Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

1. PROPOSITO

Determinar las acciones a seguir ante la ocurrencia de incidentes con la finalidad de

controlar o minimizar las perdidas o impacto en la imagen de la Organizacin.
2. ALCANCE

Desde que se identifica un incidente hasta que se aplican las acciones preventivas o
correctivas necesarias para controlar o minimizar el impacto del evento.
Rige para el equipo de manejo de incidentes y dems trabajadores, que por funcin
especial, tengan que dar respuesta inmediata segn el tipo de incidentes.
3. DEFINICIONES

3.1

Emergencia: Cualquier evento interno y/o externo que pueda potencialmente

impactar en forma negativa la operacin del negocio y publicidad, pero que puede ser
controlado o minimizado con la accin del Sistema de Emergencia de la Organizacin,
el mismo que de no poder controlar o manejar adecuadamente puede derivar en un
incidente.
3.2 Incidente: Situacin creada por la inobservancia de los estndares operativos en
nuestras actividades operacionales, manipuleo de insumos y productos o actos ilcitos
provocados por terceras personas (Contra el Patrimonio, Atentados, Secuestros,
Sabotaje, Desastres Inducidos) que pueda afectar la salud o seguridad pblica,
bienes muebles o inmuebles, actividades ambientales, riesgo a la integridad del
producto y que puede crear publicidad adversa o prdida de imagen de la
Organizacin y/o la marca.
3.3 Peligro: Situacin o condicin, que teniendo por causa potencial una desviacin del
funcionamiento normal, desarrolla un comportamiento del que se derivan lesiones y
daos a la propiedad o al ambiente.
3.4 Riesgo: Probabilidad en el tiempo o en el espacio de que un peligro se transforme en
un suceso indeseable.
3.5 Accidente: Todo acontecimiento no deseado, que resulta en dao no intencional que
puede causar prdida de vidas, lesiones, daos a la propiedad, al ambiente o
prdidas en el proceso productivo y otros.
3.6 Cuasi Accidente: Es un acontecimiento no deseado, que no han producido dao,
pero que en circunstancias diferentes, podra haber derivado en lesiones, daos a la
propiedad, al ambiente o prdidas en el proceso productivo y otros.
3.7 Comit Central / Equipo de Manejo de Incidentes: Personal de la Organizacin que
estn preparados y entrenados para el manejo de Incidentes.
CCMI: Comit Central de Manejo de Incidentes (A nivel nacional)
EMI: Equipo de Manejo de Incidentes
IMT: Equipo de Manejo de Incidentes The Coca-Cola Company
3.8 Sistema de Emergencias de la Organizacin: Personal de la Organizacin,
preparados y entrenados, con equipos y procedimiento operacionales necesarios y
agrupados en Brigadas, ejecutan las acciones necesarias para el control o
minimizacin de las situaciones de emergencia.
3.9 Contaminacin de producto: Cuando alguno de los elementos que conforman
nuestros productos, ha sido accidentalmente expuesto a elementos externos que
influyen en las propiedades del producto.
3.10 Adulteracin del producto: Cuando intencionalmente se manipula alguno de los
elementos que conforman nuestros productos con el propsito de cambiar sus
propiedades y alterar su calidad.

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

4. REFERENCIAS

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Manual del Sistema de Calidad.

Procedimientos de Sistema de Emergencias.
Procedimiento de Servicio al Consumidor / Cliente.
Gua de Respuesta a Incidentes (Planta)

5. PROCEDIMIENTO

5.1

IDENTIFICACIN DE INCIDENTES POTENCIALES

El Jefe de Seguridad Integral levanta informacin sobre posibles incidentes
potenciales en coordinacin con el personal involucrado, y los registra en la Lista de
incidentes potenciales y sus riesgos.
El Jefe de Seguridad Integral es responsable de llevar a cabo la revisin de esta lista
semestralmente con el personal de las diferentes reas de la organizacin, segn el
Programa de Revisin del Procedimiento de Manejo de Incidentes.

5.2 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE INCIDENTES DIVERSOS

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Cualquier Persona

Jefe / Supervisor / Coordinador Seguridad

Coordinador CCMI / EMI

Inicio

Detecta Evento y
Comunica

Califica Evento

Incidente

Ext. N 1 EventosEmergenciasResponsabilidades

?
Emergencia

Revisa Lista de
Incidentes
Potenciales y
sus Riesgos

Activa Plan de
Respuesta

No

P ro cedimiento de
Respuesta a
Emergencias

Fin?
S
Fin

Informa a
Coordinador /
Secretario
CCMI/EMI

Rene info rmaci n

bsica del incidente

Extensin N3
Calificacin de
Incidentes

Extensin N 4
CCMI / EMI Composicin
Extensi n N5-6
CCM I / EM I - Lista
de Co ntacto 24H

Califica y
contacta al Lder
CCMI / EMI

Rene?

S
Convoca a
Reunin de CCMI
/ EMI

1
Enva Dpto.
Seguridad

5.3

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE INCIDENTES - PRODUCTO

No

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Cualquier Persona

Legal

Servicio al Consumidor / Cliente (SCC)

SAC

Inicio

Detecta Evento
por Calidad de
Producto

Registra Evento
en SAC y califica

No

Mltiple?

Incidente

Procedimiento de
SAC

Realiza visita al
Consumidor /
Cliente e informa
a SCC

?
Manejo interno

Repo rte de
Demanda de
Calidad de
P ro ducto

Extensin N3
Calificacin de
Incidentes

Atiende solicitud,
queja o reclamo

No

Fin?
S

Pro cedimiento de
Servicio al
Co nsumido r/
Cliente

Informe Mensual
a Gerencias y
Coca-Cola

Fin
Informa a
Coordinador
CCMI/EMI

Extensin N 4
CCMI / EMI Composicin

Extensi n N5-6
CCM I / EM I - Lista
de Co ntacto 24H

5.4

REVISIN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO

La efectividad del presente procedimiento ser revisado por lo menos cada seis
meses por CCMI / EMI.segn el Programa de Revisin del Procedimiento de Manejo
de Incidentes.

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

6. EXTENSIONES

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Extensin N1
Extensin N2
Extensin N3
Extensin N4
Extensin N5
Extensin N6
Extensin N7

Eventos Emergencias Responsa bilidades.

Planes de Accin Emergencias I ncidentes.
Criterios de Calificacin Inciden tes.
Composicin del Comit Central y Equipos de Manejo de Incidentes.
Lista de Contacto 24 horas.
Tarjeta Personal CCMI / EMI.
CCMI / EMI Responsabilidades.

7. INDICADORES DE EFICIENCIA

No aplica.
8. ANEXOS

No Aplica.
9. REGISTROS
Cdigo

Nombre

Responsable

Tiempo de
Retencin

Reporte de Demanda
Servicio al
por Calidad de
Consumidor /
3 aos
Producto
Asesora Legal
Acta de reunin N Jefe de
Comit Central de
Seguridad
3 aos
Manejo de Incidentes
Integral
Lista de Incidentes
Jefe de
Potenciales y sus
Seguridad Permanente
riesgos
Integral
Programa de Revisin
Jefe de
Seguridad
3 aos
del Procedimiento de
Integral
Manejo de Incidentes.

JR-MI-F-026

JR-MI-F-045

S/C

S/C

Lugar

Disposicin final

Oficina

Destruccin

Oficina

Destruccin

Oficina

--------

Oficina

Destruccin

10.
10. CONTROL DE CAMBIOS

EXTENSIN N 1
EVENTOS EMERGENCIAS RESPONSABILIDADES
Eventos
Incidentes

Tipos
1.
2.
3.
4.

Desastres Naturales (Destructivo)

Adulteracin y Contaminacin de Producto.
Deterioro en la Calidad de Agua y otros insumos.
Amenazas de Sabotaje o Extorsin.

Responsable
SEGURIDAD
CCMI/EMI

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.
16.

Demandas Judiciales.
Clausura de Planta.
Paros y/o Huelgas.
Disturbios o Incursin a Plantas.
Amenaza de Bomba.
Explosiones en Planta, Incendios o Derrames de
sustancias txicas, (pueden afectar ambiente o al
entorno)
Accidentes de Trnsito, Cada de carga (Fatales y/o
Destructivos)
Accidentes de Trabajadores (Fatal)
Secuestro: Ejecutivos.
Asalto y Robo de dinero y/o bienes.
Operaciones Sicolgicas Negativas.
Crisis en el Sistema Econmico Nacional.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Accidentes del Personal (Excepto fatales)

Accidentes de Procesos (No destructivos)
Incendios (No destructivos)
Derrame y/o Fugas Mat-Pel (Menores)
Fuga de Refrigerantes.
Atascamiento de Ascensor.

23.
24.
25.
26.

Derrames y/Fugas Insumos y/o Materiales

Accidentes Trnsito (Excepto fatales)
Cadas de Cargas (Excepto fatales o destructivos)
Deterioro de Agua y otros insumos.

11.

Emergencias
Internas

Emergencia
Externas

Seguridad

Seguridad /
Transportes

EXTENSIN N 2
PLANES DE ACCIN PARA EMERGENCIAS E INCIDENTES
INCIDENTE
EMERGENCIAS

ACCIONES A SEGUIR
De acuerdo a Procedimiento de Respuesta de Emergencia, segn
caso.
Para Minimizar el Impacto:

PRODUCTO:
Queja y/o reclamo
por calidad del
producto.
Adulteracin y
Contaminacin del
Producto

Contaminacin de
Agua e insumos
utilizados en
manufactura y/o
elaboracin de
nuestros productos

1. Determinar exactamente los lotes de producto afectado.

2. Inmovilizacin inmediata del lote afectado. (Stock, Centros
Operativos y Camiones)
3. Coordinacin entre Produccin, Ventas y Distribucin para ubicar
producto en mercado.
4. Establecer un operativo de recojo de producto, rpido y efectivo,
minimizando la afectacin de la imagen de la empresa y de la
marca.
Para Corregir el Problema:
1. Ubicacin de las causas que originaron el problema.
2. Planteamiento de alternativas para actividades de contingencia.
3. Implantacin de Acciones Correctivas en los procesos de
produccin.
4. Extremar los controles de calidad y el Aseguramiento de Calidad

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

(includo Postmix).

en las primeras corridas de produccin subsiguientes al

incidente.

Sabotaje y/o
adulteracin del
Producto.
IMAGEN:

Para Minimizar el Impacto:

Publicidad Negativa.

1. El CCMI y/o EMI toman el control del incidente.

2. Establecer lnea de comunicacin inmediata y directa entre el

Informe Periodstico
Comit Central de Manejo de Incidentes y el IMT de Coca-Cola.
3. Determinar un solo canal (una sola persona) para dar informacin
Adverso.
al exterior y que sirva de contacto con medios periodsticos.
4. Coordinacin con asesores legales que permitan tomar medidas
apropiadas para proteger la imagen de la empresa y de la marca.
5. Establecer vnculos estrechos con autoridades y representantes
legales que contribuyan a minimizar la distorsin de la imagen.
6. Estudio, aprobacin y ejecucin de actividades publicitarias y de
informacin al pblico para contrarrestar la publicidad negativa y
los informes periodsticos.
Para Corregir el Problema:
1. Identificacin de causas del incidente
2. Implantacin de Acciones Correctivas que resuelvan el origen de

los problemas.
EXTENSIN N 3
CRITERIOS DE CALIFICACIN DE INCIDENTES
Tipo
I

Naturaleza del Incidente

Situaciones que por su naturaleza constituyen o pueden
constituir un riesgo mayor para la salud o seguridad de
las personas (consumidores, empleados o comunidad
en general)
Ejemplos: Contaminacin de las fuentes de agua,
contaminacin de producto con sustancias txicas,
defectos de empaque, accidentes industriales graves.

II
Situaciones que por su naturaleza constituyen o pueden
constituir:
a. Riesgo no grave y reversible para la salud o
seguridad de las personas (consumidores,
trabajadores o comunidad en general)
b. Dao alto/moderado al ambiente.
c. Daos importantes a instalaciones o bienes.
d. Riesgo cierto de acciones judiciales en contra.
e. Riesgo cierto de intervenciones oficiales muy
perjudiciales.
f. Riesgo de interrupcin de operaciones en ms de un
territorio.

Coordinacin
CCMI:Tomar
accin en
coordinacin con el
IMT de Coca-Cola
EMI: Coordinar de
inmediato con
CCMI
CCMI:Tomar
accin y/o
coordinar con el
IMT de
Coca-Cola
EMI: Tomar
accin y
Coordinar de
inmediato con
CCMI.

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Ejemplos: Contaminacin de productos con sustancias

no txicas, presencia de cuerpos extraos, accidentes
industriales no graves, extorsiones, amenazas.
III
Situaciones que por su naturaleza constituyan o puedan
constituir:
a. Violaciones menores de la legislacin vigente.
b. Dao menor al ambiente.
c. Daos menores a instalaciones o bienes.
d. Riesgo menor de acciones judiciales en contra.
e. Riesgo de intervenciones oficiales no perjudiciales.
f. Riesgo de interrupcin de operaciones en no ms de
un territorio.

IV

Ejemplos: Errores en rotulacin, accidentes industriales

menores.
Situaciones que por su naturaleza constituyan o pueden
constituir defectos menores de producto, servicio u
operacin y que han sido detectados y que no produce
impacto en el mercado o comunidad.

CCMI:Tomar
accin, y luego
comunicar al IMT
de Coca-Cola.
EMI: Tomar accin
y luego avisar al
CCMI

Proceder de
acuerdo a la
decisin del
CCMI/EMI

EXTENSIN N 4
COMPOSICION DEL COMIT CENTRAL Y EQUIPOS DE MANEJO DE
INCIDENTES

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

COMIT CENTRAL
MANEJO INCIDENTES

Gerencia General
Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos
Gerencia Corporativa de Finanzas
Gerencia Corporativa de Operaciones
Industriales
Gerente de Produccin
Gerencia Corporativa de Operaciones
Comerciales
Gerencia Corporativa de Imagen y
Relaciones Institucionales
rea Legal
Jefatura de Seguridad Integral
Jefatura de Bienestar Social

EQUIPO MANEJO
INCIDENTES

Gerencia de Administracin
Jefe de Personal
Asistente de Recursos Humanos
Jefe de Planta
Jefe de Ventas
Jefe de Abastecimiento
Supervisor de Seguridad Integral

EXTENSIN N 5
LISTA DE CONTACTO 24 HORAS
(MODELO)

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

COMIT CENTRAL DE MANEJO DE INCIDENTES

Nombre
Cargo
Oficina

Integrantes

Celular

Lder
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Coordinador

Fecha Edicin: _____

Edicin N __

CONFIDENCIAL

Notas:
1.

2.
3.

La Lista de Contactos 24 horas ser de uso exclusivo de los Coordinadores del

CCMI/EMI y/o ITM de Coca-Cola y ser revisada semestralmente por el Coordinador
actualizndola en caso de cambios de personas y/o telfonos.
El intercambio de Listas actualizadas se realizar solo en versin digital, enviada
por correo electrnico, entre los coordinadores del CCMI / EMI e ITM de Coca-Cola.
La Lista de Contactos deber insertarse en el Escritorio de su PC.
EXTENSIN N 6
TARJETA PERSONAL CCMI / EMI

CCMI /
EMI

Tlf.
Oficina

RPM

Celular

Fecha: __/__/__
Edicin N
Leyenda:
CCMI/EMI: Iniciales del nombre y apellidos del miembro
Telfono de la Oficina
Numero de Red Privada Movistar

Residencia

Sustituto

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Numero de Celular
Numero telfono de casa
Notas:
1.
2.
3.
4.

La Tarjeta Personal CCMI/EMI, ser revisada permanentemente por el Coordinador

actualizndola en caso de cambios de personas y/o telfonos.
El Coordinador entregar personalmente la tarjeta a cada miembro del CCMI/EMI.
El cambio de la Tarjeta Personal CCMI/EMI, se realizar previa entrega de la Tarjeta
anterior, la que ser destruida por el coordinador.
En la Tarjeta se incluir al Coordinador de ITM de Coca-Cola y a su sustituto.

EXTENSIN N 7
CCMI/ EMI RESPONSABILIDADES
Integrantes
Lder CCMI/EMI
Gerencia General
/Representante de
Gerencia

Responsabilidad

Antes:
Determina los objetivos del (CCMI/EMI) y los roles de sus
miembros.
Delimita la autoridad y responsabilidades.
Determina el entrenamiento de los funcionarios seleccionados.
Aprueba la poltica y estrategias para los hipotticos incidentes.
Aprueba los Planes de Emergencia.
Supervisa el estado de disponibilidad del (CCMI/EMI) en todo
momento.
Aprueba el presupuesto.
Durante:
Supervisa la aplicacin de las acciones previstas.
Modifica, de ser el caso, las estrategias previstas.
Supervisa y apoya el funcionamiento del (CCMI/EMI).
Mantiene, durante la vigencia del incidente, un canal de
comunicacin permanente para estar informado.
Representa a la empresa ante los medios de comunicacin.
Despus:
Evala la tarea del (CCMI/EMI) y de cada uno de sus miembros.
Aprueba el informe final y sus conclusiones.
Miembro CCMI/EMI Antes:
Gerencia Corporativa Aprueba procedimientos de control que aseguren el
de Operaciones
cumplimiento de las especificaciones.
Industriales
Asegura el control rutinario de embotellado, concentrado y
depsitos.
Supervisa el mantenimiento de la calidad en reas crticas.
Durante:
Refuerza el cumplimiento de las acciones de control.
Asegura una actividad inmediata y controlada.
Provee de informacin actualizada y precisa sobre el incidente.
Despus:
Evala, cualitativa y cuantitativamente, la causa de los
incidentes tcnicos y/o de producto.

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Certifica y/o valida el origen tcnico del incidente ante

organismos de control sanitario, salud o ambiental.
Colabora en la redaccin del informe final.
Miembro CCMI/EMI Antes:
Gerencia Corporativa Apoya en la recuperacin del producto no conforme.
de Operaciones
Durante:
Comerciales
Planifica y ejecuta recojo de producto (recuperacin de stock)
cuando ste pone en peligro la salud de consumidor.
Despus:
Evala la causa de los incidentes comerciales.
Colabora en la redaccin del informe final.
Integrantes
Responsabilidad
Miembro CCMI/EMI Antes:
Gerencia Corporativa Prepara el acceso a los recursos cuando sea necesario.
de Finanzas
Analiza las derivaciones actuales y futuras de los compromisos.
Organiza la seguridad de la infraestructura de cmputi y
comunicaciones.
Asegura el control rutinario del soporte informtico de la
empresa.
Desarrolla plan de seguridad informtico de la empresa.
Verifica y asegura el cumplimiento de los planes de
contingencia y de recuperacin de desastres.
Garantiza tener al da las copias de respaldo (backup) de todos
los sistemas y aplicaciones de la empresa.
Durante:
Provee de fondos y registra su movimiento.
Revisa las diferentes posibilidades de costear la estrategia.
Asegura un soporte informtico de emergencia inmediato y
controlado.
Supervisa el cumplimiento de los planes de contingnecia y de
recuperacin de desatres.
Despus:
Evala el impacto en las finanzas y operaciones de la empresa.
Colabora en la redaccin del informe final.
Miembro CCMI/EMI Antes:
Gerencia Corporativa Mantiene actualizada la nmina de trabajadores con direcciones
de Recursos
y telfonos.
Humanos
Mantiene los recursos necesarios para afrontar cualquier
incidente.
Mantiene vigente los Seguros de trabajadores, segn Ley
Mantiene Sistema de Bienestar Social, administrando asistencia
mdica y/o psicolgica para los posibles afectados.
Mantiene antecedentes histricos de la Compaa
Mantiene permanente cobertura de seguridad de trabajadores,
instalaciones y patrimonio
Durante:
Monitorea las condiciones y comportamiento interno ante el
incidente
Acta como vocero ante los trabajadores, sus familiares y el
sindicato
Provee los recursos para el cumplimiento de la estrategia

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Determina las obligaciones legales resultantes de un incidente.

Distribuye las comunicaciones internas, mantiene y protege a
los trabajadores, instalaciones y patrimonio.
Despus:
Evala el impacto del incidente en el mbito interno
Determina vnculos laborales de las personas involucradas.
Colabora en la redaccin del informe final

Integrantes
Miembro CCMI/EMI
Gerencia de Imagen
y Relaciones
Institucionales

Responsabilidad
Antes:
Cumple con las funciones que le asigne la Gerencia General.
Establece mecanismos de alerta e informacin entre los
miembros.
Recopila informacin sobre pasados o posibles incidentes.
Recomienda acciones para el manejo de incidentes.
Identifica la actitud de los diferentes medios de difusin hacia la
empresa.
Mantiene adecuados contactos con medios de difusin y
autoridades
Analiza la tendencia de reaccin ante posibles incidentes.
Desarrolla los procedimientos de comunicacin externa.
Provee informacin para afrontar los requerimientos de la
prensa.
Durante:
Solicita al (EMI) informacin del hecho.
Recopila informacin de los eventos que origina el incidente.
Solicita a los dems miembros la informacin necesaria.
Mantiene informado al lder y miembros del (EMI).
Acta como vocero de la Empresa.
Acta como nexo con las autoridades.
Redacta las informaciones y comunicaciones de la Empresa.
Distribuye los comunicados de prensa segn los criterios del
caso.
Evala el impacto del incidente en el pblico externo.
Establece un programa de relaciones pblicas para la situacin.
Lleva un registro detallado de los acontecimientos y acciones.
Despus:
Prepara el informe final con evaluacin y conclusiones
Archiva la documentacin correspondiente
Analiza los resultados vs. los objetivos frente a cada incidencia
Analiza la exactitud de los tiempos de cada accin y su
efectividad
Prepara material informativo adecuado a esta etapa
Propone acciones para afrontar las consecuencias del incidente

Integrantes
Coordinador
CCMI/EMI
Jefe de Seguridad
Integral

Responsabilidad
Antes:
Revisa las estrategias para ajustarlas al marco de seguridad
vigente.
Anticipa las acciones de la empresa ante posibles incidentes.
Sugiere medidas de seguridad al (CCMI/EMI).

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Advierte sobre condiciones inseguras (pre-incidentes).

Ante la indicacin de alguno de los miembros, coordina reunin,
del CCMI/EMI.
Comunica oportunamente al lder y rene al EMI y provee de
informacin relacionada con el evento para evaluacin y toma
de acciones.
Realiza labor de Secretario de las reuniones y mantiene actas e
informes.
Durante:
Salvaguarda la seguridad fsica de trabajadores y activos.
Coteja las estrategias y los recursos de seguridad necesarios.
Provee de medios para asegurar las actividades del
(CCMI/EMI).
Despus:
Revisa medidas para mejorar la seguridad fsica de la empresa.
Colabora en la redaccin del informe final.
Miembro CCMI/EMI Antes:
Departamento Legal Establece procedimientos de ayuda a terceros, en caso
necesario.
Revisa las estrategias para ajustarlas al marco legal vigente.
Sugiere las pautas de autoridad para el (EMI) y su coordinador.
Anticipa las responsabilidades de la empresa ante posibles
incidentes.
Durante:
Prevee las implicancias legales del incidente.
Coteja las estrategias y sus consecuencias legales.
Revisa todas las comunicaciones de la empresa.
Provee de asistencia legal al coordinador.
Despus:
Revisa el marco legal de la solucin alcanzada.
Colabora en la redaccin del informe final.
Miembro CCMI/EMI Antes:
Bienestar Social
Establece procedimientos de ayuda a terceros.
Durante:
Provee de asistencia a terceros en el lugar de los hechos.
Despus:
Hace seguimiento sobre el estado de salud de heridos y/o
coordina con familiares de los deudos.
Colabora en la redaccin del informe final.

CONTROL DE CAMBIOS
N
Detalle de la Modificacin
Edicin
0
1. En la Extensin No 4, Comit Central Manejo de Incidentes, se cambi 'Direccin' por 'Gerencia
Corporativa'.
1. En el flujograma 5.2 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE INCIDENTES DIVERSOS se
1
hicieron cambios que estn resaltados.
2. En el flujograma 5.3 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE INCIDENTES - PRODUCTO se
modific lo siguiente:

Se incluy la actividad del Departamento Legal de la CJRL.

Se cambia el usuario del "Reporte de Demanda de Calidad de Producto" de Servicio al

Copia No Autorizada: MANEJO DE INCIDENTES

Consumidor/Cliente por Departamento Legal.

Se incluye la determinacin de Reclamo Mltiple en la actividad de Servicio al Consumidor .
Modificacin de las Definiciones de Accidente, Cuasi Accidente, Comit Central / Equipo de
Manejo de Incidentes (3.7): se elimin la palabra "debidamente".
Se elimina el Macroproceso de Manejo de Incidentes.
Modificacin de Extensiones 1, 2, 3 y 5.
Modificacin de Extensin 4: Actualizacin del nombre de las nuevas reas y cargos de
responsabilidad, Composicin del Comit Central y Equipos de Manejos de Incidentes. Se
eliminaron Miembros EMI: Gerencia de Produccin, Gerencia de Planta, Gerencia Comercial,
Jefe de Logsitica, Jefe de Operaciones, Jefe de Sistemas de Calidad.
Modificacin de Extensin 7: Se elimin Gerencia de Planeamiento Estratgico y de Sistemas.
Se elimin: Establece procedimientos de ayuda a terceros en caso necesario (Jefe de
Seguridad Integral).
Se modific la frecuencia de revisin de la lista de Incidentes Potenciales y sus Riesgos en el
item 5.1
Se cambi de nombre de programa (ver item 5.1 y 9).
Se adicion el tem 5.4 Revisin de la Efectividad del Procedimiento .

3.
4.
5.
6.

7.

1.

1.
2.