Plan Operativo Municipal Huamanga 2009

Municipalidad Provincial de
Huamanga
Plan Operativo
Anual 2009
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Ayacucho, Diciembre 2008
INTRODUCCIN
El plan operativo anual es un documento de gestin que se formula

participativamente por los responsables de la entidad pblica,
considerando que debe estar perfectamente alineado con el plan de
desarrollo institucional (PDI), y su especificacin sirve para concretar,
adems de los objetivos a conseguir cada ao, la manera de
alcanzarlos y que debe seguir cada rgano estructurado de la
municipalidad (direccin, unidad, gerencia, subgerencia...).
Por tanto, es comn en un Plan Operativo Anual disponer, para cada
mes (desde enero a diciembre), se de un valor para cada objetivo. A
medida que va avanzando el ao es posible fijar el valor real que se
ha alcanzado y, por tanto, hallar posibles errores o desviaciones en el
plan.
Es importante mencionar que la elaboracin del Plan Operativo Anual
2009, se realiza con los lineamientos bsicos del Planeamiento
Participativo, constituyndose en un documento que permitir
evaluar las acciones de la Institucin, para lo cual, se ha considerado
el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y la Provincia de
Huamanga y el Plan de Desarrollo Institucional que enmarca la Visin
de desarrollo, Misin y los Objetivos Estratgicos, de la Municipalidad
para un horizonte de 04 aos.
Germn Martinelli Chuchn.

Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huamanga
PRESENTACIN
El Plan Operativo Anual (POA) se formula en el marco de la

normatividad; con la finalidad de contar con un documento de gestin
que permita orientar el comportamiento de la entidad en el marco de
su rol promotor, del desarrollo local y se caracteriza por consolidar los
aspectos de globalidad, y racionalidad.
Su tendencia ser evaluada semestralmente determinndose los
logros y avances registrados para el periodo. Asimismo ha sido
formulado participativamente y en coordinacin directa con todos los
rganos estructurados y funcionales de la Municipalidad Provincial de
Huamanga. Su legalidad se fundamenta en la aprobacin resolutiva
del mismo El PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2008, es una herramienta que sirve para la identificacin de los
objetivos
institucionales
considerados
en
el
Plan
Estratgico
Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados orientando la

asignacin de recursos municipales a la ejecucin de actividades y
proyectos, considerados de vital importancia para el Desarrollo de la
Provincia de Huamanga.
La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Anual para el
Ejercicio Fiscal 2009, guarda estrecha coherencia con el Plan Anual
De Adquisiciones y Contrataciones y El Presupuesto Institucional de
Apertura, los mismos que fueron formulados por cada una de los
rganos de Asesoramiento, con la finalidad de establecer las
principales actividades que van en beneficio de la comunidad; as
como, la priorizacin de los proyectos que fueron identificados y
formalizados en los TALLERES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PARA EL AO 2008, con la participacin activa de los
representantes y dirigentes de la Sociedad Civil.
El planeamiento de corto plazo considera la misin institucional, que

nos orienta en la formulacin de los instrumentos de gestin,
coadyuvando al fortalecimiento institucional de corto plazo; evitando
el activismo institucional; la dispersin de los escasos recursos
disponibles; la superposicin de actividades y/o proyectos; y la
descoordinacin entre el personal o las dependencias municipales.
El presente instrumento de gestin va a permitir planear, ejecutar,

controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por
cada Unidad Orgnica, determinando la fecha de inicio y culminacin
de cada una de estas, as mismo medir el avance fsico y financiero
de las actividades y proyectos programadas con la finalidad que la
Gerencia Municipal y/o Gerentes de cada
unidad tomen las
alternativas y/o decisiones a fin de que esta puedan ser cumplidas en

forma oportuna.
Las actividades y/o proyectos determinados en el Plan Operativo
Anual 2009
cuenta su ejecucin en el ejercicio fiscal 2009 con el
Presupuesto necesario, como producto del Planeamiento Estratgico

sustentado en los lineamientos generales de poltica municipal,
objetivos generales, parciales y especficos, determinados en el
marco de la Visin y Misin Institucional, los mismos que fueron
formulados en base a la documentacin proporcionada por las
diferentes Unidades Orgnicas.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ALCALDE
Germn Salvador Martinelli Chuchn

REGIDORES
Florentino Edgar Asto Reza

Oscar Huamn Carpio
Socorro Arce Hernndez
Elva Pozo Bendez
David Huancahuari Tueros
Fredy La Rosa Toro Gmez
Francisco Toledo Villacrecis
Yuri Alberto Gutirrez Gutirrez
Orlando Sulca Castilla
Walter Ascarza Olivares
Javier Zaga Bendez
FUNCIONARIOS:
Ing. IVAN LUIS INFANZN GUTIRREZ
Gerente Municipal.
Ing. ROLANDO SAENZ ALARCN
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Ing EZIO MANYARI PIZARRO
Director del rgano Control Institucional.
Abog. JORGE VERGARA CRDENAS
Secretario General.
Abog. J. ALEJANDRO BERNEDO NAVARRO
Director de Asesora Jurdica.
Lic. DIONISIO TENORIO CAMPOS
Director de Administracin y Finanzas
Lic. TANIA RAMOS YANCE
Gerente de Promocin y Desarrollo Social.
Arq. PERCY ASPUR GMEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Ing. JULIO SULCA AYME.
Gerente de Servicios Pblicos.
Ing. RAUL F. MORALES ARANCIBIA.
Gerente de Transportes
ESTRUCTURA
ORGANICA
PROVINCIAL DE HUAMANGA
DE
LA
MUNICIPALIDAD
LINEAMIENTOS DE POLTICA MUNICIPAL

1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y
preservar superficies urbanas destinadas al equipamiento en
educacin, salud, transporte, seguridad ciudadana recreacin entre
otros.
2. Generar la aplicacin de normas enmarcadas en los dispositivos
vigentes
que
promueva
la
remodelacin,
rehabilitacin
y/o
mejoramiento del Centro Histrico y las reas urbanas.

3. Consolidar el Planeamiento Estratgico y la gestin urbana y rural
de la localidad, que permita articular las acciones de desarrollo a
partir de la identificacin de los sectores ms dinmicos y con
mayor potencialidad.
4. En base a la normatividad municipal se organizar ferias para
promover el desarrollo econmico local, as como los programas del
PVL.
5. Campaa masiva de concientizacin con la participacin en la
recoleccin y disposicin final y eficiente de los residuos slidos.
6. Promover la participacin de capitales internacionales, fortaleciendo
la pequea y micro empresa y el trabajo comunal, rescatando las
costumbres tradicionales.
7. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente econmico en la
produccin
comercializacin
de
productos
servicios,
construyendo mercados estratgicos de abastecimientos.

8. Culminar con la infraestructura de vial de la ciudad de Ayacucho
para facilitar la interrelacin de las reas urbanas para lograr un
trfico fluido y eficiente.
9. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertacin

armnica con las atribuciones otorgadas por la Ley Orgnica de
Municipalidades.
10.
Modernizar mediante innovacin tecnolgica la institucin
en el sistema administrativo de la Municipalidad, con recursos

humanos competitivos como factor estratgico, modernizar los
sistemas
de
informacin
tributaria
sincerar
las
finanzas
municipales para brindar servicios eficientes a los pobladores de la

comunidad.
BASE LEGAL
LEYES GENERAL
1. Constitucin Poltica del Per.
2. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
3. Ley N 28112 Ley Marco de la administracin financiera del Estado.
4. Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
5. Ley N 28927 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao
2007
6. Ordenanza Municipal N - 026 - 2008- MPH/A y Acuerdo de Concejo
N 090-2008 MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgnica de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
7. Ordenanza Municipal N 032 - 2007- MPH/A, Ordenanza que
Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la
8. Directiva N 001-2008-MPH/14-15. Para la formulacin y evaluacin
del Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal del ao 2009.
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO TERRITORIAL

1.1 PLAN ESTRATGICO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
La Municipalidad Provincial de Huamanga, en Julio de 1999, tom
la decisin institucional de formular el Plan Estratgico de
Desarrollo de la Provincia de Huamanga al 2010, realizando
acciones de prospeccin de campo; en funcin a las tendencias y
el marco histrico precedente. Constituy un trabajo concertado
con diversos actores sociales y alianzas estratgicas suscritas con
ONGs del medio y la participacin de profesionales independientes
y lderes locales. Constituyndose como un documento de vital
importancia que establece las estrategias para el desarrollo
sostenible y planificado de la Provincia, sobre la base de un apoyo
sostenido a las actividades productivas, tursticas, educativas y
comerciales, considerados como los ejes estratgicos y su rea de
influencia, en el horizonte temporal de largo plazo.
La Oficina de Planificacin y Presupuesto de la Municipalidad

Provincial de Huamanga, a partir del ao 2000, ha venido
realizando acciones relacionadas con la planificacin estratgica,
con el lema Huamanga Construyendo el Futuro, dando inicio la
compleja tarea de formular el Plan Estratgico de Desarrollo de la
Provincia de Huamanga al 2010, documento tcnico normativo
destinado ha orientar, sobre bases slidas, el quehacer del
desarrollo
de
poblacin
de
Huamanga,
distribuido
en
04
fundamentales roles: Rol Productivo, Rol Turstico y de Medio

Ambiente, Rol Educativo y el Rol Comercial; que definen la
presente visin de futuro.
Sin embargo, considerando el documento en mencin es un plan

formulado sobre una perspectiva de potencialidades y fortalezas
de la regin; carece de un enfoque social y de desarrollo humano
que cuente con acciones relacionadas con la proteccin social de

la poblacin en situacin de riesgo y de vulnerabilidad, as como a
la lucha contra la desnutricin infantil. Por lo que se incorpor el
componente estratgico de Desarrollo Humano
y defensa del
patrimonio monumental.
VISION DE HUAMANGA AL 2010

Huamanga al 2015 ha reducido la pobreza, los ciudadanos
ejercen sus deberes y derechos con valores para una
convivencia pacfica y solidaria.
Se ha logrado una generacin de lderes competitivos con
sistemas educativos que promueven un espritu emprendedor y
creativo; mejorando los ndices de desarrollo humano.
Es una comunidad saludable, con condiciones competitivas y
sostenibles en su produccin, articulada a los sub corredores
econmicos; reconocido como destino turstico permanente
por sus recursos naturales e histricos.
1.2 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE

AYACUCHO
Es un documento de gestin que, tiene una vigencia hasta el ao
2013, siendo aprobado con Ordenanza Municipal N 28 2006MPH / A el 29 de agosto del 2006; como resultado de un proceso
de talleres de trabajo, con la sociedad civil y organizaciones
representativas. Tiene un enfoque integral como tal desarrolla
propuestas relativas a aspectos sociales considerando como
sustento el rol de la municipalidad que es promotor del desarrollo
local.
VISIN DEL DISTRITO DE AYACUCHO

El distrito de Ayacucho al 2013, es una Comunidad Saludable y
humanizada con un capital social e institucional fortalecido,
con una educacin de calidad en valores en una ciudad segura,
ordenada culta y democrtica. Con infraestructura vial y
servicios pblicos de calidad.
Es destino turstico con identidad, patrimonio cultural
revalorado y reconocido a nivel nacional e internacional.
El sector empresarial es competitivo, sobre la base de una
agricultura tecnificada y sostenible.
El cual se encuentra enmarcado en 8 objetivos estratgicos:
1. Comunidad Saludable y Humanizada.

2. Capital social e institucional fortalecido.
3. Educacin de calidad con valores.
4. Ciudad segura, ordenada culta y democrtica.
5. Infraestructura vial y servicios pblicos de calidad.
6. Destino
turstico
con
identidad
patrimonio
cultural.
revalorado, reconocido a nivel nacional e internacional.

7. Sector empresarial es competitivo.
8. Agricultura tecnificada y sostenible.
1.3 ARTICULACIN DE LOS PLANES EN LOS DIVERSOS NIVELES

DE GOBIERNO
Los Planes de Desarrollo Concertado elaborados a nivel Regional,
Provincial y Distrital se articulan directamente con el Plan de
Desarrollo Institucional, a travs de los objetivos estratgicos y las
actividades y proyectos plasmados en stos instrumentos de
Gestin. El Presupuesto Participativo se construye en el marco de
dichos criterios y conforme la priorizacin de las actividades y
proyectos como resultado del Proceso Participativo.
1.3.1.
-
Articulacin Horizontal y Vertical

Horizontal, cuando los actores e instituciones que operan
dentro de un mismo mbito o circunscripcin armonizan
sus propuestas y acciones; sta articulacin se expresa en
los
planes
de
desarrollo
en
los
presupuestos
institucionales de cada mbito territorial.

-
Vertical, permite vincular a actores e instituciones de

varios niveles de gobierno para que se involucren en
propuestas de acciones que requieren de su participacin
conjunta ya sea para abordar una temtica especfica o
para ver de manera integral los retos del Desarrollo.
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO INSTITUCIONIAL

2.1
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

El Plan de Desarrollo Institucional es una propuesta de nuestro
gobierno local para orientar la gestin, propender a la prestacin
de servicios de calidad y mejorar la efectividad de la accin
municipal en la promocin del desarrollo integral, sostenible y
armnico de nuestra ciudad. Como instrumento de gestin es un
proceso
continuo,
flexible
participativo
que
permite
coherencia de nuestra actuacin pblica.
MISIN
Somos un gobierno local, promotor del desarrollo,
brinda servicios pblicos de calidad mediante la
planificacin participativa y concertada.
la
VISIN
Municipalidad lder en la Regin Ayacucho, por su
modelo
de
gestin
democrtica,
participativa,
transparente y constructora de ciudadana, promoviendo

el desarrollo sostenido con cultura de valores, brindando
servicios pblicos de calidad.
3.
DIAGNOSTICO
SITUACIONAL
DE
LA
MUNICIPALIDAD
ORGANIZACIN MUNICIPAL
3.1
GERENCIA MUNICIPAL
a) Diagnstico
La Gerencia Municipal u rgano de direccin, jerrquico
administrativo
de
Alta
direccin;
es
responsable
de
la
planificacin, ejecucin, control y evaluacin de la gestin

municipal cuyo Gerente depende jerrquicamente del Alcalde y
ejerce autoridad directa sobre los rganos de asesoramiento,
apoyo y de lnea; y tiene por funcin: Planear, organizar ,
dirigir, supervisar, coordinar y controlar las funciones y el
cumplimiento de las metas de las actividades de todos los
rganos en concordancia con las disposiciones impartidas por
el Alcalde.
En la institucin debe existir una lnea de mando de autoridad,
que partiendo de los
mayores niveles se jerarquice
la
subordinacin a travs de los escalones de la organizacin,

adems cada nivel jerrquico debe tener la suficiente autoridad
para cumplir con sus respectivas funciones, brindado los
servicios en forma eficiente y eficaz a los pobladores del mbito
jurisdiccional de la Provincia de Huamanga que finalmente son

los beneficiarios.
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
-Personal idneo para -La
firma
de
convenios
la
formulacin
propuestas
de
interinstitucionales, que permite
de
la
impacto institucional.
-Trabajo en equipo y
multidisciplinario,
para
la
toma
obtencin
de
recursos
humanos y financieros.
-Apoyo
de
las
organizaciones
sociales de base.
de
decisiones.
DEBILIDADES
-La
limitada
disposicin
recursos
de
humanos
-El
AMENAZAS
permanente
cambio
de
funcionarios y personal de apoyo,
profesionales reduce
produce
la productividad.
coordinaciones de trabajo y en la
-Recursos
con
humanos
elevada
carga
administrativa.
un
desfase
en
las
ejecucin de las actividades.

-Personal
con
resistencia
ala
cambio organizacional.
b) Objetivos Estratgicos
-
Acceder a las fuentes de cooperacin Nacional

e Internacional
Desarrollar capacidades y motivar el recurso

humano municipal
Modernizar
el
sistema
informtico
de
la
Gestin Local
-
Elaborar propuestas de programas integrales

de impacto municipal
3.2
DIRECCIN DEL RGANO DE CONTROL INTERNO
a)
Misin
El rgano de Control Institucional subordinado a la Contralora

General de la Repblica en su condicin de rgano superior del
Sistema Nacional de Control; tiene como misin cautelar el uso
eficiente, eficaz y econmico de los recursos de la entidad y del
Estado, la correcta gestin pblica, as como la legalidad de la
ejecucin del presupuesto del sector pblico y de los actos de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, entidad sujeta a control;
coadyuvando al logro de los objetivos de la entidad y del Estado
en el desarrollo local, regional, nacional y bienestar de la
sociedad peruana.
b)
Visin
Ser un rgano de Control Institucional de la Municipalidad

Provincial de Huamanga, institucin modelo de la Entidad y del
Estado, reconocida por sus slidos principios ticos y el ms
competente nivel profesional, tecnolgico y de conocimiento;
que brinde a la poblacin ayacuchana confianza y seguridad en
el adecuado uso de los recursos pblicos mediante un control
oportuno y eficaz, y que fomente un ambiente de honestidad y
transparencia en el ejercicio de la funcin publica, contribuyendo
al desarrollo integral de la provincia y del pas.
c)
Diagnstico
Recursos Humanos, no se encuentra implementado con personal

multidisciplinario, el recurso humano permanente asignado es
muy limitado e insuficiente para su funcionamiento ptimo.
Recursos Econmicos, no cuenta con presupuesto asignado
para su funcionamiento, sino que depende de la atencin de la
Oficina
de
Administracin
Finanzas,
atendiendo
los
requerimientos con muchas limitaciones de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal de las recaudaciones directas por:

Impuestos, tasas, etc., y afectos al 60% de las Transferencias
del Gobierno Central del FONCOMUN destinados para gastos de
funcionamiento de la Entidad y parte de las Remuneraciones de
los Funcionarios, Directivos, Servidores Nombrados.
La
oficina
es un
ambiente
reducido,
en condiciones
de
insalubridad, inapropiado para realizar el trabajo.

Servicio Informtico, las instalaciones de Internet estn en
buenas condiciones con capacidad de banda para las 4
computadoras, su uso es principalmente para el funcionamiento
del SAGU.
Asimismo contamos con una (01) computadora Pentium III
repotenciadas en mal estado, una (01) computadoras Pentium
IV, 2.8 GHz, 256 MB 80 GB en regular estado, y cuatro (04)
computadoras Pentium D, Monitor LCD de 17 en buen estado;
una impresora HP Modelo Lser Jet 1200 con tner en regular
estado, y una impresora HP modelo Deskjet 1120C a tinta en
regular estado; un escner en buen estado.
Respecto a las computadoras,
el software y programas
instalados no son originales, por lo mismo no existe seguridad

de los datos contenidos en cada uno de los equipos, y al ataque
de virus.
Capacitacin, Las dos (02) Profesionales asignado al rgano de
Control Institucional, desde el inicio de ser contratadas en el ao
del 2004 hasta la fecha, su capacitacin por la Escuela Nacional
de Control es restringida.
Muebles
enseres,
no
se
encuentra
debidamente
implementado, con mobiliarios y equipos de oficina; escritorios

insuficientes y la mayora en mal estado, con nico silln
giratoria en buen estado, tres (03) sillas giratorias adquiridas
en el presente ao de mala calidad, no siendo aptos para el uso
en una jornada normal de 8 horas.
La atencin de materiales de escritorio, ha sido casi normal en el
periodo 2008.
Atencin a los requerimientos propios para las Acciones y
Actividades de Control, La atencin a los requerimientos propios
para las Acciones y Actividades de Control por las diferentes
unidades
estructuradas, es
inoportuna
y con informacin
incompleta, lo cual incide en el cumplimiento del Plan Anual de

Control.
Medios de comunicacin, La Oficina de Administracin y
Finanzas brinda las facilidades al rgano de Control Institucional
autorizando la remisin de documentos principalmente a la
Contralora General de la Repblica, a trabes de JP Courier y
Carga, cuando se requiere enviar documentacin e informacin
a otras ciudades de otras regiones.
Se cuenta con un telfono nicamente para llamadas locales
limitadas y para recabar llamadas, principalmente para el
funcionamiento del Internet.
Otros:
El rgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial

de Huamanga, debido a que se cuenta con Internet, ya no es
atendida por la Unidad de Logstica con las Normas Legales del
Diario El Peruano.
RECURSOS PREVISTOS EN EL CAP
NCARGOS CLASIFICADOS
01Director de Sistema Administrativo III
02Auditor III
04Abogado III
05Ingeniero II
06Especialista En Finanzas II
07Secretaria V
CAPACIDAD OPERATIVA PERMANENTE AL 22.10.2008.
NCARGOS
01Director del OCI
02Auditor III
03Especialista
en
NIVE
CONDICION
PROFESION
L
F-5
SPB
DESIGNADO
CONTRATAD
Ingeniero
Contador
SPB
O
CONTRATAD
Pub.
Lic. Adm.
inspectora
O
CAPACIDAD OPERATIVA EVENTUAL AL 22.10.2008.
NCARGOS
01Ingeniero Civil
02Asistente
NIVEL
de
Ingeniera
CONDICION
CONTRATAD
PROFESION
Ingeniero
O
CONTRATAD
Egresado Ing.
O
RECURSOS MATERIALES Y LOGSTICOS
CANT.BIENES
05Equipo de cmputo Pentium D
01Equipo de cmputo Pentium IV
01Equipo de cmputo Pentium III
01Impresora lser Jet 1200
01Impresora DESKJET -1120C
01Telfono directo
Estado
Bueno
Regular
Mal
Regular
Regular
Bueno
NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS CANTIDAD PRESUPUESTO
HUMANOS
UNITARIO
PRESUPUESTO
TOTAL
S.P. Directivo
Superior
ACTIVIDAD
S.P.
EspecialistaAuditor
S.P.
EspecialistaInspectora
S.P.
EspecialistaIngeniera
Civil
S.P.
EspecialistaAbogado
S.P. Apoyo
(Asist.
Administrativ
o)
TOTAL
3.815,00
45.780,00
1.500,00
18.000,00
1.500,00
18.000,00
2.500,00
30.000,00
2.000,00
24.000,00
900,00
10.800,00
12.215,00
146.580,00
NOTA: En el caso del Director Superior se considera Escolaridad y los aguinaldos de julio y
diciembre.
NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIO

REQUERIMIE
NTO
EQUIPOS
Impresora HP
color Laser
Jet2605dn
Silln giratorio
gerencial
Escritorios
modulares
Mouse Genius
SP2, pticos
Taclado para
computadora
multimedia
MATERIALES
DE
ESCRITORIO
SUB TOTAL
UND CANT. PRESUPUESTO

S/.
Unid.
Unid.
1.500,00 La que se cuenta es de

tinta-costo impresin
muy cara.
950,00
Unid.
1.750,00
Unid.
90,00
Unid.
96,00
6.164.5 Uso permanente Oficina
10.550,50
REQUERIMIEN UND CANT. PRESUPUESTO

TO
S/.
SERVICIOS
Ingeniero Civil Unid.
1
15.000,00
Contador
Pblico
JUSTITIFICACION
Unid.
12.000,00
JUSTITIFICACION
Colegiado
Asistente
Unid.
Administrativo
SUB TOTAL
5.000,00
32.000,00
TOTAL
42.550,00
ANALISIS FODA
OPORTUNIDADES
La
AMENAZAS
- Limitada participacin del OCI en los
Contralora General a travs eventos de capacitacin en temas de

de la Escuela Nacional de Control y Gestin Pblica.
Control,
ofrece
capacitacin
cursos
de- Limitada capacidad operativa del OCI, lo
relacionados cual repercute en la programacin de
con el control, en los cuales las acciones y actividades anuales del

participan
los
integrantes mismo.
del OCI.
Planes
multianuales y polticas de la
Contralora
General
Repblica
que
de
fija
la
los
lineamientos del rgano de

Control Institucional.
FORTALEZAS
- El OCI cuenta con
DEBILIDADES
un- Las dos Auditoras no cuentan con la
Director y con auditoras con capacitacin requerida por la Escuela

experiencia en actividades Nacional de Control., existe carencia de
de control.
profesionales
para
labores
- El OCI de la MPH cuenta con permanentes, tales como un Abogado, e

un
nuevo
Cuadro
Asignacin de Personal.
de Ingeniero Civil.
- Todava no se implementa el nuevo
- El OCI cuenta con 04 PC en Cuadro de Asignacin de Personal, ni

buenas condiciones y 01 PC cuenta con el financiamiento respectivo.
PENTIUN III en mal estado;- Ello
no
resulta
an
suficiente
de
01 impresora con toner y 01 acuerdo al volumen y a la envergadura

impresora a tinta.
de sus actividades.
- Parte del personal del OCI- Escasa capacitacin del Personal para el
tiene capacitacin.
- Adecuada
comunicacin
adecuado
coordinacin
conocimiento de la funcin del Control

y Posterior que corresponde al OCI.
ambiente
de- Demoras de parte de algunos auditados
entre
el en atencin a la informacin que solicita
personal del OCI.

- El
OCI
cuenta
el OCI en cumplimiento de su labor,

con
un dificultando
el
cumplimiento
de
los
ambiente en e Jr. Libertad N plazos.

511.
- El ambiente asignado a la OCI es
- El OCI cuenta con Internet, inadecuado, por el espacio insuficiente

para el uso principalmente para
la
comodidad
del
Personal,
asimismo no tiene privacidad el Director
del SAGU.
de la OCI.
- El OCI
de
no cuenta con una suscripcin
Normas
Legales
del
Diario
El
Peruano.
d)
Objetivos
El rgano de Control Institucional, tiene como objetivo evaluar el

grado de desempeo de los servidores, directivos y funcionarios
respecto al cumplimiento de objetivos y metas, de igual forma
evaluar el uso de los recursos en trminos de eficiencia, eficacia
y economa, estableciendo las causas y consecuencias en la
administracin
de
la
organizacin
consecuentemente
evacuando recomendaciones y medidas correctivas, resulta para

de esta manera alcanzar una administracin de calidad objetiva
y competitiva de la gestin.
e)
Estrategias para el logro de las Metas del Plan

Operativo
- Programar las Acciones de Control y Actividades, de acuerdo

al nmero de Auditores permanentes con que cuenta la OCI.
- Programar las Acciones de Control y Actividades, teniendo en
cuenta los das laborables durante el ao, deduciendo los das
que corresponde al uso fsico de vacaciones de cada uno de
los trabajadores.
- Ejecutar y priorizar las Acciones de Control y Actividades, de
acuerdo a la programacin aprobada en el Plan Anual de
Control.
- El incremento en la implementacin con mayor nmero de
Especialistas a la OCI, permitir incrementar el nmero de
muestras
en
las
Acciones
Actividades
de
Control
programadas en el Plan Anual de Control.

- El incremento en la implementacin con mayor nmero de
Especialistas
la
OCI,
permitir
efectuar
Actividades de Control no programadas en el
Acciones
Plan Anual de
Control.
3.3
SECRETARIA GENERAL
a) Diagnstico
La Oficina de Secretara General se constituye en el principal
rgano de Apoyo del Concejo Municipal y de la Alcalda,
consignado as dentro de la Estructura Orgnica.
No existe integracin entre las reas que conforman, situacin
que limita la coordinacin inmediata y oportuna de las
actividades.
Limitada capacitacin del personal a cargo, de las reas de
Archivo y Trmite Documentario, es necesario contar con
personal debidamente capacitado en redaccin, administracin
documentaria y sistemas de archivos, para redisear las

actividades propias de las reas de Archivo Central y Trmite
Documentario o Mesa de Partes.
ANLISIS FODA
DEBILIDADES
- La
discontinuidad
de
FORTALEZAS
- Personal
los
profesional con
gobiernos e inestabilidad de los
experiencia en
funcionarios
Gestin
establecer la permanencia de
Municipal.
una visin y misin compartida
no
permite
y por ende su fortalecimiento.
- Disposicin
plena
- El
deterioro
de
la
imagen
permanente
institucional a partir de los
del
propios
personal
asignado para
el
trabajadores,
funcionarios y autoridades.
- La
falta
de
infraestructura
cumplimiento
adecuada
de
desarrollo de las actividades de
las
funciones
inherentes
las
al
rea.
para
reas
el
normal
asignadas
secretara general.
- El
desabastecimiento
equipos
de
materiales
necesarios y suficientes para la

implementacin adecuada de
las unidades orgnicas.
- La
falta
de
adecuados,
debidamente
ambientes
seguros
implementados
para el normal desarrollo de las

actividades de organizacin y
custodia de la documentacin
OPORTUNIDAD
ES
- La
Ley
Orgnica
de
Municipalidade
institucional.
AMENAZAS
- Existencia de personajes con
intereses particulares y ajenos
al
Desarrollo
Local
que
que
nos
atribuye
pretenden crear inestabilidad.

- Intereses polticos de terceros
autonoma
que con informacin no veraz
poltica,
sorprenden la buena fe de la
econmica
ciudadana.
administrativa.
- Constantes
- La suscripcin
de
diversos
personal
cambios
de
tcnico,
especialmente los contratados.
convenios
interinstitucion
ales y otros.
- Utilizacin
de
tecnologa
en
la informacin
como el uso de
Internet,
correo
electrnico,
fax.
3.4
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
a) Diagnstico
La oficina de procuradura a pesar de encontrarse desatendida,
ha logrado ganar procesos y en otros casos se ha logrado
absolver las demandas. La carencia de equipos de cmputo,
genera retraso y postergaciones de los trabajos para el buen
desarrollo de las funciones asignadas y cumplimiento de las
metas.
- La
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
capacidad
humana
es - Portales
electrnicos
con
ptima y el personal con el que
informacin y actualizacin de las
se cuenta tiene un alto espritu
normas legales.
de
superacin,
existiendo
desprendimiento
confraternidad.
DEBILIDADES
- Ambiente de trabajo con poca
capacidad
custodiar
para
y
AMENAZAS
- Inestabilidad laboral que repercute
archivar,
almacenar
los
en el inadecuado cumplimiento de
las funciones de los trabajadores.
expedientes.
- Carencia de bibliografa en las
diversas materias: Civil, penal,
jurdico, administrativo, laboral,
entre otras, por lo que se hace
necesario
su
implementacin
en el corto tiempo.
b) Objetivo General.
-
Mejorar la infraestructura bsica y afianzar la

prestacin de servicios.
Desarrollar
capacidades
motivar
el
recurso
humano municipal.
-
Modernizar el sistema informtico de la Gestin

local.
3.5
a)
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Misin
Es el rgano de apoyo responsable de velar por la buena

imagen institucional interna y externa; formular, ejecutar y
evaluar estrategias de comunicacin para el desarrollo local.
b)
Visin
Ser una Unidad eficaz y eficiente en el cumplimiento de las
funciones encomendadas por las instancias correspondientes,
para alcanzar los fines y objetivos institucionales.
c)
Diagnstico
La Unidad de Imagen Institucional es una nueva instancia de
apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que en el
segundo trimestre del ao pasado ha propuesto a las instancias
correspondientes los instrumentos de gestin administrativa,
incorporando
profesionales
jvenes
con
capacidades
desarrolladas y manejo de herramientas de comunicaciones y

relaciones pblicas.
NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS
N
CARGO
01
Empleado de confianza
CANTIDA
D
01
PPTO
UNIT.
2.400.00
AREA DE COMUNICACIN SOCIAL /ACTIVIDAD

S.P.
Especialista
en
02 Comunicaciones
/ 01
1,500.00
Responsable de rea
Tcnico
produccin
03
01
1,000.00
audiovisual
Tcnico en manejo de
04
01
900.00
cmaras
Tcnico en manejo de
05
01
900.00
cmaras
AREA DE RELACIONES PBLICAS /ACTIVIDAD
S.P.
Especialista
en
06 Relaciones Pblicas / 01
1,500.00
Responsable del rea
TOTAL
8,200.00
PPTO. TOTAL
28,800.00
18,000.00
12,000.00
10,800.00
10,800.00
18,000.00
98,400.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIO
REQUERI
MIENTO
CANTIDA
D
EQUIPOS:
Computa
dora03
Cmara
digital01
Cmara
filmadora
01
Impresora
01
Televisor
01
Grabador
a de
Televisin
01
Grabador
a de
audio01
Vitrina
informati
va02
Guillotina
01
Espiralad
ora01
Engrapad
or
grande01
Materiale
s de
escritorio
PPTO S/.
JUSTIFICACIN
9,000.00
Hace falta estos equipos
1,800.00
Hace falta este equipo
2,300.00
900.00
No se cuenta con este equipo
2,200.00
1,600.00
800.00
1,200.00
400.00
700.00
50.00
38,896.00
Cumplimiento de funciones
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- Personal joven con - Medios de comunicacin masiva y
capacidades
desarrolladas
cumplir
periodistas
para
locales
aliados
de
la
gestin.
con - Instituciones, organizaciones y ONGs
funciones
dispuestas a firmar convenios de
encomendadas.
cooperacin y trabajo conjunto.
- Se
cuenta
equipos
comunicacin
bsicos.
con
de
DEBILIDADES
- Trabajadores
desmotivados.
de
Imagen
Institucional
ms
equipos
comunicacin.
personal
directivo.
- Falta implementar la - Inicio

Unidad
AMENAZAS
permanente de
- Cambio
con
de
de
la
electoral 2011.
campaa
poltica
d)
Objetivo
- Formular, ejecutar y evaluar estrategias de comunicacin para
el desarrollo local.
- Mejorar y mantener la buena imagen interna y externa de la
institucin.
e)
Estrategias
-
Informacin
sensibilizacin,
promueve
cambios
de
comportamiento en el pblico objetivo, poniendo en agenda

pblica
temas
relacionados
al
quehacer
institucional
generando corrientes de opinin favorables al desarrollo local.

-
Comunicacin para el desarrollo de comportamiento (interno y externo), permite cambiar

comportamientos y hacer sostenible el desarrollo local alcanzado.
Incidencia; crea oportunidades para aumentar la participacin

de las personas en la toma de decisiones y la influencia que
puede ejercer sobre ese proceso a nivel local, como proceso
de participacin para cambiar polticas, valores, prcticas y
conductas, as como para aumentar destrezas y fomentar la
organizacin.
Desarrollo
fortalecimiento
de
capacidades,
permite
desarrollar y fortalecer capacidades locales de los periodistas

y comunicadores sociales, lderes y generadores de opinin
pblica, para que asuman su rol promotor del desarrollo de la
perspectiva de promocin del desarrollo local.
-
Movilizacin Ciudadana, promueve la participacin de la

poblacin en espacios de dilogo, anlisis y propuesta con
incidencia en las autoridades con capacidad de decisin y
poder poltico, promueve propuestas y su implementacin.
3.6
DIRECCIN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
a) Diagnstico
La Direccin de Planeamiento y Presupuesto es el rgano de
asesoramiento tcnico y normativo, encargado de dirigir los
procesos
de
planificacin
econmica
financiera
de
la
jurisdiccin de la provincia de Huamanga, la formulacin y

evaluacin de presupuesto institucional as como el desarrollo
de
los
instrumentos
normativos
de
la
institucin,
en
concordancia con los lineamientos de la poltica municipal.

Dentro de los mtodos de trabajo y cultura organizacional, se
encuentran inmersas en las unidades de planes y presupuesto,
racionalizacin y estadstica y programacin e inversiones, las
que estn encargadas de efectuar el anlisis de la informacin
pertinente
para
la
elaboracin,
ejecucin
control
del
Presupuesto Institucional. As como de los procedimientos

tcnicos y administrativos de la Institucin. Dentro de su
accionar, anualmente viene siendo la unidad encargada de
llevar
adelante
el
Proceso
del
Presupuesto
Participativo
conjuntamente con cada uno y todos los representantes de la

sociedad civil debidamente acreditados ante la Municipalidad.
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- Se
cuenta
con - Establecer convenios con el MEF,
capital
humano
preparado
para
asumir
las
responsabilidades.
- Prevencin
para
el
desarrollo
de
capacitaciones de nuestro capital

humano.
- Actualizacin constante de normas
legales y modificatorias, para el
presupuestal;
manejo
garantizando
la
ejecucin
adecuado
del
presupuesto.
de
- Normas que ayuden al proceso de
planes, programas
racionalizacin en la distribucin
y presupuestos.
de
- Implementacin en
la
interconexin
del
sistema
con
las
SIAF
unidades
los
recursos:
financieros,
humano
en
- La
relacin
presupuesto
proceso de manejo
el
mbito
planificacin
mediante
el
presupuestal
de
y
la
institucin.
que tienen directa

en
econmicos,
concertada
procesos
participativo
del
y
Consejos de Coordinacin Local y
de datos.
provincial.
- Priorizacin
evaluacin
oportuna
del
Programa
de
Inversiones
mediante
el
Sistema
Nacional
de
Inversin
Pblica.
- Lideramos
procesos
de
capacitacin
mediante
diplomados
cursos
y
de
especializacin.
DEBILIDADES
- No se cuenta con
soporte
informacin
informtico
que
permita
por
parte
de
la
poblacin; que es distorsionada

por los medios de comunicacin.
sistematizar
los
procesos
de
control
- Leyes de austeridad, que generan

la
desatencin
de
otras
actividades de la Municipalidad.
documentario.
- Atomizacin
- Escasa
del
presupuesto
municipal, por cumplir con las
coordinacin
las
AMENAZAS
- No existe un adecuado manejo de
con
expectativas de la sociedad civil.
unidades
funcionales de la
direccin.
b)
Objetivos
- Desarrollar
capacidades
motivar
el
recurso
humano
municipal.
- Promover y fortalecer la participacin concertada de la
sociedad civil en la gestin municipal.

- Actualizar los documentos de gestin Municipal respetando la
normatividad legal vigente.
- Cumplir
con
las
normas
establecidas
de
los
sistemas
administrativos- Promover y fortalecer la participacin concertada de la

3.7
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
a) Misin
La Oficina de Administracin y Finanzas es el rgano encargado
de brindar apoyo a los dems rganos de la municipalidad en lo
relacionado a la administracin y el empleo racional del
potencial
humano,
recursos
econmicos,
financieros
materiales, as como organizar, dirigir, coordinar y supervisar

los sistemas de contabilidad, logstica, tesorera y recursos
humanos.
b) Visin
Ser un rgano estructurado que se distinga por su trabajo
diligente,
coordinado, eficaz
transparencia,
con
el
y eficiente, con seriedad y
cumplimiento
cabal
de
nuestros
compromisos en tiempo real, con alto nivel de desarrollo y

compromiso para alcanzar los fines y objetivos.
c) Diagnstico
RECURSOS
HUMANOS
Empleado de
Confianza.
S.P. Directivo
Superior.
ACTIVIDAD
Cantidad
01
Presupuesto
Unitario
3,438.35
Presupuesto
total
41,260.20
Especialista
Administrativ
o
Auxiliar
Administrativ
o
01
1,500.00
18,000.00
01
900.00
10,800.00
NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIO

R
e
q
u
e
r
i Cantidad
m
i
e
n
t
o
EQUIPOS:
C
o
m
p
u
t
a
d
o
r
a
I
m
p
r
e
s
o
r
a
A
r
m
a
ri
o
c
o
n
ll
a
v
e
Presupuesto
S/.
Justificacin
01
3000.00
01
800.00
01
800.00
Equipo
de
auxiliar
administrativo obsoleto.
Custodia de documentos de
la dependencia.
s
d
e
s
e
g
u
ri
d
a
d
M
A
T
E
R
I
A
L
E
S
D
E
E
S
C
R
I
T
O
R
I
O
:
5,389
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- Personal
con Alianzas
estratgicas
experiencia
entidades
especializado en las
diversas reas.
capacitacin
del
personal.
Tecnologas en informtica, para
- Tecnologa
para
con
una gestin en tiempo real.
informtica
medianamente
implementada.
DEBILIDADES
- Trabajadores
AMENAZAS
- Presupuesto
limitado
desmotivados
que
permite
cuentan
con
personal en la entidad.
especializacin.
- Inadecuado
- La
la
cubrir
falta
desconfianza
costo
de
de
que
no
altos
del
credibilidad
los
usuarios
falta
de
externos e internos.
implementacin de
SOFTWARE
informtico.
d) Objetivos
La Oficina de Administracin y Finanzas tiene como objetivo
brindar la atencin de requerimientos de bienes y servicios, con
eficacia y eficiencia a los usuarios internos y externos,
atendiendo
en
un
tiempo
real
convertirse
en
una
administracin moderna de la Municipalidad.

e) Estrategias para el logro de las metas del plan operativo
-
Cumplir con las normas legales establecidas de los

sistemas administrativos, optimizar los recursos humanos,
econmicos, financieros y materiales, implementar normas
de control interno, reglamentos y directivas internas en el
marco de modernizacin de la administracin pblica.
Implementar el trabajo en equipo, con la transparencia en

la gestin pblica y la austeridad del gasto.
3.8
UNIDAD DE TESORERIA
a) Diagnstico
RECURSOS
HUMANOS
Empleado
de
Confianza.
S.P.
Directivo
Superior.
ACTIVIDAD
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Nombrado
S.P.
Especialista.

Presupuesto Presupuest
Cantidad
Unitario
o total
01
2,900.00
2,900.00
01
1,500.00
1,500.00
06
2,000.00
12,000.00
01
1,500.00
1,500.00
S.P. Apoyo.
03
800.00
2,400.00

R
e
q
u
e
r
i Cantidad
m
i
e
n
t
o
E
Q
U
I
P
O
S
C
01
o
m
p
u
t
a
d
o
r
a
I
01
m
p
r
e
s
o
r
a
S
06
il
l
a
s
d
e
b
a
s
e
m
e
t
Presupuesto
S/.
Justificacin
3000.00
Equipo
de
asistente
administrativo obsoleto
800.00
Impresora
de
administrativo
asistente
480.00
Para las reas de caja y

archivo

li
c
a
E
s
c
ri
t
o
ri
o
s
A
r
m
a
ri
o
c
o
n
ll
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d
E
s
t
a
n
t
e
s
m
e
t
li
c
o
s
d
e
d
o
02
1000.00
Para las reas de caja y

archivo
01
800.00
Custodia de documentos de
la unidad
30
9,000.00
Implementacin del archivo

de Jr. Lima
b
l
e
c
u
e
r
p
o
M
A
T
E
R
I
A
L
E
S
D
E
E
S
C
R
I
T
O
R
I
O
37,926.00
ANLISIS FODA
-
FORTALEZAS
Personal
OPORTUNIDADES
Capacitacin pagada por la entidad.
especializad
Adquisicin
en
las
de
terrenos
para
construccin de reas adecuadas.
diversas
reas.
-
Infraestruct
ura
adecuada e
implementa
da.
DEBILIDADES
- Algunos
trabajadores
no
tienen
especializaci
n.
AMENAZAS
Presupuesto limitado de la entidad.
Limitacin de normas legales
Terrenos
alejados del
centro.
b) Objetivo
La Unidad de Tesorera tiene como objetivo Determinar el
importe de los ingresos tributarios y no tributarios de la
Municipalidad Provincial de Universidad Nacional de Ingeniera,
recaudarlos
pagar
su
vencimiento
las
obligaciones
adquiridas, as como custodiar los ttulos valores.

3.9
UNIDAD DE CONTABILIDAD
a) Diagnstico
RECURSOS
HUMANOS
Empleado
de
Confianza.
S.P.
Directivo
Superior.
ACTIVIDAD
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.

Cantidad
Unitario
o total
1
4
1
PROYECTO
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
Otros

Requerimie
nto
EQUIPOS
Cantidad
Presupuesto
S/.
Justificaci
n
1.-Impresora
carro ancho
para hojas A3
..
2.-Equipo de
computadora
..
MATERIALES
DE
ESCRITORIO
1.-Segn
Cuadro de
Necesidades
presentado a
ULOG.
..
2.
..
ANLISIS FODA
-
FORTALEZAS
Equipo
de
trabajo
con
OPORTUNIDADES
El software del SIAF
Las innovaciones tecnolgicas
conocimiento
en las labores
propias de la
Unidad.
DEBILIDADES
Numero
de
personal
ULOG,
Ambiente
de
tiempo en el
trmite
de
documentaci
n sustentatoria
del gasto.
b) Objetivos
la
consiguiente
discontinuidad en la gestin e ingreso

previa de conocimiento del rea.
Excesiva
dilacin
con
de nuevo personal sin la calificacin
reducido.
-
AMENAZAS
- Constante rotacin de personal en la
Organizar, Programar, Ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo

del sistema de contabilidad gubernamental de acuerdo a
normas vigentes.
c) Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo

Aplicacin
de
normatividad
vigente,
coordinaciones
permanentes con las dependencias involucradas en el sistema,

capacitacin
permanente
del
personal
garantizar
la
implementacin con equipos para optimizar el logro de los

objetivos.
3.10
UNIDAD DE LOGISTICA
a) Misin
La Oficina de Logstica cumplir sus funciones a tiempo real,
sistematizando
las
acciones por hacer,
as como trmite
oportuno, sensibilizando a los proveedores y usuarios

b) Visin
La Oficina de Logstica visionar
en el tiempo corto y largo
plazo, sistematizando su informacin en el SOFWARD SIGA y

cambiar
las
ideas
de
los
usuarios
otros
agentes
participantes, as como de los fiscalizadores, dejando de
ser
rea vulnerable en la entidad.

c) Diagnstico
El resumen actualizado de la situacin de la dependencia,
formulado participativamente, el cual se describir lo siguiente:
-
Necesidad Recursos Humanos
Necesidad de Equipamiento y Materiales de Escritorio.
Necesidad de Capacitacin al Recurso Humano
RECURSOS
HUMANOS
Empleado
de
Confianza.
S.P.
Directivo
Superior.
ACTIVIDAD

Cantidad
Unitario
o total
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
01
2,923.25
35,079.00
04
1,500.00
72,000.00
09
8,000.00
72,000.00
03
2,400.00
28,800.00
PROYECTO
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
Otros
Destacados
(especifique)
FORMATO SUGERIDO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE
Requ
erimi
ento
EQUIP
OS
1.Laptop
s
2.Impres
ora
3.Moto
Lineal
4.Armari
os
5.Comp
utador
as
6.Muebl
es de
Comp
utador
Cant.
Presupuest
o
S/.
03
9,000.00
Procesos, Inventarios y
Cotizacin
03
3,000.00
SEACE, Cotizaciones
01
5,000.00
Cotizaciones
03
1,000.00
Secretaria
04
12,000.00
Cotizaciones,
Patrimonio, Almacn,
Servicios Auxiliares
04
2,000.00
Cotizaciones,
Patrimonio, Almacn,
servicios Auxiliares
Justificacin
a
7.Fotoco
piador
a
MATE
RIALE
S DE
ESCRI
TORI
O
1.Papel
Bond
A4 de
75 Gr.
2.Thone
r
Impres
ora
3.Thone
r
Fotoco
piador
a
01
30,000.00
Logstica
150
4,500.00
SEACE Y OTROS
12
3,600.00
SEACE y Otros
12
4,200.00
Logstica
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
- Equipo de trabajo
OPORTUNIDADES
- Ganar Experiencia en el campo de la
eficiente y eficaz
para
la
Gestin Pblica
- Mejorar Recursos Econmicos
realizacin de los
- Ampliar Conocimientos
trabajos
- Encontrar relaciones Humanas
encargados.
- Presentar
- Equipo
Tcnico
Identidad y
cumplir
Objetivos de la Institucin
Calificado
- Soporte
Tcnico
Necesario
- Mobiliario
Adecuado
DEBILIDADES
- Falta
de
AMENAZAS
Normatividad
no
Comunicacin
concordante con la realidad de la
entre
institucin.
Unidades
de la Institucin
Prensa y otros medios
- Directivas
de
falto
de
profesionalismo y tica.
Normas Internas
por Implementar
comunicacin
Base
Legal
de
Adquisiciones no concordante con la
- Falta
Capacitacin
en
Manejo
de
sistemas
de
cmputo
realidad.
Desconocimiento
Proveedores
en
de
aplicacin
de
procedimientos Administrativos en
- Falta
de
capacitacin
Instituciones Pblicas.
de
Recursos
Humanos
en
temas
de
logstica
d) Objetivos
Cumplir con la atencin de las Notas de Pedido, con el Proceso
de Seleccin
y/o
compras
directas con
preformas, luego
generacin de ordenes de Compra y Ordenes de Servicios.

e) Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo
Optimizar
los Recursos Humanos, Materiales y Gestin
Oportuna sobre los objetivos de la Unidad.

3.11
DIRECCIN DE ASESORA JURDICA
a) Diagnstico
Como resultado del proceso de transferencia se ha llegado a
establecer que en esta Direccin no ha existido la debida
diligencia
respecto
la
atencin
de
los
expedientes
administrativos que deban emitirse opiniones, no habindose

respetado los plazos previstos por ley para los casos que
ameriten.
Respecto a los recursos materiales no se cuenta con el
mobiliario suficiente y adecuado. En cuanto a la infraestructura
de esta oficina, se encuentra en imperfectas condiciones con
deficiencias en el piso y el cableado elctrico que hace peligrar
con originar un corto circuito, resultando un inadecuado

ambiente.
En el presente punto, la Direccin de Asesora Jurdica
considera, que el incremento de la demanda de las diferentes
Unidades Orgnicas de la Entidad Municipal, se sustenta en el
requerimiento de opiniones y/o informes legales, sobre temas
de Gestin Municipal, Procedimientos Administrativos, Procesos
Laborales, actualizacin normativa, Convenios, Resoluciones y
otros similares.
CUADRO DE NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS
REC
URS
OS
HU
MA
NO
S
Emp
lead
o de
Conf
ianz
a.
Cantid
ad
Presupuesto
Unitario
Presupuesto Total
01
3,440.00
41,280.00
02
1,500.00
36,000.00
01
1,500.00
18,000.00 (*)
01
800.00
9,600.00
01
2,240.00
26,880.00
ACT
IVID
AD
S.P.
Abo
gad
o.
S.P.
Abo
gad
o
S.P.
Apo
yo.
SP.
Apo
yo
(Tc
nico
en
Abo
gac
a
nom
brad
a)
SP.
Apo
yo
(Sec
reta
ria I
nom
brad
a)
01
1,922.00
23,064.00
(*) Nueva necesidad
CUADRO DE NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIO

R
e
q
u
e
ri
m
ie
n
t
o
E
Q
U
I
P
O
S
E
q
ui
p
o
d
e
C
m
p
ut
o
I
m
p
re
s
or
a
C
o
Cantidad
Presupuest
o
S/.
01
2,500.00
01
500.00
01
4,500.00
Justificacin
m
p
ut
a
d
or
P
or
t
til
L
a
p
T
o
p
Pr
o
y
e
ct
or
M
ul
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m
e
di
a
M
A
T
E
R
I
A
L
E
S
D
E
E
S
C
R
I
T
O
R
I
O
01
3,500.00
FORTALEZAS
- El personal que
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
- Capacitaciones realizadas por la
labora en la oficina
Municipalidad a travs de las
est
capacitado
para
desempear
funciones
distintas
gerencias
subgerencias.
- Capacitaciones
inherentes
al
cargo;
as
mismo
est
identificado
especializadas
que se brindan a nivel nacional y

regional.
- Portales
electrnicos
con
con la institucin y
informacin y actualizacin de
con la gestin.
normas.
- Existen
coordinaciones
constantes para el
mejor
desenvolvimiento
de las labores, lo
que
implica
necesariamente
trabajo en equipo.
- Especializacin del
personal
para
el
tratamiento de los
asuntos
administrativolegales.
- Adquisicin
de
muebles de oficina
adecuados para el
mejor desarrollo de
las funciones.
DEBILIDADES
- Existencia
de
Equipos
de
AMENAZAS
- Falta de respuesta inmediata a
los requerimientos de parte de
impresin en mal
las
estado.
quienes
- Carencia
de
reas
administrativas
se
les
emisin
bibliogrfico
dictmenes legales.
y
solicita
informacin necesaria para la
material
necesario
- Existe
de
riesgo
las
de
opiniones
prdida
y
del
actualizado (Textos
acervo documentario as como
de especialidad y
de los bienes con que se cuenta,
jurisprudencia).
- Carencia
por falta de seguridad.

de
- Incidencia de actos de infidencia
infraestructura
a nivel de otras reas en la
adecuada as como
tramitacin de los expedientes.
de seguridad para
- Incremento en la demanda de
la custodia de los
atencin
expedientes
Asesora Jurdica de parte de los
y los
bienes muebles.
de
administrados
- Insuficiente
aplicacin
cantidad
de
profesionales
la
a
raz
de
medidas
para
Oficina
de
las
de
la
ltimas
(Ordenanzas)
que
regulan el funcionamiento de los
la atencin de la
establecimientos
abundante
destinados a diversin.
carga
comerciales
procesal
3.12
a)
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Diagnstico
Es un rgano de lnea que dentro de su Estructura Orgnica
cuenta con las subgerencias de: Planeamiento y Catastro
Urbano, Obras Urbano y Rural, Formulacin de Proyectos,
Control Urbano y Licencias y Centro Histrico. Que entre sus
funciones, tiene la planificacin y promocin del desarrollo
Urbano de la jurisdiccin de la Provincia de Huamanga; as
como la de organizar, dirigir y controlar los proceso tcnicos y
administrativos
su
cargo,
siendo
responsable
cumplimiento de sus objetivos y metas.

FORTALEZ
AS
-Existe
capacidad
tcnico
profesional
del
personal
dedicado
la
formulacin
de
Proyectos
de
Inversin Pblica.
-El
rea
esta
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
- Desarrollo de capacidades y Apoyo
de
las
Pblicas
diversas
y
Instituciones
Financieras
para
la
ejecucin de obras y control urbano.

- Establecimiento de la participacin
ciudadana en el control urbano.
- Planeamiento y gestin de obras
necesarias
orgnico
para
y
el
armnico
desarrollo
de
la
del
implementada
con
modernos equipo de
cmputo.
DEBILIDAD
ES
- Falta
de
implementacin de
sistemas
y
de
recursos humanos,
que permitan las
acciones
ms
convenientes
plazos
en
ms
oportunos,
control
civil organizada.
AMENAZAS
- Descontento en la poblacin por las
limitaciones presupuestarias para la
atencin de las necesidades en los
diversos sectores.
operativos
los
jurisdiccin en la que la sociedad
en
de
la
- Implementar la infraestructura local

sustentando en el uso racional del
espacio
fsico,
desarrollo
funcin
posibilitando
descentralizado
a
criterios
tcnicos
un
en
y
ventajas en el mbito de nuestra

jurisdiccin distrital.
ciudad y ejecucin
de obras
- Escasa
participacin
ciudadana en las
acciones de control
urbano
de
coordinacin
en
proyectos
de
desarrollo para la
jurisdiccin.
b)Objetivos Estratgicos
-
Mejorar la infraestructura bsica y afianzar la prestacin

de servicios.
Realizar la integracin estratgica del transporte y la

infraestructura vial.
Atender adecuadamente al pblico usuario.
cumplir con las normas establecidas por los sistemas

administrativos
3.13
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO
URBANO
a)Diagnstico
RECURSOS
HUMANOS
Empleado
de
Confianza.
S.P.
Directivo
Superior.
ACTIVIDAD
S.P.Secretar
ia
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.

Presupuesto Presupuesto
Cantidad
Unitario
total
01
700.00
8400.00
01
2400.00
28800.00
01
1500.00
18000.00
3000.00
36000.00
PROYECTO
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
01
01
Otros :
Tcnicos
Catastrales,
Digitalizado
res,
Dibujante
Programado
r en GIS,
Asistente en
GIS,
Consultor
SIG.

Requeri
miento
EQUIPO
S
Cmara
Filmador
a
Winchas,
flexomet
ros,
chalecos,
gorras,
Cantidad
01
Presupuesto
S/.
2500.00
8000.00
Justificacin
Inventario
digital predial
por zonas y
calles.
Trabajo de
campo
polos,
fotochec
ks, otros
MATERI
ALES DE
ESCRIT
ORIO
Fichas,
trifolios,
notificaci
ones.
Propiame
nte
dicho.
Inventario,
difusin,
notificacin
Trabajo de
capo y
gabinete,
necesidades
de la
subgerencia
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
- Equipo
de
OPORTUNIDADES
- Contar con la aprobacin tcnica y
trabajo eficiente
presupuestal para la continuidad de
y eficaz para la
los proyectos y metas trazadas.
realizacin
los
de
- El trabajo coordinado con el rea de
trabajos
recaudaciones nos garantiza acceder
encargados.
de mejor manera al contribuyente en
- Implementacin
adecuada
el
para
trabajo
de
gabinete.
- Contar
con
experiencia
la
de
etapas
anteriores
del
proyecto
Catastral
ya
que
fueron
aprobadas
acuerdo
de
a
norma.
- Contar
personal
con
de
planta para el
monitoreo
planes
proyectos
de
y
base
planteadas.
incentivos
normas
realizados.
DEBILIDADES
- Existencia
de
AMENAZAS
de
Normatividad
- Carencia
que
deficiencia en el
promueva el acceso del personal a los
servicio
predios
de
la
obtencin
de
la
del
contribuyente,
de
Internet no nos
informacin
permite
el
esta forma realizar un trabajo mas
la
exacto y completo.
acceso
informacin
- La falta de personal de planta que
institucional
garantice la continuidad de los planes
coordinaciones
y proyectos que se estn realizando
por este medio.
en nuestra rea.
- La carencia de
personal
tcnico
especializado
motiva
deficiencia
alarga
y
el
cronograma de
actividades
planteadas.
b)Objetivos
- Desarrollar en toda su magnitud el proyecto de Catastro
Predial Urbano en el Centro Histrico de la ciudad, teniendo
en consideracin
el desfase de tiempo en los trabajos
realizados anteriormente, y la base normativa actual.

- Obtener los Cdigos nicos de Catastro de la 2da etapa del
Proyecto
de
Catastro
Predial
Urbano
del
Distrito
de
Ayacucho, el cual de obtendr en base a la presentacin del
Proyecto y las debidas exposiciones del mismo al Sistema

Nacional
Integrado
de
Informacin
Catastral
Predial
SUNARP.
- El monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano elaborado el
presente ao, el cual deber direccionar los proyectos a
desarrollarse del 2009 2119 de acuerdo a las prioridades
planteadas en diferentes aspectos del desarrollo de la
Ciudad.
- Mantener nuestra base de datos grfica y alfanumrica
actualizada, de acuerdo a la dinmica de crecimiento de la
ciudad
la
infraestructura
urbana
que
se
viene
implementando con los proyectos de inversin.

- Mantener actualizado el proyecto de Zonificacin y Usos de
Suelo de acuerdo a la implementacin de equipamiento
urbano en la ciudad, cambio de usos de suelo, y sus
respectivas
aprobaciones
como
documento
de
gestin
administrativa y adaptacin al trmite de licencia de

funcionamiento.
c) Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo
Los objetivos se debern alcanzar mediante los siguientes
procedimientos tcnicos:
-
Desarrollo de Capacidades en base a capacitacin del

personal para la debida ejecucin de Proyecto de Catastro
Predial Urbano para el Centro Histrico de la Ciudad.
Realizacin de los estudios Arquitectnicos adecuados para

sustentar
Catastrales
el
requerimiento
para
bienes
consignado
culturales
en
las
normados
Fichas
por
el
difusin
Ministerio de vivienda.
-
Promover
campaas
de
informacin,
sensibilizacin para obtener la atencin por parte de la
ciudadana y de este modo obtener la informacin predial

que se requiere.
-
Contar con los servicios de personal capacitado para el

monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano y de esta manera
direccionar los proyectos y sus respectivas prioridades.
3.14
a)
SUBGERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS

Misin
Unidad orgnica, que formula proyectos de inversin pblica y
expedientes tcnicos de calidad, con personal profesional
calificado y utilizando equipos de ltima generacin.
b)
Visin
Unidad Orgnica que participa eficientemente en el desarrollo
formulando perfiles tcnicos y proyectos que coadyuvan al
desarrollo de nuestra provincia.
c)
Diagnstico
De acuerdo al ROF y MOF de nuestra municipalidad la
Subgerencia
de
Formulacin
de
Proyectos
tiene
como
funciones:
- Planificar y organizar las actividades a desarrollar en la
Subgerencia.
- Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de
poltica dictada por la municipalidad, el Programa Multianual
de Inversin Publica, el Plan Estratgico Institucional y el Plan
de Desarrollo Concertado.
- Elaborar Proyectos de Inversin Pblica (PIP), cuyo desarrollo
debe estar de acuerdo a los contenidos mnimos establecidos
en el clasificador institucional del Sistema nacional de
Inversin Pblica (SNIP).
- Registrar los PIP elaborados en el banco de Proyectos que
corresponde a aplicativo informtico de la municipalidad.
- Organizar
Subgerencia,
mantener
conformado
los
por
archivos
los
tcnicos
expedientes
de
la
tcnicos
aprobados.
Dichas responsabilidades han sido delegadas por Acuerdo
Municipal N 096-2008-MPH/CM de fecha 18/07/2008.
Actualmente la Subgerencia est cumpliendo con los trabajos
encomendados, tanto en la formulacin de perfiles tcnicos y
expedientes tcnicos, llegando a superar las metas trazadas en
el ao 2008, sin embargo se ha tenido dificultades con los
consultores que han sido seleccionados para los proyectos de
gran envergadura, por esto no se cumplido con las metas
trazadas en esta partida.
Actualmente la Subgerencia de Formulacin de Proyectos
cuenta con el siguiente personal:
-
01 Subgerente
01 Responsable de Proyecto
01 Secretaria
01 Asistente Administrativo
01 Economista.
04 Asistentes de Ingeniera.
Para el ao 2009 va a ser necesario incrementar el nmero de

personas o ms a fin de mejorar la productividad conseguida en
el ao 2008, y de esta manera cubrir la demanda de trabajo de
la poblacin demandante y del PIA.
Sin embargo, para optimizar tiempo y recursos, se ha visto la
necesidad de contar con 01 topgrafo, cuyo perfil profesional
sera: Tcnico en Construccin Civil o Bachiller en Ingeniera
Civil.
RECURS
OS
HUMAN
OS
S.P.
DIRECTI
VO
SUPERIO
R
ACTIVID
AD
Subgeren
te
de
Formulaci
n
de
Proyectos
Superviso
r
de
Proyecto
PROYEC
TO
Secretari
a
Tcnico
Topgraf
o
y
Dibujante
Asistente
Contable
Abogado
Evaluado
r
de
Planta
Responsa
ble
de
Proyecto
Ingeniero
Civil/Arqu
itecto
Asistente
Econmic
o-Social
TOTAL
CANTIDAD
PPTO.
UNITARIO
PPTO. TOTAL
12
2833.00
33,996.00
12
0.00
0.00
12
900.00
24
1,200.00
10,800.00
28,800.00
12
1,100.00
12
12
1,200.00
2,200.00
13,200.00
14,400.00
26,400.00
12
2,400.00
48
2,000.00
28,800.00
96,000.00
12
1,200.00
14,400.00
266.796.00
Actualmente la Subgerencia de Formulacin de Proyectos

cuenta con los siguientes equipos y materiales:
- 07 Computadoras Nuevas de reciente adquisicin.
- 03 computadoras en usadas regular estado.
- 01 Plotter HP Design Jet 500 en buen estado.
- 01 Impresora a colores HP 9800 series A3

- 02 impresoras HP Lser 1022
- 01 Fotocopiadora Nueva KONICA MINOLTA Bizhub 250 de
reciente adquisicin.
- Muebles para equipos de cmputo y escritorios, en general,
en buen estado.
- Cmara Fotogrfica Digital de 8.2 Megapixeles marca SONY.
Actualmente se cuenta con equipos modernos, pero no
abastecen a todo el personal trabajador de la SGFP teniendo en
cuenta que es necesario contar con equipos en perfectas
condiciones por la naturaleza del trabajo realizado, asimismo
no
existen
estantes
para
poder
guardar
los
perfiles
expedientes tcnicos elaborados, por esto el ao 2009 se

deben adquirir estantes para su conservacin y buen manejo,
en cuanto a los materiales de escritorio, se cuenta con lo
necesario para cumplir con los proyectos del 2008, sin embargo
se ha considerado la adquisicin de 03 nuevas computadoras y
para su instalacin se necesitarn adquirir los muebles
correspondientes.
Tambin es necesario ampliar la red y el servicio de Internet en
04 computadoras.
EQUIPOS
Estante /
archivador
Computadora
PENTIUM CORE 2
DUO
Impresora lser
UPS
Pizarra
acrlica
2.40x1.20 m
Ampliacin
del
sistema de internet
Silln giratorio
Mueble
para
computadora
CANTIDA
D
P.
UNITARIO
PPTO.
TOTAL
02
400.00
800.00
03
3,500.00
10,500.00
01
05
01
600.00
500.00
200.00
600.00
2,500.00
200.00
04
500.00
2,000.00
03
03
200.00
400.00
600.00
1200.00
Escritorio
de
madera
con
3
cajones
Software
de
ingeniera original
Varios (libros de
especialidad)
Adquisicin
de
tarjetas telefnicas
02
810.00
1620.00
01
20,640.00
20,640.00
01
1,200.00
1,200.00
01
1,800.00
1,800.00
43,660.00
8,260.00
Materiales
de
escritorio
Servicios y otros
175,280.0
0
227,200.0
0
TOTAL
En resumen, esta unidad ha cumplido con los objetivos

trazados, con el personal contratado para la oficina, se ha
contado con los materiales de escritorio y equipos necesarios.
Los principales problemas fueron:
- Los virus informticos, que han hecho estragos en las
computadoras permanentemente a travs de la red de
internet.
- El incumplimiento de algunos consultores que no entregaron
los trabajos encomendados.
- La falta de un personal que se dedique exclusivamente al
trabajo Topogrfico, por lo que se ha tenido que recurrir a la
contrata de personal externo.
ANALISIS FODA
FOR
TAL
EZA
S
La Subgerencia
OPORTUNIDADES
Existe polticas pblicas que exigen la
formulacin de perfiles tcnicos SNIP.
Concursos
pblicos
para
el
de Formulacin
financiamiento de proyectos, como
de
por ejemplo: FONIPREL.
Proyectos
cuenta
con
equipos
de
ltima
generacin
de
proyectos
por
parte del Gobierno Regional.

-
Financiamiento
Concursos
pblicos
financiamiento
de
para
el
proyectos
con
personal
fondos
calificado en la
internacional.
elaboracin de
Perfiles
Tcnicos
de
acuerdo
al
SNIP,
expediente
tcnicos,
evaluacin
de
expedientes
tcnicos.
-
La Subgerencia
de Formulacin
de
Proyectos
cuenta
con
servicio
de
Internet,
muy
importante
para el ingreso
de
los
proyectos
al
Banco
de
Proyectos del
SNIP
otros
fines
importantes en
la
formulacin
de proyectos.
-
La Subgerencia
de Formulacin
de
Proyectos
cuenta con
Directiva
la
para
la Formulacin
de
proyectos,
lo que permite
controlar
la
calidad de los
de
la
cooperacin
trabajos
realizados
evaluados.
AMENAZAS
Los
vecinos
que
no
participan en la
DEBILIDADES
disponibilidad de
No se tiene datos estadsticos a nivel

distrital que sean serios y confiables.
Escaso
conocimiento
legales para la
proyectos
sustentacin
envergadura.
legal
recursos
econmicos.
gestin de los
documentos
Escasa
de
en
mediano
plantear
a
gran
de
expedientes
perfiles
tcnicos.
-
La
probable
crisis
econmica
en
el ao 2009.
-
Incumplimiento
de
los
consultores en
la
entrega
oportuna de los
trabajos
encomendados
.
-
Incumplimiento
de la directiva
para
la
Formulacin de
proyectos.
d)
Objetivos
- Elaborar perfiles tcnicos de acuerdo a la normativa del SNIP
con enfoque social.
- Elaborar expedientes tcnicos del presupuesto participativo
PIA 2009.
- Evaluar expedientes tcnicos elaborados por contrata con

financiamiento de la MPH.
- Capacitacin a los profesionales y tcnicos de la SGFP y
municipio en general en temas de formulacin de proyectos.
- Apoyar en la formulacin de proyectos de apoyo comunal.
e)
Estrategias para el logro de las metas

La Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos, para cumplir con
los objetivos se ha trazado ejecutar como estrategia lo
siguiente:
- Conformacin de un Equipo de profesionales que tengan
amplio conocimiento sobre formulacin de proyectos de
infraestructura y otros de acuerdo a la normativa del SNIP
(Sistema Nacional de Inversin Pblica) y el proceso de
formulacin de estudios de preinversin e inversin.
- La formulacin del presupuesto institucional de apertura - PIA
sea previa priorizacin e inscripcin en el banco de proyectos
del SNIP.
- Aplicar las Directivas existentes en la MPH y otras necesarias
de acuerdo a lo dispuesto por las normas tcnicas de control
interno para el sector pblico.
- Programar
beneficios
actividades indispensables
a
la
comunidad,
formulando
que
el
brindarn
Plan
Anual
respectivo.
3.15
SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS
a)Diagnstico
- Se ha observado que un gran sector de la poblacin ubicado
en los sectores perifricos de la ciudad de Ayacucho, auto
construyen sus viviendas con materiales provenientes de la
zona y en otros casos con material noble, por lo general sin
autorizacin o licencia de construccin, en este propsito no

tienen la calidad constructiva que asegura su bienestar de
stas familias; as mismo; a falta de una intervencin integral
en stos espacios urbanos que requieren de un ordenamiento
y alineado de sus vas, que permita la instalacin de los
servicios bsicos y la posterior pavimentacin de stas vas,
que permita elevar el nivel de vida de la poblacin.
- A
menudo
los
representantes
de
las
juntas
vecinales
reclaman una intervencin por parte de la Municipalidad, que

permita solucionar esta problemtica existente.
- Los vecinos de estos sectores perifricos por la existencia un
alto ndice de pobreza y extrema pobreza, se ven obligados a
resolver su problema de vivienda dentro de la informalidad,
auto construyendo sus viviendas sin la asistencia tcnica
especializada,
ubicando
sus
viviendas
en
sectores
no
permitidos por construir riesgo a su integridad, sin un

adecuado reordenamiento urbano ni alineamiento de las vas.
- A falta de las acciones de control urbano en los sectores
perifricos de la ciudad, bsicamente en los asentamientos
humanos ubicados en sectores altos, afecta al Centro
Histrico
en
temporadas
de
lluvias
por
el
arrastre
deposicin de contaminacin ambiental. Adems, afecta a los

mismos vecinos cuando no existe intervencin de trabajos
especializados de reordenamiento urbano y no alinean las
vas,
edificando
sus
viviendas
sin
contribuir
con
el
ordenamiento urbano.
- Las zonas a intervenir para evitar que la poblacin del Centro
Histrico de la ciudad sea afectada, se ubican en los sectores
perifricos de la ciudad.
- Se
continuarn
asentamientos
interviniendo
humanos
ubicados
bsicamente
sobre
los
terrenos
con
pendientes pronunciados y ubicados hacia el sector oeste de
la ciudad como: Quinuapata, Beln, Barrios Altos, La Libertad,

Basilio Auqui y Nery Garca Zrate.
- Hacia el Norte, se intervendr a las urbanizaciones de: Mara
Parado de Bellido, Mariscal Cceres, Ortiz Vergara; as mismo,
a la Cooperativa Sector Pblico, Quijano Mendivil; a la
asociacin de vivienda sector Educacin, Asociacin de
vivienda de la Fuerza Armada; los asentamientos de ciudad
de Caracas, san Martn, Jaime Lusinchi, Luis Alberto Snchez,
Los Artesanos, Covadonga, Seor del Huerto, Vista Hermosa,
Seor de la Picota, Acco Acco, 11 de junio.
- Hacia el este, a los asentamientos de: San Sebastin,
Conchopata, Santa Elena, Barrio progreso, La urbanizacin
Jardn.
- Hacia el Sur, se intervendr a los asentamientos de: Santa
Ana, Puca Cruz, Andamarca, Pilacucho.
- La subgerencia carece de equipo de ingeniera como un
teodolito, para los trabajos de campo que permita recopilar
datos para su procesamiento en gabinete.
- Es necesario contar con un Plan de Desarrollo Urbano, que es
un documento tcnico que es necesario contar para atender
diversos procedimientos de acuerdo a la zonificacin.
FORTALEZAS
Se
cuenta
con
recurso
humano
con experiencia.
-
Ambiente
de
trabajo
implementada
equipos
con
de
Coordinacin fluida
con otros rganos
administrativos.
Urbano.
-
Ejecucin del Catastro Urbano.
Apoyo de actividades a travs

de un Proyecto.
cmputo.
-
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
- Ejecucin del Plan de Desarrollo
DEBILIDADES
Carencia
de
AMENAZAS
Rotacin del personal tcnico.
equipos
Denuncia
de
ingeniera.
-
funcionario
Implementar
recurso
con
de
usuarios
al
cumplir
su
por
funcin.
humano
suficiente.
3.16
SUBGERENCIA DE CENTRO HISTRICO
a)
Misin
La Misin es la de preservar, proteger y revalorar nuestro
Centro Histrico de Ayacucho.
b)
Visin
-
Ser considerado el Centro Histrico de Ayacucho, como

modelo de desarrollo urbano para las zonas histricas del pas.
Ser considerados como parte del Patrimonio Cultural de la

Humanidad (UNESCO).
c)
Diagnstico
Actualmente la subgerencia est organizada internamente en
cuatro reas de trabajo, en las cuales se enmarca las
actividades desarrolladas:
-
rea de Asesora Legal del C.H.
Urbano
rea de Orientacin al Ciudadano del CH y Control
rea de Estudios, Proyectos.
Difusin
rea de Educacin Patrimonial, Sensibilizacin y
El pago de las remuneraciones es asumida ntegramente por la

Agencia Espaola de Cooperacin Internacional en el marco del
convenio de cooperacin (Contrapartida).
LA NECESIDAD DE RECURSO HUMANO

REC
URS
OS
HUM
ANO
S
rea
Tcn
ica
Ingen
iero
Arqui
tecto
rea
de
Proy
ecto
s
Ingen
iero
Arqui
tecto
Asist
ente
rea
de
Fisca
lizaci
n
Abog
ado
Fiscal
izado
res
Apoy
o
Total
Cantidad
Presupues
to
Unitario
Presupuesto total
02
2.000
4.000
02
2.000
4.000
03
900
2.700
01
2.000
2.000
03
1.000
3.000
01
900.0
900
16,600.
LA NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Requeri
miento
Cantida
d
Fotocopia
dora 01
Equipo
de
Computo
03
Escalera
de
aluminio
Presupuesto
S/.
25,000.00
11,500.00
1,000.00
Justificacin
Copia de Expedientes.
Dar agilidad en la formulacin
de Expedientes y
resoluciones de sancin.
Bajas los avisos publicitarios
no autorizados.
telescpi
ca01
Bicicletas
04
Cmara
Fotogrfi
ca02
Mobiliario
s de
Oficina
Estantes.
04
1,500.00
2,000.00
Para realizar los trabajazo de

control y fiscalizacin.
Registro fotogrfico.
1,500.00
Guardas los Expedientes.
- No se cuenta con el apoyo logstico en la dotacin de

movilidad (volquetes, camionetas) y equipos
escaleras,
sisayas entre otros que permitan el retiro de los materiales

antirreglamentarios y anti tcnicos. Los operativos por parte
del rea de Control y Fiscalizacin, es
una actividad
permanente (semanal) e inopinado.

- No se cuenta con los materiales de informacin trpticos,
esquelas
para
una
mejor
informacin
materiales
de
escritorio.
- No se cuenta con un depsito para el almacenaje de los
materiales de construccin decomisados, as como elementos
de publicidad retenidos.
ANALISIS FODA
-
FORTALEZAS
Equipo
de
trabajo eficiente y
Reglamento
eficaz
Administracin
para
la
realizacin de los
trabajos
encargados.
-
Personal
capacitado
permanentement
e.
OPORTUNIDADES
- Actualmente se cuenta con el
Contamos
con el Apoyo de la
Agencia Espaola
de
Gestin
del
Centro
Histrico de Ayacucho.
- Actualmente esta en proceso de
revisin y evaluacin el Plan de
Desarrollo de Ayacucho.
de
Cooperacin
Internacional para
el Desarrollo.
-
Las
Autoridades
ediles
son
muy
comprometidas
con
la
preservacin
puesta
en
de
y
valor
nuestro
patrimonio.
DEBILIDADES
No se cuenta con
los
equipos
necesarios
realizar
para
Falta
AMENAZAS
de compromiso
por
parte de los vecinos del Centro

Histrico.
los
operativos.
-
Existencia
de
Equipos
de
cmputo en mal
estado.
d)
Objetivos
Contribuir al desarrollo econmico, social y Cultural de la
ciudad de Huamanga y de su Centro Histrico.
e)
Estrategias para el logro de las metas del

Plan Operativo
Para lograr nuestros objetivos contamos con reas bien
definidas las cuales realizan las siguientes actividades: rea de
orientacin, asesoramiento, rea de supervisin fiscalizacin.
3.17
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
a)Diagnstico
Es fundamental la Formulacin de un Plan Integral de
Bienestar, Salud y proyeccin social para su aprobacin,
direccin y monitoreo adems de coordinar, promover y

ejecutar el servicio mdico que la Municipalidad brinda a travs
del Centro Medico Municipal en beneficio de la poblacin.
La organizacin, administracin y ejecucin de los programas
Sociales de asistencia, proteccin y apoyo a la poblacin en
riesgo, de nios, adolescentes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad y otros grupos de la poblacin en
situacin de discriminacin, demanda de la asignacin de
mayores recursos presupuestales considerando que una de las
funciones del gobierno local es de promover el desarrollo local
de la jurisdiccin.
Existe una inadecuada focalizacin de la poblacin objeto de
intervencin; las normas que no se adecuan a la realidad de
nuestro distrito. Falta de sensibilizacin y preocupacin por
parte de las madres para mejorar la condicin nutricional de
sus menores hijos. Incumplimiento del reglamento interno por
parte de las presidentas de los comits del Programa del Vaso
de Leche con lderes permanentes en el cargo que no permiten
realizar el trabajo.
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
con -Convenios
con
instituciones
FORTALEZA
- Personal
iniciativa.
pblicas y privadas involucradas en
- Apoyo
de
instituciones
para
coordinar
actividades
-Suscripcin
de
convenios
con
instituciones pblicas.
como
Programas Sociales
del MIMDES.
- Se
temas de desarrollo humano.
cuenta
personal
experiencia
con
con
en
temas de desarrollo
humano.
- Organizaciones
-Estrecha relacin con las juntas

vecinales.
sociales
de
base
registrada
reconocida
por
la
municipalidad.
DEBILIDADES
- Inadecuada
AMENAZAS
-Incremento de poblacin, por ende
implementacin
incremento
con infraestructura
sociales.
personal
para
desarrollar
necesidades
de
poblaciones
marginadas, de escasos recursos
actividades
cobertura
-Incremento
de
de
integral
en la localidad.
econmicos,
personas
marginacin
con
de
discapacidad
adultos mayores.
- Burocratizacin del
trmite
-Descontento
prdida
de
credibilidad de la poblacin.
documentario
en
las
de
reas
atencin al pblico.
b)Objetivos
- Promover acciones de proyeccin del desarrollo social
- Lograr la salud integral para la poblacin
- Promover acciones de proyeccin del desarrollo social.
- Atender adecuadamente al pblico usuario
sociedad civil en el desarrollo local.
- Ampliacin del Servicio de Seguridad Ciudadana en las Zonas
Urbano Marginales del Distrito de Ayacucho.
3.18
SUBGERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD

Respecto a los recursos sobre todo econmicos, debemos
resaltar
que
se
han
tenido
limitaciones
presupuestales
aprobados, sobre todo en los proyectos pues esto a limitado en

los resultados que pudieron ser mucho ms ptimos.
En trminos generales, consideramos que con los recursos de
los dos proyectos a cargo las acciones de atencin y proyeccin
social que benefician a la poblacin vulnerable y en riesgo se

hacen ms evidentes y la poblacin viene tomando conciencia
de la importancia del desarrollo humano a travs de estos
proyectos sociales.
3.19
SUBGERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE
Y RECREACIN
a)Diagnstico
RECURSOS
HUMANOS
Sub Gerente
Educ. Cult.
Dep.
y
Recreacin
Secretaria:
Especialista
Adm. II
Tec.
En
Turismo II
Tec.
Administrati
vo III
Tec.
Administrati
vo II
Tec.
En
Biblioteca I
Auxiliar en
Biblioteca II
TOTAL
EDUCACI
N
Responsabl
e del
Proyecto
Educativo
Local.
Asistente de
PEL
DEPORTES
.Y
RECREACI
N
Especialista
en deportes
Tcnico
deportivos
ftbol

Presupuesto Presupuesto
Cantidad
Unitario
total
1
1
2,800.00
1,500.00
33,600.00
18,000.00
1
1
1
1
1
1
2,304.10
2,239.59
2,171.12
2,141.97
1,537.82
1,537.82
27,649.20
26,875.08
26,053.44
25,703.64
18,453.84
18,453.84
143,189.04
1
2,000.00
24,000.00
1,500.00
18,000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
24,000.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
2,000.00
24,000.00
Tcnico
deportivo
Voleibol
Tcnico
deportivo
Bsquetbol
Tcnico
deportivo
Ajedrez
Tcnico
deportivo
Box
Tcnico
deportivo
Kung Fu
Tcnico
deportivo
Natacin
Tcnico
deportivo
Atletismo
Tcnico
deportivo
Capoeira
CULTURA
Especialista
I
TOTAL
176,400.00
PROYECTO
EDUCACI
N
Fortalecimie
nto y
Equipamien
to de los
Centros
Educativos
en las zonas
Urbano
Marginales
del distrito
de
Ayacucho,
Provincia de
Huamanga
Residente
del Proyecto
Coordinador
es
Docentes
por horas
Personal de
servicio
Implement
acin de
bibliotecas
virtuales y
1
4
26
4
1,500.00
600.00
500.00
400.00
3,000.00
4,800.00
26,000.00
3,200.00
1
1
1
1,500.00
1,000.00.
800.00
4,500.00
3,000.00
2,400.00
1
1
1
1,500.00
1,200.00
900.00
18,000.00
14,400.00
10,800.00
1,500.00
18,000.00
Fortalecimie
nto de
capacidades
en zonas
urbano
marginales
del distrito
de
Ayacucho
Residente
de Proyecto
Asistente
del Proyecto
Auxiliar del
Proyecto
CULTURA
Fortalecimie
nto de
capacidades
para el
desarrollo
de la
Cultura en
el distrito de
Ayacucho,
provincia de
Huamanga
Residente
de Proyecto.
Asistente de
Proyecto
Auxiliar de
Proyecto
DEPORTE Y
RECREACI
N
Mejoramient
oy
Equipamien
to de
Infraestruct
uras
deportivas
del distrito
de
Ayacucho,
Provincia de
Huamanga.
Residente
de Proyecto
Asistente de
Proyecto
Auxiliar de
Proyecto
Asistentes
deportivos
TOTAL
1
1
5
1,200.00
900.00
500.00
14,400.00
10,800.00
.30,000.00
163,300.00
ANALISIS FODA
-
FORTALEZAS
Recurso
OPORTUNIDADES
Compromiso
y convenios
Humano capacitado
con
para
Deporte.
la
organizacin
ejecucin
el
Instituto
Peruano
del
Apoyo de la UNICEF
AMENAZAS
Prdida de credibilidad de la
de
eventos
educativos,
culturales,
deportivos
recreacionales
-
Presupuesto
asignado
entidad
las
por
la
acorde
necesidades
programadas
para
el ao fiscal.
DEBILIDADES
Falta
de
compromiso
del
poblacin
cuerpo
de
desarrollados.
Regidores.
-
Personal
con
sobre
Recorte
los
trabajos
Presupuestal
de
parte del Estado.
inseguridad laboral.
-
Falta
atencin
de
la
de
oportuna
Unidad
de
logstica
-
Escasa Difusin
de las actividades
desarrolladas
3.20
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
a)Diagnstico
RECURSOS
Cantidad
Presupuesto
Presupuesto
HUMANOS
Empleado
de
Confianza.
S.P.
Directivo
Superior.
ACTIVIDAD
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
Unitario
6,000.00
total
79,620.00
PROYECTO
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
Otros
...
(especifique
)
Requerimi
ento
EQUIPOS
Cantida
d
Fotocopiad
ora que
incluya
scanner.
Cmara
Digital.
01
14,720
Atencin de
partidas.
01
1,500
Matrimonio
Civil y otros
trabajos.
20
Millares
4
500.00
Trabajo
rutinario.
Trabajos de
Impresin.
975.60
MATERIAL
ES DE
ESCRITOR
IO
Papel Bon
de 80 grs.
Tneres
para
impresoras
HP 1015 4
Tneres
para
impresoras
hp 1006
Presupuesto S/.
994.00
Justificacin
Trabajos de
Impresin.
Tner para
fotocopiado
r KM-2030
Lapiceros
Finepen
499 Faber
Castell
Y otros
tiles
escritorio.
957.00
Sacar copias de
partidas.
24 Cajas
588.00
Inscripcin de
nac., def. y
mat.
S/M
S/M
Trabajos de
rutina.
ANLISIS FODA
-
FORTALEZAS
Equipo
de -
OPORTUNIDADES
Donaciones por parte de empresas
trabajo eficiente y
privadas.
eficaz
Apoyo de las organizaciones
para
realizacin
la -
de
los
sociales de base.
trabajos
encargados.
-
Personal idneo
para
formular
propuestas
de
impacto
institucional.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Existencia
de - Normatividad no concordante con la
equipos
cmputo
de
en
mal - Permanente
estado.
-
realidad de la institucin.
registradores
Recursos
de
que
oficiales
producen
desacuerdos en las coordinaciones de
Humanos
con
elevada
cambio
trabajo.
carga
administrativa.
3.21
a)
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL

Misin
Elevar la calidad de vida y el desarrollo integral del vecino
Huamanguino, liderando el proceso de construccin del desarrollo
local a travs del ejercicio pleno de una democracia participativa,
insertndolos en los espacios pblicos de concertacin y de toma
de decisiones; poniendo nfasis en los ms excluidos, como son
los
nios
adolescentes
mujeres
de
escasos
recursos
econmicos. Para lo cual cuenta con personal con valores y

capacitados en el ejercicio de una Gestin de Calidad.
b)
Visin
La Sub Gerencia de Participacin Vecinal, es un ente promotor y
dinmico de la participacin ciudadana, que en coordinacin
permanente con las organizaciones sociales de base identifica las
necesidades locales para posteriormente gestionar la ejecucin de
las obras de inters comn; as mismo
los ciudadanos y
ciudadanas de la provincia, participan activamente de los espacios

y
mecanismos
de
participacin
ciudadana,
el
mismo
que
contribuye en el desarrollo integral, sostenible y armnico de la

provincia de Huamanga.
c)
Diagnstico
NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS AO FISCAL 2009
RECURS
OS
HUMAN
OS
Sub
Gerente
de
Participa
cin
Vecinal
Activida
d:
Especiali
sta
Social I
Asistent
a Social I
Promoto
r Social I
- Tcnico
Administ
rativo I
Asistent
CANTIDAD
PRESUPUESTO
UNITARIO
PRESUPUES
TO TOTAL
2,800.00
33,600.00
1
1
1
1
1
1
1500.00
1400.00
2,157.00
2,183.51
1000.00
2,157.66
18,000.00
16,800.00
25,884.00
26,202.12
12,000.00
25,891.92
e
Administ
rativo
- Auxiliar
de
Sistema
Administ
rativo I
TOTAL
Proyecto
:
Respons
able del
Proyecto
Ampliac
in del
Servicio
de
Segurida
d
Ciudada
na en las
Zonas
Urbano
Marginal
es del
Distrito
de
Ayacuch
o
Asistent
e del
proyecto
Promoto
r 01 del
proyecto
.
promoto
r 02 del
proyecto
.
promoto
r 03 del
proyecto
TOTAL
10,398.17
124,778.04
1500.00
18,000.00
1
1
1
1
1200.00
900.00
900.00
900.00
14,400.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
5400.00
64,800.00

RECURSOS
HUMANOS
EQUIPOS:
CAN
TIDA
D
PRESUPU
ESTO S/.
JUSTIFICACIN
Computado
ra Pentium
IV
Fotocopiado
ra
Equipo de
Sonido
Cmara
fotogrfica
Digital
Filmadora.
Escritorio
Estante
Silln
gerencial
MATERIAL
ES DE
ESCRITORI
O
Thoners de
color negro
Papel bond
Flderes
Manila
Sobres
Lapiceros
Plumones
Correctores
Resaltadore
s
3, 500.00
5,400.00
8,000.00
1,000.00
1
1
1
1
2,500.00
600.00
450.00
280.00
10
20
millar
es
02
millar
es
02
millar
es
06
cajas
x 50
und.
05
cajas
por
12
und.
10
Und.
10
und.
2,900.00
540.00
La Sub Gerencia de P.V no

cuenta
con
cmara
fotogrfica y filmadora para
registrar sus actividades. As
mismo
tiene
la
responsabilidad
de
coorganizar las elecciones
de Centros Poblados, motivo
por el cual la Fotocopiadora
constituye una herramienta
indispensable para dotar el
material logstico requerido.
(Credenciales, cdulas de
sufragio, etc.)
Materiales
de
escritorio
necesarios para la ejecucin
de
las
actividades
planificadas para el presente
ao.
600.00
500.00
90.00
75.00
50.00
25.00
OBSERVAC
IN
Instalacin
de Lnea
telefnica
fijo.
ANLISIS FODA
FORTALEZA
S
- Apoyo permanente
del
nivel
proyecto,
de
recursos
humanos
econmicos.
OPORTUNIDADES
- Convenios con instituciones pblicas y
privadas,
para
el
desarrollo
de
actividades.
- Respaldo y apertura al trabajo por
parte de dirigentes y lderes de las
organizaciones sociales de trabajo.
- Convivencia
armnica entre los
trabajadores de la
Sub Gerencia.
- Personal
capacitado
cumplir
para
con
las
funciones
y/o
actividades
asignadas a la Sub
Gerencia.
- Se
cuenta
con
equipos
de
cmputo y bienes
muebles
adecuados para el
desarrollo
del
trabajo.
DEBILIDADES
- Ambiente
AMENAZAS
- Prdida de credibilidad por parte de
inapropiado para el
un sector de la poblacin respecto a la
trabajo de oficina,
gestin pblica.
sobre todo para la

organizacin
reuniones
de
poblacin que pretende desacreditar
con
el trabajo emprendido desde la Sub
dirigentes y lderes
vecinales.
- No
contar
suficiente
humano
financiero
- Intereses polticos de un sector de la
con
recurso
y
para
Gerencia.
ejecutar
las
actividades propias
de la Sub Gerencia.
d)
Objetivos
Mejorar el nivel de participacin de los ciudadanos y ciudadanas
en la gestin del Desarrollo Local Sostenible.
e)
Estrategias para el logro de las metas del

Plan Operativo
- Realizar convenios interinstitucionales.
- Descentralizar las actividades de capacitacin dirigidos a
dirigentes, lderes y organizaciones sociales de base.
- Poner mayor nfasis en el trabajo con mujeres y nios, puesto
que son poblaciones cuya participacin en el desarrollo local, a
la fecha, es escasa.
- Organizar
campaas
organizaciones
para
sociales
la
de
formalizacin
base
su
de
las
inscripcin
correspondiente en el RUO de la municipalidad.

- Fortalecer
y/o
constituir
las
Juntas
Vecinales
fin
de
convertirlos en los entes promotores de toda iniciativa de

desarrollo en los barrios y/o AA.HH.
- Fortalecer
las
capacidades
de
los
dirigentes
lderes
barriales / comunales en temas relacionados a la Gestin Para

el Desarrollo Sostenible.
- Mantener el contacto permanente con dirigentes y lderes de
las diferentes organizaciones sociales de base.
- Organizar peridicamente eventos deportivos y culturales.
3.22
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIN
Y NUTRICIN
a) Misin
Contribuir a un desarrollo humano justo, mediante la promocin
de la salud como objetivo social atender las necesidades
nutricionales de los beneficiarios de los programas sociales:
Programa vaso de leche, que comprende:
- Nios de 0-6 aos.
- Madres gestantes.
- Madres lactantes.
- Nios de 07- 13 aos.
- Adultos Mayores.
- Personas con TBC.
- Discapacitados.
Programa de Comedores Populares.
- Comedores
- Adultos mayores en riesgo.- Hogares y Albergues.
- Personas con Discapacidad
- Tebecianos.
En la mayora
de los casos de bajos recursos econmicos
(extrema pobreza.)
El cumplimiento con la adecuada seleccin y reparto de los
insumos a los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche.
Distribuir alimentos balanceados.
b) Visin
- Comedores populares autogestionarios.
- Disminucin en 5% de los niveles de desnutricin de la
poblacin infantil.
- Satisfaccin de necesidades bsicas y de infraestructura
adecuada a nivel rural (comunidades campesinas).
- Incorporacin de la poblacin del mbito rural a la poblacin
econmicamente activa (PEA).
- Contrarrestar la desnutricin a nuestros nios menores de

primera prioridad del distrito de Ayacucho.
- En el futuro se vuelva los comedores populares en una
atencin auto gestionables (restaurante, etc.).
c) Diagnstico
El resumen actualizado de la situacin de la dependencia,
formulado participativamente, el cual se describir lo siguiente:
-
Necesidad Recursos Humanos
Necesidad de Equipamiento y Materiales de Escritorio.

DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE RR.HH
RECURSOS
HUMANOS
Empleado
de
Confianza.
S.P.
Directivo
Superior.
ACTIVIDAD
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
Presupuesto
Unitario
Presupuesto
total
01
2,940.00
35280.00
02
1,500.00
36000.00
04
3,600.00
43200.00
Cantidad
PROYECTO
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista
en
Elaboracin
de
Proyectos
S.P. Apoyo.
Otros
...
(especifique
)
FORMATO SUGERIDO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD

DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIO
Requerimi
ento
EQUIPOS
Cantidad
Presupuesto
S/.
Laptop
01
3,000.00
Data
01
1,000.00
Moto lineal
01
5,000.00
Filmadora
01
2,000.00
Impresora
01
1,000.00
Muebles de
computo
Ecran
03
1,500.00
Panel
02
500.00
Papel bond
20
520.00
Cinta de
impresora
Foto
copiadora
10
2600.00
01
2,500.00
Justificacin
Realizacin de
talleres de
capacitacin
Visualizacin
en los talleres
de capacitacin
Para la
supervisin a
los diferentes
comits de
base
Filmacin de
los eventos
Impresin a
colores
Equipamiento
de la oficina.
01
Exhibicin de
fotos de
eventos
realizados
MATERIALES DE ESCRITORIO
Elaboracin de
padrones
Impresiones de
padrones
Formatos para
el
empadronamie
nto
ANLISIS FODA
-
FORTALEZAS
Equipo de
trabajo
que se le designe.
eficiente
eficaz para la
realizacin
los
Mejorar
la
atencin
con
apoderadas de los beneficiarios
de
Encontrar relaciones humanas
trabajos
Presentar identidad y cumplir.
encargados.
-
OPORTUNIDADES
Ganar experiencia en el cargo
Equipo
tcnico
calificado.
las
Soporte
tcnico
necesario
Mobiliario
adecuado
DEBILIDADES
Falta
de
comunicacin
entre unidades
de
con la realidad de la atencin.

-
la
de los beneficiarios por prioridades.
Existencia
de Equipos de
cmputo
Falta de sensibilizacin de las

apoderadas en cuanto a la atencin
institucin
-
AMENAZAS
Normatividad no concordante
La desconfianza en cuanto a la
adquisicin de productos de zona.
en
mal estado.
-
Falta
de
captacin
en
manejo
de
sistemas
de
computo.
-
Mal estado
la
infraestructura
de la oficina.
d) Objetivos
- Disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema de las
familias de escasos recursos sobre todo del mbito rural.
-
Ejecutar actividades de generacin de ingresos a travs de la

capacitacin en proyectos productivos.
Apoyar
la
ejecucin
de
diversas
obras
necesarias
insatisfechas sobre todo en comunidades campesinas y zonas

marginales con la dotacin de alimentos en compensacin a la
mano de obra no calificada aportada en los trabajos que se
ejecuten.
Disminuir los niveles de desnutricin, morbilidad y mortalidad
en la poblacin infantil inmersa en los diferentes programas.
Identificar productos locales para su incorporacin a la canasta

alimentaria.
Fortalecer el Comit de Gestin con la incorporacin de
instituciones como el sector salud, educacin y el gobierno
regional.
Brindar mediante un complemento alimentario el 31% de

energa del requerimiento del adulto y el 54% de protena del
requerimiento del adulto.

- Focalizacin y seleccin de beneficiarios.
- Adquisicin de productos a precios adecuados y de buena
calidad.
- Distribucin oportuna de alimentos de acuerdo al cronograma
establecido.
- Mejorar la situacin social y econmica de la poblacin de
menores
- Recursos con la generacin de ingresos, mediante la ejecucin
de proyectos productivos.
- Identificacin, aprobacin y ejecucin de obras de mayor
impacto y de satisfaccin de necesidades, sobre todo en el
medio rural.
3.23
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
a)Diagnstico
En esta gerencia se hacen esfuerzos para tener y mantener la
ciudad limpia y ordenada, cuenta con las Sub Gerencias de
Saneamiento
Ambiental,
Seguridad
Ciudadana,
transito
circulacin y transporte pblico, comercio y mercados.

La Seguridad Ciudadana, se ha convertido en una demanda difcil
de satisfacer por ser un factor de mayor incidencia entre los
habitantes de menores recursos econmicos, de los jvenes
estudiantes y no estudiantes de nuestro medio, dentro de los

cuales se existen elementos sociales, que generan agresiones e
inseguridad a los vecinos, impulsados por la desocupacin
generando violencia, lo que hace casi imposible el control
eficiente por la densidad poblacional y los pocos efectivos
municipales con que cuenta nuestra institucin.
En nuestra ciudad no todos los ciudadanos e instituciones
estatales y privadas, no cuentan con seguridad integral tanto en
lo personal como de sus bienes patrimoniales.
Dentro de las actividades diseadas para esta Sub Gerencia es el
de encargarse de las acciones de promocin del desarrollo del
empleo como parte del desarrollo local del distrito; tambin tiene
funciones de control del comercio integral generado tanto los
desarrollados en establecimientos fijos y aquellos generados por
la presin social (ambulantes). Tambin debe cumplir esta Sub
Gerencia acciones de atencin o servicios comunales como el de
atender
las
demandas
de
licencias
otros
autorizaciones.
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
un - Cuenta
con
una
FORTALEZAS
-Cuenta con
personal
idneo,
coordinacin
diferentes
con
grupos
sociales.
personal
de
reducido,
de
la
municipalidad con
poca
sin
solucin
de
que
confa
problemas
de
en
la
tipo
ambiental, salubridad, recoleccin de

residuos slidos, como tambin de
DEBILIDADES
-Un ambiente
trabajo
diversificada
poblacin
iniciativa
identificacin
institucional.
problemas sociales.
AMENAZAS
- Prdida
de
credibilidad
desatencin a los vecinos.
por
tipos
de
b)Objetivos
-
Mejorar la infraestructura bsica y afianzar la prestacin de

servicios
Ejecutar
acciones
de
mantenimiento
de
vehculos,
maquinaria pesada y equipos de la MPH.

-
Evitar la contaminacin ambiental, promoviendo espacios

saludables
Evitar la contaminacin ambiental, promoviendo espacios

saludables
Atender adecuadamente al pblico usuario
Realizar
la
integracin
estratgica
del
transporte
infraestructura vial
-
Cumplir con las normas establecidas por los sistemas

administrativos
3.24
a)
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Misin
Trabajar en beneficio de la comunidad ayacuchana para
satisfacer sus
necesidades de
limpieza pblica, ornato y
bienestar, creando un ambiente grato donde vivir y laborar.

b)
Visin
Es una Gerencia que labora en una infraestructura moderna,
con personal calificado, dirige la gestin ambiental local con
eficiencia, manejando procedimientos
participativos con la
poblacin, brinda servicios de calidad y tiene reconocimiento

de la sociedad porque mantiene una ciudad saludable y
promueve un ecosistema urbano sostenible.
c)
Diagnstico
Presup
Ppto.
RECURSOS HUMANOS
Cant.
uesto
Unitario.
Total
OFICINA SUB
GERENCIA DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
Sub Gerente
Bilogo II
I. LIMPIEZA PBLICA
I.1 Actividad
- Supervisor
(nombrado)
- Operador de
maquinaria (nombrado)
- Conductor de
Unidad
- Ayudante de
vehculo (nombrado)
- Ayudante
maestranza (contratado)
- Barredor
(nombrado)
- Barredor
(contratado)
- Apoyo
I.2 Proyecto
- Residente
- Asistente
Administrativo
- Apoyo
Administrativo
- Promotor Ambiental
- Conductor de
Unidad
- Ayudante de
vehculo
- Mecnico
- Maestranza
- Barredor
- Guardin
II. AREAS VERDES
2.1 Actividad
- Supervisor
(nombrado)
- Trabajador de reas
verdes (nombrado)
- Operador de tractor
agrcola (contratado)
- Trabajador de reas
verdes (contratado)
2.2 Proyecto
- Residente
- Asistente Tcnico
- Asistente
Administrativo
- Promotor
- Tcnico de campo
1
1
1
2
5
1
1
7
2,489.97
2,489.97
2,489.97
2,250.33
820.00
2,489.97
4,979.95
12,449.8
7
2,250.33
820.00
15,752.2
2,250.33
9
820.00 30,340.0
0
820.00 1,640.00
1
1
1,500.00 1,500.00
1,100.00 1,100.00
1,116.06 1,116.06
2
5
800.00 1,600.00
1,116.06 5,580.30
20
897.05 17,941.0
0
1,116.06 1,116.06
1,116.06 2,232.12
897.05 8,970.50
897.05 1,794.10
37
1
2
10
2
1
6
1
39
2,489.97
2,250.33
650.00
2,489.97
13,501.9
6
650.00
650.00 25,350.0
0
1
1
1
1,500.00 1,500.00
1,200.00 1,200.00
1,000.00 1,000.00
2
3
800.00 1,600.00
900.00 2,700.00
- trabajador de reas
36
verdes
III. VIVERO MUNICIPAL HUATATAS
3.1 Proyecto
- Residente
1
- Asistente Tcnico
1
- Promotor
1
- Tcnico en
1
produccin
- Trabajador de vivero
16
650.00 23,400.0
0
1,500.00 1,500.00
1,200.00 1,200.00
800.00
800.00
900.00
900.00
650.00 10,400.0
0
- Guardin de vivero
1
650.00
650.00
IV. REHABILITACIN Y RECUPERACIN DE QUEBRADAS
- RASTRILLAJE
4.1 Proyecto
- Residente
1
1,500.00 1,500.00
- Capataz
1
900.00
900.00
- Promotor
2
800.00 1,600.00
- Trabajador de
24
650.00 15,600.0
rastrillaje
0
V. MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO
UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA
5.1 Proyecto
- Residente
1
1,500.00 1,500.00
- Asistente Tcnico
1
1,200.00 1,200.00
- Operador de
1
950.00
950.00
maquinaria pesada
- Trabajador de
8
750.00 6,000.00
relleno
- Guardin de relleno
1
750.00
750.00
ANLISIS FODA
- Personal
FORTALEZAS
Profesional
experiencia
en
con
gestin
ambiental
- Recursos
DEBILIDADES
- Inadecuada infraestructura
- Insuficiente recursos logsticos
- Documentos de gestin ambiental
humano
identificado
con su labor de preservar el

ornato y ciudad limpia.
- Tecnologa
desactualizados
- Insuficiente
asignacin
de
los
recursos econmicos
informtica
medianamente implementada.
- Vehculos y maquinarias de servicio

de limpieza pblica obsoleto.
- Prctica de trabajo en equipo.
- Inadecuada
comunicacin
relaciones interpersonales.
OPORTUNIDADES
- Presencia del Ministerio
del
Ambiente
Ambiental Local
- Presencia
de
entidades
Ambiental
de
la
informacin
de arbitrios
- Distorsin de la informacin por un
de
los
comunicadores
sociales
- Induccin a la corrupcin de sector
- Deseos de participacin de la
sociedad civil organizada
en
mantener el ornato de la ciudad.

estratgicas
con
instituciones pblicas y privadas,

trabajan
en
temas
gestin ambiental.
d)
ecosistema urbano de la ciudad
sector
(Internet)
que
la
- Indolencia de la poblacin al pago
cooperante en temas de Gestin
- Alianzas
de
ciudadana hacia el deterioro del
- Existen Documentos de Gestin
- Tecnologa
AMENAZAS
- Indiferencia
por parte
Objetivos
de
de la poblacin
Promover y alcanzar calidad y cobertura de los servicios de

manejo de residuos slidos en la ciudad de Huamanga.
Optimizar
una
adecuada
gestin
tcnica-operativa
en
la
habilitacin, mejoramiento y mantenimiento de las reas verdes

pblicas.
Desarrollar un proceso sostenido de forestacin y reforestacin
de los espacios pblicos, a fin de mitigar las condiciones
actuales del medio ambiente urbano y rural.
Fomentar la Educacin Ambiental en los niveles formal, no
formal
informal,
travs
de
estrategias
acciones
intersectoriales, para sensibilizar a la comunidad en el marco

del desarrollo sustentable.
Fomentar el cumplimiento de los objetivos, actividades y metas
de los diferentes frentes del plan de Accin Ambiental Local.
e)
-
Estrategias para el logro de las metas

Desarrollando con eficacia la actividad y Proyecto que
permita
ampliar
la
cobertura
de
servicio
de
recojo
domiciliario y barrido de calles, para lo cual se solicitar la

adquisicin
de
vehculos
recolectores
asignacin
presupuestal para la contrata de mayor nmero de personal.

-
Contando con un inventario de las reas verdes de la ciudad

se formular un plan de manejo y mantenimiento tcnico
integral y participativo.
Produciendo plantas ornamentales y forestales tanto en el

vivero municipal de Huatatas y Muyurina.
Desarrollando una intensa campaa de educacin ambiental,

tanto informal y formal, afianzando ms al sector escolar, se
suscribir
convenio
con
el
Ministerio
del
Ambiente
entidades involucradas en le tema de capacitacin en

gestin ambiental.
Concertando con las entidades comprometidas, a fin de

exigir el cumplimiento de las acciones programadas en la
Agenda Ambiental Local.
3.25
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
a)Misin
Ejecutar las acciones de coordinacin integrada que desarrolla
la
Municipalidad,
con
la
colaboracin
de
la
ciudadana,
destinada a asegurar la convivencia pacfica, contribuir a la

prevencin de la comisin de delitos y faltas, a la erradicacin
de la violencia, la utilizacin pacfica de de las vas y espacios
pblicos y garantizar una situacin de paz social
b)
Diagnstico
La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, considera que la
inseguridad ciudadana es actualmente un problema principal
del Estado, corroborado con la opinin de la poblacin,
superando inclusive a la pobreza y al desempleo; es por esta
razn que se han tomado medidas agresivas, destinadas a
lograr que en el mediano plazo 2008-2010, se logren controlar
las acciones que atentan contra la tranquilidad y seguridad
pblica en la ciudad de Ayacucho; estas acciones agresivas van
desde la reformulacin del Plan Zanahoria, el incremento de
personal de manera progresiva, as como el equipamiento y
adquisicin de dispositivos de seguridad como la instalacin de
cmaras de vigilancia en la ciudad, colocando a esta ciudad
dentro del adelanto tecnolgico, la instalacin de Puestos de
Accin Rpida (PAR); aspectos que estn considerados dentro
del Presupuesto Participativo
Dentro del diagnstico de la Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana, en el caso de Recursos Humanos, se seala lo
siguiente: el efectivo del Cuerpo de Serenos en el ao 2006 era
de 24 personas; en el ao 2007 se increment a 36 efectivos y

en el ao 2008, esta cifra se elev a 65 Serenos; para el ao
2009 se ha proyectado contar con un efectivo de 120 Serenos
En el caso de material y equipamiento logstico, en el ao 2006
slo se contaba con una camioneta, en el ao 2007 se
increment con 4 motocicletas y en el 2008 se increment con
otra camioneta y 8 motocicletas, actualmente existe un parque
automotor
de
camionetas
12
motocicletas.
Se
ha
proyectado para el ao 2009, la adquisicin de 02 camionetas y

8 motocicletas ms; adems de la adquisicin de uniformes
nuevos, equipos de radio, escudos, varas de goma, grilletes,
equipos de cmputo, material de escritorio; as como la
capacitacin y adiestramiento del personal
El porcentaje actual de la cobertura del servicio de seguridad
ciudadana en la ciudad de Ayacucho, es como a continuacin se
seala: en la zona del centro con el 55%; en la zona perifrica
consolidada con el 35% y la zona perifrica no consolidada con
el 15%
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- La vocacin de - La
reformulacin
del
Plan
servicio
del
Zanahoria para el periodo 2008-
personal
de
2010.
Serenos.
- Ejecucin de operativos conjuntos
- El cumplimiento de
en mayor cantidad y efectividad,
sus funciones con
que ha permitido que algunas
dedicacin
zonas consideradas como crticas
entrega
y
no
obstante el horario
de trabajo que va
desde las 8 horas
hasta las 12 horas
diarias.
- La
identificacin
hayan
sido
ganadas
tranquilidad de la poblacin
para
con la gestin edil

y el apoyo de la
alta Direccin.
DEBILIDADES
- Necesidad
de
incrementar
el
personal
de
AMENAZAS
- La desercin del personal por
mejores oportunidades de trabajo
- La
tentacin
personal
deshonestos
manera progresiva
realizar
de tal forma que el
contrarios a la ley, no obstante la
trmino
capacitacin que se les imparte
del
periodo se tenga la
ciudad
con
la
cobertura
servicio
de
necesaria
para mantener a la
poblacin fuera del
peligro
de
las
amenazas
delincuenciales.
- Falta
de
equipamiento
suficiente
para
dotar al personal
de Serenos de los
medios necesarios
para enfrentar las
amenazas
de
elementos
al
margen de la ley.
- La falta de mejores
remuneraciones
un seguro mdico,
teniendo
en
consideracin
la
labor
que
que
se
cumple, implica un
riesgo
latente
permanente.
actos
del
- Las denuncias contra el personal

por las intervenciones realizadas.
3.26
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
a) Diagnstico
ANLISIS DE FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- Cuenta con un - Cuenta
con
una
poblacin
personal
idneo,
coordinacin
diversificada y que confa en la
con
solucin
diferentes grupos
sociales.
DEBILIDADES
- Un ambiente de
trabajo
de
problemas
de
tipo
ambiental, salubridad como tambin

de problemas sociales
AMENAZAS
- Prdida de credibilidad
reducido,
personal
de
por
la
desatencin a los vecinos.
la
municipalidad con
poca
sin
iniciativa
identificacin
institucional.
FORMATO SUGERIDO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE RR.HH

RECURSOS
HUMANOS
Empleado de
Confianza
S.P. Directivo
Superior
ACTIVIDAD
S.P. Ejecutivo
S.P. Especialista
S.P. Apoyo
PROYECTO
S.P. Ejecutivo
S.P. Especialista
S.P. Apoyo
Otros
REQUERIMIENTO
EQUIPOS
Camioneta doble cabina
Canti
dad
Presupue
sto
Unitario
Presupue
sto Total
2500
30000.00
1
26
1500.00
800.00
18000.00
249600.00
1800.00
21600.00
42
800.00
403200.00
Canti
dad
Presupuest Justificaci
o S/.
n
Motocicletas
20.00
6400.00
128000.00
Radios porttiles
60.00
1250.00
75000.00
Cmaras de circuito
cerrado
20.00
35000.00
700000.00
Laptop
1.00
4200.00
4200.00
Proyector Multimedia
1.00
3500.00
3500.00
Radios Mviles
5.00
2600.00
13000.00
Circulina Tipo Puente
3.00
2800.00
8400.00
Sirena Electrnica de tres

tonos con portadora de
altoparlante
3.00
1750.00
5250.00
Impresora a colores
1.00
820.00
820.00
60.00
350.00
21000.00
30.00
1220.00
36600.00
60.00
332.00
19920.00
1.00
225.00
225.00
100.00
182.00
18200.00
215.00
21500.00
Bateras de radios
porttiles
Alarmas con sirenas
incorporadas
Grilletes
Equipo telefnico
Cascos de proteccin
Escudos protectores para

100.00
disturbios
MATERIALES DE
ESCRITORIO
5,157.9
3.27
GERENCIA DE TRANSPORTES
3.28
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRNSITO
a) Diagnstico
A continuacin se presenta un anlisis en relacin con las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Sub
Gerencia de Transporte y Transito, mediante el cual se podrn
detectar las necesidades de adiestramiento en relacin con el
Transporte Pblico, los cuales forman parte de las fortalezas,
que afianzan la confianza del Transporte.
Al igual que otras necesidades de adiestramiento que logren
una transformacin de las debilidades y amenazas planteadas,
en fortalezas y oportunidades, sembrando as una cultura que

aporte un valor agregado en favor del personal que conforma la
Organizacin.
FORTALEZA
- Seguridad
en
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
- Cuenta con muchas lneas
el cuidado de
los
vehculos
transporte
-
depositados.
-
Hay buen ingreso de dinero por todo

tipo de infraccin.
El trabajo es en
Utilizan sistema de informacin y
equipo.
programacin
Ubicacin
vehculos registrados.
estratgica.
-
de
del
padrn
de
los
Mayor y mejor captacin del personal
La informacin
sobre el reglamento del transporte
es adecuada y
pblico.
detallada
pblico
al
en
general.
-
Personal
calificado.
DEBILIDADES
- Falta de un
AMENAZAS
El aumento del parque automotor
lugar adecuado
No contamos con inversin
para depositar
Aumento
los
vehculos
internados
-
ambiente
adecuado
-
No
hay
seguridad
por
lo
que
el
ambiente est
en mal estado
-
Carece
de
implementaci
n de mobiliario
y de computo
los
precios
de
los
insumos
-
No tenemos un
de
La
mayor
petrolero
demanda
del
sector
No
con
contamos
telfono
fijo
NECESIDAD DE RECURSO HUMANO
RECU
RSO
S
HUM
ANO
S
Empl
eado
de
confia
nza
S.P.
Direct
or
Super
ior
ACTI
VIDA
D
S.P.
Ejecu
tivo
S.P.
Espec
ialista
S.P.
Apoy
o
(Asist
ente
admi
nistra
tivo)
S.P.
Apoy
o
(Resp
onsab
le de
licenc
ia
BII )
nomb
rado
CANTIDA
D
PRESUPUES
TO
UNITARIO
S/. 2,500.00
PRESUPUESTO
TOTAL
S/. 30,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,100.00
S/. 26,400.00
S/. 1,975.00
S/. 23,700.00
S.P.
Apoy
o
(Resp
onsab
le de
V.F.M
y
Tarje.
circul
acin
)
nomb
rado
S.P.
Apoy
o
(Auxil
iar
admi
nistra
tivo)
S.P.
Apoy
o
(Secr
etaria
)
S.P.
Apoy
o
(Mec
nico)
S.P.
Apoy
o
(Insp
ector
de
transi
to) al
20%
de lo
recau
dado
S.P.
APOY
O
(Parq
ueo)
al
50%
de lo
recau
dado
PRO
YECT
S/. 1,500.00
S/. 18,000.00
S/. 800.00
S/. 9,600.00
S/. 900.00
S/. 10,800.00
S/. 800.00
S/. 9,600.00
18
S/. 900.00
S/. 194,400.00
S/. 500.00
S/. 36,000.00
O
S.P.
Ejecu
tivo
S.P.
Espec
ialista
S.P.
Apoy
o
(Asist
ente
admi
nistra
tivo)
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,037.00
S/. 12,444.00
REQUE
RIMIEN
TO
EQUIP
O
Comput
adora
Impreso
ra
multifu
ncional
Escritori
o de
melami
ne de
100 x
80 cm.
Con 7
caja
Silla
giratori
a
tapizad
o
gerenci
al
Escritori
o de
melami
ne de
1.30 X
80cm.
Con 6
cajones
con su
seguro
Ventilad
or de
CANTIDA
D
PRESUPUEST
O
S/.
JUSTIFICACION
Para sub Gerencia

S/. 9,000.00 transporte
Para sub Gerencia

Para sub Gerencia

Para sub Gerencia

S/. 600.00 transporte
2
2
Para sub Gerencia

S/. 600.00 Para sub Gerencia
transporte
techo
silla
giratori
a
tapizad
o color
negro
Armario
de 1.75
x 90cm,
melami
ne color
marrn
MATER
IALES
DE
ESCRIT
ORIO
3.29
Para sub Gerencia

S/. 480.00 transporte
Para sub Gerencia

1,200.00 transporte
S/. 39,349.5
Para sub Gerencia

transporte
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEALIZACIN
a)Misin
La Sub Gerencia de Seguridad Vial y Sealizacin es un rgano
de lnea que brinda a los usuarios de la red vial de la ciudad de
Ayacucho (conductores, peatones, ciudadanos y estudiantes),
una base terica y prctica en temas de educacin y seguridad
vial, utilizando talleres y cursos de capacitacin y los diferentes
medios de comunicacin, sensibilizndolos en su importancia y
aplicacin en la vida diaria, a fin de prevenir y disminuir los
accidentes de trnsito. Siendo la sealizacin y semaforizacin
de
calles y avenidas
otra de sus tareas sustanciales que
facilita la orientacin del conductor y del peatn, fijando las

bases para el desarrollo de todas sus actividades de manera
sostenida en el tiempo, creando una ciudad saludable.
b)Visin
En la jurisdiccin de la Municipalidad Provincial de Huamanga
se da de manera sostenible la educacin en temas de
seguridad vial, brindando a los usuarios de la red vial las
herramientas necesarias para su desarrollo terico y prctico;

incidiendo en la formacin de valores, el compromiso ciudadano
y la bsqueda de una calidad y eficiencia en el servicio pblico.
Moderniza el sistema de sealizacin vial y los dispositivos de
control.
Considerando
esencial
la
generalizacin
de
la
Educacin Vial.
c)
Diagnstico
rgano de lnea que dentro de su Estructura Orgnica depende
de la Gerencia de Transportes; cuenta con las reas de
Seguridad Vial y el rea de Sealizacin. Entre sus funciones
estn la de dirigir, programar, coordinar y ejecutar las polticas,
acciones y actividades vinculadas a garantizar la seguridad
vial, diseando programas orientados a promover la educacin
y seguridad vial, como un mecanismo preventivo promocional
de la seguridad en la provincia de Huamanga; y de garantizar
la correcta sealizacin y semaforizacin de las Calles y
Avenidas, a fin de encauzar correctamente la vialidad en el
distrito; as como la de organizar, dirigir y controlar los
procesos
tcnicos
administrativos
su
cargo,
responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas.
FORTALEZAS
- Cuenta
con
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
un - Cuenta
con
una
poblacin
personal idneo, y
diversificada y que confa en la
la
de
solucin de problemas de vialidad,
con
al mismo tiempo con una poblacin
capacidad
coordinacin
diferentes
sociales
grupos
e
instituciones
pblicas
privadas.
escolar
dispuesta
educacin que disminuya o evite

los accidentes de trnsito.
recibir
siendo
DEBILIDADES
- No
cuenta
con
personal calificado
que
cumpla
las
- Prdida
AMENAZAS
de
credibilidad
por
desatencin a los transportistas.

- Falta
de
apoyo
logstico
que
tareas, de acuerdo
permita efectuar sus acciones de
sealizacin y de semaforizacin.
sus
funciones.
Personal
de
la
municipalidad
con
poca iniciativa y sin

identificacin
institucional.
d)
Objetivos
De Educacin Vial
- Proponer a la Gerencia el Plan Estratgico Vial
- Ejecutar las acciones educativas preventivas y promocionales
de seguridad vial en coordinacin con la Sub Gerencia de
Transporte y Trnsito.
- Realizar jornadas permanentes de capacitacin sobre normas
de seguridad vial, Reglas de Trnsito, accidentes de trnsito,
Calidad del servicio, tica y valores dirigidas a los conductores
de vehculos del transporte pblico, profesores, estudiantes y
cobradores.
- Proponer y evaluar normas legales y reglamentarias que
conlleven al mejoramiento de la seguridad vial, as como el
cumplimiento de las mismas.
- Promover campaas de sensibilizacin en temas de seguridad
y educacin
vial, dirigidas a la ciudadana, utilizando
diferentes medios de comunicacin.

- Llevar el control estadstico de capacitaciones y de centros
educativos de la jurisdiccin.
- Promover y buscar la participacin y colaboracin de las
entidades de actividad pblica y privada
seguridad y educacin vial.
en programas de
- Iniciar de oficio
o por disposicin de la superioridad
procedimientos sancionadores, en asuntos de competencia de

la Sub Gerencia.
- Crear actitudes de prevencin, conocer y emplear tcnicas
defensivas en relacin al trfico vehicular.
- Difundir las normas de circulacin peatonal, que conlleve al
ciudadano
adoptar
un
comportamiento
adecuado,
fomentando actitudes de convivencia ciudadana.

- Fomentar el uso adecuado y el sentido de responsabilidad al
hacer uso de las calles y de los servicios de transporte.
- Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de
circulacin como servidores en la vigilancia y orden del trfico.
- Interpretar situaciones y crear hbitos de prudencia en
relacin al trfico.
- Inculcar el conocimiento y la prctica las primeras medidas
de seguridad en casos de accidente, as como las normas de
socorrismo y primeros auxilios.
- Identificar los primeros grupos de riesgo y analizar dnde y
cmo y cundo se producen los accidentes de trnsito.
- Incidir en la educacin de ciclistas, motociclistas inculcando la
adopcin de una conciencia preventiva frente al peligro que
pueda
suponer
con
respecto
las
normas
seales
preventivas, relativas a la circulacin de tales vehculos.

- Impulsar campaas de educacin vial a nivel de centros
educativos, institutos, universidades e instituciones pblicas y
privadas.
De Sealizacin:
- Coordinar con las dems Gerencias y Sub Gerencias el
mejoramiento de la sealizacin vertical y horizontal de calles
y avenidas.
- Modernizar el sistema de sealizacin y semaforizacin.
- Elaborar
ejecutar
Proyectos
de
Semaforizacin
Sealizacin de trnsito vehicular y peatonal, controlando la

correcta operatividad de los mismos.
- Regular, organizar y mantener los sistemas de sealizacin y
semforos, as como regular
el trnsito de peatones y
vehculos.
- Apoyar en la nomenclatura de las vas con las Municipalidades
Distritales.
e)Estrategias
Ofensivas
- Buscar la participacin de las instituciones pblicas y privadas
en acciones de educacin vial
- Conformar la Red de Educacin Vial.
- Incrementar
las acciones de capacitacin y fortalecer la
participacin concertada de la sociedad civil.

-
Estructurar el Plan Preventivo Promocional de Seguridad Vial.
- Sugerir el currculo de estudios
de Educacin Vial para
Educacin Primaria, por niveles y grados.

- Estructurar un plan de mantenimiento de la semaforizacin y
sealizacin de la ciudad.
- Proponer
proyectos de ordenanza y otras normas que
garanticen
la seguridad vial en la ciudad; centrndose
especialmente en la seguridad del ciudadano.

Defensivas
- Estructurar los Documentos de Gestin de la Sub Gerencia.
- Desarrollar las capacidades del personal de la subgerencia
mediante capacitaciones.
- Gestionar la implementacin y modernizacin del sistema
informtico de la Sub Gerencia.
- Cumplir
con
las
administrativos.
normas
establecidas
de
los
sistemas
- Atender adecuadamente al pblico usuario.

- Promover acciones de proyeccin social.
Adaptativas
- Coadyuvar a la creacin de espacios saludables de la ciudad.
- Coordinar continuamente con la Sub Gerencia de Transporte y
Trnsito.
- Formular la hoja de funciones del personal de cada rea.
- Formular el Reglamento Interno de la Sub Gerencia.
De Supervivencia
- Formular un nuevo proyecto que permita continuar con los
objetivos del fenecido Proyecto: Mejoramiento del Sistema de
Sealizacin, Semaforizacin y de la Seguridad Vial en el
Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga.
3.30
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA
a) Diagnstico
Limitado financiamiento de recursos para operativizar el
IVP-HGA
El
financiamiento
que
proviene
de
Recursos
Ordinarios
mediante Pro vas Descentralizado slo es para mantenimiento

rutinario y gastos operativos, ms no as para remuneraciones
del personal del equipo de gestin, lo cual dificulta realizar
otras
actividades,
tales
como
elaboracin
perfiles
expedientes tcnicos para ejecucin de obras, ms an as se

ha elaborado expedientes de Rehabilitaciones de Caminos
vecinales, lo cual quisiramos de la buena comprensin de las
entidades
financieras
para
compenetrarnos
financiamientos correspondientes para el ao 2009.
FORTALEZAS
Existe capacidad
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
- Excelente
relacin
con
las
profesional para
municipalidad Provincial y Distrital
la
para el cofinancia
elaboracin
miento.
buscar
los
proyectos.
-
- Participacin
Equipo
de
gestin
buen
alcaldes
en
consecuente
las
de
decisiones
los
del
Concejo Directivo.
compacto
-
Cuenta con Pool

de
equipos
de
cmputo
-
El
IVP
Huamanga
se
encuentra
categorizado
en
el nivel A, IVP
implementado
capaz
de
efectuar
su
propio
eco
manejo
nmico
administrativo.
DEBILIDADES
Manejo
econmico
parte
AMENAZAS
- Desconocimiento de la Poblacin en
por
de
la
Municipalidad
Demora
los
pagos a nuestros
proveedores,
Microempresas y
que
hacen
mantenimiento
rutinario,
poniendo
riesgo
en
la
ejecucin.
-
Falta de vehculo
e
instrumentos
de inge
para
rutinario de
- Falta
en
consocios
concierne
al
mantenimiento
los caminos vecinales
de su jurisdiccin.
Provincial.
-
lo
niera
de
Municipalidades
apoyo
de
Distritales
las
en
lo
respecto al mantenimiento rutinario.
levantamientos
topogrficos
ejecucin
obras,
para
real avance
y
de
el
de
la metas.
Recursos
Humanos
ACTIVIDAD
Empleado de
Confianza
Gerente
General
ESPECIALISTA
S
Jefe de
Operaciones
ESPECIALISTA
S
ADMINISTRATI
VOS
Asistente
Administrativo
Secretaria
01
4,000.00
48,000.00
01
3,000.00
36,000.00
01
01
2,000.00
900.00
24,000.00
10,800.00
NECESIDAD DE EQUIPOS Y MATERIAL DE ESCRITORIO
EQUIPOS
Escritorio de
madera
Computadora
equipo
completo
Impresoras
Armario
Estante
Sillas
Mueble para
telfono
MATERIALES
DE
ESCRITORIO
3.31
Canti
dad
Presupue
sto
Unitario
Presupue
sto Total
Unid.
450.00
900.00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
2
2
2
2
8
2,500.00
1,200.00
480.00
350.00
50.00
5,000.00
2,400.00
960.00
700.00
400.00
Unid.
50.00
50.00
18,496.2
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
a)Diagnstico
Dentro de las actividades diseadas para esta Sub Gerencia es

el de encargarse de las acciones de promocin del desarrollo
econmico local del distrito y la provincia de Huamanga;
tambin tiene funciones de promover el turismo y la artesana,
PYMES y Actividades productivas.
El desarrollo econmico local es un proceso de transformacin
de economas de nuestra sociedad que se desarrolla de manera
integrada
con
los
diferentes
agentes
socioeconmicos
Instituciones pblicas y privadas, para el aprovechamiento

sustentable y sostenible de los recursos locales existentes.
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
ESCRITORIO
Req
ueri
Cost
mie Canti
o
Precio
Justificacin
nto dad Unit Parci.
Uni
ario
dad
Ma
qui
nari
as y
Equ
ipos
Lap
Top
Unid
Reciente implementacin de
.
1 4250
4250 unidad formuladora
Com
puta
dora
Unid
.
2 2880
UPS
Unid
.
10 150
Foto
copi
ador
aUni
d.
1 4500
GPS
Unid
.
2 4000
Espi
1 680
680 Reciente implementacin de
rala
unidad formuladora
dora
Unid
.
Guiy
otin
aUni
d.
Sca
ner
Unid
.
Impr
esor
aUni
d.
Serv
icio
de
Movi
lida
d
(mot
o)Un
id.
Mat
eria
les
de
Escr
itori
o
Aco
ndic
ion
ami
ent
o
del
Loc
al
TOT
AL
120
310
285
1 9000
8,813. Emisin de documentos de

5 subgerencia y rea de licencias
240
43,45
8.5
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- Se cuenta con el - La Coyuntura econmica
Recurso
para
Humano
asumir
las
responsabilidades
- Cuenta
con
una
nos
permite desarrollar el liderazgo

en
organizacin,
capacitar
al
promocin
sector
econmico
para desarrollar actividades como
partida
parte de la generacin de empleo
presupuestaria
en forma legal y ordenada.

- Nuevas tendencias de economa
para
el
cumplimiento
los
de
objetivos
institucionales.
- Se
tiene
personal
del
para
resolucin
(Apertura
de
mercados,
globalizacin de la economa y de
la comunicacin.
la
experiencia
mundial y su impacto en el Per
- La
Globalizacin,
contar
con
nos
la
permite
informacin
la
actualizada, y brindar al usuario
de
un trato diferenciado, especifico
problemas, el cual
en informacin.
se fortalecer con
la
capacitacin
especfica
profesional.
- Organizaciones
de
base (PVL, Anexos,

AA.HH.,
Juntas
Vecinales etc.), que

trabajan
en
coordinacin
directa.
DEBILIDADES
El
personal
AMENAZAS
- Falta de credibilidad de parte de
desmotivado por el
la ciudadana hacia la gestin
trato
Municipal.
no
personalizado para
cubrir
sus
expectativas
laborales
Falta
y
de
cultura
organizacional.
Inadecuada
implementacin de
oficina.
-
Desorganizacin
del personal.
equivocada de la gestin y por

tanto
consolidacin de la
conocimiento inadecuado que le

permita tener una percepcin
personales.
-
- Que la poblacin adquieran un
latente
resulta
a
establecidos.
una
los
amenaza
objetivos
b) Objetivos
Impulsar el desarrollo econmico e inversiones.
Facilitar
la
capacitacin
participativa,
fortalecer
la
organizacin de productores y empresarios PYMES.

-
Promover el turismo y artesana local.
Promover proyectos productivos.
3.32
SUBGERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE
OBRAS
a)Diagnstico
La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras presta
servicios a partir del ejercicio 2003; es un rgano de lnea
responsable de planificar, dirigir, supervisar las acciones
relativas a la supervisin de los estudios y obras que ejecuta la
Municipalidad; as como tambin es la encargada de emitir las
Liquidaciones Fsica y Financiero de los proyectos, Obras y
estudios ejecutados por la Municipalidad.
Actualmente esta Sub Gerencia Supervisa la cantidad de 59

obras de infraestructura en sus diferentes
Administracin
Directa,
Convenio,
Contrata;
modalidades,
asimismo
38
proyectos sociales.
La problemtica del espacio operacional, en la Sub Gerencia de

Supervisin
Liquidacin
de
Obras,
representan
inconvenientes que perjudican con el cumplimiento de las

metas programadas en el POA.
Uno de los inconvenientes es que los responsables del proyecto
y obras no cumplen con presentar sus informes mensuales en el
tiempo definido segn nuestra directiva de la Institucin. De la

misma
forma,
no
se
recepciona
oportunamente
las
pre
liquidaciones de las obras y proyectos, ejecutadas por cada sub

gerencia.
Estamos a cargo de las Liquidaciones Tcnicas y financieras de
proyectos y obras, que fueron ejecutados anteriores al ao
2003; donde tenemos grandes dificultades como es la falta de
informacin y documentos tcnicos y administrativos.
Tenemos obras ejecutados bajo la modalidad de Convenio con
los Distritos, quienes vienen incumpliendo al proceso de
rendicin econmica.
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
AMENAZAS
- Se cuenta con un - Cambios
no
planeados
equipo de trabajo
improvisados
multidisciplinario.
labora en esta oficina.
- Se
cuenta
con
Directivas
normativas
- El personal se
obras
del
personal
e
que
encuentra afecto a
proyectos
por
lo
que
depende de la ejecucin de estas.
internas
actualizadas.
- El
personal
se
encuentra
mentalizado
en
obtener
las
metas.
OPORTUNIDADE
S
- Se
encuentra
medianamente
equipado.
- Existen
propio afecto a la actividad y o

proyecto.
- No se cuenta con un local adecuado
varios
proyectos y obras
en ejecucin que
requieren
DEBILIDADES
- No se cuenta con un presupuesto
para el normal funcionamiento de

esta sub Gerencia.
supervisin
constante.
- Existen
varios
proyectos
pendientes
de
liquidacin fsico y
financiero
del
presente
anteriores aos.
3.33
SUBGERENCIA DE SISTEMAS
a) Misin
Lograr la implementacin de Sistemas de informacin que
apunten a mejorar los procesos dentro de las diferentes reas
de la municipalidad y garantizar una confiabilidad y seguridad
en la informacin que se utiliza.
b) Visin
Dotar de una plataforma de vanguardia que se adapte a las
necesidades de software y de infraestructura tecnolgica de la
c) Diagnstico
Recu
rsos Cantid
Hum
ad
anos
Empl
eado
de
Confi
anza
--------S.P.
Direct
or
Super
ior
--------ACTIV
IDAD
S.P.
Ejecu
tivo
1
S.P.
1
Espec
Presupue
sto
Unitario
Presupuesto Total
-----------
-----------
-----------
-----------
2,923.05
1,500.00
35,076.60
18,000.00
ialista
S.P.
Apoy
o
PROY
ECTO
S.P.
Ejecu
tivo
S.P.
Espec
ialista
S.P.
Apoy
o
900.00
43,200.00
2,400.00
28,800.00
2
1,300.00
TOTAL S/.
31,200.00
156,276.60

Reque
rimien Presupuesto
Justificacin
toCant
S/.
idad
Equipos
Comput
adoras
Para un ptimo cumplimiento de
Deskto
actividades programadas por el
p3
2,600.00
rea.
Impres
ora
Laser
Para la respectiva impresin de
de Alto
documentos y pruebas de los
Rendim
reportes implementados de los
iento1
3,400.00
sistemas desarrollados.
Discos
Para guardar la informacin de los
Porttil
usuarios,
y
realizar
el
es2
3,600.00
mantenimiento debido a PCs.
Sillas
Giratori
Brindar las condiciones mnimas
as3
1,900.00
para el cumplimiento de actividades.
Conect
ores
RJ45
CAT620
0
800.00
Para la elaboracin de cables de red.
Armari
os de
Melami
Para mantener la documentacin del
ne2
1,200.00
rea en un ambiente ms seguro.
Herram
400.00
Para realizar instalaciones de red de
ientas2
datos, mantenimiento de PCs y
gabinetes de comunicacin.
8.Toner
12A
Contar con el suministro necesario
Imp.
para la impresin de los diferentes
Laser4
920.00
documentos de gestin.
Materia
les de
Escritor
io
1,298
Para la presentacin de los

documentos de gestin del rea y
creacin de backups de seguridad
de la informacin administrada.
No se cuenta con un local determinado de manera definitiva

para las labores de la Subgerencia de Sistemas, hasta la fecha
se ha mejorado notablemente las condiciones en las que vena
operando los servidores y la red de comunicacin de datos del
local central de la Municipalidad Provincial de Huamanga, lo
que nos ha permitido garantizar una conectividad de 38% a
99%, de confiabilidad, este cambio se ha realizado a travs del
Proyecto AMPLIACIN DE LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.
No existe una interconexin entre los locales de Alcalda, Obras
y el local central de la MPH; por la deficiente infraestructura de
red y por la falta de un mtodo de
conexin de los locales
mencionados.
Existe la necesidad de desarrollar e implementar sistemas de
informacin; a la fecha la Subgerencia de Sistemas ha recibido
03 pedidos formales para la creacin del sistema de: Obras,
Procuradura, Planillas, entre otros; demanda que no es
atendida por carecer del personal necesario para el desarrollo e
implementacin de los sistemas sealados.
FORTALEZAS
- Pertenecer a una
Municipalidad
Provincial
capital
Internet que soporte la demanda

y
actual del recurso y permita la
de
escalabilidad del mismo para las
departamento.
- Administrar
ejecutar
proyecto
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
- Contar con un servicio dedicado de
nuevas tecnologas.
y
- Desarrollar e implementar sistemas
un
seguros y flexibles, independientes
propio
de la tecnologa que simplifique los
en el tema de
procesos de la administracin.
Tecnologas
de
Informacin.
- Desarrollar
implementar
el
sistema de Vecino Virtual con
- Se cuenta con el
el
objetivo
de
facilitar
la
apoyo de la alta
informacin necesaria para realizar
direccin para la
un
implementacin
municipalidad,
de
actividades
eventos
propuestas
informticas.
determinado
y
trmite
en
difundir
que
la
las
se
desarrollan en la actual gestin.
- 88 % del total de
- Gestionar, administrar y
facilitar
206
informacin gerencial para la toma
computadoras de
de decisiones.
escritorio
- Orientar las soluciones de sistemas
son
de informacin y de aplicativos
ltima
para estaciones de trabajo, hacia el
personales
de
generacin (Core
software libre.
2duo y PIV).
- Personal
y
tcnico
profesional
capacitado.
DEBILIDADES
AMENAZAS
- No se cuenta con
un
ambiente
determinado
para
de
Sistemas.
de
las
Tecnologas de Informacin.
elctrica.
- Abundante envo y recepcin de
archivos
- No se cuenta con
sistema
acelerado
- Constantes prdidas de la corriente

la
Subgerencia
- Incremento
de
corriente
maliciosos
(virus,
troyanos, spywares), no se cuenta

con antivirus corporativo.
- Presencia de energa esttica como
elctrica ni pozos
consecuencia
elctricas (rayos) que produce que
de
tempestades
tierra
que
garanticen
la
los
estabilidad
daos irreversibles debido a su
continuidad de la
energa
equipos
cmputo.
los
de
equipos
de
cmputo
sufran
sensibilidad y falta de aislamiento.

- No se cuenta con licencias de
software propietario.
- El servicio de Internet asimtrico
- No se dispone de
actual,
es
deficiente
las
directivas del uso
exigencias de las diferentes reas
y manejo de los
de la municipalidad.
recursos
de
informacin.
- Insuficiente
personal para el
tema de soporte
tcnico,
mantenimiento y
programacin de
sistemas.
- No
existe
integracin
comunicacin de
datos
entre
las
redes
de
los
diferentes locales
de
la
Municipalidad
Provincial
de
Huamanga.
- Creciente
demanda
insatisfecha
de
los
de
las
usuarios
Tecnologas
de Informacin.
- Falta de agilidad
por los trmites
burocrticos.
d) Objetivos
-
Contar con un servicio estable y dedicado de Internet que

se ajuste a las necesidades de la municipalidad.
Lograr la interconexin entre los locales de Jr. Libertad

(Alcalda) y Jr. Lima (Obras) con el Local Central, para
mantener la accesibilidad, seguridad y confiabilidad de la

informacin que se administra.
-
Desarrollar e implementar sistemas de informacin

independientes de la tecnologa para las reas que se vea por
conveniente segn la complejidad y accesibilidad a la
informacin.

- Conformar un equipo de trabajo motivado, a travs de una
mesa de ayuda y de capacitaciones constantes, con la
finalidad de mejorar los procesos dentro de la Subgerencia de
Sistemas.
- Establecer la metodologa MVC (Modelo Vista Controlador),
para el desarrollo e implementacin de sistemas a travs de
la
herramienta
J2EE
(Java
to
Enterprise
Edition),
independiente de la tecnologa.
- Mantener una comunicacin constante con la Gerencia
Municipal con la finalidad de identificar las necesidades
prioritarias y aplicar soluciones en medida de los recursos
asignados.
3.34
UNIDAD DE EJECUCIN COACTIVA

Misin
a)
La demolicin de construcciones ilegales que ocupan la va

pblica, construcciones ilegales o clandestinas sin la debida
autorizacin municipal; la clausura de locales privados y
pblicos que aperturan sus establecimientos o autorizan la
realizacin de espectculos pblicos no deportivos sin la
correspondiente autorizacin municipal, entre otros.
Diagnstico
b)
RE
CU
RS
CANT
IDAD

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO TOTAL
UNITARIO
OS
HU
MA
Em
ple
ado
de
Con
fian
za
S.
P.
Dir
ecti
vo
Sup
erio
r
AC
TIV
IDA
D
S.
P.
Eje
cuti
vo
S.
P.
Esp
eci
alis
ta
S.
P.
Apo
yo
PR
OY
EC
TO
S.
P.
Eje
cuti
vo
S.
P.
Esp
eci
alis
ta
S.
P.
Apo
yo
REQUERIM
IENTO
CANTIDAD
PRESUPUEST
JUSTIFICACIN
O S/.
EQUIPOS
Equipo de
Cmputo
PENTIUM D.
Una
impresora
papel
continuo
Dos
Impresoras
marca
LEXMARK
E210
Teclados
Cuatro USB
de dos GB
MATERIAL
ES DE
ESCRITORI
O
c)
2
2
4
Objetivos
- Buscar satisfacer una obligacin de hacer y no hacer exigida

por la institucin e incumplida por el sujeto administrado,
resumindose esta tarea en la ejecucin de la demolicin,
reparacin, clausura o construccin ordenada por ley.
- cumplir con el 100% de las actividades enmarcadas en el
Plan Operativo Anual 2009.
- Hacer cumplir y prevalecer el Principio de Autoridad que
debe imperar en la Municipalidad Provincial de Huamanga,
bajo estricta aplicacin del Debido Procedimiento, que no
solamente es un derecho constitucional, sino que es
considerado como un derecho fundamental, vale decir uno
de los derechos humanos exigibles al Estado moderno de
derecho.
Estrategias para el logro de las metas del Plan
d)
Operativo
Para el logro de los objetivos propuestos, la Sub Gerencia de
Ejecucin coactiva, ejecutar las obligaciones de hacer y no
hacer en forma conjunta con los rganos estructurados de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, como son: la Gerencia
Municipal, la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Oficina del
Centro Histrico, la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana; con
el apoyo de la fuerza pblica como es la Polica Nacional del
Per, y para fines de garantizar la ejecucin de la medida
coactiva, con la presencia de la Fiscala de Prevencin del
delito del Ministerio Pblico.
3.35
SUBGERENCIA DE GESTIN INSTITUCIONAL CTI
a) Misin
Es
promover
la
gestin
de
recursos
financieros,
de
la
cooperacin nacional e internacional; para la ejecucin de

proyectos a cargo de la Municipalidad Provincial de Huamanga,
en beneficio de la poblacin ms necesitada y mejorar la
calidad de vida.
b) Visin
Al finalizar el ao 2009, la Unidad de Gestin e Inversiones CTI
ha cumplido con la gestin de recursos financieros de la
Cooperacin Internacional; empoderndose como una de las
oficinas lderes en la provincia de Huamanga.
c) Diagnstico
La Oficina de CTI, Cuenta con un ambiente en un rea
construida de 30m2; el cual se encuentra con fisuras en las
paredes del lado derecho e izquierdo; debido al asentamiento
diferencial sufrido.
La oficina cuenta con un subgerente; el cual es apoyado por un
asistente administrativo; adems de contar con proyectistas
que se contratan de acuerdo a necesidad.
El nico personal afecto a planilla es el subgerente de oficina. El
asistente administrativo y
proyectistas, se encuentran bajo la
modalidad de Servicios No Personales.

La oficina cuenta con equipo informtico en nmero de 05,
instalacin de Internet, 01 impresora. Carece de bibliografa
especializada materia de su funcin.
Para el adecuado funcionamiento de la Oficina de CTI-2009, se
requiere lo siguiente:
RECURS
OS
HUMANO
S
EMPLEADO
S.P
Directivo
PROYECTO
Proyectist
a
Consultor
Asistente
Administr
ativo
Asistente
de
proyectos
NECESIDAD DE RECURSO HUMANO

Cantidad
Presupuesto
Presupuesto Total
Unitario
DE CONFIANZA
12
2908.05
34896.6
24
2,500.00
60,000.00
1
12
137,500.00
800.00
137,500.00
9,600.00
12
1,000.00
12,000.00
Total S/.
253,996.60
NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE

ESCRITORIO
RECURSOS
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
HUMANOSCANTI
UNITARIO
TOTAL
DAD
EQUIPOS
Ploter de mesa1
5,000.00
5,000.00
Espiraladora1
500.00
500.00
Mesa con cajones2 300.00
600.00
MATERIALES
ESCRITORIO
Total S/.
DE
5,452
11,552.00
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Personal profesional vido - Vigencia
de
convocatoria
de conocimientos.
Personal
financiamiento de proyectos.
profesional
con
experiencia en proyectos.
-
Personal
diferentes
profesional
profesionales.
DEBILIDADES
Uso de software sin licencia.
Falta
- Mayores recursos econmicos.

- Prioridad de temticas sensibles en
de
carreras
de
para
informacin
sistematizada.
el mundo, para plantear proyectos

de desarrollo.
AMENAZAS
- Inoperatividad
planificacin
de
la
para
Oficina
de
aprobar
presupuestos.
- Inoperatividad
de
la
oficina
de
logstica para tramitar los contratos.

- Reduccin del presupuesto de la
oficina de CTI.
d) Identificacin del Problema

- Presupuesto inoportuno para la gestin de la Oficina de CTI.
- Inoperatividad de la Oficina de Logstica para tramitar los
contratos del personal de CTI.
e) Objetivos
- Formular y elaborar perfiles y expedientes tcnicos de

proyectos priorizados.
- Gestionar recursos financieros de las entidades cooperantes
nacionales e internacionales.
f) Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo
Para obtener mejores resultados, se propone las siguientes
estrategias:
-
Promover la capacitacin permanente de los responsables de

proyectos: inscribir a los proyectistas a los diferentes
eventos de capacitacin relacionados con la formulacin y
gestin de proyectos de inversin.
Coordinacin permanente con las entidades cooperantes

nacionales
informacin
internacionales:
tcnica
de
parte
implementar
de
los
eventos
de
especialistas
de
proyectos de las diferentes entidades cooperantes; dirigidos

a los proyectistas de la oficina de CTI.
-
Sistematizar informacin sobre las entidades cooperantes.
Sistematizar una base de datos, sobre cartera de proyectos

propuestos y ejecutados en la Provincia de Huamanga.
3.36
a)
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
Diagnstico
La Subgerencia de Fiscalizacin a mrito de la Ordenanza
Municipal No 033-2008-MPH/A, depende Jerrquicamente de la
Gerencia Municipal sufriendo cambios sustanciales en sus
funciones a cumplir.
Asimismo, la inadecuada aplicacin de polticas No tributarias y
duplicidad de funciones ha generado y limitado el cumplimiento
de las metas trazadas,
Del mismo modo las estrategias a detectar infractores que
transgreden
las
procedimientos
Ordenanzas
adecuados
Municipales
funciones
falta
especficas
de
esta
generando desorden en las intervenciones y otorgamiento de

licencias de Funcionamiento.
RECURSOS
HUMANOS
Empleado
de
Confianza.
S.P. Apoyo
( Secretaria
)
ACTIVIDAD
Cantidad
Presupuesto
Unitario
Presupuest
o Total
01
2,923.05
35,076.60
01
800.00
9,600.00
-.-
-.-
-.-
01
2,535.00
30,420.00
06
780.00
56.160.00
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
PROYECTO
S.P.
Ejecutivo.
S.P.
Especialista.
S.P. Apoyo.
Otros
..
.
(especifique)

R
e
E
Q
C
Cantid
ad
Presupuesto
S/.
02
8,000.00
01
12.000.00
o
F
o
M
A
4,520.00
FORTALEZAS
-Personal
Justificacin
Se requiere para procesar y
optimizar los documentos de la
oficina.
Se requiere para agilizar y
notificar
oportunamente
a
infractores
de
Ordenanzas
Municipales
Materiales necesarios para
cumplir a cabalidad las metas
trazadas
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
- Apertura
de
nuevos
Profesional
con
experiencia
capacidad
absolver
y
para
consultas
superar
los
establecimientos.
- Nuevas instalacin de Anuncios
Publicitarios.
- Estrecha relacin con las juntas
vecinales.
objetivos trazados.
de
-Apoyo
Gerencias,
Subgerencias de la
Institucin
Instituciones
para
coordinar
en
operativos
inopinados.
de
-Existencia
registro
de
intervenciones,
notificaciones a los
infractores
la
Ordenanza
Municipal vigente.
DEBILIDADES
- Equipos de cmputo
desactualizado y in
operativo.
inadecuada.
- Personal
el
clandestino
bares,
discotecas,
dentro
de
la
de
prostbulos,
jurisdiccin
del
distrito de Ayacucho.
comisionista
- Funcionamiento
reducido
para
cumplir las metas.

de
ciudadana
personal
de
intervencin
Publicitarios
Permanentes
la
Municipal.
de
a
a
- Instalacin
la
Municipalidad en las
acciones
clandestino
de
Realizacin
Espectculos
Pblicos No Deportivos.
- Escasa participacin,
infractores
por
trabajo de Fiscalizacin
- Funcionamiento
- Infraestructura
apoyo
AMENAZAS
- Denuncias
Penales
los
las
de
Anuncios
Eventuales
sin
Autorizacin
Ordenanzas
Municipales.
b)
Objetivo
Reducir el alto porcentaje de omisos y morosos de
contribuyentes informales.02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AO FISCAL 2009

GERENCIA MUNICIPAL
N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Elaboracin
de
01 propuestas
de
proyectos de impacto
Desarrollo de trabajos
de campo para la
02
viabilidad
de
convenios.
Contratar
a
capacitadores
por
03 reas en temas de
gestin
de
calidad
municipal
Recabar experiencias
04 exitosas en gestin
municipal
Cursos de capacitacin
05
Gerencial
Impulsar
la
implementacin
de
06 modernos sistemas de
computo
con
programas originales
Impulsar
la
implementacin
del
07
sistema de informacin
gerencial
Uso de los sistemas de
08 informacin gerencial
para la MPH
Desarrollo de trabajos
09 de
prospeccin
de
campo
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
ANUAL
CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2009

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
Alianza
Alianza
Capacitacin
10
Pasanta
Curso
equipo
pasanta
cursos
programa
10
2
1
10
Recabar
informacin
de
los
programas
integrales de impacto
provincial.
programa
SECRETARIA GENERAL
N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Mecanismos
de
control y seguimiento
01
de atencin al pblico
usuario.
Organizacin
del
02 Archivo Central de la
Municipalidad.
Ordenamiento,
organizacin,
custodia,
03
sistematizacin
y
archivo
de
documentos.
Implementacin
del
Archivo
Municipal,
04
con
estantes
y
andamios.
Ordenar y clasificar
Resoluciones,
Ordenanzas,
etc.
mediante empastado,
05
encuadernacin
y
Codificacin
de
documentos
del
Archivo Central
Implementacin
del
06 programa radial de la
gestin municipal.
07 Implementacin
del
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
ANUAL
Informe
de
Resultados
Informe
de
resultados
0.5
0.5
0.5
0.5
Documentos
organizados
Oficina
implementada
12
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
12
Documentos
organizados
12
12
Difusin
mensual
12
12
Difusin
12
12
08
09
10
11
N
12
13
programa
televisivo
de
la
gestin
municipal.
Publicacin
de
la
Revista Municipal.
Elaboracin
del
Boletn Institucional.
Elaboracin
de
comunicados y notas
de prensa
Desarrollo
de
celebraciones
protocolares.
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Trpticos (informacin
de accin importantes
ejecutadas)
Promover actividades
de confraternidad de
trabajadores
municipales.
mensual
Edicin
Revista
Edicin
Boletn
de
del
Notas
prensa
de
Informe
acciones
de
UNIDAD DE
MEDIDAD
1
1
1
1
6
1
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
49
500
24
24
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL

ENE
FEB
MAR
ABR
2
de
500
META
ANUAL
Trpticos
editados
Informe
acciones
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
1
DIRECCIN DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

N
ACTIVIDADES Y/O
ACCIONES
UNIDAD
DE
MEDIDA
D
META
ANUAL

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
ACCION DE CONTROL
01
02
03
Examen especial al PVL

de la M.P.H. 2006-2008.
Examen especial a la
gerencia de servicios
pblicos de la M.P.H.
2004-2008.
Examen especial a los
proyectos de desarrollo
social de la MPH 2004
al 2008.
Accin
de
Control
Accin
de
Control
Accin
de
Control
Examen especial a la
unidad de personal de
la M.P.H. 2004-2008
ACTIVIDAD DE CONTROL
Accin
de
Control
01
Arqueo
Plan
Informe
Informe
04
02
03
04
05
N
06
07
08
09
10
Arqueos
Formulacin del plan
anual de control 2000.
informe de seguimiento
de medidas correctivas
y de procesos judiciales
Informe de evaluacin
de cumplimiento de las
medidas de austeridad.
Evaluacin de
denuncias
ACTIVIDADES Y/O
ACCIONES
Informe de
cumplimiento del PAC
Informe anual consejo
municipal
Evaluacin selectiva de
presupuestos
adicionales de obra que
no superen el monto
requerido para la
opinin previa de la
CGR
Evaluacin del sistema
de control interno-ley
n 28716 ley de control
interno de las entidades
del estado.
Verificar cumplimiento
de las normas y
actividades del
SINADECI, referidas a la
atencin y prevencin
Evaluaci
n
UNIDAD
DE
MEDIDA
D
1
1
DIC
TOTAL
ANUAL
META
ANUAL
ENE
Informe
Informe
Visita
Interina
Informes
Visita
FEB
MAR
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
1
1
1
1
11
12
13
14
de3 desastres.
verificar el
cumplimiento de los
dispuesto en la ley n
27806-ley de
transparencia y acceso
a la informacin publica
Verificar el
cumplimiento del Art.
10 del D.S. n 0802001-PCM que
reglamenta la ley n
27482-"Declaracin
jurada de ingresos,
bienes y rentas".
Verificar el
cumplimiento de la
normatividad
relacionada al tupa y a
la ley del silencio
administrativo
Atencin de encargos
de la contralora
general de la repblica
Informe
Informe
Informe
Otros
DIC
TOTAL
ANUAL
12
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
01 Implementar
y
alimentar la base de
datos
del
estado
actual de los procesos
civiles,
penales,
constitucionales,
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NO
V
Registro
de
Expedientes
12
administrativos,
y
otros tramitados en la
procuradura
02
Desarrollar
capacidades
del
personal en materia
de defensa del Estado.
Asistencia del
Personal
a
cursos,
talleres,
frum
de
capacitacin
03
"I Taller: Encuentro de

Autoridades de las
Municipalidades
Distritales
de
la
provincia
de
Huamanga
para
defensa
de
los
derechos e intereses
de
las
Municipalidades"
Invitacin
a
los
Alcaldes
de
los
Municipios
Distritales
04
Actualizacin de
Biblioteca Jurdica
Informacin
materializada
de las normas
la
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

N
ACTIVIDADES/PROYEC
TOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL

EN
E
FEB
MAR
ABR
04
04
04
04
MAY JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
04
04
04
04
04
04
48
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
01
04
REA DE COMUNICACIONES
Reunin de coordinacin
y homogenizacin de
01
Reunin
mensajes con periodistas
locales aliados.
ACTIVIDADES/PROYEC
TOS
UNIDAD DE
MEDIDA
02 Reunin de coordinacin Reunin

y
articulacin
con
48
META
ANUAL
04
04
04

EN
E
FEB
MAR
01
ABR
MAY JUN
01
JUL
AGO
SET
01
OCT
03
04
05
06
07
08
09
10
11
gerentes, subgerentes y
responsables
de
proyectos
de
la
Municipalidad.
Preproduccin,
produccin
y
postproduccin
del
Programa
televisivo
Dilogo Vecinal.
Preproduccin,
produccin
y
postproduccin de spot,
reportajes
y
notas
televisivas.
Diseo,
impresin
y
distribucin de la revista
institucional
El
Municipal
Diseo,
impresin
y
distribucin del boletn
institucional
Dilogo
Vecinal
Diseo y distribucin del
boletn
electrnico
InfoMuni
Diseo,
impresin
y
distribucin
de
gigantografias
de
informacin y educacin
ciudadana.
Diseo,
impresin
y
distribucin de afiches de
ciudadana.
Preproduccin,
produccin
y
postproduccin
del
programa
Informativo
Radial Dilogo Vecinal
Preproduccin,
Programa
264
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
264
Produccin
48
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
48
Publicacin
04
01
04
Publicacin
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
Publicacin
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
Publicacin
20
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
20
Publicacin
06
01
06
Programa
48
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
48
Produccin
48
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
48
01
01
01
01
01
01
01
01
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
produccin
y
postproduccin de spot,
programas,
microprogramas y notas
radiales.
Sondeo de opinin sobre
las
preferencias
de
consumo de medios de
comunicacin masiva de
la
poblacin
Huamanguina.
Foro provincial Retos de
la Comunicacin para el
Desarrollo Local
Taller
Diseo
de
polticas de comunicacin
municipal
Taller Provincial sobre los
Aportes
de
la
Comunicacin
a
la
Vigilancia Ciudadana
Taller
provincial
de
conformacin de la Red
de
comunicadores
y
corresponsales por el
desarrollo local
Concurso
Regional
Premio
a
la
Mejor
Investigacin Periodstica
sobre Desarrollo Local
Pintado de murales de
ciudadana.
Encuentro Provincial de
lderes de opinin pblica
y formadores de opinin
pblica.
Elaboracin y distribucin
de notas de prensa.
Actualizacin
de
la
Accin
01
01
01
Foro
01
Accin
01
Accin
02
Accin
02
Concurso
02
Accin
24
06
Accin
02
01
Accin
264
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
264
Accin
264
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
264
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
06
06
24
01
02
22
23
24
25
26
pgina
web
con
informacin relevante.
Monitoreo de medios de
comunicacin masiva.
Caravana de informacin
y educacin ciudadana.
Feria informativa distrital
sobre
la
oferta
de
servicios
de
la
Municipalidad Provincial
de Huamanga.
Entrevistas
y/o
publicacin en medios
radiales, televisivos e
impresos.
Campaa de informacin
y educacin ciudadana
Accin
48
Accin
04
Accin
02
Difusin
Accin
246
04
04
04
04
04
01
04
04
01
22
22
03
22
04
04
04
01
01
22
04
04
48
01
04
01
22
22
22
01
22
02
22
22
22
01
22
246
01
03
04
48
REA DE RELACIONES PBLICAS

Reunin de coordinacin
01 con
el
Alcalde
y
funcionarios.
Implementacin de la
02
vitrina institucional.
Taller Aportes de la
comunicacin
03
interpersonal
al
desarrollo local
Diagnstico
comunicacional
de
la
04
Municipalidad Provincial
de Huamanga.
Sondeo de opinin de
percepcin
sobre
los
05
servicios que presta la
Municipalidad.
Elaboracin, impresin y
distribucin del manual
06
de comunicacin interna
y externa.
Reunin
48
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Accin
01
01
Accin
02
Accin
01
Accin
01
01
01
Accin
01
01
01
01
01
01
01
02
01
07
08
09
10
11
12
13
14
Convocatoria
a
conferencias de prensa y
ruedas de prensa del
Alcalde y funcionarios.
Implementacin
y
canalizacin
de
los
buzones de sugerencia.
Diseo,
impresin
y
distribucin
de
flder
institucional.
Diseo,
impresin
y
distribucin de tarjetas
de invitacin.
Coordinacin
y
organizacin de Sesiones
Solemnes.
Organizacin
de
Ceremonias diversas.
Diseo e impresin de
papel membretado para
proclamas.
Diseo e impresin de
papel membretado para
documentos.
Accin
24
02
02
02
02
Accin
04
Accin
5000
Accin
10
Accin
06
Accin
144
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Accin
2400
200
200
300
300
300
300
300
300
300
Accin
5000
380
420
420
420
420
420
420
420
420
01
380
420
02
02
02
01
02
02
02
01
02
02
01
24
04
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
5000
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10
01
06
12
12
144
300
300
300
3000
420
420
420
5000
DIC
TOTAL
ANUAL
01
01
01
01
01
SUBGERENCIA DE GESTIN INSTITUCIONAL COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

N
0
1
0
2
0
3
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Elaboracin
Tcnicos
Consultora
Proyectos
Elaboracin
Proyectos
UNIDAD DE
MEDIDAD
Exp.
de
de
META
ANUAL
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
Unid
Unid
Unid
18
3
8.00
2
18
DIRECCIN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Aplicacin del Plan de
0
Desarrollo
de
1
Capacidades de la MPH
UNIDAD DE
MEDIDAD
Accin
META
ANUAL
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
0,2
5
0,25
0,25
DIC
0,25
TOTAL
ANUAL
UNIDAD DE PRESUPUESTO, PLANES Y PROGRAMAS

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Desarrollo del proceso
0
del
Presupuesto
2
Participativo.
Evaluar y actualizar el
Plan
de
Desarrollo
0
Concertados del distrito
3
de
Ayacucho
y
la
Provincia de Huamanga
Desarrollar capacidades
0
de los Comits de
4
Vigilancia Local.
Conformacin
y
0 asistencia tcnica al
5 Consejo
de
Coordinacin Local
Conciliacin
Marco
0
Legal del Presupuesto
6
primer semestre 2009
Programacin
0 mensual, trimestral de
7 Ingresos y Gastos del
2009
0 Informacin
a
la
8 poblacin del proceso
del
Presupuesto
Participativo mediante
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
ANUAL
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
DIC
TOTAL
ANUAL
Proceso
0,2
5
Plan
0,2
5
Capacitacin
Accin
0,2
5
Documento
Informe
12
12
Accin
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
el Aplicativo Informtico
Evaluacin
trimestral
0 de ingresos
y gastos
9 por
fuentes
de
financiamiento 2009
Formulacin
de
Directivas de Austeridad
1 para
un
manejo
0 adecuado
del
Presupuesto
Institucional 2009
Elaboracin
de
1
Modificaciones del PIA
1
2009
Evaluacin
Final
del
1
Presupuesto
2009
2
distrito capital
Consolidacin
de
la
1 Evaluacin Semestre l
3 del Presupuesto 2009 a
nivel provincial.
Consolidacin
de
1 Evaluacin
Final
del
4 Presupuesto
2009
a
Nivel Provincial.
Consolidacin del PIA
1
2009
a
Nivel
5
Provincial y 14 distritos
Formulacin
del
1
Anteproyecto, proyecto
6
PIA 2010.
PROYECTO
Fortalecimiento
de
Capacidades
de
la
Municipalidad
en
1
procesos
de
Buen
7
Gobierno y participacin
democrtica
en
la
provincia de Huamanga.
Informe
Directiva
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Proyecto
1
1
0,5
0,5
UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y ESTADSTICA

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Reformulacin del CAP
teniendo
en
consideracin el PIA
2009 y al personal
contratado
retornado
0
por mandato judicial y
1
permanencia,
propiciando
el
compromiso
de
trabajador
con
las
metas de la entidad.
Ubicar
el
personal
Contratado donde mas
rinda en beneficio de la
institucin evitando el
0 desperdicio
de
los
2 ambientes,
mobiliario,
servicios, materiales y
la
duplicacin
innecesaria
de
funciones.
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
ANUAL
Accin
Accin
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
0.5
0.5
DIC
TOTAL
ANUAL
0.5
0.5
UNIDAD DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
0 Evaluacin de Proyectos
1 de Inversin Pblica
0 Elaboracin del Plan
2 Multianual del SNIP
0 Aprobacin de Trminos
3 de
Referencia
para
Estudios
de
Pre
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
ANUAL
Documento
120
Unidad
Documento
1
2
EN
E
10

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
10
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
DIC
TOTAL
ANUAL
10
120
1
2
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
inversin
Emisin de Informes a la
DGPM
de
los
PIP
Declarados Viables
Emisin
de
Opinin
Tcnica sobre cualquier
PIP en cualquier Fase
del Ciclo del Proyecto
Seguimiento y
Monitoreo de Proyectos
Talleres de Capacitacin
Elaboracin
de
Directivas
Elaboracin de Reportes
0
para
el
Boletn
9
Estadstico 2009
1 Inventario de Proyectos
0 Viabilizados
Equipamiento
de
la
1
Unidad de Programacin
1
e Inversiones
PROYECTO
1 Evaluacin de Proyectos
2 de Inversin Pblica.
Unidad
12
Unidad
Documento
30
Eventos
Documento
Accin
Accin
12
Documento
Proyecto
0.0
8
1
2
1
2
1
3
1
2
0.08
1
1
0.08
0.08
1
0.0
8
30
4
2
1
1
12
0.08
0.08
1
1
0.08
0.08
4
1
0.08
0.08
12
6
0.08
1.0
DIC
TOTAL
ANUAL
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Coordinacin con la alta
0
direccin y rganos de
1
asesoramiento.
Gestin
de
las
0 actividades en la Oficina
2 de
Administracin
y
Finanzas y Unidades.
0 Implementacin
de
3 acciones para cumplir y
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
ANUAL
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
Acciones
60
60
Acciones
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
Acciones
60
60
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
hacer
cumplir
dispositivos
legales
vigentes de los sistemas
de personal, logstica,
tesorera y contabilidad.
Arqueo de fondos a las
unidades de caja pagadura.
Capacitacin
en
Finanzas Municipales y
pasantas.
Gestin Financiera de
los
recursos
econmicos.
Reunin de trabajo con
Gerencias
y
Sub
Gerencias.
Reunin de trabajo con
rganos estructurados
de
la
Oficina
de
Administracin
y
Finanzas.
Supervisin de labores
de las unidades de
personal,
logstica,
contabilidad y tesorera.
Comisin de trabajo,
procesos de seleccin
permanentes
y
especiales.
Implementacin
de
Directivas
y
Reglamentos.
Arqueo
12
12
Eventos
Evaluacin
12
12
Acciones
60
60
Acciones
24
24
Informes
48
48
Acciones
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
12
12
Documentos
UNIDAD DE TESORERA
N
UNIDAD
DE
MEDIDA
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
0 Controlar,
verificar
Accin
META
ANUAL
12000

EN
E
FEB
MA
R
ABR
MA
Y
JU
N
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
50
500
100
1000
100
10
100
100
100
100
100
200
12000
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
procesar
los
documentos
sustentatorios de gastos
e ingresos de acuerdo a
la normatividad vigente
Conciliacin de Auxiliar
Standard de todas las
fuentes
de
financiamiento con los
Estados Bancarios
Elaboracin
de
los
Auxiliares Standard de
toda
fuente
de
financiamiento
Conciliacin de libro
caja
de
todas
las
fuentes
de
financiamiento con el
Auxiliar Standard
Conciliacin de Auxiliar
Standard con el Reporte
de Libro Caja del SIAF,
el
mismo
que
fue
conciliado previamente
con caja
Controlar la ejecucin
de gastos e ingresos en
los Auxiliares Standard
Liquidacin y Pago de
Leyes Sociales ante la
SUNAT y AFPs
Organizar y coordinar
con las dependencias
involucradas para la
correcta
y
oportuna
remisin de informacin
necesaria para efectos
de elaboracin de los
Estados Financieros.
Registro
Control
y
00
Accin
12
12
Accin
288
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
288
Accin
12
12
Accin
12
12
Accin
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
Accin
12
12
Accin
12
12
Unidad
12000
50
500
100
1000
100
10
100
100
100
100
100
200
12000
9
1
0
Archivamiento de los
Comprobantes de pago
y Recibos de Ingresos
Ejecucin de Arqueos
sorpresivos
0
Accin
0
1
00
12
DIC
TOTAL
ANUAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Control y verificacin de
0
la
documentacin
1
sustentatoria del gasto
Control presupuestal de
0
acuerdo al PIA - PIM
2
2009
Registro
de
documentacin
sustentatoria
de
0
ingresos y gastos para
3
el
reporte
de
informacin financiera presupuestal.
Anlisis de las cuentas
0
que
constituyen
el
4
Balance General 2009
Elaboracin de Estados
0 Financieros
5 Presupuestarios Cierre
2008 - SIAF GL
Elaboracin de Estados
Financieros
0
Presupuestarios
6
mensuales y semestral
2009 SIAF GL
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
accin
12000
80
0
100
0
100
0
1000
100
0
10
00
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
120
0
12000
accin
12000
80
0
100
0
100
0
1000
100
0
10
00
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
120
0
12000
Documento
15000
12
50
125
0
125
0
1250
125
0
12
50
125
0
125
0
125
0
125
0
125
0
125
0
15000
documento
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
documento
documento
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
DIC
TOTAL
ANUAL
ACTIVIDADES
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
Reconocer y estimular
al personal destacado.
Establecer
alianza
estratgicas
con
instituciones
pblicas
para motivar al personal
promoviendo el cambio
de actitud y lograr una
adecuada comunicacin
y
relaciones
interpersonales.
Implementar el cdigo
de tica de la funcin
pblica
Sancionar al personal
que
incumple
la
normatividad vigente.
Sancionar
a
las
autoridades,
funcionarios
y
trabajadores
que
cometan
actos
de
corrupcin.
Resolucin
de
reconocimie
nto
Cursos
Resolucin
de
aprobacin
Informe
de
comisin de
procesos
Informe
de
resultados
16
0,08 0,08
0,08
0,08
0,08 0,08 0,08
16
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
12
12
12
12
DIC
TOTAL
ANUAL
UNIDAD DE LOGSTICA
N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Gestin ,Direccin
0
Actividades
de
la
1
Oficina de Logstica
0 Plan
Anual
de
2 Adquisiciones
0 Elaboracin de Ordenes
3 de Compra
0 Elaboracin de Ordenes
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
EN
E

MA
MA
JU
FEB
ABR
JUL AGO SET OCT NOV
R
Y
N
Accin
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
Accin
01
01
01
Accin
2700
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
2700
Accin
3960
300
330
330
300
300
300
300
300
300
300
3960
22
5
30
22
5
30
4
0
5
0
6
0
7
de servicio
Procesos de SeleccinSEACE-AMC-ADS-LP-SBI
Y OTROS
Contratos
SNP
y
Proveedores
Registro SIAF de O/C y
O/S
0
Accin
360
Accin
1440
Accin
6,660
30
12
0
55
5
0
30
30
30
30
120
120
120
120
555
555
555
555
30
12
0
55
5
30
30
30
30
30
30
360
120
120
120
120
120
120
1440
555
555
555
555
555
555
6,660
OFICINA DE ASESORA JURDICA

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Implementacin
bibliogrfica
01
especializada
y
de
consulta
Implementar
con
el
Sistema
02
Operativo
Linux-Open
Office
Saneamiento Legal de
Bienes
03 Inmuebles de propiedad
de la
MPH
Desarrollo
del
curso
"Adquisiciones
04
y Contrataciones del
Estado"
Desarrollo
del
curso
05 "Procedimientos
Administrativos"
06 Desarrollo
del
curso
"Sistema
Administrativo
de
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
Unidad
36
36
Sistema
Unidad
Curso
Curso
Curso
1
1
07
08
09
10
Gestin de
Recursos
Humanos
(D.Leg 1023)"
Desarrollo
del
curso
"Proceso de
Modernizacin
Institucional en
Gobiernos
Locales
(D.Leg. 1026)"
Desarrollo
del
curso
"Normas de
Capacitacin
y
Rendimiento para el
Sector Pblico (D.Leg.
1025)"
Informacin
y
orientacin legal al
pblico usuario
Formulacin
y
capacitacin
para la implementacin
del Cdigo de tica de la
Funcin Pblica
Curso
Curso
Accin
120
Accin
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
SUBGERENCIA DE SISTEMAS
N
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Desarrollo del Sistema
01
de Planillas
Desarrollo del Sistema
02
de Registro Civil
Cableado Estructurado
03 Categora 6 en el local
de Alcalda
Cableado Estructurado
04 Categora 6 en el local
de Obras
05 Interconexin de red
entre los locales del
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
Sistema
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00
Sistema
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00
Red
0,50
0,50
Red
Red
0,33
1,00
0,50
0,50
1,00
0,33
0,33
0,99
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
local Central, Alcalda,

Obras de la MPH
Propuesta y aprobacin
de directivas sobre el
uso y manejo de los
recursos
informticos
de la MPH
Capacitacin al personal
de la MPH en el uso del
correo-electrnico
Institucional
de la MPH en el uso de
Open Oficce y Linux
de la MPH sobre el tema
de
deteccin,
eliminacin y seguridad
de
archivos
malicios(virus)
Soporte
y
mantenimiento
de
equipos
de
comunicaciones
Soporte
y
mantenimiento
de
equipos(computadoras,
impresoras, red, etc.)
Soporte
y
mantenimiento de la
Pgina
Web
institucional
Soporte
y
mantenimiento
de
usuarios y archivos
Soporte
y
mantenimiento
del
correo-electrnico
Soporte
y
mantenimiento
del
Accin
1,00
Accin
1,00
Accin
Accin
Accin
Accin
720
60,0
0
Accin
1,00
12
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0
0
12,00
12
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0
0
12,00
12
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Accin
Accin
Accin
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
1,00
60,0
0
2,00
60,0
0
1,00
60,0
0
1,00
60,0
0
60,0
0
1,00
60,0
0
1,00
60,0
0
1,00
60,0
0
60,0
0
1,00
60,0
0
3,00
60,
00
1,00
720,00
6,00
1,0
0
12,00
Sistema de Licencias
Soporte
y
mantenimiento
del
16
sistema
de
Trmite
Documentario
Almacenamiento
y
17 Resguardo
de
la
Informacin
PROYECTOS
Ampliacin
de
las
Tecnologas
de
18 Informacin en la MPH
Formulacin
de
19 Expediente Tcnico
Accin
Copias
Proyecto
Proyecto
12
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0
0
12,00
12
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0
0
12,00
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,0
8
1,00
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,0
8
1,00
SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVA

N
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Inicio de procedimientos
coactivos
sobre
obligaciones de hacer y
01 no hacer (demoliciones,
reparacin, clausura de
locales, o construccin
ordenadas por ley)
Ejecucin forzada de
demoliciones,
de
02
conformidad a la debida
autorizacin judicial
Ejecucin de la medida
complementaria
de
03
clausura
de
locales
pblicos y privados
Ejecucin de clausura
de locales segn la
04
ordenanza Municipal N
022-2008-MPH/A
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Resolucio
nes
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
36
36
Actas de
diligencia
de
ejecucin
Actas de
diligencia
de
ejecucin
Actas de
diligencia
de
ejecucin
TOTAL
ANUAL
300
12
36
36
05
Ejecucin forzada de ,
reparaciones,
de
conformidad a la debida
autorizacin judicial
Actas de
diligencia
de
ejecucin
36
36
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Fiscalizacin masiva a
omisos al trmite de
01
Licencias
de
funcionamiento
Intervencin a volanteo
de afiches, mosquitos y
02
otros sin autorizacin
Municipal
Realizar
operativos
inopinados
a
bares,
cantinas discotecas y
03 prostbulos
clandestinos, mediante
actas de fiscalizacin y
constatacin
Emitir Resoluciones de
su
competencia
en
primera
instancia,
04
Resolver recursos de
Reconsideracin
No
Tributarias
05 Calificar
y
emitir
Resoluciones para la
Autorizacin
de
Espectculos
Pblicos
No
Deportivos
de
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
Accin
4.320
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
4.320
Accin
12.000
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
12.000
Accin
432
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
432
Documen
to
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
Documen
to
06
07
08
09
10
acuerdo a Ley
Calificar
y
admitir
Autorizacin
de
Anuncios
Publicitarios
Eventuales
Emitir Resoluciones de
Autorizacin
de
Anuncios
Publicitarios
permanentes
Emitir,
Calificar
Resolucin
de
la
Subgerencia
de
Promotoria
para
Espectculos
Pblicos
No Deportivos
Registrar en la Base de
Datos las Cdulas de
Notificacin Preventiva,
Resolucin de Sancin y
otros
Intervencin,
Constatacin y Clausura
a Espectculos Pblicos
No
deportivos
sin
autorizacin Municipal
Documen
to
144
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
Documen
to
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
Documen
to
48
48
Documen
to
3000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3000
60
60
Accin

N
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
ACTIVIDADES
0 Orientacin
y
1 asesoramiento a las
UNIDAD
DE
MEDIDA
Documentos
atendidos
META
ANUAL
300

EN
E
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
JUL
AG
O
SET
OC
T
NO
V
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
DIC
TOTA
L
ANUA
L
300
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
organizaciones en la
elaboracin
de
perfiles
y
expedientes
tcnicos
Atencin
en
la
identificacin,
formulacin
y
evaluacin
de
proyectos
de
inversin pblica
Asesoramiento
al
ciudadano
en
proyectos
de
infraestructura
urbana y de otra
ndole
Capacitacin
en
cursos relacionados
con proyectos de
inversin segn el
SNIP
en
las
subgerencias
de
formulacin,
licencias, catastro y
centro histrico.
Participacin
en
proyectos
de
intervencin
de
infraestructura
pblica y privada en
el mbito de la
provincia
de
Huamanga
Proponer, ejecutar y
supervisar
programas,
estudios, obras y
proyectos
relacionados
a
registro en libro
de visitas
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Documentos
atendidos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
certificacin
correspondiente
Informes
elaborar
Instrumentos
tcnicos
aprobados
100
10
10
120
10
10
10
10
10
01
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
10
10
0.08 0.08
120
10
10
10
0.08
0.08
0.08
10
10
0.08 0.08
120
01
infraestructura en el
mbito
de
Huamanga
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO

N
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUA
L
CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AO 2009

E
TOTAL
ANUAL
PROYECTO
01 Catastro Predial Urbano
Unidad
Catastral
7300
Predio
s
600 600 600 600 700 700 700 700 700 700
700
7300
Predios
SUBGERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS

N
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUA
L
CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AO 2009

E
TOTAL
ANUAL
ACTIVIDADES
01
Capacitacin del personal de la SGFP
Taller
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Mejoramiento de capacidades para la
implementacin
del
sistema
de
Expediente
01 drenaje pluvial de la ciudad de
Tcnico
Ayacucho, provincia de huamanga Ayacucho
02
03
Fortalecimiento
y
desarrollo
de
Perfil Tcnico
capacidades de la sociedad civil
organizada
e
instituciones
en
gobernabilidad
y
democracia
Expediente
participativa provincia de huamanga Tcnico
Ayacucho
Fortalecimiento
de
capacidades, Expediente
construccin y equipamiento de la tcnico
casa de la juventud de maravillas del
distrito de Ayacucho, provincia de
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
Huamanga-Ayacucho
04
Fortalecimiento
de
capacidades Perfil tcnico
humanas en la recuperacin de
valores, formacin de ciudadana y
civismo en nios y nias de las Expediente
instituciones educativas del distrito de tcnico
Ayacucho.
1,0
0
1,0
0
de Perfil Tcnico
la
de expediente
Tcnico
reevaluacin
Construccin del anillo vial del cono de perfil
06
sur - Av. Wari - gran Chim
expediente
Tcnico
Construccin del anillo vial del cono
este - Pavimentacin del Jr. Alfonso
Reevaluacin
07 Ugarte
Bolognesi
del
barrio
de perfil
Conchopata provincia de Huamanga Ayacucho
Construccin del anillo vial del cono
este - Pavimentacin del Jr. Alfonso
Expediente
08 Ugarte
Bolognesi
del
barrio
Tcnico
Conchopata provincia de Huamanga Ayacucho
Construccin
de
sistema
de
alcantarillado del AA HH Alto Per del Expediente
09
distrito de Ayacucho, provincia de tcnico
huamanga- Ayacucho (cono oeste)
1,0
0
Perfil Tcnico
Pavimentacin del AA HH 11 de junio y

Expediente
AA HH complejo artesanal
Tcnico
Construccin del parque Huascahura
perfil tcnico
Mejoramiento
del
servicio
seguridad
ciudadana
en
05
municipalidad
provincial
Huamanga.
10
11
1
1
1,0
0
1,0
0
1
1
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1
1
1,0
0
12
13
14
15
16
17
18
Acondicionamiento turstico
barrios tradicionales
de
los
Perfiles tcnicos SNIP de apoyo social

Expedientes tcnicos de apoyo social
Expediente
Tcnico
Perfil Tcnico
Expediente
Tcnico
Perfiles
Tcnicos
Expedientes
Tcnicos
Evaluacin
Evaluacin de expedientes tcnicos
Elaboracin
de
proyectos
por
Global
consultara
Consultara de estudios de mecnica
Global
de suelos
Evaluacin
de
proyectos
por
Unidad
consultara
1,0
0
1
1,0
0
1,0
0
3,0
0
2,0
0
4,0
0
1,0
0
5,0
0
1,0
0
1
31
30
48
3,0
0
2,0
0
4,0
0
2,0
0
3,0
0
4,0
0
4
5,0
0
28
4
3,0
0
2,0
0
4,0
0
1,0
0
5,0
0
1,0
0
2,0
0
3,0
0
4,0
0
5,0
0
3,0
0
2,0
0
4,0
0
1,0
0
5,0
0
1,0
0
2,0
0
3,0
0
4,0
0
5,0
0
3,0
0
2,0
0
4,0
0
1,0
0
5,0
0
1,0
0
2,0
0
3,0
0
4,0
0
5,0
0
1
1
2,0
0
3,0
0
4,0
0
5,0
0
3,0
0
2,0
0
4,0
0
1,0
0
5,0
0
1,0
0
3,00
31
3,00
30
4,00
48
4
28
4

N
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
ACTIVIDADES
Orientacin
y
asesoramiento a las
0
organizaciones en la
1
elaboracin de perfiles
y expedientes tcnicos.
Atencin
en
la
identificacin,
0 formulacin
y
2 evaluacin
de
proyectos de inversin
pblica.
0 Fomentar cursos de
3 capacitacin
en
las
subgerencias
de
formulacin, licencias,
catastro
y
centro
UNIDAD
DE
MEDIDA
Documentos
atendidos el
ao pasado
Registro
libro
visitas.
META
ANUAL
OCT
NO
V
DIC
TOTAL
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
400
33
33
33
33
33
35
33
33
33
33
33
35
400
150
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
150
de
de
Certificacin
histrico.
0
4
0
5
0
6
Asesoramiento
al
ciudadano en proyectos
de
infraestructura
urbana y de otra ndole.
Participacin
en
proyectos
de
intervencin
de
infraestructura pblica
y privada en el mbito
de la provincia de
Huamanga.
Proponer, ejecutar y
supervisar programas,
estudios,
obras
y
proyectos relacionados
a infraestructura en el
mbito de Huamanga.
Documentos
atendidos
180
16
16
16
16
16
20
15
13
13
13
13
13
15
180
15
Informes
Instrumentos
tcnicos
aprobados
Global
Global
SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS

N
01
02
03
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Control
del
cumplimiento de las
normas
para
el
crecimiento ordenado
de la ciudad
Controlar
el
uso
adecuado de las tierras
urbanas
en
concordancia con el
Plan
de
Desarrollo
Urbano
Controlar
el
uso
adecuado de las tierras
urbanas
en
concordancia
a
la
zonificacin
UNIDAD
DE
MEDIDA
N
Resolucin
de Licencia
de
Edificacin
N
Resolucione
s de
Habilitacione
s Urbanas
N
de
Resolucione
s de Sub
divisin de
tierras
META
ANUAL
ENE
FE
B
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NO
V
DIC
TOTAL
ANUAL
230
18.3
18.
3
18.3
18.3
18.3
18.3
20
20
20
20
20
20
230
10
0.83
0.8
3
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
10
200
16.7
16.
7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
200
04
05
06
07
08
09
10
Contribuir
con
el
reconocimiento
legal
de las obras pblicas y
privadas
Brindar facilidades a
los usuarios para la
prestacin
de
los
servicios bsicos
Control
del
espacio
urbano de los impactos
ambientales
por
ocupacin
no
autorizadas de las vas
Velar por el uso de la
propiedad en armona
al bien comn.
Control de la expansin
urbana en armona al
Plan
de
Desarrollo
Urbano
Contribuir
con
los
usuarios
en
la
formalizacin
y/o
saneamiento
de
su
propiedad
Control
del
espacio
urbano
de
la
contaminacin
visual
con
publicidad
no
autorizada
N
de
Visacin de
Formulario
de
Declaracin
de Fbrica
N
de
Constancias
de posesin
N
autorizacion
es
para
ocupacin
de vas
N
de
autorizacion
es.
N
de
alineamiento
s
N
certificados
y de
Visacin
N
de
Resolucione
s
de
Autorizacion
es
12
12
150
12.5
12.
5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
150
30
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
30
100
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
100
30
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
30
800
66.7
66.
7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
400
20
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
20
SUBGERENCIA DE CENTRO HISTORICO

N
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
UNIDA
D
DE
META
ANUAL
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
MEDID
01
02
03
04
05
06
07
08
09
rea de orientacin al
ciudadano
y
control
urbano:
rea de estudios
y
proyectos:
rea de asesora legal del
centro histrico.
rea de concientizacin
patrimonial
rea de fiscalizacin en el
centro histrico
Elaboracin
de
notificacin preventiva
Rehabilitacin del palacio
municipal de la provincia
de Huamanga segunda
etapa.
Rehabilitacin del palacio
municipal de la provincia
de Huamanga tercera
etapa.
Equipamiento tramoya y
escenario
del
teatro
municipal.
Accin
600
25
25
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
600
Accin
10
10
Accin
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
Charlas
Accin
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
12
12
Obra
0.5
0.5
Obra
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Obra
Docume
nto
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

N
01
02
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Desarrollo de capacidades
del personal de la Gerencia
de acuerdo al enfoque de
trabajo
de
cada
sub
Gerencia.
Pasantas para intercambio
de experiencias en la
ejecucin de programas y
proyectos de Desarrollo
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUA
L
ENE
Talleres
Evento

MA
MA
NO
FEB
ABR
JUN JUL AGO SET OCT
R
Y
V
1
1
DI
C
TOTAL
ANUAL
03
04
05
06
Social.
Cursos de especializacin
en polticas sociales.
Programacin
de
actividades mensuales.
Monitoreo y supervisin de
actividades.
Evaluacin
de
impacto
social de las actividades
programadas por las sub
Gerencias.
Evento
accin
12
12
Accin
188
10
18
16
24
15
17
19
14
15
14
16
10
188
Accin
12
12
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIN Y NUTRICIN

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Gestin, Direccin
Actividades de la Sub
Gerencia de Programas de
Alimentacin y Nutricin
Da internacional de la
mujer(taller)
Da del nio
Da de la madre
Da del Programa de Vaso
de Leche
Da
mundial
de
la
Alimentacin
Semana del nio
Da Internacional de la no
violencia contra la Mujer
Desayunos escolares
Plan
anual
de
Adquisiciones
Proceso de licitacin
Proceso
de
Empadronamiento
y
UNIDA
D
DE
MEDID
A

META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
Accin
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
Accin
01
Accin
01
Accin
01
Accin
01
Accin
01
Accin
01
01
01
Accin
01
01
01
Accin
03
01
03
Accin
01
01
Accin
Accin
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
13
14
15
16
17
18
reempadronamiento
Evaluacin y verificacin
de los 153 Comits de
Base
Proceso de distribucin de
los insumos
Supervisin
en
la
distribucin de insumos
Da del Discapacitado
Empadronamiento
de
beneficiarios
Adquisicin de alimentos
Accin
156
Accin
04
Accin
156
Accin
01
Accin
02
13
13
13
13
13
13
01
23
24
25
26
27
28
29
30
Accin
01
01
13
13
01
Accin
01
Accin
01
Informe de actividades
Accin
01
Tratamiento de almacenes
Inventario de productos
almacn
Ejecucin Presupuestal
Capacitacin al personal y
actualizar en el manejo de
los
programas
de
transferencia
Capacitar al personal en la
formulacin y ejecucin
de proyectos y programa
sociales
Chocolatada Pro Navidad
en las 09 zonales del
Accin
01
Accin
Accin
01
Accin
04
Accin
01
13
13
13
01
13
13
01
01
01
13
13
13
13
156
01
04
13
156
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
O4
11
07
06
01
01
01
01
01
01
02
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
13
01
Accin
Accin
13
01
Accin
22
13
01
Distribucin de alimentos
Supervisin Programas de
Complementacin
alimentaria (PCA)
Supervisin
Programa
Integral de Nutricin (PIN)
Capacitacin
y
asist.
Tcnica.
Exposiciones
21
13
01
01
20
13
01
Accin
19
13
01
01
04
01
04
01
06
01
04
01
11
01
04
01
04
01
01
31
distrito de Ayac.
Manejar la transferencia
de los programas sociales
hacia
los
gobiernos
locales.
Accin
04
01
01
01
01
04
SUBGERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD

N
01
02
03
04
05
06
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Talleres de resiliencia y
fortalecimiento
de
capacidades
de
la
subgerencia
Mesas de trabajo
de
COMUDENA y Red de
DEMUNAS y Defensoras
Elaboracin y propuesta
de convenios y normas
administrativas
Supervisin:
Asistencia
Bsica
de
Salud
y
acciones de promocin
preventiva
de
salud
bsica en zonas peri
urbanas y
distritos
rurales
Supervisin
Mejoramiento
y
desarrollo
de
capacidades
de
la
poblacin
en
riesgo:
Nios,
nias
y
adolescentes,
NATs,
madres
adolescentes,
jvenes,
Adultos
Mayores y otros.
Supervisin y consolidar
el trabajo de atencin,
promocin y prevencin
de las reas de las
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
Talleres
Acciones
Normas

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
1
1
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
5
4
Campaa
s
12
12
Campaa
s
12
12
Nmero
de
beneficia
rios
12
12
07
08
09
10
subgerencia:
DEMUNA,
OMAPED,
CEMOPAD,
SALUD
MUNICIPAL,
CIAMH
Plan Provincial de Accin
por
la
Niez
y
Adolescencia
Proyecto: Desarrollo de
Capacidades
y
Fortalecimiento
de
DEMUNAS distritales de
la
provincia
de
Huamanga.
fortalecimiento
de
capacidades
de
la
subgerencia
fortalecimiento
de
capacidades
de
la
subgerencia
Plan
Proyecto
Talleres
Talleres
SALUD MUNICIPAL
N
01
02
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Atencin
mdico,
peditrica,
gneco
obsttrico, odontolgico,
psicolgico
y
de
enfermera a personas
de
escasos
recursos
econmicos
Charlas de prevencin y
promocin de la salud
en OSB-IE del Distrito:
Prevencin
de
enfermedades
infecto
contagiosos
- Salud reproductiva
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
Atencin
8,000
667
667
667
667
667
667
667
667
667
667
667
667
8,000
48
48
Charlas
03
04
05
06
07
08
09
10
11
- Nutricin e higiene y
estilos de vida
saludable
- Salud bucal y profilaxis
- Autoestima, valores y
otros
Evaluacin nutricional y
desparasitacin
a
la
niez y poblacin en
riesgo.
Campaas de prevencin
y despistaje de cncer
de cuello uterino
Capacitacin
a
promotores en salud de
las IEE: primeros auxilios
Celebracin del da del
nio por nacer
Concurso
del
nio
mamn
(Semana
Nacional de la Lactancia
Materna)
Celebracin
del
da
mundial de la salud
Celebracin
de
la
maternidad saludable y
segura
Campaa
de
Salud
Integral
en
sectores
perifricos
y
comunidades rurales
Campaa contra el SIDA
Charlas
sensibilizacin:Da
12
internacional contra
tuberculosis
Semana internacional
13 la lactancia materna
el Per
OMAPED
Campaa
12
Campaa
02
Eventos
02
Evento
Evento
Evento
Evento
Campaa
12
02
02
1
1
1
1
12
Campaa
12
de
la
de
en
Evento
Evento
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
01
Campaas de prevencin
de discapacidad en I.E. y
AAHH
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Talleres de salud mental

y
fortalecimiento
interpersonal
para
personas
con
discapacidad y entorno
familiar
Curso
taller
sobre
educacin
inclusiva
y
discapacidad
Capacitacin a personas
con discapacidad
en
gestin empresarial
Consulta,
orientacin,
registro, actualizacin de
datos, historias sociales y
acompaamiento
de
casos de personas con
discapacidad
Concurso en I E en temas
de discapacidad
Foro: Derecho,
de las
personas
con
discapacidad y Plan de
igualdad.
Campaa de difusin y
sensibilizacin sobre los
derechos de las personas
con discapacidad
Charlas de prevencin y
sensibilizacin en IE y
OSB
Prevencin de seguridad
Campaa
Talleres
Cursos
Talleres
Atencin
Talleres
Foro
Campaa
Charlas
Taller
03
FEB
ABR
MAY
JUN
JUL
OCT
03
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
DIC
20
NOV
SET
AGO
240
MAR
TOTAL
ANUAL
4
1
11
12
13
14
15
vial y discapacidad
Taller de accesibilidad e
inclusin social de las
personas con
discapacidad
Festival deportivo por el
da Nacional de la
Discapacidad
Paseo campestre con
personas con
discapacidad
Promocin de OMAPED
distritales
Fortalecimiento de
organizaciones de
personas con
discapacidad de la
Provincia de Huamanga
Taller
Evento
Evento
Evento
Evento
DEMUNA
N
UNIDAD
DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
TOTA
L
ANU
AL
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
02
Consultas y orientacin
Atencin
de usuarios
Intervenciones especializadas:
03
Registro rea Legal
Atencin
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
04
Registro rea social
Atencin
300
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
05
rea Psicologa
Atencin
300
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
06
rea Salud
Atencin
300
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
Charlas
10
Campaa
01
Talleres
y/o
Charlas
07 especializadas a OSB, IE
y otros
Campaas:
08
Matrcula
Oportuna
10
3
inclusiva de NAs
09
10
Inscripcin
y Filiacin
extraordinaria de Partidas
de Nacimiento de NAs
Buen trato
Campaa
Lucha
contra
la
explotacin sexual de
11
Campaa
nios,
nias
y
adolescentes
Taller de presupuesto
12
participativo de NNA
Encuentro de DEMUNAS y
talleres
de
soporte
13
emocional de defensores
de DEMUNAS distritales
Levantamiento de la Base
14 de datos de la RED de
DEMUNAS
Promocin, difusin e informacin:
15
16
17
18
19
20
21
22
Derechos y deberes de
los NAs
Funciones de la DEMUNA
Prevencin y atencin de
la
violencia
familiar,
maltrato
y
embarazo
precoz.
Asesoramiento
y/o
Capacitacin
a
defensores y promotores
defensores
Curso
de
conciliacin
extrajudicial
Curso
bsico
de
defensoras
Curso de formulacin de
proyectos sociales
Talleres y/o charlas a
NATs del Hogar en I.E.
3
2
Eventos
Eventos
Eventos
Actividad
12
Talleres
12
1
2
1
turno noche
Participacin en redes,
Accin
11
1
1
mesas de trabajo y afines
Promocin
y
asesoramiento
tcnico
24 para la creacin de Accin
12
1
1
DEMUNAS
y
otras
defensoras
Encuentro
y
fortalecimiento
de
25
Accin
2
1
DEMUNAS
y/o
Defensoras
Celebraciones, Conmemoraciones y Reportajes en fechas emblemticas:
23
26
Da del Nio Peruano
29
Da
Nacional de la
Familia
Da
de
la
DEMUNA
Huamanga
Da de las DEFENSORIAS
30
Semana nacional por los

derechos del nio Otros
27
28
31
32
33
34
35
Fortalecimiento
del
COMUDENA
Pasantas a DEMUNAS de
la
capital
para
Defensores y Promotores
Defensores
Ciclo de capacitacin a
promotores defensores y
rplicas.
Pasantas a DEMUNAS de
la
capital
para
Defensores y Promotores
Defensores
Ciclo de capacitacin a
promotores defensores y
rplicas.
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Capacitacin
Talleres
Capacitacin
Talleres
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
Talleres
11
1
1
1
2
6
2
CEMOPAD
N
01
02
03
04
05
06
07
08
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Planificacin,
convocatorias
y
conformacin del Comit
Provincial de la Juventud
Capacitacin a
OSB
como agentes de cambio
para estilos de vida
saludables.
Talleres de orientacin
para la prevencin del
consumo del Alcohol y
otras drogas y violencia
familiar en zonas urbano
marginales
Capacitacin
como
promotores preventores a
lderes estudiantes en
temas de drogas, valores,
salud mental y violencia
familiar y sexual.
Charlas especializadas a
grupos organizados sobre
prevencin del consumo
del alcohol y otras drogas
da de la juventud
Talleres: Teatro, msica,
danzas para promover
estilos
de
vida
saludables.
Campaas: difusin y
sensibilizacin
de
del alcohol y drogas,
promocin de estilos de
vida
saludable
a
la
UNIDAD
DE
MEDIDA
TOTA
L
ANU
AL
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Acciones
Talleres
12
12
Talleres
Talleres
12
12
Charlas
Evento
Talleres
12
Spot radial y
04
TV ,
reportajes
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
04
poblacin.
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Informacin, orientacin
y registro de jvenes
Talleres sobre prevencin
de consumo de drogas,
comportamientos
de
riesgo, violencia familiar
y promocin de salud
integral para padres de
familia.
Talleres:
Anlisis
semitico de medios de
comunicacin.- juventud
y
publicidad,mujer
y
publicidad,
frente
al
consumo del alcohol y
otras drogas..
Talleres: Adolescencia y
sexualidad
Da
Internacional
de
lucha
contra
el
uso
indebido y el trfico ilcito
de drogas
Campaas
de
informacin
y
sensibilizacin
en
del alcohol y otras drogas
Encuentro de padres:
Familias
saludables
construyendo
comunidades saludables
Presentacin Convenios y
normas
Taller:
Promocin
de
valores,
derechos
y
deberes hacia un mundo
mejor
Taller: salud mental y
fortalecimiento
Atencin
120
Talleres
16
Talleres
11
Talleres
Evento
01
Eventos
09
Talleres
02
Convenios
04
Talleres
03
Talleres
03
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
01
1
1
1
1
1
1
1
11
120
09
02
04
03
1
03
interpersonal
CIAMH
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
creacin
legal
e
implementacin
del
CIAMH
Consultas,
orientacin,
asesoramiento legal y
Registro
de
personas
adultas mayores.
Difusin de los derechos
de las personas adultas
mayores.
Campaas
de
informacin
y
sensibilizacin
de
los
derechos de las personas
adultas mayores
-Cursos de capacitacin
para personas adultas
mayores emprendedores.
Talleres: Salud mental
para una vejez saludable
Talleres: Salud fsica para
una vejez activa
Campaas de promocin
y
difusin
intergeneracional
Promocin de creacin de
CIAMH distritales
Marcha de sensibilizacin
por El da de la toma de
conciencia del maltrato
de la persona adulta
mayor
Celebracin
del
da
nacional del Adulto Mayor
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
Norma
Accin
12
Eventos
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTA
L
ANU
AL
1
12
10
10
Campaa
10
10
Cursos
04
Talleres
Talleres
Campaa
Accin
Marcha
Evento
1
1
04
2
2
2
12
13
14
15
16
17
Celebracin
del
da
internacional del Adulto
Mayor
Juegos
olmpicos
de
personas
adultas
mayores
paseo "para una vida
saludable del adulto
mayor
Conversatorio regional
y
local
sobre
la
problemtica de las
personas
adultas
mayores
Formacin y capacitacin
a
voluntarios
adultos
mayores y jvenes para
la promocin de un
adulto mayor productivo
Da del Anciano
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
SUBGERENCIA DE EDUCACIN , CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN

N
2
3
ACTIVIDADES
/ PROYECTOS
Promocin
y
difusin de la
Academia
Pre
Universitaria
Promocin
y
difusin de la
Academias
deportivas
Promocin
y
difusin
de
eventos
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUA
L
EN
E
FE
B
Global
Global
10
Global
MA
R
MAY
JUN
JUL
AGO
SE
T
OC
T
NO
V
DI
C
1
1
AB
R
TOTA
L
ANU
AL
10
2
10
11
12
13
deportivos
(olimpiadas de
verano)
Promocin
y
difusin
del
carnaval
Ayacuchano
Promocin
y
Difusin de la
Semana Santa
Promocin
y
Difusin de la
Semana
de
Huamanga
Promocin
y
Difusin de las
Fiestas Patrias
Promocin
y
Difusin de la
semana de la
juventud
Promocin
y
Difusin de la
Semana de la
Libertad
Americana
Capacitacin
para
entrenadores
de Box
Curso
Internacional en
Administracin
deportiva para
menores
Curso
de
validacin
del
Proyecto
Educativo Local
Taller
de
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Curso
Curso
Curso
Curso
1
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
implementacin
de presentacin
e
implementacin
del PEL.
Organizacin de
actividades
recreativas por
una
ciudad
saludable
Organizacin
del
III
Campeonato
Oficial de ftbol
de Menores
II Campeonato
nter barrios de
Box Amateur
Mini
maratn
categora
bibern
Organizacin y
ejecucin de la
Eco
Maratn
Huamanguilla
Huamanga
Organizacin y
ejecucin
de
competencia de
ciclismo
Organizacin y
ejecucin de la
competencia de
Marcha Atltica
III
Mini
Olimpiadas
Municipales
IV Congreso de
Lderes
escolares
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
X
1
1
1
23
24
25
26
27
28
29
30
III
Festival
recreativo para
nios y nias
de 6 a 7 aos
II Campeonato
de
Ftsal
y
voleibol
femenino
de
trabajadores
Municipales
II Campeonato
Oficial de Futsal
II Campeonato
de
Futsal
y
Voleibol
Femenino Inter.
Instituciones.
por
fiestas
patrias
II Campeonato
de
Futsal
Voleibol
y
Bsquetbol
Inter.
Promociones de
Educacin
secundaria.de
menores
Curso
de
capacitacin en
computacin en
zonas
urbano
marginales
Implementacin
de Bibliotecas
Virtuales
Noches
culturalesTeatro
Municipal
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Curso
Implement.
Evento
24
24
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Concurso
de
tejido
de
palmas
por
semana santa
Serenata
por
dia
de
Huamanga
Serenata
Por
Fiestas Patrias
Presentacin
artstica por el
da
de
la
Juventud.
Serenata
por
da
de
la
Libertad
Americana
Concurso
de
Coros escolares
Himno
a
Huamanga
nivel inicial y
primaria
II Concurso de
Banda
de
Msicos
nivel
escolarsecundaria
II
Concurso
escolar himno
nacional
en
quechua nivel
primaria
II Concurso de
comprensin
Lectora
nivel
primario
Concurso
de
comidas tpicas
con
escolares
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
1
1
1
1
1
1
1
1
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
nivel
secundaria
Vacaciones
tiles
nivel
primario
II Campeonato
Inter.
Promociones
nivel
secundario.
Vacaciones
tiles 2009
Monitoreo a los
proyectos
Apoyo al Club
Deportivo
Municipal
Apoyo
a los
juegos
deportivos
nacionales
escolares
II Campeonato
de
fulbito,
voleibol
de
clubes
de
madres
II Campeonato
de ajedrez
II Campeonato
de bsquetbol
de menores
I Campeonato
de natacin
Exhibiciones
deportivas( gim
nasia,
Capoeira)
46
Maratn
Libertad
accin
evento
Cursos
Accin
12
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Evento
Evento
1
1
12
8
1
1
2
1
2
1
4
1
53
54
55
56
Americana
Reacondiciona
miento
y
ampliacin de
campos
deportivos
de
ftbol en zonas
urbano
marginales
Construccin de
losas
deportivas
en
zonas urbanas
marginales.
Elaboracin
perfil
tcnico
construccin
Alameda
del
deporte
Proyecto
mejoramiento y
ampliacin del
Complejo
Deportivo
Maravillas
Accin
Accin
11
Accin
Accin
11
11
11
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

N
0
1
0
2
ACTIVIDADES
/ PROYECTOS
Inscripcin de
Actas
de
Nacimientos
Ordinarias.
Inscripcin de
Actas
de
Nacimientos
Extempornea
de
nios,
UNIDAD
DE
MEDIDA
MET
A
ANU
AL
Accin
Accin

EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JUL
AG
O
SET
OCT
NO
V
DIC
TOTAL
ANUAL
2004
16
7
167
167
167
167
167
167
167
167
167
16
7
167
2004
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
Adolescentes,
Mayores
de
Edad(Ley
N
26497 Art. 47
y
49),
Judiciales
y
Adopciones.
Inscripcin de
Actas
de
Defuncin
Ordinarios
y
Judiciales.
Inscripcin de
Actas
de
Matrimonios
Ordinarios.
Expedicin de
Resolucin
Jefatural
de
Matrimonio
Civil.
Expedicin de
Partidas
de
Nacimiento,
Defuncin
y
Matrimonio.
Reporte
de
Cuadros
Estadsticos.
Expedicin de
Certificados de
Soltera.
Publicacin de
Edictos
Matrimoniales.
Remisin
de
Oficios
a
diferentes
Juzgados,
Concejos
Accin
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
Accin
252
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
252
Docume
ntos
252
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
252
Docume
ntos
2100
0
17
50
175
0
175
0
175
0
175
0
175
0
175
0
175
0
1750
1750
17
50
1750
21000
Docume
ntos
12
12
Docume
ntos
504
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
504
Docume
ntos
84
84
1200
10
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
0
100
1200
Docume
ntos
Provinciales,
Distritales
y
otras
Instituciones.
Expedicin de
1 Certificados
Docume
192
16
16
1 Negativo y de ntos
Viudez.
Edicin
de
1 Boletn
Docume
1
0
0
2 Estadstico de ntos
Hechos Vitales.
1 Expedicin de Docume
11
1404
117
3 Carnet Familiar. ntos
7
1 Dispensa
de Docume
168
14
14
4 Publicacin.
ntos
Expedicin de
1
Docume
Expedientes
252
21
21
5
ntos
Matrimoniales
Resolucin
1 Registral
de Docume
252
21
21
6 Rectificacin
ntos
Administrativa
1 Matrimonio
Accin
50
0
0
7 Civil Masivo
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL
N
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
01 Inscribir
a
las Inscripcin
organizaciones de
base,
vecinales,
culturales,
educativas,
deportivas y otras
representatividades
de la sociedad civil
en
el
Registro
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
192
117
117
117
117
117
117
117
117
11
7
117
1404
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
168
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
252
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
252
25
25
50
META
ANUA
L
ENE
FE
B

MA
AB
MA
AG SE
NO
JUN
JUL
OCT
R
R
Y
O
T
V
40
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
DIC
TOTAL
ANUAL
3.3
40
nico
de
Organizaciones
Sociales (RUOS).
Convocar a lderes
y
dirigentes
vecinales
para
participar en las
diversas etapas del
02 presupuesto
participativo 2010
(talleres
de
diagnostico
temtico, territorio
y otros).
Identificacin
e
inscripcin a los
representantes de
las organizaciones
de vecinos para su
participacin en el
proceso
del
03
Presupuesto
Participativo 2010 y
coordinacin
con
las
unidades
orgnicas
involucradas en su
desarrollo.
Acreditar
a
los
representantes de
las organizaciones
04 sociales ante las
instituciones
estatales
y
privadas.
0 Capacitar
y
5 asesorar
a
las
organizaciones
sociales,
Juntas
Vecinales
Comunales,
Personas
200
Inscripcin
200
Credencial
150
Curso
04
12.5
50
50
50
50
200
40
40
40
40
40
200
12.
5
12.5
12.
5
12.5
12.
5
12.5
12.
5
12.
5
12.5
12.
5
12.5
150
04
0
6
0
7
0
8
0
9
Municipalidad
de
Centro Poblado, en
temas
de
participacin
ciudadana,
organizacin
y
otros.
Elaboracin
de
propuesta
de
normas
municipales
para
promover
la
participacin de los
vecinos.
Atencin
y
asesoramiento para
la adecuacin y
creacin
de
municipalidades de
centro poblado en
el mbito de la
provincia
de
Huamanga.
Convocar
y
conducir
los
procesos
electorales para la
renovacin
y
eleccin
de
las
autoridades en las
municipalidades de
centro poblado.
Realizar
capacitaciones
a
los representantes
de
los
comits
electorales
y
miembros de mesa
durante
los
procesos
eleccionarios
de
Resolucin
y/o
reglamento
05
Atencin
10
Eleccin
08
Curso
08
05
10
08
08
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
municipalidades de
centros poblados y
municipalidad
vecinal.
Crear una base de
datos que englobe
a los vecinos de las
diferentes
juntas
vecinales y centros
poblados, con sus
datos actualizados.
Apoyar al comit
electoral
en
la
elaboracin
y
digitalizacin de los
padrones
electorales.
Apoyar
y
acompaar el da
de las elecciones y
durante el proceso
del escrutinio en
calidad
de
veedores.
Conformar
y
renovar
las
autoridades en los
municipios
vecinales
del
distrito
de
Ayacucho.
Inspeccin
domiciliaria
y
elaboracin
y
entrega
de
certificado
domiciliario.
Apoyar
en
la
renovacin
de
autoridades de los
Documento
08
08
Padrn
08
08
Visitas
08
08
Eleccin
02
Certificado
Accin
02
2400
200
200
200
200
200
200
200
20
0
20
0
200
200
200
2400
12
12
municipios
escolares.
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
Reuniones
de
coordinacin
con
diversas
instituciones
pblicas y privadas
de la localidad.
Formular convenios
interinstitucionales
Programar charlas
sobre
seguridad
ciudadana
del
distrito.
Seguimiento
y
evaluacin
del
desarrollo de los
proyectos,
programas
y
actividades del Plan
Operativo 2009 de
la Sugerencia de
Participacin
Vecinal
Elaboracin
del
Plan de trabajo de
la Sub gerencia de
Participacin
Vecinal 2010
Incorporacin de la
Unidad Local de
Focalizacin-ULF en
el
organigrama
estructural de la
municipalidad
de
Huamanga.
Reunin
30
2.5
2.5
Documento
03
Charlas
04
Informe
12
Documento
01
Resolucin
Alcalda
01
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
03
30
04
12
0.5
0.5
01
01
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
Cruce
de
informacin entre
el Padrn General
de Hogares y el
Padrn
del
Programa del Vaso
de Leche (PVL)a
nivel de Ayacucho.
Coordinacin con la
Subgerencia
de
Programas Sociales
para
recabar
informacin de los
beneficiarios
del
PVL.
Gestin
para
obtener
recursos
para la ejecucin
del Plan de Trabajo
para la ampliacin
del padrn General
de
Hogares
y
Registro
de
Beneficiarios
del
Programa del vaso
de
Leche
del
distrito
de
Ayacucho.
Coordinacin
con
La
Universidad
Nacional de San
Cristbal
de
Huamanga-UNSCH
para la firma de
convenio de apoyo
interinstitucional
Aprobacin de la
Resolucin
de
Alcalda para la
ejecucin del Plan
para la ampliacin
Reporte
01
01
Reunin
10
1.4
1.4
1.4
Accin
03
Reunin
07
1.7
5
1.7
5
1.75
1.7
5
07
Resolucin
01
0.3
0.3
0.3
01
1.4
1.4
1.4
1.4
10
03
2
7
2
8
2
9
del Padrn General

de Hogares (PGH) y
Registro
de
Beneficiarios
del
Programa Vaso de
Leche (RBPVL) del
distrito
de
Ayacucho.
Suscripcin
de
convenio
de
cooperacin
interinstitucional
entre
la
Municipalidad
Provincial
de Documento
Huamanga (MPH) y
la
Universidad
Nacional de San
Cristbal
de
Huamanga
(UNSCH).
Conformar
un
equipo
tcnico
multisectorial
(Municipalidad,
Accin
Universidad
y
Ministerio
de
Economa
y
finanzas).
Realizacin
de
reuniones
de
sensibilizacin a la
poblacin
beneficiaria
para
Charlas
informar sobre la
aplicacin de la
Ficha
Socioeconmica
nica FSU.
01
0.5
0.5
01
03
1.5
1.5
10
2.5
2.5
03
2.5
2.5
10
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
Elaboracin de una
cartilla informativa
sobre
la
importancia
y
objetivos
de
la
encuesta.
Produccin
de
material para la
capacitacin
y
documentos para el
empadronamiento.
Taller
de
capacitacin
dirigido a jvenes
voluntarios de la
UNSCH.
Seleccin
de
supervisores, jefes
de
brigada,
revisores
y
empadronadores
Ubicacin de zonas
de
elevada
marginacin.
Aplicacin de la
Ficha
Socioeconmica
nica (FSU).
Verificacin de la
calidad
de
la
informacin.
Procesamiento de
la
informacin
obtenida
de
la
encuesta.
Revisin
y
calificacin a los
hogares
elegibles
para incorporarse
al programa.
Cartilla
01
Documento
04
Taller
03
Accin
03
Visitas
20
01
1.5
6.6
04
1.5
03
03
6.6
6.6
20
Encuesta
3000
Encuesta
3000
150
0
1500
3000
Encuesta
3000
150
0
1500
3000
01
0.5
0.5
01
Estudio
3000
3000
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
Presentacin
a
hogares
de
resultados de la
aplicacin de la
FSU.
Registro en la base
de
datos
del
SISFOH.
Elaboracin
del
Registro
de
Beneficiarios
del
PVL.
Publicacin
de
resultados en la
pgina Web de la
MPH.
Evaluacin
de
actividades de la
ULF-Ayacucho
Elaboracin
del
Plan de Trabajo
2010 de la ULFAyacucho
Evento
03
1.5
1.5
03
3000
150
0
1500
3000
Registro
01
0.5
0.5
01
Accin
01
01
Informe
01
01
Documento
01
Ficha
01
PROYECTO
4
5
Ampliacin
del
servicio
de
seguridad
ciudadana en las
Accin
zonas
urbano
marginales
del
distrito
de
Ayacucho
40
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
40
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

UNIDAD
ACTIVIDADES /
META
N
DE
PROYECTOS
ANUAL
ENE
MEDIDA
A. ACTIVIDAD: "SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA"
Limpieza
de
espacios pblicos
01
Km.l
41184
3432
(calles, avenidas,
etc.)
Recoleccin
y
transporte
de
residuos
slidos
02 que se generen en Tn.
2790
238
centros
de
abastos
de
la
ciudad - mercados
Recoleccin
y
transporte
de
residuos
slidos
de
predios
03
Tn.
9240
786
pblicos
y
privados
(recoleccin
domiciliaria)
Campaa
de
fumigacin
y
Campa
04 desinfeccin
de
12
1
a
locales y espacios
pblicos.
Campaa
perodica
de
Campa
05 Limpieza
12
1
a
Zonificada
en
reas periurbanas
Mantenimiento de
06 vehculos
y Accin
4
maquinarias
Mantenimiento de
07
Accin
6
equipos
y
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUA
L
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
41184
216
238
227
238
227
238
238
227
238
227
238
2790
722
786
754
786
754
786
786
754
786
754
786
9240
12
12
1
1
1
1
1
1
herramientas
Implementar
tachos
recolectores
de
08
Unidad
120
30
30
30
30
RR. SS. en el
Centro Histrico y
avenidas
B. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
IMPLEMENTACIN DEL GARAJE, TALLER MEC Y MAESTRANZA
Implementacin
01 de taller mecnica Gbl
1
1
y maestranza
Implementacin
02 sala
guardera Gbl
1
1
personal servicio
Implementacin
con equipos de
03
Gbl
1
1
contingencia
y
prevencin
REPARACION Y MEJORAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Serv.
reparacin
01
Gbl
1
0
0
0
adq repuestos
Repintado
02 vehculos
de Unid
10
5
servicio
IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO
Adquisicin
de
01 vehculos
Unid
2
2
recolectores
adquisicin
de
02 equipo
de Unid
1
1
limpieza
Construccin
de
03
Unid
200
50
tachos
Instalacin
de
04
Unid
200
50
tachos
PROGRAMA DE DESARROLLO DE GESTIN Y EDUCACIN AMBIENTAL
01 Campaas
de Camp
12
1
1
1
1
120
1
1
10
2
1
50
50
50
50
1
50
200
50
200
12
sensibilizacin
Implementacin
02 de
programa Gbl
1
gestin ambiental
SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS
Barrido
de
01
Km
3840
320
espacios pblicos
02 Repaso de barrido Km
3840
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
3840
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
3840
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
29160
48
SERVICIO DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE

Recoleccin
y
01 transporte
de m3
29160
2430
2430
residuos slidos
Recojo
RR.SS.
02 puntos crticos de Ope
48
4
4
la ciudad
SERVICIO CONTROL DE VECTORES Y AREAS ENDEMICAS
Desinfeccin
de
01 rea
Ope
4
contaminadas
Desratizacin de
02
Ope
4
espacios pblicos
C. PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL
Charlas
de
sensibilizacin a la
01 poblacin general Evento
14
1
en
educacin
ambiental
Fortalecimiento de
capacidades
02 frente
al Evento
13
calentamiento
global.
Implementacin
de
la
poltica
03 ambiental
local Accin
4
,Plan de accin y
agenda ambiental
04 Implementacin
Accin
2
14
13
2
1
1
1
05
06
07
08
09
D.
01
02
03
04
05
de
la
gestin
ambiental local
Reforzamiento en
la implementacin
de la comisin Accin
10
ambiental
Municipal
Fortalecimiento de
la capacidades en
Accin
8
el manejo integral
de los RR.SS
Educacin
ambiental
con
proyeccin a la
certificacin de las
Accin
7
instituciones
educativas por el
monitoreo
del
ambiente
Talleres
y
Evento
5
seminarios
Actividades
por
fechas
previstas
Evento
8
en el Calendario
Ambiental.
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Mantenimiento de
180000
1500
parques y jardines M2
150000
0
00
pblicos
Poda de arboles
Unidad
100
Cuadreo de grass
216000
1800
Ml
180000
de cobertura
0
00
Poda de gras de
5000
M2
600000
50000
cobertura
0
Riego
por
216000
1800
M2
180000
manguera
0
00
06
Plantado de flores
Unidad
07
Resiembra
grass
M2
de
100000
2500
2500
18000
1500
1500
1500
00
1500
00
1500
00
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
1800
00
5000
0
1800
00
1500
1500
1500
1500
5000
10
1500
00
1500
00
1500
00
1500
00
1500
00
1500
00
18000
00
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
50
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
50
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
1800
00
5000
0
1800
00
1000
0
100
21600
00
60000
0
21600
00
10000
0
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
1500
00
12
Plantado
de
arboles y arbustos
ornamentales
Pintado de postes
de madera
Pintado de cerco
de piedras
Pintado
de
sardineles
Pintado de bancas
13
Baldeo
08
09
10
11
Unidad
6000
Unidad
500
500
500
500
500
500
500
6000
1200
200
200
200
200
200
200
1200
ML
48000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
48000
ML
18000
6000
6000
6000
ML
240
M2
200000
2000
0
40
1000
0
10000
500
1500
0
500
40
2000
0
500
40
2000
0
500
1500
0
500
1000
0
40
2000
0
18000
40
2000
0
Limpieza de las
180000
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
reas
verdes M2
150000
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
publicas
E. PROYECTO: "AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO"
14
CERCO DE PROTECCIN
Prefabricacin
y
01 fijacin de postes Unidad
de concreto
Fijacin de postes
02
Unidad
de madera
03 Pintado esmalte
M2
04
Pintado ltex
M2
150
700
100
50
50
50
100
100
100
25
25
1670
1670
40
2000
0
2000
0
240
20000
0
1500
00
1500
00
18000
00
150
100
100
100
700
120
390
BANCAS DE CONCRETO
Prefabricacin de
01 bancas
de Unidad
50
concreto
HABILITACION DE AREAS VERDES PUBLICAS
Habilitacin
de
01 reas
verdes M2
20000
1670
pblicas
Carguio,
transporte
e
02
M3
210
incorporacin de
tierra negra
03 Carguio,
M3
83
transporte
e
1670
1670
1670
50
1670
1670
1670
1670
1670
1630
20000
50
50
50
60
210
20
20
20
23
83
04
incorporacin de
abono orgnico
Carguio,
transporte
e
incorporacin de
tierra agrcola
Siembra de grass
M3
560
M2
16000
Siembra de flores
Siembra
de
07 plantones
ornamentales
ABONAMIENTO
M2
01
05
06
Fertilizacin
50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50
560
1330
1350
1350
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
16000
5000
420
420
420
410
410
410
410
420
420
420
420
420
5000
M2
3000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3000
M2
6500
1500
1500
2000
1500
6500
500
1000
1000
1000
1000
7150
1000
1000
1000
1000
1000
12000
500
500
1000
500
6000
1000
1000
1000
1000
13000
500
500
500
500
4000
4000
0
4000
0
4000
0
CONTROL FITOSANITARIO
Control
01
M2
6500
650
Fitosanitario
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS
Mejoramiento de
01 las reas verdes M2
12000
1000
pblicas
Resiembra
de
02
M2
6000
500
grass de cobertura
Renovacin
de
03 flores
M2
12000
ornamentales
Renovacin
de
04 plantones
M2
3000
500
ornamentales
Riego
con
05
M2
450000
40000
repeticiones
Reparacin
de
06
ML
220
Sardineles
Reparacin
de
07
ML
150
Veredas
Reparacin
de
08
Unidad
90
Bancas de Madera
Reparacin
de
09
ML
1400
Rejas
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
1000
2000
2000
1000
500
500
500
4000
0
4000
0
25
1000
1000
1000
1000
5000
0
6000
0
6000
0
4000
0
50
70
50
50
25
25
25
25
220
25
30
400
200
45000
0
200
150
30
30
90
400
200
1400
Reparacin
de
Unidad
10
2
Monumentos
Reparacin
de
11
Unidad
5
2
Juegos Infantiles
Reparacin
de
12
Unidad
4
2
piletas
Reparacin
de
13 Instalaciones
Puntos
60
20
Elctricas
ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES PBLICAS
Plan de Manejo de
01 reas
Verdes Unidad
1
0
0
0
Pblicas
DESARROLLO DE APTITUDES Y ACTITUDES EN ECOLOGA URBANA
Talleres a Juntas
01
Tall
21
2
2
Vecinales
Taller
a
las
02 Instituciones
Tall
21
1
2
Educativas
Taller al Personal
03
Tall
12
1
1
1
Operativo
04 Concursos
Unidad
5
05
10
Pasacalles
Unidad
06
10
20
20
60
Spots Publicitario
Unidad
7
1
1
Letreros
de
07 Identificacin
de Unidad
6
Parques
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE AREAS VERDES
Adquisicin
de
1600
01 Equipos (Tachos y Global
16000
0
Motoguadaa)
Adquisicin
de
Maquinarias
2600
02
Global
260000
(Cisterna
y
0
Motolineal)
F. PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS"
CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES
21
21
12
16000
26000
Construccin
de
servicio Higinico(
01
MODULO
2
1
Ancho 2.50m x
Largo 2.25)
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA PROD. PLANTAS
Captacin
UND.
1
Construccin
de
02
UND.
1
Reservorio ( 7 m3)
PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES
Produccin
de
plantas
01
UND.
420500
35000
ornamentales
(flores)
Produccin
de
02
UND.
155000
30000
plantas forestales
Produccin
de
03 plantas
madres M2
180
20
(semillero - flores)
Siembra
de
04 semillas
en
el M2
230
20
almacigo
05 Riego Tecnificado
GLB
1
01
3350
0
3550
0
3550
0
3600
0
3600
0
3600
0
3600
0
3600
0
3500
0
3300
0
3300
0
42050
0
1000
0
1000
0
5000
5000
5000
2000
0
2000
0
1500
0
1500
0
1000
0
1000
0
15500
0
10
10
10
10
20
20
10
10
20
20
20
180
20
20
20
15
15
15
15
20
25
25
20
230
0.5
5100
0
5100
0
INSTALACION EN CAMPO DEFINITVO DE PLANTAS FORESTALES

Instalacin
de
4350 4550 4550
01
UND.
575500
65000
plantas
0
0
0
COSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PROD. ABONO ORGANICO
Construccin
de
camas de humus (
01
UND.
4
10m x 1m x
0.80cm de altura)
Produccin
de
02
M3
250
20
20
20
20
Humus
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS EN EDUCACION AMBIENTAL
Reparacin de
01 equipos y
GLB.
maquinarias
02 Programa de
AO
1
0
0
0
0
Educacin
4600
0
4600
0
5100
0
1
4500
0
4300
0
4300
0
4
20
20
20
20
20
20
57550
0
4
20
20
240
0
0
Ambiental
G. PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA"
Relleno
con
01
M3
38100
3000
3500 3500 3000 3000 3000
residuos solidos
Abertura
de
02
Und
72
6
6
6
6
6
6
celdas
Cobertura
con
03
M3
28800
2400
2400 2400 2400 2400 2400
material propio
CHIMENEA DE VENTILACION DE BIOGAS
Relleno
con
01
M3
0
0
0
0
material
Instalacin
de
02
M
42
6
6
6
tubos PVC 10"
LINEA DE CONDUCCION DE LIXIVIADOS
Excavacin
C/
01
M3
168
14
14
14
14
14
14
maquinaria
Instalacin
de
02
M
168
14
14
14
14
14
14
tubera
CAMARA DE LIXIVIADOS
Excavacin
01
M3
2
1
manual
Eliminacin
de
02 material
M3
2
1
excedente
POZO PERCOLADOR DE LIXIVIADOS
Excavacin
C/
01
M3
5
2
maquinaria
Muro de piedra
02
M3
18
6
con mampostera
MURO DE MANPOSTERIA
Seleccin
de
01
M3
2400
200
200
200
200
200
200
piedras
Asentado de muro
02 mezcla de piedra M3
1296
108
108
108
108
108
108
y barro
COBERTURA FINAL CON PLANTAS
01 Cobertura
con Und
900
450
3400
3000
3000
3000
3200
3500
38100
72
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28800
42
14
14
14
14
14
14
168
14
14
14
14
14
14
168
18
200
200
200
200
200
200
2400
108
108
108
108
108
108
1296
450
900
plantones
menores
CERCO PERIMETRICO
Excavacin
de
01
M3
12
6
hoyos
Instalacin
de
02 postes
de Und
100
50
eucalipto
Tendido
de
03
M
1600
800
alambre de puas
H. PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VAS PBLICAS"
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
Expediente
01
Exp
1
1
Tcnico
TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel
de
identificacin
de
01
und
1
1
la
obra
de
2.40x1.80m
02 trazo y replanteo
m2
1500
4500
movilizacin
de
maquinarias03
glb
1
herramientas para
la obra
MOVIMIENTO DE TIERRAS (ACARREO Y DESCOLMATACION DE CANALES REVESTIDOS)
Descolmatacin
01 del
canal
de m3
1150
383
383
383
yanaccacca
Descolmatacin
02 del
canal
de m3
474
158
158
158
arroyo seco
Descolmatacin
del canal de la av.
03
m3
2133
711
711
711
javier perez de
cuellar
Descolmatacin
04
m3
507
169
169
canal ro seco
05 Descolmatacin
m3
561
187
187
12
50
100
800
1600
1
4500
1
1150
474
2133
169
507
187
561
canal andamarca
Descolmatacin y
limpieza
de
06
m
14000
canales
de
drenaje(cunetas)
MEJORAMIENTO DE QUEBRADAS NATURALES (ENCAUZAMIENTO)
Quebrada arroyo
01
m
833
seco
Quebrada
santa
02
m
217
cecilia
Quebrada
03
m
200
quinuapata
04 Quebrada amauta m
500
Quebrada
05
m
173
huariaccopampa
Quebrada
06
m
53
piscotambo
07 Quebrada picota
m
207
Quebrada
de
08
m
150
escarcena
ESPECIES ARBUSTIVAS
Preparacin
de
01
m2
5667
suelo
Especies
de
02
m2
5667
cobertura
Plantones
03 ornamentales
y und
1500
forestales
04 Riego
m2
8333
TAPIADO DE QUEBRADAS
Tapiado de las
01 quebradas
m
naturales
Reboque
y
02 enlucidos
con m2
yeso
03 elaboracin
de und
murales
de
1800
600
1333
444
13
4667
4667
4667
14000
278
278
278
833
72
72
72
217
67
67
67
200
167
167
167
500
58
58
58
173
18
18
18
53
69
69
69
207
50
50
50
150
1889
1889
1889
5667
1889
1889
1889
5667
500
500
500
1500
2778
2778
2778
8333
600
1200
444
444
1333
13
2.5x3.0 m
DESINFECCIN
Desinfeccin
de
1
m2
5067
espacios pblicos
REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS
Cunetas
de
1
m3
13
drenaje
Puentes
2
und
7
peatonales
Graderas
3
m2
10667
peatonales
4 Rejilla peatonal
m
533
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
5067
6
2
7
3556
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MECANICAS PARA DISMINUIR EROSION DE SUELOS

Pozos y zanjas de
1
m
833
infiltracin
Franjas filtrantes
2
m
150
de agua
3 Muros secos
m
333
Depsitos
de
4 retencin
de m2
400
material grueso
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO (MATERIAL GRUESO
Rastrillaje
de
1 material
grueso
m2
100000
8333
8333 8333 8333 8333 8333 8333
de vas publicas.
NIVELACION Y COMPACTACION DE VIAS PUBLICAS
Barrio
Basilio
1
m2
4000
2000 2000
Auqui, picota.
Barrio 11 De Junio,
2
m2
4667
2333 2333
Artezanos
Barrio Cobadonga,
3
m2
6667
Pampa Hermoza
Barrio
4 Quinuapata,Yurac
m2
11667
c Yuracc
Barrio San Jose,
5
m2
5000
2500 2500
Yanamilla.
3556
3556
10667
178
178
178
533
278
278
278
833
50
50
50
150
111
111
111
333
133
133
133
400
DISPERSO)
8333
8333
8333
8333
8333
10000
0
4000
4667
3333
3333
6667
3889
3889
7778
5000
Barrio
Progreso,
m2
2667
Santa Elena
Incorporacin De
7
m3
33
33
Material Arcilloso
RECUPERACION DEL ORNATO DEL CENTRO HISTORICO
Afiches
de
1 paredes y postes m2
4000
1333 1333 1333
de vas urbanas
Baldeo
de
2 espacios pblicos m2
2667
crticos
Rehabilitacin de
pistas
con
3 tratamiento
m3
333
superficial
(asfalto)
Rehabilitacin de
4 pistas de concreto m3
400
superficial
REHABILITACION DE LAS VIAS DE ENTRADA A LA PROVINCIA DE HUAMANGA
Mejoramiento de
accesos
de
1
m
2000
1000 1000
ingreso
a
la
ciudad
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
Eliminacin
de
1 residuos slidos al m3
1193
99
99
99
99
99
relleno sanitario.
traslado
de
2 material exedente m3
9333
778
778
778
778
778
al botadero
REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS
Reparacin
de
1
Und
0
0
0
0
0
0
maquinaria
Adquisicin
de
2
Gln
0
0
0
0
0
0
unidades
AMBIENTACION
1 Implementacin
und
0
0
0
0
0
0
6
1333
1333
2667
33
4000
889
889
889
2667
111
133
133
111
111
333
133
400
2000
99
99
99
99
99
99
99
1193
778
778
778
778
778
778
778
9333
taller de
maestranza
EDUCACION AMBIENTAL
Taller
de
constitucin
de
organizaciones
1 pro
evt
mantenimiento de
los causes de las
quebradas
Taller
de
sensibilizacin
2 sobre las buenas evt
prcticas
ambientales
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

N
01
02
03
04
05
06
07
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Difusin e informacin de
las acciones preventivas en
seguridad ciudadana
Operativos
del
Plan
Zanahoria
con
la
participacin de las Juntas
Vecinales
Prevencin sobre riesgos de
seguridad ciudadana
Capacitacin
integral
al
personal serenazgo
Ampliar la comunicacin con
la poblacin (Tv, Radio)
Implementar
polticas
y
estrategias
del
Comit
Provincial
de
Seguridad
Ciudadana
Mejorar el orden y control
del comercio ambulatorio
UNIDAD
DE
MEDIDA
TOTA
L
ANU
AL
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Accin
12
12
Intervenc
in
20
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
20
Atencin
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Unidad
1,00
Accin
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Accin
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Intervenc
in
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
1,00
1,00
1,00
Mejoramiento del Servicio

de Seguridad Ciudadana de Atencin
1
la MPH
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRNSITO
08
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Operativo inopinados a
vehculos infractores
Operativos a vehculos
contaminantes
Estudio sobre el parque
automotor en Ayacucho
Deporte con los
transportistas para
confraternizar
Ambiente adecuado como
oficina para transporte
Realizar un sensibilizacin a
los transportistas
Realizar un perfil para el
ambiente de taller
mecnico
Terreno libre como
aproximado de 2 mil metros
2 propio
Verificar. empresas tengan
paraderos y den buen
servicio
Reempadronar a los
taxistas urbanos de la
ciudad
1
Internet para todo el ao
1
1
Telfono para todo el ao
2
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
TOTA
L
ANUA
L
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Accin
480
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
480
Accin
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
Estudio
12
12
12
12
Evento
Expedien
te
tcnico
M2
Inspecci
n
Inscripci
n
Evento
deportivo
Aula
Instalaci
1
1
n
Instalaci
1
1
n
VIAL Y SEALIZACIN
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Cursos
de
capacitacin
dirigido a Conductores y
cobradores
Capacitaciones dirigidas a
estudiantes de Instituciones
educativas
de
educ.
Primaria y Secundaria
Capacitaciones dirigidas a
docentes de Instituciones
educativas
de
educ.
Primaria y Secundaria
Mantenimiento
de
la
semaforizacin
Sealizacin
horizontal o
marcas en el pavimento de
la ciudad.
Sealizacin vertical de
UNIDAD
DE
MEDIDA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
24
1250
1250
1250
10
10
10
Eventos
Eventos
36
Eventos
04
48
Semaf.
m
Sealiz.
META
ANUAL
15,000
1250 1250
60
10
calles
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
N
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
Promocin y Difusin de
Bajada
de
Reyes
y
adoracin de nio Jess.
Promocin y difusin del
carnavales
Promocin y difusin de la
Semana Santa
da de Huamanga
Promocin y difusin de las
Fiestas Patrias
Concurso Nacional de la
UNIDAD
DE
MEDIDA
1250 1250
10
ENE
Global
Global
Global
Global
Global
Global
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
04
4
48
1250
1250
1250
1250
1250
15,00
0
10
JUL
24
36
60
META
ANUAL
TOTA
L
ANU
AL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOT
AL
ANU
AL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
festival de wawas
0
7
0
8
0
9
Organizacin
9
de
diciembre
Congreso Nacional de la
Papa
Feria Regional "Ayacucho
Vende"
Encuentro Nacional de los
empresarios
con
las
microfinancieras
tercer Festival del Imperio
Wari
Organizacin
de
ferias
locales
Organizacin
cursos,
seminarios, talleres, foros
Apoyo a eventos pblicos y
privados con carpas
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
Otorgamiento licencias
Emisin de ordenanzas
Emisin de Resoluciones de
licencias
Elaboracin de estudios de
pre inversin e inversin.
Global
Global
Global
Global
Global
Feria
12
Evento
12
Evento
licencias
Ordenanza
s
Resolucion
es
Perfiles
11
12
36
36
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
36
36
12
12
Implement
acin
Unidad
ferias
recurso
Ferias
Cursos,
diplomados
Implementacin de Caja
Municipal
Elaboracin de estudios
afines de la Sub Gerencia.
en
Participacin
Nacionales
Capacitacin
humano
Proyectos
documento
s
Ejecucin de proyectos
Gestin institucional
240
1
20
20
20
20
5
12
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
240
5
12
2
5
2
6
Elaboracin reportes rea

licencias
Reportes
13
13
Monitoreo de proyectos
Viajes
24
24
SUBGERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

N
ACTIVIDADES /
PROYECTOS
0
1
0
2
0
3
0
4
Supervisin
y
Obras
Administracin Directa
Supervisin
de
Obras
Convenio con los Distritos
Liquidacin de Obras **
UNIDAD
DE
MEDIDA
TOT
AL
ANU
AL
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Acciones
60
60
Acciones
20
20
Acciones
72
72
24
Liquidacin
de
Obras
Acciones
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
anteriores al ao 2003
** Las Liquidaciones Tcnicas y Financieras de Proyectos y Obras, se realizarn por un monto total aproximado de S/. 10'000,000.00 Nuevos Soles
INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL

UNIDAD
ACTIVIDADES /
N
DE
PROYECTOS
MEDIDA
Supervisin
al
01 mantenimiento
vial Km.
rutinario
Formulacin
y
Evaluacin
de
expedientes
de
Expediente
02 mantenimiento
s
peridico
y
rehabilitacin
en
caminos Vecinales.
03 Concurso Pblico para Expediente
el
mantenimiento s
rutinario de caminos
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
1,519.7
9
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,9
94
23,99
4
1,519.7
9
28
28
10
10
10
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
vecinales
Supervisin
en
el
mantenimiento
peridico
y
rehabilitacin de los
caminos vecinales
Talleres participativos
para insertar nuevos
tramos al Plan Vial
Capacitacin
a
los
Microempresarios en
el lado empresarial,
tcnico y social
Evaluacin
a
las
microempresas en el
lado
empresarial
tcnico y social
Gestin
de
combustible y equipos
pesados
para
la
ejecucin
de los
caminos vecinales
Coordinacin
con
Instituciones pblicas
y privadas sobre Plan
Vial
Otorgar carnets de los
socios
de
las
microempresas
que
realizan
mantenimiento
rutinario
Exposiciones
sobre
avances
del IVP Huamanga
Gestiones
de
ordenanzas
rurales
para la proteccin de
los caminos vecinales
Recepcin de nuevos
Expediente
s
Veces
Veces
12
12
Veces
12
12
Veces
Veces
12
12
Cantidad
32
32
32
Veces
Cantidad
Cantidad
tramos
SUBGERENCIA DE COMERCIO Y MERCADOS
UNIDAD
ACTIVIDADES /
META
N
DE
PROYECTOS
ANUAL
MEDIDA
Alineamiento
y/o
Informes
reordenamiento
de
01
Trimestral
4
puestos
en
los
es
diferentes mercados
Control de Comercio
ambulatorio en las
02
Informes
1
diferentes calles de la
Ciudad.
Comisin
Reubicacin
del de
03
3
comercio informal.
servicios
pblicos
Campaas
de
limpieza, desratizacin
04
Jornada
9
y
fumigacin
de
mercados y camal.
Organizacin
de
cursos de capacitacin
05
Taller
4
para vendedoras de
comida.
Capacitacin en trato
capacitaci
06 de
ventas
para
5
n
fomentar el turismo.
Proyectar ordenanzas
07 en
materia
de Ordenanza
2
comercio.
Control de calidad de
carne roja
en los
08
Informe
1
mercados
y
establecimientos.
Operativos inopinados
a la Direccin de
09
Informe
5
Administracin
Tributaria.

ENE
FEB
MAR
ABR
0,08
0,08
MAY
JUN
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
SET
0,08
0,08
0,08
0,08
NOV
DIC
0,08
0,08
0,08
0,08
5
1
0,08
TOTAL
ANUAL
4
0,08
OCT
AGO
1
JUL
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Control de pesas y
medidas
en
los
10
Informe
mercados
y
establecimientos.
Control
de
canes
11 vagos en los centros Informe
de abastos.
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
UNIDAD
ACTIVIDADES /
N
DE
PROYECTOS
MEDIDA
Organizar, reinstalar y
representar al Comit
01
Accin
Provincial de Defensa
Civil
Elaborar el inventario
de Recursos Humanos
y Logstico para la
02
Accin
atencin
de
Emergencias
y/o
Desastres CPDC
Propuesta de proyecto
de prevencin, acorde
03
Proyecto
al Plan de Prevencin
ante desastres
Plan de contingencia
04
Plan
institucional
Formulacin del Plan
Provincial
de
05
Plan
Prevencin y Atencin
de Desastres
Elaboracin planes de
contingencias
de
Defensa
Civil
06
Planes
(Carnaval,
Semana
Santa, Friaje, Lluvias,
etc.)
Actas de Visita de
07 ITSDC
en
las Accin
instituciones pblicas,
0,08
0,08
META
ANUAL
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,33
0,33
60
0,33
10
10
60
08
09
10
11
12
13
14
privadas
y
locales
comerciales.
Inspeccin Tcnica de
Seguridad en Defensa
Civil
a
Locales
Comerciales,
Instituciones
Educativas y otros no
deportivos.
Inspecciones Tcnicas
de
Seguridad
en
Defensa Civil a locales
en donde se realizan
Espectculos Pblicos
Fiscalizacin
a
recintos y/o locales
que hayan obtenido el
Certificado de ITSDCBsico
Coordinar con la Sub
Gerencia de Defensa
Civil del GRA para
Estimaciones
de
Riesgo, y atencin de
emergencias
y
desastres.
Actualizacin
del
mapa de peligro
Evaluacin de Daos y
Anlisis
de
Necesidades, atencin
a
damnificados
y
afectados por diversas
emergencias
y/o
desastres naturales y/
o tecnolgicos
Desarrollar campaas
de
prevencin
y
preparacin
de
la
poblacin
frente
a
Accin
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
Accin
27
27
Accin
50
50
Accin
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Proyecto
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Accin
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Campaas
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
desastres
15
16
17
18
19
20
21
22
Programa
de
capacitacin en Temas
de Defensa Civil
Organizacin
y
capacitacin de las
brigadas de Defensa
Civil
Encuentro de Comits
Distritales de Defensa
Civil
Coordinar para
la
Limpieza
y
des
colmatacin de los
canales de drenaje de
aguas pluviales
con
diferentes
Instituciones
y
organizacin
de
Comits vecinales de
Defensa Civil.
Fiscalizacin en los
diversos
operativos
inopinados en Defensa
Civil juntamente con
las
Comisiones
de
Defensa
Civil
del
Comit Provincial y
dependencias de la
MPH.
Simulacro
de
evacuacin de sismo,
incendio y otros
Implementacin
de
una
Unidad
Ambulancia Rescate
Implementacin
del
Almacn Provincial de
Ayuda Humanitaria.
Campaas
Accin
Accin
Accin
Accin
24
Accin
Accin
0,2
0,2
Accin
0,5
0,5
1
0,2
1
0,2
0,2
24
4
1
1
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DIRECTOR
: ROLANDO SEZ ALARCN
UNIDAD DE PRESUPUESTO PLANES Y PROGRAMAS

JEFE DE UNIDAD : ALEJANDRO BAUTISTA PRADO
EQUIPO TCNICO:
ESTHER BAUTISTA ORTEGA

Responsable de Presupuesto
LUIS GARCA GODOS OCHOA
Residente del Proyecto Desarrollo Institucional
ANA MARA VILCA AYALA
Asistente Adm. del Proyecto Desarrollo Institucional
VANESA VARGAS ORIUNDO
Secretaria

Plan Operativo Municipal Huamanga 2009

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Plan Operativo Municipal Huamanga 2009

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Municipalidad Provincial de

Ayacucho, Diciembre 2008

El plan operativo anual es un documento de gestin que se formula

Germn Martinelli Chuchn.

El Plan Operativo Anual (POA) se formula en el marco de la

Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados orientando la

El planeamiento de corto plazo considera la misin institucional, que

El presente instrumento de gestin va a permitir planear, ejecutar,

unidad tomen las

alternativas y/o decisiones a fin de que esta puedan ser cumplidas en

cuenta su ejecucin en el ejercicio fiscal 2009 con el

Presupuesto necesario, como producto del Planeamiento Estratgico

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Germn Salvador Martinelli Chuchn

Florentino Edgar Asto Reza

Javier Zaga Bendez

LINEAMIENTOS DE POLTICA MUNICIPAL

mejoramiento del Centro Histrico y las reas urbanas.

construyendo mercados estratgicos de abastecimientos.

9. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertacin

Modernizar mediante innovacin tecnolgica la institucin

en el sistema administrativo de la Municipalidad, con recursos

municipales para brindar servicios eficientes a los pobladores de la

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO TERRITORIAL

La Oficina de Planificacin y Presupuesto de la Municipalidad

fundamentales roles: Rol Productivo, Rol Turstico y de Medio

Sin embargo, considerando el documento en mencin es un plan

que cuente con acciones relacionadas con la proteccin social de

VISION DE HUAMANGA AL 2010

1.2 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE

VISIN DEL DISTRITO DE AYACUCHO

1. Comunidad Saludable y Humanizada.

revalorado, reconocido a nivel nacional e internacional.

1.3 ARTICULACIN DE LOS PLANES EN LOS DIVERSOS NIVELES

Articulacin Horizontal y Vertical

institucionales de cada mbito territorial.

Vertical, permite vincular a actores e instituciones de

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO INSTITUCIONIAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

coherencia de nuestra actuacin pblica.

transparente y constructora de ciudadana, promoviendo

planificacin, ejecucin, control y evaluacin de la gestin

mayores niveles se jerarquice

subordinacin a travs de los escalones de la organizacin,

jurisdiccional de la Provincia de Huamanga que finalmente son

interinstitucionales, que permite

funcionarios y personal de apoyo,

ejecucin de las actividades.

Acceder a las fuentes de cooperacin Nacional

Desarrollar capacidades y motivar el recurso

Elaborar propuestas de programas integrales

DIRECCIN DEL RGANO DE CONTROL INTERNO

El rgano de Control Institucional subordinado a la Contralora

Ser un rgano de Control Institucional de la Municipalidad

Recursos Humanos, no se encuentra implementado con personal

requerimientos con muchas limitaciones de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal de las recaudaciones directas por:

insalubridad, inapropiado para realizar el trabajo.

instalados no son originales, por lo mismo no existe seguridad

implementado, con mobiliarios y equipos de oficina; escritorios

incompleta, lo cual incide en el cumplimiento del Plan Anual de

El rgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial