INDICE

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION..................................................................
Subsecretaria de Deportes..................................................................................
Descripcin de Responsabilidades Primarias...................................................
Direccin General de Infraestructura y Administracin (DGIA)...........................
Descripcin de Responsabilidades Primarias...................................................
Gerencia Operativa Administracin.....................................................................
Descripcin de Acciones..................................................................................
Direccin General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo (DGDSYDP)...........
Descripcin de Responsabilidades Primarias...................................................
Gerencia Operativa de Polideportivos.................................................................
Descripcin de Acciones..................................................................................
Depsito Central.................................................................................................
Esquema.............................................................................................................
Relevamiento del proceso actual......................................................................10
Ingreso de bienes al Depsito Central...........................................................10
Salidas de bienes del Depsito Central.........................................................10
Organizacin de los bienes almacenados en el Depsito Central..................11
Forma de salida por rubro de los bienes almacenados..................................11
Recursos humanos del Depsito Central...........................................................12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEPSITO CENTRAL.....................................13
Ingreso de bienes y materiales.........................................................................13
Compras........................................................................................................ 13
Donaciones.................................................................................................... 13

Egreso de los bienes y materiales.....................................................................14

Retiro de pedidos, del depsito......................................................................14
Envi del pedido a domicilio..........................................................................14
Mtodo de administracin y gestin.................................................................14
Documentos...................................................................................................... 15
Personal del rea y sus Funciones....................................................................16
Jefe a Cargo................................................................................................ 16
Operarios.................................................................................................... 16
Administrativo............................................................................................ 16
Chofer......................................................................................................... 16
Operario entregas....................................................................................... 16
Material Rodante con que cuenta el Depsito Central:...............................17
Relevamiento Informtico................................................................................. 17
Mejoras a conseguir:...................................................................................... 18
Anexos.............................................................................................................. 19
Anexo 1:...................................................................................................... 19
Anexo 2:...................................................................................................... 20
DIAGRAMAS....................................................................................................... 21
Pedidos realizados desde otras reas o departamentos.............................21
Circuito realizado por los pedidos...............................................................22
Registro y clasificacin de pedidos:............................................................23
Pedidos ante falta de stock:........................................................................24
Pedidos con entrega a domicilio:................................................................25
Pedidos con retiro directo en Depsito Central:..........................................26
Pedidos con carcter de prestamo:.............................................................27
Requerimientos Funcionales............................................................................. 28
Sistema Web..................................................................................................... 28

Sistema.......................................................................................................... 28
Requerimientos.............................................................................................. 29
Modelo de Requerimientos................................................................................30
Paquetes de Vistas generales (modulos)...........................................................30
Diagrama de contexto................................................................................30
Lista de eventos................................................................................................ 31
Actores del Sitema............................................................................................ 32
Actores de Consulta.................................................................................... 32
Actores de administracin..........................................................................32
Diagramas de casos de usos: login.............................................................33
Diagramas de casos de usos: Acciones administrador...............................33
Diagramas de casos de usos: Acciones de Consulta...................................34
Diagramas de casos de usos: Notificaciones de vencimientos de
prstamos................................................................................................... 35
Diccionario de Datos......................................................................................... 36
DER................................................................................................................... 39
Diagrama de Entidad - Relacin........................................................................39
Anlisis de costos:............................................................................................. 41

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION

Subsecretaria de Deportes
Descripcin de Responsabilidades Primarias

Entender en el desarrollo de estrategias y polticas de deportes de acuerdo

con la Constitucin y las Leyes de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, as
como las establecidas en el mbito nacional.
Disear, formular y planificar el desarrollo de polticas deportivas para el
sistema deportivo de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Establecer, instrumentar y mantener relaciones con las federaciones
nacionales, provinciales, metropolitanas, regionales e internacionales.
Disear polticas de administracin y control de cumplimiento de las normas
deportivas en materia de subsidios a instituciones y organizaciones del
sector.
Programar y desarrollar acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a
promover el desarrollo social.
Disear y gestionar polticas orientadas a promover los aportes de agentes
privados, destinados al desarrollo del deporte en la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires.

Direccin General de Infraestructura y Administracin

(DGIA)
Descripcin de Responsabilidades Primarias
Administrar y mantener las instalaciones de los polideportivos de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires.
Desarrollar, supervisar y ejecutar a Colonia de Vacaciones para nios y nias
y personas con necesidades especiales.
Gestionar los Registros de Centros Deportivos y el Registro de Federaciones y
Centros Deportivos de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Promover instancias de capacitacin para los recursos humanos ligados al
Deporte en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Supervisar en forma conjunta con la Direccin General de Tesorera del
Ministerio de Hacienda, el cobro por el ingreso de actividades aranceladas de
los Parques Julio A. Roca, Complejo Golf Veldromo, Domingo F. Sarmiento y
Manuel Belgrano (ex KDT)

Gerencia Operativa Administracin

Descripcin de Acciones
Coordinar las acciones que ejecute en el marco de su competencia con la
Direccin General Tcnica Administrativa y Legal de Ministerio.
Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecucin del Presupuesto General
de Gastos y Clculo de Recursos de la Subsecretara de Deportes, en
coordinacin con la Direccin General Tcnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Econmico.
Implementar acciones para lograr efectividad
administrativa, de registros, sistematizacin de

en

la

gestin

Datos y aprovechamiento racional de los recursos humanos de todas las

unidades orgnicas de la
Subsecretara de Deportes.
Administrar los bienes y recursos de la Subsecretara
Coordinar las acciones administrativas de la Subsecretara de Deportes y de
todos los organismos que se encuentran bajo su rbita.

Direccin General de Deporte Social y Desarrollo

Deportivo (DGDSYDP)
Descripcin de Responsabilidades Primarias
Disear, formular y participar en eventos deportivos con organismos
nacionales, internacionales y organizaciones privadas de carcter deportivo.

Articular con las distintas federaciones y organismos deportivos de la Nacin

y las provincias, la formulacin de planes de desarrollo para el mediano y
alto rendimiento deportivo.
Regular el accionar de las federaciones deportivas con asiento en el distrito.
Implementar los programas, planes y proyectos de desarrollo del deporte
comunitario y amateur.
Promover la articulacin de actividades deportivas con las diferentes reas de
Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, promoviendo la inclusin
social mediante la prctica deportiva.
Disear, implementar y administrar la realizacin de competencias para
ciudadanos en edad escolar, en el mbito escolar, nacional e internacional, en
representacin de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Disear, promocionar e implementar polticas para la promocin de la salud
mediante el deporte, en coordinacin con la Direccin General Desarrollo
Saludable de la Secretara de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vice
jefatura de Gobierno.

Gerencia Operativa de Polideportivos

Descripcin de Acciones
Coordinar el accionar y mantenimiento de todas las instalaciones deportivas
de propiedad de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Disear y coordinar planes para el desarrollo de los polideportivos, en
conjunto con los titulares de cada sede y de acuerdo con las necesidades del
rea o comuna donde se encuentre.

Depsito Central

El Depsito Central, es el rea encargada del resguardo, almacn y

distribucin de los materiales de consumo y los bienes patrimoniales
pertenecientes a la Subsecretaria de Deportes.
Recibe y controla el ingreso de la mercadera (bienes de consumo o bienes de
uso permanente), proveniente del resultado de licitaciones pblicas o
privadas, observando que se cumplimenten los trminos de las respectivas
rdenes de compra (cantidades, caractersticas o descripciones de cada uno
de los renglones y todo otro dato que resulte de aplicacin para corroborar
que los bienes entregados respondan fehacientemente con el contrato).
Incluye la recepcin de bienes ofrecidos en donacin, cuyo trmite de
aceptacin haya sido aprobado por autoridad competente, segn las normas
vigentes que regulan este procedimiento; como as tambin, los bienes
resultados de transferencias provenientes de organismos de la misma
jurisdiccin o de otras jurisdicciones, cuya gestin del traslado de los bienes
haya sido aprobada oportunamente.

SUBSECRETARIA
DE
DEPORTES
Esquema

GOA
PARQUE SARMIENTO
PARQUE M. BELGRANO (KDT)

DGIA
DGDSYDP

DEPOSITO

CENTRAL

GOP

PARQUE

ROCA

Relevamiento del proceso actual

Ingreso de bienes al Depsito Central

El proceso actual se lleva a cabo de la siguiente manera:

El material o bienes que va ser ingresado es llevado hasta el depsito por un
flete el que, al ingresar al depsito, presenta un remito con el detalle de lo
transportado.
El depsito, luego de verificar que todo est conforme al detalle del remito,
enva una copia del mismo al departamento de compras. Una vez recibida la
conformidad del depsito, el departamento de compras libera la orden de
pago para el proveedor de dichos materiales.
Otro mecanismo de ingreso de bienes al Depsito Central es realizado a
travs del departamento de patrimonio. El control de los bienes adquiridos es
realizado por el mismo departamento de patrimonio que cuando verifica que
todo est correcto enva los bienes adquiridos al Depsito Central para su
almacenaje y posterior distribucin.

Salidas de bienes del Depsito Central

Parte de las actividades que realiza el Depsito Central es la distribucin de
bienes a los diferentes parques dependientes de la Subsecretara de
Deportes.
Este proceso se lleva a cabo de la siguiente forma.
El proceso de envi de materiales comienza cuando se recibe de los parques
un nota con el pedido de materiales necesarios. El Depsito confecciona un
remito (para el chofer del camin) y un parte de salida de bienes que ser
firmado por el solicitante. El retiro de los bienes solo es posible presentando
a la salida del depsito el correspondiente remito confeccionado.
Otra forma de salida de bienes del Depsito Central se realiza cuando el
solicitante retira directamente en el depsito lo solicitado.
En esta forma el solicitante se hace presente en la recepcin del depsito con
una nota de pedido a fin que se genere un parte de salida de los bienes
solicitados. Luego ya con el parte de salida en su poder se hace presente en
el sector de almacenamiento del Depsito Central para retirar lo solicitado.
Una vez que la mercadera es entregada se sella el parte de salida como
conformidad de lo entregado y retirado.
El Depsito Central no cuenta con ningn sistema informtico propio solo
posee tres modelos de formularios Excel, uno donde se registran las entradas
de bienes al Depsito Central, otro donde registran las entradas y el ltimo
donde registran el stock actual de los mismos.

Organizacin de los bienes almacenados en el Depsito Central

Debido a las diferentes y particulares necesidades de las actividades
desarrolladas en los distintos parques, en el depsito se hallan almacenados
bienes muy diversos. A fin de organizar el almacenaje y distribucin se ha
organizado lo almacenado en cinco rubros principales. Estos rubros son:
Ferretera, materiales de limpieza, materiales de oficina, qumicos de piletas,
materiales deportivos y por ltimo materiales mdicos.

Forma de salida por rubro de los bienes almacenados

Al producirse la salida de bienes que tengan un mismo destino y sea
realizada en una misma fecha, se genera tambin un parte de salida por
cada rubro.
Los partes de salida generados; si bien obedecen a la misma lgica que
tienen los partes de entrada, tienen la diferencia de que en lugar de
especificar el destino se indica el proveedor. Cabe destacar que en la
actualidad se encuentran en desuso los partes de entrada. Este desuso de los
partes de entradas obedece a que se considera innecesaria la identificacin
del los bienes ingresados, por haber sido controlados por los departamentos
de compras o patrimonio previamente. Para control y ordenamiento los
partes llevan una numeracin que es utilizada nuevamente cada (o sea que
se repite).
El Depsito Central cuenta para la operatoria de salida de bienes y materiales
con material rodante conformado por un camin que se utiliza para el
traslado de los bienes a los diferentes destinos, ya sean parques o
actividades de diversa ndole relacionadas con el deporte.

Recursos humanos del Depsito Central

El Depsito Central en lo referente a recursos humanos esta provisto de una
dotacin de siete empleados que tienen distintas tareas por sus funciones:
Cuatro operarios que realizan diversas
desenvolvimiento del Depsito Central.

tareas

para

el

normal

Un administrativo encargado de todas las tareas administrativas del lugar.

Un chofer profesional encargado del material rodante con que cuenta la
dependencia.

Un jefe de depsito encargado de coordinar todas las tareas del Depsito

Central.
Se hace evidente que, con los actuales recursos humanos con que cuenta la
dependencia, se hace frente a todos los requerimientos de la subsecretaria
de deportes, reas, departamentos, gerencias operativas, parques y
proyectos especiales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEPSITO

CENTRAL

Ingreso de bienes y materiales

El ingreso de bienes y materiales al Depsito Central solo es posible a travs
de dos maneras distintas. Estas maneras o formas son, a travs de compras
o por medio de donaciones, realizadas por personas u organizaciones.

Compras
Las compras efectuadas por la Subsecretaria se envan al Deposito Central,
munidas de su correspondiente remito. Una vez que arriba el material al
Depsito Central el personal administrativo corrobora el remito. Si la
descripcin de los bienes enunciados en el remito se condice con los bienes
que arribaron, se autoriza el ingreso al sector de depsito de la dependencia
donde ser almacenada por rubro.

Donaciones
Las donaciones realizadas a la Subsecretaria se remiten al Deposito Central a
las que acompaa su correspondiente formulario de alta. Al llegar las
donaciones a la dependencia se verifica la correcta documentacin que
acompaa a las mismas (remitos, formularios de alta, documentacin
pertinente). Una vez cumplidos estos pasos se autoriza el ingreso de las
donaciones al sector de depsito de la dependencia para su almacenamiento
clasificados por rubros.

Egreso de los bienes y materiales

El egreso o salida de bienes y materiales al Depsito Central solo es posible a
travs de dos maneras distintas las cuales se pasan a describir:

Retiro de pedidos, del depsito

El egreso de bienes o materiales se realiza cuando un solicitante se hace
presente en el sector administrativo con una nota de pedido. Entonces se
confeccin por el sector administrativo una orden de retiro (parte de salida);
para luego munido de ella dirigirse al sector de depsito donde son
entregados todos los bienes solicitados. Como prueba de conformidad y
autorizacin de salida de los bienes se sella el parte de salida.

Envi del pedido a domicilio

Esta operatoria se realiza o cumple el siguiente circuito descripto:
El Deposito Central recibe va mail un pedido autorizado por el Gerente de
Administracin. Acto seguido el sector administrativo confecciona un parte
de salida provisorio a nombre del sector de entregas y el parte de salidas a
nombre del Destino donde se entregaran los bienes. Personal del sector de
entregas se dirige al sector depsito donde retira el pedido. Llevados los
bienes y materiales a destino el personal del Sector de Entregas hace firmar
el parte definitivo de salida por el destinatario. El personal del Sector
Entregas es el responsables una vez en destino los bienes de hacer firmar el
parte definitivo de salidas al destinatario.

Mtodo de administracin y gestin

El Depsito Central cuenta con una clasificacin general por rubros propia del
rea donde los bienes y/o materiales son separados por rubros para una
correcta identificacin de los mismos.
Los rubros son:
1) Materiales Mdicos
2) Qumicos de Pileta
3) Materiales de Limpieza
4) Materiales de Oficina
5) Materiales Deportivos
6) Ferretera

Documentos
El Depsito Central utiliza para su operatoria tres tipos de documentos los
cuales abarcan todos los procesos de entrada y salida de materiales y bienes:
Aqu cualquiera sea el mtodo de ingreso al depsito se genera un nico
modelo de Parte de Entradas.
Parte Entradas Ver Anexo 1
Dependiendo de la forma de ingreso, acompaara distinta documentacin al
parte de entradas. Para los casos de donacin se deber acompaar al parte
su respectivo formulario de alta. En caso de compras realizadas en forma
directa por la Subsecretara de Deportes el mismo deber contar con copia
del remito con el cual se entrego la compra al Depsito Central.
Para los casos donde se enva el pedido al domicilio del destinatario (proceso
descripto precedentemente en la pagina N 14).
Partes de Salidas Ver Anexo 2
Para los casos donde se realiza el retiro de los pedidos directamente del
depsito (proceso descripto precedentemente en la pagina N13).
Partes de Salidas provisorios Ver Anexo 2

Personal del rea y sus Funciones

El Depsito Central esta provisto con una dotacin de personal que asciende
actualmente a siete empleados de planta.

Jefe a Cargo: 1
Es el encargado de la gestin, control y correcta aplicacin de los
procedimientos en el Depsito Central.

Operarios: 3
Son los encargados de la recepcin de los bienes y/o materiales que ingresan
o egresan del sector de depsito. Siendo el nico personal autorizados por
procedimiento para el ingres al sector de depsito. El jefe a cargo como
responsables mximo del Deposito Central tambin tiene acceso a dicho
sector como al resto de la dependencia.

Administrativo: 1
Es el responsable de la confeccin de la documentacin pertinente, necesaria
y obligatoria en los procesos de ingreso y egreso de materiales y bienes del
Depsito Central. Tambin es responsable de los procesos que involucran a
proveedores externos como as tambin a los que involucran a los parques en
el envi de bienes y materiales.

Chofer: 1
Es el responsable de la logstica de las entregas, de las entradas y salidas de
bienes y/o materiales del sector depsito.

Operario entregas: 1
Es personal autorizado y responsable de las entregas de bienes y/o

materiales ya sea para ingres o egreso del sector depsito.

Material Rodante con que cuenta el Depsito Central:

*El rea de Deposito Central cuenta con un camin marca Ford modelo F350
para el ingreso y egreso/entrega de bienes y/o materiales del Depsito
Central.

Relevamiento Informtico
Por medio de un relevamiento de los recursos informticos con que
cuenta el Deposito Central se arribo a las siguientes conclusiones.

Se detecto falta de exactitud en la informacin.

Falta de modernizacin informtica del proceso actual.

Se carece del conocimiento real y exacto de stock por otras reas

participantes de los procesos se aprovisionamiento.

No se lleva a cabo un control de prdida y/o identificacin de

responsables.

Falta de generacin de planilla o documento donde se registren

especficamente los bienes que deben ser devueltos con sus
vencimientos.

Se carece de un sistema de alerta temprana ante la merma importante

de un producto.

No se cuenta con estadsticas de consumo (pedidos) a fin de anticipar

posibles faltantes o necesidades futuras.

No es eficiente el seguimiento de productos y pedidos.

Mejoras a conseguir:

Veracidad de la informacin.

Poder consultar en tiempo real el inventario por las distintas reas

para realizar pedidos de abastecimientos.

Concientizacin ecolgica, disminucin del uso del papel.

Minimizacin de las prdidas y/o identificacin del responsable.

Evitar la falta de stock de cualquier producto, generando avisos

cuando disminuya cierta cantidad.

Generar y contar de estadstica de consumo (pedidos).

Lograr el seguimiento de cada pedido y cada producto.

Anexos

Anexo 1:

PARTE DE ENTRADA

GCABA

Parte N

REA DEPSITO CENTRAL

Fecha
Direccin General Infraestructura y Administracin - SSDEP

Rubro
Remito N

Cantidad

Orden de Compra N

Unidad

Detalle

Precio Unitario

Firma y aclaracin del responsable del rea Depsito Central

Anexo 2:

PARTE DE SALIDAS

GCABA

Parte N

REA DEPSITO CENTRAL

Fecha
Direccin General Infraestructura y Administracin - SSDEP

Rubro
Remito N

Cantidad

Orden de Compra N

Unidad

Detalle

Precio Unitario

Firma y aclaracin del responsable del rea Depsito Central

DIAGRAMAS

Pedidos realizados desde otras reas o departamentos

Descripcin:
Los pedidos son realizados al Deposito Central por las distintas reas y
departamentos de la Subsecretaria. Una vez recibida la nota de pedido, se
confecciona el correspondiente parte de salida y el remito correspondiente
con la descripcin de bienes para su envo. Efectuada la salida de bienes y
materiales el Depsito Central informa a Patrimonio de lo enviado y su
destino.

Nivel 0
Realizan
Rinde
Enva

Circuito realizado por los pedidos

Descripcin:
Los pedidos son recepcionados en el sector administrativo (entradas de
pedidos) quien corrobora el stock de los bienes y/o materiales pedidos. En
caso de no disponer de stock comienza un proceso donde realiza el pedido de
los materiales y/o bienes necesarios al departamento de Compras ( la falta
de stock se produce al generar un pedido de materiales y/o bienes nunca
antes utilizados por algunas de la reas de la Subsecretaria ).
En caso de disponer de stock el pedidos puede seguir dos caminos distintos
el envi de pedido al domicilio del solicitante o el retiro personalmente del
solicitante de los materiales del depsito mismo. En cualquiera de los casos,
se registra la salida de materiales/o bienes y a su vez se informa si posee la
modalidad de prstamo.

Nivel 1

Pedido

no ok

si ok

Salidas

Registro y clasificacin de pedidos:

Descripcin:
Los pedidos una vez recibidos son registrados en un almacn de datos
lgicos, siendo registrados por separado los pedidos (parte de salida) y la
disminucin del stock a causa de la salida de bienes y/o materiales.

Nivel 1.1

Pedidos

Stock

Generacin parte

Pedidos ante falta de stock:

Descripcin:
Los pedidos recibidos q no logran ser confeccionados por falta de stock de
bienes y/o materiales son registrados en un almacn de datos lgicos y a su
vez es enviado un pedido de los mismo al departamento de compras.

Nivel 1.2

No ok

Aviso

Registro

Pedidos con entrega a domicilio:

Descripcin
Los pedidos con entrega a domicilio una vez recibidos y registrados, son
entregados mediante remito de por medio al operario de entregas y con el
mimos realizara el retiro de los bienes y /o materiales del sector de depsito
previa verificacin del remito. Luego junto con el chofer se dirigir al
domicilio del destinatario y una vez en el lugar deber verificar el correcto
estado del pedido realizado por el solicitante y hacer firmar el parte de salida
por el destinatario

Nivel 1.3

Pedido ok

No ok

Valida

Entrega
ok

Pedidos con retiro directo en Depsito Central:

Descripcin:
Los pedidos donde el solicitante se hace presente en el Deposito Central
primero deben generar el correspondiente parte de salida en el sector
administrativo para luego con el parte dirigirse al sector de depsito donde
se verifica el parte de salida para realizar posteriormente su despacho. En
caso de alguna discrepancia con el parte de salida el solicitante debe dirigirse
nuevamente al sector administrativo para la verificacin.

Nivel 1.4
Pedido ok

confeccin

Valida

Si ok

Pedidos con carcter de prestamo:

Descripcin:
Los pedidos en carcter de prstamos son entregados en el sector de
depsito donde son verificados para luego su posterior registro en el sector
administrativo del estado de la devolucin del pedido. Los pedidos con plazos
vencidos son notificados ambas partes, la Direccin General correspondiente
y el responsable de la firma del parte de salida si estos no presentan
respuesta alguna ante el pre-aviso, los materiales y/o bienes q deberan ser
devueltos son registrados como fuera del stock temporario y se hace
notificacin al Responsable de firma, La direccin General y el sector de
patrimonio quien deber seguir el proceso de devolucin del pedido

Nivel 1.5

Requerimientos Funcionales:

Identificacin: El sistema debe validar el ingreso del administrador

(Control total del sistema), u otro usuario que solo podr tener acceso a las
consultas.

Sistema Web
Consultas: El sistema debe permitir saber el stock actual de los
productos y hacer una bsqueda de un producto especfico.

Gestin de almacn: El sistema debe permitir ver todas las salidas en

una lista y adems poder registrar todos los movimientos de los productos,
as como registrar un comprobante de tipo parte (remito), la salida de algn
producto del depsito, registrara el ingreso del mismo modo.
Las salidas deben generar un comprobante especificando los productos con
sus respectivas cantidades, responsable, fecha, y el nmero del comprobante
de parte salida.

Aviso de vencimiento: El sistema permitir generar un mail automtico

indicando el vencimiento del prstamo de bienes y materiales realizado con
copia a los distintos sectores y reas correspondientes.

Reportes: El sistema permitir obtener los siguientes reportes: stock de

productos, Stock de Prstamos, Stock detallado por producto y Prestamos sin
devolver.

Sistema Web Deposito Central

Agrupado por rubros, productos con stock cero, productos con cantidades
menores a su stock mnimo y reporte de inventarios ordenados por fecha:
Lista productos en un inventario especfico y diferencias de inventario.

Requerimientos No Funcionales:
La elaboracin del software debe ser pensada a futuro con la posibilidad de
poder integrar el sistema de control y otro de pedidos.

 El sistema debe ser rpido, sobre todo al procesar los reportes y no debe
generar errores y la interfaz de usuario debe ser amigable.

Para desarrollar el sistema se utilizar el lenguaje de programacin PHP,

con un motor de base de datos MySql server, reduciendo as costos en
software pues con todas estas herramientas el sistema puede correr en un
sistema operativo GNU/Linux.

El sistema debe administrar copias de seguridad de la base de datos.

Modelo de Requerimientos

Rubros

Paquetes de Vistas generales (modulos)

Salidas
Entradas
Destinos
Proveedores

Diagrama de contexto

externo

Ambiente

Sistema

Los pedidos llegan al usuario responsable de generar entradas o salidas, este

confecciona el parte y el sistema arroja el parte automatizado en formato
pdf.

Lista de eventos
En este cuadro se observa la lista de eventos posibles q contemplara el
Sistema segn el alcance definido.

Evento
Alta
Baja
Modificacin
Consulta
Alta
Baja
Modificacin
Consulta
Alta
Baja
Modificacin
Consulta
Alta
Baja
Modificacin
Consulta
Alta
Baja
Modificacin
Consulta

Perfiles

Mdulos
Perfil Admin
Perfil Admin
Perfil Admin

Productos

Perfil Admin
Perfil Admin
Perfil Admin

Entradas

Perfil Admin
Perfil Admin
Perfil Admin

Salidas

Perfil Admin
Perfil Admin
Perfil Admin

Destinos

Perfil Admin
Perfil Admin
Perfil Admin

Proveedore
s

Perfil
Consultas

Perfil
Consultas

Perfil
Consultas

Perfil
Consultas

Perfil
Consultas

Reportes
Vencimientos
Reportes Stock
Reportes
Entradas
semanales
Reportes
Salidas
semanales

Perfil
Consultas
Perfil
Consultas
Perfil
Consultas

Perfil Admin

Perfil
Consultas

Perfil Admin

Avisos del
Sistema

Perfil Admin
Perfil Admin

Actores del Sitema

Actores de Consulta
Compras
Sistema

Patrimonio
Sistema web deposito
GOA

Actores de administracin
Administrativo del Sector

Jefe del rea

Los actores q interactan con el Sistemas son clasificados segn su Perfil que
puede ser de Administracin o de Consulta.

Diagramas de casos de usos: login

Ingresos permitidos por el sistema
Consulta

Administradores
Los usuarios ingresaran su usuario y contrasea al Sistema en donde segn
su perfil otorgado podrn realizar acciones o solo consultar los movimientos
registrados y en caso de no estar registrados como usuarios y/o error en la
contrasea no recibir el acceso.

Diagramas de casos de usos: Acciones administrador

Acciones que puede realizar el administrador dentro del sistema y sus efectos

El perfil Administrador realiza las acciones de entrada y salida de bienes y/o

materiales al Depsito, el manejo de proveedores (alta, baja, modificacin) Y
el manejo de destinario (alta, baja, modificacin). El Sistema realiza
automticamente el Stock de los bienes y/o material y la generacin
automtica del parte de Salida en formato PDF.

Diagramas de casos de usos: Acciones de Consulta

Consultas permitidas por el sistema a los usuarios y administradores

Las consultas al Sistema son realizadas por aquellos usuarios q poseen

ingreso al Sistemas pero por su usuario de Consulta no puede realizar
modificacin ni ningn tipo de movimientos.

Diagramas de casos de usos: Notificaciones de vencimientos de

prstamos
Acciones del sistema ante el vencimiento de prstamos

Jefe Dep.

Destinatario

Sistema deposito

Jefe Dep.

Gerente
GOA

El Sistema genera notificacin automticas de vencimientos de plazos de

Salidas realizadas en calidad de Prstamos y tambin las notificaciones de
movimientos semanales.

Diccionario de Datos

Atributo

Tipo

Usuarios
Largo Restriccion

Nulo

Descripcin

Id
nombre
apellido
usuario
contrase
a
perfil

entero
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
entero

es

s
No
No

4
25

No
No

25

No

No

25

No

No

No

No

Nmeros
3/9

No

Clave primaria

Valor 1/2

Los materiales clasificados por rubro sern guardados por el sistema con el
siguiente formato
Atributo
Id
nombre
descripci
n

Tipo
entero
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico

Rubros
Largo Restriccion
es
4
No
25
No

Nulo
s
No
No

25

No

No

Descripcin
Clave primaria

Los datos que describan a los productos tendrn los siguientes formatos

Atributo
Id
nombre
marca
descripci
n
id_rubro
stock

Tipo
entero
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
entero
entero

Productos
Largo Restriccion
es
4
No
25
No

Nulo
s
No
No

25

No

No

25

No

no

4
6

No
No

no
no

Descripcin
Clave primaria

Clave fornea

Los datos de salidas quedarn registrado de la siguiente manera.

Atributo

Tipo

Id_salidas
Id_destino
s
Id_product
o
Cantidad

entero
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
entero

Comentari
o
devolucion
Id_parte
Fecha

entero
entero
datetime

Salidas
Largo Restriccion
es
4
No
25
No

Nulo
s
No
No

Clave primaria
Clave fornea

25

No

No

Clave fornea

25

No

no

no

no

1
8

3/9
No
No

no
No
No

Descripcin

Valor 1/2
incremental

Los datos de las entradas quedarn registrados de la siguiente manera.

Atributo

Tipo

Id_entradas
Id_proveedo
res
Id_producto

entero
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
entero
datetime

cantidad
Comentario
fecha

entradas
Largo Restriccion
es
4
No
25
No

Nulo
s
No
No

25

No

No

25

No

no

no
No

no
No

Descripcin
Clave primaria
Clave fornea

Los datos de los proveedores tendrn el siguiente formato

Atributo
Id
nombre
direccion
responsabl
e
Tel
Mail

Tipo
entero
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
entero
entero

Proveedores
Largo Restriccion
es
4
No
25
No

Nulo
s
No
No

55

No

No

25

No

no

25
55

no
no

no
no

Descripcin
Clave primaria

Los ingresos y acciones dentro del sistema por parte de usuarios quedarn
registrados en el siguiente formato

Atributo
Id
accion
Id_usuario
registro
fecha

Tipo
entero
Alfanumr
ico
entero
entero
date

Largo
10
25
10
10

Logs
Restriccion
es
No
No
No
No
no

Nulo
s
No
No

Descripcin
Clave primaria

No
no
no

Los destinos de los materiales y bienes quedarn registrados por el sistema

de la siguiente forma

Atributo
Id
nombre
direccion
responsabl
e
Tel
Mail

Tipo
Entero
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Alfanumr
ico
Entero
Alfanumr

Destinos
Largo Restriccion
es
4
No
25
No

Nulo
s
No
No

55

No

No

25

No

no

25
55

no
no

no
no

Descripcin
Clave primaria

ico

logs
Id
accion
Id_usuario
registro
fecha

Usuario
Id
Nombre
Apellido
usuario
contrasea
perfil

Destinos

Id
Nombre
direccion
Responsable
Tel
Mail

Salidas
Id_salidas

DER
Diagrama de Entidad - Relacin

Id_destino
Id_producto
cantidad
comentario
devolucion
Id_parte
fecha

Proveedores
Id
Nombre
direccion
Responsable
Tel
Mail

Producto

Id
Nombre
marca
descripcion
stock
Id_rubro

Entradas
Id_entrada
Id_proveedor
Id_producto
cantidad
comentario
fecha

Rubros

Id
nombre
descripcion

Diagrama de Gantt

Tareas
Necesidades
Anlisis
Arquitectura
Diseo
Programacin
Prueba
Documentaci
n

Noviembre
1

12

15

18

21

24

27

30

Diciembr
e
2

Anlisis de costos:

Cantidad

Descripcin

Costo
unitario

Costo total

Lder del
Proyecto
60hs
Programador
120hs

200/hs

12000

150/hs

18000

Hosting y
registracin
de dominio
Diseador
50hs

600/m

600

100/hs

5000

1
1
1

Sub Total sin gasto mensual

35000

Total Final

35600

Aclaracin: este proyecto solo incluye el costo de hosting y registracin de

dominio del primer mes dando por culminado el proyecto y siendo l cliente
el responsable de pago mensual de hosting como as mismo de la renovacin
anual del dominio. En caso de necesitar modificaciones del proyecto o contar
con un plan mensual de mantencin sern evaluados bajo un nuevo
proyecto.