no es muy
buena la seal, por lo que se debe buscar captarla
desplazndose a las zonas ms altas de la localidad, en cuanto
a telefona fija, carecen de este servicio.
Figura N 6: Servicio de Telefona
Servicio de telefona
Si
0.00%
Si
No
No
100.00%
Fuente: Elaboracin Propia
Pg. -75-
c)
Agricultura
La agricultura est orientada mayoritariamente a la siembra de caf
(variedades: Caturra, Catimoro, Costa Rica), pltano y cacao
principales productos de la zona, los cuales se comercializan en el
mismo centro poblado, en la centro poblado Nueva Esperanza,
otros mercados, adems de la siembra para el autoconsumo como
yuca, bituca, maz, etc. los principales productos de consumo diario
en los hogares.
Pg. -76-
comercializados en Nueva
Pg. -77-
d) Aspectos socioeconmicos
Pg. -78-
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda. INEI
Pg. -79-
62.9%
28.8%
e)
Valor
S/ 174.1
Servicio de salud
Establecimientos de salud
La Provincia de San Ignacio, perteneciente al Departamento
Cajamarca, cuenta con 90 establecimientos de salud, de los cuales
74 (85.6%) son Puestos de Salud y 16 (14.4%) pertenecen a Centros
de Salud; podemos confirmar que en las reas rurales es dbil el
apoyo en salud, en el Centro Nueva Esperanza, cuanta con una
posta de salud
Pg. -80-
Cdigo Establecimiento de
Salud
ESTADISTICA
Nombre del
Establecimi
ento de
Salud
Nivel de
complejidad
Categora
DIRESA / DISA
--
PS Nueva
Esperanza
1ER NIVEL DE
COMPLEJIDAD
PUESTO DE
SALUD
SUB REGION
DE SALUD
JAEN
RED
MICRORRED
II SAN
IGNA SAN IGNACIO
CIO
Pg. -81-
Del cuadro anterior se puede notar que entre las principales causas
de morbilidad para el ao 2007 se encuentran la Parasitosis
intestinales (enfermedades parasitarias) la cual presenta un total de
27,546 casos, representando el 9.10% del total; las Enfermedades
Infeccionas Intestinales con un 18,333 casos, representando 6.00%
del total.
Pg. -82-
Tasa de
Mortalidad
Infantil 1/ 2007
Desnutricin Crnica en
Menores de 5 aos3/
(Patrn OMS) 2009
21.8
21.5
21.3
39.8
46.5
44.5
Pg. -83-
tem
1
2
3
4
5
6
7
Descripcin
Diarreicas (EDA)
Infecciones
respiratorias (IRA)
Tuberculosis
Parasitosis
A la piel
(dermatolgicas)
A los ojos
(oftalmolgicas)
Otras
TOTAL
Fuente Propia
Nios
Adultos
Tratamiento
en casa
24
33.80%
15
22.39%
0.00%
Tratamiento
en posta
mdica,
hospital o
mdico
particular
24
23
32.39%
26
38.81%
0.00%
26
34.21%
0
24
0.00%
33.80%
0
26
0.00%
38.81%
0
0
0.00%
0.00%
0
26
0.00%
34.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
71
0.00%
100.00%
0
67
0.00%
100.00%
0
0
0.00%
0.00%
0
76
0.00%
100.00%
31.58%
Pg. -84-
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Pg. -85-
f)
Caractersticas de la educacin
El Centro Poblado Nueva Esperanza actualmente cuenta con dos
Institucin Educativas, el cual es
Institucin Educativa Primaria y Secundaria N16466 San
Francisco Javier y la Institucin Educativa Inicial N124
NIVEL
Inicial
Primaria
I.E. N
124
SAN FRANCISCO DE ASIS
N 16466
Secundaria SAN FRANCISCO DE ASIS
N 16466
TOTAL
02
N
Docentes
N de Alumnos
Matriculados
55
N de
Alumnos que
asisten
55
112
112
13
211
211
22
378
378
Pg. -86-
Descripcin
Sin nivel
Inicial
Primaria completa o incompleta
Secundaria completa o incompleta
Superior tcnica completa o incompleta
Superior universitaria completa o incompleta
TOTAL
Porcentaje (%)
4.17%
11.46%
53.13%
29.17%
2.08%
0.00%
100.00%
Grado de instruccin
2.08%
0.00%
4.17%
11.46%
29.17%
Sin nivel
Inicial
Primaria completa o incompleta
Secundaria completa o incompleta
53.13%
Tasa de analfabetismo
La tasa de analfabetismo del Centro Poblado Nueva Esperanza
segn las encuestas realizadas s del 4.17%, que es mucho menor al
12.40% de tasa de analfabetismo a nivel distrital segn PNUD del
ao 2007.
Pg. -87-
Quebrada Huarinja 1
La Quebrada Huarinja 1, es de donde se abastece en la actualidad
la poblacin de Nueva Esperanza, pero en tiempo estiaje el caudal no
abastece, ya que proporciona un caudal menor al requerido, por lo que
actualmente se ha buscado otra fuente de agua cercana, siendo la
Quebrada Huarinja 2.
Foto N 5: Identificacin y localizacin de captacin Huarinja 1
C. P. Nueva Esperanza
VOLUMEN (L)
TIEMPO (s)
CAUDAL (L/s)
18
10
1.8
18
10.2
1.76
18
10.1
1.78
18
10.1
1.78
18
10.2
1.76
TOTAL
1.78
Pg. -88-
Manantial Huarinja 2
El manantial Huarinja 2 se encuentra a menos de 300m. de la
quebrada Huarinja 1, oferta un caudal de 1.50l/s en tiempo de
estiaje, que unido al caudal ofertado de la quebrada Huarinja 1
abastecern la demanda requerida por la poblacin de Nueva
Esperanza para el ao 20, es decir a una poblacin de 1635 hab.
Foto N 6: Identificacin y localizacin de captacin Huarinja 2
C. P. Nueva Esperanza
VOLUMEN (L)
TIEMPO (s)
CAUDAL (L/s)
18
12.1
1.49
18
11.9
1.51
18
12
1.5
18
12.2
1.48
18
11.9
1.51
TOTAL
1.50
Pg. -89-
CAPTACIN
TIPO
01
02
CAP. N 01
Quebrada
CAP. N 02
Quebrada
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
CAUDAL
AFORADO
(L/SEG.)
1.78
1.50
3.28
UBICACIN UTM
ESTE
714972.11
714773.81
NORTE
9436827.18
9436698.06
ALTITUD
(m.s.n.m.)
1519.50
1354.00
CAUDAL DE
ESTIAJE (L/s)
CAUDAL DE
AVENIDA (L/s)
CAP. N 01
2.23
1.78
2.60
CAP. N 02
1.87
1.50
2.00
TOTAL
4.10
3.28
4.60
CAPTACIN
Pg. -90-
Cuadro N 45: Calidad del agua en las fuente de abastecimiento Huarinja 1 al C. P. Nueva Esperanza.
Pg. -91-
Cuadro N 46: Calidad del agua en las fuente de abastecimiento Huarinja 2 al C. P. Nueva Esperanza.
Pg. -92-
Pg. -93-
Lluvias intensas
Comentarios
Existe la ocurrencia de fenmenos naturales como son: precipitaciones pluviales, El
Fenmeno de El Nio y los vientos moderados tpicos en el Distrito. Sobre la
ocurrencia de las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI, Plan nacional de
prevencin y Atencin de desastres de Regin Cajamarca 2005-2010.
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
No
X
X
Existe un historial de eventos ssmicos producidos en el territorio nacional que datan
desde el ao 1513.
Sequas
Huaycos
Pg. -94-
Derrumbes/
Deslizamientos
Tsunami
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
X
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de
peligros?
Si
Inundaciones
No
Comentarios
X
Solo existen estudios que analizan la frecuencia de lluvias para el departamento en
general, y para la Provincia de Rioja en particular los cuales sern tomados como
referencia en el presente estudio.
Lluvias intensas
X
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Tsunami
X
No existen estudios detallados de estos eventos, la probabilidad de ocurrencia es
principalmente notada por los pobladores.
X
X
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores
durante la vida til del proyecto?
Existe la probabilidad de cambios climticos y en la Zona Sierra la ocurrencia de lluvias intensas es
muy probable y tambin los cambios climticos actuales producidos por la mano del hombre. Sobre
la ocurrencia de algn evento ssmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza
SI
constantemente un monitoreo e investigacin sobre los mismos, la probabilidad de ocurrencia de
derrumbes y deslizamientos, existe pero es baja, esto se genera sobre todo en pocas de lluvias
intensas.
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
SI
NO
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual
Frecuencia:
se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin
cientfica, generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y
Intensidad:
ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir,
se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:
Pg. -95-
B=
Bajo:1
Peligros
M = Medio:2
N
Frecuencia (a)
B
S.I. = Sin
Informacin:4
A = Alto:3
S.I.
Intensidad (b)
B
S.I.
Resultado ( c ) = ( a ) * ( b )
Inundacin:
Existen zonas con
problemas de
inundacin?
Existe
sedimentacin en el
ro o quebrada?
Cambia el flujo del
ro o acequia
principal que estar
involucrado con el
proyecto?
Lluvias intensas.
Derrumbes /
Deslizamientos
Existen procesos de
erosin?
Existe mal drenaje
de suelos?
Existen
antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las
laderas?
Existen
antecedentes de
deslizamientos?
Existen
antecedentes de
derrumbes?
Heladas:
1
1
1
1
X
X
X
Sequas:
Huaycos:
Existen
antecedentes de
huaycos?
Incendios urbanos
Friajes / Nevadas
Sismos:
X
X
Derrames txicos
Otros
Pg. -96-
CALIDAD DE
AGUAS
SUPERFICIALES
AGUA
MEDIO FISICO
FLUJO DE
CAUDALES
AIRE
CALIDAD
ATMOSFERICA
Pg. -97-
la contaminacin.
NIVELES
SONOROS
ESTABILIDAD DE
TALUDES
SUELO
MEDIO BIOLOGICO
DESTRUCCION DE
SUELOS
COBERTURA
VEGETAL
FLORA
FAUNA
HABITAT DE
ESPECIES
TERRESTRES Y
AVES
ASPECTO
ECONOMICO
GENERACION DE
EMPLEO LOCAL
TEMPORAL
SALUD
ASPECTO
SOCIAL
RELACIONES
SOCIALES
Pg. -98-
Poblado.
VARIABLE
POBLACIN
N VIVIENDAS
N INTITUCIONES
Elaboracin: Propia
TOTAL
1212
VIV.
202
202
INST.
Pg. -99-
1 Da
0.00%
2 - 3 Das
0.00%
4 - 5 Das
6 - 7 Das
6.82%
26
93.18%
26
100.00%
TOTAL
Elaboracin: Propia
Descripcin
Continuo
Discontinuo
TOTAL
Elaboracin: Propia
Cantidad
20
6
26
Porcentaje %
20.00%
80.00%
100.00%
Descripcin
Suficiente
Insuficiente
Porcentaje
37.50%
62.50%
Pg. -100-
TOTAL
Elaboracin: Propia
100.00%
Insuficiente
62.50%
Suficiente
37.50%
Suficiente
Insuficiente
Elaboracin: Propia
Descripcin Porcentaje %
Alta
2.56%
Suficiente
30.14%
Baja o sin presin
67.30%
TOTAL
100.00%
Pg. -101-
Operacin y Mantenimiento
En relacin a la operacin y mantenimiento del sistema, este solo recibe
mantenimiento correctivo, es decir cuando se malogra alguna vlvula o se
rompe un tramo de tubera, este es reparado por un operario. El costo de
la reparacin se prorratea entre toda la poblacin, la cual realiza un pago
mensual entre S/. 1.80 nuevos soles.
b.
Descripcin
Ro/lago
Pileta pblica
Camin cisterna
Acequia
Manantial
Pozo
Vecino
Lluvia
Otro
TOTAL
(%) CCD
0.00%
30.00%
0.00%
0.00%
20.00%
20.00%
30.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Pg. -102-
Descripcin
Todos los da
Algunos das a la semana
Algunos das al mes
Algunos meses
Rara vez
0.00%
33.33%
Todos los da
Algunos das a la
semana
Algunos das al mes
33.33%
Algunos meses
Descripcin
Metros
Minutos
Dist./Tiempo Prom.
47
5
Pg. -103-
Descripcin
Viajes/da
Viajes/semana
Viajes/mes
Viajes Prom.
4
30
130
Descripcin
Menores 18
Mayores 18
Descripcin
Ninguno
La hierve
Le pone leja
Otro
TOTAL
Cant.
6
14
0
0
20
Porcentaje
30.00%
70.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Almacenamiento
De los encuestados, el 75.00% almacena agua en recipientes como
baldes o latas, con capacidad de 18 a 20 lts., un tambin un 15.00%
almacena en bidones, cilindro barril o tanque.
Pg. -104-
tem
1
2
3
4
Descripcin
Balde-lata
Bidones
Tinaja
Cilindro-barril
Porcentaje
75.00%
5.00%
0.00%
5.00%
5
6
Tanque
Otros
5.00%
0.00%
b. Situacin de la infraestructura
En la actualidad la poblacin del Centro Poblado Nueva Esperanza,
cuenta con un sistema de abastecimiento de agua sin tratamiento alguno,
construido por gobiernos municipales anteriores de la provincia de San
Ignacio mancomunado con el pueblo.
El sistema de abastecimiento actual, es un sistema por gravedad sin
tratamiento (SGST), cuya fuente de agua es una quebrad y un manantial
de fondo. Dicha agua es captada y conducida hacia un reservorio
apoyado.
Desde el reservorio se inicia la lnea aductora al centro poblado Nueva
Esperanza desde donde nacen las lneas de distribucin que abastecen a
las familias a travs de conexiones domiciliarias artesanales; debido al
mal estado de la tubera, el agua es deficiente en algunas partes del
centro poblado Nueva Esperanza, adems existen partes altas que no
llega el agua porque el reservorio est en una cota ms baja que las
viviendas lo que genera que el servicio no sea continu el abastecimiento
de agua para toda la poblacin.
Captacin N 01
La captacin de abastecimiento se ubica a 1519.50 msnm en las
coordenadas 714972.11 E 9436827.18 N y recoge el caudal de oferta de
la quebrada Huarinja 1 de Nueva Esperanza es decir 1.78 L/s. esta
fuente de agua no abastece las demandas del pueblo de Nueva
Esperanza, es una captacin de quebrada. No cuenta con elementos
fsicos de control o almacenamiento, vlvulas, etc. Tampoco recibe un
mantenimiento adecuado por lo que est cubierto de vegetacin. Es
totalmente precaria.
Pg. -105-
UBICACIN UTM
ESTE
1.78
714972.11
Fuente: Equipo Tcnico.
NORTE
9436827.18
ALTITUD
(m.s.n.m.)
1519.50
Captacin N 02
Esta fuente de agua es un manantial que oferta un caudal de 1.50 l/s,
denominada Huarinja 2, actualmente existe una captacin en
condiciones precarias, no cuenta con sistema de control o
almacenamiento, sistemas de vlvulas, etc.
UBICACIN UTM
ESTE
1.5
714733.81
Fuente: Equipo Tcnico.
NORTE
9436698.06
ALTITUD
(m.s.n.m.)
1534
Lnea de conduccin
Reservorio
Pg. -106-
NORTE
ALTITUD
(m.s.n.m.)
715757.11
9436559.06
1502
fase elstica.
Lo anteriormente mencionado es la causa de que el reservorio
presente rajaduras, esto debido a que el concreto ya no soporta los
esfuerzos de flexin y compresin. Esto se refleja en las grietas y
en el descascaramiento de la superficie interna y externa del
reservorio.
Foto N 7: Reservorio apoyado existente 30 m3
Pg. -107-
Conexiones domiciliarias
Pg. -108-
Pg. -109-
Pg. -110-
Descripcin
Si
No
TOTAL
Cant.
16
4
16
Porcentaje
80.00%
20.00%
100.00%
Foto N 11: Estructura de un pozo ciego en los Sectores del C.P. Nueva
Esperanza
Descripcin
Sistema con arrastre hidralico
Sistema ecolgico o compostera
Sistema de conpostaje continuo
Sistema de hoyo seco ventilado
Sistema de alcantarillado convencional
Sistema de alcantarillado condominial
Pozo ciego
Otro
TOTAL
Porcentaje
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
58.33%
0.00%
0.00%
41.67%
100.00%
Pg. -111-
b.
Situacin de la infraestructura
tem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Descripcin
P62. La UBS tiene una caseta adecuada
P63. El piso/losa de la UBS es seguro
P64. La UBS cuenta con tubo de ventilacin
P65. La UBS cuenta con lavatorio
P66. La UBS cuenta con inodoro
P67. La UBS cuenta con ducha
P68. La UBS se encuentra limpia
P69. La UBS presenta mal olor
P70. Existe en la UBS presencia de insectos (cucarachas,
moscas, otros)
P71. La UBS presenta papeles higinicos (o
equivalentes) tirados en el suelo
P72. Al interior de la UBS existe un recipiente para
botar el material utilizado (bolsa, basurero, caja, etc.)
SI
x
x
x
x
x
x
x
x
%
61.87%
75.20%
40.58%
28.46%
15.37%
15.37%
71.93%
60.51%
NO
x
x
x
x
x
x
x
x
%
38.13%
24.80%
59.42%
71.54%
84.63%
84.63%
28.07%
39.49%
80.46%
19.54%
12.78%
87.22%
90.45%
9.55%
x
x
Descripcin
Buen estado
Deteriorado
Colapsado
TOTAL
Porcentaje
45.00%
55.00%
0.00%
100.00%
Pg. -112-
Si
No
Pg. -113-
Descripcin
Si
No
TOTAL
Porcentaje
%
100.00%
0.00%
100.00%
Cuadro N 68: Cree usted que lo que le cobran por el servicio de agua es:
tem
Descripcin
Porcentaje %
Bajo
5,85%
Justo
94,15%
Pg. -114-
Elevado
TOTAL
0,00%
100,00%
Descripcin
Porcentaje
Si
100.00%
No
0.00%
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
100.00%
Descripcin
Si
No
TOTAL
Porcentaje
100.00%
0.00%
100.00%
Pg. -115-
Pg. -116-
Si
No
Comentarios
__
Si
No
Comentarios
Pg. -117-
Si
No
Comentarios
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de
manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
Formato No 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia.
Grado de Vulnerabilidad
Factor
de
Vulnerabilidad
Exposicin
Variable
Bajo
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de
peligro.
Medio
Fragilidad
Resiliencia
X
X
Pg. -118-
Alto
la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres
Formato No 4: Definicin de los daos que generara la ocurrencia de una situacin de riesgo
Aspecto / Variable
1. La ocurrencia de una situacin de riesgo
podra ocasionar la prdida de vidas
humanas? Qu porcentaje de la poblacin o
qu nmero de habitantes se podra ver
afectado?
Si
No
Comentario
Todas las variables de exposicin y fragilidad presentan Vulnerabilidad media y casi todas las variables de
resiliencia presentan Vulnerabilidad media, entonces, el proyecto enfrenta Vulnerabilidad media.
Fuente: Elaboracin Propia
Pg. -119-
Identificacin de peligros.
Eventos o fenmenos naturales han ocurrido en la localidad? (El ms
significativo).
Sismicidad ( )
Deslizamiento (x)
Volcanismo ( )
Otros ()
Inundaciones ( )
Sequas (
Definicin
Categora
Frecuente
Moderado
Remota
Extremadamente remota
Identificacin de vulnerabilidad
Actualmente existe infraestructura del Sistema de Agua y Saneamiento,
vulnerable (expuesta de ser afectada por el peligro seleccionado)? Mrquelo.
Priorizacin del peligro que con mayor frecuencia se presenta en el lugar
Infraestructura que puede ser
afectada
Sistema de Agua
Fuentes y estructura de captacin
Tuberas
Planta de Tratamiento
Tanques, Reservorio
Saneamiento
Letrinas
Otros (Especificar)
Sismo
Deslizamiento
Peligros
InundaSequas
ciones
Erupcin
volcnica
Tsunami
X
X
Pg. -120-
Captacin
Estado de conservacin
2
Tipo de suelo
1
Pendiente
1
Mantenimiento
1
Obras de proteccin
1
Nivel de organizacin
1
Total
11
Fuente: Elaboracin Propia
Conduccin
Reservorio
Red de
distribucin
Total
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
8
4
4
4
4
4
10
12
12
28
Estado de
conservacin
Bueno
Regular
Malo
Mantenimiento
del sistema
Bueno
Regular
Malo
Peso
1
2
3
Tipo de suelo
Pendiente
Compacto
Baja
Medio
Media
Suelo deslizable
Alta
Fuente: Elaboracin Propia
Obra de proteccin
Con obras de proteccin
Con obras insuficientes
No cuenta con obras
Nivel de organizacin
Organizados
Poco organizados
Nada organizados
Pg. -121-
Pg. -122-
beneficiarios,
y, participar
Estudio de
Tcnico del
Pg. -123-
Pg. -124-
Pg. -125-
Teniente Gobernador
Como autoridad de este Centro Poblado menciono que es de vital
importancia que exista un adecuado sistema de servicio de
abastecimiento de agua, la cual sea potable, para as poder
disminuir el gran porcentaje de enfermedades que existen en la
actualidad.
La siguiente matriz de involucrados muestra a las instituciones y/o grupos
implicados en el desarrollo del presente proyecto.
Pg. -126-
Problemas percibidos
Intereses
Acuerdos y compromisos
Ministerio de
Vivienda
Construccin y
Saneamiento.
Otorgar licencia de uso del recurso hdrico a peticin de los interesados del
proyecto, de acuerdo a conducto regular de trmites.
Municipalidad
Provincial de San
Ignacio
Autoridad Nacional
del Agua
Ministerio de
Cultura
Pg. -127-
SERNAMP
( Ministerio del
Ambiente)
Autoridades locales
(Teniente
gobernador)
Agente Municipal
Poblacin
Beneficiada
Puesto de salud
Problemas percibidos
Intereses
Acuerdos y compromisos
Pg. -128-
Propietario de
terreno por donde
actualmente pasa
la lnea de
conduccin
Beneficiaria del
proyecto que
representa a las
madres de
familias del
centro poblado
Problemas percibidos
Intereses
Acuerdos y compromisos
Presencia
de
enfermedades
diarreicas en algunos alumnos.
La poblacin desconoce temas de
higiene y educacin sanitaria.
Pg. -129-
N de
N de Instituciones
Habitantes Viviendas
Pblicas
1212
202
1
1
1
1
1
1
1
1
1212
202
8
g. -130-
Descripcin
Adobe
Madera
Quincha
Material noble
Estera
Otro
TOTAL
Porcentaje (%)
85.00%
0.00%
0.00%
15.00%
0.00%
0.00%
100%
Quincha
5.00%
Adobe
Madera
Adobe
90.00%
Quincha
Material noble
Estera
Material noble
0.00%
Otro
g. -131-
Uso de la vivienda
El 85.00% de las familias manifiestan que el uso de la vivienda es de uso
slo para vivir; el 15.00% la usa para vivir y para el ejercicio de actividades
productivas siendo pequeas tiendas y bodegas de abarrotes que les
permite generar ingresos para el sustento familiar.
Cuadro N 73: Uso de la vivienda
tem
1
2
Descripcin
Solo vivienda
Vivienda y actividad productiva
TOTAL
Porcentaje (%)
85.00%
15.00%
100%
Uso de la vivienda
Vivienda y
actividad
productiva
15.00%
Solo vivienda
Solo vivienda
85.00%
Vivienda y actividad
productiva
b.
Poblacin de Referencia
La poblacin total del Centro Nueva Esperanza, est compuesta por 1212
habitantes, siendo el 53.13%, representado por el sexo femenino, frente a
un 46.88% que lo representa el sexo masculino, constituyendo en conjunto
una poblacin de 1115 habitantes.
53.13%
g. -132-
Hombres
TOTAL
45
96
46.88%
100%
Mujer
Hombre
Rango edad
Menos 5 aos
De 5 a 17 aos
De 18 a 64 aos
Mayor a 65 aos
TOTAL
Porcentaje (%)
8.33%
37.50%
51.04%
3.13%
100%
g. -133-
Menos 5 aos
De 5 a 17
37.50%
51.04%
De 18 a 64
Mayor a 65 aos
Composicin familiar
Segn la composicin de las familias por nmero de integrantes, resalta el
porcentaje mayoritario en el rango entre 3 a 5 integrantes, con un porcentaje
de 55.00%, luego el rango entre 6 a 8 integrantes con el 40.00% y entre 1 a
2 integrantes con el 5.00%.
Cuadro N 76: Composicin de la familia
Rango
1 - 2 personas
3 - 5 personas
6 - 8 personas
9 a ms personas
Total
Porcentaje
5.00%
55.00%
40.00%
0.00%
100.00%
5.00%
1-2
55.00%
3-5
6-8
9 a mas
g. -134-
Lotes Habitados
1212
202
6
Tasa de crecimiento
De acuerdo a los clculos de las tasas intercensales y comparando de
acuerdo a la metodologa mencionada, se elige la tasa de crecimiento
poblacional del distrito, que es 1.66%, cuyo clculo est detallado en el
Anexo Clculo Poblacional, no se ha elegido el del centro poblado porque
entre los censos de 1993 y 2007 existe una taza de crecimiento negativa.
Cuadro N 78: Tasa de Crecimiento Local
Nivel
Censos
Descripcin
Centro Poblado
Nueva Esperanza
1993
2007
26210
32313
Tasa Anual
1.66%
c.
Niveles de ingresos
En el presente cuadro podemos identificar que los ingresos mensuales para
el 20.00% de las familias se encuentra entre S/.200 a S/.399 nuevos soles,
el 35.00% tiene un ingreso entre S/.400 a S/.799 nuevos soles y el 45.00%
tiene un ingreso mayor a S/.799.00 nuevos soles.
Cuadro N 79: Ingresos de las viviendas
Item
Descripcion
Cantidad
Porcentaje
1
2
3
4
menor a S/ 200
S/. 200 a S/. 399
S/. 400 a S/799
Mayor a S/. 799
Total
0
4
7
9
20
0.00%
20.00%
35.00%
45.00%
100.00%
g. -135-
Cantidad
719.45
8633.40
Descripcin
Al levantarse
Despus de ir al bao
Antes de comer
Antes de cocinar
Cada vez que se ensucia
A cada rato
Otro
% / N Encuest.
0.00%
15.00%
10.00%
10.00%
55.00%
25.00%
5.00%
g. -136-
15%
Al levantarse
25%
Despus de ir al bao
10%
Antes de comer
Antes de cocinar
10%
Descripcin
Con jabn
Solo con agua
Con desinfectante
Otro
TOTAL
Cant.
2
18
0
0
20
Porcentaje
10.00%
90.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Con
desinfectante
0.00%
Con jabn
10.00%
Con jabn
Solo con agua
Solo con agua
90.00%
Con desinfectante
Otro
g. -137-
Descripcin
Si
No
TOTAL
Porcentaje
10.00%
90.00%
100.00%
Si
No
Foto N 13: Lugar destinado para el lavado de manos, no existe jabn para el
lavado de manos.
g. -138-
Descripcin
Se la lleva el recolector municipal
Se la entierra
Se la arroja a un botadero
Se la quema
Se la arroja al rio u otra fuente de agua
Otro
TOTAL
Porcentaje
5.00%
0.00%
80.00%
15.00%
0.00%
0.00%
100.00%
5.00%
0.00%
Se la lleva el recolector
municipal
Se la entierra
Se la arroja a un botadero
Se la quema
80.00%
g. -139-
Descripcin
Diariamente
Cada 2 das
2 veces a la semana
1 vez a la semana
Otro
TOTAL
Porcentaje
11.76%
11.76%
11.76%
64.71%
0.00%
100.00%
11.76%
11.76%
64.71%
11.76%
Diariamente
Cada 2 das
2 veces a la
semana
1 vez a la
semana
Descripcin
Arroja a la calle
Arroja al patio de la casa
Arroja a la acequia
Al Desage
TOTAL
Porcentaje
2.13%
10.64%
6.38%
80.85%
100.00%
g. -140-
0.00%
Arroja a la calle
20.00%
Arroja al patio de
la casa
Arroja a la
acequia
70.00%
Fuente: Elaboracin Propia
d.
Otros servicios
Energa elctrica
El Centro Poblado Nueva Esperanza cuenta con el servicio de
energa elctrica.
Cuadro N 87: Servicio de energa elctrica
tem
1
2
Descripcin
Si
No
Porcentaje (%)
100.00%
0.00%
100.00%
TOTAL
Si
60.00%
No
40.00%
20.00%
0.00%
0.00%
Si
No
g. -141-
Telefona fija
El Centro Poblado Nueva Esperanza no cuenta con el servicio
de telefona fija. Existe seal para celular, pero en lugares
especficos, sobre todo en las partes altas del Centro Poblado
Nueva Esperanza, la seal que capta mejor es claro y luego
movistar.
Si
No
Si
No
Descripcin
Si
No
TOTAL
Porcentaje %
95.00%
5.00%
100.00%
Descripcin
Balde-lata
Bidones
Tinaja
Cilindro-barril
5
6
Tanque
Otros
5.00%
0.00%
g. -142-
Descripcin
Bueno
Regular
Malo
TOTAL
Porcentaje %
0.00%
25.00%
75.00%
100.00%
Buena
Buena
0.00%
Regular
Mala
Regular
25.00%
g. -143-
Descripcin
Ninguno
La hierve
Le pone leja
Otro
TOTAL
% CCD
30.00%
70.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Le pone leja
0.00%
Otro
0.00%
Ninguno
30.00%
Ninguno
La hierve
Le pone leja
Otro
g. -144-
Descripcin
Beber
Preparar alimentos
Lavar ropa
Higiene personal
Limpieza de vivienda
Regar la chacra
Dar de beber a los animales
Otro
Porcentaje
100.00%
100.00%
100.00%
95.00%
90.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Descripcin
P23. Los envases se encuentran limpios
P24. Los envases tienen tapa
P25. Los envases se encuentran dentro de la vivienda
SI
100%
100%
100%
NO
0.00%
0.00%
0.00%
Porcentaje %
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
g. -145-
g. -146-
e) Efecto final
-
Deterioro del nivel y calidad de vida en la poblacin del Centro Poblado Nueva
Esperanza.
g. -147-
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos de
atencin en salud de la poblacin
Efecto Directo
Incremento de los
ndices de morbilidad
Efecto Directo
Incremento de la tasa
de morbilidad
Efecto Directo
Incremento de la contaminacin
ambiental y de suelos
Problema Central
Alta presencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del
Centro Poblado Nueva Esperanza
Causa Directa
Inadecuado e
insuficiente servicio
de abastecimiento de
agua
Causa Indirecta
Inadecuada
infraestructura de
abastecimiento de
agua potable
Causa Directa
Inadecuada
disposicin
sanitaria de
excretas y de
aguas residuales
Causa Indirecta
Inadecuada
infraestructura para
la disposicin final
sanitaria de excretas
y aguas residuales
Causa Directa
Prcticas
inadecuadas de
higiene de la
poblacin
Causa Directa
Inadecuada
gestin de los
servicios de agua y
saneamiento
Causa
Indirecta
Carencia de
un programa
de educacin
sanitaria
Causa Indirecta
Carencia de un
programa de
capacitacin para
incrementar
capacidades de
gestin en AO&M de
los sistemas.
g. -148-
Medios Fundamentales
Adecuada infraestructura de
abastecimiento
de
agua
potable
Adecuada infraestructura de
disposicin
sanitaria
de
excretas y aguas residuales
Implementacin
programa
de
sanitaria
Adecuada
servicios
Implementacin
de
un
programa de capacitacin
para incrementar capacidades
de gestin en Administracin
de Operacin y Mantenimiento
de los sistemas.
Gestin
de
los
de
un
educacin
Indicador
Al ao 01: 100% de la infraestructura del
sistema de agua potable cumple con los
estndares tcnicos y estn acordes con
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Al ao 01: 100% de las viviendas
cuentan con baos dignos, y una
adecuada eliminacin de las aguas
residuales.
Al ao 01: El 100% de los beneficiarios
reciben capacitacin en buenos hbitos y
prcticas de higiene
Al ao 01: La ATM se encuentra
capacitada para brindar una adecuada
asistencia tcnica a los operadores
responsables
de
la
operacin,
mantenimiento, y administracin de los
sistemas.
Al ao 01: La JASS se encuentra
Fines Indirectos
Disminucin de los gastos de atencin en
salud de la poblacin
g. -149-
Fin ltimo:
Contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida en la poblacin del Centro
Poblado Nueva Esperanza.
Anlisis de los medios fundamentales
Fin Indirecto
Disminucin de los gastos de
atencin en salud de la poblacin
Fin Directo
Disminucin de los
ndices de morbilidad
Fin Directo
Disminucin de la tasa
de mortalidad
Fin Directo
Reduccin de la contaminacin
ambiental y de suelos
Objetivo Central
Disminuir los casos de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del
Centro Poblado Nueva Esperanza
Medio de primer
nivel
Adecuado y
suficiente servicio de
agua potable
Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura de
abastecimiento de
agua potable
Medio de primer
nivel
Adecuada disposicin
sanitaria de excretas
de las aguas
residuales
Medio
Fundamental
Adecuada
infraestructura de
disposicin
sanitaria de
excretas, y aguas
residuales
Medio de primer
nivel
Adecuados hbitos
y prcticas de
higiene
Medio
Fundamental
Implementacin
de un programa
de educacin
sanitaria
Medio de primer
nivel
Adecuada gestin
de los servicios de
agua y
saneamiento
Medio Fundamental
Implementacin de un
programa de capacitacin
para incrementar
capacidades de gestin en
Administracin de O&M.
g. -150-
Medio Fundamental 1
Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
Medio Fundamental 2
Adecuada infraestructura
de disposicin sanitaria de
excretas, y aguas
residuales
Medio
Fundamental 3
Implementacin
de un programa
de educacin
sanitaria
Medio Fundamental 4
Implementacin de un
programa de capacitacin
para incrementar
capacidades de gestin en
Administracin de O&M.
Instalacin de Conexiones
domiciliarias
de
Alcantarillado, Construccin
de buzones, Instalacin de
la
red
de
desage,
Construccin
Ptar
ms
Unidades
Bsicas
de
Saneamiento.
Accin 2.1: Instalacin de
157 conexiones domiciliarias
de alcantarillado.
Accin 2.2: Construccin
de 44 buzones de desage.
- Accin 3.1:
Campaa de
capacitacin a
la poblacin
sobre el valor
del agua
- Accin 3.2:
Educacin
sanitaria sobre
adecuadas
prcticas de
higiene
- Accin 4.1
Capacitacin y
fortalecimiento al
rea Tcnica
Municipal de
Saneamiento de la
Municipalidad
- Accin 4.2
Implementacin
con manuales de
operacin y
mantenimiento
Accin 4.3
- Fortalecimiento a
la JASS
- Accin 4.4
Capacitacin en
AOM a los
miembros de la
JASS
- Accin 4.5
Asistencia tcnica
y supervisin a la
JASS
Ambiental.
g. -151-
de
g. -152-
g. -153-
Se concluye:
de
g. -154-
g. -155-
g. -156-
N 02
Elaboracin: Propia
10.50
Sistema de Alcantarillado
Las nuevas conexiones ala alcantarillado condominial se sustenta
debido a que tiene este servicio y en buen funcionamiento. Solo se
agregaran al sistema actual
Las aguas residuales tratadas en la Planta de Tratamiento de Agua
Residuales esta es un foco infeccioso por el mal estado en que se
encuentra sus agua se escurren al intemperie y las chacras aledaas a
la Ptar, el Lecho de secado deteriorado y no existe cloracin al agua
final de desage por eso es el planteamiento del mejoramiento a su
planta de tratamiento actual
g. -157-
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
g. -158-
CAPITULO IV
3.3 FORMULACION Y EVALUACIN
4.1
Individual
Horizonte
de
Evaluacin
(aos)
Opcin
Tecnolgica
UBS con
Arrastre Hidrulico
20
UBS Ecolgicas o
Composteras
20
UBS
Compostaje
continuo
UBS de Hoyo
Seco
Periodo de reinversin
Reinversin: construccin
de un nuevo pozo o zanja
de percolacin cada 10
aos
Reinversin: construccin
de un nuevo pozo o zanja
de percolacin o biofiltro
cada 10 aos
de
10**
10
Reinversin: construccin
de un nuevo Hoyo cada 5
aos
(*) Los horizontes de valuacin de las UBS descritas estn fundamentados por el
diseo de su Capacidad y el tipo de material del que estn hechas.
(**) El periodo de diseo depender del material que use el constructor para su
diseo
En el horizonte de evaluacin se puede distinguir claramente 02 fases: La Fase de
Inversin y la Fase de Post inversin.
Fase de inversin:
Para esta fase, el perodo mximo de inversin que se ha estimado es de 01 ao
luego de obtenida la viabilidad y la asignacin presupuestal, considerando el tipo de
instalaciones que comprende el proyecto. En esta fase se distinguen las etapas de
diseo y ejecucin del proyecto.
g. -159-
MES 3
MES 4
INVERSIN
ao 0
MES 5 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
EX POST
MES 1
MES 2
MES 3
AO 1
MES 4
MES 5
MES 6
MES 12
AO 2
AO 3
AO 4 AO 19
AO 20
Elaboracin Expediente
Tcnico
Evaluacin de culminacin
Evaluacin de Resultados
Elaboracin:
Elaboracin: Consorcio AGUAPropia
SELVA, Enero 2014
4.2
Anlisis de la Demanda
g. -160-
i. Consumo domstico
Para el anlisis de la demanda del servicio de agua potable del consumo
domstico se requerir determinar el tipo de la Unidad Bsica de Saneamiento
que se instalar para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes dotaciones
(en lt/hab/da).
Cuadro N 99: Dotaciones segn Regin y Tipo de UBS mbito Rural
TIPO DE UBS
Zona
UBS
Arrastre
hidrulico
UBS
Compostera
UBS de
Hoyo Seco
Ventilado
COSTA
110
80
60
SIERRA
100
70
50
SELVA
120
90
70
Geogrfica
ii.
Consumo estatal
Cuadro N 100: Dotaciones para Instituciones Educativas
Instituciones
Educativas
Dotacin
lt/alumno/da
Educacin Inicial y
Primaria
15
Educacin Secundaria
20
g. -161-
c) Volumen de almacenamiento.
Para el clculo del volumen de almacenamiento, se considera el
20% de la demanda diaria para garantizar el abastecimiento de un
sistema por gravedad.
Frmulas
Para el diseo del Sistema de Agua Potable por gravedad (con o
sin tratamiento), se tomarn en cuenta los siguientes criterios:
Reservorio
CAUDAL DE
DISEO
Qmd: Caudal
Mximo Diario
(L/s)
V: Volumen de
Almacenamiento
(m3)
FORMULA
DEFINICIONES
V = Vreg
Vreg: Volumen de
regulacin
Vreg = (Qp x 86400 x
%reg)/1000
%reg. Continuo: 15 - 20 %
%reg. Por bombeo: 20 - 25
%
Qmh = K2 x Qp K2 = 2.0
Fuente: Gua para la elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de
Saneamiento Rural PNSR
g. -162-
a)
Poblacin actual
Para determinar la poblacin, se considera como informacin bsica
las visitas de campo, la informacin del empadronamiento de
beneficiarios del C.P. Nueva Esperanza, informacin oficial del INEI y
el diagnostico sociocultural basal. Se estima en la actualidad la
poblacin correspondiente al Centro Poblado de Nueva Esperanza es
de 1212 habitantes y el nmero total de viviendas asciende a 202, y 08
instituciones pblicas, haciendo en total 210 lotes.
A continuacin presentamos la informacin levantada en campo:
Cuadro N 102: Poblacin y viviendas
Localidad
N de
N de
Habitantes
Instituciones
Viviendas
Pblicas
1212
202
Total
1212
202
Donde:
Pf :
Po:
T :
:
(1 +
Poblacin final
Poblacin inicial
Tasa de crecimiento poblacional
Variacin de tiempo en aos
g. -163-
g. -164-
Censos
Descripcin
Centro Poblado
Nueva Esperanza
1993
2007
563
549
Tasa Anual
-0.18%
c)
Nueva Esperanza
Poblacin
1212
Viviendas
202
Densidad h/v
6.00
Elaboracin: Propia
d) Proyeccin de poblacin
Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico,
por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresin:
r
Pf
Pi
t
g. -165-
N de viviendas
Densidad
Poblacin
Nueva Esperanza
202
6.00
1212
1212
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Elaboracin: Propia
AO
PROY.
POBLACIONAL
PROY.
VIVIENDAS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
1212
1232
1252
1272
1293
1313
1333
1353
1373
1393
1414
1434
1454
1474
1494
1514
1535
1555
1575
1595
1615
1635
202
205
209
212
216
219
222
226
229
232
236
239
242
246
249
252
256
259
263
266
269
273
g. -166-
1393
1232
800
600
400
200
Ao
PROY. POBLACIONAL
Elaboracin: Propia
Viviendas
Instituciones
Educativas
Otras
Inst.
Total
Nueva ESperanza
202
02
06
210
Total
202
02
06
210
Elaboracin: Propia
g. -167-
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
0
2021
202
205
209
212
216
219
222
226
229
232
236
239
242
246
249
252
256
259
263
266
269
273
2020
1212
1232
1252
1272
1293
1313
1333
1353
1373
1393
1414
1434
1454
1474
1494
1514
1535
1555
1575
1595
1615
1635
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2018
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
PROY.
VIVIENDAS
2016
PROY.
POBLACIONAL
2015
AO
Poblacin (habitantes)
ii.
iii.
Prdidas de agua
Se considera el 15% de prdidas, teniendo en cuenta que el sistema ser
mejorado, y que la poblacin no tendr fugas ni desperdicios, porque ser
capacitada en educacin sanitaria y el uso adecuado del agua. Se asume
que inicialmente se tiene unas prdidas de 50%.
iv.
g. -168-
Con
proyecto
202
5
0
197
100%
6.00
Poblacion total
Poblacin abastecida de agua potable con
piletas
Poblacin sin servicio de agua potable
1212
1212
30
1212
1182
1212
1212
1212
1
1
1
1
167
167
211
211
100
-
40
15
20
100
Prdidas Fisicas
50%
15%
1.3
Elaboracin: Propia
g. -169-
COSTA
SIERRA
SELVA
Arrastre Hid.
110
100
120
Compostera
80
70
90
Hoyo Seco
60
50
70
NIVEL
Inicial
Primaria
Secundaria
TOTAL
I.E. N
N
Docentes
N de Alumnos
Matriculados
N de
Alumnos que
asisten
124
55
55
112
112
13
211
211
22
378
378
g. -170-
Cuadro N 112: Proyeccin de la demanda total de agua potable para consumo humano
Poblacin servida
Ao
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Poblacin Cobertura
total
total
1212
1232
1252
1272
1293
1313
1333
1353
1373
1393
1414
1434
1454
1474
1494
1514
1535
1555
1575
1595
1615
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
Por pileta
pblica
Por
conexin
domiciliaria
0
0
1252
1272
1293
1313
1333
1353
1373
1393
1414
1434
1454
1474
1494
1514
1535
1555
1575
1595
1615
0
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
0
0
1222
1242
1263
1283
1303
1323
1343
1363
1384
1404
1424
1444
1464
1484
1505
1525
1545
1565
1585
Conexiones
domsticas de agua
potable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204
207
211
214
217
221
224
227
231
234
237
241
244
247
251
254
258
261
264
0
0
204
207
211
214
217
221
224
227
231
234
237
241
244
247
251
254
258
261
264
Demanda Demanda
total
total
Perdidas produccion produccion
Consumo Consum
fisicas (%)
de agua
de agua
inst.
o otras
Total (L/s)
potable
potable
educativas conex
(L/s)
(m3/ao)
(L/s)
(L/s)
Otras
Total
Viviendas
Conex.
Vviendas
conex. conex
abstecida
Inst.
totales
Agua de agua
Educ.
Antiguas Nuevas Total por pileta
potable potable
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
202
205
209
212
216
219
222
226
229
232
236
239
242
246
249
252
256
259
263
266
269
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
212
215
219
222
225
229
232
235
239
242
245
249
252
255
259
262
266
269
272
Consumo
domstico
(L/s)
0.00
0.00
1.43
1.45
1.48
1.50
1.52
1.55
1.57
1.59
1.62
1.64
1.66
1.69
1.71
1.73
1.76
1.78
1.80
1.83
1.85
0.00
0.00
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.00
0.00
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.0069
0.00
0.00
1.51
1.54
1.56
1.58
1.61
1.63
1.65
1.68
1.70
1.72
1.75
1.77
1.79
1.82
1.84
1.86
1.89
1.91
1.93
50%
50%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
0.00
0.00
1.78
1.81
1.84
1.86
1.89
1.92
1.94
1.97
2.00
2.03
2.06
2.08
2.11
2.14
2.17
2.19
2.22
2.25
2.27
0.00
0.00
56135
56994
57895
58754
59613
60472
61331
62190
63091
63950
64809
65668
66527
67385
68287
69146
70005
70864
71723
Elaboracin: Propia
g. -171-
v.
Ao
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Dem anda
total
produccio
n de agua
potable
(L/s)
0
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
0.00
0.00
1.78
1.81
1.84
1.86
1.89
1.92
1.94
1.97
2.00
2.03
2.06
2.08
2.11
2.14
2.17
2.19
2.22
2.25
2.27
Demanda maxima
diaria Qmd
(L/s)
(m3/h)
0.00
0.00
2.31
2.35
2.39
2.42
2.46
2.49
2.53
2.56
2.60
2.64
2.67
2.71
2.74
2.78
2.81
2.85
2.89
2.92
2.96
0.00
0.00
8.33
8.46
8.59
8.72
8.85
8.97
9.10
9.23
9.36
9.49
9.62
9.75
9.87
10.00
10.13
10.26
10.39
10.52
10.64
0.00
0.00
3.56
3.61
3.67
3.73
3.78
3.84
3.89
3.94
4.00
4.06
4.11
4.16
4.22
4.27
4.33
4.39
4.44
4.49
4.55
0.0
0.0
30.8
31.2
31.7
32.2
32.7
33.1
33.6
34.1
34.6
35.0
35.5
36.0
36.5
36.9
37.4
37.9
38.4
38.8
39.3
Elaboracin: Propia
g. -172-
g. -173-
1,212
Con
proyecto
1,212
202
15.84%
202
100%
0
202
5
0
0
32
-
197
148
22
N de UBS-C domsticas
N de UBS-CC domsticas
0
0
N de UBS-HSV domsticas
Cobertura UBS-AH domsticas
0
10.9%
15.84%
1
1
6
0%
0%
0%
73.3%
1
1
6
Datos Tcnicos
Sin proyecto
Poblacion total
Numero de viviendas
Cobertura de Saneamiento
N de viviendas con piletas
N de viviendas sin agua potable
N de viviendas con conexiones de agua potable
N de viviendas con alcantarillado
N de UBS-AH domsticas
100
-
40
15
20
100
100
80%
Elaboracin: Propia
g. -174-
Ao
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
N de conexiones de alcantarillado
Proyeccion
Poblacin
Cobertura de
Viviendas
de la
servida con
Sociales
alcantarillado
Totales
Instituciones
poblacion
alcantarillado
Domsticas
(CC.SS y Total
Educativas
otras)
1212
1232
1252
1272
1293
1313
1333
1353
1373
1393
1414
1434
1454
1474
1494
1514
1535
1555
1575
1595
1615
1635
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
0
0
917
932
947
962
977
991
1006
1021
1036
1051
1065
1080
1095
1109
1125
1139
1154
1169
1183
1198
202
205
209
212
216
219
222
226
229
232
236
239
242
246
249
252
256
259
263
266
269
273
153
155
158
160
163
165
168
170
173
175
178
180
183
185
188
190
192
195
197
200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
161
163
166
168
171
173
176
178
181
183
186
188
191
193
196
198
200
203
205
208
Poblacin
servida con
UBS
335
340
346
351
356
362
367
372
378
383
389
394
399
405
410
416
421
426
432
437
UBS no
domsticas
UBS domsticas
N de
UBS-AH
N de
UBS-C
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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N de
N de
UBSUBS-CC
HSV
0
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0
0
II.EE
Otros
usos
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
Domsticas
0.85
0.86
0.88
0.89
0.90
0.92
0.93
0.95
0.96
0.97
0.99
1.00
1.01
1.03
1.04
1.05
1.07
1.08
1.10
1.11
Institucion Sociales
es
(CC.SS y
Educativas otras)
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
0.0056
TOTAL
(m3/ao)
0.85
0.87
0.88
0.90
0.91
0.92
0.94
0.95
0.97
0.98
0.99
1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.09
1.10
1.12
26961.82
27399.82
27837.82
28275.82
28713.82
29122.62
29560.62
29998.62
30436.62
30874.62
31283.42
31721.42
32159.42
32568.22
33035.42
33444.22
33882.22
34320.22
34729.02
35167.02
Caudal
Mximo
Horario
(L/s)
1.71
1.74
1.77
1.79
1.82
1.85
1.87
1.90
1.93
1.96
1.98
2.01
2.04
2.07
2.10
2.12
2.15
2.18
2.20
2.23
Elaboracin: Propia
g. -175-
4.2.II
A.
VOLUMEN (L)
TIEMPO (s)
CAUDAL (L/s)
18
10
1.8
18
10.2
1.76
18
10.1
1.78
18
10.1
1.78
18
10.2
1.76
TOTAL
1.78
g. -176-
VOLUMEN (L)
TIEMPO (s)
CAUDAL (L/s)
18
12.1
1.49
18
11.9
1.51
18
12
1.5
18
12.2
1.48
18
11.9
1.51
TOTAL
1.50
Lnea de conduccin
Esta tubera tiene una antigedad mayor a 20 aos y en algunas zonas
donde no se encuentra enterrada en su totalidad esta intemperizada, lo
que hace que el sistema sea deficiente. Su oferta actual es nula.
Reservorio
El reservorio actual se encuentra en estado deteriorado de acuerdo a lo
mencionado en el diagnstico. Su oferta actual es nula.
Foto N 14: Reservorio tipo rectangular de 30 m3
g. -177-
g. -178-
C.
4.2.III
Determinacin de la brecha
a)
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
0.97
0.93
0.90
0.86
0.82
0.79
0.75
0.72
0.68
0.65
0.61
0.57
0.54
0.50
0.47
0.43
0.40
0.36
0.33
0.29
2028
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
2023
2.31
2.35
2.38
2.42
2.46
2.49
2.53
2.56
2.60
2.63
2.67
2.71
2.74
2.78
2.81
2.85
2.88
2.92
2.95
2.99
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTADA PROYECTO
Caudal (L/s)
AO
g. -179-
Ao
DEMANDA PROYECTADA
2033
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
2028
(2.31)
(2.35)
(2.38)
(2.42)
(2.46)
(2.49)
(2.53)
(2.56)
(2.60)
(2.63)
(2.67)
(2.71)
(2.74)
(2.78)
(2.81)
(2.85)
(2.88)
(2.92)
(2.95)
(2.99)
2023
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2018
1
2016
2.31
2
2017
2.35
3
2018
2.38
4
2019
2.42
5
2020
2.46
6
2021
2.49
7
2022
2.53
8
2023
2.56
9
2024
2.60
10
2025
2.63
11
2026
2.67
12
2027
2.71
13
2028
2.74
14
2029
2.78
15
2030
2.81
16
2031
2.85
17
2032
2.88
18
2033
2.92
19
2034
2.95
20
2035
2.99
Elaboracin Propia
BRECHA
2013
Caudal (L/s)
AO
Lnea de Conduccin
Respecto al balance ofertademanda de la Lnea de Conduccin sin proyecto al ao
01 la demanda es de 2.31 l/s, al ao 20 es de 2.99 l/s y la oferta es de 0.0 l/s debido
a que la lnea existente est colapsada y no se va a utilizar; en consecuencia la
brecha es negativa por la misma cantidad demandada a lo largo de todo el
horizonte de evaluacin.
Cuadro N 119: Balance Oferta - Demanda de Lnea de Conduccin (L/s)
LINEA DE CONDUCCION (L/s)
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Ao
2033
(2.31)
(2.35)
(2.38)
(2.42)
(2.46)
(2.49)
(2.53)
(2.56)
(2.60)
(2.63)
(2.67)
(2.71)
(2.74)
(2.78)
(2.81)
(2.85)
(2.88)
(2.92)
(2.95)
(2.99)
2028
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
2.31
2.35
2.38
2.42
2.46
2.49
2.53
2.56
2.60
2.63
2.67
2.71
2.74
2.78
2.81
2.85
2.88
2.92
2.95
2.99
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Caudal (L/s)
AO
DEMANDA PROYECTADA
Elaboracin Propia
g. -180-
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Ao
DEMANDA PROYECTADA
2033
(30.80)
(31.20)
(31.70)
(32.20)
(32.70)
(33.10)
(33.60)
(34.10)
(34.50)
(35.00)
(35.50)
(36.00)
(36.50)
(36.90)
(37.40)
(37.90)
(38.30)
(38.80)
(39.30)
(39.80)
2028
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
30.80
31.20
31.70
32.20
32.70
33.10
33.60
34.10
34.50
35.00
35.50
36.00
36.50
36.90
37.40
37.90
38.30
38.80
39.30
39.80
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vomumen (m3)
AO
Elaboracin Propia
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
-3.56
-3.61
-3.67
-3.73
-3.78
-3.84
-3.89
-3.94
-4.00
-4.06
-4.11
-4.16
-4.22
-4.27
-4.33
-4.39
-4.44
-4.49
-4.55
-4.60
2028
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023
3.56
3.61
3.67
3.73
3.78
3.84
3.89
3.94
4.00
4.06
4.11
4.16
4.22
4.27
4.33
4.39
4.44
4.49
4.55
4.60
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Caudal (L/s)
AO
Elaboracin Propia
g. -181-
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Ao
2033
-212
-215
-219
-222
-225
-229
-232
-235
-239
-242
-245
-249
-252
-255
-259
-262
-266
-269
-272
-276
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
212
215
219
222
225
229
232
235
239
242
245
249
252
255
259
262
266
269
272
276
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BRECHA
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N de conexiones (unid)
AO
DEMANDA PROYECTADA
Elaboracin Propia
Emisor de Alcantarillado
Respecto al balance ofertademanda de emisor de agua sin proyecto, observamos
que la demanda al ao 01 equivale a 1.81 lps y al ao 20 es de 2.37 lps, la oferta es
de 2 lps; en consecuencia se no genera una brecha negativa por las cantidades
demandadas.
Cuadro N 123: Balance Oferta - Demanda de Emisor de Alcantarillado (l/s)
EMISOR (L/s)
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
-1.71
-1.74
-1.77
-1.79
-1.82
-1.85
-1.87
-1.90
-1.93
-1.96
-1.98
-2.01
-2.04
-2.07
-2.10
-2.12
-2.15
-2.18
-2.20
-2.23
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
1.71
1.74
1.77
1.79
1.82
1.85
1.87
1.90
1.93
1.96
1.98
2.01
2.04
2.07
2.10
2.12
2.15
2.18
2.20
2.23
BRECHA
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ca udal (L/s)
AO
Elaboracin Propia
g. -182-
1.60
-0.85
-0.87
-0.88
-0.90
-0.91
-0.92
-0.94
-0.95
-0.97
-0.98
-0.99
-1.01
-1.02
-1.03
-1.05
-1.06
-1.07
-1.09
-1.10
-1.12
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
0.00
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
0.85
0.87
0.88
0.90
0.91
0.92
0.94
0.95
0.97
0.98
0.99
1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.09
1.10
1.12
BRECHA
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTADA PROYECTO
Ca udal (L/s)
AO
Elaboracin Propia
Conexiones de Alcantarillado
Respecto al balance ofertademanda de Conexiones de Alcantarillado sin proyecto,
observamos que la demanda al ao 01 equivale a 170 y al ao 20 es de 220, la oferta
es 32; en consecuencia se genera una brecha negativa por las cantidades
demandadas con la cantidad de 32.
Cuadro N 125: Balance Oferta - Demanda de Conexiones de Alcantarillado (l/s)
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
(und)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
-129
-131
-134
-136
-139
-141
-144
-146
-149
-151
-154
-156
-159
-161
-164
-166
-168
-171
-173
-176
2028
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
2023
161
163
166
168
171
173
176
178
181
183
186
188
191
193
196
198
200
203
205
208
BRECHA
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTADA PROYECTO
AO
g. -183-
40
35
30
25
20
15
10
5
0
DEMANDA PROYECTADA
Ao
2033
-23
-23
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-26
-26
-26
-27
-27
-27
-28
-28
-29
-29
-29
-30
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
BRECHA
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
4.3
AGUA POTABLE
Alternativa nica, mejoramiento del Servicio de agua potable por gravedad con
tratamiento.
El proyecto contempla el aprovechamiento de las fuentes de agua de quebrada
Huarinja 1 cuyo caudal en poca de estiaje de 1.78 lps. y del manantial
Huarinja 2 cuyo caudal en poca de estiaje de 1.50 lps, ubicado en el C.P.
Nueva Esperanza El sistema abastecer por gravedad y amerita la
construccin de un sistema de tratamiento de agua potable.
Las acciones a realizar en el proyecto son las siguientes:
g. -184-
g. -185-
Diametro
3
2 1/2
2
1 1/2
1
3/4
1/2
TOTAL
Tub.
PVC
Long.
1379.28
694.59
682.92
454.03
2148.42
2244.43
144.42
CRP
Tipo VII
V.
Purga
V.
Aire
V.
Control
Tapon
04
5
05
2
02
10
09
e.-Conexiones domiciliarias
Instalacin de 205 conexiones domiciliarias (197 viviendas y 8 lotes no
domsticos) de tubera PVC C- 10.
f.- Piletas Pblicas
Construccion de una pileta pblica de concreto armado de 1 .30m
x1.45y h= 0.70m, con sus respectivos accesorios.
Construccion de una camara de valvulas de 0.30m x 0.30m. que estar
cubierta por una tapa metlica de 0.40m x 0.40m.
Construccion de un pozo percolador de 1.00m x 1.00m x 0.50m, de
piedra mediana para el desague de la pileta.
g. -186-
d) Conexiones
Domiciliaria
de
Alcantarillado
Convencional,
Construccin de buzones, Instalacin de la red de desage,
Construccin de la Tratamiento de Aguas Residuales
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado.
Instalacin de 157 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Instalacin de la red de desage
g. -187-
g. -188-
4.3.2
Estatutos y Reglamentos
Procedimiento de cobranza
Libro de Caja
Libro de Recaudos
Libro de Inventario
Presupuesto Anual
g. -189-
g. -190-
4.3.3
Mdulo 01
Mdulo 02
Mdulo 03
Mdulo 04
Mdulo 05
Mdulo 06
Mdulo 07
Mdulo 08
g. -191-
g. -192-
FILTRO
BIOLOGICO
PROYECTAD
O
ALCANTARILLADO
CONVENCIONAL
EXISTENTE
g. -193-
4.4.
Rubros
Unidad
Cantidad
mensual
Costo Unit
(S/.)
mes
mes
glb
mes
mes
1
1
1
1
1
glb
mes
mes
mes
1
1
1
1
10.00
8.00
-
Precio de
Mercado (S/. /
Ao)
216.00
120.00
96.00
216.00
FC
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Precio Social
(S/.Ao)
182.95
101.64
81.31
182.95
Elaboracin: Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto Sistema de Saneamiento:
No se realiza pago por no existe un sistema de saneamiento, el mantenimiento de las UBS
se realiza cuando estn por colapsar o la reparacin es de necesidad urgente.
4.4.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
4.4.2.1. COSTOS DE INVERSION
Los costos en la situacin con proyecto estn conformados por los costos de inversin de
las obras, los costos de operacin y mantenimiento de cada una de las alternativas
planteadas.
g. -194-
La Inversin total considera los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros
as como los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de planeamiento del
proyecto, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto.
Los costos unitarios que generaron los montos de cada componente provienen de las
cotizaciones locales y regionales, evidenciados mediante cotizaciones recibidas de
ferreteras de la regin.
A estos costos de obra se le incluyen los costos de medidas de mitigacin ambiental en la
etapa de construccin.
Los costos de mitigacin de reduccin de riesgos ante desastres no son explcitos, ya que
los diseos sismo resistentes ya estn incluidos en el presupuesto de obra
Los costos obtenidos son costos directos a los que se les carga un 10% de gastos
generales y un 5% de utilidades. Finalmente al Sub Total se les carga un 18% por IGV.
Cabe mencionar que al Costo de Inversin de cada componente: Agua Potable,
Alcantarillado, PTAR, UBS, se les ha prorrateado los costos de Supervisin de Obra (8%
del costo a precios de mercado), Educacin Sanitaria, Fortalecimiento Institucional y
elaboracin de Expediente Tcnico.
Costos de Inversin en el sistema de Agua Potable
Los costos de inversin de la alternativa propuesta corresponden a los costos que se
realizaran de acuerdo a las metas planteadas para realizar la obra.
En el cuadro, se detallan las inversiones necesarias para implementar el proyecto del
sistema de agua (captacin, conduccin, tratamiento, almacenamiento, redes de
distribucin y conexiones domiciliarias). El monto de la inversin asciende a S/. 1
611,9612.39 a precios de mercado.
Total
Presupuesto
3,936.40
11,574.96
651,285.53
204,847.40
70,315.09
253,657.71
58,423.49
49,928.81
1,983.46
106,364.32
1,412,317.17
G.G. (10%)
Sub Total (S/.)
Utilidad (5%)
15%
590.46
4,526.86
1,736.24
13,311.20
97,692.83
748,978.36
30,727.11
235,574.51
10,547.26
80,862.35
38,048.66
291,706.37
8,763.52
67,187.01
7,489.32
57,418.13
297.52
2,280.98
15,954.65
122,318.97
I.G.V. (S/.)
18%
814.83
2,396.02
134,816.10
42,403.41
14,555.22
52,507.15
12,093.66
10,335.26
410.58
22,017.41
Total a Precios
de Mercado (S/.)
Total a Precios
Social (S/.)
FC
5,341.69
15,707.22
883,794.46
277,977.92
95,417.58
344,213.51
79,280.68
67,753.40
2,691.56
144,336.38
0.759
0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.802
0.802
0.759
0.490
4,054.35
11,921.78
708,803.16
210,985.24
76,524.90
276,059.24
63,583.10
54,338.22
2,042.89
70,724.83
1,916,514.40
95,825.72
48,627.21
38,782.23
26,795.43
2,126,544.99
0.909
0.909
0.909
0.909
1,479,037.71
87,105.58
44,202.13
35,253.05
24,357.04
1,669,955.52
Elaboracin: Propia
g. -195-
Total
Presupuesto
G.G. (10%)
Sub Total (S/.)
Utilidad (5%)
15%
525.00
4,025.00
6,353.18
48,707.70
575.88
4,415.05
123.47
946.60
I.G.V. (S/.)
18%
724.50
8,767.39
794.71
170.39
Total a Precios
de Mercado (S/.)
4,749.50
57,475.08
5,209.76
1,116.99
50,516.83
68,551.33
3,427.57
8,985.08
7,165.98
958.44
89,088.40
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL ALCANTARILLADO
Elaboracin: Propia
Total
Presupuesto
G.G. (10%)
Sub Total (S/.)
Utilidad (5%)
15%
363,292.01
54,493.80
417,785.81
112,213.50
16,832.03
129,045.53
11,446.47
14,772.85
2,215.93
16,988.78
9,448.17
1,417.23
10,865.40
2,551.51
382.73
2,934.24
34,817.16
5,222.57
40,039.73
548,541.67
I.G.V. (S/.)
18%
75,201.45
23,228.19
Total a Precios
de Mercado (S/.)
492,987.26
152,273.72
3,057.98
1,955.77
528.16
7,207.15
20,046.76
12,821.17
3,462.40
47,246.89
728,838.19
36,441.91
18,886.73
15,062.96
10,407.30
809,637.08
En el Cuadro presentan los costos de inversin para la implementacin del sistema de UBS
que asciende a un monto de S/.809,637.08 a precios de mercado.
g. -196-
Total
Presupuesto
CAMARA DE REJAS
LECHO DE SECADO
FILTRO BIOLOGICO
CAMARA DE CLORACION
OTROS
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
FLETE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
4,182.53
49,195.23
124,954.80
6,749.74
1,471.80
907.48
22,982.26
210,443.84
G.G. (10%)
Sub Total (S/.)
Utilidad (5%)
15%
627.38
4,809.91
7,379.28
56,574.51
18,743.22
143,698.02
1,012.46
7,762.20
220.77
1,692.57
136.12
1,043.60
3,447.34
26,429.60
I.G.V. (S/.)
18%
865.78
10,183.41
25,865.64
1,397.20
304.66
187.85
4,757.33
Total a Precios
de Mercado (S/.)
5,675.69
66,757.93
169,563.66
9,159.40
1,997.23
1,231.45
31,186.93
285,572.29
14,278.61
3,992.68
303,843.59
Elaboracin: Propia
g. -197-
Cuadro N 132: Costos Fijos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO
Costo Unit
(S/.)
Precio de
Mercado (S/. /
Ao)
Unidad
Cantidad
mensual
hh
mes
75
1
1.24
10.00
1,656.00
1,116.00
120.00
0.909
0.847
1,471.82
1,014.44
101.64
Materiales de escritorio
Servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones)
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc)
glb
mes
mes
1
1
1
5.00
20.00
10.00
60.00
240.00
120.00
0.847
0.847
0.847
50.82
203.28
101.64
Costos de Mantenimiento
Mano de obra Calificada
Insumos de limpieza
Herramientas de trabajo
Vestuarios y accesorios
Otros
TOTAL ANUAL
hh
glb
mes
mes
mes
4.00
1
1
1
1
1.24
5.00
10.00
10.00
5.00
419.52
59.52
60.00
120.00
120.00
60.00
2,075.52
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
359.02
54.10
50.82
101.64
101.64
50.82
1,830.85
Rubros
FC
Precio Social
(S/.Ao)
Ao
Produccin
de Agua
(m3/Ao)
Requerimiento de
hipoclorito (kgs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
53,116
54,662
56,208
57,711
59,257
60,803
62,348
63,851
65,397
66,943
68,446
69,992
71,538
73,041
74,587
76,133
77,636
79,181
80,727
82,230
106.23
109.32
112.42
115.42
118.51
121.61
124.70
127.70
130.79
133.89
136.89
139.98
143.08
146.08
149.17
152.27
155.27
158.36
161.45
164.46
Costo
Variable a
Precio de
Mercado (S/.)
2,124.64
2,186.48
2,248.31
2,308.43
2,370.27
2,432.10
2,493.94
2,554.06
2,615.89
2,677.73
2,737.84
2,799.68
2,861.51
2,921.63
2,983.47
3,045.30
3,105.42
3,167.26
3,229.09
3,289.21
FC
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Costo
Variable a
Precio
Sociales (S/.)
1,800.55
1,852.95
1,905.35
1,956.30
2,008.70
2,061.10
2,113.51
2,164.45
2,216.86
2,269.26
2,320.21
2,372.61
2,425.01
2,475.96
2,528.36
2,580.76
2,631.71
2,684.11
2,736.52
2,787.46
0.002
S/. 20.00
S/. 0.04
g. -198-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos
Fijos
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
1,656.00
Costos
Variables
Total
2,124.64
2,186.48
2,248.31
2,308.43
2,370.27
2,432.10
2,493.94
2,554.06
2,615.89
2,677.73
2,737.84
2,799.68
2,861.51
2,921.63
2,983.47
3,045.30
3,105.42
3,167.26
3,229.09
3,289.21
3,780.64
3,842.48
3,904.31
3,964.43
4,026.27
4,088.10
4,149.94
4,210.06
4,271.89
4,333.73
4,393.84
4,455.68
4,517.51
4,577.63
4,639.47
4,701.30
4,761.42
4,823.26
4,885.09
4,945.21
Costos de
Mtto
(S/.)
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
419.52
Total Costos
de O&M
(S/.)
4,200.16
4,262.00
4,323.83
4,383.95
4,445.79
4,507.62
4,569.46
4,629.58
4,691.41
4,753.25
4,813.36
4,875.20
4,937.03
4,997.15
5,058.99
5,120.82
5,180.94
5,242.78
5,304.61
5,364.73
Elaboracin: Propia
g. -199-
UNID
CANTIDAD
hh
m es
glb
m es
m es
30
1
1
1
1
hh
glb
m es
m es
m es
40.0
1
1
1
1
COSTO PRECIOS
SOCIALES
710.70
405.78
101.64
101.64
101.64
1,113.97
504.13
101.64
152.46
254.10
101.64
1,824.67
28916.76
0.06
VOLUMEN DE
AGUA
SERVIDAS
(m3/ao)
COSTOS
UNITARIOS
COSTOS
ANUALES
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES
1
2
3
18,521.56
19,076.36
19,631.16
0.06
0.06
0.06
1,168.73
1,203.73
1,238.74
20,156.76
0.06
1,271.91
20,711.56
0.06
1,306.92
6
7
8
9
10
11
12
13
21,266.36
21,821.16
22,346.76
22,901.56
23,456.36
23,981.96
24,536.76
25,091.56
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1,341.93
1,376.93
1,410.10
1,445.11
1,480.12
1,513.28
1,548.29
1,583.30
14
25,646.36
0.06
1,618.31
15
16
17
18
19
20
26,171.96
26,726.76
27,281.56
27,836.36
28,361.96
28,916.76
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1,651.47
1,686.48
1,721.49
1,756.50
1,789.66
1,824.67
Elaboracin Propia
g. -200-
iii.- UBS:
Dentro de los costos fijos de operacin tenemos el costo de la mano de obra no calificada
para operar las UBS cal, herramientas y materiales de escritorio.
Dentro de los costos de mantenimiento tenemos el costo de mano de obra no calificada,
insumos de limpieza, herramientas de trabajo, accesorios, y otros.
Para la operacin se estima una dedicacin de 40 horas mensuales.
Para el mantenimiento se estima 2 persona en 15 jornadas por cada ao, es decir 240horas
hombre, o 20 horas hombre al mes.
El costo de la operacin equivale a S/. 4,285.20 y de mantenimiento S/. 489.60 a precios de
mercado, con un total de S/. 4,774.80.
Cuadro N 136: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS
Descripccin
UNID
CANTIDAD
hh
m es
40.00
1.00
Cal
Kg.
45.00
Materiales de es critorio
glb
1.00
m es
m es
0.00
0.00
hh
m es
m es
m es
20.00
1.00
1.00
1.00
Elaboracin: Propia
iv.- PTAR:
Para la operacin se estima una dedicacin de 2 horas diarias o de 60 horas mensuales y
un costo global de S/100./mes para gastos de operacin.
Para el mantenimiento se estima 3 personas en 1.5 jornales por cada semana, es decir 48
horas hombre, o 4.0 horas hombre al mes El costo de la operacin equivale a S/. 2,092.80 y
de mantenimiento S/. 539.52 a precios de mercado, con un total de S/. 2,632.32
Considerando el volumen de aguas residuales generado en el ao 20, tenemos un costo
unitario de S/0.16/m3.
g. -201-
COSTO PRECIOS
SOCIALES
UNID
CANTIDAD
Costos de Operacin
Operador
Otros gas tos de operacin
hh
glb
60
1
1,827.96
811.56
1,016.40
Costos de Mantenimiento
Operador
Otros gas tos de m antenim iento
hh
glb
4.0
1
456.97
50.41
406.56
2,284.93
28916.76
0.08
VOLUMEN DE
AGUA
SERVIDAS
(m3/ao)
COSTOS
COSTOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18,521.56
19,076.36
19,631.16
20,156.76
20,711.56
21,266.36
21,821.16
22,346.76
22,901.56
23,456.36
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
1,463.53
1,507.37
1,551.20
1,592.74
1,636.57
1,680.41
1,724.25
1,765.78
1,809.62
1,853.46
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23,981.96
24,536.76
25,091.56
25,646.36
26,171.96
26,726.76
27,281.56
27,836.36
28,361.96
28,916.76
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
1,894.99
1,938.83
1,982.67
2,026.51
2,068.04
2,111.88
2,155.72
2,199.56
2,241.09
2,284.93
Elaboracin: Propia
g. -202-
Perodo
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Costos
Incrementales
del Proyecto
(S/.)
216.00
(S/.)
4,200.16
(S/.)
3,984.16
216.00
4,262.00
4,046.00
216.00
4,323.83
4,107.83
216.00
4,383.95
4,167.95
216.00
4,445.79
4,229.79
216.00
4,507.62
4,291.62
216.00
4,569.46
4,353.46
216.00
4,629.58
4,413.58
216.00
4,691.41
4,475.41
10
216.00
4,753.25
4,537.25
11
216.00
4,813.36
4,597.36
12
216.00
4,875.20
4,659.20
13
216.00
4,937.03
4,721.03
14
216.00
4,997.15
4,781.15
15
216.00
5,058.99
4,842.99
16
216.00
5,120.82
4,904.82
17
216.00
5,180.94
4,964.94
18
216.00
5,242.78
5,026.78
19
216.00
5,304.61
5,088.61
20
216.00
5,364.73
5,148.73
Elaboracin: Propia
g. -203-
O
S
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES
(S/./ao)
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
1,358.91
1,168.73
1,358.91
1,168.73
1,399.62
1,203.73
1,399.62
1,203.73
1,440.32
1,238.74
1,440.32
1,238.74
1,478.89
1,271.91
1,478.89
1,271.91
1,519.59
1,306.92
1,519.59
1,306.92
1,560.30
1,341.93
1,560.30
1,341.93
1,601.00
1,376.93
1,601.00
1,376.93
1,639.56
1,410.10
1,639.56
1,410.10
1,680.27
1,445.11
1,680.27
1,445.11
10
1,720.97
1,480.12
1,720.97
1,480.12
11
1,759.54
1,513.28
1,759.54
1,513.28
12
1,800.24
1,548.29
1,800.24
1,548.29
13
1,840.95
1,583.30
1,840.95
1,583.30
14
1,881.65
1,618.31
1,881.65
1,618.31
15
1,920.22
1,651.47
1,920.22
1,651.47
16
1,960.92
1,686.48
1,960.92
1,686.48
17
2,001.63
1,721.49
2,001.63
1,721.49
18
2,042.33
1,756.50
2,042.33
1,756.50
19
2,080.89
1,789.66
2,080.89
1,789.66
20
2,121.60
1,824.67
2,121.60
1,824.67
Elaboracin: Propia
g. -204-
Perodo
Situacin Sin
Proyecto
(S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Situacin Con
Proyecto
(S/.)
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
Costos
Incrementales
del Proyecto
(S/.)
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
4,774.80
Elaboracin: Propia
g. -205-
O
S
PRECIOS DE
MERCADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PRECIOS
SOCIALES
1,686.04
1,736.54
1,787.04
1,834.89
1,885.39
1,935.90
1,986.40
2,034.25
2,084.75
2,135.25
2,183.10
2,233.60
2,284.11
2,334.61
2,382.46
2,432.96
2,483.47
2,533.97
2,581.82
2,632.32
1,463.53
1,507.37
1,551.20
1,592.74
1,636.57
1,680.41
1,724.25
1,765.78
1,809.62
1,853.46
1,894.99
1,938.83
1,982.67
2,026.51
2,068.04
2,111.88
2,155.72
2,199.56
2,241.09
2,284.93
PRECIOS
SOCIALES
-
COSTOS INCREMENTALES
(S/./ao)
PRECIOS DE
MERCADO
1,686.04
1,736.54
1,787.04
1,834.89
1,885.39
1,935.90
1,986.40
2,034.25
2,084.75
2,135.25
2,183.10
2,233.60
2,284.11
2,334.61
2,382.46
2,432.96
2,483.47
2,533.97
2,581.82
2,632.32
PRECIOS
SOCIALES
1,463.53
1,507.37
1,551.20
1,592.74
1,636.57
1,680.41
1,724.25
1,765.78
1,809.62
1,853.46
1,894.99
1,938.83
1,982.67
2,026.51
2,068.04
2,111.88
2,155.72
2,199.56
2,241.09
2,284.93
Elaboracin: Propia
4.5.
EVALUACIN SOCIAL
g. -206-
c) Funcin de la Demanda
El resultado de la funcin demanda se presenta a continuacin:
Cuadro N 143: Beneficios econmicos para los antiguos usuarios
Variable cantidad
Antiguos usuarios
Cantidad
Precio
3
(m /viv)
(S/./m 3)
0.00
10.55
Variable precio
Precio
m xim o
al
cual
no s e
dem andaria agua potable (S/./m 3)
Precio de cons um o con res triccin
4.50
(S/./m 3)
14.57
15.00
0.24
Precio de cons um o
calculada (S/./m 3)
s egn
15.26
0.00
g. -207-
tarifa
Q=
15.26
-1.05 P
e) Beneficios econmicos
Los beneficios de los antiguos y nuevos usuarios son de 2 tipos: Por incremento en el
consumo de agua, y por disminucin de la tarifa.
Beneficios por incremento de consumo de agua
Son medidos por la mxima disposicin a pagar del usuario por el consumo adicional de
agua que ganaran como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida
por el rea bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado
(10.55/mes/viv.) en la situacin sin proyecto hasta el volumen de consumo sin restriccin
medido en la situacin con proyecto (15.00 m3/mes/viv.) para los usuarios no medidos).
Beneficios por disminucin de la tarifa
Son medidos por el rea rectangular cuya altura es la diferencia de precios en la situacin
con proyecto (S/0.24/m3) y el precio actual (S/4.5/m3) el cual se debe al precio social de
acarreo para los usuarios que adems de tener conexin se ven obligados a acarrear y a
la tarifa actual de S/1.00/mes/viv. La base del rectngulo es el consumo actual de 10.55
m3/mes/viv.
g. -208-
Valor de 1 ho
Factor de co
15.00
13.00
Valor de 1 ho
11.00
)
3
m
.//
S
(
P
9.00
Area de beneficios
(*) Anexo SN
7.00
10.55, 4.50
5.00
3.00
1.00
-1.00 0
10
12
14
15.26, 0.00
16
18
Q (m3/usuario/mes)
2.1 Benef icios por incremento del consumo de agua (S/. / f am/mes)
10.59
44.85
55.44
g. -209-
Pers ona qu
acarrea
QUINTIL 1
100.00%
90.00%
10.00%
Elaboracion Propia
S/. 23.00
S/. 52.00
S/. 75.00
Debido a que no se dispone de un detalle de los costos por episodio de EDA para el clculo
de los beneficios econmicos del proyecto se efectuaron los ajustes por impuestos u otras
imperfecciones de mercado. Considerando que la informacin del costo por EDA corresponde
al ao 2004, para utilizarla en el ao 2014 se ha actualizado con el IPC.
g. -210-
139.65417
109.985
163.755
1.89052123
En el Cuadro adjunto se presenta el clculo por caso y anual del episodio EDA para la
localidad de Nueva Esperanza:
Cuadro N 144: Cantidad de episodios de ED en la localidad de Nueva Esperanza.
Poblacin Total en el
Poblacin de nios <
Poblacin de nios <
Nmero de episodios
RUBRO DE COSTOS
ao 1 de operacin del proyecto (hab.)
5 aos (%)
5 aos (hab. Ao 1)
de diarrea en un ao
Unidad
hab.
%
hab.
Veces
S/.
S/.
S/.
S/.
QUINTIL 1
1,196
12.26%
147
4
Costos (S/.) Ao
2004
23.00
52.00
75.00
1,196
12.26%
100.00%
147
4
Costos
F.A. (IPC) Actualizados
(S/.)
1.89
43.48
1.89
98.31
141.79
567.16
Como resultado de la proyeccin de los beneficios por ahorro de costos de salud a lo largo
del horizonte del proyecto, podemos apreciar en el cuadro adjunto que al ao 1 son S/.
15,313.22 y al ao 20 estos beneficios equivalen a S/. 24,954.88
g. -211-
Aos
Poblacin
Total
Poblacin < 5
aos
Poblacin < 5
aos del
Quintil 1
Beneficio por
Ahorro de Costos
de Salud
(S/.
Ao)
0
1
2
3
274
284
294
304
34
35
36
37
26
27
27
28
15,313.22
15,313.22
15,880.38
4
5
6
7
314
324
334
344
38
40
41
42
29
30
31
32
16,447.53
17,014.69
17,581.85
18,149.00
8
9
10
11
354
364
375
385
43
45
46
47
33
34
35
36
18,716.16
19,283.32
19,850.47
20,417.63
12
13
395
405
48
50
37
38
20,984.79
21,551.94
14
15
415
425
51
52
39
40
16
17
18
435
445
455
53
55
56
40
42
43
22,119.10
22,686.25
22,686.25
19
20
465
475
57
58
43
44
23,820.57
24,387.72
24,387.72
24,954.88
g. -212-
0.909
0.49
0.867
0.8475
g. -213-
FACTOR
CORRECCION
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
Total
Presupuesto
OBRASEINSTALACIONESPROVISIONALES
CAPTACIONDEQUEBRADA
LINEADECONDUCCION
PLANTATRATAMIENTODEAGUA
RESERVORIOS
LINEADEADUCCIONYREDDEDISTRIBUCION
CAMARASYVALVULAS
CONEXIONESDOMICILIARIAS
MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL
FLETESISTEMADEAGUAPOTABLE
3,936.40
11,574.96
651,285.53
204,847.40
70,315.09
253,657.71
58,423.49
49,928.81
1,983.46
106,364.32
TOTALCOSTODIRECTO
SUPERVISIONDEOBRA(5%)
EDUCACIONSANITARIA
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
EXPEDIENTETECNICO
COSTOTOTALAGUAPOTABLE
1,412,317.17
G.G. (10%)
I.G.V. (S/.) Total aPrecios
Utilidad(5%) SubTotal (S/.)
deMercado(S/.)
15%
18%
590.46
4,526.86
814.83
5,341.69
1,736.24
13,311.20
2,396.02
15,707.22
97,692.83
748,978.36 134,816.10
883,794.46
30,727.11
235,574.51
42,403.41
277,977.92
10,547.26
80,862.35
14,555.22
95,417.58
38,048.66
291,706.37
52,507.15
344,213.51
8,763.52
67,187.01
12,093.66
79,280.68
7,489.32
57,418.13
10,335.26
67,753.40
297.52
2,280.98
410.58
2,691.56
15,954.65
122,318.97
22,017.41
144,336.38
1,916,514.40
95,825.72
48,627.21
38,782.23
26,795.43
2,126,544.99
FC
Total aPrecios
Social (S/.)
0.759
0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.802
0.802
0.759
0.490
4,054.35
11,921.78
708,803.16
210,985.24
76,524.90
276,059.24
63,583.10
54,338.22
2,042.89
70,724.83
0.909
0.909
0.909
0.909
1,479,037.71
87,105.58
44,202.13
35,253.05
24,357.04
1,669,955.52
Los costos de la inversin del componente Agua a precios sociales es de S/. 1,669,955.52
nuevos soles
g. -214-
50,516.83
0.759
0.759
0.759
0.490
3,604.87
43,623.59
3,954.21
547.32
0.909
0.909
0.909
0.909
51,729.99
3,115.66
8,167.44
6,513.88
871.22
70,398.19
68,551.33
3,427.57
8,985.08
7,165.98
958.44
89,088.40
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL ALCANTARILLADO
Total a Precios
Social (S/.)
FC
Los costos de la inversin del componente Alcantarillado a precios sociales es de S/. 70,398.19
nuevos soles.
FC
Total a Precios
Social (S/.)
0.759
0.772
374,177.33
117,555.31
0.759
0.759
1.759
0.490
15,215.49
9,731.27
6,090.36
23,150.97
0.909
0.909
0.909
0.909
545,920.73
33,125.70
17,168.04
13,692.23
9,460.24
619,366.92
728,838.19
36,441.91
18,886.73
15,062.96
10,407.30
809,637.08
Los costos de la inversin del componente UBS a precios sociales es de S/. 619,366.92 nuevos
soles
g. -215-
210,443.84
FC
Total a Precios
Social (S/.)
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.759
0.490
4,455.42
52,404.97
133,107.48
7,190.13
1,567.83
934.67
15,281.59
0.909
0.909
214,942.09
12,979.26
3,629.35
231,550.70
285,572.29
14,278.61
3,992.68
303,843.59
COSTOTOTAL SANEAMIENTO
Los costos de la inversin del componente PTAR a precios sociales es de S/. 231,550.70
nuevos soles.
b) Costo de operacin y mantenimiento a precio sociales
Cuadro N 152: Costo de operacin y mantenimiento Sin proyecto para el Sistema de Agua
Rubros
Unidad
Cantidad
mensual
Costo Unit
(S/.)
mes
mes
glb
mes
mes
1
1
1
1
1
glb
mes
mes
mes
1
1
1
1
10.00
8.00
-
Precio de
Mercado (S/. /
Ao)
216.00
120.00
96.00
216.00
FC
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Precio Social
(S/.Ao)
182.95
101.64
81.31
182.95
g. -216-
Cuadro N 4.47
Cuadro N 153: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto de
agua Alternativa nica
COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operacin (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos Fijos
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
1,471.82
Costos
Variables
1,800.55
1,852.95
1,905.35
1,956.30
2,008.70
2,061.10
2,113.51
2,164.45
2,216.86
2,269.26
2,320.21
2,372.61
2,425.01
2,475.96
2,528.36
2,580.76
2,631.71
2,684.11
2,736.52
2,787.46
Total
3,272.37
3,324.77
3,377.17
3,428.12
3,480.52
3,532.93
3,585.33
3,636.28
3,688.68
3,741.08
3,792.03
3,844.43
3,896.84
3,947.78
4,000.19
4,052.59
4,103.54
4,155.94
4,208.34
4,259.29
Costos de
Mtto
(S/.)
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
359.02
Total Costos
de O&M
(S/.)
3,631.39
3,683.80
3,736.20
3,787.15
3,839.55
3,891.95
3,944.35
3,995.30
4,047.70
4,100.11
4,151.05
4,203.46
4,255.86
4,306.81
4,359.21
4,411.61
4,462.56
4,514.96
4,567.37
4,618.31
g. -217-
VOLUMEN DE
AGUA
SERVIDAS
(m3/ao)
COSTOS
UNITARIOS
COSTOS
ANUALES
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES
1
2
3
18,521.56
19,076.36
19,631.16
0.06
0.06
0.06
1,168.73
1,203.73
1,238.74
20,156.76
0.06
1,271.91
20,711.56
0.06
1,306.92
6
7
8
9
10
11
12
13
21,266.36
21,821.16
22,346.76
22,901.56
23,456.36
23,981.96
24,536.76
25,091.56
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1,341.93
1,376.93
1,410.10
1,445.11
1,480.12
1,513.28
1,548.29
1,583.30
14
25,646.36
0.06
1,618.31
15
16
17
18
19
20
26,171.96
26,726.76
27,281.56
27,836.36
28,361.96
28,916.76
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1,651.47
1,686.48
1,721.49
1,756.50
1,789.66
1,824.67
Cuadro N 155: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto de las UBS Alternativa
nica
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - UBS-AH CON PROYECTO
Descripccin
UNID
CANTIDAD
hh
m es
40.00
1.00
Costo a Pr.
Sociales
S/. Ao
3,417.08
291.65
101.64
Cal
Kg.
45.00
2,972.97
Materiales de es critorio
glb
1.00
50.82
m es
m es
0.00
0.00
hh
m es
m es
m es
20.00
1.00
1.00
1.00
414.69
252.07
50.82
60.98
50.82
3,831.77
Los cos tos de operacin s on a cargo de cada fam ilia, pero s e incluye para fines des criptivos
Slo en cas o de lim pieza del Tanque Biodiges tor s e requerir el acom paam iento del operador
de la JASS
g. -218-
VOLUMEN DE
AGUA
SERVIDAS
(m3/ao)
COSTOS
COSTOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18,521.56
19,076.36
19,631.16
20,156.76
20,711.56
21,266.36
21,821.16
22,346.76
22,901.56
23,456.36
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
1,463.53
1,507.37
1,551.20
1,592.74
1,636.57
1,680.41
1,724.25
1,765.78
1,809.62
1,853.46
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23,981.96
24,536.76
25,091.56
25,646.36
26,171.96
26,726.76
27,281.56
27,836.36
28,361.96
28,916.76
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
1,894.99
1,938.83
1,982.67
2,026.51
2,068.04
2,111.88
2,155.72
2,199.56
2,241.09
2,284.93
g. -219-
Perodo
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Costos
Incrementales del
Proyecto
(S/.)
182.95
(S/.)
3,631.39
(S/.)
3,448.44
182.95
3,683.80
3,500.84
182.95
3,736.20
3,553.25
182.95
3,787.15
3,604.19
182.95
3,839.55
3,656.60
182.95
3,891.95
3,709.00
182.95
3,944.35
3,761.40
182.95
3,995.30
3,812.35
182.95
4,047.70
3,864.75
10
182.95
4,100.11
3,917.15
11
182.95
4,151.05
3,968.10
12
182.95
4,203.46
4,020.50
13
182.95
4,255.86
4,072.91
14
182.95
4,306.81
4,123.85
15
182.95
4,359.21
4,176.26
16
182.95
4,411.61
4,228.66
17
182.95
4,462.56
4,279.61
18
182.95
4,514.96
4,332.01
19
182.95
4,567.37
4,384.41
20
182.95
4,618.31
4,435.36
g. -220-
O
S
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES
(S/./ao)
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
1,358.91
1,168.73
1,358.91
1,168.73
1,399.62
1,203.73
1,399.62
1,203.73
1,440.32
1,238.74
1,440.32
1,238.74
1,478.89
1,271.91
1,478.89
1,271.91
1,519.59
1,306.92
1,519.59
1,306.92
1,560.30
1,341.93
1,560.30
1,341.93
1,601.00
1,376.93
1,601.00
1,376.93
1,639.56
1,410.10
1,639.56
1,410.10
1,680.27
1,445.11
1,680.27
1,445.11
10
1,720.97
1,480.12
1,720.97
1,480.12
11
1,759.54
1,513.28
1,759.54
1,513.28
12
1,800.24
1,548.29
1,800.24
1,548.29
13
1,840.95
1,583.30
1,840.95
1,583.30
14
1,881.65
1,618.31
1,881.65
1,618.31
15
1,920.22
1,651.47
1,920.22
1,651.47
16
1,960.92
1,686.48
1,960.92
1,686.48
17
2,001.63
1,721.49
2,001.63
1,721.49
18
2,042.33
1,756.50
2,042.33
1,756.50
19
2,080.89
1,789.66
2,080.89
1,789.66
20
2,121.60
1,824.67
2,121.60
1,824.67
g. -221-
Perodo
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Costos
Incrementales del
Proyecto
(S/.)
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
(S/.)
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
3,831.77
(S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
g. -222-
O
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PRECIOS
SOCIALES
1,463.53
1,507.37
1,551.20
1,592.74
1,636.57
1,680.41
1,724.25
1,765.78
1,809.62
1,853.46
1,894.99
1,938.83
1,982.67
2,026.51
2,068.04
2,111.88
2,155.72
2,199.56
2,241.09
2,284.93
PRECIOS
SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES
(S/./ao)
PRECIOS DE
MERCADO
1,686.04
1,736.54
1,787.04
1,834.89
1,885.39
1,935.90
1,986.40
2,034.25
2,084.75
2,135.25
2,183.10
2,233.60
2,284.11
2,334.61
2,382.46
2,432.96
2,483.47
2,533.97
2,581.82
2,632.32
PRECIOS
SOCIALES
1,463.53
1,507.37
1,551.20
1,592.74
1,636.57
1,680.41
1,724.25
1,765.78
1,809.62
1,853.46
1,894.99
1,938.83
1,982.67
2,026.51
2,068.04
2,111.88
2,155.72
2,199.56
2,241.09
2,284.93
g. -223-
g. -224-
Poblacin
Total
Poblacin < 5
Poblacin < 5
aos del
aos
Quintil 1
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Beneficio por
Inversin total a Costos de O&M
Ahorro de Costos
precios sociales incrementales a
de Salud
(S/.
(S/.)
precios sociales
Ao)
0
1
1,161
1,196
142
147
142
147
202
37
239
134,395.96
24,617.08
159,013.05
2
3
1,232
1,268
151
155
151
155
202
202
44
52
246
254
134,395.96
134,395.96
29,274.37
34,596.98
163,670.33
168,992.94
1,303
160
160
202
59
261
134,395.96
39,254.27
173,650.23
87,909.24
90,745.02
5
6
1,339
1,375
164
169
164
169
202
202
66
73
268
275
134,395.96
134,395.96
43,911.55
48,568.84
178,307.52
182,964.80
93,013.64
95,849.43
7
8
1,411
1,446
173
177
173
177
202
202
80
87
282
289
134,395.96
134,395.96
53,226.12
57,883.41
187,622.09
192,279.37
98,118.05
9
10
1,482
1,518
182
186
182
186
202
202
94
102
296
304
134,395.96
134,395.96
62,540.70
67,863.31
196,936.66
202,259.27
11
1,553
190
190
202
109
311
134,395.96
72,520.59
206,916.56
12
13
1,589
1,625
195
199
195
199
202
202
116
123
318
325
134,395.96
134,395.96
77,177.88
81,835.17
211,573.84
216,231.13
14
1,660
204
204
202
130
332
134,395.96
86,492.45
220,888.41
112,864.12
115,699.90
15
1,696
208
208
202
137
339
134,395.96
91,149.74
225,545.70
117,968.52
16
1,732
212
212
202
144
346
134,395.96
95,807.02
230,202.99
17
1,767
217
217
202
151
353
134,395.96 100,464.31
18
1,803
221
221
202
159
361
19
1,839
225
225
202
166
20
1,874
230
230
202
173
83,371.99
85,640.61
1,669,955.52
-
3,448
3,501
3,553
3,604
3,657
3,709
3,761
3,812
3,865
3,917
3,968
4,021
4,073
4,124
4,176
120,237.15
4,229
234,860.27
123,072.93
4,280
134,395.96 105,786.92
240,182.88
125,341.56
4,332
368
134,395.96 110,444.21
244,840.17
127,610.18
4,384
375
134,395.96 115,101.49
249,497.46
130,445.96
4,435
100,386.68
103,222.46
105,491.08
107,759.71
110,595.49
VANSOCIAL
TIRSOCIAL
Elaborado: Equipo
Tcnico
g. -225-
Poblacin
total
555
570
590
605
620
640
655
670
690
710
725
740
760
775
790
810
825
845
860
875
Costos de
Factor de
Inversin
Flujo neto a
operacin y
descuento
total a precio
precios
mantenimien
social
sociales
9%
to
619,366.92
619,366.92
1.000
3,831.77
3,831.77
0.917
3,831.77
3,831.77
0.842
3,831.77
3,831.77
0.772
3,831.77
3,831.77
0.708
3,831.77
3,831.77
0.650
3,831.77
3,831.77
0.596
3,831.77
3,831.77
0.547
3,831.77
3,831.77
0.502
3,831.77
3,831.77
0.460
204,711.75
3,831.77
208,543.52
0.422
5,532.75
3,831.77
9,364.52
0.388
7,377.00
3,831.77
11,208.77
0.356
5,532.75
3,831.77
9,364.52
0.326
5,532.75
3,831.77
9,364.52
0.299
7,377.00
3,831.77
11,208.77
0.275
5,532.75
3,831.77
9,364.52
0.252
5,532.75
3,831.77
9,364.52
0.231
7,377.00
3,831.77
11,208.77
0.212
7,377.00
3,831.77
11,208.77
0.194
5,532.75
3,831.77
9,364.52
0.178
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
Valor Actual a
precios
sociales
619,366.92
3,515.38
3,225.12
2,958.83
2,714.52
2,490.39
2,284.76
2,096.11
1,923.04
1,764.25
88,091.04
3,629.06
3,985.11
3,054.51
2,802.30
3,077.23
2,358.64
2,163.89
2,376.19
2,179.99
1,670.92
757,728.19
715
1,059.76
g. -226-
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
total
150
170
190
210
225
245
265
285
300
320
340
360
375
395
415
435
450
470
490
510
Costos de
Factor de
Inversin
Flujo neto a
operacin y
descuento
total a precio
precios
mantenimien
social
sociales
9%
to
70,398.19
70,398.19
1.000
1,168.73
1,168.73
0.917
1,203.73
1,203.73
0.842
1,238.74
1,238.74
0.772
1,271.91
1,271.91
0.708
1,306.92
1,306.92
0.650
1,341.93
1,341.93
0.596
1,376.93
1,376.93
0.547
1,410.10
1,410.10
0.502
1,445.11
1,445.11
0.460
1,480.12
1,480.12
0.422
1,513.28
1,513.28
0.388
1,548.29
1,548.29
0.356
1,583.30
1,583.30
0.326
1,618.31
1,618.31
0.299
1,651.47
1,651.47
0.275
1,686.48
1,686.48
0.252
1,721.49
1,721.49
0.231
1,756.50
1,756.50
0.212
1,789.66
1,789.66
0.194
1,824.67
1,824.67
0.178
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
Valor Actual
a precios
sociales
70,398.19
1,072.23
1,013.16
956.54
901.05
849.41
800.15
753.23
707.68
665.37
625.22
586.45
550.47
516.44
484.27
453.39
424.77
397.79
372.37
348.07
325.58
83,201.81
330
252.13
g. -227-
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
total
670
690
710
730
745
765
785
805
820
840
860
880
895
915
935
955
970
990
1010
1030
Costos de
Factor de
Inversin
Flujo neto a
operacin y
descuento
total a precio
precios
mantenimien
social
sociales
9%
to
231,550.70
231,550.70
1.000
1,463.53
1,463.53
0.917
1,507.37
1,507.37
0.842
1,551.20
1,551.20
0.772
1,592.74
1,592.74
0.708
1,636.57
1,636.57
0.650
1,680.41
1,680.41
0.596
1,724.25
1,724.25
0.547
1,765.78
1,765.78
0.502
1,809.62
1,809.62
0.460
1,853.46
1,853.46
0.422
1,894.99
1,894.99
0.388
1,938.83
1,938.83
0.356
1,982.67
1,982.67
0.326
2,026.51
2,026.51
0.299
2,068.04
2,068.04
0.275
2,111.88
2,111.88
0.252
2,155.72
2,155.72
0.231
2,199.56
2,199.56
0.212
2,241.09
2,241.09
0.194
2,284.93
2,284.93
0.178
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
Valor Actual
a precios
sociales
231,550.70
1,342.68
1,268.72
1,197.81
1,128.33
1,063.66
1,001.98
943.23
886.19
833.20
782.92
734.37
689.32
646.70
606.43
567.76
531.92
498.13
466.29
435.87
407.70
247,583.91
850
291.28
g. -228-
Para el caso del proyecto, si las inversiones aumentaran en un 62.9% tendramos como
resultado un VAN igual a cero, en este punto sera indiferente optar por la inversin en el
proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sera conveniente invertir en este
proyecto porque dejara de ser rentable. Para el caso de los beneficios si estos
disminuyeran en un 38.1% obtendramos un VAN negativo y la TIR 9%, porcentaje mximo
que nos sera indiferente invertir en el proyecto.
Del anlisis a los resultados se puede concluir que el proyecto es ms sensible a la
disminucin de beneficios y aumento de la inversin, sucediendo lo contrario con los costos
de operacin y mantenimiento.
VANS (S/.)
TIRS (%)
S/. 954,777
15.7%
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlis is de s ens ibilidad
- A la invers in
57.2%
Increm ento
- A los beneficios
-35.9%
Increm ento
As egurada
4. Im pacto am biental
Ninguno
5. Seleccin de alternativas
nica
6. Rentables
Si
Variacin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
35.0%
57.2%
50.0%
VAN
954,777
787,781
620,786
453,790
370,292
0
119,799
TIR
15.7%
14.1%
12.7%
11.6%
11.0%
9.0%
9.6%
57.2%
1,000,000
). 800,000
/
S
(
N600,000
A
V
400,000
200,000
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
g. -229-
70%
VAN
Variacin
0.0%
-5.0%
-10.0%
-20.0%
-25.0%
-35.9%
-30.0%
VAN
954,777
821,806
688,834
422,892
289,920
0
156,949
TIR
15.7%
14.8%
13.9%
12.1%
11.2%
9.0%
10.2%
800,000
600,000
-35.9%
400,000
200,000
0
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-200,000
VAN
g. -230-
.)/
S
(
N
A
V
INV. - 10%
715
814
POBL. - 10%
644
1001
ALTERNATIVA NICA
INV. - 20%
INV. -40%
715
715
742
569
POBL. - 20%
POBL. -40%
572
429
1144
1525
INVER + 0%
715
1060
POBL. + 0%
715
1060
Elaboracin: Propia
Para el componente UBS concluimos que ante incrementos en los montos de la variable
Inversin el ICE tambin se incrementa; asimismo ante incrementos de la variable
Poblacin Beneficiaria el ICE disminuye.
Variacin de la Inversin:
Indicador de efectividad
ICE I
Variacin de la Poblacin:
Indicador de efectividad
ICE II
INV. - 10%
330
217
POBL. - 10%
297
265
ALTERNATIVA NICA
INV. - 20%
INV. -40%
330
330
209
167
POBL. - 20%
POBL. -40%
264
198
315
420
INVER + 0%
330
252
POBL. + 0%
330
252
Elaboracin: Propia
Variacin de la Inversin:
Indicador de efectividad
ICE I
Variacin de la Poblacin:
Indicador de efectividad
ICE II
INV. - 10%
850
257
POBL. - 10%
765
316
ALTERNATIVA NICA
INV. - 20%
INV. -40%
850
850
237
128
POBL. - 20%
POBL. -40%
680
510
364
485
INVER + 0%
850
291
POBL. + 0%
850
291
Elaboracin: Propia
Para el componente PTAR concluimos que ante incrementos en los montos de la variable
Inversin el ICE tambin se incrementa; asimismo ante incrementos de la variable
Poblacin Beneficiaria el ICE disminuye.
g. -231-
Sin embargo desde el punto de vista social el proyecto genera beneficios aunque de difcil
cuantificacin tales como: la disminucin de la contaminacin ambiental y los menores
gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el proyecto desde el punto de
vista social por lo que se recomienda su implementacin.
4.6.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
g. -232-
FINANCIAMIENTO
MANTENIMIENTO
DE
LOS
COSTOS
DE
INVERSION,
OPERACIN
El financiamiento del Proyecto ser gestionado por convenio por aparte de la Municipalidad
Provincial de San Ignacio y el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento.
El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema
de agua potable y saneamiento estar a cargo de la JASS del C.P. Nueva Esperanza, quien
administrar los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operacin y
mantenimiento del sistema. Se coordinara con el sector salud para su peridica supervisin
y control sanitario.
DETERMINACIN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIN
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario
a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin
con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada
para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo promedio de largo plazo
de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto.
La tarifa promedio de agua nos indica que desde el punto de vista econmico el costo
marginal por m3 de agua consumida en el largo plazo, para lo cual se actualiz los costos de
operacin y mantenimiento a precios privados (VAN CO&M), cuyos resultados se dividieron
entre el valor actualizado del agua consumida en m3.
Tarifa propuesta por m3 =
VAN de CO&M
VAN Volumen de Agua Consumida
g. -233-
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversin
(Nuevos Soles)
Costos OyM
(Nuevos
Soles)
2,126,544.99
Total Costos
(Nuevos Soles)
2,126,544.99
4,200.16
4,200.16
4,262.00
4,262.00
4,323.83
4,323.83
4,383.95
4,383.95
4,445.79
4,445.79
4,507.62
4,507.62
4,569.46
4,569.46
4,629.58
4,629.58
4,691.41
4,691.41
4,753.25
4,753.25
4,813.36
4,813.36
4,875.20
4,875.20
4,937.03
4,937.03
4,997.15
4,997.15
5,058.99
5,058.99
5,120.82
5,120.82
5,180.94
5,180.94
5,242.78
5,242.78
5,304.61
5,304.61
5,364.73
5,364.73
VALOR ACTUAL
Consumo
M3/Ao
15,414
15,929
16,444
16,960
17,475
17,990
18,506
19,021
19,536
20,103
20,618
21,134
21,649
22,164
22,679
23,195
23,710
24,225
24,741
25,256
Factor
Actualizacin 9%
Valor Actual
Costos O&M
Costos Inversin
Costos I, O&M
(Nuevos
(Nuevos Soles)
(Nuevos Soles)
Soles)
1
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
0.38753
0.35553
0.32618
0.29925
0.27454
0.25187
0.23107
0.21199
0.19449
0.17843
2,126,544.99
3,853.36
3,587.24
3,338.79
3,105.70
2,889.46
2,687.75
2,499.65
2,323.43
2,160.06
2,007.82
1,865.34
1,733.30
1,610.36
1,495.38
1,388.88
1,289.78
1,197.18
1,111.44
1,031.69
957.23
2,168,679
CIP: Cos to Increm ental Prom edio
CIP (Inv+ OM )
2,168,678.83 =
172,699.76
Consumos
M3
2,126,544.99
2,126,545
3,853.36
3,587.24
3,338.79
3,105.70
2,889.46
2,687.75
2,499.65
2,323.43
2,160.06
2,007.82
1,865.34
1,733.30
1,610.36
1,495.38
1,388.88
1,289.78
1,197.18
1,111.44
1,031.69
957.23
42,134
14,141
13,407
12,698
12,015
11,357
10,727
10,123
9,546
8,995
8,492
7,990
7,514
7,061
6,633
6,226
5,842
5,479
5,136
4,812
4,506
172,700
S/
12.56 por M3
CIP ( Inv )
2,126,544.99 =
172,699.76
S/
12.31 por M3
CIP ( OM )
42,133.83 =
172,699.76
S/
0.244 por M3
Para calcular la tarifa mensual de agua potable por vivienda multiplicaremos la tarifa
marginal de S/0.244 /m3 que cubre los costos de O&M por el consumo de saturacin de
15.00 m3/mes/viv (obtenido a partir de la estimacin de beneficios) obteniendo una cuota
mensual de S/. 4.8, la cual no requiere ser subvencionada por el Estado.
g. -234-
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversin
(Nuevos Soles)
Costos OyM
(Nuevos
Soles)
392,931.99
3,044.95
3,136.16
3,227.37
3,313.77
3,404.98
3,496.19
3,587.40
3,673.81
3,765.02
3,856.23
3,942.64
4,033.85
4,125.06
4,216.27
4,302.67
Total Costos
(Nuevos Soles)
Consumo
M3/Ao
392,931.99
3,044.95
3,136.16
3,227.37
3,313.77
3,404.98
3,496.19
3,587.40
3,673.81
3,765.02
3,856.23
3,942.64
4,033.85
4,125.06
4,216.27
4,302.67
4,393.88
4,393.88
4,485.09
4,485.09
4,576.30
4,576.30
4,662.71
4,662.71
4,753.92
4,753.92
VALOR ACTUAL
Valor Actual
Costos O&M
Factor
Costos Inversin
Costos I, O&M
(Nuevos
Actualizacin 9%
(Nuevos Soles)
(Nuevos Soles)
Soles)
18,522
19,076
19,631
20,157
20,712
21,266
21,821
22,347
22,902
23,456
23,982
24,537
25,092
25,646
26,172
1
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
0.38753
0.35553
0.32618
0.29925
0.27454
26,727
27,282
27,836
28,362
28,917
0.25187
0.23107
0.21199
0.19449
0.17843
392,931.99
2,793.53
2,639.64
2,492.12
2,347.56
2,213.01
2,084.67
1,962.43
1,843.76
1,733.52
1,628.91
1,527.90
1,434.17
1,345.51
1,261.70
1,181.25
1,106.69
1,036.38
970.15
906.85
848.25
426,290
Consumos
M3
392,931.99
392,932
2,793.53
2,639.64
2,492.12
2,347.56
2,213.01
2,084.67
1,962.43
1,843.76
1,733.52
1,628.91
1,527.90
1,434.17
1,345.51
1,261.70
1,181.25
16,992
16,056
15,159
14,280
13,461
12,680
11,937
11,215
10,545
9,908
9,294
8,724
8,184
7,675
7,185
1,106.69
1,036.38
970.15
906.85
848.25
33,358
6,732
6,304
5,901
5,516
5,160
202,907
CIP (Inv+ OM )
426,289.98 =
202,907.30
S/
2.10 por M3
CIP ( Inv )
392,931.99 =
202,907.30
S/
1.94 por M3
CIP ( OM )
33,357.99 =
202,907.30
S/
0.164 por M3
g. -235-
g. -236-
4.7.
IMPACTO AMBIENTAL
g. -237-
a. Etapa de construccin
Cuadro N 174Medidas de prevencin y de control
Componente
Residuos
slidos
Aguas
Efluentes
Acciones
Generacin
de
residuos slidos (material de
desmonte)durante la etapa de
construccin, y en la etapa de
instalacin
(restos
de
materiales,
envases
de
plstico, residuos de metales).
Alteracin
de
los
suelos por residuos slidos y
por efluentes.
Alteracin
de
la
calidad
de
las
aguas
superficiales.
Efluentes
lquidos
(proveniente de los servicios
Medidas de Mitigacin
Utilizacin
de
geomembranas
para
la
elaboracin de concretos u otros materiales y as evitar
el contacto de remanentes con el suelo y los cursos de
agua.
Duracin
Todo el tiempo
del proyecto.
740
720
Durante
y
despus
del
proceso
de
construccin.
Durante
proyecto
el
240
g. -238-
Ruidos
Aire
Incremento de los
niveles
de
ruido,
por
transporte
de
personal,
equipos y maquinarias, y al
movimiento de tierras.
Incremento de material
particulado, por transporte de
materiales y movimiento de
tierras.
Suelos
Durante
proyecto
el
180
Durante
duracin
proyecto
la - 360 (material)
del
- 200
(transporte
sucesos)
g. -239-
dos
el movimiento de tierras,
remocin y transporte de
material necesario para la
habilitacin de las obras.
Conservacin
del patrimonio
natural y
cultural
Otros
Flora
Alteracin
de
las
costumbres por presencia de
operarios externos
Perdida
de
cobertura vegetal, por
habilitacin del proyecto.
la
la
- 200
Durante
proyecto
el
- 200 (charla)
Durante y
despus del
proyecto
- 2,750
(produccin
plantones
hasta
plantacin)
g. -240-
de
la
Migracin temporal de
la fauna silvestre y local, por la
habilitacin del proyecto.
Fauna
Se prohibir estrictamente
recoleccin de
huevos otras actividades de recoleccin y/o extraccin
de fauna.
Durante y
despus del
proyecto
- 280 (tentativo)
- 200 (capacitacin)
g. -241-
Paisaje
g. -242-
4.8.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
VANS (S/.)
TIRS (%)
S/. 954,777
15.7%
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlis is de s ens ibilidad
- A la invers in
57.2%
Increm ento
- A los beneficios
-35.9%
Increm ento
As egurada
Ninguno
nica
Si
g. -243-
Detalle
ndice Costo /
Efectividad
PTAR (S/.)
S/. 1,059.76
S/. 252.13
S/. 291.28
NA
NA
NA
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlis is de s ens ibilidad
- A la invers in
NA
NA
NA
- A los beneficios
As egurada
Ninguno
4. Im pacto am biental
Saneam iento
5. Seleccin de alternativas
Si
6. Rentables
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Cuadro N 177: Cronograma de implementacin
CRONOGRAMADE IMPLEMENTACIN
Actividades
Elaboracin del PIP a nivel de Perfil
Declaratoria de Viabilidad (Inc. Levantam. Observac.)
Elaboracin del Expediente Tcnico Definitivo
Aprobacin de Expediente Tcnico Definitivo
Elaboracin y aprobacin de Bases Ejecucin de Obras
Licitacin Pblica, Contrato de Ejecucin de Obras*
Ejecucin de Obras
Supervisin de Obras
Planes de Capacitacin
Puesta en marcha y liquidacin del Proyecto
POSINVERSIN
Elaboracin: Propia
PREINVERSIN
MESES
1 2 3 4
INVERSIN
MESES
7 8 9 10 11 12
MESES
3 4
POSINVERSIN
5
AOS
6 12 2016 2017 . 2035 2036
g. -244-
g. -245-
Descripcin
CRONOGRAMADEAVANCEFISICODEOBRAS
Unidad
Total
de
1 2 3
4
5
6
Medida
Meses
7 8
10
11
12
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
SISTEMADEAGUAPOTABLE
OBRASEINSTALACIONESPROVISIONALES
CAPTACIONDEQUEBRADA
LINEADECONDUCCION
PLANTATRATAMIENTODEAGUA
RESERVORIOS
LINEADEADUCCIONYREDDEDISTRIBUCION
CAMARASYVALVULAS
CONEXIONESDOMICILIARIAS
MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL
FLETESISTEMADEAGUAPOTABLE
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
INSTALACINDEUBS
UNIDADBASICADESANEAMIENTO
BIODIJESTORES
CAJAREGISTROENCOLECTORES
COLECTORES
FLETEUNIDADBASICADESANEAMIENTO
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
INSTALACINDEALCANTARILLADO
OBRASPROVISIONALESYTRABAJOSPRELIMINARES
CONEXIONESDOMICILIARIASDEALCANTARILLADOYREDES
MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL
FLETEREDDEALCANTARILLLADO
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
100%
PLANTADETRATAMIENTODEAGUASRESIDUALES
CAMARADEREJAS
LECHODESECADO
FILTROBIOLOGICO
CAMARADECLORACION
OTROS
MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL
FLETEDEPLANTADETRATAMIENTODEAGUARESIDUALES
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Estudio
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
SUPERVISIONDEOBRA(5%)
EDUCACIONSANITARIA
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
EXPEDIENTETECNICO
40%
30%
30%
g. -246-
Unidad
de
0
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
5,341.69
15,707.22
883,794.46
277,977.92
95,417.58
344,213.51
79,280.68
67,753.40
2,691.56
144,336.38
5,341.69
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
144,336.38
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
492,987.26
152,273.72
20,046.76
12,821.17
47,246.89
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
47,246.89
Gbl.
4,749.50
4,749.50
Gbl.
57,475.08
14,368.77
57,475.08
Gbl.
Gbl.
5,209.76
1,116.99
1,302.44
5,209.76
1,116.99
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
5,675.69
66,757.93
169,563.66
9,159.40
1,997.23
1,231.45
31,186.93
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
31,186.93
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
5,675.69
66,757.93
169,563.66
9,159.40
1,997.23
1,231.45
31,186.93
37,493.45
19,124.76
15,252.79
Total
Gbl. 149,973.81
Gbl.
76,499.02
Gbl.
61,011.17
Estudio 42,153.85
GLB 3,325,651.67
1 2 3
7 8
Meses
9
10
11
12
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
3,926.81
220,948.62
69,494.48
23,854.39
86,053.38
19,820.17
16,938.35
672.89
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
123,246.81
38,068.43
5,011.69
3,205.29
Total
5,341.69
15,707.22
883,794.46
277,977.92
95,417.58
344,213.51
79,280.68
67,753.40
2,691.56
144,336.38
492,987.26
152,273.72
20,046.76
12,821.17
47,246.89
4,749.50
1,418.92
16,689.48
42,390.92
2,289.85
499.31
307.86
149,973.81
76,499.02
61,011.17
42,153.85
762,379.86 3,325,651.67
g. -247-
g. -248-
Actividades
Componente
Propsito
Fin
INDICADORES
Disminucin de los gastos de atencin en salud.
Al Ao 5: El 85 % de la
Contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida en la poblacin
poblacin encuestada
del Centro Poblado Nueva Esperanza
considera que ha mejorado su
calidad de vida.
A partir del ao 2 hay una disminucin de ms del 50 % de
los casos de morbilidad relacionados a enfermedades de
Disminuir los casos de enfermedades infecciosas, origen hdrico.
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin del
Centro Poblado Nueva Esperanza
A partir del ao 2 hay una disminucin de ms del 20 % de
los casos de desnutricin.
Al ao 1 de operacin se tiene una cobertura de 100% de
las viviendas.
Adecuada Infraestructura del sistema de agua potable
Las pruebas bacteriolgicas al agua tratadas son ptimas.
Al ao 1 de operacin se tiene una cobertura de 100% de
Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de excretas familias dispone adecuadamente sus excretas y aguas
y aguas residuales
residuales.
Ms de 100% de la poblacin estar capacitada en temas
Implementacin de un programa de educacin sanitaria
de educacin sanitaria.
Al ao 1 la ATM capacitada para brindar adecuada
asistencia tcnica a los operadores responsables de la
operacin, mantenimiento, y administracin de los
sistemas.
Implementacin de un programa de capacitacin para
La poblacin se encuentra sensibilizada para adoptar
incrementar capacidades de gestin en Administracin de
prcticas de higiene y salud adecuadas.
Operacin y Mantenimiento de los sistemas
Al ao 1 la JASS se encuentra capacitada para administrar,
operar y mantener el sistema de agua potable y
alcantarillado, y apoyar a las familias en el mantenimiento
anual de los tanques Biodigestor.
Sistema de Agua Potable
Accin 1.1: Construccin de 02 Captaciones, de Quebrada y Manantial.
Accin 1.2: Instalacin de Lnea de Conduccin.
Accin 1.3: Construccin de una caja de reunin.
Accin 1.4: Construccin de Planta de Tratamiento de agua Potable.
Accin 1.5: Construccin de 1 Reservorios de almacenamiento.
Accin 1.6: Instalacin de Lnea de Aduccin Nueva Esperanza.
Accin 1.7: Construccin de 4 pases areos en Lnea de Aduccin Nueva
Esperanza.
Accin 1.8: Instalacin de Red de distribucin Nueva Esperanza.
Accin 1.9: Instalacin de 197 Conexiones domiciliarias y 8 conexiones
FUENTES DE VERIFICACIN
Encuestas de evaluacin
proyecto.
Base de datos del INEI
SUPUESTOS
del
La poblacin se
encuentra
total
mente
comprometida en
el
cuidado
y
mejoramiento de la
obra
1.
Poblacin se
mantiene
organizada,
miembros de la
JASS operan bien
los sistemas de
agua
y
alcantarillado.
2.
Autoridades
locales impulsan la
capacitacin
continua.
3.
El centro de
salud
promueve
ms capacitaciones
peridicas
en
educacin
sanitaria.
1.
Autoridades
locales participan
en las gestiones del
Proyecto.
2. Los pobladores
participan en las
actividades
de
capacitacin para
Pg. -249-
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL (S/.)
EXPEDIENTE
TECNICO (S/.)
TOTAL (S/.)
Saneamiento
Accin 2.1: Instalacin de 157 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Accin 2.2: Construccin de 44 buzones de desage.
Accin 2.3: Instalacin de la red de desage.
Accin 2.4: Construccin de una Planta de Tratamiento de Agua
Residuales.
Accin 2.5: Construccin de 21 Unidades Bsicas de Saneamiento tipo
Arrastre Hidrulico (UBS-AH) e Instalacin de Tanques Biodigestor
autolimpiable..
Educacin Sanitaria
Accin 3.1: Campaa de capacitacin a la poblacin sobre el valor del agua
Accin 3.2: Educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene
Fortalecimiento Institucional
Accin 4.1: Capacitacin y fortalecimiento al rea Tcnica Municipal de
Saneamiento de la Municipalidad
Accin 4.2: Implementacin con manuales de operacin y mantenimiento
Accin 4.3: Fortalecimiento a la JASS
Accin 4.4: Capacitacin en AOM a los miembros de la JASS
Accin 4.5: Asistencia tcnica y supervisin a la JASS
administrar,
mantener y operar
los sistemas de
agua y desage.
61,011.17
42,153.85
3,229,646.37
4. Informe de valorizaciones
5. Padrn de beneficiarios
3.
La poblacin
participa
activamente en los
talleres
de
Educacin
Sanitaria.
4.
Oportuno
suministro
de
materiales,
insumos y equipos
de proveedores.
6. Listado de participantes
7. Informe del supervisor
8. Informe del capacitador
Pg. -250-
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Pg. -251-
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1,916,514.40
1,082,961.81
149,973.81
76,499.02
61,011.17
42,153.85
3,329,114.07
Pg. -252-
ANEXOS
Pg. -253-