Sistema Hechauka Especificaciones-Tecnicas

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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 1 de 13 Las informaciones a presentar por el sistema
integrado de recopilacin de informacin, deben enviarse en un archivo generado por el Software Cliente
Hechauka, las cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones tcnicas. Formato del archivo que
contiene el formulario: Los archivos deben conservar el formato que genera el programa Hechauka,
compuesto por dos elementos: encabezado y detalles, los cuales deben conservar igualmente dicho orden,
es decir, primero el encabezado y luego los registros de detalle. Para poder realizar la importacin de un
archivo al Software Cliente Hechauka, el mismo debe cumplir con ciertos requisitos: a. Debe adecuarse a
las especificaciones tcnicas detalladas ms abajo. b. Debe tener extensin txt (Texto delimitado por
tabulaciones). c. El software permite importar archivos de hasta 15.000 registros por cada vez, pudindose
anexar los registros (ver ayudad del software). Formulario 211 Compras Formulario 221 Ventas
Formulario 225 Rgimen de Turismo- Inventarios Formulario 231 Retenciones en la Fuente Formulario
232 Retenciones Realizadas por Administradoras de Tarjetas de Crdito Formulario 211: LIBRO DE
COMPRAS 1. Registro de Encabezado: Nombre de la casilla Tipo Longitud campo Validaciones
Observaciones Tipo Registro Int 1 nico valor permitido 1 = Cabecera Periodo Int 6 aaaamm Corresponde
al perodo fiscal que se informa. Tipo de Reporte Int 2 nicos valores permitido 1 o 2. Original = 1
Rectificativa = 2 Tipo Informacin Int 3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 911 Cdigo
Formulario Int 3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 211 RUC Agente de Informacin String 15
Debe corresponder al RUC del Agente de Informacin Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50
millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. DV Agente de
Informacin Int 1 Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Informacin. Valida el RUC Agente de
Informacin. Nombre o Denominacin Agente de Informacin String 80 Debe corresponder a la
denominacin exacta del Agente de Informacin RUC Representante Legal String 15 Debe ser el mismo
declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 2 de 13 DV Representante Legal Int 1 Debe corresponder
DV del RUC del representante legal. Valida el RUC. Apellidos y Nombres Representante Legal String 80
Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona
jurdica. Cantidad Registros Int 5 Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle (No se
incluye el encabezado). Monto Total Double 20 Corresponde a la sumatoria de las casillas "Monto de la
Compra" de los registros de detalle. Compra al 5 % + compra al 10 % + compra exenta. (No incluye el
IVA) Exportador String 2 nicos valores permitidos : SI o NO Debindose ingresar nicamente uno de
ellos No: Contribuyentes en general, ejemplo: beneficiados del Rgimen de Turismo, Autoimpresores,
Agentes de Retencin, entre otros Si: Exportadores solicitantes de devolucin de Crdito Fiscal 2.
Registros de Detalle: Nombre de la Casilla Tipo Longitud campo Validaciones Observaciones Tipo
Registro Int 1 nico valor permitido 2 = Detalle RUC Proveedor String 15 Debe corresponder a un RUC
vlido. En caso de que sea una persona no obligada a inscribirse el nmero de cdula de identidad
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declarado debe ser vlido. Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80
millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. El RUC para los proveedores del exterior es: 99999901.
Aqu NO se debe utilizar el RUC 55555501. Si se realiza una compra de una persona que no esta obligada
a inscribirse en el RUC, se coloca el Nmero de cdula de identidad del mismo y se le genera un DV.
Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco. DV Proveedor Int 1 Debe
corresponder al DV del RUC del proveedor. Valida el RUC del informado. Si se trata de proveedores del
exterior con RUC 99999901 el DV es: 0 Nombre o Denominacin Proveedor String 80 Si se trata de
proveedor del exterior, se escribe como nombre o denominacin social: Proveedores del Exterior. Si se
realiza una compra de una persona que no esta obliga a inscribirse en el RUC, se coloca el Nombre del
mismo. Nmero de Timbrado String 20 Debe corresponder al nmero de timbrado del proveedor Si se trata
de proveedores del exterior o si se selecciona el tipo de documento 4, 5, 7 u 8 en este campo se coloca
cero. Si el proveedor no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar
cero: 0. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 3 de 13 Tipo de Documento Int 2 1 = Factura 2 = Nota de
Dbito 3 = Nota de Crdito 4 = Despacho 5 = Auto factura 7= Pasaje areo 8= Factura del exterior En lo
que respecta al - Tipo de Documento 2: Notas de Dbito, son las emitidas por los Informados. - Tipo de
Documento 3: Nota de Crdito, son las emitidas por el Informante, en este caso se debe identificar al
informado. - Si se trata de proveedores del exterior se debe registrar 4 = Despacho si es por compra de
bienes o - Tipo de Documento 8 si es por servicios del exterior. Si se selecciona tipo de Documento 4, 7 u
8 el proveedor debe ser Proveedores del Exterior RUC 99999901.- No se puede ni debe registrar
operaciones documentadas con algn Comprobante o documento no detallado en estas especificaciones
(Ejemplo, Comprobantes de ingresos de Entes pblicos, boletos de pasaje terrestre, recibos, peajes, etc.)
Nmero Documento Int 20 Para el Tipo de Documento 1, 2, 3 o 5: El nmero debe tener mximo 13
dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3
siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7
siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin. Si el Tipo de
Documento es: 4, 7 u 8 solo se informa el nmero que tenga el documento que sustente la transaccin
reportada, cualquiera sea el formato. Para los documentos 1, 2, 3 y 5 se pueden omitir los ceros a la
izquierda del nmero secuencial otorgado por la Administracin. Si el proveedor no se encuentra
registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero de la factura entregada por
el proveedor, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de
enero de 2008. Fecha Documento Date 10 Formato: DD/MM/AAAA Debe ser la fecha que corresponda a
la factura de compra. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo declarado en el formulario.
Monto de la Compra a la Tasa 10% Double 20 Se debe informar el monto del importe facturado a la tasa
del 10%. Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir
puntos ni comas. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA. IVA Crdito 10%
Double 20 Se debe informar el importe del impuesto a la tasa del 10%. Los importes se informan sin
cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Monto de la Compra a la
Tasa 5% Double 20 Se debe informar el monto del importe facturado a la tasa del 5%. Los importes se
informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Para la
importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA. IVA Crdito 5% Double 20 Se debe informar el
importe del impuesto a la tasa del 5%. Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero,
positivo y no debe incluir puntos ni comas.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 4 de 13 Monto de Compra no Gravada o Exenta Double
20 El monto de la compra facturada exenta Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser
entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Tipo de Operacin Int 2 1 = Compras y crditos fiscales
por operaciones de exportacin y asimilables. 2 = Compras del perodo y crdito fiscal por operaciones
gravadas. 3 = Ajustes de precios, devoluciones y descuentos en ventas y operaciones gravadas al 10% y al
5%. 4 = Compras y Crditos fiscales vinculados indistintamente a operaciones realizadas por el
contribuyente. 5 = Compras relacionadas a operaciones exentas En caso de no ser exportador se debe
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colocar 0 (cero) Formulario 221: LIBRO DE VENTAS 1. Registro de Encabezado: Nombre de la Casilla
Tipo Longitud campo Validaciones Observaciones Tipo Registro Int 1 nico valor permitido 1 = Cabecera
Periodo Int 6 aaaamm Corresponde al perodo fiscal que se informa. Tipo de Reporte Int 2 Original = 1
Rectificativa = 2 Tipo de Informe Int 3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 921 Cdigo
Formulario Int 3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 221 RUC Agente de Informacin String 15
Debe corresponder al RUC del Agente de Informacin Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50
millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. DV Agente de
Informacin Int 1 Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Informacin Valida el RUC Agente de
denominacin del Agente de Informacin RUC Representante Legal String 15 Se debe informar solo si el
Agente de Informacin es persona jurdica. DV Representante Legal Int 1 Debe corresponder al RUC del
representante legal Valida el RUC.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 5 de 13 Apellidos y Nombres Representante Legal String
80 Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona
jurdica. Cantidad Registros Int 5 Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle (No se
incluye el encabezado). Sumatoria de Monto Reportado Double 20 Corresponde a la sumatoria de las
casillas "Monto del ingreso" de los registros de detalle. El Monto del ingreso corresponde a la ltima
columna del detalle. 2. Registros de Detalle: Nombre de la Casilla Tipo Longitud campo Validaciones
Observaciones Tipo Registro Int 1 nico valor permitido 2 = Detalle RUC Cliente String 15 Cedula de
identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y
Sucesiones. Si se trata de transacciones menores o sobre las cuales no existe la obligacin de identificar al
cliente, (Boleta de Venta, Factura Innominada) se escribe el RUC 44444401 con DV 7. Si se trata de
ventas exoneradas a agentes diplomticos con tarjeta de exoneracin fiscal, se debe escribir el RUC
77777701 con DV 0. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco. El RUC para los
clientes del exterior es: 88888801 con DV 5. Los RUC genricos 44444401-7, 77777701-0 y 88888801-5
solo pueden utilizarse cada uno de ellos una sola vez en cada periodo fiscal que se declara, es decir un
registro por cada ruc genrico mencionado en cada periodo fiscal informado. DV Cliente Int 1 Debe
corresponder al RUC del cliente. Valida el RUC del cliente. Nombre o Denominacin Cliente String 80 Si
se trata de clientes del exterior, se colocar el nombre: Clientes del Exterior; con este nombre se reportan
los importes consolidados. Si se trata de transacciones sobre las cuales no se debe identificar al cliente, se
escribe la denominacin social: Importes Consolidados; con este nombre se reportan los importes
consolidados. Si se trata de ventas a agentes diplomticos se colocar el nombre: Ventas a Agentes
Diplomticos; con este nombre se reportan los importes consolidados.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 6 de 13 Tipo de Documento Int 2 1 = Factura 2 = Nota de
Dbito 3 = Nota de Crdito 6 = Boleta de Venta En lo que respecta al Tipo de Documento 2 = Notas de
Dbito: son las emitidas por el Informante, en este caso se debe identificar al cliente. Por su parte, en
cuanto al Tipo de Documento 3 = Notas de Crdito: son las emitidas por los Informados o clientes. Si el
RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se coloca cero. 77777701: En este campo se
coloca el tipo documento del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este
campo se coloca el tipo de documento del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior. Para los
ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos,
deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la
matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas de expedicin. Nmero Documento
Int 20 Para el Tipo de Documento 1, 2, o 3: El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros
deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por
guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin)
al numero secuencial otorgado por la administracin. Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero
secuencial otorgado por la Administracin. Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este
campo se coloca cero. 77777701: En este campo se coloca el nmero del ltimo documento emitido a un
Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se coloca el nmero del ltimo documento emitido a un
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Cliente del Exterior. Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que
cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar
con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas
de expedicin. Si el Agente de Informacin no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este
campo se debe colocar el nmero del comprobante de venta, cualquiera que sea la estructura del mismo.
Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008. Fecha Documento Date 10 Formato:
DD/MM/AAAA Debe ser la fecha que corresponda al comprobante de venta. La fecha no debe ser mayor
al mes y ao del perodo del formulario Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se
coloca la fecha del ltimo comprobante de venta emitido a un no contribuyente. 77777701: En este campo
se coloca la fecha del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se
coloca la fecha del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 7 de 13 Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los
Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento
emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo
documento de cualquiera de las bocas de expedicin. Monto de la Venta a la Tasa 10 % Double 20 Se debe
informar el monto del importe de la venta facturada a la tasa del 10%. Los importes se informan sin
cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Para la importacin de
archivos este monto no debe incluir el IVA. IVA Dbito 10 % Double 20 Se debe informar el importe del
impuesto a la tasa del 10%. Si la venta no tiene IVA al 10% se deja el campo en blanco Los importes se
informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Monto de la
Venta a la Tasa 5 % Double 20 Se debe informar el monto del importe de la venta facturada a la tasa del
5%. Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni
comas. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA. IVA Dbito 5 % Double 20 Se
debe informar el importe del impuesto a la tasa del 5%. Si la venta no tiene IVA al 5% se deja el campo en
blanco Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos
ni comas. Monto de Venta no Gravada o Exenta Double 20 El monto de la venta o prestacin de servicio
facturada exenta Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe
incluir puntos ni comas. Monto del Ingreso Double 20 En todos los casos se debe informar el monto del
ingreso devengado. Suma de las casillas (Monto de la Venta a la Tasa 10 % + IVA Dbito 10 % + Monto de
la Venta a la Tasa 5 % + IVA Dbito 5 % + Monto de Venta no Gravada o Exenta Se debe reportar el
monto del ingreso total devengado de cada uno de los clientes. Los importes se informan sin cntimos. El
monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Formulario 225: RGIMEN DE
TURISMO Inventario. 1. Registro de Encabezado: Nombre de la casilla Tipo Longitud campo
Validaciones Observaciones Tipo Registro Int 1 nico valor permitido 1 = Cabecera Periodo Int 6 aaaamm
Corresponde al perodo fiscal que se informa. Tipo de Reporte Int 2 Original = 1 Rectificativa = 2 Cdigo
obligacin Int 3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 923
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 8 de 13 Cdigo Formulario Int 3 Para este reporte en
todos los casos debe ser: 225 RUC Agente de Informacin String 15 Debe corresponder al RUC del
Agente de Informacin. Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80
millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. DV Int 1 Debe corresponder al DV del RUC del Agente de
Informacin Valida el RUC Agente de Informacin. Nombre o denominacin Agente de Informacin
String 80 Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin RUC representante legal String
15 Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. DV Int 1 Debe corresponder al
DV del RUC del representante legal. Valida el RUC. Apellidos y nombres representante legal String 80 Se
debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. Cantidad registros Int 5 Se refiere a la
cantidad de registros reportados en el detalle. Sumatoria de Monto reportado Double 20 Corresponde a la
sumatoria de la casilla "Monto total existencia" de los registros de detalle. Si alguno de los elementos de
detalle no tuvo movimiento se informa la sumatoria de los montos de los que s lo tuvieron. 2. Registros de
Detalle: Nombre de la casilla Tipo Longitud campo Validaciones Observaciones Tipo Registro Int 1 nico
valor permitido 2 = Detalle Cdigo NCM Artculo String 20 Debe corresponder a la codificacin NCM de
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los artculos importados, segn despacho Descripcin artculo String 200 La descripcin NCM que
corresponda al artculo importado Saldo inicial Double 20 Deben ser nmeros enteros Cantidad inicial por
cada tipo de artculo Cantidad Comprada Double 20 Deben ser nmeros enteros Cantidad Comprada en el
perodo por cada tipo de artculo Devoluciones Realizadas Double 20 Deben ser nmeros enteros Cantidad
ajustada de devoluciones en el perodo, por cada tipo de artculo Cantidad Vendida Double 20 Deben ser
nmeros enteros Cantidad Vendida en el perodo por cada tipo de artculo
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 9 de 13 Baja de Inventarios Double 20 Deben ser nmeros
enteros Baja de Inventarios: se registra las perdidas por obsolescencia, deterioro, las originadas por delitos
cometidos por terceros (robo), por casos fortuitos o de fuerza mayor como incendios o siniestros, entre
otros. Devoluciones Recibidas Double 20 Deben ser nmeros enteros Cantidad ajustada de devoluciones
en el perodo, por cada tipo de artculo Saldo final artculo Double 20 Deben ser nmeros enteros Saldo
Final Artculo = Saldo Inicial + Cantidad Comprada Devoluciones Compras Cantidad Vendida Baja
de Inventarios + Devoluciones Ventas. Costo unitario Double 20 El costo unitario corresponde al Costo de
Valuacin Contable del inventario adoptado por cada contribuyente, segn los principios de contabilidad
generalmente aceptados y lo establecido por ley. Monto total existencia Double 20 Importe de la
existencia al final del perodo; Costo unitario multiplicado por el saldo final por cada tipo de artculo.
Formulario 231: RETENCIONES EN LA FUENTE. 1. Registro de Encabezado: Nombre de la Casilla Tipo
Longitud campo Validaciones Observaciones Tipo Registro Int 1 nico valor permitido 1 = Cabecera
Periodo Int 6 aaaamm Corresponde al perodo fiscal que se informa. Tipo de Reporte Int 2 Original = 1
Rectificativa = 2 Cdigo Obligacin Int 3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 931 Cdigo
Formulario Int 3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 231. RUC Agente de Informacin String 15
Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL,
Condominios y Sucesiones. DV Agente de Informacin Int 1 Debe corresponder al DV del RUC del
Agente de Informacin Valida el RUC Agente de Informacin. Nombre o Denominacin Agente de
Informacin String 80 Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin RUC
Representante Legal String 15 Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. DV
Representante Legal Int 1 Debe corresponder DV del RUC del representante legal. Valida el RUC.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 10 de 13 Apellidos y Nombres Representante Legal String
80 Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. Cantidad Registros Int 5 Se
refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle. Sumatoria de Monto Reportado Double 20
Corresponde a la sumatoria de las casillas "Importe retenido Renta mas Importe retenido IVA de los
registros de detalle. 2. Registros de Detalle: Nombre de la Casilla Tipo Longitud campo Validaciones
Observaciones Tipo Registro Int 1 nico valor permitido 2 = Detalle RUC del Retenido String 15 Cedula
de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y
Sucesiones. El RUC para los proveedores del exterior es: 99999901 con DV 0. Siempre debe informarse,
sin guiones, puntos ni espacios en blanco. DV Int 1 Debe corresponder al RUC del proveedor. Valida el
RUC del retenido. Nombre o Denominacin del Retenido String 80 Si se trata de proveedores del exterior,
no domiciliados en el pas, se escribe como nombre o denominacin social: Proveedores del Exterior. Tipo
de Operacin Int 2 1 = Con retencin 1: Con retencin: Se debe informar las operaciones con retenciones,
colocando los montos imponibles para la retencin IVA y/o Renta, as como los montos retenidos. Fecha
Comprobante Venta Date 10 Formato: DD/MM/AAAA Debe ser la fecha que corresponda al comprobante
de la venta sobre el que se practica la retencin en la fuente. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del
perodo del formulario, pero s puede ser menor. Nmero Comprobante Venta Int 15 El nmero debe tener
mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el
documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo
establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la
administracin. Para los documentos 1 y 5 se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial
otorgado por la Administracin. Si la retencin que se informa se practic al proveedor sobre varios
comprobantes de venta, se informa solamente el nmero de una de ellas, debiendo ser la que tenga la
fecha mayor. Si la retencin se realiza a un proveedor del exterior se informe el nmero de dicho
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documento, sin tener en cuenta el formato de los 13 dgitos.

CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 11 de 13 Si el documento es despacho no se toma en
cuenta la validacin de los 13 dgitos. Si el proveedor (retenido) no se encuentra registrado en el Sistema
de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero de la factura entregada por el proveedor,
cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.
Nmero Comprobante Retencin Int 15 El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben
corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin)
al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al
numero secuencial otorgado por la administracin. Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero
secuencial otorgado por la administracin. Si el agente de informacin no se encuentra registrado en el
Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del comprobante, cualquiera que sea la
estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008. Fecha Comprobante
Retencin Date 10 Formato: DD/MM/AAAA La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del
formulario. Monto Imponible Retencin Renta Double 20 Se debe escribir el monto imponible para la base
de la retencin de Renta, incluyendo para el efecto el monto gravado y exento del IVA. Los importes se
informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Monto
Imponible Retencin IVA Double 20 Se debe escribir el monto imponible para la base de la retencin del
IVA, que vendra a ser el Impuesto al Valor Agregado que aparece en el Comprobante de Venta. Los
importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.
Importe Retenido IVA Double 20 Se debe informar el importe del impuesto de IVA retenido. Los importes
se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Importe
Retenido Renta Double 20 Se debe informar el importe del Renta retenido. Los importes se informan sin
cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Formulario 232:
RETENCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRADORES DE TARJETAS DE CRDITO. 1. Registro
de Encabezado: Nombre de la Casilla Tipo Longitud campo Validaciones Observaciones Tipo Registro Int
1 nico valor permitido 1 = Cabecera Periodo Int 6 aaaamm Corresponde al perodo fiscal que se informa.
Tipo de Reporte Int 2 Original = 1 Rectificativa = 2 Cdigo Obligacin Int 3 Para este reporte en todos los
casos debe ser: 932
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 12 de 13 Cdigo Formulario Int 3 Para este reporte en
todos los casos debe ser: 232 RUC Agente de Informacin String 15 Cedula de identidad PF Paraguaya.
RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. DV Agente de
Informacin Int 1 Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Informacin Valida el RUC Agente de
denominacin del Agente de Informacin RUC Representante Legal String 15 Se debe informar solo si el
Agente de Informacin es persona jurdica. DV Representante Legal Int 1 Debe corresponder al DV del
RUC del representante legal. Valida el RUC. Apellidos y Nombres Representante Legal String 80 Se debe
informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. Cantidad Registros Int 5 Se refiere a la
cantidad de registros reportados en el detalle. Sumatoria de Monto Reportado Double 20 Corresponde a la
sumatoria de la casilla "Total monto retenido" de los registros de detalle. 2. Registros de Detalle: Nombre
de la Casilla Tipo Longitud campo Validaciones Observaciones Tipo Registro Int 1 nico valor permitido 2
= Detalle RUC Comerciante String 15 Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera.
RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni
espacios en blanco. DV Comerciante Int 1 Debe corresponder al RUC del comerciante. Valida el RUC del
comerciante. Nombre o Denominacin del Retenido String 80 Debe corresponder a la denominacin del
comerciante. Nmero Comprobante Retencin Int 15 El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3
primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes
(separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes
(separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin. Se pueden omitir los ceros a la
izquierda del nmero secuencial otorgado por la administracin. Si el agente de informacin no se
encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del
07/07/2015 03:43 p.m.
23 de 26
comprobante, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de
enero de 2008.
CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1) Pgina 13 de 13 Fecha Comprobante Retencin Date 10 Formato
DD/MM/AAAA La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario. Monto Bruto
Double 20 Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir
puntos ni comas. Retencin Renta Double 20 Se debe informar el importe del impuesto de Renta retenido
Retenido IVA Double 20 Se debe informar el importe del IVA retenido Monto Comisin Double 20 Se
informa el monto de la comisin del comerciante. Los importes se informan sin cntimos. El monto debe
ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Si el agente de informacin est obligado a
presentar el Libro de Ventas, este campo debe ir con cero. IVA Comisin Double 20 IVA calculado sobre
la comisin Si el agente de informacin est obligado a presentar el Libro de Ventas, este campo debe ir
con cero. Total Monto Retenido Double 20 Se suman los montos de las retenciones practicadas a cada
comercio durante el perodo. Se debe informar en todos los casos sin cntimos. El monto debe ser entero,
positivo y no debe incluir puntos ni comas.
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