CORPORACION

INTEGRAL DEL MEDIO

AMBIENTE C.I.M.A.

SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
INTEGRADO MANUAL SGMA
proyecto vida

Edicin 1

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PRESENTACIN
1. Presentacin del manual de calidad y medio ambiente
Este Manual define la poltica, objetivos y compromiso de la Direccin de CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA en materia de calidad y medio ambiente, siendo
esta poltica adecuada a los objetivos generales de la organizacin, a las expectativas y
necesidades de sus clientes y a la Prevencin de la contaminacin y el cumplimiento de los
requisitos legales en materia de medio ambiente.
2. Descripcin general de la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
CIMA
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA es una organizacin
dedicada
a
_________________________________________________________________________
____.
El esquema general de su servicio se muestra a continuacin:
FLUJOGRAMA INCLUIRLO

Desde el inicio de la actividad, la estructura de CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO

AMBIENTE CIMA se ha desarrollado hasta convertirse en una organizacin dinmica con la
nica
misin
de
ofrecer
a
sus
clientes
un
servicio
de
-____________________________________________________________, a un precio
competitivo y de forma respetuosa con el entorno que la rodea.
Todo lo anterior es posible gracias a los profesionales que hoy colaborancon la
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA, quienes con su alta
cualificacin y motivacin dan la mejor respuesta del mercado en cuanto a calidad de servicio,
cumpliendo lo que prometen y cuidando el trato con el cliente de forma respetuosa con el
entorno.
3. Compromiso de la direccin
La Direccin de CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA es consciente
de que actualmente las circunstancias que rodean al mundo empresarial y al entorno natural en
el que nos desenvolvemos implican tomar una serie de medidas tendentes a conseguir una
mejora en la gestin de las actividades de nuestra organizacin, tanto en calidad del servicio
ofrecido a nuestros clientes como en trminos de desarrollo sostenible medioambientalmente.
Esta es la nica forma de garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales sin
comprometer el futuro de las prximas generaciones.
Para ello hemos asumido un compromiso de implantar en nuestra organizacin un Sistema de
Gestin de la Calidad segn la norma ISO 9001:2000 y un Sistema de Gestin Medioambiental
segn la norma 14001.
As pretendemos ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad en nuestras actividades,
respetando al mismo tiempo nuestro entorno, garantizando una posicin de liderazgo en
nuestro mbito de actuacin e incrementando el nivel de satisfaccin de la sociedad hacia
nuestra organizacin.
Un empleo racional de los recursos y una concienciacin clara de favorecer nuestro entorno, no
es slo labor nuestra, sino que tambin debemos implicar a todos nuestros proveedores y
clientes as como a toda la sociedad en general en la obtencin de la calidad y el respeto al
medioambiente que se nos exige.

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La Direccin se compromete, adems, a desarrollar unos planes de formacin tendentes a la

mejor cualificacin de todos los trabajadores, implicando as a todo el personal en la
consecucin de los objetivos establecidos en el presente documento.
La Direccin de CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA confa en que
toda la organizacin, proveedores y clientes, comprendan la trascendencia de este documento
y lo integren en su estilo de trabajo.
POLTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE DE LA CORPORACION INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENTE CIMA
CORPORACION
INTEGRAL
DEL
MEDIO
AMBIENTE
CIMA,
dedicada
al
_______________________
____________________________________________________________________________
________, ha considerado la calidad y el respeto al medio ambiente en sus actividades como
factores estratgicos y primordiales para mantener un alto nivel en la prestacin de sus
servicios.
Nuestro propsito fundamental es el de conseguir la plena satisfaccin de nuestros clientes
cumpliendo sus expectativas, servicio tras servicio, al menor coste y causando el menor
impacto medioambiental posible. Esta estrategia de negocio nos permitir aumentar da a da
nuestra posicin en el mercado y diferenciarnos del resto de nuestros competidores.
Constituye la filosofa de gestin que nos conducir a aumentar nuestro prestigio en el sector
de _______________________________________________________________.
Para conseguirlo, basamos nuestra estrategia en:
Proporcionar soluciones de medicin, calibracin, control y manejo de residuos, transporte y
almacenamiento eficientes, ajustados a las necesidades de nuestros clientes utilizando las
tecnologas ms respetuosas con el medioambiente y el entorno y econmicamente viables.
Un sistema de gestin de la calidad y un medio ambiente, basado en las normas y la
legislacin colombiana e internacional, que facilite el trabajo bien hecho, da tras da, y la
mejora constante del servicio de forma respetuosa con el entorno.
El cumplimiento de la legislacin y reglamentacin aplicable en materia medioambiental, as
como el compromiso de satisfacer otros requisitos adquiridos voluntariamente.
El establecimiento de objetivos de mejora continua de la calidad de nuestros servicios y de la
actuacin medioambiental coherentes con la naturaleza y los impactos medioambientales que
causan nuestras actividades y con esta poltica, que sern revisados anualmente por la
Direccin.
La prevencin y reduccin de los impactos medioambientales de nuestras actividades, como
son la contaminacin atmosfrica, el ruido o la produccin de residuos, como parte integrante
de nuestro trabajo diario, mediante una optimizacin del consumo de recursos naturales.
El fomento de la formacin y sensibilizacin encaminadas a concientizar y responsabilizar a
todo el personal en materia de calidad, satisfaccin y atencin al cliente y proteccin del medio
ambiente.
Esta Poltica ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organizacin y por
nuestros colaboradores. Adems, estar a disposicin de cualquier persona que muestre
inters por ella.
La Direccin se compromete a velar por su aplicacin y a revisar peridicamente su contenido,
adaptndolo a la naturaleza de las actividades y de sus impactos medioambientales as como a
la estrategia general de la organizacin.
PLANIFICACIN DEL SISTEMA
1. Aspectos medioambientales
De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001, existe una metodologa recogida en su
correspondiente PROCEDIMIENTO para identificar y evaluar los aspectos medioambientales

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que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente y sobre los que la
organizacin puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividades.
Esta informacin sobre los aspectos e impactos significativos, nos proporciona un conocimiento
detallado de la problemtica ambiental asociada a las actividades de nuestra organizacin.
Adems, se tendr en cuenta a la hora de establecer los objetivos medioambientales de la
organizacin.
2. Requisitos legales y otros requisitos
Uno de los pilares bsicos del Sistema integrado de calidad y medio ambiente es el
compromiso por
parte de CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA de cumplir con los
requisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente.
Para ello identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativos
o de cualquier otra naturaleza aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades y
servicios mediante el correspondiente PROCEDIMIENTO.
3. Objetivos de calidad y medio ambiente
De acuerdo con los requisitos de la norma, CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE CIMA se ha propuesto pequeas metas que nos ayuden a mejorar da a da la
calidad del servicio y el respeto al medio ambiente.
Tras escuchar la opinin de los todos los agentes participantes en el desarrollo de nuestra
actividad, nuestra organizacin definir objetivos medioambientales destinados a:
Cumplir con los principios de la poltica de calidad y medioambiente.
Aumentar el grado de satisfaccin del cliente.
Reducir el nmero de incidencias.
Desarrollar nuestras actividades previniendo la contaminacin.
Formar a nuestro personal para que tome conciencia de las implicaciones que tiene su trabajo
diario sobre la calidad y el respeto al medio ambiente de nuestras actividades y para que sean
plenamente responsables de ellas.
4. Programas de calidad y medioambiente
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA dispone de un programa
actualizado para satisfacer estas exigencias y lograr sus objetivos y metas en materia de
calidad y medio ambiente. Este programa se elabora a partir de los objetivos y las metas
medioambientales y describe qu acciones se han de realizar como consecuencia de los
objetivos y metas marcados, quin las va a efectuar, cundo las va a empezar y cundo las va
a finalizar.
ORGANIZACIN, IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
1. Orgenes y finalidad del sistema
El Sistema integrado de calidad y medio ambiente de la CORPORACION INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENTE CIMA nace de la poltica de calidad y medio ambiente definida por la
Direccin y comprende la estructura organizativa, las funciones, actividades, recursos y
documentacin necesaria para asegurar que los servicios de transporte satisfarn los requisitos
de calidad y expectativas de los clientes de forma respetuosa con el medio ambiente.
La Direccin es la responsable de desarrollar e implantar un sistema de calidad y medio
ambiente de acuerdo a las pautas anteriores y de que ste sea conocido, entendido, aceptado
y aplicado por toda la organizacin, adems de renovado y mantenido al da.
La Direccin de la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA designa
como Representante de la Direccin al Responsable de medio ambiente y le confiere la
autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el sistema de gestin medioambiental de
acuerdo a lo establecido en el presente Manual y a los procedimientos correspondientes.

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El Responsable de medio ambiente asume las funciones que en la documentacin aparecen

asignadas para este cargo.
Los fines que la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA pretende con
el establecimiento de un sistema integrado de calidad y medio ambiente son:
1. La prevencin (evitar que se produzcan servicios no conformes a lo previsto).
2. La deteccin (conocer los elementos no conformes y los impactos ambientales de los
servicios y sus causas).
3. La mejora (implantar las acciones necesarias para corregir las causas de las no
conformidades y sus impactos ambientales en los procesos y evitar as que se repitan).
2. Documentacin del sistema
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ha definido, establecido y
mantiene permanentemente actualizado, un sistema integrado de calidad y medio ambiente,
segn las Normas ISO 9001: 2000, ISO 14001:1996, como medio para asegurar el
cumplimiento de la poltica de calidad y medio ambiente.
El sistema de calidad y medio ambiente se encuentra reflejado en:
Manual de la calidad y medio ambiente: Es el documento bsico del sistema integrado de
calidad y medio ambiente. Detalla la poltica de calidad y medio ambiente, la organizacin
bsica de la empresa y las principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestin
de la calidad y medioambiental eficiente, siguiendo las directrices de las normas modelo de
referencia.
Procedimientos: son documentos complementarios del Manual de calidad y medio ambiente
en los que se describe paso a paso cmo se realiza una determinada actividad y con qu
medios o informacin. Su finalidad es normalizar los mtodos de trabajo para evitar lagunas o
improvisaciones en las actividades relacionadas con la calidad y el medio ambiente que
pudieran dar lugar a problemas y deficiencias en el servicio.
Instrucciones: son documentos similares a los procedimientos, pero en ellos se describe con
detalle la realizacin de una tarea en particular.
Registros: sirven para obtener informacin que contribuye a la gestin eficaz de la
organizacin.
- Actualizacin de la documentacin
Estas actualizaciones son originadas por el hecho de que los documentos del sistema
integrado deben considerarse como elementos vivos y, por ello, deben modificarse siempre
que sea necesario para incluir todos los cambios que surjan en la organizacin.
- Control de la documentacin
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA dispone de una metodologa
recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para el control de la documentacin y de
los datos que permiten la actualizacin, identificacin y distribucin de la documentacin y de
los datos que definen y generan el sistema integrado de gestin de la calidad y del medio
ambiente.
Adems, la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA tiene establecida
una sistemtica para la revisin y aprobacin de documentos y datos antes de su distribucin y
para asegurar que se dispone de ellos en los lugares adecuados y en la edicin vigente.
3. Estructura organizativa y responsabilidades
Desde su fundacin, la estructura de la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
CIMA ha evolucionado hasta convertirse en una dinmica organizacin capaz de dar las

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respuestas ms eficientes a las necesidades ms variadas en materia de medicin, calibracin,

ensayos, informes de diferentes tipos de muestras de forma sostenible con su entorno.
La Direccin siempre ha procurado seleccionar a las personas ms adecuadas en funcin de
su experiencia y formacin y les ha asignado las responsabilidades y autoridad convenientes
para garantizar el correcto desarrollo de los servicios. Un organigrama jerrquico-funcional de
la organizacin es el que figura a continuacin:
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE GENERAL
GERENTE COMERCIAL
JEFE DE CALIDAD
GERENTE TECNICO
COMPRAS
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
GERENTE FINANCIERO
CONTADOR
ORGANIGRAMA CORPORATIVO

Las responsabilidades del personal se encuentran definidas en los procedimientos e

instrucciones.
Las ms significativas en el sistema de calidad y medio ambiente son:
Y dueos de procesos y responsabilidades realizar.
PRESENTACION

CRONOGRAMA TABLA DE

La Direccin de CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA se compromete

con el espritu y el contenido de la poltica de calidad y medio ambiente facilitando los recursos
necesarios para asegurar su cumplimiento.
El Director Gerente asume, junto a las funciones propias de su cargo, la responsabilidad de
la
gestin y control del sistema de calidad y medio ambiente, de acuerdo a lo establecido en
el presente Manual de calidad y medio ambiente y en los procedimientos correspondientes.
Para comprobar la correcta y eficaz implantacin y desarrollo del sistema de calidad y medio
ambiente, la Direccin lleva a cabo la revisin del mismo, ao tras ao, promoviendo las
acciones de mejora que se estima oportunas. La sistemtica est documentada en su
correspondiente PROCEDIMIENTO.
4. Formacin, sensibilizacin y competencia profesional
De acuerdo con la poltica de calidad y medio ambiente asumida en CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA, la Direccin fomenta permanentemente la
formacin en el seno de su organizacin mediante el acceso a cursos especficos sobre
materias relacionadas con su actividad.
La Direccin define un programa de formacin, a travs del cual se identifican y satisfacen las
necesidades de formacin, en base al nivel de experiencia y de competencia profesional
adecuados para asegurar la capacidad del personal implicado en garantizar la eficacia del
sistema integrado de calidad y medio ambiente.
5. Comunicaciones internas y externas

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De acuerdo a los requerimientos de las Normas ISO 9001 y 14001, existe una metodologa
recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para que exista una correcta comunicacin
interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, as como para recibir,
documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes externas interesadas,
(clientes, organismos oficiales, etc.) manteniendo los registros que evidencian la decisin
adoptada.
6. Funcionamiento y control de los servicios de que prestamos
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA tiene identificadas todas las
operaciones y actividades que estn asociadas con la calidad de sus servicios y con los
aspectos medioambientales significativos conforme a su poltica, objetivos y metas.
Todas las actividades desarrolladas para atender el servicio que prestamos estn
perfectamente documentadas a travs de sus correspondientes registros y procedimientos.
Adems, la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA planifica estas
actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efecten bajo las condiciones
especificadas.
Con ello la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA garantiza que los
servicios que ofrece se llevan a cabo en condiciones controladas. Dicha sistemtica de control
de los procesos se encuentra centrada, para las actividades realizadas en laboratorios, y con
este fin se ha elaborado un Manual de la norma ISO 17025 en la cual se encuentra acreditada
la organizacin.
Para mantener nuestro objeto de trabajo la organizacin se planifican y llevan a cabo
actividades de mantenimiento preventivo, segn se indica en los PROCEDIMIENTOS
correspondientes. Dentro de las actividades de mantenimiento est previsto el control de la
validez de uso de equipos como bsculas, tacgrafos, extintores, etc.
7. Control de las muestras: manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin y
Entrega de informes
Las muestras suministradas por el cliente para su medicin, ensayo (???) requieren el
actuar
con un estricto cuidado y control durante el desarrollo del servicio con el fin de evitar
contaminacin o daos fortuitos y para garantizar que se entregan informes basados en las
muestras que se recogieron.
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ha documentado las
operaciones a realizar por el personal que manipula, controla o transporta las muestras, as
como las actuaciones en el caso de que se presenten anomalas, tal copmo se puede apreciar
en el manual ISO 17025.
8. Identificacin y trazabilidad
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA mantiene una sistemtica
en la gestin de los servicios que permite identificar y registrar cualquier etapa o elemento del
servicio. Ello asegura la trazabilidad del servicio en caso de incidencia, reclamacin o exigencia
de responsabilidad legal. Los registros generados en el desarrollo de los servicios y el soporte
informtico aseguran en todo momento la identificacin y trazabilidad de los mismos.
9. Revisin de ofertas, pedidos y contratos
Existe una metodologa recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para asegurar que
los
requisitos de los clientes estn claramente definidos en las ofertas, pedidos y contratos, que la
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA puede prestar el servicio
ofertado o solicitado y que antes, de iniciarse cualquier servicio, se resuelve cualquier duda o
diferencia respecto al mismo.

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Con ello se pretende garantizar la correcta interpretacin de los requisitos solicitados por los
clientes con el fin de satisfacerlos plenamente evitando incidencias o reclamaciones de fcil
prevencin.
10. Compras
Se ha establecido tambin la sistemtica para asegurar que los materiales, equipos o servicios
comprados cumplen con los requisitos especificados. Se ha hecho un nfasis especial en la
evaluacin de proveedores a los que puntual o regularmente se les subcontrata o cede el
servicio, dada la posible trascendencia que un mal servicio puede acarrear.
La forma en que se lleva a cabo dicho control y el modo en que se realizan las compras se
encuentran reflejados en los PROCEDIMIENTOS correspondientes.
11. Planes de emergencia y capacidad de respuesta
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA dispone de procedimientos
actualizados para identificar y asegurar una correcta respuesta en caso de que se produzca un
accidente y/o incidente inesperado, esto es, para responder a accidentes potenciales y
situaciones de emergencia, as como para prevenir y reducir los impactos medioambientales
que puedan estar asociados con ellos. En la organizacin se ha llevado a cabo una evaluacin
de riesgos que servir como punto de partida para la realizacin de los planes de emergencia.
Estos planes garantizan la continuidad en operacin de la organizacin en condiciones no
normales, como consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados.
El plan de emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la
seguridad industrial y personal, en la operacin en condiciones anormales de la instalacin.
SUPERVISIN Y CONTROL DEL SISTEMA
1. Control de los servicios no conformes. Acciones correctivas y preventivas.
El proceso de recogida, transporte (o almacenaje) y entrega informes de muestras est
debidamente controlado, en la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA
a travs de las diversas inspecciones que se realizan en cada etapa del servicio y quedando
constancia del resultado de las mismas.
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA pretende realizar un
seguimiento peridico de las caractersticas clave de sus actividades y operaciones en base a
efectuar medidas. Medir es esencial ya que slo lo que puede medirse es susceptible de
mejorar.
Es por ello que se dispone del PROCEDIMIENTO correspondiente para controlar los aspectos
de sus actividades que puedan tener un impacto significativo en la calidad del servicio que
presta o sobre el medio ambiente, identificando las mediciones que se deben realizar.
Tambin se censa regularmente la opinin del cliente con el fin de detectar puntos de mejora y
los aspectos del servicio que el cliente ms aprecia y se deben, por tanto, mantener y
potenciar. Durante el transcurso de las actividades de las organizaciones siempre aparecen
problemas imprevistos. Por lo tanto es preciso decidir la manera en que estos son tratados.
Para la mejora continua del servicio de una organizacin de nuestras caractersticas es
necesario llevar una contabilidad de las incidencias y reclamaciones ocurridas clasificadas por
tipo y por frecuencia de aparicin.
Con esta informacin, en las reuniones peridicas de seguimiento de la calidad del servicio y
del respeto al medio ambiente se discuten las posibles causas o causas reales de los
problemas y se trata de buscar una solucin para ellos.
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ha establecido una
sistemtica para garantizar que los servicios que prestamos se lleven a cabo en condiciones
controladas. Las diversas anomalas que se suceden en los servicios son debidamente tratadas

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y registradas con el fin de poner en prctica soluciones definitivas a problemas repetitivos o

graves que se dan en nuestros servicios.
REVISIN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIN
1. Revisin del sistema por parte de la direccin
La Direccin de la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA revisa
peridicamente el sistema integrado de gestin de la calidad y del medio ambiente para
asegurar su eficacia y su adecuacin continuadas mediante el PROCEDIMIENTO
correspondiente para la revisin del Sistema de Calidad y Medioambiente.
A consecuencia de esta revisin, se realizan los cambios que sean oportunos, en la poltica,
objetivos
y otros elementos del sistema integrado de gestin de la calidad y del medio ambiente. Los
resultados de la revisin del sistema se registran en un acta.
2. Auditoras internas de calidad y medioambiente
Las auditoras sirven para confirmar que las actividades de la organizacin se llevan a cabo de
forma
apropiada.
Las auditoras internas de calidad y medioambiente realizadas en la
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA se desarrollan de acuerdo a la
metodologa reflejada en su correspondiente PROCEDIMIENTO y permiten conocer, de forma
sistemtica y peridica, el grado de implantacin, desarrollo y adecuacin del sistema de
calidad y medio ambiente.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRADA :

PARA ISO 9000
PUNTOS NORMA
4 Sistema de Gestin de la Calidad.
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
5 Responsabilidad de la direccin
5.1 Compromiso de la direccin

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificacion del SGC
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS
Gestin Documental.
Manual Sistema de Gestin
Integrado
Manual Sistema de Gestin
Integrado

COMENTARIOS

Gestin de Procesos y Mejora

Requisitos legales y reglamentarios

en:
Especificaciones tcnicas, suministro
Politicas de calidad
Despliegue de objetivos, asignacin
de recursoso y revisin del sistema
integrado de gestin.
- Encuenta satisfaccin a clientes
crear otros

Asistencia tcnica del producto

Atencin a clientes
Modelo de excelencia
Gestin de procesos y mejora
Gestin de Procesos y Mejora
Manual del Sistema Integrado
Manual del Sistema Integrado

Ver polticas
Documentos y registros se indican en
cada proceso
Polticas
Procesos Propietarios
Documentos y registros se indican en
cada proceso

Plan Integrado
Plan Integrado
Modelo de gestin de mejora
continua
Procesos, propietarios y
responsables.
Organigrama de gestin integrada

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SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
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5.5.1 Representante de la direccin

Gestin Procesos y Mejora

5.5.3 Comunicacin Interna

Gestin Procesos y Mejora

5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1
Generalidades
5.6.2
Informacin para la
revisin
5.6.3
Resultado de la revisin
6 Gestin de los Recursos
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de
consciencia y formacin
6.3 Infraestructura

Gestin Procesos y Mejora

6.4 Ambiente de trabajo

Prevencin de Riesgos Laborales

7 Realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras

Gestin de Procesos y mejora

Gestin de la formacin

Gestin de procesos de medicin

Responsables de comits y equipos

El representante de la direccin es el
subgerente, que a su vez es el
director del proceso de ????????
Comits y equipos
Mapa de comunicacin Interna
Sistema establecido para la revisin
Informe de revisin del sistema
integrado
Modelo de gestin de mejora
continua
Responsables del sistema integrado
Tabla de documentacin
Diagrama del proceso
Procesos de medicin, SISO,
financieros, RRHH, compras, etc.
Evaluacin de riesgos y
homologaciones de puestos

Atencin al cliente

Comunicacin y visitas
Gestion de compromisos
Encuestas de satisfaccin

Compra de materiales

Homologacin y evaluacin
constante de proveedores y
subcontratistas
Homologacin de materiales
Pedidos a proveedores y controles
de recepcin

7.5.2 Validacin de procesos de las

produccin y de la prestacin de
servicios
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente

Procesos especiales, mediciones,

ensayos y anlisis de laboratorio

Asistencia Tcnica del Producto

Gestin del proceso de medicin
Aseguramiento de la calidad
Subcontratistas

????
En caso de que el cliente suministre
algunos de los productos a medir o
de muestreos
Almacenamiento, Embalaje y Envo

Aseguramiento de la calidad
Manual del Sistema Integrado
Aseguramiento de la calidad
Garanta Calidad Clientes
Gestin Procesos y Mejora

8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditoria Interna

Pgina 9 de 12

Ver planes de compras y de ventas

Gestin de Proveedores
Subcontratistas

7.6 Control de los dispositivos de

seguimiento y medicin
Medicin, anlisis y mejora
8.1 Generalidades

01-12-08

Gestin de solicitudes y realizacin

de mediciones

7.4.2 Informacion de las compras

7.4.3 Verificacion del producto
comprado
7.5 Produccin y Prestacin del
Servicio
7.5.1 Control de la produccin y de la
prestacin del servicio

7.5.5 Preservacin del producto

Edicin 1

Atencin a clientes
Auditorias

Estructura de los procesos

Instrucciones del trabajo a realizar
Controles de los procesos
Homologacin y evaluacin continua
de subcontratistas de los procesos.
Ver el manual de ISO 17025
???????
Revisin de documentos de
propiedad del cliente
Instrucciones de manipulacin,
embalaje y envio
Revisiones periodicas del material
almacenado se almacena algo?
Equipos de seguimiento y medicin
Modelo de mejora continua
Mejoramiento de los procesos y de la
prestacin de servicios
Mejora del servicio prestado al
cliente
Revisin del sistema Integrado
Encuestas de satisfaccin
Auditorias Sistema Integrado
Auditorias Procesos
Auditorias Servicios

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SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
INTEGRADO MANUAL SGMA
proyecto vida

Edicin 1

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los

procesos

Aseguramiento de la calidad
Gestin del proceso de prestacin de
servicios

8.2.4 Seguimiento y medicin del

servicio
8.3 Control de Producto no conforme

Aseguramiento de la calidad

8.4 Anlisis de Datos

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Accin Correctiva

Gestin de Procesos y Mejora

Gestin de Procesos y Mejora

8.5.3 Accin preventiva

??????

Criterios de prestacin de servicios

de laboratorios y tcnicos basados
en la normatividad y la legislacin
vigentes.
Basado en criterios tcnicos y
profesionales del personal encargado
Tratamiento de las no
conformidades, seguimiento,
medicin y mejora de No
conformidades de:
Clientes, proveedores, control final,
servicios, subcontratistas
Revisin del Sistema Integrado
Plan Integrado
Control de Gestin
Establecimiento de acciones
correctivas para los diferentes
procesos
???????

Aseguramiento de la calidad

Procesos Incluidos en el punto 8.3

01-12-08

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PARA ISO 14000

PUNTOS NORMA
4.1 Requisitos Generales
4.1.1 Objeto
4.1.2 Campo de Aplicacin

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS
Manual del Sistema de Gestin
Integrado
Sistema SGMA

COMENTARIOS
Mapa de Procesos
Norma de Referencia
Campo de Aplicacin del Manual
Integrado de Gestin
Norma de Referencia
Descripcin de polticas

4.1.3 Definiciones
4.2 Poltica Medioambiental
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos medioambientales

Segn norma ISO 14000

Gestin de Procesos y Mejora

4.3.2 Requisitos legales y otros

requisitos
4.3.3 Objetivos y metas
4.3.4 Programa Gestin Medio
Ambiental
4.4 Implantacin y funcionamiento
4.4.1 Estructura y responsabilidades

Gestin Ambiental

Revisin Inicial, identificacin y

evaluacin de los aspectos
?????????

Gestin Procesos y mejora

Gestin Procesos y mejora

Plan Integrado
Plan Integrado

Gestin Procesos y mejora

4.4.2 Formacin, sensibilizacin y

competencia profesional

Gestin de la formacin
Gestin medioambiental

Representante de la direccin
Procesos propietarios y responsables
Formacin y compentecias
Instrucciones Medioambiente y
seguridad
Gestion integrada

4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin del SGMA
4.4.5 Control de la documentacin
4.4.6 Control operacional

Gestin Medioambiental

Gestin Procesos y mejora

Gestin medioambiental
Gestin Procesos y Mejora
Gestin Documental
Gestin Medioambiental
Gestin Procesos de servicio

4.4.7 Planes de emergencia y

capacidad de respuesta
4.5 Comprobacin y accin
correctiva
4.5.1 Seguimiento y medicin

Gestin de Prevencin y Riesgos

Laborales

4.5.2 No conformidades, acciones

correctivas y preventivas

Gestin Medioambiental
Compra de materiales
Gestin medioambiental
Auditorias
Control de servicios
Gestin Documental

4.5.3 Registros

Gestin Medio ambiental

Aseguramiento de la calidad

Mapa de comunicacin
Todos los documentos de cada
proceso
Plan de control operacional
Instrucciones de trabajo,
medioambiente y seguridad
Plan de emergencia

Plan de control operacional

Control de equipos de medicin y
ensayo
Derivados del control operacional
Control de recepcin
Partes interesadas
Informes de auditoria
Soportes de servicio
Todos los registros de cada proceso

CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE C.I.M.A.

SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
INTEGRADO MANUAL SGMA
proyecto vida

Edicin 1

01-12-08

4.5.4 Auditorias del SGMA

4.6 Revisiones de la direccin

Auditorias
Gestin de Procesos de mejora

Informes de Auditorias
Informe de Revisin del Sistema
Integrado

Pgina 11 de 12

ISO 17025
PUNTOS NORMA
1.0 Generalidades

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS
Manual del Sistema de Gestin
Integrado

COMENTARIOS
Mapa de procesos
Polticas organizacionales
Manual de Calidad ISO 17025

2.0 Referencias
3.0 Condiciones y definiciones
4.0 Requerimientos de Gestin
4.1 Organizacin
4.2 Sistemas de Gestin
4.2.3 Control de Documentos
4.4 Revisin de Pedidos, Licitaciones
y Contratos
4.5 Subcontratacin de Ensayos y
Calibraciones
4.7 Atencin al cliente
4.8 Quejas
4.9 Control del trabajo de ensayo y/o
calibracion no conforme
4.10 Mejoras
4.11 Accin correctiva
4.12 Accin Preventiva
4.13 Control de registros
4.14 Auditorias Internas
4.15 Revisiones de Gestin
5.0 Requerimientos Tcnicos
5.1 General
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones
ambientales
5.4 Mtodos de Ensayo y Calibracin
y Mtodo de Validacin
5.5 Equipos
5.6 Correlacin de medidas
5.7 Muestras
5.8 Manejo y Transporte de Artculos
de Ensayo y/o Calibracin
5.9 Acreditacin de la Calidad de los
Resultados de Ensayo y Calibracin
5.10 Informe de Resultados

REQUISITOS APLICABLES Y DOCUMENTACIN DESARROLLADA (sugerencia)

Responsabilidades de la Direccin
Revisin del contrato
Sistema de Calidad Control de la
documentacin y de los datos
Compras
Control de los productos suministrados por el
cliente. Manipulacin, almacenamiento,
conservacin de las muestras y entrega de
informes

Revisin del sistema de la calidad y medio

ambiente
Revisin y aceptacin de ofertas
Control de los servicios de medicin
Control de la documentacin
Manual Integrado de Gestin
Gestin de las compras
Evaluacin de proveedores
Manual de laboratorio
Procedimientos de manipulacin, almacenamiento,
conservacin de muestras y entrega de informes
(Manual ISO 17025)

CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE C.I.M.A.

SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
INTEGRADO MANUAL SGMA
proyecto vida

Identificacin y trazabilidad
Estado de inspeccin y ensayo.

Edicin 1

01-12-08

Pgina 12 de 12

Control de los servicios prestados

Manual de laboratorio
Manual Integrado de Gestin
Evaluacin de la calidad del servicio
Manual ISO 17025

Control de equipos de inspeccin, medicin y

ensayo
Control de los servicios no conformes
Acciones correctivas y preventivas
Control de los registros de la calidad
Auditoras internas de calidad y
medio ambiente
Aspectos medioambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Comunicaciones internas y externas
Objetivos y metas medioambientales
Planes de emergencia y capacidad de
emergencia
Formacin

Control del mantenimiento y calibracin

Control de sugerencias y reclamos
Acciones de mejora
En todos los procedimientos
Auditoras internas de calidad y medioambiente
Identificacin y evaluacin aspectos
medioambientales
Evaluacin medioambiental inicial
Identificacin, acceso y evaluacin del
cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
Comunicaciones internas y externas
Declaracin medioambiental
Programa de gestin de calidad y medioambiente
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Formacin del personal