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Maestra en Direccin de Sistemas y Tecnologa de la

informacin

Planeamiento Estratgico
Tema:
Plan Estratgico de EXSA

2014

ndice
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA..................................................3
2. HISTORIA...................................................................................3
3. MISIN......................................................................................4
4. VISIN......................................................................................5
5. VALORES....................................................................................5
6. UNIDADES DE NEGOCIO..............................................................6
7. PLAN ESTRATGICO DE EXSA (2014-2016)...................................7
8. PLAN ESTRATGICO DE TI (2014-2016).....................................11
a.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE TI:...........................................................11

b.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS Y PRIORIZACIN:......................................15

9. PRESUPUESTO TI......................................................................22
10. CONCLUSIONES........................................................................22

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
EXSA S.A, es la empresa peruana lder en la oferta de soluciones exactas en
fragmentacin de roca para las industrias de minera e infraestructura.

En EXSA estamos orientados a conocer y entender cada vez ms el negocio de


nuestros clientes, de manera que podamos convertirnos en su mejor aliado y as
ayudarlos a enfocarse en el corazn de sus negocios.

Con esta nueva forma de actuar estamos listos para crecer en la cadena productiva de
nuestros clientes y agregarles cada vez mayor valor.

Nosotros creemos en las relaciones de largo plazo y es por eso que nos preocupamos
por asegurarle a nuestros clientes la continuidad de sus negocios, para lo cual les
ofrecemos un soporte analtico, abastecimiento continuo y capacitacin de su personal
que asegure la eficiencia operativa de sus negocios.

En EXSA vemos el negocio de nuestros clientes de manera integral, por lo cual


estamos enfocados en capturar eficiencias tanto en la cadena operativo-productiva
como en la gestin contractual.

Buscamos proveer de innovaciones tecnolgicas y de saber hacer que faciliten el


acceso a los minerales en las fuentes tradicionales y/o en las no convencionales.

Sabemos que somos parte de una sociedad y un entorno y es por eso que queremos
convertirnos en el mejor aliado de nuestros clientes en la gestin proactiva y manejo
de riesgos externos, actuando con la integridad que nos caracteriza ante sociedades,
gobiernos y dems grupos de inters.

2. HISTORIA

1954 se constituye como Explosivos S.A. y en 1956 inicia sus operaciones en Lurn.
1960 se funda la Compaa Peruana de Electrodos Oerlikon S.A. para la produccin
de electrodos y otros consumibles para soldadura en general.

1964 implementa moderna tecnologa en maquinaria y equipos 8de Suiza) para la

fabricacin de electrodos para soldaduras.


1971 Compaa Peruana de Electrodos Oerlikon S.A. es absorbida por Explosivos

S.A. mediante fusin y se crea la Divisin Soldaduras de Explosivos S.A.


1977 Se instala la planta de fundentes para soldadura por arco sumergido.
1992 Se inicia operaciones la planta de Emulsiones explosivas en Lurn.
1995 Se realiza la remodelacin de la planta de soldaduras y Explosivos S.A. cambia

de razn social a EXSA S.A.


1996 Se realiza la fusin con Fontargen Latinoamericana S.A., principal fabricante de
soldaduras especiales en el Per, y sus otras filiales Exsa Comercial S.A. y Servicios

Tcnicos Exsa S.A.


1997 Inicia operaciones la 2da. planta de Emulsiones explosivas ubicada en Sama -

Las Yaras, Tacna, cerca de la frontera sur del Per.


2000 Se forma el Centro Tecnolgico de Voladura EXSA (CTVE) para capacitar a los
consumidores de sus explosivos y accesorios de voladura en el adecuado y seguro

manejo de los mismos. Inicia la exportacin de dinamitas al mercado norteamericano.


2003 EXSA obtiene el certificado ISO 9001: versin 2000 a su Sistema de Gestin de

Calidad para las divisiones de Explosivos y Soldaduras.


2004 EXSA obtiene el certificado ISO 14001 para su Sistema de Gestin Ambiental.
2006 Se implementa el software ERP/SAP y se obtiene la certificacin BASC para su

Sistema de Seguridad en el Comercio Internacional.


2007 Esciende su Divisin de Soldaduras y la fusiona con su subsidiaria Valores Lurn
S.A.C. convirtindola en Soldexa. Se incorpora al grupo de empresas fundadoras de la
Asociacin de Buenos Empleadores (ABE). Obtiene la certificacin OHSAS 18001

para su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.


2010 EXSA est presente en Panam.
2013 Desde febrero del 2013, EXSA est presente en Colombia.
En septiembre del 2013, EXSA fortalece su cultura enfocada en el cliente y
cambia de imagen.

3. MISIN
Brindar soluciones en fragmentacin de roca que contribuyan al desarrollo sustentable
de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad.

4. VISIN
Ser lderes globales en soluciones de fragmentacin de roca.

5. VALORES
EXSA S.A. promueve los siguientes valores como ejes centrales para la buena
actividad de la empresa y el desarrollo de su personal, generando calidad y valor
agregado a los productos y servicios que reciben nuestros clientes:

SEGURIDAD Tu seguridad, es mi seguridad


Cumplimos con las ms exigentes normas de seguridad establecidas a nivel
internacional, promoviendo siempre una cultura de respeto a la integridad fsica y
mental de nuestros colaboradores.
La seguridad es el conjunto de tcnicas y procedimientos que tienen por objeto
minimizar el riesgo que se produzcan los accidentes de trabajo.
Para EXSA S.A., la seguridad est basada en la anticipacin y evaluacin constante
de los riesgos, as como en el anlisis de las potenciales consecuencias de un evento
ms all del cumplimiento de las normas.

FOCO EN EL CLIENTE "Nuestros clientes como el centro de todo lo que hacemos


Integramos esfuerzos y hacemos lo que sea necesario para crear la mejor solucin a
las necesidades de nuestros clientes. Nos hacemos responsables por asegurar su
satisfaccin y cumplimos con lo que prometemos.

INTEGRIDAD Actuar de manera honesta, solidaria y transparente


Nos preocupamos en adoptar conductas que reflejen rectitud y prcticas ntegras.
Creemos en los valores ticos, el respeto hacia las personas e instituciones y el actuar
con congruencia entre el decir y el hacer. En EXSA S.A. defendemos y protegemos los
derechos de nuestros colaboradores. En este sentido, todos los colaboradores de
EXSA S.A. se comprometen a actuar de manera justa y responsable, respetando el
principio de verdad ante cada situacin.

EXCELENCIA Hacer las cosas siempre mejor y con innovacin


La excelencia en EXSA S.A. es siempre superar las expectativas de nuestras
audiencias, creando un valor sostenido para nuestros clientes, alcanzando resultados
que satisfagan plenamente a todos nuestros grupos de inters y maximizando la
contribucin de los colaboradores a travs de su desarrollo y compromiso.

Por ello, nuestro compromiso es mejorar continuamente y esforzarnos por comprender,


anticipar y dar respuesta rpida a las inquietudes de las empresas, organizaciones o
todas las personas con las que nos relacionamos.

COMPROMISO Tomar los retos como propios


Consideramos que el compromiso es la clave de nuestros logros y por ello nos
aseguramos que nuestros colaboradores acten con pasin por lo que hacen.
El compromiso de EXSA S.A. con sus colaboradores es cumplir todas las obligaciones
personales, profesionales y organizacionales, y promover su desarrollo en estos
mbitos. Nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente y por las comunidades
que nos rodean, y buscamos da a da mejorar el bienestar de nuestro entorno.

CONFIANZA Confo en ti y puedes conar en mi


Fomentamos un ambiente de conanza y comunicacin abierta y transparente en todo
nuestro entorno y con nuestros clientes.

6. UNIDADES DE NEGOCIO
PRODUCTOS
1. Dinamita

3. Emulsiones a
2. Emulsiones

granel

5. Nitrato de
amonio

encartuchados

4. Anfo
SERVICIOS
1. Asistencia Tcnica para la Minera de Tajo Abierto:
Diseado para ayudar a nuestros clientes a reducir sus costos y aumentar su
eficiencia operacional en los procesos de perforacin y voladura mediante el
correcto uso y aplicacin de nuestros productos
2. Servicio Integral de Voladura EXSA (SIVE)

Este servicio ha sido diseado para que nuestros clientes con operaciones de tajo
abierto puedan enfocarse al 100% en otros eslabones de su cadena de valor,
transfirindonos la responsabilidad de sus procesos de voladura y as nosotros
liberarlos de la responsabilidad de todas las actividades relacionadas al transporte,
manejo y uso de explosivos. Este servicio tiene como enfoque garantizar la
continuidad de las operaciones de nuestros clientes.
3. Servicio de Mesclado de agentes de Voladura
4. Servicios de Ingeniera

CAPACITACIONES
Capacitaciones sobre el correcto y seguro uso y manipuleo de nuestros productos,
criterios de seleccin de explosivos.

7. PLAN ESTRATGICO DE EXSA (2014-2016)


Todos los lineamientos y objetivos estratgicos de Exsa estn enfocados a su visin:
Ser lderes globales en soluciones de fragmentacin de roca.

En el siguiente modelo muestra cmo es posible trasladar la visin de EXSA a la


accin, organizando los temas estratgicos a partir de las cuatro perspectivas:

Financiera: Vincula los objetivos financieros con la estrategia de la empresa. Sirve


de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las dems
perspectivas.
o Duplicar el Valor de EXSA.
o Crecimiento de ventas: Tajo Abierto, Exportaciones, Nuevas Soluciones,
o

Filiales.
Optimizar Inversiones, costos y gastos

Cliente: Evala las necesidades de los clientes, como su satisfaccin, lealtad,


adquisicin y rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios con sus
preferencias.
o Aumentar la Satisfaccin de Clientes
o Fortalecer la imagen

Procesos: Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de


estrategias explcitas para satisfacer las expectativas de los clientes.
o Redisear el rea y procesos de Investigacin y Desarrollo
o Asegurar el abastecimiento de Nitrato de Amonio y SDL (accesorios)

o
o
o
o
o

Optimizar la gestin del SUCAMEC


Desarrollar sistema de escucha de clientes y CRM
Optimizar la planificacin de Ventas y operaciones
Fortalecer Responsabilidad Social y Ambiental
Consolidar cultura de Seguridad

Aprendizaje y crecimiento: Se obtienen los inductores necesarios para lograr


resultados en las anteriores perspectivas. Se miden, las capacidades de los
empleados, las capacidades de los sistemas de informacin, y el clima
organizacional para medir la motivacin y las iniciativas del personal.
o Desarrollar lderes
o Promover cambio cultural: innovaciones, foco en clientes, excelencia
o Mejorar clima laboral
o Optimizar estructura
o Consolidar Control de Gestin
o Mejorar sistemas de informacin

Del plan estratgico de EXSA se identifica aquellos objetivos que requieren el


acompaamiento de TI para su logro.

Se identific los siguientes 5 lineamientos estratgicos (dentro de la perspectiva de


procesos y aprendizaje), los cuales a su vez alimentan las perspectivas de Cliente y
Financiero.

1. Optimizar Planif. De Ventas y Operaciones:


Se pretender Optimizar el proceso de planificacin de ventas y operaciones en Exsa
con apoyo de metodologas como Sales & Operations Planning (S&OP) y
herramientas tecnolgicas que permitan su soporte. As, por ejemplo, la programacin
de suministro, produccin y ventas puede conciliar de mejor manera los distintos
planes de las diferentes reas o silos funcionales.
En este esfuerzo participan casi todas las reas, sin embargo se deber tener mayor
participacin y compromiso de las reas Comercial (Ventas y Marketing), Logstica,
Produccin y Finanzas.
Dentro de sus principales proyectos a nivel de negocio o procesos se encuentran:
1. Sales & Operations Planning (S&OP), es un mtodo de planificacin, cuyo objetivo
es conciliar los pronsticos comerciales con los requerimientos logsticos y
financieros.
2. Proyecto Planificar, que este 2014 est culminando y dando pase al Proyecto
Excelencia, que significa un siguiente nivel de madurez en busca de la mejora
continua de sus procesos core y de soporte al negocio. Este proyecto est siendo
acompaado y certificado mediante la Consultora de Oliver Wight.
Se pretende lograr la mejora de la satisfaccin del cliente, optimizar las inversiones y
minimizar los costos y gastos. Asimismo, ayudar en la bsqueda de nuevas
soluciones.
2. Desarrollar Sistemas de escucha de Clientes CRM
Ya que uno de los pilares de Exsa es el Foco en los Clientes, se busca integrar
esfuerzos que permitan conocer ms a detalle las necesidades, preferencias y
modelos de negocio de nuestros clientes, para as poder brindar la mejor solucin a
sus necesidades. Es as que ha sido necesario empoderar al rea de Marketing
mediante la contratacin de un Gerente de Marketing que lidere los proyectos que
ayuden a este objetivo y se establezca una relacin de beneficio mutuo, satisfaccin
plena del cliente y rentabilidad para la empresa. Uno de los proyectos a mediano plazo
es implementar el modelo de gestin basada en clientes y una herramienta que
permita su administracin.
Este nuevo enfoque permitir a Exsa tomar mejores decisiones con foco a sus clientes
3. Fortalecer responsabilidad Social y Ambiental

Dentro de las estrategias dentro del rea de Gestin Humana (responsabilidad social)
y Sustentabilidad (responsabilidad ambiental) se encuentra en fortalecimiento de sus
reas de Responsabilidad Social y Ambiental.
Dentro de la primera ha comenzado implementando una jefatura de responsabilidad
Social que trabaja directamente con las comunidades y grupos de inters para Exsa.
Por otro lado, respecto a la responsabilidad ambiental, se encuentran esfuerzos para
optimizar los sistemas de control de la seguridad, responsabilidad social y medio
ambiente.
4. Consolidar Cultura de Seguridad
Exsa cumple con las ms exigentes normas de seguridad establecidas a nivel
internacional, para el comercio exterior a travs de certificaciones como BASC.
Para Exsa es una constante trabajar prevencin (la anticipacin y evaluacin
constante de los riesgos), as como en el anlisis de las potenciales consecuencias de
un evento ms all del cumplimiento de las normas. En ese sentido, siempre estn a la
bsqueda de mejores soluciones, prcticas y soporte tecnolgico que ayude en esta
gestin,
5. Gestin de Conocimiento
Una de las grandes debilidades que tiene Exsa es que no cuentan con un repositorio
comn, fcil de usar y verstil que permita gestionar la base de conocimiento de sus
procesos, de sus clientes, proveedores, etc. Exsa tiene competencia en algunos de
sus productos o soluciones, sin embargo es la nica en su naturaleza como tipo de
industria en nuestro pas, lo cual le genera dificultades para transmitir conocimientos y
genera un riesgo alto de prdida de informacin cuando rota personal.
Mediante esta estrategia se busca implementar mtodos y herramientas que permitan
Consolidar el control de gestin y mejorar los sistemas de informacin.

8. PLAN ESTRATGICO DE TI (2014-2016)


a. PROCESO DE ELABORACIN DEL PETI

Se revisa la visin, misin y valores de la organizacin en Comit de TI:


Exsa
Responsable de TI en Exsa - Sub-Gerente de Planeamiento y Control de
(A&F)
Centria (Outsorcing de Administracin TI para Exsa)
Gerente de TI Centria
Gestora de Servicios TI (Responsable de Infraestructura y Servicios)
Sub-Gerente de Soluciones TI (Responsable de SAP y nuevas soluciones)

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Del plan estratgico de EXSA se identifica aquellos objetivos que requieren el


acompaamiento de TI para su logro (identificados en el punto anterior).

Una vez identificados los objetivos estratgicos del negocio en los que TI
acompaar de manera estratgica, se procede a elaborar los objetivos
estratgicos de TI.

b. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE TI:

1. Reforzar los sistemas de Planificacin


Automatizar el proceso de planificacin de ventas y operaciones en Exsa con apoyo
de herramientas tecnolgicas de pronstico de demanda que permitan que la
programacin de suministro, produccin y ventas sea ms gil y consistente.
Mitigando los riesgos de sobre stock o sub-stock de materia prima de alta corrosin y
alineado al cumplimiento con el suministro necesario para la produccin.

11

2. Disear/Implementar sistemas de control de la seguridad, responsabilidad social


y medio ambiente
Se pretende consolidar la cultura de la seguridad y fortalecer la responsabilidad
social/ambiental, mediante la mejora y automatizacin de los controles de acceso y
visitas a las Plantas, control y monitoreo de incidentes y el control de materiales
peligrosos. Esto de la mano con las medidas y estndares de seguridad con las que
trabaja Exsa y este tipo de industria. Por otro lado para mitigar los riesgos de robo,
accidentes o retrasos dentro de su cadena de distribucin, se pretende implementar un
centro de control de trfico.
3. Disear/Implementar Sistemas de Informacin Gerencial
Exsa cuenta con una herramienta de apoyo gerencial que es el QlikView. Sin embargo
son mnimos los reportes que se trabajan en esta herramienta y stos fueron
requerimientos puntuales de algunas reas funcionales.
Con este objetivo se pretende implementar una Solucin de Sistemas de Soporte
Gerencial a Nivel Transversal en la Compaa, que ayuden a tomar mejores
decisiones.
El proyecto principal es el Diseo del Modelo de Sistema de Informacin Gerencial,
a cargo del rea de Marketing y Planeamiento y Control de Gestin, y acompaado
por un analista de Inteligencia de Negocio.
4. Disear/Implementar plataformas de colaboracin Interna
Con el objeto de apoyar y fomentar la cultura de gestin del conocimiento se pretende
implementar una plataforma de colaboracin interna.
Dentro de este objetivo se encuentra el relanzamiento de la Intranet. Se requiere de un
rediseo para que sirva de herramienta de soporte de flujos de trabajo y base de
conocimiento.
5. Disear/Implementar plataformas de colaboracin Externa de Clientes
Siendo para Exsa el Foco conocer y acompaar a sus Clientes en su cadena de valor,
se busca integrar esfuerzos que permitan conocer ms a detalle y modelos de negocio
de sus clientes.
Este objetivo va alineado especficamente con el desarrollo de los sistemas de
escucha de clientes. Se pretende implementar el modelo de gestin basada en
clientes y una herramienta que permita su administracin (CRM).
6. Disear/Implementar plataformas de colaboracin Externa con Proveedores
Alineado a mejorar la gestin del conocimiento dentro de la organizacin y conocer a
los proveedores para optimizar la planificacin de compras y suministrar de manera
oportuna a la produccin.

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Se cuenta con un proyecto en cartera que ayudar en su logro, el cual es el Disear el


modelo del Sistema de Informacin gerencial, que pretende trabajar con informacin
de proveedores y la herramienta de pronstico de la demanda y comportamiento dr
mercados a nivel global (fuera del pas).
7. Elaborar el Plan de Continuidad de Negocio TI
Con el objeto de consolidar la cultura de seguridad y tener un plan de respuesta ante
cualquier evento no esperado se cree conveniente elaborar un PCN.
Hasta el 2011 se tena un PCN para EXSA, sin embargo con el gran cambio de
estructura organizacional, en el que TI pas a ser tercerizado en su totalidad, se dej
de lado este proyecto. Se pretende retomar el trabajo realizado el 2011 actualizndolo:
identificando las amenazas
realizando un anlisis de impacto en la empresa
creando un plan de respuesta y recuperacin
Prueba y medicin
8. Optimizar procesos
Con el objetivo de optimizar el proceso de planificacin de ventas, operaciones y
finanzas se pretende implementar herramientas de automatizacin que permita a estos
procesos ser ms giles y medibles.
Actualmente EXSA trabaja con el SAP, con los mdulos de:
SD: Ventas y distribucin
MM: Materiales
PP: Produccin-discreta
PM: Mantenimiento
FI: Finanzas
CO: Controling
AM: Activo Fijo
An no cuenta con mdulos como: HR (nmina), PS (proyectos), PP (produccin
integrada al scada).
Dentro de los proyectos en cartera alineados a este objetivo se encuentra el
Facturacin Electrnica
Proyecto Planificar que tuvo sus inicios en el ao 2010 y termina el 2014,
dando pase al nuevo proyecto o siguiente nivel de madurez, bautizado como

Proyecto Excelencia.
Herramientas para gestionar y/o priorizar ideas de innovacin
Implementacin del mdulo PP-Scada del SAP.
Implementacin de un centro de control de trfico
Gestin de la calidad
Proyecto de nmina (implementacin del mdulo)
Mejoras y desarrollos en SAP alineados a temas tributarios.

9. Dimensionar la Infraestructura

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Con el objeto de apoyar al logro de todos los objetivos estratgicos de TI debemos


dimensionar la infraestructura tecnolgica que soportar las soluciones basadas en TI.
Dentro de cartera se tienen algunos proyectos identificados:
Renovacin tecnolgica
Almacenamiento,
Up-Grade de Call Manager
Crecimiento en telfonos Ip
Up-grade de SWs de comunicaciones
Up-grade de solucin de backups TSM
Servidores y BDs para soportar soluciones de BI y CRM

c. PORTAFOLIO DE PROYECTOS Y PRIORIZACIN:


1. Las reas generan sus requerimientos y con apoyo de TI elaboran sus proyectos e
iniciativas.
2. Los proyectos con su debida justificacin y su evaluacin financiera pasan a ser
revisadas por cada gerencia funcional y las que son aprobadas se incluye en PPTO
del rea.
3. El Sub-Gerente de Planeamiento y Control de Gestin (A&F) centraliza todos los
requerimientos de proyectos TI y con apoyo de TI.Centria (Outsourcing de
Administracin TI) realiza la evaluacin y priorizacin en Comit de TI
a. En Comit TI, se elabora el Portafolio de Proyectos y se plasman en una
Matriz de Alineacin con los Objetivos Estratgicos de TI.
b. La matriz permite tener visibilidad del nivel de alineamiento de los proyectos
con los objetivos estratgicos y/o el nivel de obligacin segn exigencias
regulatorias.
Priorizacin por alineamiento estratgico y/o mandatorio
A: Proyectos mandatorios o altamente alineados
B: Proyectos crticos o medianamente alineados.
C: Proyectos importantes pero no crticos o de baja alineacin.
4. El Gerente de Administracin y Finanzas lleva el PETI a Comit Ejecutivo para
someterlo a Aprobacin, donde evalan lo descrito anteriormente y aprueban el
presupuesto para proyectos de inversin en TI (Capex para TI).
5. Finalmente los proyectos con presupuesto aprobado pasa al rea de Ingeniera y
proyectos, quienes llevan el control y seguimiento de los mismos durante el ao.

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CARTERA DE PROYECTOS Y ACCIONES DE TI (2015)

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d. Detalle a alto nivel de los proyectos:


1. Mejoras y desarrollos sobre SAP por asuntos regulatorios (FI/CO):
El rea de contralora ha agrupado todos aquellos desarrollos y/o mejoras que requieran
mejoras en el sistema SAP, especficamente en los mdulos de Financiero y Contable,
que por asuntos tributarios, regulatorios y/o de mejora de proceso tienen cierta criticidad
e importancia, por lo cual son categorizados como mandatorios.
PPTO: USD$ 103,000
2. Disear el modelo de Sistema de Informacin Gerencial Proyecto BI:
Durante el 2014 se est trabajando en la Fase 0, levantamiento y modelado de
indicadores de gestin, que abarque transversalmente los procesos del negocio, los
cuales luego pretender ser administrados de manera automatizada en una herramienta
que permita una mejor toma de decisiones. La Fase 1 ser la implementacin de una
herramienta BI, actualmente EXSA trabaja sobre el QlikView algunos reportes pequeos,

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esto le da cierta ventaja a la herramienta, sin embargo no es determinante el que elijan


la misma herramienta.
PPTO: USD$ 70,000
3. Renovacin tecnolgica y dimensionamiento de infraestructura TI:

Bsicamente son proyectos de renovacin obligados de alguna manera por problemas


de soporte.
La versin del Call Manager de telefona, que fue implementado el 2006, requiere
de un up-grade para poder soportar crecimiento y nuevas funcionalidades. Esto

requiere up-grade de software de hardware


Por otro lado, existen equipos switches que requieren renovacin por

caducidad/obsolencia y fallas.
A nivel de la solucin de backups, requiere hacerse up-grade por problemas de

soporte de versionamiento.
Finalmente, se requiere dimensionar las capacidades de almacenamiento que
soporten crecimiento de carpetas de red, bases de datos, etc.

Mejoras de Plataforma TI
Telefona: Up-grade (HW: de MCS a UCS, SW: de CM 8.2 a 10.0)
Networking: up-grade switches
Backups-TSM (HW: procesador+memoria+disco, SW: migrar de
5.5.4.2 a 6.4
Nuevo storage
TOTAL

Costo
USD$
75000
65000
30000
20000
190000

PPTO: USD$ 190,000

4. Implementacin de SW de pronstico de demanda:


Implementar una herramienta que permita la planificacin de la demanda a corto y
mediano plazo e interacte con el sistema SAP. El beneficio esperado es mejorar la
planeacin de materiales (bsicamente materia prima). Por la naturaleza de la industria

17

la materia prima de los principales productos en Exsa son escasos de conseguir y


muchas veces altamente corrosivos, por lo que necesitan un tratamiento especial. Por
tanto es sumamente importante ser exactos en la planificacin de la demanda para
mitigar el riesgo de que se tenga sub-stock o sobre-stock.
PPTO: USD$ 16,000

5. Disear el modelo de gestin de clientes y proveedores CRM:


Orientado bsicamente a los objetivos de la implementacin de plataformas de
colaboracin de clientes. Est un proyecto del rea de Marketing de implementacin de
un CRM, proyectado para el 2015 el 57% del proyecto total, siendo culminado el 2016.
PPTO: USD$ 102,600
6. Implementacin de herramienta Stage&Gate:
El objetivo de implantar una herramienta de este tipo es ayudar al rea de Investigacin
y Desarrollo en el proceso de gestin de ideas de innovacin, ya que el trabajo es
orientado hacia los objetivos de negocio y coordinado con las necesidades del mercado,
para lanzarlo en el momento adecuado. Este proyecto enfocado a la priorizacin de los
proyectos de innovacin para optimizar el uso de recursos (financiamiento, personal,
etc).
PPTO: USD$ 20,000

7. Implementacin del mdulo de proyectos del SAP - PS:


Dentro de las Soluciones de asistencia Tcnica y Servicios Integrales de Voladora
existen muchos problemas en la gestin de los proyectos y en los procesos de
abastecimiento, generando demora e impactando en los tiempos de respuesta a los
clientes en las Minas, razn por la cual se cree que el implementar el Mdulo de gestin
de proyectos y servicios del SAP puede ayudar a optimizar y automatizar sus procesos
logsticos.
PPTO: USD$ 35,000
8. Implementacin de Mdulo HR de SAP
Para Optimizar procesos y eliminar los constantes problemas del sistema actual de
nmina a travs de OFISIS se pretende implementar el mdulo RH del SAP,
considerando que puede integrarse fcilmente a todo el sistema de la organizacin,
permitiendo mejorar el control de horas.

18

PPTO: USD$ 40,000


9. Implementacin de Mdulo QM de SAP
Se implementar el mdulo de QM para abarcar los procesos que trabajan en
Laboratorio Central de Lurn, y en los laboratorios auxiliares de Dinamitas, Anfo,
Accesorios, Nitroglicerina. Por otro lado los materiales sujetos a control de calidad:

Insumos / mercaderas / suministros


Materiales en proceso: aceites, combustibles, nitrato de amonio, harina seca,
cidos concentrados.

Asimismo, se trabajarn los siguientes procesos identificados:

Control de calidad en aprovisionamiento


Control de calidad en procesos
Control de calidad en productos terminados
Control de calidad con integracin de PM para verificacin de equipos.
Gestin de avisos de calidad

PPTO: USD$ 45,600


10. Re-disear la intranet:
Actualmente se cuenta con una herramienta intranet basada en sharepoint, la cual no
est siendo explotada adecuadamente por los colaboradores, se cree que un re-diseo y
relanzamiento de la misma puede ayudar a mejorar la gestin de conocimiento y
comunicacin interna en la compaa.
PPTO: USD$ 10,000

11. Centro de control de Trfico:


Solucin tecnolgica donde se integre la data de las plataformas existentes (proveedores
de monitoreo de Flota de transportes) a un solo repositorio de datos (Base de datos) con
una nueva plataforma desarrollada (Entorno web). Esta solucin requiere los siguientes
componentes:

Servicios de Comunicacin (Web Services).


Plataforma GPS(Aplicacin Web).

PPTO: USD$ 20,000

Los siguientes proyectos han sido relegados a prxima evaluacin, porque no son crticos.

19

12. Integracin PP-Scada:


Con el objetivo de mejorar la seguridad y el control en los procesos de monitoreo de
sistemas Scada en planta, se cree conveniente implementar una solucin de SAP que
integre el mdulo PP para poder automatizar el envo de alertas.

13. Actualizar el PCN de TI:


Se pretende retomar el trabajo realizado el 2011 actualizndolo:

identificando las amenazas

realizando un anlisis de impacto en la empresa

creando un plan de respuesta y recuperacin

Prueba y medicin

14. Automatizar el control y monitoreo de incidentes de seguridad:


Bsicamente el proyecto est orientado a automatizar la administracin y gestin de los
incidentes de trabajo y seguridad dentro del proceso productivo y en los servicios de
ingeniera. Se cree que una herramienta tipo Service Desk puede proporcionar un mejor
manejo y control de los mismos.

15. Gestin de medio ambiente y control de materiales peligrosos:


No se cuenta con detalle del proyecto pero se cree que participacin de TI puede ser
importante para ver de qu manera podemos apoyar en el logro del objetivo estratgico
de Consolidacin de la cultura de seguridad.

16. Control de accesos y visitas:


Desarrollo de un sistema de control para el acceso, autorizacin y reporte de visitas a las
Plantas de Lurn, Tacna y Trujillo.

e. Plan de ejecucin y VAN


De acuerdo al anlisis del Van se identifica que la VAN es mayor a 0, por tanto los
proyectos son rentables en el tiempo.

20

AO

MES
PPTO
2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
VAN

P1
103,000

P2
70,000

P3
190,000

P4
16,000

P5
102,600

P6
20,000

P7
35,000

P8
40,000

P9
35,600

P 10
10,000

P 11
20,000

-35,000
-35,000
-33,000

-20,000
-20,000
-20,000

-45,000

-10,000

-30,000
-30,000
-30,000

-16,000

-30,000
-25,000

-30,780
-14,364
-14,364

-5,000

-14,364

-5,000

-14,364

-5,000

-15,000

-14,364

-5,000

-10,000
-10,000
-10,000
-10,000
-10,000

-15,600

-10,000

-10,000
-5,000
-5,000

-5,000
-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

354

1,161

-5,000

4,777

3,727

14,082

381

7,284

1,161

1,524

2,322

1,648

9. PRESUPUESTO TI

CAPEX

OPEX

21

10.

CONCLUSIONES

Un plan estratgico de TI tiene que estar completamente alineado a los objetivos y


lineamientos estratgicos de la organizacin, para esto es vital e importante conocer el

negocio.
La evaluacin y categorizacin de los proyectos en funcin al alineamiento estratgico y a

los costos es vital para aprobar o no su viabilidad.


Se hace entrega de este primer borrador a la Gerencia de Administracin y Finanzas para

que en Comit Ejecutivo se evale y priorice la implementacin o no del portafolio.


Los montos del Presupuesto de Opex y capex son montos figurados.

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