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I. RESUMEN
EJECUTIVO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: El Proyecto se denomina: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE
MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA,
DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO".
B. OBJETIVO DEL PROYECTO: ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1ER Prim.
-17
-18
-19
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-26
-27
2do Prim.
-17
-18
-19
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-26
-27
3er Prim.
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-29
-30
-31
4to Prim.
-22
-23
-24
-25
-26
-28
-29
-30
-32
-33
-35
5to Prim.
-12
-13
-13
-14
-14
-15
-16
-16
-17
-18
-19
6to Prim.
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-29
-30
TOTAL
-107
-112
-117
-123
-128
-134
-140
-147
-154
-161
-168
DE
INFRAESTRUCTURA
PARA
BRINDAR
EL
SERVICIO
EDUCATIVO.
Nivel Primario
Construccin de infraestructura pedaggica con material noble, techo de
losa aligerada inclinada y cobertura de tejas de arcilla que comprende lo
siguiente: Construccin de 06 aulas, cocina, Construccin de mdulo de
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
DESCRIPCIN
PRECIO DE
MERCADO
02
03
FC
1,510,530.84
0.847
26,244.12
0.909
23,855.91
312,982.50
0.410
128,322.83
45,740.00
45,740.00
38,741.78
0.847
0.860
0.909
2,500.00
TOTAL PRESUPUESTO
2,272.50
0.847
0.860
2,500.00
38,741.78
0.410
1,358,352.11
0.860
PRECIO SOCIAL
0.909
2,272.50
0.410
1,991,188.12
199,118.81
65,709.21
25,000.00
2,281,016.14
0.909
0.909
0.909
1,551,545.12
180,999.00
59,729.67
22,725.00
1,814,998.79
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Del anlisis del Balance Demanda Oferta "Con Proyecto" se comprueba que
mediante las alternativas expuestas es posible resolver la demanda de la
poblacin objetivo como se observa en el cuadro siguiente.
AO
DESCRIPCION
BENEFICIARIOS SIN PROYECTO
BENEFICIARIOS CON PROYECTO
TOTAL BENEFICIARIOS
2012
107
2013
109
2014
111
2015
112
2016
114
107
112
117
123
128
2017
116
2018
118
2019
120
2020
122
2021
124
2022
126
134
140
147
154
161
168
1,491
G. EVALUACIN SOCIAL:
Precios Privados
Precios Sociales
1,491
1,491
1,491
1,491
1,527,696
1,626,587
1,215,915
1,300,380
1,024.68
1,091.01
815.56
872.21
asumen la responsabilidad de la
gestin
la
en
coordinacin
permanente
con
Municipalidad
Provincial
de
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para el cumplimiento del plan del proyecto planteado se efectuar la
coordinacin de los beneficiarios y las distintas instituciones involucradas a los
aspectos sociales como: UGEL, DREA, Municipalidad Provincial de Vilcashuaman,
para ello existen funciones y compromisos, los mismos cuentan con promotores,
tcnicos y profesionales de la especialidad y sus respectivos presupuestos
sociales. Para cumplir las Metas Propuestas del proyecto; la ejecucin fsica de la
Infraestructura
Pedaggica
ser
asumido
por
el
Gobierno
Local
de
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
01
01.01
01.02
COMPONENTES
02
02.01
02.02
CONSTRUCCION DE 06 AULAS
CONSTRUCCIN DE AUDITORIUM Y CENTRO DE
COMPUTO
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR
CONSTRUCCION SS.HH. NIOS Y NIAS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
PATIO DE FORMACIN CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
LOSA DEPORTIVA CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
CONSTRUCCION DE CISTERNA (6 M3) Y TANQUE
ELEVADO (3 M3)
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
PORTADA DE INGRESO (02 UND)
FLETE TERRESTRE
TRABAJOS DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR
MOBILIARIOS COCINA COMEDOR
MOBILIARIOS MODULO AULAS
03
03.01
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO TOTAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
TOTAL
1,942,948.12
69,769.54
704,468.29
69,769.54
69,769.54
704,468.29
232,483.56
68,985.42
67,432.75
249,986.43
6,898.54
46,496.71
31,043.44
99,994.57 74,995.93
74,995.93
92,993.42
31,043.44
71,751.15
145,189.99
92,993.42
33,716.38
33,716.38
35,875.58
35,875.58
71,751.15
72,595.00
72,595.00
145,189.99
61,615.50
61,615.50
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
61,615.50
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
38,053.39 38,053.39
38,053.39
38,053.39
19,665.20
85,450.00
2,787.35
2,787.35
2,787.35
2,787.35
232,483.56
68,985.42
67,432.75
249,986.43
2,787.35
45,740.00
2,200.00
43,540.00
0.00
2,200.00
43,540.00
2,500.00
2,500.00
1,991,188.12
199,118.81
19,911.88 19,911.88 39,823.76 39,823.76 39,823.76 39,823.76
65,709.21
6,570.92 6,570.92 13,141.84 13,141.84 13,141.84 13,141.84
25,000.00 12,500.00 12,500.00
2,281,016.14 12,500.00 12,500.00 322,537.65 290,111.67 528,129.73 499,630.52 290,933.32 324,673.25
0.00
2,500.00
0.00
199,118.81
65,709.21
25,000.00
2,281,016.14
2,200.00
43,540.00
2,500.00
CRONOGRAMA FISICO
ITEM
01
01.01
01.02
COMPONENTES
02
02.01
02.02
CONSTRUCCION DE 06 AULAS
CONSTRUCCIN DE AUDITORIUM Y CENTRO DE
COMPUTO
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR
CONSTRUCCION SS.HH. NIOS Y NIAS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
PATIO DE FORMACIN CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
LOSA DEPORTIVA CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
CONSTRUCCION DE CISTERNA (6 M3) Y TANQUE
ELEVADO (3 M3)
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
PORTADA DE INGRESO (02 UND)
FLETE TERRESTRE
TRABAJOS DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR
MOBILIARIOS COCINA COMEDOR
MOBILIARIOS MODULO AULAS
03
03.01
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
COSTO TOTAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
20%
40%
40%
20%
40%
45%
45%
MES 7
MES 8
TOTAL
1,942,948.12
69,769.54
704,468.29
100%
232,483.56
68,985.42
67,432.75
249,986.43
10%
100%
100%
40%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
71,751.15
50%
50%
100%
145,189.99
50%
50%
100%
100%
100%
40%
30%
30%
61,615.50
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
25%
25%
25%
25%
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
45,740.00
0%
2,200.00
43,540.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
2,500.00
2,500.00
1,991,188.12
199,118.81
65,709.21
25,000.00
100%
100%
100%
100%
0%
10%
10%
50%
50%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
L. CONCLUSIONES:
El problema principal enfocado en el estudio es INADECUADA
PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL
CENTRO POBLADO DE POMACOCHA DISTRITO DE VISCHONGO siendo
la causa directa la inadecuada infraestructura educativa ambientes y
recursos fsicos.
Las alternativas planteadas son dos: donde la Alternativa 01 se considera
Construccin 06 aulas, construccin de ambientes administrativos, El
monto para la inversin de la alternativa seleccionada asciende a S/. 2,
281,016.14 a precios privados y S/. 1, 814,998.79 a precios sociales.
Los resultados de la evaluacin econmica, mediante la metodologa
Costo Efectividad, se ha demostrado que la Alternativa 01 (uno) es el
proyecto viable y rentable socialmente, con un C.Epp de 1,024.68 Nuevos
soles, un VACPN de 1, 527,696 nuevos soles y C.E ps = S/. 815.56 y
VACSN = S/. 1,215,915.
La poblacin beneficiaria durante el ciclo del proyecto est estimada en
1491 alumnos, quienes estudiarn bajo las condiciones de habitabilidad,
seguridad y comodidad.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto
de vista tcnico son apropiadas y adecuadas para la zona y para el tipo
de infraestructura a construirse, cumple con las exigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La Sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de los Beneficiarios y la Unidad de Gestin
Educativa Local.
M.
MARCO LGICO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
CAUSA
RESUMEN DE OBJETIVO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
10
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
CONTRIBUIR
CON EL DESARROLLO Y
RENDIMIENTO DEL CAPITAL
HUMANO EN EL CENTRO
POBLADO DE POMACOCHA
DISTRITO DE VISCHONGO
Al concluir el nivel educativo Registros y estadsticas del Los ndices extrema pobreza no
el 100% de los beneficiarios sector educacin.
empeoran, existirn los fondos
mejoraran su desempeo en el Publicaciones del INEI.
suficientes para mantener un nivel
siguiente nivel.
adecuado en el sector Educacin.
ADECUADA
PRESTACIN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. N
38174
DEL
CENTRO
POBLADO DE POMACOCHA
DISTRITO DE VISCHONGO
EXISTENCIA
DE
INFRAESTRUCTURA
PARA
BRINDAR
EL
SERVICIO
EDUCATIVO.
ADECUADA
Y
SUFICIENTE
DOTACIN DE MATERIALES,
MOBILIARIOS
Y
EQUIPOS
EDUCATIVOS.
SUFICIENTE CAPACITACION A
DOCENTES Y APAFA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES.
Nmina de matrculas.
Constancia
de
conformidad de obra.
Constancia de recepcin
de mobiliario.
Informes de verificacin
de
cronograma
de
mantenimiento.
Conformidad de defensa
civil.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
ACCIONES
11
DISEO Y CONSTRUCCION
DE
NUEVOS
AMBIENTES
PEDAGOGICOS
Y
ADMINISTRATIVOS
DE
MATERIAL
NOBLE
LOSA
ALIGERADA
Construccin de infraestructura
pedaggica con material noble,
techo de losa aligerada inclinada
y cobertura de tejas de arcilla
que comprende lo siguiente:
Construccin de 06 aulas,
cocina, Construccin de mdulo
de direccin, auditrium, sala de
computo, almacn, Construccin
de
servicios
higinicos,
Construccin
de
cerco
perimtrico, Construccin de
patio de formacin con cubierta
de policarbonato, losa deportiva
con cubierta de policarbonato,
Construccin de portada de
ingreso.
IMPLEMENTACION
CON
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO,
CMPUTO,
MOBILIARIO ESCOLAR Y
MATERIAL EDUCATIVO.
Nivel
Primario:
mobiliario
escolar y de cocina; Materiales
de escritorio y 01 mdulo de
materiales didcticos.
CAPACITACION
AL
PERSONAL
DOCENTE
Y
APAFA
EN
TEMAS
EDUCATIVOS
La
infraestructura
educativa, - Banco de Proyectos del MEF
Administrativa
y - Informe del Gerente de
complementaria Alcanza un obras, valorizaciones de obras.
presupuesto
de -Informe financiero
S/. 1,942,948.12
Actas, convenios, informes.
La
implementacin
de
equipamiento
educativo,
computo, mobiliario escolar lo
cual asciende un presupuesto
de
inversin
de
a
S/. 45,740.00.
Capacitacin al
personal docente y APAFA
asciende a S/. 2,500.00.
GASTOSGENERALES:
S/. 199,118.81.
EXPEDIENTE TECNICO:
S/. 25,000.00.
SUPERVISOR DE OBRA:
S/. 65,709.21.
TOTAL PRESUPUESTO:
S/. 2,281,016.14
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Capacitacin
docente
para
mejorar su prctica pedaggica y
para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la
educacin y su participacin en
la educacin de los nios en el
hogar.
12
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II. ASPECTOS
GENERALES
13
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2.1
2.2
LOCALIZACIN.
2.2.1
Ubicacin
Centro Poblado
: POMACOCHA
Distrito
: Vischongo
Provincia
: Vilcashuamn
Regin
: Ayacucho
La Ubicacin Geogrfica:
Latitud
13 37 14.64 S
Longitud
73 59 02.69 0
Altitud
2,885 m. s. n. m.
14
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FUENTE: INEI
MAPA N 5 DE POMACOCHA
17
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2.3
UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Telfono
: 966-119801
2.3.2
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
: Gobierno Locales
Pliego
Funcionario de la UE
Direccin
Telfono
: 966-119801
2.3.3
SECTOR RESPONSABLE
Funcin 22
: Educacin
: Educacin Bsica
: Educacin Primaria.
Sector Responsable
: Educacin
especialistas
en
las
edificaciones
como
Ingenieros
civiles,
18
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2.4.2
UGEL VILCASHUAMAN
del
presente
proyecto
mediante
un
convenio
con
la
20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
documentos
que
se
adjuntan
en
el
anexo
Documentos
de
Sostenibilidad.
APAFA; Organizacin Social de Padres de Familia representado por su por su
presidente, participaron en la identificacin del problema central el mismo
que tambin sirvi para plantear alternativas de solucin al problema
presentado, adems han expresado la necesidad, el compromiso general y la
predisposicin de la comunidad educativa en participar en los trabajos
previos, durante y despus de la ejecucin del presente proyecto, en
coordinacin con los docentes quienes se comprometen a asumir con la
participacin activa en las necesidades que el presente proyecto lo requiera,
como tambin de brindar apoyo en la conservacin y mantenimiento de los
locales escolares de la comunidad de POMACOCHA, una vez puesta en
operacin el proyecto, tal como lo demuestran las actas de compromiso
suscrito por los padres de familia.
CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Actores
Intereses
Municipalidad
Provincial de
Vilcashuamn.
Asistir las
necesidades
de la
poblacin.
Unidad de
Gestin
Educativa
Local de
Vilcashuamn
Que la
cobertura y la
calidad del
servicio
educativo sea
adecuado.
Autoridades
comunales y
Beneficiarios
21
Problemas
percibidos
Necesidad de la
poblacin de tener
una I.E.P con
infraestructura y
material adecuados.
Baja calidad del
servicio educativo,
que motiva a los
estudiantes no
muestren inters
por realizar sus
estudios.
Incomodidad de los
escolares del nivel
primario.
Falta de una
Institucin
Educativa primaria
con infraestructura y
material adecuados.
Recursos y
mandatos
Intereses en el
proyecto
Capacidad de
formular y ejecutar
proyectos.
Priorizacin y
Opinin Favorable
para con el
Proyecto.
Capacidad de
apoyar al proyecto.
Capacidad de
apoyar y cooperar
con mano de obra.
Compromiso de
Operacin y
mantenimiento.
Que se lleve a cabo el
proyecto.
Apoyar y participar en
el proyecto.
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Contar con
infraestructura
adecuada.
Mejorar el
nivel de los
estudiantes.
Infraestructura
inadecuada para el
desarrollo de las
actividades
educativas.
Solicitud ante
diversas entidades
para la ejecucin
del proyecto.
Compromisos para el
mantenimiento de la
infraestructura.
2.5
MARCO DE REFERENCIA
2.5.1
2.5.1.1
I.E.
PRIMARIA
38174/Mx
JOSE
MARIA
22
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los
programas
de
inversin y
apoyar
la
Construccin
23
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al
2021,
se
encuentra
como
objetivo
estratgico
el
Polticas
Garantizar el acceso de la poblacin a
servicios de calidad en salud, educacin y
proteccin social.
24
Linea de base
Metas 2021
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25
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III. IDENTIFICACION
26
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3.1.
construcciones
se
encuentran
funcionando
en
condiciones
: AYACUCHO
PROVINCIA
: VILCASHUAMAN
DISTRITO
: VISCHONGO
CENTRO POBLADO
: POMACOCHA
27
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28
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29
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30
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3.1.2.2
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin del Distrito de Vischongo, en el ltimo
periodo nter censal 1993-2007, se muestra como un Distrito en el que el
crecimiento poblacional es positivo. La tasa de crecimiento poblacional
entre los periodos nter censales (1993-2007), del Distrito de VISCHONGO
es de 1.65% segn datos estadsticos del censo del INEI.
CUADRO N 02 POBLACION DEL DISTRITO DE VISCHONGO
Categoras
Hombre
Mujer
Total
CENSOS
2007
1993
2,122
2,296
1,611
1,902
4,418
3,513
TC
1.65%
GRAFICO N 01
Poblacin Objetivo
El centro Poblado de Pomacocha, cuenta con una poblacin de 544
habitantes, agrupadas en 268 familias y una tasa de crecimiento de
1.65%, para un horizonte de 10 aos se estim una poblacin
beneficiaria proyectada de 442 habitantes al ao 2022.
32
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Total
Hombre
P: Segn Sexo
Mujer
Total
33
26
25
22
16
19
13
23
9
5
6
18
8
9
13
11
4
31
18
30
28
24
10
17
13
12
12
15
14
15
16
12
8
9
64
44
55
50
40
29
30
36
21
17
21
32
23
25
25
19
13
260
284
544
GRAFICO N 02
3.1.2.3
COMPOSICIN FAMILIAR.
En el Centro Poblado de Pomacocha una familia comunitaria vive dentro
del sistema comunal compuesto del hogar, sus miembros individuales,
33
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36
Casos
127
1
3
2
17
2
1
3
7
7
73.84 %
0.58 %
1.74 %
1.16 %
9.88 %
1.16 %
0.58 %
1.74 %
4.07 %
4.07 %
Acumulado %
73.84 %
74.42 %
76.16 %
77.33 %
87.21 %
88.37 %
88.95 %
90.70 %
94.77 %
98.84 %
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2
172
NSA :
Fuente: INEI - CPV2007
1.16 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
372
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Total
Casos
172
15
283
470
NSA :
36.60 %
3.19 %
60.21 %
100.00 %
Acumulado %
36.60 %
39.79 %
100.00 %
100.00 %
74
Ingreso Familiar
El 75% del poblador, posee un ingreso econmico por venta de sus
productos agrcolas y el 25% se dedican a servicios diversos.
El 85% del poblador tiene mayor ingreso familiar por concepto de
trabajos no calificados (labor agrcola) con un jornal diario promedio de
S/. 20.00 Nuevos Soles.
Produccin
Los problemas de la produccin con respecto a la rentabilidad son graves,
debido a los bajos precios de sus productos, no recuperan ni siquiera el
costo de produccin, an es mucho ms cuando los comerciantes
intermediarios sacan las mejores utilidades. En la mayora de los casos, la
produccin estacional satura al mercado y caen los precios ocasionando
prdidas a los agricultores.
Productividad
El rendimiento depende de la tecnologa aplicada. En el Distrito Vischongo
recin se estn optando por el mejoramiento de los sistemas de riego de
cultivo.
Las labores agrcolas se efectan manualmente. Este hecho incrementa
los costos de produccin por la inversin alta en mano de obra, la misma
37
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38
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Distrito
VILCAS HUAMAN
%
Tasa
% poblac.
%
Indice de
%
%
poblac.
% nios desnutr
Poblacin
sin
mujeres
Desarroll
poblac. Quintil 1/ poblac.
sin
0-12
ic.
2007
desag/letr
analfabe
o
Rural
sin agua
eletricidd
aos Nios 6.
tas
Humano
a
9 aos
8,300 65%
1
33%
38%
75%
38%
31%
44%
0.5280
ACCOMARCA
1,357
23%
17%
16%
70%
40%
26%
32%
0.5108
CARHUANCA
1,149
44%
32%
43%
71%
40%
26%
35%
0.5045
CONCEPCION
HUAMBALPA
2,885
2,212
87%
80%
1
1
59%
60%
30%
25%
90%
83%
36%
51%
33%
30%
32%
48%
0.5063
0.4867
INDEPENDENCIA
1,815
66%
72%
82%
71%
40%
27%
51%
0.4994
SAURAMA
1,464 78%
1
35%
19%
92%
VISCHONGO
4,418 74%
1
38%
25%
85%
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007
43%
36%
31%
32%
52%
44%
0.5075
0.5041
Poblacin
Distrito
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza de
vida al nacer
Vilcas Huamn
23 600 165 0.5315 168 70.67
Vilcas Huamn
8 300
561 0.5380 1 455 70.85
Accomarca
1 357 1 518 0.5374 1 467 70.44
Carhuanca
1 149 1 584 0.5317 1 543 70.38
Concepcin
2 885 1 153 0.5337 1 511 70.82
Huambalpa
2 212 1 300 0.5117 1 728 70.33
Independencia
1 815 1 389 0.5407 1 414 70.52
Saurama
1 464 1 480 0.5192 1 676 70.38
Vischongo
4 418
900 0.5260 1 607 70.73
Informe sobre el Desarrollo Humano Per 2009 Naciones Unidas
Alfabetismo
%
128 73.84
1 175 74.43
1 311 75.21
1 328 73.93
1 186 75.24
1 352 65.58
1 289 76.23
1 330 69.78
1 219 75.85
Escolaridad
ranking % ranking
182
1 627
1 592
1 649
1 591
1 796
1 559
1 740
1 573
86.69
89.45
89.43
84.59
85.87
88.25
90.83
87.77
78.55
79
455
458
1 059
915
620
245
682
1 493
Logro
Educativo
%
78.12
79.44
79.95
77.49
78.78
73.14
81.09
75.78
76.75
Ingreso familiar
per cpita
N.S.
ranking
mes
175 142.7
183
1 498 149.4
1 356
1 470 149.2
1 358
1 614 166.9
1 135
1 549 137.4
1 513
1 752 134.5
1 553
1 379 143.4
1 434
1 688 124.7
1 657
1 649 135.1
1 542
ranking
39
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Casos
2
163
165
%
1.21 %
98.79 %
100.00 %
Acumulado %
1.21 %
100.00 %
100.00 %
103
Casos
Acumulado %
2
163
165
1.21 %
98.79 %
100.00 %
1.21 %
100.00 %
100.00 %
103
Casos
Acumulado %
73
44.24 %
44.24 %
58
8
20
6
165
35.15 %
4.85 %
12.12 %
3.64 %
100.00 %
79.39 %
84.24 %
96.36 %
100.00 %
100.00 %
103
40
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Casos
4
2
7
132
20
165
NSA :
Fuente: INEI - CPV2007
Acumulado %
2.42 %
1.21 %
4.24 %
80.00 %
12.12 %
100.00 %
2.42 %
3.64 %
7.88 %
87.88 %
100.00 %
100.00 %
103
Casos
359
152
511
%
70.25 %
29.75 %
100.00 %
Acumulado %
70.25 %
100.00 %
100.00 %
33
Casos
3,047
73.78 %
1,083
26.22 %
4,130
100.00 %
Acumulado %
73.78 %
100.00 %
100.00 %
288
41
16,223 73.12 %
5,965
26.88 %
22,188 100.00 %
1,412
73.12 %
100.00 %
100.00 %
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Sin Nivel
Vischongo
Aaycancha
Patahuasi
Qocha
Pucaraccay
Pomacocha
Qollpacucho
Umaro San
Saywarumi
Poblacin
107
16
32
46
49
141
84
31
37
354
897
Total
Fuente: INEI - CPV2007
288
NSA :
Educacin
Primaria Secundaria
Inicial
14
5
8
3
14
8
10
8
20
90
248
143
89
94
71
204
217
78
84
743
1,971
239
22
23
72
43
125
64
42
73
297
1,000
23
3
8
2
6
42
8
2
1
2
1
7
2
2
3
28
33
1
4
1
6
1
8
54
Total
703
192
155
221
166
511
375
166
204
1,437
4,130
42
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Total
2007
8
23
23
20
20
28
122
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
TOTAL
2008
19
16
18
28
17
24
122
AO
2009 2010
11
18
16
25
16
19
17
13
22
21
17
29
99 125
2011
19
23
24
13
16
21
116
2012
17
17
20
22
12
19
107
AO
2007
2008
2009
2010
2011
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
Total
43
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JR. S/N
SS HH
BIBLIOTECA
A10
A6
A5
A4
A2
A1
GUAR
D
Y ALM IANIA
ACEN
COMEDOR
A3
PROPIEDAD PRIVADA
A7
PABELLON 02
A8
PABELLON 01
JR. S/N
A9
JR. S/
N
AULAS
Actualmente la institucin educativa presta los servicios educativos en 08
aulas en la modalidad de unidocente del primer grado hasta el sexto
grado de primaria en el pabelln 01 construido de material rustico con
techo de calaminas que data desde hace 15 aos; en el pabelln 02
funcionan los ambientes administrativos que est construida de material
noble de reciente construccin; estos ambientes fueron construidos con
faenas comunales sin un criterio tcnico profesional, la institucin cuenta
44
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En la fotografa se muestra las aulas de material rustico que no brindan seguridad y confort a los
estudiantes.
45
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Servicios Higinicos
La situacin ms crtica por la que atraviesa la I.E. primaria, es que
actualmente los nios vienen haciendo uso de letrinas (servicios
higinicos)
deficientes,
antihiginico
insalubres
servicios,
est
COMEDOR YCOCINA
En lo referente a la cocina la I.E. primaria Jos Mara Arguedas de
POMACOCHA tiene una infraestructura a base de calaminas en psimas
condiciones lo cual no ofrece seguridad y pone en peligro al personal
responsable de la cocina.
46
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CERCO PERIMETRICO
En lo referente al cerco perimtrico la I.E. Primaria Jos Mara Arguedas
de POMACOCHA tiene cerco perimtrico construido de material rustico lo
cual no ofrece seguridad, lo que pone en peligro la seguridad integral del
educando, docentes, bienes e inmuebles de la I.E.
la
fotografa
se
puede apreciar
que el cerco
perimtrico
construido de
material
rustico lo cual
no garantiza la
seguridad a la
Institucin
Educativa
de
POMACOCHA
47
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ESPACIOS DEPORTIVOS
La I.E. actualmente no cuenta con un patio polideportivo, para atender a
la gran demanda de estudiantes, si tomamos en consideracin que el
presente estudio pretende satisfacer a 107 estudiantes del nivel primario,
es por ello indispensable la construccin de un patio polideportivo, ya
que es la principal actividad fsico-deportiva que realizan los estudiantes,
en estos tiempos, en ellas se practican diversas actividades que les
permita expresar emociones diversas a travs de juegos mediante la
prctica de deportes (deportes, simples juegos recreativos, danzas, etc.:
MOBILIARIOS
Similar o peor situacin es el estado en la que se encuentra los
mobiliarios de la I.E. tal como se observa en las imgenes. El 70% se
encuentran deteriorados u obsoletas por lo que se necesita su inmediata
sustitucin, con adecuados mobiliarios que permita al nio distintas
posiciones, que permita el trabajo dentro del aula para desarrollar
actividades de manera ms flexible.
49
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MATERIALES EDUCATIVOS
No slo existe deficiencias en cuanto se refiere a los mobiliarios de los
alumnos, sino tambin de los docentes, en cuanto a los materiales
educativos, ya sea libros, laminas, entre otros, es nfimo la cantidad con
la que cuenta la I.E. como se vio lneas arriba en caso de bibliografa no
se cuenta con libros actualizados, laminas o materiales educativos; por lo
que el presente estudio plantea la implementacin con mdulos de
material didcticos para el nivel primario, El problema de la falta de
bibliografa y materiales educativos se ha sealado la escasez de textos e
insumos para el aprendizaje como uno de los principales factores que
limitan a sus estudiantes las posibilidades de lograr un adecuado
aprendizaje.
En cuanto a los mobiliarios didcticos, actualmente cuentan con escasos
materiales didcticos las cuales se encuentran en psimo estado el cual
necesita ser sustituidos con materiales que estn acorde con los
parmetros establecidos por el Ministerio de Educacin y a las exigencias
del diseo curricular de la educacin bsica. La mayor parte de los casos
la temtica e ilustraciones de los textos resultaban ajenas y poco
50
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APELLIDOS Y NOMBRES
Navarro Carbajal, Aquiles G
Cuadros Laura, Paulino
Rivera Huamn, Alfonso
Rua Sulca Hiplito
Fernndez Lujan, Carlos Oscar
Medrano Paquiyauri, Vctor
Medrano Crdenas, Melania
Medrano Remn, Mizael
Cario Quispe, Julin
Baldeon Arostegui, Mariza
Ore Bautista, Desiderio
CONDIC.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
NOMBR.
CARGO
DIRECTOR
PROF. AU
PROF. AU
PROF. AU
PROF. AU
PROF. AU
PROF. AU
PROF. EF
PROF. AU
PROF. AU
PROF. AU
J. LAB.
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
TIEMPO
20
29
29
29
25
24
24
20
24
23
19
Nom. IIEE
Nivel
0423152
38170
Primaria de Menores
0423194
38174
Primaria de Menores
0423319
38244
Primaria de Menores
0423368
38249
Primaria de Menores
0423384
38251
Primaria de Menores
0423392
38252
Primaria de Menores
0670752
38948
Primaria de Menores
1160340
38995
Primaria de Menores
1160464
38995-3 Primaria de Menores
FUENTE: MINEDU ELABORACION PROPIA
52
Nom. CCPP
VISCHONGO
POMACOCHA
CCACHOBAMBA
HUAYRAPATA
QUILLQUE
CCOCHA
PUCARACCAY
QOLPACUCHO
HERAPUQUIO
Distancia
Tiempo a
Respecto a la Alumnos
pie horas
I.E. 38174
3.74 km
110
1.5
0 km
125
0
2.55 km
52
1.1
2.88 km
21
1.1
3.71 km
47
1.8
3 km
14
1.5
1.86 km
44
0.4
1.98 km
73
0.5
0.87 km
11
0.5
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educativa
en
intervencin
tiene
referencia
53
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del
distrito
de
Vischongo,
de
la
Provincia
de
conjunto
de
problemas
identificados
anteriormente,
merman
de
Pomacocha
Como
resultado
de
la
falta
de
una
54
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mismo
buscar
fortalecer
la
educacin
pblica
gratuita
en
55
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Identificacin de Peligros
La identificacin de los peligros de origen natural en el rea de influencia
del Proyecto se ha realizado tomando en cuenta la informacin de
Cartografa y Topografa de la zona, informacin de Mecnica de Suelos
y de Hidrologa e Hidrulica Fluvial e informacin de campo realizado por
el Consultor, y lo ms importante en la generacin de proyectos: el
Anlisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la informacin
siguiente.
a. Peligros de origen geolgico-geotcnico
1. Sismos: Segn el mapa de zonificacin ssmica del Per y de
acuerdo a las normas de diseo sismo resistentes del Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE), el distrito de VISCHONGO,
provincia de VISCHONGO, Regin Apurmac se encuentra localizado
en la Zona 2, es decir en la zona de sismicidad intermedia.
2. Falla por corte y asentamiento del suelo (Capacidad
Portante):
Se producen en el suelo de cimentacin que presenta una baja
capacidad portante y en donde los esfuerzos actuantes de alguna
obra especfica, pueden ocasionar la falla por corte y asentamiento
del suelo. Una capacidad portante de 1.50 Kg/cm2 como mnimo se
considera aceptable para una cimentacin comn y para valores
menores se deber tener un especial cuidado debido a la
posibilidad de una drstica reduccin de la capacidad portante en
condiciones dinmicas y la amplificacin de ondas ssmicas. Para el
presente caso, la ubicacin de la Institucin Educativa, tanto para la
Alternativa 1 y 2, est sobre material compacta, a la que segn el
estudio geotcnico tiene una capacidad portante de 2.5 Kg/cm.
b. Peligros de origen climtico
En la zona de ubicacin no se presenta los fenmenos de origen
climtico de mayor ocurrencia en el rea del Proyecto, los que
pueden ser:
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No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Comentarios
Otros
X
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida
til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
58
X
SI
NO
X
SI
NO
X
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Cuadro N 31
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE
PELIGROS
Peligros
SI
Inundacin
Existen
zonas
con
problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en
el rio o quebrada?
Cambia el flujo del rio o
acequia principal que
estar involucrado con el
proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes / Deslizamientos
Existen
procesos
de
erosin?
Existe mal drenaje de
suelos?
Existen antecedentes de
inestabilidad
o
fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
Sequias
Huaycos
Existen antecedentes de
huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
X
X
0
0
0
En
esta
zona
se
pueden
admitir
la
construccin
59
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POR
EXPOSICION,
FRAGILIDAD
RESILIENCIA
60
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de
Si
No
Comentarios
FORMATO N 03
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
61
Variable
(A) Localizacin del proyecto respecto de la
condicin de peligro.
(B) Caractersticas del terreno
(C) Tipo de construccin
(D) Aplicacin de normas de construccin
(E) Actividad econmica de la zona
(F) Situacin de pobreza de la zona
(G) Integracin institucional de la zona
(H) Nivel de organizacin de la poblacin
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia
de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres.
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bajo
Medio
Alto
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
62
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CUADRO N 23
ESTIMACIN DE LOS DAOS OCASIONADOS POR SITUACIONES DE
RIESGO
Tipo de dao
o prdida
generada
Prdida de
vidas
humanas
Personas
heridas o
enfermas
Costos de
rehabilitacin
y/o
reconstruccin
Impacto
Directo por la
interrupcin
del Bien o
Servicio
Impacto
indirecto por
la interrupcin
del Bien o
Servicio.
Mecanismos de Valorizacin
Monetaria
Variable
Nmero de
personas
fallecidas
Nmero de
personas heridas
en el evento
% de perdida o
dao de un
proyecto de
similares
caractersticas
Nmero de das
que se
interrumpe el
servicio
Costo de
atencin de
emergencias
Nmero de
personas,
instituciones o
actividades
econmicas
afectadas de
manera indirecta
por la
interrupcin.
Aspectos no
cuantificables
monetariamente
Impacto emocional y
psicolgico en el
hogar
Impacto emocional
Si se generan
impactos ambientales
que no pueden ser
cuantificados
monetariamente
Impacto negativo en
las condiciones de
vida de la poblacin.
Retraso en las
actividades
econmicas y sociales
proyecto y
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3.1.10.
requerido
ante
las
diversas
instancias
financieras
correspondientes.
3.1.11.
LA SOLUCIN AL PROBLEMA
Las posibilidades:
El proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo Local Concertado al
2021, hecho que implica que el Gobierno Local representado por la
Municipalidad Provincial De Vilcashuaman, ser la entidad que se
encargar de buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto, en
coordinacin permanente con las autoridades locales y educativas.
Posibilidad de conseguir financiamiento para la construccin de la
infraestructura a travs de entidades cooperantes internacionales.
Las limitaciones:
Las Modificaciones y los recortes presupustales anuales.
Las Modificaciones frecuentes del programa de inversiones.
Los cambios en las decisiones polticas y coyunturales no previstas.
64
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CENTRO
POBLADO
DE
POMACOCHA
DISTRITO
DE
PRESTACIN
DE
VISCHONGO.
3.2.2. Identificar las causas del problema principal
El
problema
identificado
es:
INADECUADA
65
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Causas Directas:
Causas Indirectas:
66
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EFECTO FINAL
RETRASO EN EL DESARROLLO Y RENDIMIENTO DEL CAPITAL
HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA DISTRITO DE
VISCHONGO
EFECTO INDIRECTO
DEFICIENTE FORMACION EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIO Y ESCASA
HABILIDAD PARA INTERACTUAR EN SU ENTORNO
EFECTO DIRECTO
DESMOTIVACION Y MIGRACION
DE ALUMNOS A OTRAS I.E. Y
CIUDADES
EFECTO DIRECTO
BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LA
POBLACION ESCOLAR
EFECTO DIRECTO
AUMENTO DE LOS NIVELES
DE DESERCION ESCOLAR
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N
38174 DEL CENTRO POBLADO POMACOCHA DISTRITO DE VISCHONGO
CAUSA DIRECTA
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.
CAUSA DIRECTA
INADECUADA Y ESCASA
DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES, MOBILIARIOS
Y EQUIPOS EDUCATIVOS
CAUSA DIRECTA
LIMITADOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION A LOS
DOCENTES E INTEGRANTES
DEL APAFA.
CAUSA INDIRECTA 01
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA
BRINDAR EL SERVICIO
EDUCATIVO.
CAUSA INDIRECTA 02
INADECUADA E
INSUFICIENTE DOTACION DE
MATERIALES, MOBILIARIOS
Y EQUIPOS EDUCATIVOS
CAUSA INDIRECTA 03
ESCASA CAPACITACION A
DOCENTES Y APAFA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES
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3.3.
ANALISIS DE OBJETIVOS
3.3.1
OBJETIVO CENTRAL.
Problema Central
Inadecuada Prestacin De
Servicios Educativos En La
I.E. N 38174 Del Centro
Poblado De Pomacocha
Distrito De Vischongo
3.3.2
Proyecto
Objetivo Central
Adecuada Prestacin De
Servicios Educativos En la
I.E. N 38174 Del Centro
Poblado De Pomacocha Distrito
De Vischongo
ANALISIS DE MEDIOS
Medio de primer nivel:
Desarrollar
Programas
De
Capacitacin
Los
Docentes
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ANALISIS DE FINES
Fin directo
Disminucin de la Migracin De Alumnos A Otras I.E. Y Ciudades.
Mayor Nivel de aprendizaje De La Poblacin Escolar.
Disminucin De Los Niveles De Desercin Escolar.
Fin indirecto
Adecuada Formacin Educativa En El Nivel Primario Y Mayor
Habilidad Para Interactuar En Su Entorno.
Fin ltimo
69
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FIN ULTIMO
CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO Y RENDIMIENTO DEL CAPITAL
HUMANO EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA DISTRITO DE
VISCHONGO
FIN INDIRECTO
ADECUADA FORMACION EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIO Y MAYOR
HABILIDAD PARA INTERACTUAR EN SU ENTORNO
FIN DIRECTO
DISMINUCION DE LA
MIGRACION DE NIOS A
OTRAS I.E. Y CIUDADES
FIN DIRECTO
MAYOR NIVEL DE APRENDIZAJE
DE LA POBLACION ESCOLAR
FIN DIRECTO
DISMINUCION DE LOS
NIVELES DE DESERCION
ESCOLAR
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 38174
DEL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA DISTRITO DE VISCHONGO
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.
MEDIO FUNDAMENTAL 01
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA
BRINDAR EL SERVICIO
EDUCATIVO.
MEDIO FUNDAMENTAL 02
ADECUADA Y SUFICIENTE
DOTACION DE MATERIALES,
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
EDUCATIVOS
70
MEDIO FUNDAMENTAL 03
SUFICIENTE CAPACITACION
A DOCENTES Y APAFA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES.
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3.4
ALTERNATIVA DE SOLUCION.
MEDIO FUNDAMENTAL 01
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA
BRINDAR EL SERVICIO
EDUCATIVO.
MEDIO FUNDAMENTAL 02
ADECUADA Y SUFICIENTE
DOTACION DE MATERIALES,
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
EDUCATIVOS
MEDIO FUNDAMENTAL 03
SUFICIENTE CAPACITACION A
DOCENTES Y APAFA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES.
ACCION 03
IMPLEMENTACIN CON
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO, MOBILIARIO
ESCOLAR Y MATERIAL
EDUCATIVO.
ACCION 04
CAPACITACION AL
PERSONAL DOCENTE Y
APAFA EN TEMAS
EDUCATIVOS.
ACCION 01
DISEO Y CONSTRUCCIN DE
NUEVOS AMBIENTES
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE
MATERIAL NOBLE, LOSA
ALIGERADA Y CON
COBERTURA TEJA DE ARCILLA
COCIDA.
ACCION 02
DISEO Y CONSTRUCCIN
DE NUEVOS AMBIENTES
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE
MATERIAL NOBLE, LOSA
MACIZA Y CON COBERTURA
TEJA DE ARCILLA COCIDA.
ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
71
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3.5
PLANTEAMIENTOS DE ALTERNATIVAS
MEDIO FUNDAMENTAL 01
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA
BRINDAR EL SERVICIO
EDUCATIVO.
MEDIO FUNDAMENTAL 02
ADECUADA Y SUFICIENTE
DOTACION DE MATERIALES,
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
EDUCATIVOS.
MEDIO FUNDAMENTAL 03
SUFICIENTE CAPACITACION
A DOCENTES Y APAFA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES.
ACCION 03
IMPLEMENTACIN CON
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO,
MOBILIARIO ESCOLAR Y
MATERIAL EDUCATIVO.
ACCION 04
CAPACITACION AL
PERSONAL DOCENTE Y
APAFA EN TEMAS
EDUCATIVOS.
ACCION 01
DISEO Y CONSTRUCCIN DE
NUEVOS AMBIENTES
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE MATERIAL
NOBLE, LOSA ALIGERADA Y CON
COBERTURA TEJA DE ARCILLA
COCIDA.
ACCION 02
DISEO Y CONSTRUCCIN
DE NUEVOS AMBIENTES
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE
MATERIAL NOBLE, LOSA
MACIZA Y CON COBERTURA
TEJA DE ARCILLA COCIDA..
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01
Accin 01: Diseo y construccin de nuevos ambientes pedaggicos y
administrativos de material noble, losa aligerada y con cobertura teja de
arcilla cocida; Construccin de Infraestructura complementaria e
infraestructura exterior (cerco y puerta)
Accin 03: Implementacin con equipamiento educativo, mobiliario
escolar y material educativo.
Accin 04: Capacitacin
educativos.
72
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ALTERNATIVA 02:
Accin 02: Diseo y construccin de nuevos ambientes pedaggicos y
administrativos de material noble, losa maciza y con cobertura teja de
arcilla cocida, Construccin de Infraestructura complementaria e
infraestructura exterior (cerco y puerta)
Accin 03: Implementacin con equipamiento educativo, mobiliario
escolar y material educativo.
Accin 04: Capacitacin
educativos.
Las dimensiones para la nueva infraestructura se han establecido de
acuerdo a las NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES
ESCOLARES
DE
PRIMARIO,
PRIMARIA
SECUNDARIA,
73
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IV. FORMULACION Y
EVALUACION
74
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4.1.
COMPONENTES
MES 1
MES 2
OBRAS EXTERIORES
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
########
CONSTRUCCION DE 06 AULAS
CONSTRUCCIN DE AUDITORIUM Y CENTRO DE
COMPUTO
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR
CONSTRUCCION SS.HH. NIOS Y NIAS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
PATIO DE FORMACIN CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
LOSA DEPORTIVA CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
CONSTRUCCION DE CISTERNA (6 M3) Y TANQUE
75
0.00
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4.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
generar
medios
econmicos
para
sobresalir
econmica
76
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Poblacin de Referencia:
POBLACION
DISTRITO
VISCHONGO
POBLACION
REFERENCIAL
POMACOCHA
4,418
544
2008
4,491
553
2009
4,565
562
2010
4,640
571
2011
4,717
581
2012
4,795
590
2013
4,874
600
2014
4,954
610
2015
5,036
620
2016
5,119
630
2017
5,204
641
2018
5,290
651
2019
5,377
662
2020
5,466
673
2021
5,556
684
2022
5,648
695
FUENTE: CPV 2007 INEI - ELABORACION PROPIA
TC
2007
4.2.2.2.
1.65%
Poblacin afectada
77
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2007
8
23
23
20
20
28
122
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
TOTAL
2008
19
16
18
28
17
24
122
AO
2009 2010
11
18
16
25
16
19
17
13
22
21
17
29
99 125
2011
19
23
24
13
16
21
116
2012
17
17
20
22
12
19
107
20072008
138%
-30%
-22%
40%
-15%
-14%
%
CRECIMIENTO
30.81%
-1.65%
-0.89%
9.28%
-7.79%
-1.99%
4.63%
4.2.2.3.
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
TOTAL
AO
2007 2008 2009 2010 2011
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
27
27
28
28
29
22
22
23
23
23
30
30
31
32
32
24
24
25
25
26
25
25
26
26
27
40
41
41
42
43
21
21
22
22
22
243
247
251
255
259
78
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
TOTAL
AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
30
31
31
32
32
33
34
34
35
35
36
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
35
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
33
33
34
34
35
35
36
37
37
38
38
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
43
44
45
46
46
47
48
49
49
50
51
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
27
264
268
273
277
282
286
291
296
301
306
311
4.2.2.4.
AO
2012 2013
17
17
17
17
20
20
22
22
12
12
19
19
107 109
2014
18
18
21
23
12
20
111
2015
18
18
21
23
13
20
112
2016
18
18
21
23
13
20
114
2017
18
18
22
24
13
21
116
2018
19
19
22
24
13
21
118
2019
19
19
22
25
13
21
120
2020
19
19
23
25
14
22
122
2021
20
20
23
25
14
22
124
2022
20
20
24
26
14
22
126
4.2.2.5.
79
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
GRADO
4.2.2.6.
2019
19
19
22
25
13
21
120
2020
19
19
23
25
14
22
122
2021
20
20
23
25
14
22
124
2022
20
20
24
26
14
22
126
2012 2013
1 Grado
17
18
2 Grado
17
18
3 Grado
20
21
4 Grado
22
23
5 Grado
12
13
6 Grado
19
20
TOTAL PRIMARIA
107 112
FUENTE ELABORACION PROPIA
4.3.
2014
19
19
22
24
13
21
117
2015
19
19
23
25
14
22
123
2016
20
20
24
26
14
23
128
2017
21
21
25
28
15
24
134
AO
2018
22
22
26
29
16
25
140
2019
23
23
27
30
16
26
147
2020
24
24
29
32
17
27
154
2021
26
26
30
33
18
29
161
2022
27
27
31
35
19
30
168
ANALISIS DE LA OFERTA
80
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
INFRAESTRUCTURA
Actualmente cuentan con 08 ambientes de material rustico construido a
base de adobe y tapial con cobertura de calamina en las que se dictan
las clases del nivel Primario; en tiempo de calor estas aulas son
inadecuadas por lo que los alumnos sufren de bochornos y malestares
por el calor.
Estado Situacional de la Infraestructura de la Institucin Educativa.
CUADRO N 33
PABELLON
P
A
B
E
L
L
O
N
AULA
SECCION
AREA (m2)
N DE
ALUMNOS
INDICE/M2
ALUMNO
ESTADO
GRADO DE
ADECUACIN
RECOMENDACIN
OBSERVACIN
A1
1 Grado
42
17
2.5
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
A2
2 Grado
42
17
2.5
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
A3
3 Grado A
42
4.7
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
A4
3 Grado B
42
11
3.8
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
A5
4 Grado A
42
11
3.8
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
A6
4 Grado B
42
11
3.8
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
A7
5 Grado
42
12
3.5
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
A8
6 Grado
42
19
2.2
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
INOPERATIVO
INOPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
MATERIAL NOBLE
A9
A10
SIN USO
SIN USO
42
42
INADECUADO
PABELLON 2 DIRECCION
BIBLIOTECA
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
ALMACEN
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
AULAS DE MATERIAL
RSTICO EN DETERIORO
INADECUADO
CONSTRUIR
PABELLON 3
COCINA
40
SS.HH.
CERCO
PERIMETRIC
OPERATIVO
INADECUADO
CONSTRUIR
LETRINAS
MATERIAL RUSTICO EN
DETERIORO
mobiliario,
bibliografa
desactualizada,
docentes
desactualizados.
RECURSOS FSICOS
Estn compuestos por componentes y las condiciones en las que se
81
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
UBICACIN CANT
BUENO REGULAR
Mesas personales
Sillas
Mesas bipersonal
Sillas
Carpetas bipersonal
Computadoras convencional
Una Impresora
Laptops personal para nios
Escritorios
Bienes culturales
Bienes culturales
Bienes culturales- Quechua
Banco de libros
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
Aulas de Ap.
Aulas de Ap.
Aulas de Ap.
Aulas de Ap.
Aulas de Ap.
Sala de Innov
Sala - Innov.
Sala - Innov.
Aula
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Aulas
65
65
8
10
10
5
1
15
5
25
85
40
95
Recursos Humanos
La I.E. N 38174 Primario cuenta actualmente con 10 docentes
nombrados y personal de servicio.
CUADRO N 35 RECURSOS HUMANOS NIVEL PRIMARIO
N de
Aulas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Grado
Direccion
1 Grado
2 Grado
3 Grado A
3 Grado B
4 Grado A
4 Grado B
5 Grado
6 Grado
Educacion fisica
Personal de
Servicio
Horas
Horas
Alumnos Pedaggicas Docentes Pedaggicas
Semanales
Anuales
40
1
1600
17
30
1
1200
17
30
1
1200
9
30
1
1200
11
30
1
1200
11
30
1
1200
11
30
1
1200
12
30
1
1200
19
30
1
1200
30
1
1200
30
1200
Semanas por
mes
Mes/ao
acadmico
Semanas
anuales
82
Condicional
Laboral
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
4
10
40
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
SECCION
GRADO DE
ADECUACIN
AREA
(m2)
INDICE/M2
ALUMNO
AULA/
TURNO
1 Grado
INADECUADO
42
2.47
2 Grado
INADECUADO
42
2.47
3 Grado A
INADECUADO
42
4.67
3 Grado B
INADECUADO
42
3.82
4 Grado A
INADECUADO
42
3.82
4 Grado B
INADECUADO
42
3.82
5 Grado
INADECUADO
42
3.50
6 Grado
INADECUADO
42
2.21
TOTAL
4.3.3 PROYECCIN
DE
LA
OFERTA
REAL
"SIN
PROYECTO"
OPTIMIZADO
La oferta en la situacin Sin Proyecto optimizada que implica la
reorganizacin de la demanda en funcin a la disponibilidad de la
infraestructura, esto vale decir, con la existencia de aulas en condiciones
adecuadas de habitabilidad, confort, diseo arquitectnico adecuado,
orientacin de asoleamiento, seguridad y antropometra adecuada. Se ha
considerado como oferta optimizada igual a la capacidad total de la
infraestructura en las condiciones actuales, considerando reorganizacin, es
decir aulas grandes para secciones grandes, adems de aprovechar todos los
espacios disponibles para atender a la poblacin estudiantil de manera
adecuada.
83
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
pedaggicos; por otro lado los centros educativos que existen en las
localidades del rea de influencia tampoco cuentan con las aulas suficientes
y no tienen mobiliario para el nivel, por lo que realizar el anlisis para que los
alumnos reciban los servicios educativos en dichos centros educativos seria
insulso. De acuerdo a los resultados anteriores la proyeccin de la oferta
optimizada en la situacin "Sin proyecto" se resume en el cuadro siguiente:
GRADO DE
ADECUACIN
1 Grado
17
2 Grado
17
3 Grado
SECCION
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
INADECUADO
INADECUADO
20
INADECUADO
4 Grado
22
INADECUADO
5 Grado
12
INADECUADO
6 Grado
19
INADECUADO
TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA
Infraestructura
El anlisis de la oferta "con proyecto" se efecta en funcin de la poblacin
objetivo y los ambientes disponibles, adems teniendo en cuenta las
recomendaciones pedaggicas. La oferta en la situacin "con proyecto", est
dado por:
84
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
GRADO
AREA
(m2)
INDICE/M2
ALUMNO
N DE
ALUMNOS
1 Grado
48
1.6
30
2 Grado
48
1.6
30
3 Grado
48
1.6
30
4 Grado
48
1.6
30
5 Grado
48
1.6
30
6 Grado
48
1.6
30
TOTAL
180
INDICE/
N DE
M2
ALUMNOS
para el ao 2012 a 180 nios, SECCION
la misma(m2)queALUMNO
alcanzar
para el ao 2022
3 aos
59
2.95
20
59
2.95
20
AREA
(m2)
INDICE/M2
ALUMNO
N DE
ALUMNOS
1 Grado
48
1.6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2 Grado
48
1.6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
3 Grado
48
1.6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
4 Grado
48
1.6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 Grado
48
1.6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
6 Grado
48
1.6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
GRADO
TOTAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.4.
85
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1ER Prim.
-17
-18
-19
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-26
-27
2do Prim.
-17
-18
-19
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-26
-27
3er Prim.
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-29
-30
-31
4to Prim.
-22
-23
-24
-25
-26
-28
-29
-30
-32
-33
-35
5to Prim.
-12
-13
-13
-14
-14
-15
-16
-16
-17
-18
-19
6to Prim.
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-29
-30
TOTAL
-107
-112
-117
-123
-128
-134
-140
-147
-154
-161
-168
4.4.1.
que
se
atender.
La
Institucin
Educativa
cuenta
con
86
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Descripcin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4.4.2.
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
107
112
117
123
128
134
140
147
154
161
168
107
112
117
123
128
134
140
147
154
161
168
PRIMERA ALTERNATIVA.
El proyecto planteado se encuentra clasificado en reas y Funciones y
sus respectivas denominaciones que contempla dar solucin integral de
todas las necesidades.
Componente 1:
87
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
lo
siguiente:
Construccin
de
06
aulas,
cocina,
losa
deportiva
con
cubierta
de
policarbonato,
88
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
lo
siguiente:
Construccin
de
06
aulas,
cocina,
losa
deportiva
con
cubierta
de
policarbonato,
89
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
4.6.
COSTOS
4.6.1
Los costos en la situacin sin proyecto, estn representados por los costos de
operacin y mantenimiento anual de la infraestructura actual de las
instituciones Educativas del nivel Primario y primario, el cual asciende a S/.
29,460.00 tal como se refleja en el cuadro N 43:
90
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
169,560.00
169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00 169,560.00
RUBROS
91
FC
0.9090
0.9090
0.8474
0.8474
0.8474
0.8474
0.8474
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48
151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20 151,621.20
141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,779.54
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
254.22
254.22
254.22
254.22
254.22
254.22
254.22
254.22
254.22
254.22
254.22
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02 153,960.02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
4.6.1
Los costos en la situacin con proyecto, estn representados por los costos de
cada componente el presupuesto total asciende a S/. 2, 281,016.14.
CUADRO N 45 PRESUPUESTO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
ITEM
01
01.01
01.02
COMPONENTES
02
02.01
02.02
CONSTRUCCION DE 06 AULAS
CONSTRUCCIN DE AUDITORIUM Y CENTRO DE
COMPUTO
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR
CONSTRUCCION SS.HH. NIOS Y NIAS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
PATIO DE FORMACIN CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
LOSA DEPORTIVA CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
CONSTRUCCION DE CISTERNA (6 M3) Y TANQUE
ELEVADO (3 M3)
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
PORTADA DE INGRESO (02 UND)
FLETE TERRESTRE
TRABAJOS DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR
MOBILIARIOS COCINA COMEDOR
MOBILIARIOS MODULO AULAS
03
03.01
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
TOTAL PRESUPUESTO
92
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1,942,948.12
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
69,769.54
704,468.29
69,769.54
704,468.29
GLOBAL
1.00
232,483.56
232,483.56
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
1.00
68,985.42
67,432.75
249,986.43
68,985.42
67,432.75
249,986.43
GLOBAL
1.00
71,751.15
71,751.15
GLOBAL
1.00
145,189.99
145,189.99
GLOBAL
1.00
61,615.50
61,615.50
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
1.00
1.00
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
45,740.00
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
2,200.00
43,540.00
2,200.00
43,540.00
2,500.00
GLOBAL
1.00
2,500.00
2,500.00
1,991,188.12
199,118.81
65,709.21
25,000.00
2,281,016.14
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
COMPONENTES
01
01.01
01.02
02
02.01
02.02
CONSTRUCCION DE 06 AULAS
CONSTRUCCIN DE AUDITORIUM Y CENTRO DE
COMPUTO
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR
CONSTRUCCION SS.HH. NIOS Y NIAS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
PATIO DE FORMACIN CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
LOSA DEPORTIVA CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
CONSTRUCCION DE CISTERNA (6 M3) Y TANQUE
ELEVADO (3 M3)
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
PORTADA DE INGRESO (02 UND)
FLETE TERRESTRE
TRABAJOS DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR
MOBILIARIOS COCINA COMEDOR
MOBILIARIOS MODULO AULAS
03
03.01
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
2,070,626.37
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
69,769.54
704,468.29
69,769.54
776,085.12
GLOBAL
1.00
232,483.56
256,118.03
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
1.00
68,985.42
67,432.75
249,986.43
75,998.54
67,432.75
275,400.26
GLOBAL
1.00
71,751.15
71,751.15
GLOBAL
1.00
145,189.99
145,189.99
GLOBAL
1.00
61,615.50
61,615.50
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
1.00
1.00
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
45,740.00
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
2,200.00
43,540.00
2,500.00
GLOBAL
1.00
2,500.00
TOTAL PRESUPUESTO
4.6.2
2,200.00
43,540.00
2,500.00
2,118,866.37
211,886.64
69,922.59
25,000.00
2,425,675.59
93
0.909
0.410
0.847
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
PRECIO DE
MERCADO
DESCRIPCIN
03
PRECIO SOCIAL
1,510,530.84
0.847
1,358,352.11
0.860
02
FC
26,244.12
0.909
23,855.91
312,982.50
0.410
128,322.83
45,740.00
45,740.00
38,741.78
0.847
0.860
0.909
38,741.78
0.410
2,500.00
2,272.50
0.847
0.860
2,500.00
0.909
2,272.50
0.410
1,991,188.12
199,118.81
65,709.21
25,000.00
2,281,016.14
TOTAL PRESUPUESTO
0.909
0.909
0.909
1,551,545.12
180,999.00
59,729.67
22,725.00
1,814,998.79
DESCRIPCIN
PRECIO DE
MERCADO
02
03
1,618,674.31
0.847
26,244.12
0.909
23,855.91
0.410
128,322.83
45,740.00
45,740.00
38,741.78
0.847
0.860
0.909
TOTAL PRESUPUESTO
38,741.78
0.410
2,500.00
2,272.50
0.847
0.860
2,500.00
1,466,495.58
312,982.50
PRECIO SOCIAL
0.860
94
FC
0.909
2,272.50
0.410
2,118,866.37
211,886.64
69,922.59
25,000.00
2,425,675.59
0.909
0.909
0.909
1,659,688.59
192,604.95
63,559.63
22,725.00
1,938,578.18
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
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95
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Cantidad
Haber
mensual
GASTOS DE
OPERACIN
Profesor Nombrado
10
1,300.00
Personal de Servicio
01
900.00
Energia Electrica
01
50.00
Agua
01
5.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparacin de mobiliarios
Repintado de la Infrestructura
Reparacion de techos de aulas
Insumos para Limpieza
Gastos en materiales de escritorio, didacticos y
pedagogicos
TOTAL COSTOS OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
AOS
Costo
anual
10
167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00
156000 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00
10800 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
600
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
3,190.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00 170,650.00
Cantidad
Haber
mensual
AOS
Costo
anual
10
GASTOS DE
167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00 167,460.00
OPERACIN
Profesor Nombrado
10
1,300.00
156000 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00
Personal de Servicio
01
900.00
10800 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Energia Electrica
01
50.00
600
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
Agua
01
5.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
Reparacin de mobiliarios
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
Repintado de la Infrestructura
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
Reparacion de techos de aulas
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Insumos para Limpieza
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Gastos en materiales de escritorio, didacticos y
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
TOTAL COSTOS OPERACIN Y
171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00 171,060.00
MANTENIMIENTO
96
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Cantidad
Haber
mensual
AOS
Costo
anual
GASTOS DE
167,460.00
OPERACIN
Profesor Nombrado
10
1,300.00
156000
Personal de Servicio
01
900.00
10800
Energia Electrica
01
50.00
600
Agua
01
5.00
60.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
3,190.00
Reparacin de mobiliarios
500.00
Repintado de la Infrestructura
700.00
Reparacion de techos de aulas
90.00
Insumos para Limpieza
400.00
Gastos en materiales de escritorio, didacticos y
1,500.00
TOTAL COSTOS OPERACIN Y
170,650.00
MANTENIMIENTO
FC
10
152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48
0.9090 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00
0.9090
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
0.8474
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
0.8474
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
2,703.21
2,703.21
2,703.21
2,703.21
2,703.21
2,703.21
2,703.21
2,703.21
2,703.21
2,703.21
0.8474
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
0.8474
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
0.8474
76.27
76.27
76.27
76.27
76.27
76.27
76.27
76.27
76.27
76.27
0.8474
338.96
338.96
338.96
338.96
338.96
338.96
338.96
338.96
338.96
338.96
0.8474
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
154,883.69 154,883.69 154,883.69 154,883.69 154,883.69 154,883.69 154,883.69 154,883.69 154,883.69 154,883.69
AO CERO
Haber
Costo
Cantidad
mensual
anual
GASTOS DE
167,460.00
OPERACIN
Profesor Nombrado
10
1,300.00
156000
Personal de Servicio
01
900.00
10800
Energia Electrica
01
50.00
600
Agua
01
5.00
60.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
3,600.00
Reparacin de mobiliarios
500.00
Repintado de la Infrestructura
700.00
Reparacion de techos de aulas
150.00
Insumos para Limpieza
750.00
Gastos en materiales de escritorio, didacticos y
1,500.00
TOTAL COSTOS OPERACIN Y
171,060.00
MANTENIMIENTO
97
AOS
FC
10
152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48 152,180.48
0.9090 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00 141,804.00
0.9090
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
9,817.20
0.8474
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
508.44
0.8474
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
50.84
3,050.64
3,050.64
3,050.64
3,050.64
3,050.64
3,050.64
3,050.64
3,050.64
3,050.64
3,050.64
0.8474
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
423.70
0.8474
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
593.18
0.8474
127.11
127.11
127.11
127.11
127.11
127.11
127.11
127.11
127.11
127.11
0.8474
635.55
635.55
635.55
635.55
635.55
635.55
635.55
635.55
635.55
635.55
0.8474
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
155,231.12 155,231.12 155,231.12 155,231.12 155,231.12 155,231.12 155,231.12 155,231.12 155,231.12 155,231.12
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
4.6.3
COSTO INCREMENTALES
Los costos incremntales son el resultado de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, los cuadros
siguientes muestran los costos incrementales del proyecto tanto a precios sociales como privados.
Cuadro N 53 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
Rubro
Etapa Preop.
0
Etapa Operativa
5
6
10
I.-FASE DE INVERSION
2,281,016.14
A.-TOTAL
-1,474,448.83
Valor de recuperacion
170,650.00
Operacin
Mantenimiento
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B)
167,460.00
3,190.00
170,650.00
169,560.00
167,460.00
2,100.00
2,281,016.14
D.-COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
2,281,016.14
1,090.00
1,090.00
1,090.00
1,090.00
1,090.00
98
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
1,090.00
1,090.00
1,090.00
169,560.00
167,460.00
2,100.00
1,090.00 -1,473,358.83
Etapa Preop.
0
Etapa Operativa
5
6
10
I.-FASE DE INVERSION
2,425,675.59
A.-TOTAL
-1,567,956.70
Valor de recuperacion
2,425,675.59
D.-COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
99
2,425,675.59
171,060.00
167,460.00
3,600.00
171,060.00
169,560.00
167,460.00
2,100.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
1,500.00
1,500.00
1,500.00
167,460.00
3,600.00
169,560.00
167,460.00
2,100.00
1,500.00 -1,566,456.70
4.7.
EVALUACION SOCIAL
4.7.1
BENEFICIOS
4.7.1.1
de
extensin
Alternativa 1:
Los beneficios en la situacin con proyecto est conformado por:
La Poblacin total beneficiaria lo conforman 1491 nios del nivel
Primario, y el promedio anual de beneficiaros es de 136, los cuales
accedern a una educacin de mejor calidad y a una mayor
cobertura del servicio educativo, que se ver reflejado de los
estudiantes.
Adicionalmente como consecuencia de una mayor y mejor calidad
de la Educacin Bsica Regular en el nivel Primario los estudiantes
tendrn un mejor nivel de aprendizaje y un mejor desempeo
acadmico, que se ver reflejado en la mejora del logro de
competencias principalmente en matemticas y comprensin
lectora, incremento de la tasa de asistencia a tiempo a un grado y
nivel, disminucin de la tasa de repitencia y de desercin y el
incremento de los aos de escolarizacin de la poblacin. Todos
estos efectos conforman los beneficios indirectos.
Incremento de la satisfaccin personal por la educacin recibida.
100
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DESCRIPCION
BENEFICIARIOS SIN PROYECTO
BENEFICIARIOS CON PROYECTO
TOTAL BENEFICIARIOS
2012
107
2013
109
2014
111
2015
112
2016
114
107
112
117
123
128
2017
116
2018
118
2019
120
2020
122
2021
124
2022
126
134
140
147
154
161
168
1,491
4.7.2
Metodologa Costo/Efectividad.
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la
metodologa Costo-Efectividad, Dicho criterio se asume en virtud de que
no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios
que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente
al
desarrollo
crecimiento
de
la
poblacin
101
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Dnde:
ICE = ndice de Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de Costos
K =Tasa de descuento.
n
VAC
i 0
Fi
Fn
F1
F2
F0
...
(1 K )i
1 K (1 K ) 2
(1 K ) n
102
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Cuadro N 56
FLUJO DE COSTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1)
Rubro
Etapa Preop.
0
Etapa Operativa
1
10
I.-FASE DE INVERSION
1,814,998.79
A.-TOTAL
-1,173,215.22
Valor de recuperacion
1,814,998.79
154,883.69
152,180.48
2,703.21
154,883.69
153,960.02
152,180.48
1,779.54
152,180.48
2,703.21
D.-COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
103
1,814,998.79
923.67
923.67
923.67
923.67
923.67
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
923.67
923.67
923.67
153,960.02
152,180.48
1,779.54
923.67 -1,172,291.55
Cuadro N 57
FLUJO DE COSTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2)
Rubro
Etapa Operativa
Etapa Preop.
0
10
I.-FASE DE INVERSION
1,938,578.18
A.-TOTAL
-1,253,096.94
Valor de recuperacion
1,938,578.18
D.-COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
1,938,578.18
155,231.12
152,180.48
3,050.64
155,231.12
153,960.02
152,180.48
1,779.54
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
104
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
1,271.10
1,271.10
1,271.10
152,180.48
3,050.64
153,960.02
152,180.48
1,779.54
1,271.10 -1,251,825.84
Aos
COSTOS
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO DE
OPER. Y
MANTEN.
INVERSION
2,281,016.14
COSTO
INCREMENTAL
POBLACION
BENEFICIARIA
2,281,016
107
169,560
170,650.00
1,090.00
112
169,560
170,650.00
1,090.00
117
169,560
170,650.00
1,090.00
123
169,560
170,650.00
1,090.00
128
169,560
170,650.00
1,090.00
134
169,560
170,650.00
1,090.00
140
169,560
170,650.00
1,090.00
147
169,560
170,650.00
1,090.00
154
169,560
170,650.00
1,090.00
161
10
169,560
-1,303,798.83
-1,473,358.83
168
VACPPN
TSD
1384
1,527,695.66
9%
BENEFICIARIOS
1,491
CE
1,024.68
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Aos
COSTOS
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO DE
OPER. Y
MANTEN.
COSTO
INCREMENTAL
POBLACION
BENEFICIARIA
1
2
153,960.02
153,960.02
154,883.69
154,883.69
923.67
923.67
107
112
117
153,960.02
154,883.69
923.67
123
4
5
6
7
8
9
153,960.02
153,960.02
153,960.02
153,960.02
153,960.02
153,960.02
154,883.69
154,883.69
154,883.69
154,883.69
154,883.69
154,883.69
923.67
923.67
923.67
923.67
923.67
923.67
128
134
140
147
154
161
10
153,960.02
-1,018,331.53
-1,172,291.55
168
1,814,998.79
VACSPN
TSD
1,814,998.79
1,215,915.39
9%
BENEFICIARIOS
CE
INVERSION
1,491
815.56
FUENTE: ELABORACION PROPIA
105
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COSTOS
SIN
PROYECTO
169,560
169,560
169,560
169,560
169,560
169,560
169,560
169,560
169,560
169,560
10
VACPPN
TSD
CON PROYECTO
COSTO DE
OPER. Y
INVERSION
MANTEN.
2,425,676
171,060.00
171,060.00
171,060.00
171,060.00
171,060.00
171,060.00
171,060.00
171,060.00
171,060.00
-1,396,896.70
COSTO
INCREMENTAL
2,425,676
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
-1,566,456.70
POBLACION
BENEFICIARIA
107
112
117
123
128
134
140
147
154
161
168
1,626,587.36
9%
BENEFICIARIOS
1,491
CE
1,091.01
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COSTOS
SIN
PROYECTO
153,960
153,960
153,960
153,960
153,960
153,960
153,960
153,960
153,960
153,960
10
VACSPN
TSD
COSTO
INCREMENTAL
1,938,578
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
1,271.10
-1,251,825.84
POBLACION
BENEFICIARIA
107
112
117
123
128
134
140
147
154
161
168
1,300,379.80
9%
BENEFICIARIOS
CE
CON PROYECTO
COSTO DE
OPER. Y
INVERSION
MANTEN.
1,938,578
155,231
155,231
155,231
155,231
155,231
155,231
155,231
155,231
155,231
-1,097,866
1,491
872.21
FUENTE: ELABORACION PROPIA
106
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Precios Sociales
1,491
1,491
1,491
1,491
1,527,696
1,626,587
1,215,915
1,300,380
1,024.68
1,091.01
815.56
872.21
RATIO C/E
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Segunda Alternativa
C/E PS
VACSN
C/E PS
VACSN
652.45
693.22
734.00
774.78
815.56
856.34
897.11
937.89
978.67
972,732.31
1,033,528.08
1,094,323.85
1,155,119.62
1,215,915.39
1,276,711.16
1,337,506.93
1,398,302.70
1,459,098.47
697.77
741.38
784.99
828.60
872.21
915.82
959.43
1,003.04
1,046.65
1,040,303.84
1,105,322.83
1,170,341.82
1,235,360.81
1,300,379.80
1,365,398.79
1,430,417.78
1,495,436.77
1,560,455.76
GRAFICO N 02
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAC SOCIAL
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
ALT 01
1,000,000.00
ALT 02
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
800,000.00
VARIACION DE COSTOS
107
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4.9.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
siguiente:
a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operacin y pre
operacin del proyecto
La direccin de la Institucin Educativa del nivel Primario N 38174
conjuntamente con la unidad de Gestin Educativa local de Vilcashuamn
instituciones relacionadas con el Ministerio de Educacin,
asumen la
108
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
Medio Fsico
HABR MOVIMIENTO DE TIERRAS?
SE UTILIZARAN CANTERAS?
SE GENERARAN RUIDOS?
SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS?
SE CONTAMINARA EL AIRE?
Medio Biolgico
DISMINUIR LA DIVERSIDAD DE FLORA POR EL EMPLAZAMIENTO DE
OBRAS?
OTROS IMPACTOS
109
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
LEVE
MODERADO
MAGNITUD DE
EFECTOS
FUERTE
LOCAL
REGIONAL
ESPACIO
AFECTADO
NACIONAL
No
CORTO
SI
MEDIANO
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
LARGO
POR CUNTO
TIEMPO?
CUADRO N 65
MEDIO FSICO
ES POSIBLE LA CONTAMINACION DEL SUELO POR DESECHOS DOMESTICOS?
ES POSIBLE LA CONTAMINACION DEL SUELO POR VERTIMIENTO DE
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLGICO
PUEDEN GENERARCE DAOS A LA FLORA Y FAUNA POR UTILIZACIN DEL
AREA DEL PROYECTO?
PUEDE GENERARCE DISTANCIAMIENTO DE ESPECIES DE FAUNA, DEBIDO A
LA PRESENCIA HUMANA?
ESTAS INSTALACIONES REPRESENTAN UN OBSTCULO PARA EL TRANSITO
DE ALGUNAS ESPECIES?
MEDIO SOCIOECONMICO - CULTURAL
LA PRESENCIA DE ESTA INFRAESTRUCTURA INFLUYE EN EL USO DE LOS
ESPACIOS URBANOS ADYACENTES, ES DECIR MODIFICA LAS ACCIONES Y
ACTIVIDADES CULTURALES, COMERCIALES Y RECREATIVAS, RELACIONADAS
CON LA VA PBLICA?
X
X
X
X
X
Precios Sociales
1,491
1,491
1,491
1,491
1,527,696
1,626,587
1,215,915
1,300,380
1,024.68
1,091.01
815.56
872.21
Nuevos soles; lo que nos indica que el estado estara invirtiendo 815.56 soles
por alumno.
110
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
LEVE
MODERADO
FUERTE
LOCAL
MAGNITUD
DE EFECTOS
REGIONAL
ESPACIO
AFECTADO
Corto
Mediano
N
o
La largo
SI
Permanente
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
Por
cunto
tiempo?
Temporal
NACIONAL
01
01.01
01.02
COMPONENTES
02
02.01
02.02
CONSTRUCCION DE 06 AULAS
CONSTRUCCIN DE AUDITORIUM Y CENTRO DE
COMPUTO
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR
CONSTRUCCION SS.HH. NIOS Y NIAS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
PATIO DE FORMACIN CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
LOSA DEPORTIVA CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
CONSTRUCCION DE CISTERNA (6 M3) Y TANQUE
ELEVADO (3 M3)
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
PORTADA DE INGRESO (02 UND)
FLETE TERRESTRE
TRABAJOS DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR
MOBILIARIOS COCINA COMEDOR
MOBILIARIOS MODULO AULAS
03
03.01
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO TOTAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
TOTAL
1,942,948.12
69,769.54
704,468.29
69,769.54
232,483.56
68,985.42
67,432.75
249,986.43
69,769.54
704,468.29
6,898.54
46,496.71
31,043.44
99,994.57 74,995.93
74,995.93
92,993.42
31,043.44
71,751.15
145,189.99
92,993.42
33,716.38
33,716.38
35,875.58
35,875.58
71,751.15
72,595.00
72,595.00
145,189.99
61,615.50
61,615.50
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
61,615.50
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
38,053.39 38,053.39
38,053.39
38,053.39
19,665.20
85,450.00
2,787.35
2,787.35
2,787.35
2,787.35
232,483.56
68,985.42
67,432.75
249,986.43
2,787.35
45,740.00
2,200.00
43,540.00
0.00
2,200.00
43,540.00
2,500.00
2,500.00
1,991,188.12
199,118.81
19,911.88 19,911.88 39,823.76 39,823.76 39,823.76 39,823.76
65,709.21
6,570.92 6,570.92 13,141.84 13,141.84 13,141.84 13,141.84
25,000.00 12,500.00 12,500.00
2,281,016.14 12,500.00 12,500.00 322,537.65 290,111.67 528,129.73 499,630.52 290,933.32 324,673.25
0.00
2,500.00
0.00
199,118.81
65,709.21
25,000.00
2,281,016.14
2,200.00
43,540.00
2,500.00
111
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
COMPONENTES
COSTO TOTAL
02
02.01
02.02
03
03.01
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
20%
40%
40%
20%
40%
45%
45%
MES 7
MES 8
TOTAL
1,942,948.12
CONSTRUCCION DE 06 AULAS
CONSTRUCCIN DE AUDITORIUM Y CENTRO DE
COMPUTO
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR
CONSTRUCCION SS.HH. NIOS Y NIAS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
PATIO DE FORMACIN CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
LOSA DEPORTIVA CON CUBIERTA DE
POLICARBONATO
CONSTRUCCION DE CISTERNA (6 M3) Y TANQUE
ELEVADO (3 M3)
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
PORTADA DE INGRESO (02 UND)
FLETE TERRESTRE
TRABAJOS DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR
MOBILIARIOS COCINA COMEDOR
MOBILIARIOS MODULO AULAS
01.03
01.04
01.05
01.06
MES 1
69,769.54
704,468.29
100%
232,483.56
68,985.42
67,432.75
249,986.43
10%
100%
100%
40%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
71,751.15
50%
50%
100%
145,189.99
50%
50%
100%
100%
100%
40%
30%
30%
61,615.50
152,213.54
19,665.20
85,450.00
13,936.75
25%
25%
25%
25%
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
45,740.00
0%
2,200.00
43,540.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
2,500.00
2,500.00
1,991,188.12
199,118.81
65,709.21
25,000.00
100%
100%
100%
100%
0%
10%
10%
50%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
50%
Peruano, Per Japn, etc.), para lo cual se realizar los gestiones necesarias
hasta lograr su ejecucin del presente Proyecto de Inversin Pblica.
Fase de Pre operativa o de Inversin: Los miembros de la comunidad, en
el marco de sus posibilidades asumen el compromiso mediante acta de apoyar
con mano de obra no calificada, para la ejecucin del presente proyecto. La
Direccin Regional de Educacin Ayacucho, a travs de la UGEL Local y la
direccin de la I.E N 38174 garantizaran el normal funcionamiento para la
atencin a los alumnos en su nueva infraestructura. La Municipalidad Provincial
de V, como unidad ejecutora, el cual velar por el cumplimiento de las metas
programadas y la supervisin de las mismas.
112
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 38174/Mx P JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
113
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
CAUSA
RESUMEN DE OBJETIVO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
114
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
CONTRIBUIR CON EL
DESARROLLO
Y
RENDIMIENTO DEL CAPITAL
HUMANO EN EL CENTRO
POBLADO DE POMACOCHA
DISTRITO DE VISCHONGO
Al concluir el nivel educativo Registros y estadsticas del Los ndices extrema pobreza no
el 100% de los beneficiarios sector educacin.
empeoran, existirn los fondos
mejoraran su desempeo en el Publicaciones del INEI.
suficientes para mantener un nivel
siguiente nivel.
adecuado en el sector Educacin.
ADECUADA PRESTACIN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA I.E. N 38174 DEL
CENTRO
POBLADO
DE
POMACOCHA DISTRITO DE
VISCHONGO
EXISTENCIA
DE
INFRAESTRUCTURA
PARA
BRINDAR
EL
SERVICIO
EDUCATIVO.
ADECUADA
Y
SUFICIENTE
DOTACIN DE MATERIALES,
MOBILIARIOS
Y
EQUIPOS
EDUCATIVOS.
SUFICIENTE CAPACITACION A
DOCENTES Y APAFA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES.
Nmina de matrculas.
Constancia de conformidad
de obra.
Constancia de recepcin
de mobiliario.
Informes de verificacin
de
cronograma
de
mantenimiento.
Conformidad de defensa
civil.
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EN EL CENTRO POBLADO DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
ACCIONES
115
DISEO Y CONSTRUCCION
DE
NUEVOS
AMBIENTES
PEDAGOGICOS
Y
ADMINISTRATIVOS
DE
MATERIAL
NOBLE
LOSA
ALIGERADA
Construccin de infraestructura
pedaggica con material noble,
techo de losa aligerada inclinada
y cobertura de tejas de arcilla
que comprende lo siguiente:
Construccin de 06 aulas,
cocina, Construccin de mdulo
de direccin, auditrium, sala de
computo, almacn, Construccin
de
servicios
higinicos,
Construccin
de
cerco
perimtrico, Construccin de
patio de formacin con cubierta
de policarbonato, losa deportiva
con cubierta de policarbonato,
Construccin de portada de
ingreso.
IMPLEMENTACION
CON
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO,
CMPUTO,
MOBILIARIO
ESCOLAR
Y
MATERIAL
EDUCATIVO.
Nivel
Primario:
mobiliario
escolar y de cocina; Materiales
de escritorio y 01 mdulo de
materiales didcticos.
CAPACITACION
AL
PERSONAL
DOCENTE
Y
APAFA
EN
TEMAS
La
infraestructura
educativa, Administrativa y
complementaria Alcanza un
presupuesto
de
S/. 1,942,948.12
La implementacin de
equipamiento
educativo,
computo, mobiliario escolar lo
cual asciende un presupuesto
de
inversin
de
a
S/. 45,740.00.
Capacitacin al personal
docente y APAFA asciende a
S/. 2,500.00.
GASTOSGENERALES:
S/. 199,118.81.
EXPEDIENTE TECNICO:
S/. 25,000.00.
SUPERVISOR DE OBRA:
S/. 65,709.21.
TOTAL PRESUPUESTO:
S/. 2,281,016.14
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EDUCATIVOS
Capacitacin
docente
para
mejorar su prctica pedaggica y
para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la
educacin y su participacin en
la educacin de los nios en el
hogar.
116
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
117
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema principal enfocado en el estudio es INADECUADA
PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL
CENTRO POBLADO DE POMACOCHA DISTRITO DE VISCHONGO siendo
la causa directa la inadecuada infraestructura educativa ambientes y
recursos fsicos.
Las alternativas planteadas son dos: donde la Alternativa 01 se considera
Construccin 06 aulas, construccin de ambientes administrativos, El
monto para la inversin de la alternativa seleccionada asciende a S/. 2,
281,016.14 a precios privados y S/. 1, 814,998.79 a precios sociales.
Los resultados de la evaluacin econmica, mediante la metodologa
Costo Efectividad, se ha demostrado que la Alternativa 01 (uno) es el
proyecto viable y rentable socialmente, con un C.Epp de 1,024.68
Nuevos soles, un VACPN de 1, 527,696 nuevos soles y C.E ps = S/.
815.56 y VACSN = S/. 1,215,915.
La poblacin beneficiaria durante el ciclo del proyecto est estimada en
1491 alumnos, quienes estudiarn bajo las condiciones de habitabilidad,
seguridad y comodidad.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el
punto de vista tcnico son apropiadas y adecuadas para la zona y para el
tipo de infraestructura a construirse, cumple con las exigencias y
estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La Sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de los Beneficiarios y la Unidad de Gestin
Educativa Local.
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