GOBIERNO

Gerencia General Regional

Gerencia Regional de Desarrollo Social
REGIONAL PUNO

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES DE JUNIO DE 2015

I.

GENERALIDADES
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE
EMERGENCIAS PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA REGIN PUNO CON CODIGO SNIP 286167.

II.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

III.

SECTOR
PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA

: 99GOBIERNOS REGIONALES.
: 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO
: 01 RECURSOS ORDINARIOS.
: GOBIERNO REGIONAL PUNO.
: 001 GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA.
REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
FUNCION
: 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD.
PROGRAMA
: 016 GESTIN DE RIESGO Y EMERGENCIAS.
SUB PROGRAMA
: 0035 PREVENCIN DE DESASTRES.
PROYECTO
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIAS - PELIGROS NATURALES EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO.
CODIGO SNIP
: 286167.
PRESUPUESTO GENERAL
: S/. 2317,074.15 (EXPEDIENTE TCNICO).
PRESUPUESTO REFERENCIAL
: S/. 1761,961.00 (PRIMERAASIGNACION).
MODALIDAD DE EJECUCION
: ADMINISTRACION DIRECTA.
FECHA DE APROB. EXPEDIENTE
: 21 DE ABRIL DE 2014.
FECHA DE INICIO DE OBRA
: 01 DE MAYO DE 2014.

LOCALIZACION
UBICACIN DEL PROYECTO:

LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

: MULTICOMUNAL.
: MULTIDISTRITAL.
: MULTIPROVINCIAL.
: PUNO.

LOS LMITES GEOGRFICOS DEL PROYECTO SON:

IV.

NORTE
SUR
ESTE
OESTE

: REGIN MADRE DE DIOS.

: REGIN TACNA.
: BOLIVIA.
: REGIN CUSCO Y AREQUIPA.

ACCESIBILIDADALAZONADEL PROYECTO.
La accesibilidad al proyecto que embarga a nivel de la Regin de Puno est garantizada en vista
que todas las capitales de Provincia cuenta con vas pavimentadas a nivel de asfalto, trochas
carrozables tal es as que cuenta con las siguientes vas; Panamericana Sur que une Lampa, San

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Romn, El Collao y Chucuito; la va interocenica que une desde Carabaya hasta Puno uniendo
Azngaro y vas que unen con otras regiones vecinas como la va Juliaca Cusco, Va Juliaca
Arequipa, Juliaca Huancan Moho.
A continuacin para efectos de influencia del proyecto se muestra las rutas como se muestra en el
siguiente cuadro.
ORIGEN

DESTINO

PUNO

V.

DISTANCIA
(Km.)

TIEMPO
(min.)

146

1.82

JULIACA

DESAGUADE
RO
PUNO

42

0.45

JULIACA

AZNGARO

95

1.90

AZNGARO

MACUSANI

129

2.58

JULIACA

MOHO

95

1.90

JULIACA

SANDIA

229

4.56

PUNOJULIACA

SAN GABAN
(LOROMAYO)

380

9.0

TIPO DE VIA ESTADO

Carretera
Asfaltada
Carretera
Asfaltada
Carretera
Asfaltada
Carretera
Asfaltada
Carretera
Asfaltada
Carretera
Asfaltada
Carretera
Asfaltada

Bueno a
regular
Bueno
Bueno a
regular
Bueno
Regular
Bueno
Bueno

DATOS FINANCIEROS
V.1.1
V.1.2
V.1.3

Fuente de Financiamiento
Entidad Financiera
Entidad ejecutora

V.1.4
V.1.5
V.1.6
V.1.7
V.1.8
V.1.9
V.1.10

Modalidad de ejecucin
Plazo de Ejecucin
Presupuesto General Proyecto
Presupuesto ejecutado 2014
Saldo por ejecutar - 2015
Presupuesto PIA 2015
Plazo de ejecucin 2015

: 01 Recursos Ordinarios.
: Gobierno Regional Puno.
: Gobierno Regional Puno.
Gerencia Regional de Desarrollo Social
: Administracin directa.
: 90 das calendarios-tres (03) meses segn Exp. Tec.
: S/. 2317,014.15nuevos soles.
: S/. 1207211.71 nuevos soles.
: S/. 1109,862.43 nuevos soles.
: S/. 555,113.00
:03 meses 90 das calendario programado.

PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO DIRECTO

S/. 1,878,302.65

COMP.1 INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

S/. 1,024.880.15

COMP.2 EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

S/. 737,081.00

COMP.3 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUCATIVO

S/. 116,341.50

COSTO INDIRECTO

S/. 438,771.50

GASTOS GENERALES

S/. 281,745.40

GASTOS DE SUPERVISIN

S/. 102.179.66

GASTOS DE LIQUIDACIN

S/. 21,224.82

GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

S/. 8,828.020

GASTOS DEL EXPEDIENTE TCNICO

S/. 24,793.59

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COSTO TOTAL

VI.

S/.2,317,074.15

DESCRIPCION DELPROYECTO
ANTECEDENTES
Para encarar la solucin de los problemas sociales, educacin y econmicos del pas y en particular
para incrementar la calidad de vida de la poblacin de las instituciones educativas de la Regin de
puno, se ha fijado metas concretas, una de ellas consiste en incrementar la inversin en las
instalaciones de aulas prefabricadas en zonas de riesgo y vulnerabilidad en niveles de prevencin
ante emergencias / peligros naturales en las instituciones educativas primaria y secundaria en la
Regin Puno.
El Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP busca optimizar el uso de los recursos pblicos
destinados a la inversin, con el fin de que su uso sea destinado a la poblacin para conseguir
mejores resultados para los proyectos de inversin pblica (PIP).
La principal herramienta que usa el SNIP es el anlisis de pre-inversin el cual permite una
evaluacin tcnica, financiera y de sostenibilidad de los proyectos previa a su ejecucin:
-

Demostrar su rentabilidad social o econmica.

Asegura su sostenibilidad con financiamiento asegurado para operacin y mantenimiento.

Disearse con buen dimensionamiento de los beneficiarios y metas de los productos y servicios
que deben alcanza durante su vida til.

Coordinar con otras instancias del sector pblico o privado los proyectos a desarrollar con el
objeto de lograr sinergias y evitar duplicidad en las inversiones.

El PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE

EMERGENCIAS - PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA REGION PUNO fue declarado viable con fecha 04 de Febrero del 2014 en
concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica a nivel de Pre-inversin
mediante Informe Tcnico N 013 2014 GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI emitido por la Sub Gerencia
de Inversin Pblica y CTI del Gobierno Regional Puno.
El Expediente Tcnico es Aprobado mediante Resolucin Gerencial General N 247-2014-GGR-GR
PUNO; de conformidad a la evaluacin emitida por la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin
de Proyectos del Gobierno Regional Puno.

Objetivo general
Mayores niveles de prevencin ante emergencias / peligros naturales
educativas primaria y secundaria en la Regin Puno.
Objetivos especficos
-

Instalacin de aulas prefabricadas en zonas de riesgo y vulnerabilidad.

Equipamiento y acondicionamiento.

en las instituciones

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VII.

Implementacin de programa en gestin de riesgo.

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucin ser de 90 das calendario y est definido por el calendario de avance
actualizado y la programacin correspondiente, donde slo se considera las partidas que se han
visto afectadas en el expediente tcnico y en armona con la ampliacin de plazo; dejando bien
establecido que la causal de ampliacin de plazo es la ejecucin fsica modificada del Programa de
ejecucin del Proyecto vigente, la cual est enmarcada dentro de la NORMATIVIDAD VIGENTE.
FECHA DE REINICIO
FECHA DE TERMINO
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)

VIII.

: 01 de Marzo de 2015 (Programado).

: 31 de Mayo de 2015 (Programado).
: 03 Meses (90 das calendarios).

ANALISIS TECNICO
En atencin a la solicitud de consulta hecha por la Unidad Ejecutora Gerencia Regional de
Desarrollo Social, se modifica el cuadro de presupuesto analtico con el propsito de continuar y/o
completar las metas del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) durante el periodo 2015, lo cual no
alterara el cumplimiento de la ejecucin correcta de las partidas contempladas en su integridad del
proyecto.
La asignacin presupuestal solicitado tiene por finalidad proseguir la ejecucin fsica del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE
EMERGENCIAS - PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA REGION PUNO con cdigo SNIP 286167; lo cual asciende a la suma de S/.
555,113.00 nuevos soles que representa la asignacin segn PIA del ao 2015.

IX.

DESCRIPCIN DE LAOBRA
Constan en tres componentes:
01.- INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

Consiste en la construccin de falso piso, veredas, instalaciones elctricas y armado e

instalacin de las aulas prefabricadas.
02.- EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

Consiste en la adquisicin de mobiliario escolar unipersonal para el nivel primario y

secundario, pizarras estantes y mobiliario para docentes.
03.- IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUCATIVO

Consiste en la implementacin de un programa educativo en gestin de riesgo.

METAS DE LA OBRA

Instalacin de aulas prefabricadas en zonas de riesgo y vulnerabilidad

Equipamiento y acondicionamiento

Implementacin de programas en gestin de riesgo educativo

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BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos con la ejecucin de este proyecto sern los alumnos y toda la poblacin
escolar de las Instituciones Educativas beneficiarias como primarias y secundarias que contempla el
expediente tcnico a nivel de la regin puno.

X.

AVANCE FSICO FINANCIERO DE OBRA:

AVANCE FISICO
CD
FISICO EN S/.
FISICO EN %
AVANCE
FINANCIERO
FINANCIERO

ANTERIOR

EN %

ACUM.

26,308.18 650,937.19

SALDO

624,629.0
1

26,96 %
ANTERIOR

1,14 %
ACTUAL

28,09 %
ACUM.

90,705.31

1
410,561.
64

906,512.51

3.91 %

60.88%

39.12 %

ENS/.
FINANCIERO

ACTUAL

319,856.
33
56.96

1
666,136.9
6
71,91 %
SALDO

CUMPLIMIENTO DE METAS
DELAVANCE FISICO: Incluye las partidas del mes anterior.
% Avance

fsico

COSTO DIRECTO VALORIZADO

x 100=
COSTO DIRECTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

=
28,09%

COSTO DIRECTO VALORIZADO

x 100=
COSTO DIRECTO TOTAL DEL PRESUPUESTO
DELAVANCE FINANCIERO: Incluye el avance del mes anterior.
%

Avance

financiero

GASTO TOTAL EFECTUADO

x 100= 60.88%
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO

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XI.

RESPONSABLES DE LAEJECUCION DEL PROYECTO

GASTO TOTAL EFECTUADO

x 100=
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO

COORDINADOR DE PROYECTO
COORDINADOR DE PROYECTO
PROFESION
DIRECCION

: HOUSTON H. FERNANDEZ MAMANI

: INGENIERO CIVIL
:

TELEFONO

: 981800350

DOCUMENTO DE DESIGNACION
FECHA DE DESIGNACION

: PUNO / GRDS.
:

MEMORANDUM N - 2015- GR -

SUPERVISOR DE PROYECTO
SUPERVISOR DE PROYECTO
PROFESION
DIRECCION
TELEFONO

: FREDY YANAPA MAMANI

: INGENIERO CIVIL
:
: #956868605

DOCUMENTO DE DESIGNACION
FECHA DE DESIGNACION

: GRI/SGO
: 12 DE MARZO DEL 2015

MEMORANDUM N - 2015-PUNO /

RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA - ZONA SUR
PROFESION
DIRECCION

: REYNALDO YANA JANAMPA

: INGENIERO CIVIL
:

TELEFONO

: 974758321

DOCUMENTO DE DESIGNACION

: PUNO / GRDS.

FECHA DE DESIGNACION

: 05 DE FEBRERO DEL 2015

MEMORANDUM N 078 - 2015- GR -

ASISTENTE TECNICO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO - ZONA SUR
PROFESION
DIRECCION

: DALMY JHAROL ROJAS APAZA

: BACH. INGENIERO CIVIL
:

TELEFONO
DOCUMENTO DE DESIGNACION

: 996962097
:

GOBIERNO
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Gerencia Regional de Desarrollo Social
REGIONAL PUNO

MEMORANDUM N 078 - 2015- GR PUNO / GRDS.

: 15 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE DESIGNACION

RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA - ZONA NORTE
PROFESION
DIRECCION

:
: INGENIERO CIVIL
:

TELEFONO

: 974758321

DOCUMENTO DE DESIGNACION

MEMORANDUM N 078 - 2015- GR : PUNO / GRDS.

FECHA DE DESIGNACION

: 05 DE FEBRERO DEL 2015

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PROFESION
DIRECCION
TELEFONO

: RICHAR
: ASIST. ADMINISTRATIVO
:
: 951602580

DOCUMENTO DE DESIGNACION

: PUNO / GRDS.

MEMORANDUM N - 2015- GR -