Professional Documents
Culture Documents
CEBOLLA ROJA
FORESTALES VARIOS
FRUTALES VARIOS
LENTEJA CRIOLLA
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO-T
MANGO KEN
MANI CRIOLLO
PALLAR CRIOLLO
PALTO FUERTE
PALTO FUERTE
PALTO FUERTE-T
VID VARIOS
YUCA BLANCA
AGO
143.9
1
1.1
10
1
68
1.6
69.6
15.8
85
5.5
90.5
0.3
333.2
%
43.187275
0.30012
0.3301321
3.0012005
0.30012
20.408163
0
0
0
0
0.4801921
20.888355
4.7418968
0
0
25.510204
1.6506603
27.160864
0.090036
0
100
PERIODO
CAA DE AZUCAR
CEBOLLA ROJA
FORESTALES VARIOS
FRUTALES VARIOS
LENTEJA CRIOLLA
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMARILLO DURO
MANGO KEN
MANI CRIOLLO
PALLAR CRIOLLO
PALTO FUERTE
PALTO FUERTE
TODO
4
TODO
TODO
4
5
4
4
5
6
7
8
TODO
5
5
TODO
159.9
PALTO FUERTE-T
VID VARIOS
YUCA BLANCA
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO
160.9
TODO
9
163.9
TEM. MX
TEM. MN HUMEDAD
C
C
%
29.5
18.4
58.3
30.6
19.9
64.1
30
19.4
67.2
28.5
17.5
66.5
26.4
15.8
69.3
24.4
14.5
70.6
23.9
14.2
70.3
24
14
68.9
24.9
13.5
67.3
25.6
13.9
66.1
26.4
14.3
64.6
27.8
15.8
64.4
26.8
15.9
66.5
SET
143.9
343.6
%
41.880093
0
0.3201397
2.9103609
0.2910361
19.790454
3.7834692
0
0
0
0
23.573923
4.5983702
0
0
24.738068
1.6006985
26.338766
0.0873108
0
100
OCT
143.9
0
1.1
10
1
68
13
3.8
0
0
0
84.8
15.8
0
0
85
5.5
90.5
0.3
1
348.4
%
41.3031
0
0.315729
2.8702641
0.2870264
19.517796
3.7313433
1.0907003
0
0
0
24.339839
4.5350172
0
0
24.397245
1.5786452
25.97589
0.0861079
0.2870264
100
NOV
143.9
0
1.1
10
1
68
13
3.8
0
0
0
84.8
15.8
0
0
85
5.5
90.5
0.3
1
348.4
%
41.3031
0
0.315729
2.8702641
0.2870264
19.517796
3.7313433
1.0907003
0
0
0
24.339839
4.5350172
0
0
24.397245
1.5786452
25.97589
0.0861079
0.2870264
100
DIC
143.9
0
1.1
10
1
68
13
3.8
0
0
0
84.8
15.8
0
0
85
5.5
90.5
0.3
1
348.4
1.1
10
1
68
13
81
15.8
85
5.5
90.5
0.3
1231
1166
551
421
842
1037
1037
1037
1037
1037
1037
1037
421
940
940
421
421
1166
1296
680
486
1426
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
486
1134
1458
486
486
1102
1296
875
583
1426
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
583
1328
1426
648
648
1069
1102
1102
648
875
1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004
648
1166
1199
907
907
1069
0
1231
713
0
713
713
713
713
713
713
713
713
810
616
1134
1134
1069
0
1264
972
0
0
0
0
0
0
0
0
972
0
0
1264
1264
1134
0
1199
1231
0
0
0
0
0
0
0
0
1231
0
0
1199
1199
421
551
745
486
648
875
648
842
1069
907
1037
1069
Eto
mm/d
4.8
4.5
4.3
3.8
3.1
2.7
2.5
3
3.4
3.9
4.5
4.5
3.75
1134
1134
940
1264
1166
907
1199
1134
972
%
41.3031
0
0.315729
2.8702641
0.2870264
19.517796
3.7313433
1.0907003
0
0
0
24.339839
4.5350172
0
0
24.397245
1.5786452
25.97589
0.0861079
0.2870264
100
ENE
143.9
0
1.1
10
A
1199
0
1102
1361
0
0
0
0
0
0
0
0
1361
0
0
1102
1102
13
3.8
99.6
0
0
116.4
15.8
0
0
85
5.5
90.5
0.3
1
379
%
37.968338
0
0.2902375
2.6385224
0
0
3.4300792
1.0026385
26.279683
0
0
30.712401
4.1688654
0
0
22.427441
1.4511873
23.878628
0.0791557
0.2638522
100
FEB
143.9
0
1.1
10
1
0
13
3.8
99.6
73.8
0
190.2
15.8
1
2
85
5.5
90.5
0.3
1
456.8
%
31.501751
0
0.2408056
2.1891419
0.2189142
0
2.8458844
0.8318739
21.803853
16.155867
0
41.637478
3.4588441
0.2189142
0.4378284
18.607706
1.204028
19.811734
0.0656743
0.2189142
100
1231
0
875
1264
0
0
0
0
0
0
0
0
1264
0
0
875
875
1296
0
551
1069
0
0
0
0
0
0
0
0
1069
0
0
616
616
1296
0
356
940
0
0
0
0
0
0
0
0
940
0
0
421
421
1264
0
162
583
0
0
0
0
0
0
0
0
583
0
0
259
259
MAR
143.9
0
1.1
10
1
0
0
3.8
99.6
73.8
0
177.2
15.8
1
2
85
5.5
90.5
0.3
1
443.8
TOTAL
m3/ha
14126
4860
9948
10271
4569
5086
5086
5086
5086
5086
5086
5086
10271
5378
5639
9332
9332
%
ABR
32.42 143.9
0
1
0.248 1.1
2.253
10
0.225
1
0
0
0
0
0.856 3.8
22.44 99.6
16.63 73.8
0
1.6
39.93 178.8
3.56 15.8
0.225
1
0.451
2
19.15
85
1.239 5.5
20.39 90.5
0.068 0.3
0.225
1
100 446.4
1102
1037
1037
875
778
972
616
486
0
421
259
0
259
97
0
9332
9169
8586
%
MAY
%
JUN
%
JUL
32.24 143.9 32.24 143.9 32.24 143.9
0.224
1
0.224
1
0.224
1
0.246 1.1 0.246 1.1 0.246 1.1
2.24
10
2.24
10
2.24
10
0.224
1
0.224
1
0.224
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.851 3.8 0.851 3.8 0.851 3.8
22.31 99.6 22.31 99.6 22.31 99.6
16.53 73.8 16.53 73.8 16.53 73.8
0.358 1.6 0.358 1.6 0.358 1.6
40.05 178.8 40.05 178.8 40.05 178.8
3.539 15.8 3.539 15.8 3.539 15.8
0.224
1
0.224
1
0.224
1
0.448
2
0.448
2
0.448
2
19.04
85
19.04
85
19.04
85
1.232 5.5 1.232 5.5 1.232 5.5
20.27 90.5 20.27 90.5 20.27 90.5
0.067 0.3 0.067 0.3 0.067 0.3
0.224
1
0.224
1
0.224
1
100 446.4 100 446.4 100 446.4
%
32.24
0.224
0.246
2.24
0.224
0
0
0.851
22.31
16.53
0.358
40.05
3.539
0.224
0.448
19.04
1.232
20.27
0.067
0.224
100
2008
2009
2010
2011
5133
5152
5171
5188
TOTAL
ABASTECIDA
(CANAL)
A ABASTECER
2008
144
98
46
2009
145
98
47
1.15%
2010
145
98
47
1.13%
2011
146
98
48
1.00%
2012
146
98
48
0.99%
2013
2014
2015
2016
49
49
49
49
TASA DE CRECIMIENTO
hab
TOTAL
ABASTECIDA
(CANAL)
A ABASTECER
2008
173
133
40
2009
177
104
73
2010
177
104
73
2011
178
104
74
0.79%
2012
178
104
74
0.78%
2013
2014
2015
2016
75
76
76
76
hab
TASA DE CRECIMIENTO
44.94%
0.89%
TOTAL
ABASTECIDA
(CANAL)
A ABASTECER
2008
92
66
26
2009
235
209
26
2010
236
209
27
2011
237
209
28
2.76%
2012
238
209
29
2.69%
2013
2014
2015
2016
32
32
32
33
10
aos
5 AOS
hab
Proyeccin
TASA DE CRECIMIENTO
1.74%
3.18%
2012
5205
% Poblacin
TOTAL
AYAN(Agricultores)
TASA DE CRECIMIENTO
0.02805377
3.58
0.07782609
1.15%
1.13%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.0049783134
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50
50
50
50
51
51
% Poblacin
TOTAL
RAYOC(Agricultores)
TASA DE CRECIMIENTO
0.03428794
1
0.025
44.94%
0.89%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.0039214383
2017
2018
2019
2020
2021
2022
77
77
77
78
78
79
% Poblacin
TOTAL
ANCA(Agricultores)
TASA DE CRECIMIENTO
0.04570293
2
0.07692308
1.74%
3.18%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.0135437404
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33
33
33
33
33
34
2023
51
2023
79
2023
34
Ha/Poblador
Pobladores
ha
CAYAN
0.078
144
11.207
CARAYOC
0.025
173
4.325
CAJANCA
0.077
92
7.0769
409
22.609
TOTAL
TOTAL
TASA DE CRECIMIENTO
2008
22.60888
2009
22.60888
0.00%
2010
22.60888
0.00%
2011
22.60888
0.00%
TASA DE CRECIMIENTO
HISTORICA
2012
22.60888
0.00%
Cultivo
Area(ha)
Palto Fuerte
23
Total de hectareas
23
Numero de Has. de referencia proyectada
DEMANDA
Has
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
AOS
DEMANDA
Has
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
AOS
Has
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
TOTAL
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
q=
120 lt/seg
50
ha
palta
35
maiz
10
frejol
hab
90
2013
Has
23
TOTAL
23
ENE
FEB
MAR
144.6
146.1
137.4
0.75
0.7
0.65
0.39807368 0.37153544 0.344997
12.00
12.00
12.00
22.61
22.61
22.61
57.56
54.28
47.40
0
0
0
57.6
54.3
47.4
90%
90%
90%
63.96
60.31
52.67
639.57
603.13
526.70
12
12
12
6
6
6
0.987
0.931
0.813
11.84
11.17
9.75
ENE
FEB
MAR
144.6
0.75
0.14
4.33
22.61
20.75
0
20.7
90%
23.05
230.51
4.33
6
0.356
1.54
146.1
0.7
0.13
4.33
22.61
19.56
0
19.6
90%
21.74
217.38
4.33
6
0.335
1.45
137.4
0.65
0.12
4.33
22.61
17.08
0
17.1
90%
18.98
189.83
4.33
6
0.293
1.27
ENE
FEB
MAR
144.6
0.75
0.23
7.08
22.61
33.95
0
33.9
146.1
0.7
0.22
7.08
22.61
32.01
0
32.0
137.4
0.65
0.20
7.08
22.61
27.96
0
28.0
Eficiencia de Aplicacin(j)
Req total del cultivo(j)=(i)/(j)
Req total(m3/ha/mes) (h)
REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k)
Horas de riego(l)
MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600)
Qdem (n)=(m)*(k)
DEMANDA TOTAL
90%
37.72
377.18
7.08
4
0.873
6.18
90%
35.57
355.69
7.08
4
0.823
5.83
19.56 Lt/seg
90%
31.06
310.62
7.08
4
0.719
5.09
NMERO DE BENEFICIARIOS
156
0.452178
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
121.2
104.4
87
88.80
109.80
129.90
155.40
153.90
155.40
0.6
0.6
0.6
0.65
0.65
0.70
0.70
0.75
0.75
0.3184589 0.318459 0.318459 0.344997 0.344997 0.371535 0.371535 0.398074 0.398074
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
22.61
22.61
22.61
22.61
22.61
22.61
22.61
22.61
22.61
38.60
33.25
27.71
30.64
37.88
48.26
57.74
61.26
61.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.6
33.2
27.7
30.6
37.9
48.3
57.7
61.3
61.9
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
42.89
36.94
30.78
34.04
42.09
53.62
64.15
68.07
68.73
428.86
369.41
307.84
340.40
420.90
536.25
641.52
680.71
687.34
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0.662
0.570
0.475
0.525
0.650
0.828
0.990
1.050
1.061
7.94
6.84
5.70
6.30
7.79
9.93
11.88
12.61
12.73
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
121.2
0.6
0.11
4.33
22.61
13.91
0
13.9
90%
15.46
154.57
4.33
6
0.239
1.03
104.4
0.6
0.11
4.33
22.61
11.98
0
12.0
90%
13.31
133.14
4.33
6
0.205
0.89
87
0.6
0.11
4.33
22.61
9.99
0
10.0
90%
11.10
110.95
4.33
6
0.171
0.74
88.8
0.65
0.12
4.33
22.61
11.04
0
11.0
90%
12.27
122.68
4.33
6
0.189
0.82
109.8
0.65
0.12
4.33
22.61
13.65
0
13.7
90%
15.17
151.70
4.33
6
0.234
1.01
129.9
0.70
0.13
4.33
22.61
17.39
0
17.4
90%
19.33
193.27
4.33
6
0.298
1.29
155.4
0.70
0.13
4.33
22.61
20.81
0
20.8
90%
23.12
231.21
4.33
6
0.357
1.54
153.9
0.75
0.14
4.33
22.61
22.08
0
22.1
90%
24.53
245.34
4.33
6
0.379
1.64
155.4
0.75
0.14
4.33
22.61
22.30
0
22.3
90%
24.77
247.73
4.33
6
0.382
1.65
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
121.2
0.6
0.19
7.08
22.61
22.76
0
22.8
104.4
0.6
0.19
7.08
22.61
19.61
0
19.6
87
0.6
0.19
7.08
22.61
16.34
0
16.3
88.8
0.65
0.20
7.08
22.61
18.07
0
18.1
109.8
0.65
0.20
7.08
22.61
22.34
0
22.3
129.9
0.70
0.22
7.08
22.61
28.46
0
28.5
155.4
0.70
0.22
7.08
22.61
34.05
0
34.0
153.9
0.75
0.23
7.08
22.61
36.13
0
36.1
155.4
0.75
0.23
7.08
22.61
36.48
0
36.5
90%
25.29
252.92
7.08
4
0.585
4.14
90%
21.79
217.86
7.08
4
0.504
3.57
90%
18.15
181.55
7.08
4
0.420
2.97
90%
20.07
200.75
7.08
4
0.465
3.29
90%
24.82
248.22
7.08
4
0.575
4.07
90%
31.62
316.25
7.08
4
0.732
5.18
90%
37.83
378.33
7.08
4
0.876
6.20
90%
40.14
401.44
7.08
4
0.929
6.58
90%
40.54
405.35
7.08
4
0.938
6.64
1533.9
144
1533.9
52
1533.9
85
ENE
FEB
MAR
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
ENE
FEB
MAR
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
ENE
FEB
MAR
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2013
12.93
TOTAL
12.93
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2018
2019
2020
2021
2013
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
TOTAL
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
Caudal (lt/seg)
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2022
2023
10.14
10.14
10.14
10.14
2022
2023
11.84
11.84
10.14
10.14
1.70
1.70
3.58
3.58
2022
2023
1.37
1.37
1.37
1.37
2022
2023
1.54
1.54
1.37
1.37
0.17
0.17
1.00
1.00
2022
2023
1.42
1.42
1.42
1.42
2022
2023
6.18
6.18
1.42
1.42
4.76
4.76
2.00
2.00
01
Presupuesto base
RIEGO TECNIFICADO
COSTO DIRECTO
S/.
MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
S/.
S/.
S/.
S/.
23031.35
23,031.35
8539.30
7875.00
657.50
5,959.55
23031.35
mano calificada
4,725.0
60
1.4154
1.416499
1.4154
COSTO DIRECTO
S/.
MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
S/.
S/.
S/.
49,377
49,377
12,809
11,025
855
6,871
31,560
Mano de obra
calificada
6,615
60
1.4154
1.416499
1.4154
FASES
MODULOS
SECIN 1
1
Evaluacin y control de presiones y caudales del sistema de riego, a nivel del cavezal de
riego en en la red interna de tuberas y laterales de riego, por cada sector
SECIN 3
TOTAL
N
PRESUPUESTO
(S/.)
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
2100.00
HAZLO
LLEGAR A
11,200
SOLES
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
Estudio
2,513
2,513
COSTO DIRECTO
25,131
23,031
Actividad
Construccion de infraestructura
Contruccion de infraestructura del canal
Glb
23,031
23,031
Glb
2,100
Actividad
Capacitacion a los agricultores y personal
Taller
Glb
2,513
2,513
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
2,478
2,478
SUPERVICION (10%)
Glb
2,513
2,513
UTILIDAD (10%)
2,513
2,513
IGV (18 %)
4,524
4,524
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.
350
2,100
42,186
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
Estudio
3,366
3,366
COSTO DIRECTO
33,660
31,560
Actividad
Construccion de infraestructura
Contruccion de infraestructura del canal
Glb
31,560
31,560
2,100
Actividad
Capacitacion a los agricultores y personal
Taller
Glb
3,366
3,366
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
2,478
2,478
SUPERVICION (10%)
Glb
3,366
3,366
UTILIDAD (10%)
3,366
3,366
IGV (18 %)
6,059
6,059
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.
350
2,100
55,660
PRECIO
Estudio
2,513
Materiales de construccin
Glb
8,539
Maquinaria y equipos
Glb
658
Operacin y mantenimiento
Glb
5,960
Glb
3,150
Glb
4,725
Talleres de Capacitacin
Glb
350
Glb
2,513
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
2,478
SUPERVICION (10%)
Glb
2,513
COSTO DIRECTO
Componente 1: Obras Civiles
Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal
Actividad
Construccion de infraestructura
UTILIDAD (10%)
2,513
IGV (18 %)
4,524
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.
PRECIOS PRIVADOS
Aumento en la Inversion
42,185.53
18,762
PRECIOS SOCIALES
29,542.07
5%
10%
2,109
4,219
44,295
46,404
Aumento en la Inversion
5%
10%
1,477
2,954
31,019
32,496
OS SOCIALES
TOTAL
FACTOR DE
CORRECION
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
2,513
0.909
2,284
25,131
14,349
23,031
12,571
23,031
12,571
8,539
0.847
7,233
658
0.817
537
5,960
0.817
4,869
3,150
0.909
2,863
4,725
0.410
1,937
2,100
1,779
2,100
1,779
2,100
0.847
1,779
2,513
0.847
2,129
2,478
0.847
2,099
2,513
0.909
2,284
2,513
0.909
2,284
4,524
0.909
4,112
42,186
29,542
Disminucin en la Inversion
5%
10%
2,109
4,219
40,076
37,967
Disminucin en la Inversion
5%
10%
1,477
2,954
28,065
26,588
CANTIDAD
Estudio
Materiales de construccin
Glb
Maquinaria y equipos
Glb
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Componente 1: Obras Civiles
Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal
Actividad
Construccion de infraestructura
Operacin y mantenimiento
Glb
Glb
Talleres de Capacitacin
Glb
Glb
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
SUPERVICION (10%)
Glb
UTILIDAD (10%)
IGV (18 %)
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.
PRECIOS PRIVADOS
55,660.33
PRECIOS SOCIALES
39,683.29
A II A PRECIOS SOCIALES
PRECIO
TOTAL
FACTOR DE
CORRECION
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
3,366
3,366
0.909
3,060
33,660
33,660
20,047
31,560
18,268
31,560
12,809
18,268
12,809
0.847
10,849
855
855
0.817
698
6,871
6,871
0.817
5,614
4,410
4,410
0.909
4,009
6,615
6,615
0.410
2,712
2,100
1,779
2,100
1,779
350
2,100
0.847
1,779
3,366
3,366
0.847
2,851
2,478
2,478
0.847
2,099
3,366
3,366
0.909
3,060
3,366
3,366
0.909
3,060
6,059
6,059
0.909
5,507
55,660
39,683
Partida
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de Operacin
700
700
700
700
700
1.1
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
Inversion Total
1
Ao 0
0
Costos de Mantenimiento
Partida
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
1.2 Asignaciones
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
Inversion Total
Ao 0
0.00
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
42,186
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
200
2
2.1
Costos de Mantenimiento
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
2.1
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.2
Asignaciones
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
2
2.1
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
39,683
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.2
Asignaciones
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
2.1
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
42,186
42,186
S/. 74,503
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
6,171
55,660
93,581
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
6,171
6,171
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
29,542
56,990
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
39,683
71,838
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
4,781
4,347
3,952
3,592
3,266
42,186
42,186
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
74,503
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
478
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
5,610
5,100
4,637
4,215
3,832
55,660
93,581
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
93,581
VACP
93,581
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
600
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
4,061
3,692
3,356
3,051
2,774
29,542
29,542
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
56,990
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
365
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
71,838
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
4,757
4,325
3,932
3,574
3,249
156
CE
460
10%
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
458
363
493
395
C/E SOCIAL
435
341
459
349
S/. 365
434
316
395
302
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
421
332
409
332
422
323
410
315
C/E SOCIAL
457
350
482
369
S/. 365
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 56,990
S/. 71,838
PA
S/. 156
S/. 156
CE
S/. 365
S/. 460
COSTOS
Costos
Costos
Costos
CON PROYECTO
Costos
SIN PROYECTO
de
de
de
de
Ao 0
Operacin
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Ao 1
700
0
1,400
4,560
6,659.55
Ao 2
Ao 3
700
0
1,400
4,560
700
0
1,400
4,560
Partida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
1.1
Pago de vigilancia
200
200
200
200
200
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
Inversion Total
1
Costos de Operacin
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
factor de correccion
Costos de Operacin
455
455
455
455
455
0.91
Pago de vigilancia
182
182
182
182
182
0.91
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
Inversion Total
factor de correccion
0.84
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Partida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
Pago de vigilancia
200
200
200
200
200
Asignaciones
Inversion Total
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
Costos de Mantenimiento
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
TOTAL
Partida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
Pago de vigilancia
200
200
200
200
200
Asignaciones
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
TOTAL
Inversion Total
0.91
0.84
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Item
Partida
Inversion Total
factor de correcion
Costos de Operacin
0.91
Pago de vigilancia
0.91
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
factor de correccion
0.84
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
factor de correcion
Costos de Operacin
0.91
Pago de vigilancia
0.91
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
factor de correccion
0.84
ALTERNATIVA I
ES)
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
ALTERNATIVA II
ES)
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
ALTERNATIVA I
Partida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
ALTERNATIVA II
Partida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Inversion Total
ALTERNATIVA I
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Partidas
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
COSTOS TOTALES
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
2,969
2,699
2,454
2,231
2,028
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA II
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Partidas
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
COSTOS TOTALES
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
3,484
3,167
2,879
2,617
2,379
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA I
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Partidas
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
2,522
2,292
2,084
1,894
1,722
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA II
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Partidas
Ao 10
I. MODULO DE INVERSION
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
MANTENIMIENTO
5,233
5,233
5,233
5,233
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
2,954
2,685
2,441
2,219
2,018
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE S
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
numeral 27,1
S/. 292
S/. 73
S/. 438
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE S
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
S/. 292
S/. 73
S/. 438
INDICADORES DE EVALUACION
VACS
PA
CE
AOS ( NUEVOS SOLES)
Ao 4
Ao 5
700
700
0
0
1,400
1,400
4,560
4,560
Ao 6
700
0
1,400
4,560
Ao 7
700
0
1,400
4,560
Ao 8
700
0
1,400
4,560
Ao 9
700
0
1,400
4,560
Ao 10
700
0
1,400
4,560
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
700
700
700
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
260
260
260
260
260
260
260
260
42,185.53
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
4,788
4,788
4,788
4,788
4,788
4,788
4,788
4,788
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
55,660.33
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
237
237
237
237
237
237
237
237
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,022
4,022
4,022
4,022
4,022
4,022
4,022
4,022
5,979
5,979
5,979
5,979
5,979
5,979
5,979
5,979
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542.07
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
42,185.53
42,185.53
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
S/. 71,385.05
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660.33
55,660.33
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
S/. 85,073.89
10%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542.07
29,542.07
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
S/. 56,697.94
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683.29
39,683.29
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
S/. 65,307.25
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
42,185.53
42,185.53
1.00
42,185.53
S/. 71,385.05
156
S/. 457.53
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
0.91
0.83
5,719.51
5,199.55
0.75
4,726.87
0.68
4,297.15
0.62
3,906.50
0.56
3,551.37
0.51
3,228.51
0.47
2,935.01
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660.33
85,073.89
1.00
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
0.91
85,073.89
0.83
5610.42
5100.38
0.75
4636.71
0.68
0.62
4215.19
3831.99
0.56
3483.63
0.51
3166.93
0.47
2879.03
S/. 85,073.89
156
S/. 545.27
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542.07
29,542.07
1.00
29,542.07
S/. 56,697.94
156
S/. 363.40
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
0.91
0.83
4856.57
4415.06
0.75
4013.69
0.68
3648.81
0.62
3317.10
0.56
3015.55
0.51
2741.41
0.47
2492.19
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683.29
39,683.29
1.00
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
0.91
39,683.29
0.83
4757.30
0.75
4324.82
3931.65
S/. 65,307.25
156
S/. 418.58
10%
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
458
363
PRIVADO
SOCIAL
0.68
3574.23
0.62
3249.30
0.56
2953.91
0.51
2685.37
0.47
2441.25
MAGNITUD
5%
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 56,697.94
S/. 65,307.25
156
156
S/. 363.40
S/. 418.58
PRIVADO
SOCIAL
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
700
700
Costos de Operacin
500
500
1.1
Pago de vigilancia
200
200
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
700
700
TOTAL
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
637
637
Costos de Operacin
455
455
Pago de vigilancia
182
182
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
637
637
TOTAL
factor de correccion
0.84
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,520
1,520
1,260
1,260
60
260
260
10
Costos de Operacin
1,200.00
Pago de vigilancia
200.00
Asignaciones
5,471
5,471
4,788
4,788
6,991
6,991
228
4,559.55
Costos de Mantenimiento
TOTAL
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,200
1,200
Pago de vigilancia
200
200
Asignaciones
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
6,871
6,871
TOTAL
0.91
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,383
1,383
1,147
1,147
237
237
4,596
4,596
4,022
4,022
5,979
5,979
factor de correccion
Costos de Operacin
0.91
Pago de vigilancia
0.91
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
factor de correccion
0.84
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,092
1,092
Pago de vigilancia
182
182
Asignaciones
4,596
4,596
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
5,870
5,870
TOTAL
0.84
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
ALTERNATIVA I
Partida
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
ALTERNATIVA II
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
ALTERNATIVA I
Ao 9
Ao 10
Partidas
6,291.46
6,291.46
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
6,291.46
6,291.46
COSTOS TOTALES
0.42
2,668.19
0.39
2,425.63
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA II
Ao 9
Partidas
Ao 10
6,171.46
6,171.46
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171.46
6,171.46
COSTOS TOTALES
0.42
2617.30
0.39
2379.36
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA I
Ao 9
Partidas
Ao 10
5,342.23
5,342.23
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
5,342.23
5,342.23
COSTOS TOTALES
0.42
2265.63
0.39
2059.66
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA II
Ao 9
Partidas
Ao 10
I. MODULO DE INVERSION
5,233.03
5,233.03
MANTENIMIENTO
5,233.03
0.39
2017.56
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracion Propia
VARIACION
VARIACION
INDICADORES DE EVALUACION
VACS
PA
CE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
700
700
700
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
42,185.53
1,640
1,640
1,640
1,640
1,640
1,640
1,640
1,640
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
320
320
320
320
320
320
320
320
6,383
6,383
6,383
6,383
6,383
6,383
6,383
6,383
5,016
5,016
5,016
5,016
5,016
5,016
5,016
5,016
8,023
8,023
8,023
8,023
8,023
8,023
8,023
8,023
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660.33
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
291.2
291.2
291.2
291.2
291.2
291.2
291.2
291.2
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
29,542.07
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
42,185.53
42,185.53
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
S/. 76,859.96
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660.33
55,660.33
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
S/. 85,073.89
10%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542.07
29,542.07
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
S/. 61,586.81
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683.29
39,683.29
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
S/. 65,307.25
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
42,185.53
42,185.53
1.00
42,185.53
S/. 76,859.96
156
S/. 492.63
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
0.91
0.83
6657.61
6052.37
0.75
5502.16
0.68
5001.96
0.62
4547.24
0.56
4133.85
0.51
3758.05
0.47
3416.41
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660.33
85,073.89
1.00
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
0.91
0.83
85,073.89
5610.42
5100.38
0.75
4636.71
0.68
4215.19
0.62
3831.99
0.56
3483.63
0.51
3166.93
0.47
2879.03
S/. 85,073.89
156
S/. 545.27
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542.07
29,542.07
1.00
29,542.07
S/. 61,586.81
156
S/. 394.73
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
0.91
0.83
5652.21
5138.37
0.75
4671.25
0.68
4246.59
0.62
3860.54
0.56
3509.58
0.51
3190.53
0.47
2900.48
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683.29
39,683.29
1.00
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
0.91
39,683.29
0.83
4757.30
0.75
4324.82
3931.65
S/. 65,307.25
156
S/. 418.58
10%
MAGNITUD
5%
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
493
395
0.68
3574.23
0.62
3249.30
0.56
2953.91
0.51
2685.37
0.47
2441.25
MAGNITUD
5%
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 61,586.81
S/. 65,307.25
156
156
S/. 394.73
S/. 418.58
PRIVADO
SOCIAL
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
700
700
Costos de Operacin
500
500
1.1
Pago de vigilancia
200
200
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
700
700
TOTAL
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
637
637
Costos de Operacin
455
455
Pago de vigilancia
182
182
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
637
637
TOTAL
factor de correccion
0.84
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,640
1,640
1,320
1,320
120
320
320
20
Costos de Operacin
1,200.00
Pago de vigilancia
200.00
Asignaciones
6,383
6,383
5,016
5,016
8,023
8,023
455.955
4,559.55
Costos de Mantenimiento
TOTAL
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,200
1,200
Pago de vigilancia
200
200
Asignaciones
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
6,871
6,871
TOTAL
0.91
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1492.4
1492.4
factor de correccion
Costos de Operacin
1201.2
1201.2
0.91
Pago de vigilancia
291.2
291.2
0.91
Asignaciones
5362.0308
5362.0308
Costos de Mantenimiento
4213.0242
4213.0242
6854.4308
6854.4308
TOTAL
factor de correccion
0.84
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,092
1,092
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
factor de correccion
0.84
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
ALTERNATIVA II
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
ALTERNATIVA I
Partida
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
ALTERNATIVA II
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
ALTERNATIVA I
Ao 9
Ao 10
Partidas
7,323.37
7,323.37
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
7,323.37
7,323.37
COSTOS TOTALES
0.42
3105.82
0.39
2823.48
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA II
Ao 9
Partidas
Ao 10
6,171.46
6,171.46
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171.46
6,171.46
COSTOS TOTALES
0.42
2617.30
0.39
2379.36
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA I
Ao 9
Partidas
Ao 10
6,217.43
6,217.43
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,217.43
6,217.43
COSTOS TOTALES
0.42
2636.80
0.39
2397.09
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA II
Ao 9
Partidas
Ao 10
I. MODULO DE INVERSION
5,233.03
5,233.03
MANTENIMIENTO
5,233.03
0.39
2017.56
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracion Propia
VARIACION
VARIACION
INDICADORES DE EVALUACION
VACS
PA
CE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 1
Ao 2
44,294.81
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55,660.33
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
31,019.17
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
44,295
44,295
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
67,810
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55,660
55,660
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
85,074
10%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
31,019
31,019
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
53,152
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
39,683
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
65,307
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
44,295
44,295
1.00
44,295
67,810
156
435
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
4781
4347
0.75
3952
0.68
3592
0.62
3266
0.56
2969
0.51
2699
0.47
2454
0.42
2231
0.39
2028
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55,660
85,074
1.00
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
85,074
0.83
5610
5100
0.75
4637
0.68
4215
0.62
3832
0.56
3484
0.51
3167
0.47
2879
0.42
2617
0.39
2379
85,074
156
545
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
31,019
31,019
1.00
31,019
53,152
156
341
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
3,692
0.75
3,356
0.68
3,051
0.62
2,774
0.56
2,522
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
39,683.29
39,683.29
1.00
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.91
39,683
0.83
4,757
0.75
4,325
3,932
65,307
156
419
10%
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
435
341
PRIVADO
SOCIAL
0.68
3,574
0.62
3,249
0.56
2,954
0.51
2,685
0.47
2,441
0.42
2,219
0.39
2,018
MAGNITUD
5%
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 53,151.90
S/. 65,307.25
156
156
S/. 340.67
S/. 418.58
SOCIAL
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
1
Ao 1
Costos de Operacin
700
1.1
Pago de vigilancia
500
1.2
Asignaciones
200
Costos de Mantenimiento
TOTAL
700
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Ao 1
Costos de Operacin
637
Pago de vigilancia
455
Asignaciones
182
Costos de Mantenimiento
TOTAL
637
Partida
Inversion Total
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Periodo
Ao 0
Ao 1
46,404
1,400
1,200
200
Costos de Mantenimiento
4,560
TOTAL
4,560
5,960
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
Costos de Operacin
1,400
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
1,200
200
4,560
4,560
5,960
0.91
0.84
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Ao 1
32,496.27
Costos de Operacin
1,274
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
1,092
182
3,830
3,830
5,104
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
39,683
Ao 1
factor de correccion
0.84
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
1,274
1,092
182
4,596
4,596
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
46,404
5,260
46,404
71,565
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
5,260
55,660
79,980
5,260
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Partida
Periodo
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
32,496
4,467
32,496
4,467
S/. 54,494.72
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
39,683
5,233
39,683
65,307
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
|
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
Ao 0
Ao 1
46,404
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
5,260
46,404
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
46,404
VACP
71,565
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
459
5,260
0.91
4,781
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
55,660
MANTENIMIENTO
5,260
COSTOS TOTALES
79,980
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
79,980
VACP
79,980
NUMERO DE BENEFICIARIOS
5,260
0.91
4,781
156
CE
S/. 512.62
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
32,496
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
4,467
32,496
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
32,496
VACS
54,495
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
349
4,467
0.91
4,061
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
Ao 1
39,683
MANTENIMIENTO
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
5,233
0.91
4,757
156
CE
419
10%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 54,494.72
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 349.28
S/. 418.58
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
Ao 10
700
Ao 3
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
0.91
Periodo
Ao 2
0.84
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.83
0.75
4,347
0.68
3,952
0.62
3,592
0.56
3,266
0.51
2,969
0.47
2,699
0.42
2,454
0.39
2,231
2,028
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.83
0.75
4,347
0.68
3,952
0.62
3,592
0.56
3,266
0.51
2,969
0.47
2,699
0.42
2,454
0.39
2,231
2,028
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.83
0.75
3,692
0.68
3,356
0.62
3,051
0.56
2,774
0.51
2,522
0.47
2,292
0.42
2,084
0.39
1,894
1,722
Ao 3
Ao 4
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.83
0.75
4,325
0.68
3,932
DAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
459
349
plicativas no muestra
Ao 5
0.62
3,574
0.56
3,249
0.51
2,954
0.47
2,685
0.42
2,441
0.39
2,219
2,018
DAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
plicativas no muestra
SOCIAL
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
1
Ao 1
Ao 2
Ao 3
700
700
700
Costos de Operacin
1.1
Pago de vigilancia
500
500
500
1.2
Asignaciones
200
200
200
Costos de Mantenimiento
TOTAL
700
700
700
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costos de Operacin
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Partida
Inversion Total
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
200
200
200
42,186
Costos de Mantenimiento
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
55,660
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Partida
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
29,542.07
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
39,683.29
Ao 1
Ao 2
Ao 3
factor de correccion
0.84
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
42,186
42,186
71,062
5,260
5,960
5,960
5,260
5,960
5,960
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
55,660
55,660
85,426
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Ao 3
Partida
Periodo
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
29,542
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
|
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
42,186
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
42,186
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
71,062
NUMERO DE BENEFICIARIOS
164
CE
434
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
4,781
4,347
0.75
3,952
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
55,660
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
85,426
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,426
VACP
85,426
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
548
6,234
6,871
6,871
6,234
6,871
6,871
0.91
0.83
5,668
5,679
0.75
5,163
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
29,542
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
29,542
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
164
CE
316
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
3,692
0.75
3,356
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
39,683
MANTENIMIENTO
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
0.83
4,757
0.75
4,325
3,932
156
CE
419
10%
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
434
316
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809.08
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 316.25
S/. 418.58
SOCIAL
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
200
200
1.2
700
700
700
700
700
700
700
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
factor de correccion
0.84
2
2
S)
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Fuente: Elaboracion Propia
S)
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Fuente: Elaboracion Propia
S)
0.91
0.84
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
factor de correccion
0.84
2
2
S)
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1
factor de correccion
0.84
2
2
S)
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Item
S)
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
Item
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Item
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
da
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.68
3,592
0.62
3,266
0.56
2,969
0.51
2,699
0.47
2,454
0.42
2,231
Ao 10
0.39
2,028
7.801
7.801
da
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0.68
4,693
0.62
4,267
0.56
3,879
0.51
3,526
0.47
3,206
0.42
2,914
0.39
2,649
al
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.68
3,051
0.62
2,774
0.56
2,522
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
al
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.68
3,574
0.62
3,249
0.56
2,954
0.51
2,685
0.47
2,441
0.42
2,219
0.39
2,018
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
Asignaciones
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
Inversion Total
Costos de Operacin
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Inversion Total
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
42,185.53
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 4
Ao 5
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
55,660
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Ao 4
Ao 5
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
29,542
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 4
Ao 5
Periodo
Ao 0
39,683
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 4
Ao 5
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
42,186
42,186
67,730
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
42,186
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
42,186
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
67,730
NUMERO DE BENEFICIARIOS
172
CE
395
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
4,781
0.75
4,347
0.68
3,952
3,592
0.62
3,266
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
545
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
0.75
5,100
0.68
4,637
4,215
0.62
3,832
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
29,542
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
172
CE
302
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
0.75
3,692
0.68
3,356
3,051
0.62
2,774
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
MANTENIMIENTO
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
0.83
4,757
0.75
4,325
156
CE
419
10%
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
395
302
0.68
3,932
3,574
0.62
3,249
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809.08
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 301.88
S/. 418.58
SOCIAL
Costos de Operacin
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
1.2
700
700
700
700
700
0
Fuente: Elaboracion Propia
Costos de Operaci
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
factor de correccion
0.84
2
2
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS DE OPERAC
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
0
Fuente: Elaboracin Propia
COSTOS DE OPERAC
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0
Fuente: Elaboracin Propia
0.91
COSTOS DE OPERAC
0.84
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
factor de correccion
0.84
2
2
0
COSTOS DE OPERAC
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
1
factor de correccion
0.84
2
2
0
Item
Item
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Ao 7
Ao 8
Ao 9
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
2,969
0.51
2,699
0.47
2,454
0.42
2,231
Ao 10
5,260
0.56
Item
Ao 10
5,233
Ao 6
Item
Ao 10
0.39
2,028
15.602
15.602
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.56
3,484
Ao 6
0.51
3,167
Ao 7
0.47
2,879
Ao 8
0.42
2,617
Ao 9
0.39
2,379
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.56
2,522
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.56
2,954
0.51
2,685
0.47
2,441
0.42
2,219
0.39
2,018
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
Asignaciones
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
Inversion Total
Costos de Operacin
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Inversion Total
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
42,186
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
140
140
140
140
140
Costos de Mantenimiento
4,320
4,320
4,320
4,320
4,320
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
Ao 4
Ao 5
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
55,660
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Ao 4
Ao 5
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
29,542
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 4
Ao 5
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
Periodo
Ao 0
Ao 1
39,683
Ao 2
Ao 3
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 4
Ao 5
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
42,186
42,186
65,719
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
42,186
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
42,186
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
65,719
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
421
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
0.91
0.83
4,454
0.75
4,049
0.68
3,681
3,346
0.62
3,042
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
545
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
0.75
5,100
0.68
4,637
4,215
0.62
3,832
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
29,542
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
332
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
0.75
3,692
0.68
3,356
3,051
0.62
2,774
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
MANTENIMIENTO
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
0.83
4,757
0.75
4,325
156
CE
419
10%
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
0.68
3,932
SOCIAL
3,574
0.62
3,249
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
421
332
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809.08
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 332.06
S/. 418.58
PRIVADO
SOCIAL
Co
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
1.2
2.1
700
700
700
700
700
0
Fuente: Elaboracion Propia
Co
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
1.1
182
182
182
182
182
1.2
637
637
637
637
637
factor de correccion
0.84
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COST
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
60
1,200.00
1.1
140
140
140
140
140
10
200.00
1.2
4,320
4,320
4,320
4,320
4,320
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
2
227.9775
4,559.55
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
COST
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
2
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
COST
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
1.2
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
COST
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
1
1.1
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Item
Item
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
0.56
2,766
0.51
2,514
0.47
2,286
0.42
2,078
0.39
1,889
Item
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.56
3,484
Ao 6
0.51
3,167
Ao 7
0.47
2,879
Ao 8
0.42
2,617
Ao 9
0.39
2,379
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.56
2,522
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.56
2,954
0.51
2,685
0.47
2,441
0.42
2,219
0.39
2,018
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
Asignaciones
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
Inversion Total
Costos de Operacin
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
Ao 4
Ao 5
Inversion Total
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
42,186
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
80
80
80
80
80
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
5,264
5,264
5,264
5,264
5,264
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Periodo
Ao 0
Ao 1
39,683
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
42,186
42,186
63,843
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
42,186
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
42,186
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
63,843
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
409
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
0.91
0.83
4,149
0.75
3,772
0.68
3,429
0.62
3,117
2,834
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
545
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
0.75
5,610
5,100
0.68
4,637
0.62
4,215
3,832
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
29,542
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
29,542
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
332
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
0.75
3,692
0.68
3,356
0.62
3,051
2,774
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
MANTENIMIENTO
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
0.83
4,757
0.75
4,325
0.68
3,932
156
CE
419
10%
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
0.62
3,574
3,249
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
409
332
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809
S/. 65,307
PA
S/. 156
S/. 156
CE
S/. 332
S/. 419
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
1.2
2.1
700
700
700
700
700
0
Fuente: Elaboracion Propia
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
1.1
182
182
182
182
182
1.2
637
637
637
637
637
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
120
1,200.00
1.1
80
80
80
80
80
20
200.00
1.2
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
5,264
5,264
5,264
5,264
5,264
2
455.955
4,559.55
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
2
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
0.91
0.84
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
1.2
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
1
1.1
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Item
Item
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
0.56
0.51
2,576
0.47
2,342
0.42
2,129
0.39
1,935
1,759
Item
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.56
0.51
3,484
Ao 6
0.47
3,167
Ao 7
0.42
2,879
Ao 8
0.39
2,617
Ao 9
2,379
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.56
0.51
2,522
0.47
2,292
0.42
2,084
0.39
1,894
1,722
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.56
0.51
2,954
0.47
2,685
0.42
2,441
0.39
2,219
2,018
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
Asignaciones
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
Inversion Total
Costos de Operacin
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
Inversion Total
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Periodo
Ao 0
Ao 1
40,076
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
28,065
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
Periodo
Ao 0
Ao 1
39,683
Ao 2
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 3
Ao 4
Ao 5
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
40,076
40,076
65,813
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
28,065
28,065
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
S/. 50,466.25
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
40,076
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
40,076
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
40,076
VACP
65,813
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
422
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
4,781
4,347
0.75
3,952
0.68
3,592
0.62
3,266
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
55,660
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
545
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
5,100
0.75
4,637
0.68
4,215
0.62
3,832
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
28,065
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
28,065
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
28,065
VACS
50,466
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
323
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
3,692
0.75
3,356
0.68
3,051
0.62
2,774
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,683
MANTENIMIENTO
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
0.83
4,757
0.75
4,325
3,932
156
CE
419
10%
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
0.68
3,574
0.62
3,249
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
422
323
PRIVADO
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 50,466.25
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 323.46
S/. 418.58
SOCIAL
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
1.2
700
700
700
700
700
0
Fuente: Elaboracion Propia
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
factor de correccion
0.84
2
2
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
0
Fuente: Elaboracion Propia
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0
Fuente: Elaboracion Propia
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
factor de correccion
0.84
2
2
0
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
1
factor de correccion
0.84
2
2
0
Item
Item
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.56
2,969
0.51
2,699
0.47
2,454
0.42
2,231
0.39
2,028
Item
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.56
3,484
Ao 6
0.51
3,167
Ao 7
0.47
2,879
Ao 8
0.42
2,617
Ao 9
0.39
2,379
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.56
2,522
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.56
2,954
0.51
2,685
0.47
2,441
0.42
2,219
0.39
2,018
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
700
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
500
Asignaciones
200
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
700
Inversion Total
Costos de Operacin
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
637
Inversion Total
Ao 0
0
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
37,967
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
55,660
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 4
Ao 5
Ao 6
26,588
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
Periodo
Ao 0
39,683
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 4
Ao 5
Ao 6
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
37,967
37,967
63,895
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
26,588
26,588
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
49,123
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
37,967
COSTOS TOTALES
37,967
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
37,967
VACP
63,895
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
410
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
4,781
4,347
0.75
3,952
0.68
3,592
0.62
3,266
0.56
2,969
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
55,660
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
545
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
0.75
5,100
4,637
0.68
4,215
0.62
3,832
0.56
3,484
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
26,588
COSTOS TOTALES
26,588
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
26,588
VACS
49,123
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
315
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
3,692
0.75
3,356
0.68
3,051
0.62
2,774
0.56
2,522
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
0.83
4,757
0.75
4,325
3,932
156
CE
419
10%
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
0.68
3,574
0.62
3,249
0.56
2,954
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
410
315
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 49,123
S/. 65,307
PA
S/. 156
S/. 156
CE
S/. 315
S/. 419
Partida
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
500
500
500
500
1.1
Pago de vigilancia
200
200
200
200
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
2.1
700
700
700
700
TOTAL
Inversion Total
Costos de Operacin
Partida
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
Costos de Operacin
455
455
455
455
1.1
Pago de vigilancia
182
182
182
182
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
2.1
637
637
637
637
TOTAL
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
1,400
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,200
1,200
1,200
200
200
200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
200
1.2
Asignaciones
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,400
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,200
1,200
1,200
200
200
200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
200
1.2
Asignaciones
5,471
5,471
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
5,471
2.1
6,871
6,871
6,871
6,871
TOTAL
0.91
0.84
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,274
1,274
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,092
1,092
1,092
182
182
182
1,092
1.1
Pago de vigilancia
182
1.2
Asignaciones
3,830
3,830
3,830
3,830
Costos de Mantenimiento
3,830
3,830
3,830
3,830
0.84
2.1
5,104
5,104
5,104
5,104
0.84
TOTAL
factor de correccion
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
Costos de Operacin
1.1
Pago de vigilancia
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
0.84
2.1
5,870
5,870
5,870
5,870
0.84
TOTAL
factor de correccion
ALTERNATIVA I
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
ALTERNATIVA II
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
ALTERNATIVA I
Partida
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
ALTERNATIVA II
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
ALTERNATIVA I
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Partidas
5,260
5,260
5,260
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
5,260
5,260
5,260
5,260
COSTOS TOTALES
0.51
2,699
0.47
2,454
0.42
2,231
0.39
2,028
ALTERNATIVA II
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Partidas
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171
6,171
6,171
6,171
COSTOS TOTALES
0.51
3,167
0.47
2,879
0.42
2,617
0.39
2,379
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Partidas
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
4,467
4,467
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Partidas
Ao 10
I. MODULO DE INVERSION
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.51
2,685
5,233
0.47
2,441
5,233
0.42
2,219
5,233
0.39
2,018
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracion Propia
VARIACION
VARIACION
INDICADORES DE EVALUACION
VACS
PA
CE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 1
Ao 2
42,186
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55,660
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
29,542
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 1
39,683
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
42,186
42,186
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
67,730
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55,660
55,660
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
85,074
10%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
29,542
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
39,683
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
65,307
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
42,186
42,186
1.00
42,186
67,730
148
457
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
4,781
0.75
4,347
0.68
3,952
3,592
0.62
3,266
0.56
2,969
0.51
2,699
0.47
2,454
0.42
2,231
0.39
2,028
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55,660
85,074
1.00
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
85,074
0.83
5,610
0.75
5,100
0.68
4,637
4,215
0.62
3,832
0.56
3,484
0.51
3,167
0.47
2,879
0.42
2,617
0.39
2,379
85,074
156
545
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
29,542
29,542
1.00
29,542
51,809
148
350
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
0.83
4,061
0.75
3,692
0.68
3,356
3,051
0.62
2,774
0.56
2,522
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
10%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
39,683
39,683
1.00
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.91
0.83
39,683
4,757
0.75
4,325
65,307
156
419
10%
MAGNITUD
5%
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
0.68
3,932
SOCIAL
3,574
0.62
3,249
0.56
2,954
0.51
2,685
0.47
2,441
0.42
2,219
0.39
2,018
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
457
350
PRIVADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 51,809
S/. 65,307
S/. 156
S/. 156
S/. 350
S/. 419
SOCIAL
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
700
700
700
700
Costos de Operacin
1.1
Pago de vigilancia
500
500
500
500
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
TOTAL
700
700
700
700
Partida
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Costos de Operacin
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
TOTAL
637
637
637
637
Partida
Inversion Total
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
42,186
Costos de Mantenimiento
TOTAL
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
55,660
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
0.91
0.84
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 2
Ao 3
Ao 4
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
29,542
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
0.84
0.84
TOTAL
factor de correccion
Ao 1
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
39,683
Ao 2
Ao 3
Ao 4
factor de correccion
0.84
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
TOTAL
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
42,186
42,186
67,730
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Ao 4
Partida
Periodo
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
29,542
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
|
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
42,186
COSTOS TOTALES
42,186
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
67,730
7.801
NUMERO DE BENEFICIARIOS
140
7.801
CE
482
Ao 2
Ao 3
Ao 4
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
4,781
0.83
4,347
0.75
3,952
0.68
3,592
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
55,660
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
545
Ao 2
Ao 3
Ao 4
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
5,610
0.83
5,100
0.75
4,637
0.68
4,215
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542
COSTOS TOTALES
29,542
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
140
CE
369
Ao 2
Ao 3
Ao 4
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.91
4,061
0.83
3,692
0.75
3,356
0.68
3,051
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
0.91
4,757
0.83
0.75
4,325
3,932
156
CE
419
10%
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
0.68
3,574
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
482
369
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
51,809
65,307
PA
156
156
CE
369
419
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
700
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
factor de correccion
0.84
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0.91
0.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
0.84
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
0.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
factor de correccion
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
0.84
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
0.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
factor de correccion
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.62
3,266
0.56
2,969
0.51
2,699
0.47
2,454
0.42
2,231
0.39
2,028
15.6
15.6
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.62
3,832
Ao 5
0.56
3,484
Ao 6
0.51
3,167
Ao 7
0.47
2,879
Ao 8
0.42
2,617
Ao 9
0.39
2,379
Ao 10
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
0.62
2,774
0.56
2,522
0.51
2,292
0.47
2,084
0.42
1,894
0.39
1,722
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
0.62
3,249
0.56
2,954
0.51
2,685
0.47
2,441
0.42
2,219
0.39
2,018
DETALLE
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL
Costos de Operacin
1.1
Pago de vigilancia
Personal
1.2
Asignaciones
personal
GLB
2
2.1
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
ITEM
1
Costos de Operacin
1.1
Pago de vigilancia
personal
1.2
Asignaciones
personal
GLB
2
2.1
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
ternativa 1
ITEM
700
250
500
1.1
Pago de vigilancia
100
200
1.2
Asignaciones
2.1
DETALLE
CANTIDAD
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
700
TOTAL
lternativa 1
P.U
ANUAL
1,400
600
1,200
1.1
Pago de vigilancia
100
200
1.2
Asignaciones
4,560
ITEM
4,560
4,560
2.1
5,960
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
MENSUAL
ANUAL
Personal
250
500
personal
100
200
GLB
700
0
0
700
ANUAL
1,400
personal
600
personal
100
1,200
200
5,471
GLB
5471
5,471
6,871
0.06%
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
FASES
1
1
INVERSION
1.1
1.2
2
2.1
POST INVERSION
OPERACIN Y MANENIMIENTO
2.1.1
Operacin
2.2.2
Mantenimiento
FASES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MES 01
CRONOGRAM
FASES
MODULOS
SECIN 1
1
MES 01
SECIN 5
5
6
Uso de registros, sistematizacin y organizacin de la informacin
para planificar y realizar el mantenimiento del sistema de riego
A DE EJECUCIN
CRONOGRAMA
AO 1
5
AO 2
7
10
11
AO 3 - AO10
12
MES 03
MES 04
MES 04
MES 05
MES 06
COMPONENTE / ACTIVIDAD
AO 2013
UNIDAD
mes 1
DOCUMENTO
1,257
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
GLB
TALLERES DE CAPACITACIN
GLB
350
GASTOS GENERALES
GLB
6,283
MITIGACION AMBIENTAL
mes 2
mes 3
1,257
5,758
5,758
350
350
6,283
6,283
GLB
620
620
SUPERVICION
GLB
628
628
UTILIDAD
GLB
230
560
560
IGV
GLB
414
1,007
1,007
8,533
16,462
15,205
13%
25%
23%
13%
39%
62%
TOTAL
(%)
ROGRAMADO (Expresado en %)
TOTAL
AO 2013
mes 4
mes 5
mes 6
2,513
5,758
5,758
350
350
23,031
350
6,283
2,100
25,131
620
620
2,478
628
628
2,513
560
604
2,513
1,007
1,088
4,524
15,205
9,048
350
64,804
23%
14%
1%
100%
85%
99%
100%
100%
0.2226799 0.2404738
8,533