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MAYO, 2010
Contenido
1.
INTRODUCCIN .............................................................................................................. 4
2.
ANTECEDENTES............................................................................................................. 4
3.
SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR, PROBLEMA O REGIN AL QUE VA A ATENDER
Y SOLUCIONAR EL PROGRAMA (DIAGNSTICO) .................................................................. 5
3.1
Divisin administrativa:.................................................................................................. 6
3.2
Seguridad Ciudadana:................................................................................................... 7
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4.
JUSTIFICACIN............................................................................................................. 22
5.
OBJETIVOS ................................................................................................................... 27
5.1
5.2
6.
METAS ........................................................................................................................... 29
6.1
7.
BENEFICIARIOS ............................................................................................................ 30
8.
9.
9.2
9.3
PROCESOS HABILITANTES...................................................................................... 40
9.3.1
De Asesora. ........................................................................................................ 40
9.4
DE APOYO ................................................................................................................. 40
9.5
9.6
9.7
9.8
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
11.1
12.
13.
13.1
Supuestos utilizados para la determinacin de los beneficios del programa. ............ 123
13.2
14.
14.1
14.2
15.
15.1
16.1
16.2
16.3
17.
1. INTRODUCCIN
El programa de Seguridad Ciudadana por Gestin para Resultados de Desarrollo
se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Modernizacin de la
Polica Nacional y es propuesto por la Unidad de Ejecucin Especializada del
mismo (UEE).
Se ha previsto para el programa una cobertura a nivel nacional, abarcando 7
regiones (segn han sido definidas por SENPLADES) y 24 provincias de Ecuador
(segn la divisin poltico administrativa vigente para el pas).
El presupuesto del proyecto asciende a USD$ 116.140.697,57 y se ejecuta en 24
meses, integrando en s, presupuestos ya vigentes y en ejecucin, as como
proyectos previamente discutidos a nivel de autoridades sectoriales, locales y
nacionales, que requieren una visin y estrategia integral que se presenta en el
presente documento.
En cuanto a la clasificacin por sector y tipo de programa, se tiene lo siguiente:
Institucin:
Sector:
Subsector:
Institucin:
Sector:
Subsector:
Tipo de Proyecto:
Inversin Pblica
2. ANTECEDENTES
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Modernizacin de la Polica Nacional es el
instrumento de inversin que articula los proyectos y acciones del Gobierno Central y de
la Polica Nacional, quienes son los entes responsables primarios de la seguridad y del
orden pblico.
Dicho plan ha sido elaborado con el fin de fortalecer y modernizar los mecanismos
necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre
de violencia y criminalidad, la disminucin de los niveles de delincuencia y, con ello,
contribuir a incrementar la paz social y dar pasos seguros hacia el buen vivir de todos los
habitantes del Ecuador.
Los Objetivos del Plan se detallan a continuacin:
Grfico 1
Prioridad de Intervencin por Provincias
2010
Provincias seleccionadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GUAYAS
(35%)
PICHINCHA (26%)
MANAB
(6%)
LOS ROS
(5%)
EL ORO
(4%)
ESMERALDAS (3%)
24 Comandos
Provinciales de
Polica
Comandos
cantonales
trabajando bajo el
enfoque de
zonificacin de la
seguridad.
Fuente: Agenda Estratgica de Seguridad Ciudadana 2010, Ministerio de Gobierno, Polica y Cultos, Ecuador
Elaboracin: Ministerio de Gobierno, Polica y Cultos
Fuente: Polica Judicial, Elaboracin: Direccin de Transparencia, Gestin Policial y Derechos Humanos
UEE.
Grfico 4
Tasa Robo/asalto a personas cada cien mil habitantes
2000-2009
Grfico 5
Comportamiento de Robo a Domicilio
Nmero de eventos denunciados
2000-2009
Grfico 6
Tasa de Homicidios en las Amricas
2009
158
160
140
120
100
80
133
103
95
71,5
57,2
60
40
20
55
53
52,8
34
27,9
25,5
22
18,91
18
12
10,5
Fuente: Proyecto Regional de Gobernabilidad loca en Amrica Latina LAC SURF PNUD
Elaboracin: Observatorio de Seguridad Ciudadana
Si bien las tasas de homicidio observadas en las dos principales ciudades de Ecuador,
comparadas con otras ciudades de la regin latinoamericana, se encuentran entre las
cinco ms bajas (en una muestra de 18 ciudades), el crecimiento reciente, segn se
mostr en el grfico 3 (arriba) es de un 28,1% desde 2000 a 2009 (un 3% anual promedio,
casi duplicando la tasa de crecimiento poblacional del pas).
Por ello, y fuera de lo bajo que pueda verse Ecuador en dichos trminos a nivel
internacional, el crecimiento de la delincuencia a nivel nacional en los ltimos aos es un
hecho de alta preocupacin para la ciudadana.
2.341.333
55,6
Si
1.869.614
44,4
Total
4.210.947
100,0
10
Esta percepcin es demasiado alta, con respecto a la realidad: en nuestro pas el ndice
de percepcin de inseguridad es tres veces ms alto que el ndice de victimizacin de las
personas (medido segn la misma encuesta). Es decir, mientras el 44.4% de la poblacin
ecuatoriana se siente insegura al realizar sus actividades cotidianas, casi una cuarta parte
ha sufrido realmente un evento delictivo (el 12,7% de las/os ciudadanos han sido vctimas
de un acto violento o sujeto pasivo de un delito).
Tabla 2
ndice nacional de victimizacin a personas
Porcentaje
IVP
Frecuencia %
No
3.677.760
87,3
Si
533.187
12,7
Total
4.210.947
100
Una posible explicacin de las razones para la existencia de dicha brecha podra estar
ligada al nivel de confianza que se tiene en las instituciones, es decir, en la existencia de
poco incentivo a realizar denuncias a las autoridades (recordemos que menos del 60% de
la poblacin confa en la efectividad de la polica nacional, segn la misma fuente de
datos).
La realidad del pas no es lejana del contexto global. El crecimiento de la violencia y la
inseguridad ciudadana es un fenmeno social que est afectando la vida de las personas
a nivel mundial, no obstante, los niveles en que se expresa este fenmeno no son
homogneos.
Segn la OMS, la ms alta incidencia de homicidios ocurre en frica, con una tasa de 22
homicidios por cada 100 mil habitantes, le sigue el continente americano con una tasa de
19 homicidios por cada 100 mil habitantes (Ecuador, con 18,7 est en aproximacin a
cero dgitos, justo en dicho promedio) y, por ltimo, Europa con 8 homicidios por cada 100
mil habitantes (OMS, 2002).
Sin embargo, la media de 19 homicidios para las Amricas esconde grandes diferencias
en la regin. Por ejemplo, hay pases con tasas menores a 10 homicidios por 100 mil
habitantes entre los que estn Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay; pases
con tasas de entre 11 y 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, como Ecuador,
Repblica Dominicana, Panam; pases con tasas de entre 21 y 30 homicidios por cada
cien mil habitantes, como Brasil y Mxico, donde la violencia por razones de inequidad,
descontrol y mafia organizada estn tratando de controlarse (con niveles numricos de
11
Confianza Institucional
Fiscala General del Estado, Centro Unificado de Atencin Ciudadana CUAC- Fundamento CUAC Chone,
Departamento de Estadsticas, 2009. A modo de ejemplo, hay que recordar tambin lo ocurrido el 19 de Mayo
con la Fiscala en Zumbahua, segn fuera de conocimiento pblico: http://www.hoy.com.ec/noticiasecuador/la-cocha-comunidad-retiene-a-quishpe-408918.html
12
Grfico 7
Nivel de Confianza Institucional
Ver OECD-CAD (2010), Principios de GpRD en accin: Libro de consulta de buenas prcticas
recientemente identificadas. Disponible en:
http://www.mfdr.org/sourcebook/Versions/MfDRSourcebookSpanish.pdf
14
Tabla 3
ene-09 feb-09
mar-09
abr-09 may-09
jun-09
jul-09
ago-09 sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
19371
20181
24457
26631
26121
27601
31825
39366
28338
29588
27803
26349
6395
328
129
6221
300
351
6800
237
128
5954
346
266
6570
346
148
6248
357
142
7011
537
358
6745
359
202
6610
373
214
7591
534
317
6892
381
275
6442
404
218
292
292
366
283
316
387
459
415
521
480
416
458
658,57
220,66
3.858,41
939,96
TOTAL
327631
79479
4502
2748
4685
10.887,40 68.032,94
Ao 2008
OPERATIVOS
REALIZADOS
ene-08
feb-08
mar-08
jun-08
jul-08
oct-08
nov-08
dic-08
6859
6579
7485
13305
9026
7917
7600
8140
7742
9406
9672
21199
6943
277
109
7303
344
226
7219
377
503
6764
262
337
6291
358
284
5945
366
130
6730
331
213
6328
356
273
6595
409
548
6263
431
189
114930
78927
4038
3095
347
263
288
258
294
292
300
328
357
3480
DETENIDOS
6089
6457
ARMAS DE FUEGO
284
243
ARMAS BLANCAS
103
180
VEHICULOS
230
246
RECUPERADOS
DROGA INCAUTADA(KG) 6.564,61 253,33
277
291,21
abr-08 may-08
ago-08 sep-08
TOTAL
472,68 1.775,80 854,29 1.776,95 553,13 5.438,32 1.945,44 4.428,59 5.990,95 30.345,30
Fuente: DGO
16
victimizacin alcanza al 16%, cuando la media nacional llega al 12%. Esto obedece a la
no existencia de una presencia estructurada que disuada a los delincuentes.
El vaco de respuesta conlleva hacia costos sociales mayores, que de evitarse, se
traducirn en equidad inter-generacional y otros beneficios sociales a obtener mediante
acciones institucionales, de equipamiento e infraestructura adecuados (conforme se
muestra en las siguientes secciones del presente proyecto).
Actuar sobre la violencia que se genera en la comunidad y sus jvenes, permite reducir
los incentivos de estos a conformar grupos de defensa (e.g. pandillas juveniles), y podra
traducirse en beneficios (lastimosamente difciles de evaluar hoy por hoy, por la escasez
de informacin).9
A nivel de dato, la misma encuesta revela que el 20,2% de la poblacin a nivel nacional
piensa que las pandillas son uno de los grupos que afectan la seguridad comunitaria,
seguidos por el 11,8% de la poblacin que opina que son los vendedores de droga
(misma que es consumida principalmente por la poblacin juvenil entre los 15 y 34 aos
de edad segn las conclusiones del Primer Estudio Comparativo sobre consumo de
drogas y factores asociados en poblacin de 15 a 64 aos, segn el cual tambin el
consumo de drogas ilcitas se inicia en promedio a los 18 aos de edad).10
En todos estos casos, si bien funciona la educacin, la introduccin de medidas de
refuerzo cultural e incluso esquemas de participacin y de refuerzo institucional, tambin
ya existe evidencia que las respuestas grupales de aseguramiento colectivo, llmense
pandillas, pueden ser evitadas al incrementar la fuerza pblica, como respuesta
institucional, sobre todo en trminos de su calidad, ms que en su cantidad (sujetndola a
controles institucionales, y dotndole de insumos bsicos para ser ms efectiva, de modo
de exigirle una Gestin para Resultados de Desarrollo (GpRD)).
17
Grfico 8
Distribucin de Grupos que afectan la seguridad de la comunidad
Como se aprecia en los cuadros subsiguientes, el nivel de las personas afectadas por
pandillas (grupos peligrosos) y por vendedores de droga es, en promedio, alto y muy
alto respectivamente, lo que se relaciona con los datos antes sealados.
Grfico 9
Mapa de nivel de personas afectadas por Vendedores de Droga
18
Grfico 10
Mapa de nivel de personas afectadas por Pandillas
Por otra parte, en lo relacionado a delitos Sexuales y de Gnero, que es otro foco de
posible mejora en el desempeo en el control policial y que atae a la presencia de la
Polica Nacional en la comunidad y, sobre todo, a la violencia intrafamiliar, podemos
observar que el ndice de Percepcin de inseguridad es ms alto en mujeres que en
hombres.
Tabla 4
IPI POR SEXO
19
Tabla 5
Delitos Sexuales y de Gnero
Delitos
2000 2001
Acoso Sexual
Atentado Pudor
117
180
Estupro
46
38
Intento Violacin
315
322
Proxenetismo
Tentativa de Violacin
Trfico de personas
Trata de Blancas
14
16
Trata de Personas
Trata Persona/Proxenetismo
Violaciones
761
932
Total general
1.253 1.488
Total de Delitos
92.034 84.532
Relacin
1,36 1,76
1.488
2.482
90.301
2,75
2007
358
2008
688
20
Tabla 6
Delitos sexuales y de Gnero
Delitos Sexuales y de Gnero
PROVINCIA
2009
AZUAY
67
BOLVAR
31
CAAR
25
CARCHI
40
CHIMBORAZO
108
COTOPAXI
116
EL ORO
82
ESMERALDAS
134
GALPAGOS
14
GUAYAS
1.579
IMBABURA
77
LOJA
77
LOS ROS
194
MANAB
171
MORONA SANTIAGO
42
NAPO
53
ORELLANA
74
PASTAZA
43
PICHINCHA
522
SANTA ELENA
99
SANTO DOMINGO TSACHILAS
21
SUCUMBOS
87
TUNGURAHUA
23
ZAMORA CHINCHIPE
13
Total general
3.692
%
1,81
0,84
0,68
1,08
2,93
3,14
2,22
3,63
0,38
42,77
2,09
2,09
5,25
4,63
1,14
1,44
2,00
1,16
14,14
2,68
0,57
2,36
0,62
0,35
100
Lo mencionado para la poblacin general, para la poblacin juvenil, y para los grupos de
mujeres, pone en evidencia las razones por las cuales se requiere actuar frente a la
preocupacin social por la violencia en la comunidad.
En este sentido, es importante analizar la problemtica de capacidad operativa policial en
la comunidad, la confianza en los procedimientos policiales y el estado de la relacin
polica-comunidad.
En relacin a esta problemtica, la Polica ha requerido la provisin de herramientas de
equipamiento, tecnologa, as como la generacin de espacios de posicionamiento
estratgico policial, junto a un modelo de gestin organizacional dirigido a la consecucin
de resultados sostenibles.
La Polica, bajo un estudio interno de la UEE, ha comprometido, en base a este
requerimiento, la posibilidad de brindar una reaccin oportuna, creando un conjunto de
metas de comando para la mejora (compromisos de gestin) en el tiempo.
21
Para poder ofrecer tales resultados, la problemtica clave identificada por la institucin,
corresponde al equipamiento en trminos de dar soporte a su calidad investigativa, lo
cual, junto a la mejora en la disuasin de los delitos en la comunidad, incrementara el
acceso a los servicios policiales coadyuvando a una mejora en la confianza institucional.11
Es importante mencionar que los problemas de la Polica Nacional, presentados en el
diagnstico descrito previamente, son un tema relevante en la agenda pblica actual,
debido precisamente a sus limitaciones y a su importancia en el bienestar de los
ciudadanos. Fruto de ello, en Noviembre de 2007 se emiti el Decreto Presidencial N
761, en el cual se declar el estado de emergencia en las reas de infraestructura,
comunicaciones y medios logsticos, investigacin cientfico forense, polica comunitaria,
de bienestar y seguridad social de la Polica Nacional del Ecuador.
4. JUSTIFICACIN
En abril de 2008, mediante Decreto Presidencial N1 002, se puso a consideracin del
pblico que (...) la seguridad pblica y ciudadana debe ser entendida no solo como una
condicin en la que se garantiza y defienden los derechos y libertades ciudadanas frente
a los agresores individuales, sino que debe incluir necesariamente todos los mecanismos
para evitar que organizaciones delictivas y de crimen organizado se aprovechen de las
debilidades del sistema de control y prevencin de dicha seguridad. Se mencion que,
adems () dada la falta de atencin de gobiernos anteriores a la seguridad pblica y
ciudadana, se ha debilitado la seguridad ciudadana interna ocasionando un incremento en
los ndices de violencia, delincuencia y criminalidad en el territorio ecuatoriano en los
ltimos aos; lo que ha conllevado al aumento de los niveles de inseguridad por parte de
la ciudadana, () producto de esta desatencin, la capacidad operativa, logstica, de
infraestructura, de bienestar y seguridad social de la polica nacional se encuentran en
estado crtico por la carencia, deterioro y desactualizacin tecnolgica, impidindole
cumplir adecuadamente con la funcin de vital importancia que la Constitucin y las leyes
le han otorgado.
Estas consideraciones dieron origen y sostuvieron, respectivamente, el actualmente
vigente decreto de emergencia de la polica nacional.
Para dar cumplimiento a los decretos mencionados se ha identificado la necesidad de
contar con una institucin encargada de viabilizar la inversin hacia el tema de seguridad
ciudadana, es as que mediante Decreto Ejecutivo N1107, el 22 de mayo de 2008 se
crea la Unidad de Ejecucin Especializada (UEE) que se encargar de la ejecucin de las
acciones contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
11
Esto deber ser necesariamente acompaado por la nueva cultura de Gestin para Resultados
del Desarrollo con su eje de transparencia y participacin ciudadana a ser incorporados en
conformidad con el proyecto de Desarrollo Institucional paralelo al presente.
22
FASES FUTURAS
2011- 2013
FASE 2
2010
FASE 1
2008 - 2009
ACCIN:
1. Equipamiento bsico
+
2. Giro organizacional
1. Equipamiento especializado
+
2. Estrategias especficas de
inteligencia
+
3. Sistema de evaluacin
permanente
RESULTADO:
Cambio de tendencia en
los niveles
delincuenciales
RESULTADO:
Reduccin de los niveles
de
criminalidad
ACCIN:
ACCIN:
1. Polticas y planes integrales
+
2. Estrategias especializadas
+
3. Evaluacin y planificacin
estratgica
+
4. Accin integrada del Estado
RESULTADO:
Afianzamiento
de la
Seguridad ciudadana
23
FASE 1: 2009
1.Fortalecimientode lacapacidadoperativadelos servicios policiales:
-Equipamientologstico,especializadoytcnicocientfico
-FortalecimientodelaRedNacionaldeComunicacinyConectividad
Cambio de
tendencia en
los niveles
delincuenciales
2.Mejoramientodelostrabajos deinteligenciapolicial:
- Fortalecimiento de las unidades de inteligencia para combatir el crimen
organizadoyeldelitocomnmedianteelusodenuevasherramientas
3.Prestacindeservicios integralesyacercamiento alaciudadana:
-Centros unificados de atencin ciudadana, Centros de atencin integral
dela violenciadegnero,UnidadesdePolicaComunitaria
4.Fortalecimientode lagestindelTalentoHumano:
-Reformaintegralymodernizacindelsistemaeducativodelapolica
5. Transformacin de cultura institucional desde el Ministerio de
Gobierno hacia y desde la Polica Nacional:
-Nuevos valores: Rendicin de cuentas, Sistema disciplinario eficiente y
riguroso,Filosofadeserviciopblico
-Capacitacinpermanenteenderechoshumanos
6.Institucionalizarun sistemadecontrol,evaluacinyplanificacin:
-Estrategiasespecficas,sistemademonitoreoyfijacindemetas
FASE 2: 2010
Reduccin de los
niveles de
criminalidad
FASES SIGUIENTES
Fortalecimiento
de la seguridad
ciudadana e
interna
24
Tabla 7
Principios de Gestin para Resultados de Desarrollo
Principio de Gestin para
Resultados de Desarrollo
(GpRD)
Alinear la programacin, el
monitoreo y la evaluacin
con los resultados
Mantener la medicin e
informacin
de resultados lo
ms sencilla, econmica y
fcil de usar posible
25
del impacto
social y/o evaluaciones
sectoriales/temticas de
los efectos esperados
Hitos tcnicos vinculados a los
calendarios de
desembolso financiero
Revisiones de programas
sectoriales
Auditoras de desempeo o
financieras
Boleta de calificaciones o
informes peridicos
de actividades
Usar la informacin de
resultados
para el aprendizaje
administrativo y la toma de
decisiones as como para
informar y rendir cuentas
Fuente: Libro de Consulta, OECD. Adaptado para la UEE del Ministerio de Gobierno, Ecuador
Elaboracin: Hexagon Consultores
26
distintos programas y localizar los procesos que deben ser corregidos para alcanzar los
resultados de una manera mucho ms ptima.
Finalmente, es imprescindible que junto a la aplicacin de la Gestin para Resultados de
Desarrollo (GpRD) exista un involucramiento de la sociedad en conjunto para observar,
verificar y exigir el cumplimiento de los objetivos que el programa plantea. La participacin
de la ciudadana, los medios, las ONGs, el sector privado, entre otros, permiten generar
incentivos reales para que los actores involucrados en la direccin de la seguridad
ciudadana puedan avanzar en su gestin hacia metas y resultados.
5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
Contribuir a mantener un ambiente de paz y seguridad entre la ciudadana mediante una
Gestin para Resultados de Desarrollo que cuente, tanto con un esquema de
fortalecimiento institucional, como con el adecuado equipamiento, infraestructura y
tecnologa especializada para la Polica Nacional, como una fase intermedia hacia la
consolidacin de la Agenda Estratgica de Seguridad Ciudadana, el Plan Nacional del
Buen Vivir, y los mandatos de la Constitucin.
28
6. METAS
6.1 Lnea de Base
La lnea de base del proyecto no se refiere a indicadores de proceso, sino ms bien a
resultados a afectar con la mejora de los sistemas. En este sentido, y apuntando
justamente hacia la Gestin para Resultados de Desarrollo, consistente de los pilares de
planeacin, programacin, presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, evaluacin, y
rendicin de cuentas, se propone articular acciones (por medio de este programa), que
permitan reducir los resultados de ausencia de buen vivir siguientes:
Grfico 12
Tendencia Principales Delitos
2003-2009
1%
9%
9%
11%
7%
9%
26.743
Delitos de mayor
37.881 connotacin
34.594
31.777
28.515
9558
10856
Robo de Carros y
Motos
14221
Robo a
Personas
7748
7077
24.609
4108
37.549
6433
3274
11427
10253
10270
10224
10434
9691
1621
1948
2003
2004
9490
13743
14162
10885
10830
11222
10179
2121
2388
2273
2607
2625
2005
2006
2007
2008
2009
Robo a Domicilio
Homicidios y
Asesinatos
Homicidios/Asesinatos
Robo/Asalto personas
Reducir en 14%
respecto del 2009
Reduccin de 10%
respecto del 2009
FASE 2: 2010
Robo de Carros y
Motos
Robo a Domicilios
Con lo que se lograr una reduccin del 15% en el nivel de criminalidad en las
6 provincias de alto nivel de incidencia delictual
7. BENEFICIARIOS
Si bien la poblacin objetivo se remite a la totalidad de la poblacin a nivel nacional,
debido a que la seguridad es un servicio pblico, especficamente podramos
identificar como los beneficiarios directos a un histrico de personas vctimas de
crmenes en relacin a la poblacin nacional.
Tabla 8
Histrico de Principales Delitos
Homicidios
Robo Domicilio
Robo Motos
Robo/asalto Carreteras
Robo/asalto Carros
Robo/asalto L.Comercial
Robo/asalto personas
PROMEDIO
SUMA TOTAL
2000
1.829
14.041
949
465
7.030
1.953
13.132
5.628
39.399
2001
1.655
10.555
768
457
5.607
2.210
13.483
4.962
34.735
2002
1.914
13.261
791
538
4.866
1.083
10.633
4.727
33.086
2003
1.621
10.224
1.071
356
4.530
1.975
9.490
4.181
29.267
2004
1.949
10.434
1.374
393
4.793
2.344
10.253
4.506
31.540
2005
2.121
9.691
1.837
350
4.596
2.403
10.270
4.467
31.268
2006
2.388
10.885
2.292
469
4.785
3.846
11.427
5.156
36.092
2007
2.273
10.830
2.840
554
4.908
3.970
13.743
5.588
39.118
2008
2.607
11.222
3.658
747
5.900
5.003
14.162
6.186
43.299
2009
2.625
10.179
4.838
773
6.018
4.755
14.221
6.201
43.409
PROMEDIO
2.098
11.132
2.042
510
5.303
2.954
12.081
5.160
36.121
30
Tales cifras nos indican que, en promedio para los ltimos 10 aos, anualmente existe
un total de 36.121 delitos realizados, lo cual, como primera instancia, podra ser
relacionado con la cantidad de vctimas inmediatas a ser protegidas mediante
demanda de una reforma institucional por resultados de la Polica Nacional, as como
por la necesidad de equipamiento, infraestructura y tecnologa a ser adquirida en
2010. Tal cantidad de delitos, asociando cada delito a una vctima (como proxy), nos
indican que el 0,25% de la poblacin nacional demanda directamente servicios
inmediatos de seguridad. No obstante, si observamos la siguiente tabla,
correspondientes a la Frecuencia Anual de Delitos totales, para los dos ltimos aos el
promedio de delitos ha sido de 108.901,5 anual, lo cual comparando con la poblacin
nacional nos da un indicador que el 0,77% de la poblacin nacional es afectada por
algn delito.13
Tabla 9
Frecuencia Anual de Delitos
DELITOS
Robo/asalto personas
Robo Domicilio
Intimidacin/Amenaza
Otros Robos
Robo/asalto Carros
Robo Motos
Varios
Robo/asalto L. Comercial
Robo accesorios
Heridas / Lesiones
Tentativa Asesinato/Homi.
Homicidios
Hurtos
Violaciones
Estafa
Falsificacin
Desaparicin Personas
Rapto
Abigeato
Tenen. Ileg. Armas/Explo.
Usurpacin Funciones
Inves. Otras Muertes
Robo/asalto Carreteras
13
FRECUENCIA
2008
14.162,00
11.222,00
8.474,00
16.726,00
5.900,00
3.632,00
7.567,00
5.003,00
6.265,00
3.605,00
2.606,00
7.488,00
2.085,00
9.707,00
1.857,00
1.750,00
1.514,00
1.092,00
1.162,00
920,00
755,00
747,00
2009
12.615,00
10.270,00
9.357,00
7.503,00
6.050,00
4.892,00
4.849,00
4.770,00
4.170,00
4.145,00
3.330,00
2.687,00
2.546,00
2.309,00
2.285,00
1.762,00
1.638,00
1.403,00
1.084,00
1.036,00
932,00
849,00
813,00
PARTICIPACIN
PORCENTUAL
2008
2009
11,68%
13,06%
9,26%
10,63%
6,99%
9,69%
13,80%
7,77%
4,87%
6,26%
3,00%
5,06%
6,24%
5,02%
4,13%
4,94%
0,00%
4,32%
5,17%
4,29%
2,97%
3,45%
2,15%
2,78%
6,18%
2,64%
1,72%
2,39%
8,01%
2,37%
1,53%
1,82%
1,44%
1,70%
1,25%
1,45%
0,90%
1,12%
0,96%
1,07%
0,76%
0,96%
0,62%
0,88%
0,62%
0,84%
31
Suicidios
Tentativa de Violacin
Acoso Sexual
Plagio o Secuestro Pers.
Abuso Confianza
Secuestro Express
Extorsin
Delitos Energticos
Invasiones/Allanamiento
Falso Testimonio/Perjurio
Tentativa de Plagio/Secu.
Trata Persona/Proxenetismo
Estupro
Robo/asalto Bancos
Trfico Tenencia M. Falsa
Asociaciones Ilcitas
Peculado
Rebelin y atentados
Trfico Ilegal Migrantes
Cohecho
Abuso de Armas
Delitos contra el Patrimonio
Abandono Menor
Evasin
Prevaricato
Proxenetismo
Trata de Personas
TOTAL
POBLACIN
RELACIN
727,00
856,00
688,00
593,00
2.038,00
240,00
306,00
475,00
252,00
197,00
68,00
40,00
70,00
26,00
35,00
61,00
54,00
45,00
31,00
18,00
29,00
54,00
23,00
44,00
121.209,00
13.805.095
0,88
747,00
743,00
573,00
555,00
458,00
436,00
353,00
352,00
211,00
202,00
139,00
107,00
79,00
64,00
64,00
52,00
49,00
29,00
27,00
26,00
13,00
12,00
8,00
96.594,00
14.005.449
0,69
0,60%
0,71%
0,57%
0,49%
1,68%
0,20%
0,25%
0,00%
0,39%
0,21%
0,16%
0,00%
0,06%
0,03%
0,06%
0,02%
0,03%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,00%
0,01%
0,02%
0,04%
0,02%
0,04%
100,00%
0,77%
0,77%
0,59%
0,57%
0,47%
0,45%
0,37%
0,36%
0,22%
0,21%
0,14%
0,11%
0,08%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
32
Grfico 14
ndice de Victimizacin
2008
NDICE DE VICTIMIZACIN
Pastaza
Bolivar
Caar
Zamora
Azuay
Imbabura
Napo
Manab
Sto. Dgo. De los Tschilas
Carchi
Fco. De Orellana
Morona Santiago
Santa Elena
Esmeraldas
Sucumbos
Tungurahua
Chimborazo
El Oro
Loja
Guayas
Pichincha
Cotopaxi
Los Ros
2,14
2,2
3,31
4,63
5,61
5,88
6,64
6,71
6,94
7,3
7,46
7,74
7,87
8,52
8,82
9,03
11,1
11,52
11,71
14,71
14,75
16,71
19,1
10
15
20
25
NDICE
Tabla 10
NDICE
5,61
2,2
3,31
7,3
11,1
Poblacin
2008
691.054
181.607
228.702
167.928
449.271
Poblacin
Ponderada
38.768,13
3.995,35
7.570,04
12.258,74
49.869,08
33
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Fco. De Orellana
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ros
Manab
Morona Santiago
Napo
Pastaza
Pichincha
Santa Elena
Sto. Dgo. De los Tschilas
Sucumbos
Tungurahua
Zamora
16,71
11,52
8,52
7,46
14,71
5,88
11,71
19,1
6,71
7,74
6,64
2,14
14,75
7,87
6,94
8,82
9,03
4,63
408.473
620.138
446.161
114.537
3.657.090
406.317
437.742
755.417
1.331.151
133.316
98.484
77.849
2.720.764
168.721
510.895
86.591
TOTAL
Poblacin Total 2008
%
68.255,84
71.439,90
38.012,92
8.544,46
537.957,94
23.891,44
51.259,59
144.284,65
89.320,23
10.318,66
6.539,34
1.665,97
401.312,69
14.881,19
46.133,82
4.009,16
1.630.289,13
13.805.095
11,81
34
Grfico 15
Nmero de Policas y Personal Por Provincia
2009
ZAMORA CHINCHIPE
1,04%
TUNGURAHUA
SUCUMBIOS
STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SANTA ELENA
2,97%
1,83%
2,15%
1,41%
PICHINCHA
PASTAZA
NAPO
MORONA SANTIAGO
32,82%
1,00%
1,72%
1,05%
MANABI
5,79%
LOS RIOS
3,99%
LOJA
2,61%
IMBABURA
2,60%
GUAYAS
GALAPAGOS
FCO DE ORELLANA
18,12%
0,69%
1,07%
ESMERALDAS
EL ORO
COTOPAXI
CHIMBORAZO
CARCHI
3,73%
2,87%
1,98%
2,39%
1,97%
CANAR
1,38%
BOLIVAR
1,42%
AZUAY
3,40%
Se puede observar que existe una gran cantidad de policas en las provincias que
poseen un alto ndice de victimizacin, ese es el caso de las provincias de Los Ros,
Pichincha, Guayas y Manab. Pichincha es la provincia con el mayor nmero de
policas y de personal en todo el pas, el 32,82% de la poblacin total de policas y el
22,49% de la poblacin total de personal de la polica a nivel nacional. Para la
provincia de Guayas, el resultado es similar ya que posee el 18,12% de la poblacin
total de la Polica Nacional.
8. POLITICAS DEL PROGRAMA
Existiendo una demanda insatisfecha de revolucin institucional en seguridad
ciudadana, y siendo que lo ltimo (la seguridad) es un eje de accin pblica bajo
rectora del Ministerio de Gobierno, Polica y Cultos, a continuacin se detalla la oferta
exante (compromiso de gestin) de parte de esta entidad hacia la poblacin nacional
(basada en la identificacin, descripcin y diagnstico del problema, la lnea de base
de indicadores del buen vivir en seguridad, as como la demanda de reduccin de
delitos):
A continuacin se muestran las directrices y polticas en torno a la seguridad
ciudadana en conformidad al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y al Plan de
35
36
37
la seguridad ciudadana, es por ello que esto debe estar ligado a la gestin de
la Subsecretara de Planificacin del Ministerio Rector.
38
39
9.4 DE APOYO
9.4.1 Direccin Administrativa Financiera
9.4.1.1 Gestin Documental
9.4.1.2 Contabilidad
9.4.1.3 Coordinacin de Recursos Humanos
Responsable: Director/a Administrativa Financiera
Art. 6.-Representaciones Grficas.- Se definen las siguientes representaciones
grficas de la Unidad de Ejecucin Especializada:
40
41
D IR E C C IO N E J E C UT IVA
S U B D IR E C C IO N E J E C UT IV A
D IR E C C IO N D E AS E S OR IA
J UR ID IC A
D IR E C C IO N D E C O MUNIC AC IO NE S Y
R E L AC IO NE S P B L IC AS
D IR E C C IO N AD MINIS T R AT IV A Y
F INANC IE R A
G es tin
D ocumental
D IR E C C IO N D E
T E C NO L O G A Y
C O MUNIC AC IO NE S
C ontabilidad
C oordinacin de
R ecurs os Humanos
DIRECCION D E
INF R AE S T R UC T UR A
F IS IC A Y
MOB IL IAR IO
D IR E C C IO N D E
E Q UIP AMIE NT O
B AS IC O Y
E S P E C IAL IZ AD O
DIRECCION D E
MO D E R NIZ AC ION
Y P R O C E S OS
DIRECCION
D E P L ANE S Y
P R O G R AMAS
DE
S E G UR ID AD
C IUD AD ANA
DIRECCION D E
T R ANS P AR E NC IA,
G E S T IO N
P O L IC IAL Y
D .D .H.H.
42
HOJA DE RUTA
MODELO DE GESTION
PARTICIPATIVO
ACADEMIA
EDITORES DE MEDIOS
UNIVERSIDADES VARIAS
PPP:
EFECTIVIDAD
SOCIEDAD
OBSERVATORIOS VARIOS
MINGOB
TESIS ESTUDIANTES
Y GPR-SEGURIDAD
UNIDAD DE INVERSION
PUBLICA Y COMUNITARIA
FORO-SEMINARIO
GESTION PARA RD
Grfico 19
Procesos del Proyecto de Seguridad Ciudadana por Gestin para Resultados de
Desarrollo (GpRD)
NEGOCIACION GANA-GANA:
VALORES MARCO HARVARD SOCIEDAD COMPROMISO POLICIAL
4 PROYECTOS EJECUTADOS Y DANDO RESULTADOS
Fuente: Hexagon Consultores
Elaboracin: Hexagon Consultores
Como apoyo al cambio en la estructura de las entidades que velan por la seguridad
ciudadana, se parte de un modelo de gestin participativa. El actor principal dentro de
este modelo ser el Ministerio de Gobierno, que a travs del presente programa, tendr
un apoyo por parte de las universidades y de la sociedad civil, a travs de observatorios
de seguridad, que permitirn avalar y evaluar las condiciones de la seguridad.
La forma en la que se va a dar esto ser a travs del dilogo entre los distintos sectores y
bajo un sistema de Indicadores Clave de Rendimiento que llegarn a una Negociacin
Gana-Gana, es decir se podra justificar, por ejemplo, bajo el marco de negociacin del
tipo Harvard,14 los beneficios del incremento de la seguridad ciudadana y as la sociedad
podra apoyar e incrementar a que el compromiso policial aumente.
Como se puede apreciar del grfico anterior, existe una consistencia con la Gestin para
Resultados de Desarrollo (GpRD) ya que se cumplen los 5 pilares: Planificacin
14
Fisher, R., Ury, W. y Patton, B. 1991. Getting to yes: Negotiating an agreement without giving in.
Revised edition. Londres, Random House.
43
Presidencia
de la
Repblica
Ministerio
de
Gobierno
Polica
Nacional
UEE
Fuente: Hexagon Consultores
Elaboracin: Hexagon Consultores
44
Grfico 21
Flujo de Requerimientos y Proceso Interno de Ejecucin
COMANDANCIA
GENERAL DE LA
POLICIA
Requerimientos
va Ministerio
de Gobierno
DIRECTOR
EJECUTIVO
UEE
TRANSPARENCIA
PLANIFICACIN
MODERNIZACIN
TECNOLOGA
EQUIPAMIENTO
UNIDADES
POLICIA
ASESORA JURDICA
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
COMANDANCIA
GENERAL DE LA
POLICIA
COMUNICACIN
Quito - Ecuador
Elaborado por:
HEXAGON CONSULTORES
45
10.
rbol de Objetivos
46
Objetivos
1. Perfeccionar un sistema de informacin que facilite un proceso integral que
cubra desde la planificacin hasta la rendicin de cuentas, de modo de
disponer con facilidad de informacin actualizada, que permita el anlisis y
la formulacin de propuestas a nivel de implementacin de poltica.
2. Propiciar una mejora en condiciones de seguridad de la ciudadana,
midiendo y reportando el avance en el cumplimiento de dicha finalidad.
3. Determinar tcnicamente y contra resultados, los programas e inversiones
a implementarse que impacten positivamente en la seguridad ciudadana
tanto en prevencin como en auxilio y respuesta.
4. Proponer una utilizacin eficiente de los recursos administrativos y
financieros a efectos de brindar un servicio ptimo para la ciudadana.
Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Resumen Narrativo
de Objetivos
FIN:
Coadyuvar a mantener
un ambiente de
bienestar, paz y
seguridad en el
territorio ecuatoriano.
Indicadores Verificables
Objetivamente
Indicadores peridicos de
Gestin para Resultados de
Desarrollo en Seguridad
Ciudadana se seleccionan
participativamente, quedan
implantados y reportan, en
promedio, al menos 80% de
cumplimiento.
Medios de Verificacin
Reportes de Programas de
Capacitacin y publicacin de
Estudio UEE sobre Indicadores de
GpRD en Seguridad Ciudadana
Estadstica de registros oficiales
midiendo indicadores de GpRD
Supuestos
Existe una
coordinacin
adecuada entre las
instituciones
responsables
48
PROPOSITO:
Reorganizar los
procesos y
metodologas de
enlace institucional
dentro de los entes a
cargo de desarrollar la
Agenda Estratgica de
Seguridad Ciudadana
2010, de modo de
generar reportes sobre
al menos cuatro
proyectos (el presente
de desarrollo
institucional y los tres
complementarios de la
UEE: infraestructura,
equipamiento y
tecnologa.
Programa de equipamiento
especializado cumple en ms
de 80% con sus metas
+
Estrategias y tecnologas
especializadas de inteligencia
se aplican exitosamente en
ms de un 80% de los casos
Reportes UEE
Existe una
coordinacin
adecuada entre las
instituciones
responsables
+
Programa de Infraestructura
queda implantado al 100%
Reportes UEE
Reportes UEE
Sistema de evaluacin
permanente implantado al
100%
Reportes UEE
COMPONENTES:
C.1. Modernizacin
Polica y Sistema de
Informacin
Ejecucin de 2.982.464,75
USD
C.2. Transparencia va
Planificacin
Participativa y Mejora
en condiciones de
seguridad de la
ciudadana mejoran
Derechos Humanos y
Comunicacin con
Poblacin
Adecuada
coordinacin entre
instituciones y
personal
responsable.
Institucionalidad y ciudadana
acuerdan metas secuenciales
de mediano plazo y sistema
mide y reporta el avance en el
cumplimiento de metas de
seguridad ciudadana 2010 y
queda en capacidad de hacer lo
mismo en fases siguientes.
49
+
Se cumple al menos el 80% de
las actividades planificadas en
POA con respecto a derechos
humanos y comunicacin.
Ejecucin de 8.331.029,83
USD
C.3. Gestin de planes
y programas, gestin
financiera,
presupuesto por
resultados y
seguimiento y
monitoreo sirven para
determinacin tcnica
de la sostenibilidad y
potencial de impacto
de inversiones a
implementarse (para
impacten
positivamente en la
seguridad ciudadana
tanto en prevencin
como en auxilio y
respuesta).
Ejecucin de 2.270.553,34
USD
Se cumplen actividades
administrativas de la UEE
segn POA y se realiza
evaluacin externa y rendicin
de cuentas de todas las
instituciones, con miras a
permitir, para siguientes fases,
asignacin de presupuestos por
resultados como incentivo para
generar efectividad y
resultados de reduccin de los
niveles de delincuencia,
reduccin de la percepcin
negativa acerca de la
seguridad y afianzamiento de
la cohesin social.
Implementacin
completa de los 4
programas y
proyectos y
participacin
efectiva de las
instituciones
beneficiarias y la
ciudadana
Ejecucin de 7.618.461,11
USD
ACTIVIDADES:
C.1.1. Difusin y
Socializacin de la
Nueva Ley Orgnica
de la Polica Nacional
del Ecuador
C.1.2. Estudio de
equivalencia entre
medios de vigilancia
C.1.3. Estudio de
Perfiles, Puestos y
Desarrollo del Talento
Humano de la Polica
Nacional del Ecuador
C.1.4. Estudio de
Riesgos de Trabajo y
Se ha efectuado un
estudio a-priori
Existe un estudio de
lnea de base
Coordinacin
adecuada.
50
Salud Ocupacional
C.1.5. Estudio del
Sistema de
Compensaciones de la
Polica Nacional del
Ecuador.
C.1.6. Estudios de
seguros de personal
de la Polica Nacional
del Ecuador
C.1.7. Estudio de
fondos de retiro y
cesanta del personal
de la Polica Nacional
C.1.8. Estudio para la
creacin del Nuevo
Sistema Educativo
Policial
C.1.9. Creacin de la
Escuela de Conduccin
de la Polica Nacional
del Ecuador
completamente
Se ha llevado a cabo
el estudio
completamente
Se ha efectuado el
estudio
completamente
Se ha llevado a cabo
el estudio
completamente
Se ha efectuado el
estudio
completamente
Existe la suficiente
demanda.
El anlisis es lo
suficientemente
amplio.
Existe un estudio de
lnea de base
Existe un estudio de
lnea de base
Existe un estudio de
lnea de base
Existe un estudio de
lnea de base
Existe un estudio de
lnea de base
C.2.9. Proyectos de
Arrastre
C.2.10. Proyecto de
reforma estructural al
control migratorio y
garantas de derechos
humanos de las
personas en situacin
de movilidad
Existe un estudio de
lnea de base
C.1.10 Proyectos de
arrastre
C.2.1. Investigacin y
anlisis del costo
promedio del robo en
el Ecuador
C.2.2. Anlisis
cualitativo violencia
C.2.3. II Encuesta de
Victimizacin
C.2.4 Impresin II
Encuesta de
Victimizacin
C.2.5 Encuesta de
Percepcin ciudadana
de la gestin de la
Polica Nacional
C.2.6. Impresin de
Publicaciones e
Investigaciones
C.2.7. Encuesta de
Violencia Intrafamiliar
y delitos sexuales
C.2.8. Consultoras
Calidad de informacin
para el manejo del
Cuadro de Mando
Integral
51
Se ha llevado a cabo
el estudio
completamente
Se ha llevado a cabo
el estudio
completamente
Ha existido un buen
proceso de
convocatoria.
Existe un estudio de
lnea de base
Hay disponibilidad
de lugares para su
implantacin
Existe un estudio de
lnea de base
Existe un estudio de
lnea de base
C.2.23. Insumos
Informativos
C.2.24 Estrategia de
Comunicacin
Emergente (Crea
Comunicacin)
C.2.25 Elaboracin,
Produccin y Edicin
de 3 Spots (Carlos
Ibez)
Se han entregado
los insumos en el
plazo acordado
Se han cumplido con
los plazos
preestablecidos.
Se ha identificado a
quienes requieren la
capacitacin
Se han utilizado los
insumos en su
totalidad
Existe un estudio de
lnea de base
C.2.26. Proyectos de
Arrastre
C.3.1. Proyecto de
Educomunicacin para
transformar patrones
socioculturales que
Existe un estudio de
lnea de base
52
naturalizan la violencia
de gnero.
C.3.2. Construccin
del Modelo de
Ejecucin
Atencin para los
monto de
CUACs
C.3.3 Programa de
Prevencin del Delito y Ejecucin
la Violencia para
monto de
Jvenes en Riesgo
en actividades por un
Actas de entrega y recepcin
USD$ 125.000,00
Existe un estudio de
lnea de base
Existe un estudio de
lnea de base
C.3.4 Escuelas de
Seguridad Ciudadana
Existe un estudio de
lnea de base
C.3.5. Consultora
para Integracin de de
datos entre la base
SIIPNE y Operadoras
Celulares.
Existe un estudio de
lnea de base
C.3.6 Proyectos de
Arrastre
C.4.1.
Remuneraciones
C.4.2. Energa
Elctrica
C.4.3.
Telecomunicaciones
C.4.4. Servicios de
Correo
C.4.5. Fletes y
Maniobras
C.4.6. Edicin,
Impresin y
Comunicaciones
C.4.7. Espectculos
Culturales y Sociales
C.4.8. Publicidad
C.4.10. Pasajes al
Interior
C.4.11. Pasajes al
Exterior
C.4.12. Viticos al
Interior
C.4.13. Viticos al
Exterior
C.4.14. Edificios
Locales y Residencias
53
(Alcuota)
C.4.15. Mantenimiento
Mobiliario
C.4.16. Mantenimiento
de Maquinarias y
Equipos
C.4.17. Mantenimiento
de Maquinarias y
Equipos
preestablecidos.
Ejecucin en actividades por un
Actas de entrega y recepcin
monto de USD$ 5.000,00
Ejecucin en actividades por un
Actas de entrega y recepcin
monto de USD$ 8.000,00
Ejecucin en actividades por un
Actas de entrega y recepcin
monto de USD$ 5.000
C.4.19.
Arrendamientos
C.4.20. Alquiler de
Maquinarias y Equipos
C.4.21. Consultora
(Sistema de Monitoreo
y Evaluacin de
Proyectos - Anlisis de
Impacto)
C.4.24. Alimento y
Bebidas
C.4.25. Vestuario
Lencera y Prendas
(Uniformes)
C.4.26. Combustibles
y Lubricantes
C.4.27. Materiales de
Oficina
C.4.28. Materiales de
Aseo
C.4.29. Herramientas
C.4.30. Materiales de
Impresin
C.4.31. Materiales de
Construccin
C.4.32. Repuestos y
Accesorios
C.4.33. Maquinarias y
Equipos
C.4.34. Seguros
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
con
con
con
con
con
con
Existe un estudio de
lnea de base
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
54
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
C.4.35. Tasas
Generales
C.4.36. Mobiliario
C.4.37. Equipos
Informticos
C.4.38. Mobiliario
C.4.39. Proyectos de
Arrastre
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
Se han cumplido
los plazos
preestablecidos.
55
con
con
con
con
con
C.1.A.1.
C.1.A.2.
C.1.A.3.
C.1.A.4.
C.1.A.5.
C.1.A.6.
C.1.A.7.
C.1.A.8.
C.1.A.9.
C.1.A.10.
C.2.
C.2.A.1.
C.2.A.2.
MODERNIZACIN
Difusin y
Socializacin de la
Nueva Ley Orgnica
de la Polica
Nacional del
Ecuador
Estudio de
equivalencia entre
medios de vigilancia
Estudio de Perfiles,
Puestos y
Desarrollo del
Talento Humano de
la Polica Nacional
del Ecuador
Estudio de Riesgos
de Trabajo y Salud
Ocupacional
Estudio del Sistema
de Compensaciones
de la Polica
Nacional del
Ecuador.
Estudios de seguros
de personal de la
Polica Nacional del
Ecuador
Estudio de fondos
de retiro y cesanta
del personal de la
Polica Nacional
Estudio para la
creacin del Nuevo
Sistema Educativo
Policial
Creacin de la
Escuela de
Conduccin de la
Polica Nacional del
Ecuador
Proyectos de
Arrastre
TRANSPARENCIA
CON
PLANIFICACIN
PARTICIPATIVA
Investigacin y
anlisis del costo
promedio del robo
en el Ecuador
Anlisis cualitativo
violencia
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
SUBTOTAL
AO 2
TOTAL
312.901,00
2.982.464,75
Diciembre
25.427,70
650.684,75
340.417,70
72.160,00
254.694,60
50.000,00
659.590,00
96.368,00
489.421,00
30.800,00
2.669.563,75
93.240,00
62.160,00
155.400,00
155.400,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
188.050,00
154.201,00
154.201,00
496.452,00
23.700,00
16.590,00
16.590,00
22.120,00
79.000,00
79.000,00
9.000,00
6.300,00
6.300,00
8.400,00
30.000,00
30.000,00
9.600,00
6.720,00
6.720,00
8.960,00
32.000,00
32.000,00
14.400,00
10.080,00
10.080,00
13.440,00
48.000,00
48.000,00
73.268,00
73.268,00
146.536,00
50.000,00
50.000,00
610.000,00
290.000,00
1.000.000,00
25.427,70
577.416,75
25.427,70
33.903,60
662.175,75
662.175,75
88.498,00
10.500,00
191.695,00
617.718,39
607.500,00
2.519.729,22
690.800,00
425.060,00
644.200,00
383.829,22
2.051.500,00
8.231.029,83
100.000,00
8.331.029,83
15.000,00
15.000,00
30.000,00
205.601,00
107.300,00
702.053,00
253.836,00
1.000.000,00
30.000,00
-
26.400,00
19.800,00
19.800,00
66.000,00
66.000,00
56
C.2.A.3.
C.2.A.4.
C.2.A.5.
C.2.A.6.
C.2.A.7.
C.2.A.8.
C.2.A.9.
C.2.A.10
C.2.A.11
C.2.A.12
C.2.A.13
C.2.A.14
C.2.A.15
II Encuesta de
Victimizacin
Impresin II
Encuesta de
Victimizacin
Encuesta de
Percepcin
ciudadana de la
gestin de la Polica
Nacional
Impresin de
Publicaciones e
Investigaciones
Encuesta de
Violencia
Intrafamiliar y
delitos sexuales
Consultoras
Calidad de
informacin para el
manejo del Cuadro
de Mando Integral
Proyectos de
Arrastre
Proyecto de
reforma estructural
al control
migratorio y
garantas de
derechos humanos
de las personas en
situacin de
movilidad
Unidad Anti-trata
Fortalecer
Tcnicamente a la
Unidad de
Inteligencia y Lucha
contra la Trata
Consultora para el
desarrollo de
modelo de gestin
de las Unidades de
Anti-Trata
Consultora
diagnstico de
derechos humanos
en procedimientos,
protocolos y
asuntos internos en
la Polica Nacional.
Talleres de
coordinacin
sociedad civil e
instituciones del
estado con Polica
Nacional
180.000,00
90.000,00
180.000,00
450.000,00
18.200,00
7.800,00
26.000,00
52.000,00
39.000,00
39.000,00
130.000,00
450.000,00
26.000,00
130.000,00
-
16.000,00
16.000,00
32.000,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
32.000,00
60.000,00
18.000,00
12.000,00
30.000,00
30.000,00
88.498,00
88.498,00
15.000,00
133.500,00
168.000,00
7.500,00
115.500,00
154.500,00
181.000,00
25.000,00
800.000,00
88.498,00
800.000,00
-
40.000,00
40.000,00
80.000,00
21.600,00
14.400,00
36.000,00
80.000,00
36.000,00
17.500,00
17.500,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
16.000,00
16.000,00
57
C.2.A.16
C.2.A.17
C.2.A.18
C.2.A.19
C.2.A.20
C.2.A.21
C.2.A.22
C.2.A.23
C.2.A.24
C.2.A.25
C.2.A.26
C.3.
C.3.A.1.
C.3.A.2.
C.3.A.3.
C.3.A.4.
C.3.A.5.
Proceso de difusin
de la Polica y
Derechos Humanos
Vallas a Nivel
Nacional
Productos de
Advertisement y
Relaciones Pblicas
Consultora de
Comunicacin de
Crisis y Contenidos
de Relaciones
Pblicas
Insumos
Informativos para
Gobernaciones
Complementario
Publicitaria Caribe
Media Training
Insumos
Informativos
Estrategia de
Comunicacin
Emergente (Crea
Comunicacin)
Elaboracin,
Produccin y
Edicin de 3 Spots
(Carlos Ibez)
Proyectos de
Arrastre
PLANES Y
PROGRAMAS
Proyecto de
Educomunicacin
para transformar
patrones
socioculturales que
naturalizan la
violencia de gnero.
Construccin del
Modelo de
Atencin para los
CUACs
Programa de
Prevencin del
Delito y la Violencia
para Jvenes en
Riesgo
Escuelas de
Seguridad
Ciudadana
Consultora para
Integracin de de
datos entre la base
SIIPNE y
Operadoras
Celulares.
50.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
75.000,00
75.000,00
300.000,00
390.000,00
195.000,00
195.000,00
780.000,00
20.000,00
7.000,00
7.000,00
8.500,00
42.500,00
100.000,00
300.000,00
100.000,00
880.000,00
42.500,00
-
10.500,00
3.500,00
14.000,00
350.000,00
175.000,00
174.500,00
699.500,00
699.500,00
40.560,00
40.560,00
81.120,00
81.120,00
104.058,39
52.029,22
52.029,22
208.116,83
208.116,83
9.195,00
9.195,00
14.000,00
9.195,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
48.100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.048.100,00
4.048.100,00
5.400,00
8.100,00
20.325,00
405.843,07
42.375,00
1.335.360,27
188.250,00
54.575,00
31.250,00
140.750,00
38.325,00
2.270.553,34
2.270.553,34
200.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
30.000,00
47.500,00
16.250,00
31.250,00
125.000,00
125.000,00
32.850,00
38.325,00
38.325,00
109.500,00
109.500,00
1.302.510,27
40.750,00
40.750,00
1.384.010,27
5.400,00
8.100,00
4.125,00
12.375,00
30.000,00
1.384.010,27
30.000,00
58
C.3.A.6
Proyectos de
Arrastre
C.4.
ADMINISTRACIN
C.4.A.1
Remuneraciones
C.4.A.2
Energa Elctrica
C.4.A.3
Telecomunicaciones
C.4.A.4
Servicios de Correo
C.4.A.5
Fletes y Maniobras
C.4.A.6
C.4.A.7
Edicin, Impresin y
Comunicaciones
Espectculos
Culturales y Sociales
C.4.A.8
Publicidad
C.4.A.9
Otros Servicios
(Ordenes de
Trabajo)
C.4.A.10
Pasajes al Interior
C.4.A.11
Pasajes al Exterior
C.4.A.12
Viticos al Interior
C.4.A.13
Viticos al Exterior
C.4.A.14
C.4.A.15
C.4.A.16
C.4.A.17
C.4.A.18
C.4.A.19
C.4.A.20
C.4.A.21
C.4.A.22
C.4.A.23
Edificios Locales y
Residencias
(Alcuota)
Mantenimiento
Mobiliario
Mantenimiento de
Maquinarias y
Equipos
Mantenimiento de
Maquinarias y
Equipos
Otros tems
(Mantenimiento)
Arrendamientos
Alquiler de
Maquinarias y
Equipos
Consultora
(Sistema de
Monitoreo y
Evaluacin de
Proyectos - Anlisis
de Impacto)
Arrendamiento de
Licencias
Mantenimiento y
Reparacin de
Equipos
16.200,00
205.843,07
222.043,07
222.043,07
342.372,53
385.979,17
313.585,57
244.834,86
4.595.058,52
215.316,63
251.043,90
241.576,63
243.816,63
220.316,67
219.316,68
345.243,35
7.618.461,11
7.618.461,11
274.384,22
174.475,13
149.475,13
149.475,13
149.475,13
149.475,13
149.475,13
164.735,13
149.475,13
149.475,13
149.475,13
278.401,93
2.087.797,44
2.087.797,44
708,33
708,33
708,33
708,33
708,33
708,33
708,33
708,33
708,33
708,37
708,33
708,33
8.500,00
8.500,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
31.260,00
31.260,00
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
58,33
700,00
700,00
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
333,33
4.000,00
4.000,00
816,63
816,67
816,67
816,67
816,67
816,67
816,67
816,67
816,67
816,67
816,67
816,67
9.800,00
9.800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
12.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
545,45
545,45
545,45
545,45
545,45
545,45
545,45
545,45
545,45
545,50
545,45
6.000,00
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
3.583,33
43.000,00
43.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
57.000,00
57.000,00
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
541,67
6.500,00
6.500,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
19.200,00
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
5.000,00
250,00
2.250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
3.250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
8.000,00
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67
5.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
3.000,00
3.000,00
5.666,67
5.666,67
5.666,67
5.666,67
5.666,67
5.666,67
6.666,67
6.666,67
6.666,67
6.666,67
6.666,67
6.666,63
74.000,00
74.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
9.515,05
101.985,24
36.049,97
36.049,97
36.049,97
36.049,97
36.049,97
36.049,97
36.049,97
36.049,97
36.049,97
36.049,97
472.000,00
6.000,00
19.200,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
6.000,00
472.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00
31.000,00
6.000,00
31.000,00
59
Informticos
C.4.A.24
C.4.A.25
C.4.A.26
C.4.A.27
Alimento y Bebidas
Vestuario Lencera y
Prendas
(Uniformes)
Combustibles y
Lubricantes
Materiales de
Oficina
C.4.A.28
Materiales de Aseo
C.4.A.29
Herramientas
C.4.A.30
C.4.A.31
C.4.A.32
C.4.A.33
Materiales de
Impresin
Materiales de
Construccin
Repuestos y
Accesorios
Maquinarias y
Equipos
C.4.A.34
Seguros
C.4.A.35
Tasas Generales
C.4.A.36
Mobiliario
C.4.A.37
Equipos
Informticos
C.4.A.38
Mobiliario
C.4.A.39
Proyectos de
Arrastre
TOTAL
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,67
4.416,63
53.000,00
53.000,00
166,67
166,67
166,67
166,67
27.166,67
166,67
18.166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
47.000,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
18.720,00
18.720,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
300,00
3.000,00
300,00
291,00
272,62
272,73
3.000,00
272,73
272,73
272,73
272,73
272,73
8.800,00
8.800,00
166,67
166,67
166,67
166,63
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
2.000,00
2.000,00
166,63
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
166,67
2.000,00
2.000,00
8.000,00
4.000,00
12.000,00
12.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
66.000,00
10.000,00
10.000,00
86.000,00
86.000,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
38.241,67
4.352.742,00
4.390.983,67
4.390.983,67
347.772,53
482.577,17
369.838,27
1.493.057,68
5.595.569,61
2.230.336,90
3.025.467,72
1.170.626,63
1.383.041,63
992.134,67
1.233.316,90
2.465.868,35
20.789.608,03
412.901,00
21.202.509,03
47.000,00
60
Remuneraciones
71
Corriente
Energa Elctrica
730104
Corriente
Telecomunicaciones
730105
Corriente
Servicios de Correo
730106
Corriente
Fletes y Maniobras
730202
Corriente
Edicin, Impresin y
Comunicaciones
730204
Corriente
Espectculos Culturales
y Sociales
730205
Corriente
Publicidad
730207
Corriente
Otros Servicios
(Ordenes de Trabajo)
730299
Corriente
Pasajes al Interior
730301
Corriente
Pasajes al Exterior
730302
Corriente
Viticos al Interior
730303
Corriente
Viticos al Exterior
730304
Corriente
730402
Corriente
730403
Corriente
730404
Corriente
730405
Corriente
730499
Corriente
Arrendamientos
730502
Corriente
Alquiler de Maquinarias
y Equipos
730504
Corriente
Edificios Locales y
Residencias (Alcuotas)
Mantenimiento
Mobiliario
Mantenimiento de
Maquinarias y Equipos
Mantenimiento de
Maquinarias y Equipos
Otros tems
(Mantenimiento)
998
-
FUENTES
001
2.087.797,44
8.500,00
31.260,00
700,00
4.000,00
9.800,00
12.000,00
3.000,00
6.000,00
43.000,00
6.000,00
57.000,00
6.500,00
19.200,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
74.000,00
6.000,00
301
PRESUPUESTO
TOTAL
2.087.797,44
8.500,00
31.260,00
700,00
4.000,00
9.800,00
12.000,00
3.000,00
6.000,00
43.000,00
6.000,00
57.000,00
6.500,00
19.200,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
74.000,00
6.000,00
61
Consultora (Sistema de
monitoreo y Evaluacin
de Proyectos - Anlisis
de Impacto)
Arrendamiento de
Licencias
Mantenimiento y
Reparacin de Equipos
Informticos
730601
Corriente
730702
Corriente
730704
Corriente
730801
Corriente
730802
Corriente
730803
Corriente
Materiales de Oficina
730804
Corriente
Materiales de Aseo
730805
Corriente
Herramientas
730806
Corriente
Materiales de Impresin
730807
Corriente
Materiales de
Construccin
730811
Corriente
Repuestos y Accesorios
730813
Corriente
Maquinarias y Equipos
731404
Corriente
Seguros
770102
Corriente
Tasas Generales
770201
Corriente
Mobiliario
840103
Corriente
Equipos Informticos
840107
Corriente
Mobiliario
840103
Corriente
PAMAUX
730601
Amortizacin
PAMAUX
730601
Pago Final
MAGMASOF
730704
Amortizacin
MAGMASOF
730704
Pago Final
Alimento y Bebidas
Vestuario Lencera y
Prendas (Uniformes)
Combustibles y
Lubricantes
9.534,58
3.625,00
-
472.000,00
6.000,00
31.000,00
53.000,00
47.000,00
18.720,00
20.000,00
6.000,00
1.000,00
6.000,00
7.000,00
8.800,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
50.000,00
86.000,00
3.200,00
17.707,09
3.625,00
472.000,00
6.000,00
31.000,00
53.000,00
47.000,00
18.720,00
20.000,00
6.000,00
1.000,00
6.000,00
7.000,00
8.800,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
50.000,00
86.000,00
3.200,00
9.534,58
17.707,09
3.625,00
3.625,00
62
ESOF
730601
Amortizacin
ESOF
730601
Pago Final
840110
Amortizacin
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730207
Anticipo
730207
2do Pago
730601
Anticipo
Tipificacin de
homicidios en
provincias ms
conflictivas
Tipificacin de
homicidios en
provincias ms
conflictivas
En las provincias ms
conflictivas de violencia
a nivel endmico
En las provincias ms
conflictivas de violencia
a nivel endmico
En las provincias ms
conflictivas de violencia
a nivel endmico
Replica de la Empresa
de Victimizacin
Levantada en 2008
Replica de la Empresa
de Victimizacin
Levantada en 2008
Replica de la Empresa
de Victimizacin
Levantada en 2008
Proporcionar material
de los resultados de la
encuesta de
victimizacin
Proporcionar material
de los resultados de la
encuesta de
victimizacin
Encuesta de Percepcin
de la Polica Nacional y
Ciudadana (Quito,
Guayaquil, San Lorenzo
y Manta)
1.875,00
4.352.742,00
1.875,00
-
1.875,00
1.875,00
4.352.742,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
26.400,00
26.400,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
180.000,00
180.000,00
90.000,00
90.000,00
180.000,00
180.000,00
18.200,00
18.200,00
7.800,00
7.800,00
52.000,00
52.000,00
63
Encuesta de Percepcin
de la Polica Nacional y
Ciudadana (Quito,
Guayaquil, San Lorenzo
y Manta)
Encuesta de Percepcin
de la Polica Nacional y
Ciudadana (Quito,
Guayaquil, San Lorenzo
y Manta)
Difundir estadsticas e
investigaciones.
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730207
Anticipo
Difundir estadsticas e
investigaciones.
730207
2do Pago
Elaboracin de 42000
730204
Amortizacin
Elaboracin de 42000
730204
Pago Final
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
840107
Anticipo
840107
2do Pago
Proporcionar
informacin base de
violencia intrafamiliar y
delitos sexuales en
Quito y Guayaquil
Proporcionar
informacin base de
violencia intrafamiliar y
delitos sexuales en
Quito y Guayaquil
Consultora Software Plan de Validacin de la
informacin y software
(mdulo SIGOV)
Consultora Software Plan de Validacin de la
informacin y software
(mdulo SIGOV)
FASE I (REGISTRO
PERSONAS
REFUGIADAS)
Consultora
FASE I (REGISTRO
PERSONAS
REFUGIADAS)
Consultora
Compra de
equipamiento
Compra de
44.249,00
-
44.249,00
18.000,00
12.000,00
15.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
44.249,00
44.249,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
18.000,00
12.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
17.500,00
17.500,00
64
equipamiento
Inicio de registro en 12
provincias (Consultora)
730601
Anticipo
Inicio de registro en 12
provincias (Consultora)
730601
2do Pago
Desarrollo de Software
730601
Anticipo
Desarrollo de Software
730601
2do Pago
Desarrollo de Software
730601
3er Pago
730801
1er Pago
730801
2do Pago
730801
3er Pago
730801
4to Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
Anticipo
Talleres (Alimentos y
Bebidas)
Talleres (Alimentos y
Bebidas)
Talleres (Alimentos y
Bebidas)
Talleres (Alimentos y
Bebidas)
contratacin de
consultora para
coordinacin,
seguimiento, evaluacin
de proceso de registro
universal
contratacin de
consultora para
coordinacin,
seguimiento, evaluacin
de proceso de registro
universal
Contratacin de
consultora para anlisis
estructuracin de
metodologa e
implementacin de
restructuracin de
polica de migracin
(formacin, calificacin,
evaluacin, protocolos,
metodologa, reformas
reglamentarias etc.)
17.500,00
17.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
96.000,00
96.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
90.000,00
90.000,00
45.000,00
45.000,00
48.000,00
48.000,00
65
Contratacin de
consultora para anlisis
estructuracin de
metodologa e
implementacin de
restructuracin de
polica de migracin
(formacin, calificacin,
evaluacin, protocolos,
metodologa, reformas
reglamentarias etc.)
Contratacin de
consultora para anlisis
estructuracin de
metodologa e
implementacin de
restructuracin de
polica de migracin
(formacin, calificacin,
evaluacin, protocolos,
metodologa, reformas
reglamentarias etc.)
Compra de equipos
para implementacin de
sistema
Compra de equipos
para implementacin de
sistema
Capacitacin a
registradores (100
policas seleccionados)
Capacitacin a
registradores (100
policas seleccionados)
Dotar de Equipamiento
a la Direccin y 4
Unidades Anti-trata
Dotar de Equipamiento
a la Direccin y 4
Unidades Anti-trata
Talleres a las Unidades
de Inteligencia sobre
Trata de personas y
crimen organizado
730601
2do Pago
730601
3er Pago
840107
Anticipo
840107
2do Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
840107
Anticipo
840107
2do Pago
730601
Anticipo
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
21.600,00
21.600,00
66
730601
2do Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
1er Pago
730601
2do Pago
1.500,00
1.500,00
14.400,00
14.400,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.500,00
1.500,00
67
Talleres - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Talleres - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Talleres - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Talleres - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Talleres - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Talleres - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
730601
3er Pago
730601
4to Pago
730601
5to Pago
730601
6to Pago
730601
7mo Pago
730601
8vo Pago
730204
1er Pago
730204
2do Pago
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
68
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin - Construir
mecanismos de
participacin en el
Proyecto piloto de
enfoque de DDHH de la
Polica en Imbabura
Difusin a sociedad civil
y autoridades del
enfoque de DDHH en la
Polica Nacional
Difusin a sociedad civil
y autoridades del
enfoque de DDHH en la
Polica Nacional
730204
3er Pago
730204
4to Pago
730204
5to Pago
730204
6to Pago
730204
7mo Pago
730204
8vo Pago
730207
Anticipo
730207
2do Pago
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
69
Implementacin de
estrategia de
educomunicacin
dirigida a disminuir la
violencia de gnero.
Implementacin de
estrategia de
educomunicacin
dirigida a disminuir la
violencia de gnero.
Implementacin de
estrategia de
educomunicacin
dirigida a disminuir la
violencia de gnero.
Consultora - Modelo de
Atencin Integral, con la
descripcin de las
interacciones de las
diferentes instituciones
funcionando dentro del
CUAC
Consultora - Modelo de
Atencin Integral, con la
descripcin de las
interacciones de las
diferentes instituciones
funcionando dentro del
CUAC
Consultora - Modelo de
Atencin Integral, con la
descripcin de las
interacciones de las
diferentes instituciones
funcionando dentro del
CUAC
Implementacin Modelo de Atencin
Integral, con la
descripcin de las
interacciones de las
diferentes instituciones
funcionando dentro del
CUAC
730207
Anticipo
730207
2do Pago
730207
3er Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
Anticipo
200.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
32.500,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
32.500,00
70
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
Anticipo
Capacitacin a Jvenes
en riesgo para reducir la
violencia y el delito.
730601
2do Pago
Capacitacin a Jvenes
en riesgo para reducir la
violencia y el delito.
730601
3er Pago
Escuelas de Seguridad
Ciudadana
730601
Anticipo
Escuelas de Seguridad
Ciudadana
730601
2do Pago
Escuelas de Seguridad
Ciudadana
730601
3er Pago
730601
4to Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
Anticipo
Escuelas de Seguridad
Ciudadana
Consultora SMS,
Software de integracin
de datos entre la base
SIIPNE y Operadoras
Celulares.
Consultora SMS,
Software de integracin
de datos entre la base
SIIPNE y Operadoras
Celulares.
Consultora Comisaras
16.250,00
16.250,00
4.125,00
12.375,00
5.400,00
16.250,00
16.250,00
32.850,00
32.850,00
38.325,00
38.325,00
38.325,00
38.325,00
81.500,00
81.500,00
40.750,00
40.750,00
40.750,00
40.750,00
1.221.010,27 1.221.010,27
4.125,00
12.375,00
5.400,00
71
Consultora Comisaras
730601
2do Pago
730601
Amortizacin
730601
Pago Final
Educomunicacin
730601
Amortizacin
Educomunicacin
730601
Pago Final
730601
Pago Final
730207
Anticipo
730207
2do Pago
730207
3er Pago
730207
Anticipo
730207
2do Pago
730207
3er Pago
Modelo de Gestin
CUAC
Modelo de Gestin
CUAC
Consultora
territorializacin Plan de
Erradicacin de
Violencia de Gnero
Alquiler de 70 Vallas,
para difusin campaas
2010
Alquiler de 70 Vallas,
para difusin campaas
2010
Alquiler de 70 Vallas,
para difusin campaas
2010
Proyectos para
empoderar a la
ciudadana, generando
un escenario en el cual
se contemple su
participacin activa en
la difusin.
Proyectos para
empoderar a la
ciudadana, generando
un escenario en el cual
se contemple su
participacin activa en
la difusin.
Proyectos para
empoderar a la
ciudadana, generando
un escenario en el cual
se contemple su
participacin activa en
la difusin.
5.880,00
133.334,00
-
8.100,00
10.320,00
66.659,07
5.850,00
150.000,00
75.000,00
75.000,00
8.100,00
5.880,00
10.320,00
133.334,00
66.659,07
5.850,00
150.000,00
75.000,00
75.000,00
390.000,00
390.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
72
Proyectos para
empoderar a la
ciudadana, generando
un escenario en el cual
se contemple su
participacin activa en
la difusin.
730207
4to Pago
Monitoreo y Anlisis de
tendencia meditica
para definicin de
contenidos de RRPP
730601
Anticipo
Monitoreo y Anlisis de
tendencia meditica
para definicin de
contenidos de RRPP
730601
2do Pago
Monitoreo y Anlisis de
tendencia meditica
para definicin de
contenidos de RRPP
730601
3er Pago
Monitoreo y Anlisis de
tendencia meditica
para definicin de
contenidos de RRPP
730601
4to Pago
730204
1er Pago
730204
2do Pago
730204
3er Pago
Incremento de Pautas
730207
Anticipo
Incremento de Pautas
730207
2do Pago
Incremento de Pautas
730207
3er Pago
Media Training
730601
Anticipo
Insumos Informativos,
Audio, Video y
Fotografa, sobre los
avances del Plan de
Seguridad Ciudadana
Insumos Informativos,
Audio, Video y
Fotografa, sobre los
avances del Plan de
Seguridad Ciudadana
Insumos Informativos,
Audio, Video y
Fotografa, sobre los
avances del Plan de
Seguridad Ciudadana
20.000,00
7.000,00
7.000,00
8.500,00
7.000,00
3.500,00
3.500,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
7.000,00
7.000,00
8.500,00
7.000,00
3.500,00
3.500,00
350.000,00
350.000,00
175.000,00
175.000,00
174.500,00
174.500,00
40.560,00
40.560,00
73
Media Training
730601
2do Pago
Insumos Informativos
730204
Anticipo
Insumos Informativos
730204
2do Pago
Insumos Informativos
730204
3er Pago
730601
Pago Final
730204
Pago Final
730204
Amortizacin
730204
Pago Final
730207
Amortizacin
730207
2do Pago
730207
Pago Final
730207
Amortizacin
730207
2do Pago
730207
Pago Final
730207
Anticipo
730207
2do Pago
Asesora de
Comunicacin - Pago
2008
Asesora de
Comunicacin - Pago
2008
Vallas Publicitarias
Guayaquil
Vallas Publicitarias
Guayaquil
Servicio de Pautaje
Publicitario en Medios
Masivos
Servicio de Pautaje
Publicitario en Medios
Masivos
Servicio de Pautaje
Publicitario en Medios
Masivos
Servicio de Pautaje
Publicitario en Medios
Alternativos
Servicio de Pautaje
Publicitario en Medios
Alternativos
Servicio de Pautaje
Publicitario en Medios
Alternativos
Difusin y Socializacin
de la Nueva Ley
Orgnica de la Polica
Nacional del Ecuador
Difusin y Socializacin
de la Nueva Ley
Orgnica de la Polica
Nacional del Ecuador
38.480,00
1.820.000,00
180.000,00
9.195,00
9.000,00
9.620,00
-
910.000,00
910.000,00
90.000,00
90.000,00
40.560,00
40.560,00
104.058,39
104.058,39
52.029,22
52.029,22
52.029,22
52.029,22
9.195,00
9.000,00
38.480,00
9.620,00
1.820.000,00
910.000,00
910.000,00
180.000,00
90.000,00
90.000,00
93.240,00
93.240,00
62.160,00
62.160,00
74
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
4to Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
Determinar las
competencias, carga de
trabajo y optimizacin
del talento humano.
Determinar las
competencias, carga de
trabajo y optimizacin
del talento humano.
Determinar las
competencias, carga de
trabajo y optimizacin
del talento humano.
Determinar las
competencias, carga de
trabajo y optimizacin
del talento humano.
Determinar riesgos a
nivel laboral,
determinar planes
prevencin y conformar
al rea de seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Determinar riesgos a
nivel laboral,
determinar planes
prevencin y conformar
al rea de seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Determinar riesgos a
nivel laboral,
determinar planes
prevencin y conformar
al rea de seguridad
industrial y salud
ocupacional.
188.050,00
154.201,00
154.201,00
205.601,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
188.050,00
154.201,00
154.201,00
205.601,00
23.700,00
23.700,00
16.590,00
16.590,00
16.590,00
16.590,00
75
Determinar riesgos a
nivel laboral,
determinar planes
prevencin y conformar
al rea de seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Estudio de
Remuneraciones en
base a un escalafn
salarial equitativo.
Estudio de
Remuneraciones en
base a un escalafn
salarial equitativo.
Estudio de
Remuneraciones en
base a un escalafn
salarial equitativo.
Estudio de
Remuneraciones en
base a un escalafn
salarial equitativo.
Estudio de Sistema de
Seguridad Social de la
Polica Nacional.
Estudio de Sistema de
Seguridad Social de la
Polica Nacional.
Estudio de Sistema de
Seguridad Social de la
Polica Nacional.
Estudio de Sistema de
Seguridad Social de la
Polica Nacional.
Estudio para generar
fondos de retiro y
cesanta equitativos.
Estudio para generar
fondos de retiro y
cesanta equitativos.
Estudio para generar
fondos de retiro y
cesanta equitativos.
Estudio para generar
fondos de retiro y
cesanta equitativos.
730601
4to Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
4to Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
4to Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
4to Pago
22.120,00
22.120,00
9.000,00
9.000,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
8.400,00
8.400,00
9.600,00
9.600,00
6.720,00
6.720,00
6.720,00
6.720,00
8.960,00
8.960,00
14.400,00
14.400,00
10.080,00
10.080,00
10.080,00
10.080,00
13.440,00
13.440,00
76
Estudios de Reformas al
Sistema Educativo
Policial, que estandarice
mallas curriculares y
contenidos de los
cursos.
Estudios de Reformas al
Sistema Educativo
Policial, que estandarice
mallas curriculares y
contenidos de los
cursos.
Estudios de Reformas al
Sistema Educativo
Policial, que estandarice
mallas curriculares y
contenidos de los
cursos.
Consultora - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
Consultora - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
Mobiliarios - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
Mobiliarios - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
Vehculos - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
Vehculos - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
730601
Anticipo
730601
2do Pago
730601
3er Pago
730601
Anticipo
730601
2do Pago
840103
Anticipo
840103
2do Pago
750501
Anticipo
750501
2do Pago
73.268,00
73.268,00
107.300,00
73.268,00
73.268,00
107.300,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
490.000,00
490.000,00
210.000,00
210.000,00
77
Informtica - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
Informtica - Escuela de
Conduccin
Especializada (Alta
conduccin) para el
personal de la Polica.
Pago 2 - Planificacin
Estratgica Polica
Nacional
Pago 2 - Planificacin
Estratgica Polica
Nacional
Pago 3 - Planificacin
Estratgica Polica
Nacional
Pago 3 - Planificacin
Estratgica Polica
Nacional
Pago final - Planificacin
Estratgica Polica
Nacional
Pago final - Planificacin
Estratgica Polica
Nacional
Se ejecuto Garantas en
el Proyecto.
TOTAL
-
840107
Anticipo
840107
2do Pago
840107
Amortizacin
840107
2do Pago
840107
Amortizacin
840107
3er Pago
840107
Amortizacin
840107
4to Pago
730601
Amortizacin
7.628,31
7.628,31
10.171,08
577.416,75
7.192.564,03
17.799,39
17.799,39
23.732,52
7.393.297,90
70.000,00
70.000,00
30.000,00
30.000,00
7.628,31
17.799,39
7.628,31
17.799,39
10.171,08
23.732,52
577.416,75
6.616.647,10 21.202.509,03
78
rbol de Objetivos
79
Objetivos
5. Entregar y poner en funcionamiento equipos modernos y con tecnologa de punta
para investigacin de crmenes, identificacin balstica, identificacin de
sospechosos y rastreo.
a. Modernizar a las Unidades Especiales de la Polica Nacional.
b. Modernizar el sistema de identificacin biomtrico y de huellas dactilares para
la Unidad de Criminalstica de la Polica Nacional.
c. Modernizar el sistema de investigacin de los laboratorios de la Unidad de
Criminalstica de la Polica Nacional: ADN y otros.
d. Modernizar el sistema de investigacin de los laboratorios de la Unidad de
Criminalstica de la Polica Nacional: Equipo Audio Visual.
e. Modernizar las Unidades Especiales de la Polica Nacional.
6. Entregar y poner en funcionamiento equipamiento moderno y especializado para
operativos de patrullaje, control, rescate y respuesta a llamados de emergencia.
a. Mejorar el parque automotriz de las Unidades Tcticas de la Polica Nacional
del Ecuador.
b. Mejorar el equipamiento de las Unidades Tcticas de la Polica Nacional del
Ecuador.
c. Mejorar el equipamiento de la Unidad Tcnica de Control de Armas de la
Polica Nacional del Ecuador.
d. Mejorar el parque automotriz de las Unidades de Equitacin y Remonta.
Actividades
1. Dotacin de Equipamiento Especializado a 5 Unidades Especiales (DGI, ULCO,
UNASE, SIAN, UID)
2. Modernizacin del sistema de identificacin biomtrico y de huellas dactilares
para la Unidad de Criminalstica de la Polica Nacional.
3. Modernizacin del sistema de investigacin de los laboratorios de la Unidad de
Criminalstica de la Polica Nacional: ADN y otros.
4. Adquisicin de Recuperadores Balsticos para Criminalstica
5. Modernizacin del equipamiento especializado para las unidades de inteligencia
de la Polica Nacional.
6. Dotacin de Telfonos satelitales para unidades especiales
7. Culminacin de Proyectos de Arrastre.
8. Adquisicin de Equipamiento Bsico para Operativos en Zonas Rurales 4
Unidades Operativas: GIR, GOE, GEMA, CMO.
9. Adquisicin de vehculos tcticos y equipamiento de rescate para las unidades de
lite de la Polica Nacional (GOE, GIR, GEMA).
10. Adquisicin de Equipamiento Bsico UTCA.
80
Propsito:
Dotar a la Polica
Nacional de equipos
modernos que permitan
mejorar su capacidad
tcnica y operativa.
Medios de
Verificacin
Supuestos
Estudio de
Necesidades y
brecha de
equipamiento en la
Polica Nacional.
Existe un estudio
de lnea de base.
POA, Ejecucin
Presupuestaria
Se hace la
transferencia del
100% de los
recursos
presupuestados
inicialmente.
Existe un Plan
anual de Compras
al cual se le hace
seguimiento.
Componentes:
C.1. Equipamiento
Especializado provisto
y en funcionamiento.
Acta de
entrega/recepcin
finiquitadas.
Informes de
fiscalizacin.
Informes y
Diplomas de
capacitacin en
utilizacin de
sistemas y
hardware.
Existe la
infraestructura
fsica para la
instalacin del
equipamiento as
como los recursos
corrientes para su
mantenimiento.
81
Acta de
entrega/recepcin
finiquitadas.
Informes y
Diplomas de
capacitacin a
personal policial.
Existe la
infraestructura
fsica para la
instalacin del
equipamiento as
como los recursos
corrientes para su
mantenimiento.
ACTIVIDADES
C.1.1 Dotacin de
Equipamiento
Especializado a 5
Unidades Especiales
(DGI, ULCO, UNASE,
SIAN, UID)
C.1.2. Modernizacin
del sistema de
identificacin
biomtrico y de huellas
dactilares para la
Unidad de
Criminalstica de la
Polica Nacional.
C.1.3. Modernizacin
del sistema de
investigacin de los
laboratorios de la
Unidad de
Criminalstica de la
Polica Nacional: ADN
y otros.
C.1.4. Adquisicin de
Recuperadores
Balsticos para
Criminalstica
C.1.5 Modernizacin
del equipamiento
especializado para las
unidades de
inteligencia de la
Polica Nacional.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos.
Informes de
capacitacin.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos.
Informes de los
contenidos de las
capacitaciones.
Existe el personal
suficiente para
capacitarse y
manejar los
equipos.
Existe la
infraestructura
fsica para la
instalacin del
AFIS.
Se han suscrito los
convenios
interinstitucionales
necesarios.
Exista la
infraestructura para
Listas de asistencia
la instalacin del
/ aprobacin de
laboratorio de ADN.
cursos.
Existe el personal
necesario para su
manejo.
Actas de
entrega/recepcin
de equipamiento.
Existe el personal
capacitado
suficiente para
operar y utilizar
equipamiento.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos. Informes
de capacitacin.
Disponibilidad del
equipamiento en el
mercado.
82
C.1.6. Dotacin de
Telfonos satelitales
para unidades
especiales
C.1.7. Proyectos de
Arrastre.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos.
Informes de
capacitacin.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos.
Informes de
capacitacin.
C.2.1. Adquisicin de
Equipamiento Bsico
para Operativos en
Zonas Rurales 4
Unidades Operativas:
GIR, GOE, GEMA,
CMO.
C.2.2. Adquisicin de
vehculos tcticos y
equipamiento de
rescate para las
unidades de lite de la
Polica Nacional (GOE,
GIR, GEMA).
C.2.3 Adquisicin de
Equipamiento Bsico
UTCA.
C.2.4 Proyectos de
Arrastre.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos. Informes
de capacitacin.
Actas de entrega /
recepcin de
vehculos.
Informes de los
contenidos de las
capacitaciones.
Listas de asistencia
de cursos.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos.
Informes de
capacitacin.
Actas de entrega /
recepcin de
equipos.
Informes de
capacitacin.
Estado de
ejecucin en
conformidad con
cronograma previo
estipulado para los
proyectos.
Existe el personal
suficiente y
capacitado en
Unidades con
Operativos y
dedicacin a zonas
rurales.
Disponibilidad de
vehculos tcticos
en el mercado
internacional.
Existe el personal
suficiente para
capacitarse y
manejar los
equipos.
Estado de
ejecucin en
conformidad con
cronograma previo
estipulado para los
proyectos.
83
AO 1
Enero
C.1.
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
75.592,30
-
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
460.600,00
320.835,70
5.801.552,00
1.822.958,00
3.530.790,00
1.547.400,00
Octubre
Noviembre
1.382.928,00
SUBTOTAL
AO 2
TOTAL
15.683.656,00
2.700.000,00
18.383.656,00
2.700.000,00
9.000.000,00
Diciembre
741.000,00
76.832,00
197.400,00
32.928,00
767.760,00
3.600.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
6.300.000,00
57.680,00
17.912,30
C.2.
900.000,00
7.676,70
313.159,00
86.401,00
86.401,00
1.750.000,00
280.000,00
1.455.046,00
1.530.638,30
460.600,00
320.835,70
5.887.953,00
1.120.000,00
1.455.046,00
TOTAL
2.124.720,00
609.000,00
EQUIPAMIENTO BSICO
460.600,00
Septiembre
480.000,00
1.600.000,00
261.000,00
870.000,00
1.600.000,00
870.000,00
3.082.400,00
3.082.400,00
25.589,00
1.213.958,00
1.510.790,00
3.037.907,00
3.037.907,00
2.030.000,00
800,00
37.029,00
4.479.276,00
4.479.276,00
800,00
37.029,00
124.230,00
124.230,00
750.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
120.000,00
400.000,00
400.000,00
1.455.046,00
1.455.046,00
3.852.958,00
767.760,00
3.531.590,00
1.547.400,00
1.419.957,00
870.000,00
-
870.000,00
741.000,00
20.162.932,00
25.589,00
2.700.000,00
22.862.932,00
84
FUENTE
TIPO DE
PAGO
PARTIDA
(USO)
Anticipo
840107
216.300,00
216.300,00
2do. Pago
840107
92.700,00
92.700,00
Anticipo
840111
73.500,00
73.500,00
2do. Pago
840111
31.500,00
31.500,00
Anticipo
840107
170.800,00
170.800,00
2do. Pago
840107
73.200,00
73.200,00
Anticipo
840104
76.832,00
76.832,00
2do. Pago
840104
32.928,00
32.928,00
Anticipo
730899
56.721,00
56.721,00
2do. Pago
730899
24.309,00
24.309,00
Anticipo
730802
29.680,00
29.680,00
2do. Pago
730802
12.720,00
12.720,00
1er. Pago
730806
800,00
800,00
Anticipo
840107
3.600.000,00
3.600.000,00
2do. Pago
840107
1.350.000,00
1.350.000,00
3er. Pago
840107
1.350.000,00
1.350.000,00
Pago Final
840107
2.700.000,00
2.700.000,00
998
001
PRESUPUESTO
TOTAL
301
85
Anticipo
840105
2do. Pago
840105
750.000,00
750.000,00
Anticipo
730899
910.000,00
910.000,00
2do. Pago
730899
390.000,00
390.000,00
Anticipo
840104
210.000,00
210.000,00
2do. Pago
840104
90.000,00
90.000,00
Anticipo
840107
210.000,00
210.000,00
2do. Pago
840107
90.000,00
90.000,00
Anticipo
840104
70.000,00
70.000,00
2do. Pago
840104
30.000,00
30.000,00
Anticipo
840110
609.000,00
609.000,00
2do. Pago
840110
261.000,00
261.000,00
Seguridad Nacional 1
Anticipo
840104
57.680,00
57.680,00
Seguridad Nacional 1
2do. Pago
840104
24.720,00
24.720,00
Seguridad Nacional 2
Anticipo
840104
2.100.000,00
2.100.000,00
Seguridad Nacional 2
2do. Pago
840104
900.000,00
900.000,00
Anticipo
840104
17.912,30
17.912,30
2do. Pago
840104
7.676,70
7.676,70
Amortizacin
840104
Pago Final
Balizas
Balizas
IBIS
IBIS
1.750.000,00
1.750.000,00
1.057.553,00
840104
1.057.553,00
-
453.237,00
453.237,00
Amortizacin
840104
873.027,60
873.027,60
Pago Final
840104
582.018,40
582.018,40
Amortizacin
840107
971.166,40
971.166,40
Pago Final
840107
242.791,60
242.791,60
Amortizacin
840104
219.211,30
219.211,30
Pago Final
840104
93.947,70
93.947,70
TOTAL
3.120.958,30
4.500.000,00
22.862.932,00
15.241.973,70
86
rbol de Objetivos
87
Objetivos
1. Satisfaccin de las necesidades prioritarias en infraestructura que permita a la Polica
Nacional tener presencia y que presten las facilidades para cumplir con las metas de
reduccin y prevencin de criminalidad e inseguridad.
a. Reapertura Consultora 13 Destacamentos de Frontera.
b. Traslado Destacamento Chone al Puerto El Carmen en Sucumbos.
c. Construccin de 6 Destacamentos en Esmeraldas.
d. Construccin de 2 Destacamentos en Carchi.
e. Construccin de 5 Destacamentos en Sucumbos.
2. Infraestructura de las unidades operativas (UPC y CUAC) en mayor cantidad y
dotadas con servicios de informacin y sistema de denuncias eficientes que apoyen el
accionar de la Polica.
e. CUAC Complementario en Chone, Guayaquil (Modelo) y Duran.
f. Conclusin de las Remodelaciones UPC Sucumbos.
g. Conclusin de las Remodelaciones UPC Sto. Domingo.
h. Construccin de 40 UPC a nivel nacional.
i. Construccin y Remodelacin de Cuarteles.
3. Unidades lites con cuarteles adecuados a sus propias necesidades que brindan
facilidades a su personal para combatir la delincuencia.
a. Remodelacin de las Comisaras de la Mujer
b. Finalizacin del contrato complementario para construccin de un
destacamento del GIR en Manta.
c. Reapertura del Contrato para mobiliario para el cuartel del GOE en sus Lotes
B, C y D.
d. Terminacin de la acometida elctrica en el cuartel del GOE en Guano.
e. Contratacin de una consultora para la Construccin del Instituto de
Criminalstica en Quito.
f. Contratacin de una consultora para la construccin del Instituto de
Criminalstica en Guayaquil.
88
Actividades
1. Diseo de los destacamentos en frontera norte
2. Traslado de Destacamento de Chone a Puerto El Carmen (Sucumbos)
3. Construccin 6 Destacamentos Esmeraldas
4. Construccin 2 Destacamentos Carchi
5. Construccin 5 Destacamentos Sucumbos
6. Fiscalizacin de los Proyectos Nuevos
7. Adquisicin de Mobiliario para proyectos nuevos y de arrastre
8. Proyectos de Arrastre
9. Complementario CUAC Chone Modelo Duran
10. Proyecto de Infraestructura Nacional
11. Consultora de 2 Centros Estatales de Atencin Integral de la Violencia de Gnero
(CAI)
12. Construccin de 2 Centros Estatales de Atencin Integral de la Violencia de
Gnero (CAI)
13. Fiscalizacin de 2 Centros Estatales de Atencin Integral de la Violencia de
Gnero (CAI)
14. Proyectos de Arrastre
15. Remodelacin UPC Sucumbos
16. Remodelacin UPC Sto. Domingo
17. Construccin de varios UPC
18. Remodelacin Comisaras de la Mujer
19. Proyectos de arrastre
20. Ejecucin del contrato Complementario GIR MANTA
21. Compra de mobiliario para GOE Lotes B,C,D
22. Acometida Elctrica para GOE Guano
23. Consultora Instituto Criminalstica Quito
24. Construccin Instituto Criminalstica Quito
25. ODT/Incremento de Cantidades
26. Arrendamiento de Edificacin para el Instituto Criminalstica Quito
27. Readecuacin de Edificio arrendado del Instituto Criminalstica Quito
28. Consultora Instituto Criminalstica Guayaquil
29. Construccin Instituto Criminalstica Guayaquil
30. Traslado del Instituto Criminalstica Quito
31. Culminacin de Proyectos de arrastre
89
Indicadores Verificables
Objetivamente
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin:
Contribuir a mantener un
ambiente de paz y
seguridad entre la
ciudadana mediante un
acercamiento y mejor
presencia de la Polica
Nacional.
Aumentar la percepcin de
acceso a la seguridad en un II Encuesta de Victimizacin
25%.
y Percepcin de la
Seguridad.
Aumentar el ndice de
confianza institucional en
un 15%.
Existe un estudio de
lnea de base.
Propsito:
Dotar a la Polica Nacional
Ejecutado al menos 90%
de infraestructura e
del Plan de Compras
instalaciones que permitan necesarias en 2010 (segn
ampliar su presencia a nivel componentes de dotacin
nacional y que presten
de infraestructura descritos
facilidades para optimizar
a continuacin).
su accionar en la lucha
contra la delincuencia.
POA, Ejecucin
Presupuestaria
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$6.878.535,41
Se hace la transferencia
del 100% de los recursos
presupuestos
inicialmente.
Existe la disponibilidad
de terrenos para
construccin de la
infraestructura as como
los estudios legales de
propiedad respectivos.
Existe el personal policial
y capacitado para poblar
la infraestructura.
90
C.2. Construccin de
Centros de Atencin
Ciudadana CUACs.
C.3. Construccin y
remodelacin de Unidades
de Polica Comunitaria y
Comisaras para aumentar
la presencia policial en la
comunidad.
C.4. Construccin de y
mejoramiento de
infraestructura para las
Unidades Especiales.
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$16.011.801,33
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$5.024.758,69
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$11.885.376,51
Informes de fiscalizacin y
diseo de construccin.
Acta de entrega/recepcin
de UPCs y Comisaras de la
mujer construidas.
Actas de entrega-recepcin
finiquitadas.
Informes de consultora
presentados.
Existe la disponibilidad
de terrenos para
construccin de la
infraestructura as como
los estudios legales de
propiedad respectivos.
Existe el personal policial
y capacitado para poblar
la infraestructura.
Existe la disponibilidad
de terrenos para
construccin de la
infraestructura as como
los estudios legales de
propiedad respectivos.
Existe el personal policial
y capacitado para poblar
la infraestructura.
Actividades
C.1.A.1. Diseo de los
destacamentos en frontera
norte
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$223.904,00
C.1.A.2. Traslado de
Destacamento de Chone a
Puerto El Carmen
(Sucumbos)
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$187.970,00
C.1.A.3. Construccin 6
Destacamentos Esmeraldas
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$1.970.000,00
Informes de Consultora.
Informes de Fiscalizacin.
Acta de entrega/recepcin
finiquitada.
Existencia de los
terrenos con capacidad
legal para hacer
construccin.
Disponibilidad de
recursos humano
capacitado para poblar
los centros.
91
C.1.A.4. Construccin 2
Destacamentos Carchi
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$400.000,00
C.1.A.5. Construccin 5
Destacamentos Sucumbos
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$1.300.000,00
C.1.A.6. Fiscalizacin de
los Proyectos Nuevos
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$750.000,00
C.1.A.7. Adquisicin de
Mobiliario para proyectos
nuevos y de arrastre
C.1.A.8. Proyectos de
Arrastre
C.2.A.1. Complementario
CUAC Chone Modelo Duran
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$2.000.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$46.661,41
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$2.100.000,00
Informes de Fiscalizacin
Actas de entrega/recepcin
Acta de entrega/recepcin
finiquitada.
Existencia de
Fiscalizadores y
desarrollo de proyectos
nuevos.
Existencia y desarrollo de
proyectos planificados y
de arrastre
Terminacin de de
Proyectos de arrastre y
construccin finalizada.
Existencia de terrenos
con capacidad legal para
iniciar desarrollo de
infraestructura.
C.2.A.2. Proyecto de
Infraestructura Nacional
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$106.913,92
Acta de entrega/recepcin
finiquitada.
C.2.A.3. Consultora de 2
Centros Estatales de
Atencin Integral de la
Violencia de Gnero (CAI)
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$110.000,00
Contrato e informes de
productos de consultora.
Existencia de arreglos
interinstitucionales entre
entidades participantes.
C.2.A.4. Construccin de 2
Centros Estatales de
Atencin Integral de la
Violencia de Gnero (CAI)
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$3.792.000,00
Acta de entrega/recepcin
de infraestructura.
Existencia de terrenos
con capacidad legal
sobre los cuales hacer
construcciones.
C.2.A.5. Fiscalizacin de 2
Centros Estatales de
Atencin Integral de la
Violencia de Gnero (CAI)
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$152.000,00
Informes de fiscalizacin.
Traspaso de fondos a
tiempo y estado de
ejecucin al 100% de la
obra contratada.
C.2.A.6. Proyectos de
Arrastre
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$9.750.887,41
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$178.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$87.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$3.760.000,00
Existencia de fondos
Actas de entrega/recepcin para tales actividades y
e informes de consultora y cumplimiento de estado
fiscalizacin.
de ejecucin segn
cronograma inicial.
Acta de entrega/recepcin
Existencia de UPC
Sucumbos
Acta de entrega/recepcin
Acta de entrega/recepcin
Existencia de terrenos
con capacidad legal
sobre los cuales
construir.
92
C.3.A.4 Remodelacin
Comisaras de la Mujer
C.3.A.5. Proyectos de
arrastre
C.4.A.1. Complementario
GIR MANTA
C.4.A.2. Compra de
mobiliario para GOE Lotes
B,C,D
C.4.A.3. Acometida
Elctrica para GOE Guano
C.4.A.4. Consultora
Instituto Criminalstica
Quito
C.4.A.5. Construccin
Instituto Criminalstica
Quito
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$250.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$749.758,69
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$240.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$80.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$10.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$68.975,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$3.000.000,00
C.4.A.6. ODT/Incremento
de Cantidades
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$1.900.000,00
C.4.A.7. Arrendamiento de
Edificacin para el Instituto
Criminalstica Quito
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$99.000,00
C.4.A.8. Readecuacin de
Edificio arrendado del
Instituto Criminalstica
Quito
C.4.A.9. Consultora
Instituto Criminalstica
Guayaquil
C.4.A.10. Construccin
Instituto Criminalstica
Guayaquil
C.4.A.11. Traslado del
Instituto Criminalstica
Quito
C.4.A.12. Proyectos de
arrastre
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$180.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$70.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$3.000.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$15.000,00
Ejecucin en actividades
por un monto de
USD$3.581.809,13
Acta de entrega/recepcin
Acta de entrega/recepcin
e informes de consultora y
fiscalizacin.
Contrato e Informes de
Consultora.
Acta de entrega/recepcin
e informes de fiscalizacin.
Contrato de
arrendamiento.
Informes de fiscalizacin.
Contrato e informes de
consultora.
Acta entrega/recepcin
finiquitada.
Acta entrega/recepcin
finiquitada.
Actas de entrega/recepcin
finiquitadas.
Informes de fiscalizacin.
Existencia de Comisaras
de la mujer previas.
Existencia inicial de
proyectos e
infraestructura previa.
Traspaso de fondos
oportuno.
Existencia suficiente de
recurso humano policial
suficientemente
capacitado.
Existencia y
cumplimiento oportuno
de actividades y
proyectos previos.
Existencia suficiente de
infraestructura
adaptable disponible.
93
DESTACAMENTOS
Febrero
Marzo
46.661,41
Abril
Mayo
111.952,00
Junio
111.952,00
258.553,29
-
SUBTOTAL
Julio
365.003,90
93.985,00
-
Agosto
542.882,00
111.952,00
18.797,00
-
399.621,43
37.594,00
-
Septiembre
Octubre
2.368.105,19
638.969,45
37.594,00
985.000,00
Noviembre
602.557,45
595.929,29
5.930.235,41
223.904,00
187.970,00
137.900,00
137.900,00
AO 2
TOTAL
Diciembre
137.900,00
1.398.700,00
948.300,00
6.878.535,41
223.904,00
187.970,00
571.300,00
1.970.000,00
377.000,00
1.300.000,00
200.000,00
60.000,00
60.000,00
80.000,00
400.000,00
650.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
923.000,00
8.553,29
21.018,90
162.133,00
112.027,43
245.511,19
100.069,45
63.657,45
37.029,29
750.000,00
750.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
C.2.A.1.
534.572,57
813.669,10
46.661,41
295.038,91
1.555.038,91
1.277.828,30
1.670.598,12
1.277.828,30
1.277.828,30
1.260.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
1.122.828,30
-
46.661,41
14.267.321,33
1.744.480,00
46.661,41
16.011.801,33
2.100.000,00
2.100.000,00
106.913,92
106.913,92
110.000,00
110.000,00
1.896.000,00
76.000,00
227.520,00
55.000,00
106.913,92
3.039.828,30
55.000,00
1.174.742,22
400.000,00
227.520,00
2.123.520,00
1.668.480,00
3.792.000,00
76.000,00
76.000,00
152.000,00
534.572,57
813.669,10
295.038,91
295.038,91
1.067.828,30
1.405.598,12
1.067.828,30
1.067.828,30
1.067.828,30
1.067.828,30
1.067.828,30
9.750.887,41
9.750.887,41
25.100,79
161.162,26
46.816,66
270.685,65
197.058,61
208.123,14
568.000,00
1.241.000,00
1.058.500,00
884.311,58
364.000,00
5.024.758,69
5.024.758,69
89.000,00
35.600,00
53.400,00
178.000,00
43.500,00
17.400,00
26.100,00
87.000,00
87.000,00
60.000,00
515.000,00
1.046.500,00
1.001.000,00
3.760.000,00
3.760.000,00
115.000,00
57.500,00
UNIDADES ESPECIALES
25.100,79
508.454,96
C.4.A.7.
158.333,33
10.000,00
10.000,00
161.162,26
46.816,66
270.685,65
187.058,61
5.623,14
968.000,62
393.687,91
1.069.772,84
950.756,54
689.737,48
48.000,00
48.000,00
24.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
120.000,00
34.487,50
158.333,33
158.333,33
158.333,33
34.487,50
158.333,33
5.000,00
158.333,33
90.000,00
35.000,00
C.4.A.10.
TOTAL
15.000,00
2.203.607,11
397.243,33
317.243,33
773.500,00
364.000,00
57.500,00
250.000,00
53.311,58
749.758,69
1.817.243,33
317.243,33
317.243,33
9.950.234,13
178.000,00
250.000,00
2.294.550,00
749.758,69
12.244.784,13
240.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00
10.000,00
68.975,00
1.500.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.250.000,00
158.333,33
158.333,33
158.333,33
158.333,33
158.333,33
158.333,33
1.900.000,00
9.900,00
8.910,00
8.910,00
8.910,00
8.910,00
8.910,00
54.450,00
45.000,00
45.000,00
35.000,00
70.000,00
1.500.000,00
15.000,00
3.581.809,13
655.179,79
235.354,58
818.439,50
669.935,70
362.404,14
490.373,78
1.068.128,32
1.942.831,98
782.204,89
3.007.449,39
2.684.196,74
2.933.462,64
4.592.317,42
3.315.693,07
4.866.676,83
4.515.266,58
4.323.629,09
1.140.692,62
68.975,00
750.000,00
35.172.549,56
3.000.000,00
1.900.000,00
44.550,00
180.000,00
350.121,63
1.500.000,00
240.000,00
99.000,00
180.000,00
70.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
15.000,00
4.987.330,00
3.581.809,13
40.159.879,56
94
TIPO DE
PAGO
PARTIDA
(USO)
FUENTE
998
001
PRESUPUESTO
TOTAL
301
Anticipo
730601
111.952,00
111.952,00
2do. Pago
730601
111.952,00
111.952,00
Anticipo
750107
93.985,00
93.985,00
2do. Pago
750107
18.797,00
18.797,00
3er. Pago
750107
37.594,00
37.594,00
4to. Pago
750107
37.594,00
37.594,00
Anticipo
750107
985.000,00
985.000,00
2do. Pago
750107
137.900,00
137.900,00
3er. Pago
750107
137.900,00
137.900,00
4to. Pago
750107
137.900,00
137.900,00
5to. Pago
750107
137.900,00
137.900,00
6to. Pago
750107
137.900,00
137.900,00
7mo. Pago
750107
137.900,00
137.900,00
8vo. Pago
750107
157.600,00
157.600,00
Anticipo
750107
200.000,00
200.000,00
2do. Pago
750107
60.000,00
60.000,00
3er. Pago
750107
60.000,00
60.000,00
4to. Pago
750107
80.000,00
80.000,00
Anticipo
750107
650.000,00
650.000,00
2do. Pago
750107
91.000,00
91.000,00
3er. Pago
750107
91.000,00
91.000,00
4to. Pago
750107
91.000,00
91.000,00
5to. Pago
750107
91.000,00
91.000,00
6to. Pago
750107
91.000,00
91.000,00
7mo. Pago
750107
91.000,00
91.000,00
95
8vo. Pago
750107
104.000,00
104.000,00
Anticipo
730502
9.900,00
9.900,00
2do. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
3er. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
4to. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
5to. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
6to. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
7mo. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
8vo. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
9no. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
10mo. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
11er. Pago
730502
8.910,00
8.910,00
Anticipo
750107
1.260.000,00
1.260.000,00
2do. Pago
750107
210.000,00
210.000,00
3er. Pago
750107
210.000,00
210.000,00
4to. Pago
750107
210.000,00
210.000,00
5to. Pago
750107
210.000,00
210.000,00
Anticipo
750107
89.000,00
89.000,00
2do. Pago
750107
35.600,00
35.600,00
3er. Pago
750107
53.400,00
53.400,00
Anticipo
750107
43.500,00
43.500,00
2do. Pago
750107
17.400,00
17.400,00
3er. Pago
750107
26.100,00
26.100,00
Anticipo
750107
437.500,00
437.500,00
2do. Pago
750107
1.006.250,00
1.006.250,00
3er. Pago
750107
962.500,00
962.500,00
4to. Pago
750107
743.750,00
743.750,00
5to. Pago
750107
350.000,00
350.000,00
96
Anticipo
730601
60.000,00
60.000,00
Pago Final
730601
60.000,00
60.000,00
Anticipo
730601
17.500,00
17.500,00
2do. Pago
730601
40.250,00
40.250,00
3er. Pago
730601
38.500,00
38.500,00
4to. Pago
730601
29.750,00
29.750,00
5to. Pago
730601
14.000,00
14.000,00
Anticipo
730601
10.000,00
10.000,00
2do. Pago
730601
10.000,00
10.000,00
Anticipo
750501
115.000,00
115.000,00
2do. Pago
750501
57.500,00
57.500,00
3er. Pago
750501
57.500,00
57.500,00
750501
120.000,00
120.000,00
750501
48.000,00
48.000,00
750501
48.000,00
48.000,00
750501
24.000,00
24.000,00
Anticipo
840103
40.000,00
40.000,00
2do. Pago
840103
40.000,00
40.000,00
Anticipo
730499
5.000,00
5.000,00
2do. Pago
730499
5.000,00
5.000,00
Anticipo
730601
34.487,50
34.487,50
2do. Pago
730601
34.487,50
34.487,50
Anticipo
730601
35.000,00
35.000,00
2do. Pago
730601
35.000,00
35.000,00
Anticipo
750107
1.500.000,00
1.500.000,00
2do. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
3er. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
4to. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
5to. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
6to. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
97
7mo. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
8vo. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
9no. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
10mo. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
11er. Pago
750107
150.000,00
150.000,00
Anticipo
750107
1.500.000,00
1.500.000,00
2do. Pago
750107
1.500.000,00
1.500.000,00
1er. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
2do. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
3er. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
4to. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
5to. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
6to. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
7mo. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
8vo. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
9no. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
10mo. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
11er. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
12do. Pago
750107
158.333,33
158.333,33
Fiscalizacin
1er. Pago
730604
3.873,19
3.873,19
Fiscalizacin
2do. Pago
730604
4.680,10
4.680,10
Fiscalizacin
3er. Pago
730604
21.018,90
21.018,90
Fiscalizacin
4to. Pago
730604
162.133,00
162.133,00
Fiscalizacin
5to. Pago
730604
112.027,43
112.027,43
Fiscalizacin
6to. Pago
730604
245.511,19
245.511,19
Fiscalizacin
7mo. Pago
730604
100.069,45
100.069,45
Fiscalizacin
8vo. Pago
730604
63.657,45
63.657,45
Fiscalizacin
9no. Pago
730604
37.029,29
37.029,29
1er. Pago
840103
250.000,00
250.000,00
2do. Pago
840103
250.000,00
250.000,00
3er. Pago
840103
120.194,85
120.194,85
3er. Pago
840103
129.805,15
129.805,15
98
4to. Pago
840103
250.000,00
250.000,00
5to. Pago
840103
250.000,00
250.000,00
6to. Pago
840103
250.000,00
250.000,00
7mo. Pago
840103
250.000,00
250.000,00
8vo. Pago
840103
250.000,00
250.000,00
Infraestructura Nacional
Anticipo
750107
106.913,92
106.913,92
Anticipo
730402
90.000,00
90.000,00
2do. Pago
730402
90.000,00
90.000,00
Pago Final
730202
15.000,00
15.000,00
Anticipo
730601
55.000,00
55.000,00
2do. Pago
730601
55.000,00
55.000,00
Anticipo
750105
1.896.000,00
1.896.000,00
2do. Pago
750105
227.520,00
227.520,00
3er. Pago
750105
1.668.480,00
1.668.480,00
Anticipo
730604
76.000,00
76.000,00
2do. Pago
730604
76.000,00
76.000,00
Amortizacin
730604
2.195,92
2.195,92
Pago Final
730604
1.463,95
1.463,95
Amortizacin
730604
17.018,75
17.018,75
Pago Final
730604
17.018,75
17.018,75
Amortizacin
730604
1.126,90
1.126,90
Pago Final
730604
1.690,35
1.690,35
Amortizacin
730604
1.076,55
1.076,55
Pago Final
730604
1.614,81
1.614,81
Amortizacin
730604
1.122,35
1.122,35
Pago Final
730604
1.683,54
1.683,54
Amortizacin
730604
880,89
880,89
Pago Final
730604
1.321,35
1.321,35
Amortizacin
730604
2.757,53
2.757,53
Pago Final
730604
4.136,31
4.136,31
Amortizacin
730604
617,81
617,81
99
Pago Final
730604
2.485,51
2.485,51
Amortizacin
730604
3.017,20
3.017,20
Pago Final
730604
2.011,47
2.011,47
Amortizacin
730604
2.388,63
2.388,63
Pago Final
730604
3.582,96
3.582,96
Amortizacin
730204
3.090,00
3.090,00
Pago Final
730204
3.090,00
3.090,00
Amortizacin
730601
1.260,00
1.260,00
Pago Final
730601
540,00
540,00
Amortizacin
730604
13.005,70
13.005,70
Amortizacin
730604
15.747,29
15.747,29
Amortizacin
730604
9.397,01
9.397,01
1er. Pago
730604
13.766,71
13.766,71
2do. Pago
730604
15.986,57
15.986,57
Pago Final
730604
8.396,72
8.396,72
Amortizacin
730604
100.325,87
100.325,87
Amortizacin
730604
9.120,56
9.120,56
2do. Pago
730604
155.286,84
155.286,84
Pago Final
730604
8.882,82
8.882,82
Amortizacin
750501
4.027,69
4.027,69
Pago Final
750501
2.685,14
2.685,14
Amortizacin
750501
11.283,43
11.283,43
Pago Final
750501
7.522,29
7.522,29
Amortizacin
750501
18.224,65
18.224,65
Amortizacin
750501
22.903,03
22.903,03
2do. Pago
750501
11.921,41
11.921,41
Pago Final
750501
32.778,75
32.778,75
Amortizacin
750501
7.535,12
7.535,12
Pago Final
750501
7.535,13
7.535,13
Amortizacin
750501
7.250,20
7.250,20
Pago Final
750501
4.833,47
4.833,47
Amortizacin
750501
2.796,27
2.796,27
Pago Final
750501
1.864,19
1.864,19
Amortizacin
750501
4.063,85
4.063,85
Pago Final
750501
4.063,86
4.063,86
Amortizacin
750501
40.701,07
40.701,07
Amortizacin
750501
9.849,61
9.849,61
2do. Pago
750501
40.828,96
40.828,96
Pago Final
750501
9.892,97
9.892,97
Pago Final
750501
45.911,58
45.911,58
Amortizacin
750501
2.871,90
2.871,90
100
Pago Final
750501
1.914,60
1.914,60
Amortizacin
750501
11.476,60
11.476,60
Amortizacin
750501
30.838,85
30.838,85
2do. Pago
750501
11.500,56
11.500,56
Pago Final
750501
30.636,44
30.636,44
Amortizacin
750501
14.770,06
14.770,06
Pago Final
750501
14.819,92
14.819,92
Amortizacin
750501
8.996,16
8.996,16
Pago Final
750501
10.915,09
10.915,09
Amortizacin
750107
244.353,46
244.353,46
Amortizacin
750107
288.464,34
288.464,34
Amortizacin
750107
121.539,63
121.539,63
Amortizacin
750107
121.539,63
121.539,63
Amortizacin
750107
244.680,15
244.680,15
1er. Pago
750107
244.719,21
244.719,21
2do. Pago
750107
289.659,18
289.659,18
3er. Pago
750107
122.043,06
122.043,06
4to. Pago
750107
122.043,06
122.043,06
Pago Final
750107
245.693,63
245.693,63
Amortizacin
750107
202.394,74
202.394,74
Pago Final
750107
135.375,08
135.375,08
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
147.519,45
147.519,45
1er. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
2do. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
3er. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
4to. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
5to. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
6to. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
7mo. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
8vo. Pago
750107
147.519,45
147.519,45
Pago Final
750107
147.519,45
147.519,45
Amortizacin
750107
94.768,56
94.768,56
Amortizacin
750107
60.438,01
60.438,01
101
Amortizacin
750107
60.438,00
60.438,00
1er. Pago
750107
62.881,33
62.881,33
2do. Pago
750107
40.292,00
40.292,00
Pago Final
750107
40.589,72
40.589,72
Amortizacin
750107
13.348,66
13.348,66
Pago Final
750107
12.048,34
12.048,34
Amortizacin
750107
812.409,10
812.409,10
Amortizacin
750107
451.269,19
451.269,19
Amortizacin
750107
451.269,19
451.269,19
Amortizacin
750107
451.269,19
451.269,19
Amortizacin
750107
451.269,19
451.269,19
Amortizacin
750107
451.269,19
451.269,19
Amortizacin
750107
451.269,19
451.269,19
Amortizacin
750107
451.269,19
451.269,19
1er. Pago
750107
534.032,57
534.032,57
2do. Pago
750107
321.520,20
321.520,20
3er. Pago
750107
321.520,20
321.520,20
4to. Pago
750107
321.520,20
321.520,20
5to. Pago
750107
321.520,20
321.520,20
6to. Pago
750107
321.520,20
321.520,20
7mo. Pago
750107
321.520,20
321.520,20
Pago Final
750107
321.520,20
321.520,20
Amortizacin
750107
60.445,06
60.445,06
Amortizacin
750107
127.151,23
127.151,23
Amortizacin
750107
127.151,18
127.151,18
Amortizacin
750107
127.151,17
127.151,17
1er. Pago
750107
42.521,09
42.521,09
2do. Pago
750107
81.430,94
81.430,94
3er. Pago
750107
81.430,94
81.430,94
Pago Final
750107
81.430,95
81.430,95
102
Amortizacin
750107
Pago Final
750107
21.264,41
21.264,41
Amortizacin
840103
47.500,00
47.500,00
Pago Final
840103
47.500,00
47.500,00
Amortizacin
840103
32.500,00
32.500,00
Pago Final
840103
32.500,00
32.500,00
Pago Final
840103
7.400,00
7.400,00
Amortizacin
750501
102.296,62
102.296,62
Amortizacin
750501
66.495,19
66.495,19
TOTAL
7.877.211,44
11.791.559,36
20.491.108,77
40.159.879,56
103
rbol de Objetivos
104
Objetivos
1. Infraestructura y recursos tecnolgicos con mayor cobertura y modernizacin que
mejoran los niveles de eficacia al atender los requerimientos sociales, reduciendo
tiempos de respuesta, aumentando la coordinacin interna y el flujo de
informacin.
a. Equipamiento informtico (computadoras, comunicaciones y aplicativos
bsicos) que permita auto sustentar los servicios a la comunidad.
b. Conectividad Fase 2 y 3: Actualizacin y Ampliacin de la Red Nacional de
Comunicaciones Mviles de la Polica Nacional con cobertura a nivel nacional.
c. Apoyo tecnolgico para la Modernizacin de la plataforma informtica SIIPNE
y manejo de mensajera.
Actividades
1. Equipamiento de varias reas de la polica: Direccin de Planificacin, Activos
Fijos, GIR.
2. Equipamiento de 3 destacamentos de Frontera
3. Dotacin de Equipo tecnolgico Comisara 4ta.
4. Adecuaciones y equipamiento para Centros de Atencin a Emergencias GYE
5. Equipamiento CUAC MODELO, DURAN y CHONE
6. Equipamiento para 16 Comisaras de la Mujer 2010
7. Equipamiento cuartel GOE Guano
8. Equipamiento GIR Manta
9. Servidor para consultas va SMS
10. Equipos 1-800-POLICIA
11. Equipamiento 40 UPC
12. Adecuaciones de Infraestructura Tecnolgica Centro de Datos Dinacom
13. Migracin SIIPNE
14. Integrar Sistemas Informticos con base WEB a un solo portal.
15. Actualizacin aplicativo Medicina Legal
16. Sistema de correo electrnico y gestin documental piloto (Cero Papeles)
17. Reingeniera de la red de rea local en el edificio de la Comandancia General
18. Capacitacin Infraestructura Tecnolgica
19. Dotacin de Servicio de Internet UPC
105
Indicadores Verificables
Objetivamente
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN:
Contribuir a mantener un
ambiente de paz y seguridad
entre la ciudadana mediante un
ptimo equipamiento de la
Polica Nacional.
Reducir la brecha de
equipamiento informtico y en
telecomunicaciones al 30% a
finales de 2010.
Estudio de
Necesidades y brecha
Existe un estudio
de equipamiento y
de lnea de base.
telecomunicaciones
en la Polica Nacional.
PROPSITO:
Infraestructura y recursos
tecnolgicos con mayor
cobertura y modernizacin que
mejoran los niveles de eficacia al
Disminucin del 15% de los
atender los requerimientos
delitos a nivel nacional
sociales, reduciendo tiempos de
respuesta, aumentando la
coordinacin interna y el flujo de
informacin.
Informe sobre la
cantidad de denuncias
tramitadas y
reduccin de los
delitos
Las herramientas
de apoyo son
usadas a su
mayor capacidad
Porcentaje de
Unidades
completamente
equipadas
Los equipos
proporcionados
son utilizados
completamente
Resultados de la
evaluacin de la
modernizacin del
sistema
Hay un uso
adecuado del
manejo de
mensajera y de
la herramienta
informtica
COMPONENTES:
C.1 Equipamiento
informtico(computadoras,
comunicaciones y aplicativos
bsicos) que permita auto
sustentar los servicios a la
comunicad
C.2 Apoyo tecnolgico para la
Modernizacin de la plataforma
informtica y manejo de
mensajera
106
ACTIVIDADES:
C.1.1 Equipamiento de varias
reas de la polica: Direccin de
Planificacin, Activos Fijos, GIR.
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
C.1.2 Equipamiento de 3
destacamentos de Frontera
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
C.1.4 Adecuaciones y
equipamiento para Centros de
Atencin a Emergencias GYE
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Existe un anlisis
de lnea de base
Informe de Resultados
preliminares de esta
herramienta
Actas de Entrega y
Recepcin
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
C.1.12 Adecuaciones de
Infraestructura Tecnolgica
Centro de Datos Dinacom
Actas de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Existe un anlisis
de lnea de base
107
Acta de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Acta de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Acta de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Acta de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
C.2.6 Capacitacin
Infraestructura Tecnolgica
Acta de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Acta de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Informes mensuales
sobre el sistema de
comunicaciones
Mviles de la Polica
Nacional
Existe un anlisis
de lnea de base
Reportes sobre el
estado de la
ampliacin de la red
de comunicaciones
mviles
Acta de Entrega y
Recepcin
Acta de Entrega y
Recepcin
Existe un anlisis
de lnea de base
Existe un anlisis
de lnea de base
Estado de
Ejecucin segn
cronograma
inicial
108
AO 1
Enero
Febrero
C.1.
EQUIPAMIENTO INFORMTICO
C.1.A.1.
C.1.A.8.
Equipa mi ento de 3
des ta camentos de Frontera
Dotacin de Equipo
tecnolgico Comis a ra 4ta .
Adecua ciones y equi pa mi ento
pa ra Centros de Atenci n a
Emergencia s GYE
Equipa mi ento CUAC MODELO,
DURAN y CHONE
Equipa mi ento para 16
Comi sa ra s de la Mujer 2010
Equipa mi ento cua rtel GOE de
Gua no
Equipa mi ento GIR de Manta
C.1.A.9.
C.1.A.2.
C.1.A.3.
C.1.A.4.
C.1.A.5.
C.1.A.6.
C.1.A.7.
11.500,00
11.500,00
Marzo
Abril
Mayo
10.000,00
28.450,00
54.875,00
8.450,00
8.450,00
10.000,00
10.000,00
Junio
381.425,00
197.425,00
880.000,00
Octubre
151.000,00
Noviembre
AO 2
AO 3
TOTAL
2.466.100,00
Diciembre
2.466.100,00
16.900,00
16.900,00
20.000,00
20.000,00
11.500,00
11.500,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
600.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
30.000,00
230.000,00
230.000,00
72.850,00
72.850,00
36.425,00
250.000,00
85.000,00
-
600.000,00
30.000,00
36.425,00
36.425,00
10.000,00
10.000,00
36.425,00
72.850,00
72.850,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
26.000,00
26.000,00
52.000,00
52.000,00
75.000,00
50.000,00
125.000,00
250.000,00
250.000,00
71.800,00
276.800,00
SISTEMAS
950.000,00
170.000,00
400.000,00
220.000,00
3.147.600,00
500.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
C.2.A.2.
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
400.000,00
800.000,00
800.000,00
400.000,00
800.000,00
800.000,00
60.000,00
60.000,00
362.600,00
362.600,00
C.2.A.4.
C.2.A.5.
C.2.A.6.
C.2.A.7.
C.3.
TELECOMUNICACIONES
C.3.A.1.
C.3.A.2.
C.3.A.3.
C.3.A.4
63.976,48
1.298.010,00
40.630,50
851.800,00
10.000,00
C.2.A.1.
51.800,00
85.000,00
C.2.
C.2.A.3.
155.400,00
751.425,00
Septiembre
Agosto
10.000,00
SUBTOTAL
Julio
20.000,00
155.400,00
51.800,00
51.800,00
95.570,00
25.000,00
180.000,00
120.000,00
63.976,48
1.298.010,00
40.630,50
95.570,00
25.000,00
63.976,48
1.309.510,00
50.630,50
279.420,00
131.675,00
60.000,00
1.413.225,00
51.800,00
25.000,00
-
200.000,00
51.800,00
7.560.000,00
451.132,00
130.000,00
60.000,00
200.000,00
8.034.225,00
7.500.000,00
200.000,00
823.225,00
20.000,00
2.821.132,00
2.500.000,00
-
200.000,00
2.821.132,00
2.500.000,00
-
20.000,00
2.821.132,00
2.500.000,00
-
18.177.714,98
8.123.962,00
250.000,00
15.000.000,00
3.147.600,00
26.301.676,98
250.000,00
7.000.000,00
22.000.000,00
120.000,00
120.000,00
321.132,00
321.132,00
321.132,00
321.132,00
2.807.714,98
1.123.962,00
3.931.676,98
2.281.132,00
3.142.132,00
3.221.132,00
3.041.132,00
23.791.414,98
8.123.962,00
31.915.376,98
109
Televisores Equipamiento de
varias reas de la
polica, Direccin de
Planificacin,
Activos Fijos, GIR.
Televisores Equipamiento de
varias reas de la
polica, Direccin de
Planificacin,
Activos Fijos, GIR.
Cmaras Equipamiento de
varias reas de la
polica, Direccin de
Planificacin,
Activos Fijos, GIR.
Cmaras Equipamiento de
varias reas de la
polica, Direccin de
Planificacin,
Activos Fijos, GIR.
Equipamiento de 3
destacamentos de
Frontera
PRESUPUESTO
TOTAL
998
001
301
840103
Anticipo
4.000,00
840103
2do Pago
4.000,00
840104
Anticipo
4.450,00
840104
2do Pago
4.450,00
840107
Anticipo
10.000,00
Equipamiento de 3
destacamentos de
Frontera
840107
2do Pago
10.000,00
Equipos
Informticos
840107
Pago Final
6.650,00
Televisor
840103
Pago Final
900,00
Cmaras y Sistema
de Turnos
840104
Pago Final
3.700,00
Switch y Router
730899
Pago Final
250,00
4.000,00
4.000,00
4.450,00
4.450,00
10.000,00
10.000,00
6.650,00
900,00
3.700,00
250,00
110
Equipos
Informticos Equipamiento del
101 (Centro de
Atencin de
Emergencias), en el
CUAC Modelo
Equipos
Informticos Equipamiento del
101 (Centro de
Atencin de
Emergencias), en el
CUAC Modelo
Otros Equipos Equipamiento del
101 (Centro de
Atencin de
Emergencias), en el
CUAC Modelo
Otros Equipos Equipamiento del
101 (Centro de
Atencin de
Emergencias), en el
CUAC Modelo
Equipos
Informticos Equipamiento
tecnolgico para los
CUAC en Modelo,
Durn y Chone
Equipos
Informticos Equipamiento
tecnolgico para los
CUAC en Modelo,
Durn y Chone
Centrales
Telefnicas Equipamiento
tecnolgico para los
CUAC en Modelo,
Durn y Chone
840107
Anticipo
200.000,00
840107
2do Pago
200.000,00
840104
Anticipo
50.000,00
840104
2do Pago
50.000,00
840107
Anticipo
400.000,00
840107
2do Pago
400.000,00
840104
Anticipo
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
111
Centrales
Telefnicas Equipamiento
tecnolgico para los
CUAC en Modelo,
Durn y Chone
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos en las
Comisaras de la
Mujer
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos en las
Comisaras de la
Mujer
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos en las
Comisaras de la
Mujer
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos en las
Comisaras de la
Mujer
Maquinaria y
Equipos - Dotar de
equipos
informticos en las
Comisaras de la
Mujer
Maquinaria y
Equipos - Dotar de
equipos
informticos en las
Comisaras de la
Mujer
840104
2do Pago
200.000,00
840107
Anticipo
70.000,00
840107
2do Pago
30.000,00
840107
3er Pago
70.000,00
840107
4to Pago
30.000,00
840104
Anticipo
15.000,00
840104
2do Pago
15.000,00
200.000,00
70.000,00
30.000,00
70.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
112
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GOE en
Guano
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GOE en
Guano
Mobiliario - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GOE en
Guano
Mobiliario - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GOE en
Guano
Maquinaria y
Equipos - Dotar de
equipos
informticos al
cuartel GOE en
Guano
Maquinaria y
Equipos - Dotar de
equipos
informticos al
cuartel GOE en
Guano
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GIR en
Manta
Equipos
Informticos - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GIR en
Manta
840107
Anticipo
21.350,00
840107
2do Pago
21.350,00
840103
Anticipo
12.200,00
840103
2do Pago
12.200,00
840104
Anticipo
2.875,00
840104
2do Pago
2.875,00
840107
Anticipo
21.350,00
840107
2do Pago
21.350,00
21.350,00
21.350,00
12.200,00
12.200,00
2.875,00
2.875,00
21.350,00
21.350,00
113
Mobiliario - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GIR en
Manta
Mobiliario - Dotar
de equipos
informticos al
cuartel GIR en
Manta
Maquinaria y
Equipos - Dotar de
equipos
informticos al
cuartel GIR en
Manta
Maquinaria y
Equipos - Dotar de
equipos
informticos al
cuartel GIR en
Manta
Estudio para definir
y legalizar sitios de
repeticin del
Sistema de
Comunicaciones
mviles de la Polica
Nacional (permisos
EIA y frecuencias)
Estudio para definir
y legalizar sitios de
repeticin del
Sistema de
Comunicaciones
mviles de la Polica
Nacional (permisos
EIA y frecuencias)
Tecnologa Actualizar y ampliar
la red de
Comunicaciones
Mviles, para
mejorar los tiempos
de respuesta
operativa.
840103
Anticipo
12.200,00
840103
2do Pago
12.200,00
840104
Anticipo
2.875,00
840104
2do Pago
2.875,00
730601
Anticipo
120.000,00
730601
2do Pago
130.000,00
840107
Anticipo
6.410.000,00
12.200,00
12.200,00
2.875,00
2.875,00
120.000,00
130.000,00
6.410.000,00
114
840107
2do Pago
2.170.000,00
840107
3er Pago
2.170.000,00
840107
4to Pago
2.074.000,00
840107
5to Pago
5.984.533,33
750106
Anticipo
90.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.074.000,00
5.984.533,33
90.000,00
115
750106
2do Pago
30.000,00
750106
3er Pago
30.000,00
750106
4to Pago
26.000,00
750106
5to Pago
82.133,33
730499
Anticipo
1.000.000,00
730499
2do Pago
300.000,00
30.000,00
30.000,00
26.000,00
82.133,33
1.000.000,00
300.000,00
116
de respuesta
operativa.
730499
3er Pago
300.000,00
730499
4to Pago
400.000,00
730499
5to Pago
933.333,33
840111
Anticipo
60.000,00
840111
2do Pago
60.000,00
840107
Anticipo
500.000,00
300.000,00
400.000,00
933.333,33
60.000,00
60.000,00
500.000,00
117
Migrar la
plataforma del
Sistema Informtico
de la Polica
Nacional a una
solucin de
tecnologa abierta.
Migrar la
plataforma del
Sistema Informtico
de la Polica
Nacional a una
solucin de
tecnologa abierta.
Migrar la
plataforma del
Sistema Informtico
de la Polica
Nacional a una
solucin de
tecnologa abierta.
Integrar Sistemas
Informticos con
base WEB a un solo
portal, para dotar
de mejor servicio
informtico a la
ciudadana y al
polica.
Integrar Sistemas
Informticos con
base WEB a un solo
portal, para dotar
de mejor servicio
informtico a la
ciudadana y al
polica.
Unificacin del
aplicativo a formato
regional.
Unificacin del
aplicativo a formato
regional.
Dotar de sistema de
correo electrnico
840107
2do Pago
150.000,00
840107
3er Pago
200.000,00
840107
4to Pago
150.000,00
840107
Anticipo
50.000,00
840107
2do Pago
50.000,00
840107
Anticipo
12.500,00
840107
2do Pago
12.500,00
840107
Anticipo
400.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
12.500,00
12.500,00
400.000,00
118
Dotar de sistema de
840107
correo electrnico
Dotar de sistema de
correo electrnico
Red de
comunicacin de
energa elctrica,
datos y sistemas de
seguridad de la
comandancia
general.
Red de
comunicacin de
energa elctrica,
datos y sistemas de
seguridad de la
comandancia
general.
Red de
comunicacin de
energa elctrica,
datos y sistemas de
seguridad de la
comandancia
general.
Cursos avanzados
en sistemas
informticos y de
administracin de
tecnologa a las
reas tcnicas de la
Polica
Cursos avanzados
en sistemas
informticos y de
administracin de
tecnologa a las
reas tcnicas de la
Polica
Cursos avanzados
en sistemas
informticos y de
administracin de
tecnologa a las
reas tcnicas de la
2do Pago
200.000,00
840107
3er Pago
200.000,00
730499
Anticipo
400.000,00
730499
2do Pago
200.000,00
730499
3er Pago
200.000,00
730603
Anticipo
20.000,00
730603
2do Pago
20.000,00
730603
3er Pago
20.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
119
Polica
Servidor para
consultas va SMS
840107
Anticipo
10.000,00
840107
2do Pago
10.000,00
730105
1er Pago
155.400,00
730105
2do Pago
51.800,00
730105
3er Pago
51.800,00
730105
4to Pago
51.800,00
730105
5to Pago
51.800,00
840107
Anticipo
10.000,00
840107
2do Pago
10.000,00
840107
Anticipo
26.000,00
840107
2do Pago
26.000,00
Infraestructura
750501
Anticipo
75.000,00
Infraestructura
750501
2do Pago
75.000,00
Servidor para
consultas va SMS
Dotacin de
Servicio de Internet
UPC
Dotacin de
Servicio de Internet
UPC
Dotacin de
Servicio de Internet
UPC
Dotacin de
Servicio de Internet
UPC
Dotacin de
Servicio de Internet
UPC
Adquisicin de
Equipos y Licencias
para manejo del
1800 Polica en el
centro de atencin
a emergencias DMQ
Adquisicin de
Equipos y Licencias
para manejo del
1800 Polica en el
centro de atencin
a emergencias DMQ
Equipamiento de 40
UPC
Equipamiento de 40
UPC
10.000,00
10.000,00
155.400,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
10.000,00
10.000,00
26.000,00
26.000,00
75.000,00
75.000,00
120
Equipamiento y
Maquinaria
840107
Anticipo
50.000,00
Equipamiento y
Maquinaria
840107
2do Pago
50.000,00
IZURIETA CEVALLOS
MARTHA
730806 Amortizacin
330,14
IZURIETA CEVALLOS
MARTHA
730806
330,14
IZURIETA CEVALLOS
MARTHA
840107 Amortizacin
47.785,00
IZURIETA CEVALLOS
MARTHA
840107
47.785,00
Tipo 1
840104 Amortizacin
7.522,48
Tipo 1
840104
7.522,48
Tipo 2
840103 Amortizacin
3.301,40
Tipo 2
840103
3.277,88
Tipo 3
840107 Amortizacin
20.845,98
Tipo 3
840107
20.845,98
Tipo 1
840104 Amortizacin
3.220,00
Tipo 1
840104
3.220,00
Tipo 2
840107 Amortizacin
17.095,25
Tipo 2
840107
17.095,25
TRANSTOOLS
840107 Amortizacin
12.500,00
TRANSTOOLS
840107
12.500,00
RAYMON WALLS
840107 Amortizacin
778.806,00
RAYMON WALLS
840107
519.204,00
Pago Final
Pago Final
Pago Final
Pago Final
Pago Final
Pago Final
Pago Final
Pago Final
Pago Final
50.000,00
50.000,00
330,14
330,14
47.785,00
47.785,00
7.522,48
7.522,48
3.301,40
3.277,88
20.845,98
20.845,98
3.220,00
3.220,00
17.095,25
17.095,25
12.500,00
12.500,00
778.806,00
519.204,00
121
Centros Zonales de
730105 Amortizacin
Monitoreo (Telecsa)
200.707,50
Centros Zonales de
730105 Amortizacin
Monitoreo (Telecsa)
200.707,50
Centros Zonales de
730105 Amortizacin
Monitoreo (Telecsa)
200.707,50
Centros Zonales de
730105 Amortizacin
Monitoreo (Telecsa)
200.707,50
Centros Zonales de
730105 Amortizacin
Monitoreo (Telecsa)
401.415,00
Centros Zonales de
730105
Monitoreo (Telecsa)
1er Pago
120.424,50
Centros Zonales de
730105
Monitoreo (Telecsa)
2do Pago
120.424,50
Centros Zonales de
730105
Monitoreo (Telecsa)
3er Pago
120.424,50
Centros Zonales de
730105
Monitoreo (Telecsa)
4to Pago
120.424,50
Centros Zonales de
730105
Monitoreo (Telecsa)
5to Pago
722.547,00
2.095.651,25
2.359.875,73
27.459.850,0
TOTAL
200.707,50
200.707,50
200.707,50
200.707,50
401.415,00
120.424,50
120.424,50
120.424,50
120.424,50
722.547,00
31.915.376,98
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL
20.789.608,03
20.162.932,00
23.791.414,98
35.172.549,56
99.916.504,57
412.901,00
2.700.000,00
8.123.962,00
4.987.330,00
16.224.193,00
21.202.509,03
22.862.932,00
31.915.376,98
40.159.879,56
116.140.697,57
122
Proyectos
Crdito Cooperacin
Desarrollo Institucional
Equipamiento
Tecnologa
Infraestructura
TOTAL
Internas
Crdito
6.616.647,10
Fiscales
TOTAL
R. Propios A. Comunidad
14.585.861,93
21.202.509,03
4.500.000,00
18.362.932,00
22.862.932,00
27.459.850,00
4.455.526,98
31.915.376,98
20.491.108,77
19.668.770,80
40.159.879,56
59.067.605,87
57.073.091,71
116.140.697,57
Para el clculo del costo promedio por crimen a la economa ecuatoriana se han imputado los
siguientes supuestos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
123
Tabla 11
Supuestos de costos promedio por Robos15
DENUNCIA EN $
DELITO
PROMEDIO
Robo/asalto personas
1.000
Robo Domicilio
1.500
Otros Robos
4.000
Robo/asalto Carros
8.500
Robo Motos
1.800
Varios
600
Robo/asalto L. Comercial
12.000
Robo accesorios
800
Hurtos
300
Elaboracin: Hexagon Consultores
13.2
La violencia destroza vidas y supone importantes costos econmicos para las sociedades de
todo el mundo, algunas de las cuales gastan ms del 4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en
tratar las lesiones relacionadas con la violencia, segn los resultados del sptimo informe de la
Organizacin Mundial de la Salud (OMS) para la Conferencia Mundial sobre Prevencin de
Lesiones y Promocin de la Seguridad.
Los costos econmicos de la violencia pueden ser valorados mediante una amalgama que se
acerque a determinar el costo de oportunidad de la inseguridad, es decir, todos aquellos
recursos que son destinados a ciertos bienes y servicios por motivo de la inseguridad, que de
otra manera no seran gastados en esos destinos. Entre esos se consideran, por ejemplo,
costos que van desde el presupuesto militar y el gasto en clnicas y hospitales hasta el ingreso
que podran haber generado las vctimas de la violencia si se hubieran salvado sus vidas.
Esa ha sido la metodologa que han seguido varios estudios sobre los costos econmicos de la
violencia en Amrica Latina, sobre todo, a finales de los aos 90. De acuerdo a estas
investigaciones, la violencia gener un costo agregado equivalente al 14,2% del PIB de la
regin y las prdidas en capital humano provocadas por el crimen fueron cercanas al 2% del
PIB regional.16 Por supuesto, el panorama de la violencia en la regin no es homogneo como
ya se vio en secciones homogneas: el problema es mucho menos severo en Chile o Uruguay
que en El Salvador y Colombia, para citar los casos extremos. As mismo, el costo promedio de
los gastos sanitarios relacionados con la violencia (expresados como porcentaje del PIB), de
pases centroamericanos y sudamericanos fue, por ejemplo, del 1,9% en el Brasil, del 4,3% en
15
Nb. Los valores fueron adaptados al Ecuador en base a los costos calculados por el Estudio: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, El Costo econmico de la Violencia en Guatemala, Guatemala, 2006, p.
60. Los valores en tal estudio se presentan en dlares de 2005, por lo que la adaptacin para Ecuador se la llev a
cabo considerando una inflacin internacional del 3% anual.
16
Cfr. Londoo, Juan Luis; Guerrero, Rodrigo, Violencia en Amrica Latina, Epidemiologa y Costos, Documento de
Trabajo R-375, Red de Centros de Investigacin, Banco Interamericano de Desarrollo BID, 1999.
124
Colombia, del 4.3% en El Salvador, del 1,3% en Mxico, del 1,5% en el Per, y del 0,3% en
Venezuela.17
El clculo de estos costos es ilustrativo y contribuye a realzar la importancia y relevancia del
problema de la violencia. Independientemente de cules sean los costos econmicos de la
violencia, hay razones morales y ticas para combatirla, aunque no necesariamente a cualquier
costo. La razn es que la violencia afecta la calidad de vida, como lo reconoce la opinin
pblica y las actitudes polticas de los latinoamericanos.
Otro enfoque de la asignacin de los costos de la violencia, se desprende de la idea que
tambin es posible ponerle nmeros al valor que la gente le da a la seguridad. El enfoque
conceptual, consiste en calcular la prdida de satisfaccin y bienestar que sufre la gente por
cuenta de la inseguridad y, encontrar cul es la prdida de ingreso que producira la misma
disminucin en la satisfaccin con la vida. Esta informacin existe ya en muchos pases gracias
a las encuestas de opinin en las que se le pregunta a la gente qu tan satisfecha est con la
vida, y tambin se indaga sobre los ingresos (y muchas otras variables que afectan la calidad
de vida, como la situacin de empleo, la salud y las relaciones familiares).
Utilizando este mtodo, se ha calculado, por ejemplo, que un londinense promedio estara igual
de satisfecho con la vida con un 32% menos de ingreso si no hubiera terrorismo en Londres.
Para Pars, el clculo es equivalente al 14% del ingreso. En Irlanda del Norte el terrorismo en
las zonas ms afectadas tiene un efecto equivalente al 41% del ingreso.18
En Inglaterra y Gales (Reino Unido), se calcula que el costo anual total de la delincuencia es de
US$ 63,8 mil millones, de los cuales ms del 60% se debe a los asesinatos, agresiones
sexuales y otras lesiones relacionadas con la violencia. Se calcula que slo los homicidios
tienen un costo anual de US$ 194 millones en Australia, de US$ 67 millones en Nueva Zelandia
y de US$ 30 millones en la provincia del Cabo Occidental (Sudfrica).19
En Australia, la violencia en el lugar de trabajo le cuesta a los empleadores US$ 5582 por
vctima y supone para la economa australiana unas prdidas anuales de US$ 837 millones.
Para la cuantificacin, ex ante y estimada de los costos econmicos de la violencia y la
inseguridad ciudadana, en el presente documento se hace un ejercicio de agregacin de costos
econmicos a partir de una estimacin de los costos de violencia de acuerdo con parmetros de
clasificacin bien definidos, agrupados en cinco grandes categoras de costos: i) prdidas en
salud; ii) gastos en prevencin privada, iii) prdidas materiales (transferencias), iv) prdidas en
la produccin y, vi) prdidas de productividad.
Al referirse a este enfoque contable se establece que el costo total de la violencia se integra por
los costos directos (valor de los bienes y servicios utilizados para prevenirla, ofrecer tratamiento
a las vctimas, capturar y/o procesar a sus perpetradores), costos no monetarios (incluyen
17
125
126
a la ejecucin del presente programa. Estos costos directos son los Costos institucionales. La
inseguridad demanda ingentes recursos fiscales para combatirla, para esto se han colocado los
presupuestos proporcionales a la ejecucin del presente programa de los 3 sectores dedicados
a los Asuntos Internos para el ao 2009: presupuesto de la polica nacional, presupuesto de la
Fiscala y, Presupuesto de la Funcin Judicial.
Para determinar los costos promedio de hospitalizacin y nmero de das, se tom como
supuesto que a nivel nacional corresponden los mismos valores que el valor base que presenta
un estudio del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, como se detalla a
continuacin.
Tabla 12
Costo unitario por Atencin Mdica
Para el caso de nivel nacional, se utilizaron el nmero de casos de cada uno de los mismos
delitos o su similar, que presenta la UEE para el ao 2009. El costo por atencin mdica nos da
un total de USD$ 11.547.136
127
Tabla 13
Costos por atencin mdica
2009
Delito
Homicidios
Plagio o secuestro de personas
Secuestro express
Tentativa asesinato/homicidios
Tentativa de plagio/secuestro
Acoso sexual
Tentativa de violacin
Violaciones
Heridas/Lesiones
Violenta por Determinar
Indeterminada
Suicidios
Hospitalizacin Das
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2
1
0,3
0,3
0,3
Costo Total
240
160
160
160
160
160
160
1.600
800
240
240
240
Casos
2687
555
436
3330
139
573
743
2309
4145
849
4849
747
COSTO
193.464
17.760
13.952
106.560
4.448
18.336
23.776
7.388.800
3.316.000
61.128
349.128
53.784
11.547.136
A su vez, para determinar el valor de la prdida de produccin por el tiempo que deja de vivir un
ser humano vctima de homicidio / suicidio, se utilizaron los aos de vida tiles de una persona,
es decir, hasta que esta cumple 65 aos de edad.
Se utilizaron las estadsticas de defunciones por tipo de muerte (suicidio y homicidio) publicadas
por el INEC a 2008, que es el ltimo ao disponible.20 Como la publicacin permite obtener
nmero de defunciones por tales causas y por rangos de edad, se utiliz el promedio de edad
de cada rango etario, mismo que se rest de la edad mxima productiva antes estipulada y se
obtuvo la diferencia de edad que la persona dej de producir. Para valorar la produccin
esperada de cada individuo se utiliz el salario mnimo vital con remuneraciones
complementarias a 2009. A tal dato se lo hizo crecer con la inflacin determinada como
supuesto (5% anual) por el nmero de aos que la persona dej de producir y se lo trajo a valor
presente con la tasa de inters de supuesto (4,5% anual). Finalmente, a tal dato se lo multiplic
por la probabilidad de que tal persona est formalmente empleado, que es del 40%,
correspondiente a las estadsticas de empleo formal del INEC.
Para el caso de costos por prdida de produccin por muertes, el total nacional, en valor
presente a 2009, arroja un costo anual de USD$ 31.028.934,24, segn muestran las siguientes
tablas:
20
128
Tabla 14
Costo por prdida de produccin
Suicidios, 2009
Diferencia en aos con
Rango de Edad
Casos
Vida Productiva
10-14 AOS
46
53
15-19 AOS
153
48
20-24 AOS
163
43
25-29 AOS
138
38
30-49 AOS
251
25,5
50-64 AOS
107
8
65 AOS y MS
71
0
Costo
304.004,44
1.170.857,26
1.433.720,15
1.382.773,46
2.106.736,74
1.593.483,51
343.219,76
8.334.795,32
Tabla 15
Costo por prdida de produccin
Homicidios, 2009
Rango de Edad
Casos
<7 DIAS
1
1
5
17
27
193
437
488
1.014
209
84
1-11 MESES
1-4 AOS
5-9 AOS
10-14 AOS
15-19 AOS
20-24 AOS
25-29 AOS
30-49 AOS
50-64 AOS
65 AOS y MS
Diferencia en aos
con Vida Productiva
65
65
63
58
53
48
43
38
25,5
8
0
Costo
8.011,70
48.753,18
33.591,50
185.347,83
178.437,39
1.476.963,74
3.843.777,35
4.889.807,59
8.510.880,68
3.112.505,17
406.062,81
22.694.138,92
En lo que respecta a los costos en prevencin privada, se utiliz, para el mismo ao base, el
monto de Ingresos Devengados por las compaas aseguradoras reguladas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, por concepto de Seguros por Robos, de acuerdo a las
estadsticas de tal institucin. Esta cifra es de USD $11.543.000,00.21 Por otro lado, en lo que
21
129
COSTO US$
12.615.000
15.405.000
30.012.000
51.425.000
8.805.600
2.909.400
57.240.000
3.336.000
763.800
182.511.800
Finalmente el costo por prdida de productividad est determinado por el nmero de horas que
la poblacin dedica a realizar los trmites judiciales para solucin de los delitos cometidos
contra ellos. Estas son horas que de otra manera se destinaran a produccin en la economa.
Para poder determinar esto se utiliz en primer lugar el PIB per Cpita como el indicador ms
aproximado de produccin de un ecuatoriano promedio en un ao, a tal medida se la dividi
para el nmero de horas que existen en el ao para obtener el valor en unidades monetarias de
cada hora de un ecuatoriano. Con esto, se multiplic por las 15 horas semanales que se fijaron
como supuesto para de dedicacin de la poblacin a trmites judiciales y por el nmero de
delitos denunciados resueltos en un ao.
La proporcin de delitos solucionados frente a los ingresados (denunciados) se la utiliz de la
informacin que para este efecto proporciona la Corte Nacional de Justicia, cuyo valor, para el
ao 2009 fue de 38,06%.23
22
130
Tabla 17
Costo por Prdidas de Productividad (tiempo dedicado a trmites judiciales 2009)
3.669
8.760
0,42
15
96.594
36.766
19.545.248
Fuente: BCE, Informacin Estadstica Mensual, UEE, Estadsticas, Corte Nacional de Justicia,
http://www.cortenacional.gov.ec/cn/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=227
Elaboracin: Hexagon Consultores
Con tales datos, a continuacin mostramos el estimado total de costos que pudieran ser
evitados a costa de la inseguridad / violencia sobre la economa ecuatoriana.
Tabla 18
Total Costos Econmicos de la Inseguridad (2009)
RUBRO
Salud
Atencin Mdica
Produccin perdida por Muertes
Prevencin Privada
Seguros
Seguridad Privada
Prdidas Materiales
Robos
Tiempo Tramites
TOTAL
PIB 2009 (millones de usd)
TOTAL/PIB
Costo
No. De delitos
Relacionados
Costo
Unitario
11.547.136,00
30.988.192,76
21.362
3.405
540,5
9.100,8
11.543.000,00
32.047.200,00
15.776
15.104
731,7
2.121,8
103.574.893,22
19.545.247,97
209.245.669,96
51.385,56
0,41%
57.665
36.766
1.796,1
531,6
14.822,55
131
132
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Con esto se lograra una reduccin del 15% en el nivel de criminalidad en las 6 provincias
de alto nivel de incidencia delictual.
Ahora bien, para poder determinar los ahorros que se generarn en la sociedad por costos
evitados, es necesario establecer metas para al menos los prximos 5 aos, de manera de
poder establecer un flujo de caja de los recursos que optimizar el proyecto de seguridad
ciudadana para el ao 2010.
Las metas de reduccin de delitos se consiguieron mediante la aplicacin de la funcin
logartmica a partir de los resultados en la variacin de cada uno de ellos para los aos
2008 y 2009, as como las metas ya pre establecidas para 2010. Tales resultados son los
siguientes:
Tabla 20
Metas de Reduccin Anual Acumuladas (2010-2014)
Tasa de Variacin
Promedio
2000-2009
Homicidios
Robo Domicilio
Robo Motos
Robo/asalto Carreteras
Robo/asalto Carros
Robo/asalto L.Comercial
Robo/asalto personas
OTROS DELITOS VARIOS
2009
0,01
-0,09
0,32
0,03
0,02
-0,05
0,00
-0,08
2010
-0,10
-0,17
-0,15
-0,10
-0,15
-0,10
-0,14
-0,05
2011
-0,154
-0,22
-0,106
-0,21
-0,215
-0,23
-0,149
-0,16
2012
-0,215
-0,262
-0,2
-0,32
-0,291
-0,305
-0,178
-0,215
2013
-0,250
-0,298
-0,245
-0,4
-0,35
-0,371
-0,21
-0,26
2014
-0,275
-0,315
-0,314
-0,46
-0,4
-0,42
-0,245
-0,273
133
Grfico 22
Extrapolacin de Metas de Reduccin de Delitos
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
2008
2009
2010
-0,100
-0,200
-0,300
-0,400
-0,500
OTROS DELITOS VARIOS
Robo Motos
Robo/asalto L.Comercial
Logartmica (Robo Domicilio)
Logartmica (Robo/asalto Carros)
Logartmica (Robo/asalto personas)
Homicidios
Robo/asalto Carreteras
Robo/asalto personas
Logartmica (Robo Motos)
Logartmica (Robo/asalto L.Comercial)
Robo Domicilio
Robo/asalto Carros
Logartmica (OTROS DELITOS VARIOS)
Logartmica (Robo Motos)
Logartmica (Robo/asalto L.Comercial)
De esta manera, podemos determinar las diferencias entre el crecimiento tendencial de los
delitos, con el crecimiento restringido por el cumplimiento de las metas. Para determinar el
crecimiento tendencial de los delitos, se estableci que la tasa de crecimiento anual para el
perodo 2010-2014 sea la tasa de crecimiento promedio registrada en el perodo 2000-2009
ajustada, adems, por la tasa de crecimiento poblacional. Es decir, los delitos crecen, porque lo
hace la poblacin y por su patrn propio histrico.
Los datos del patrn histrico son los que se detalla a continuacin:
Tabla 21
Crecimiento Inercial de los Principales Delitos (2010-2014)
CRECIMIENTO INERCIAL
2010
Homicidios
2.787
Robo Domicilio
10.084
Robo Motos
5.933
Robo/asalto Carreteras
846
Robo/asalto Carros
6.037
Robo/asalto L.Comercial
5.614
Robo/asalto personas
14.641
Otros delitos varios contra la propiedad y la persona
44.615
2011
2.960
9.989
7.275
925
6.056
6.629
15.074
45.826
2012
3.143
9.896
8.921
1.012
6.075
7.827
15.519
47.070
2013
3.337
9.803
10.940
1.108
6.094
9.242
15.978
48.347
2014
3.543
9.712
13.415
1.212
6.113
10.912
16.450
49.660
Con ta s a de crecimiento pobla ci ona l del 1,4% a nua l y tas a de crecimiento de deli tos promedi o pa ra el perodo 2000-2009
134
A su vez, el detalle del crecimiento ajustado por el cumplimiento de las metas para cada uno de
los siguientes aos, es el siguiente:
Tabla 22
Valoracin Delictual con Cumplimiento de Metas (2010-2014)
CRECIMIENTO DELICTUAL CON CUMPLIMIENTO DE METAS
2010
2011
2012
Homicidios
2.399
2.294
2.171
Robo Domicilio
8.591
8.225
7.940
Robo Motos
4.180
4.461
4.074
Robo/asalto Carreteras
707
632
558
Robo/asalto Carros
5.200
4.893
4.520
Robo/asalto L.Comercial
4.346
3.794
3.504
Robo/asalto personas
12.429
12.500
12.287
Otros delitos varios contra la propiedad y la persona
41.872
37.702
35.922
2013
2.116
7.716
3.924
507
4.249
3.257
12.031
34.575
2014
2.087
7.685
3.658
472
4.032
3.091
11.732
34.618
Con tasa de crecimiento poblacional del 1,4% anual y metas anuales establecidas mediante la funcin Logartmica de los
datos de los delito del informacin 2008-2010. Para este ltimo ao se incopora la meta de la Agenda Estratgica de
Seguridad Ciudadana
Grfico 23
Evolucin de delitos con su tendencia inercial y reduccin con cumplimientos de metas
(Ajustada a tasa de crecimiento poblacional)
70000
61.357
56.502
60000
52.394
48.908
50000
43299
39399
40000
43409
45.942
39118
34735
36092
33086
29267
31540
31268
2004
2005
30000
20000
10000
0
2000
2001
Homicidios
2002
Robo Domicilio
2003
2006
2007
2008
Robo/asalto Carreteras
2009
2010
Robo/asalto L.Comercial
2011
2012
Robo/asalto personas
2013
2014
Inercial
135
Grfico 24
Evolucin Inercial de Otros Delitos y reduccin con cumplimientos de metas
(Ajustada a tasa de crecimiento poblacional)
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Inercial
Con esto, finalmente, podemos estimar el ahorro generado por los costos evitados al
reducir paulatinamente los delitos, sujetos a las tasas de crecimiento previamente
presentadas:25
Tabla 23
Delitos Disminuidos en relacin a su crecimiento inercial
2010-2014
AHORROS DE DELITOS ANUAL
Diferencia entre crecimiento inercial y crecimiento con cumplimiento de metas extrapoladas
2010
2011
2012
2013
Homicidios
388
665
972
1.221
Robo Domicilio
1.493
1.765
1.956
2.088
Robo Motos
1.753
2.815
4.848
7.016
Robo/asalto Carreteras
139
293
454
600
Robo/asalto Carros
837
1.163
1.555
1.845
Robo/asalto L.Comercial
1.268
2.835
4.323
5.985
Robo/asalto personas
2.212
2.573
3.232
3.947
Otros delitos contra la propiedad y la persona
2.743
8.123
11.148
13.772
TOTAL
10.833
20.233
28.489
36.475
Costo Unitario (Base 2009) ajustado a inflacin esperada anual
14.822,55
15.563,68
16.341,86
17.158,96
Ahorro Generado (Costos evitados)
160.572.980,82 314.893.262,39 465.558.739,63 625.871.039,40
2014
1.456
2.027
9.758
740
2.081
7.822
4.717
15.041
43.642
18.016,90
786.300.338,55
Para poder determinar el total de costos evitados, que figuran como los ahorros generados y
que sern los ingresos sociales generados al momento de realizar el anlisis financiero y de
rentabilidad social, lo que hemos realizado es utilizar el costo unitario que estimamos
previamente en funcin de los distintos rubros de costos que causa la inseguridad y violencia y
hacerlo crecer anualmente a la tasa de inflacin esperada (5% anual). El producto del total de
25
Nb. Como se mencion, las tasas presentadas corresponden a la disminucin en relacin al nmero de delitos en
2009, para cada caso.
136
delitos ahorrados por el costo unitario de un crimen representativo, arroja el total de costos
evitados.
14. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA
Para poder realizar los flujos financieros y econmicos que permitan definir la rentabilidad social
en trminos financieros, procedemos a realizar un flujo de caja anual que incorporar, como
ingresos, todos los costos evitados.
Los costos atribuibles al proyecto son todos los costos institucionales, que sin entrar como
rubros evitados, son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de justicia y
seguridad ciudadana. Entre tales costos inerciales estn los presupuestos proporcionales a la
ejecucin de la presente inversin por parte de la polica nacional, la fiscala y el sistema de
justicia. Las inversiones hechas por el presente proyecto se vern ejecutadas y tendrn un
resultado positivo en la medida del mejor desenvolvimiento que tengan las dems instituciones.
Es por ello que socialmente tales rubros figuran como los costos de ejecucin del proyecto. Se
han imputado como costos de ejecucin para el presente programa, solamente el 13,2% de los
presupuestos anuales de cada una de tales instituciones. Tal porcentaje es la relacin existente
entre el presupuesto total del actual programa (USD$ 116.140.697,57) en relacin al
presupuesto de la Polica Nacional (USD$ 876.391.891,7). Tal supuesto lleva implcito la
concepcin de una relacin lineal entre la necesidad de recursos (generalmente fijos) por parte
de la Polica Nacional, la Fiscala General del Estado y el Sistema Judicial para ejecutar y
administrar los resultados de la presente inversin pblica. Es decir, no solamente existir un
costo corriente extra de la P.N como se detalla a continuacin, sino que adems se asume la
existencia de rigideces en la administracin del presente programa por la existencia de
procesos, recursos y costos fijos en las dems instituciones complementarias.
El rubro correspondiente a Costo corriente extra de la Polica Nacional atado a la inversin de
la unidad de Ejecucin Especializada son todos aquellos costos corrientes que la polica
deber aumentar para el manejo y ejecucin de las inversiones que realice la UEE. Este gasto
corriente se aleja del inercial y obedece netamente al presente proyecto. Para estimar este
valor se utiliz como supuesto que el cociente histrico para el perodo 2008-2010 entre gasto
de inversin y corriente (I/C) de la polica nacional, aplica tambin para el presente proyecto.
Este cociente es igual a USD$ 0,07, es decir, por cada dlar de gasto corriente extra existen
siete centavos de inversin. A tal relacin se la multiplic por los USD$ 116.140.697,57 de
inversiones que ejecutar el proyecto global durante los 2 aos de ejecucin.
En el apartado siguiente se presenta el detalle del flujo de caja para los prximos 5 aos.
14.1
INDICADORES FINANCIEROS
137
Tabla 24
Flujos Financieros con Inversin Integral en Seguridad Ciudadana
2010
INVERSIN INICIAL ESTIPULADA EN POA
FLUJO INICIAL ANUAL
A. INGRESOS (Ahorros = Costos evitados)
B. COSTOS
B.1 Costos Institucionales
B.1.1 Costo corriente extra de la PN atado a inversin de la UEE
B.1.2 Presupuesto Policial
B.1.3 Presupuesto Fiscala y Otros
B.1.4 Presupuesto Funcin Judicial
"Flujo de Caja"
VAN
Tasa Social de Descuento
TIR
2011
2012
2013
2014
-116.140.697,57
-116.140.697,57
$ 714.803.717,98
12,00%
98,56%
160.572.980,82
165.727.465,37
165.727.465,37
6.610.388,69
116.140.697,57
11.202.206,50
31.774.172,61
-5.154.484,55
314.893.262,39
174.013.838,64
174.013.838,64
6.940.908,12
121.947.732,45
11.762.316,83
33.362.881,24
140.879.423,75
465.558.739,63
182.714.530,57
182.714.530,57
7.287.953,53
128.045.119,07
12.350.432,67
35.031.025,30
282.844.209,06
625.871.039,40
191.850.257,10
191.850.257,10
7.652.351,21
134.447.375,03
12.967.954,30
36.782.576,56
434.020.782,31
786.300.338,55
201.442.769,95
201.442.769,95
8.034.968,77
141.169.743,78
13.616.352,02
38.621.705,39
-5.154.484,55
15391130,11
1484532,308
4210758,459
140.879.423,75
16160686,62
1558758,923
4421296,382
282.844.209,06
16968720,95
1636696,869
4642361,201
434.020.782,31
17817156,99
1718531,713
4874479,261
584.857.568,60
18708014,84
1804458,298
5118203,224
138
Como se aprecia en el cuadro anterior, el proyecto arroja un Valor Actual Neto Social
positivo de USD$ 714.803.717,98 y una tasa interna de retorno igual a 98,5% superior a la
tasa social de descuento de 12%, por lo que el proyecto resulta rentable socialmente y su
ejecucin es deseable.
14.2
INDICADORES ECONMICOS
La integracin e integralidad del programa con los 4 sub-proyectos presentados como parte
de la ejecucin del Plan de Seguridad Ciudadana para el ao 2010, se consolida en 2011 a
travs de la Unidad de Ejecucin Especializada, y exige que los clculos de rentabilidad
social incorporen la inversin en todos ellos, as como los costos de ejecucin de los
mismos.
A continuacin tambin se presenta un anlisis de sensibilidad. Para ello, se han hecho
modificaciones sobre el porcentaje de cumplimiento de reduccin de metas anuales para el
perodo 2010-2014 de acuerdo a la extrapolacin inicial que se present previamente. Se
ha modificado el cumplimiento aumentndolo y disminuyndolo en un 15% y 10% anual. A
continuacin se presentan los resultados de acuerdo al anlisis de sensibilidad:
Tabla 25
Indicadores Financieros
VAN
TIR
$ 504.576.639,70
$ 574.652.332,46
$ 714.803.717,98
$ 854.955.103,51
$ 925.030.796,27
75,86%
83,55%
98,56%
113,19%
120,40%
Cumplimiento Anual
respecto del escenario base
-15%
-10%
0
10%
15%
139
Grfico 25
Sensibilidad con Cumplimiento de Metas de Reduccin de Delitos
$ 1.000.000.000,00
$ 900.000.000,00
$ 800.000.000,00
$ 700.000.000,00
VAN
$ 600.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 400.000.000,00
$ 300.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ 0,00
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Con Decreto Ejecutivo No. 1107 de 22 de mayo de 2008, publicado en el Registro Oficial No.
354 de 06 de junio de 2008, el seor Presidente Constitucional de la Repblica cre la Unidad
de Ejecucin Especializada del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Modernizacin de la
Polica Nacional, entidad que cuenta con personera jurdica de derecho pblico, independencia
administrativa y financiera, que se encargar de la ejecucin de las acciones contempladas en
el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y administrar los recursos econmicos
contemplados en los Decretos Ejecutivos Nos. 825 de 22 de diciembre de 2007 y 1002 de 1 de
abril de 2008.
De conformidad con el artculo 3 del Decreto Ejecutivo No. 1107 anteriormente mencionado
establece que la Unidad de Ejecucin Especializada estar dirigida por un Director Ejecutivo, de
140
libre nombramiento y remocin del Ministro de Gobierno, Polica y Cultos, quien ejercer la
representacin legal de la Unidad.
As mismo, la UEE est organizada en conformidad a un sistema por procesos que permita el
ptimo flujo de la informacin y los requerimientos internos, de manera de poder agilitar las
diferentes acciones que ejecuta sobre la inversin en seguridad ciudadana. Tal flujo y sus
procesos estn detallados en la seccin 8.
15.2
Es de infraestructura
16.1
Monitoreo de la ejecucin
141
Grfico 26
Sistema de Control de Acciones Correctivas
Las actividades del proyecto previstas para el ao 2010 cuentan con un indicador de la meta
(resultados esperados) y con la planificacin de los flujos (disponibilidad de recursos
monetarios) que permitirn monitorear los avances y cumplimientos de metas y ejecucin
presupuestaria.
Se recomienda mantener un control presupuestario mensual y un control de desempeo
bimensual para actualizar el estado de avance en el que se encuentra cada actividad
planificada. Cabe indicar que el pago final de cada actividad se vincula al cumplimiento de la
meta sealada en el mismo.
16.2
142
Eficacia
Efectividad
Impacto (actualizacin lnea base)
143
144
Relacionado con lo anterior, el cuadro siguiente muestra el destino de uso de tales armas
importadas para diferentes sectores destacando los ciudadanos civiles y las compaas de
seguridad. Esto evidentemente tiene una correlacin con la tabla anterior, adems de que pone
en evidencia la existencia de una mayor cantidad de armas con permisos, frente a las
importadas (en 2005 se emitieron 25.883 permisos para portar armas y se importaron 7.224
solamente), requiriendo mayores controles en cuanto a fabricacin nacional y a comercio ilcito
de las mismas.
145
Tabla 28
Permisos emitidos por el CCFFAA
2002-2005
Resulta interesante destacar la opcin de proteccin del hogar, lo cual evidencia la falta de
confianza institucional en el sistema de justicia y la polica nacional, lo que obliga a la
ciudadana a obtener sus propias armas, fomentando la justicia por mano propia, el desorden y
los mercados negros de armamento. Una vez ms, con tal situacin, el no poseer ptimos
sistemas para identificacin balstica, es un gran riesgo a la seguridad ciudadana.
Grfico 26
Razones por la Tenencia de Armas
146
147
Tabla 29
Tasas de homicidios y de homicidios por armas de fuego en Algunos Pases.
148
Grfico 27
Frecuencia de Incidentes Robo con Fuerza por Mes
Frecuencia de incidentes robo con fuerza por mes
20,0
Porcentaje
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
NO
RESPONDE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0,0
Fuente: Estadsticas delictivas: la realidad visible, Encuesta de Victimizacin y Percepcin de inseguridad, 2008,
Unidad de Ejecucin Especializada.
Elaboracin: Hexagon Consultores
Porcentaje
70
60
50
SI
NO
40
30
20
10
0
Fuente: Estadsticas delictivas: la realidad visible, Encuesta de Victimizacin y Percepcin de inseguridad, 2008,
Unidad de Ejecucin Especializada.
Elaboracin: Hexagon Consultores
149
Como se aprecia, la denuncia es mnima a nivel nacional; en el robo con fuerza solo el 22% de
hechos son denunciados. Luego de los episodios de violencia vividos en un ataque con uso la
fuerza, las condiciones de temor a las represalias tienen un impacto igual que las amenazas
explcitas o implcitas de que son objeto las vctimas. Comnmente la falta de respuesta y
auxilio, as como el poco xito investigativo conducen a la negativa en la denuncia. La distancia
entre la victimizacin y la denuncia, puede usarse como una variable proxy de la cifra negra de
la criminalidad en el robo con uso de la fuerza.
Ante esto, el uso de equipamiento especializado y tecnolgico en las escenas de crimen as
como las bases de datos a implementar en el sistema AFIS criminal, y la mayor presencia
integrada de la Polica Nacional en la comunidad, ayudarn a mejorar tal estndar a travs de la
optimizacin de la respuesta e investigacin policial.
Grfico 29
Frecuencia de Incidentes Robo con Fuerza por Mes
Uso de armas en robo con fuerza
80
Porcentaje
70
60
SI
50
40
NO
30
20
10
0
Fuente: Estadsticas delictivas: la realidad visible, Encuesta de Victimizacin y Percepcin de inseguridad, 2008,
Unidad de Ejecucin Especializada.
Elaboracin: Hexagon Consultores
Adicionalmente, cabe mencionar, que en el 75% de robos con fuerza se usan armas; esto
implica un uso indiscriminado de la violencia y la amenaza para la ejecucin del asalto o el
robo. El control de la seguridad se ve muy complejo en cuanto a medidas de prevencin, ya que
los ataques el robo con fuerza es el ndice ms alto de los robos-, se realizan con armas de
distinta clase. Situacin que es similar para el caso de los robos de vehculos (que como
mencionamos al inicio del documento es otro indicador importante para medir la criminalidad)
que en su gran mayora son consumados con uso de la fuerza tambin mediante el uso de
armas. Para este caso, el uso de arma de fuego y, arma de fuego y blanca, estn presentes en
el 74% de este tipo de hechos delictivos.
150
Ante esto, observando los ndices de robo con fuerza y de robo de vehculos, es indispensable
recomendar la urgencia del control de la tenencia de armas para intentar controlar esta clase de
hechos violentos.
Grfico 30
Frecuencia de Incidentes Robo con Fuerza por Mes
Uso de armas en robo de vehculo
60
Porcentaje
50
40
30
SI
20
NO
10
Fuente: Estadsticas delictivas: la realidad visible, Encuesta de Victimizacin y Percepcin de inseguridad, 2008,
Unidad de Ejecucin Especializada.
Elaboracin: Hexagon Consultores
Grfico 31
Fuente: Estadsticas delictivas: la realidad visible, Encuesta de Victimizacin y Percepcin de inseguridad, 2008,
Unidad de Ejecucin Especializada.
Elaboracin: Hexagon Consultores
151
El objetivo del programa, entonces, debe enfocarse a acercar a la ciudadana los servicios
policiales, de administracin de justicia y las estrategias de seguridad ciudadana, brindando
asistencia de manera descentralizada, eficiente y oportuna.
El grfico siguiente, muestra como justificacin, la disponibilidad de la ciudadana a entablar
procedimientos coordinados con la polica nacional para la reduccin del delito y los agravios a
la seguridad existentes en la comunidad.
Grfico 32
Distribucin de la disposicin de la comunidad para disminuir la delincuencia
Como se puede ver, la principal va de trabajo que la comunidad desea es optimizar las
relaciones Polica-Comunidad, lo cual va en lnea directa a lo propuesto en el proyecto:
Intensificacin de la Presencia Policial en zonas estratgicas complementado por lo propuesto
por el proyecto de Desarrollo Institucional paralelo al presente: Gestin para Resultados del
Desarrollo, con participacin ciudadana y monitoreo y evaluacin ex post de estas medidas y
proyectos ejecutados, para generar una lnea de base de existencias y resultados de la polica
nacional sobre la seguridad ciudadana.
152
Grfico 33
Distribucin de las instituciones que deben velar por la seguridad segn el criterio de la
ciudadana.
Por otra parte, cabe mencionar que de acuerdo a lo que se muestra en el cuadro previo, la
ciudadana estipula que la responsabilidad de las instituciones que deben velar por la seguridad
son en su gran mayora la Polica Nacional y el Gobierno Nacional, lo cual es consistente con
las funciones constitucionales. Sin embargo, ese 41,10% que la ciudadana alega con el
Gobierno Nacional suele ser asociada a todos los poderes del Estado y funciones pblicas
donde tambin ingresan los diferentes tribunales, fiscala e instancias del poder judicial, lo cual
permite legitimar, desde el mandante, la estructura de los CUAC y CAI, actividades esenciales
del presente programa.
153